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¡¡¡ BIENVENIDOS !!!¡¡¡ BIENVENIDOS !!!
Rueda 2. Año 2: Rueda 2. Año 2: Proyecto EDUGÉSProyecto EDUGÉS
AFHA Grupo Asesores y Consultores AFHA Grupo Asesores y Consultores
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PROGRAMA DE LA SESIÓNPROGRAMA DE LA SESIÓN
Parte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto EdugésParte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto Edugés Parte 2: Manual de CalidadParte 2: Manual de Calidad Parte 3: Gestión de No ConformidadesParte 3: Gestión de No Conformidades PRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. ProcedimientoPRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. Procedimiento para la para la
Gestión de No Conformidades.Gestión de No Conformidades. TAREA DE MEJORA:TAREA DE MEJORA:
A) Elaborar el Manual de Calidad del CentroA) Elaborar el Manual de Calidad del Centro B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No
ConformidadesConformidades C) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaboradosC) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaborados D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y
la implantación de los indicadores de las Fichas de Procesola implantación de los indicadores de las Fichas de Proceso
JORNADA 2. AÑO 2JORNADA 2. AÑO 2
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Parte 1: Parte 1: Presentación ObjetivosPresentación Objetivos
PROYECTO EDUGÉSPROYECTO EDUGÉS
JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS
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Alu
mn
os / Fa
milia
s
A P
C DMisión, Visión y ValoresRecursos G.C.CPlan de Mejora
Revisión Dirección
EncuestasPlan de SeguimientoNo Conformidades
ReclamacionesAcc. Correctivas y Pr
Auditor. Internas
PersonalInfraestructura
Mapa ProcesosFichas de Procesos
(Proceso Clave)Procedimientos(Subprocesos)
Satisfacción
Requisitos
Entrada Salida
Gestión Documental (Documentos / Registros)
Alu
mn
os / Fa
milia
s
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PLANES DE MEJORA(Grupos de Mejora)
PLAN DE SEGUIMIENTO YMEDICIÓN
M/V/V
MAPA PROCESOS
FICHAS DE PROCESOS(Procesos Clave)PROCEDIMIENTOS
(Subprocesos)
ProyectoCurricular
ObjetivosEstratégicos:Relación con
Titular del Centro
PlanificaciónNuevas Líneasy Actividades
GestiónPresupuestaria
ProcesosPedagógicos
“en aula”
Tutoría yseguimiento
alumnos
ActividadesExtra-escolares
PastoralAtención
de padres yfamiliares
Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.)
Organizaciónde Personal
(Planificaciónde Horarios)
Administraciónde RecursosEconómicos
Relacionesy despacho con
la Admón.
Mantenimientode
instalaciones
Marketing Educativo
DC
PA
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Parte 2: Parte 2: Manual de CalidadManual de Calidad
JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS
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Carácter PropioPolítica de Calidad (MVV)
Fichas de ProcesosManuales de ProcedimientoDocumentos TécnicosEducativos (Programas, Planes, etc.) y Legislaciónaplicable
Registros (evidencias)
Manual de Calidad(Mapa de Procesos)
Estructura documental de un Sistema de CalidadEstructura documental de un Sistema de Calidad
NOTA: Podrá estar disponible en cualquier tipo de soporte válidamente mantenido (p. ej. Informático con copias de periódicas de seguridad para la salvaguarda de la información)
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¡¡¡ VENTAJAS !!!¡¡¡ VENTAJAS !!!
1.1. Introducir SGC a nuevo personalIntroducir SGC a nuevo personal2.2. Presentación externa SGCPresentación externa SGC
3.3. Formación InternaFormación Interna4.4. Difusión MVVDifusión MVV
5.5. Exposición concepto de ProcesosExposición concepto de Procesos6.6. Dirigir desde la concepción general a lo Dirigir desde la concepción general a lo
particularparticular7.7. Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no
los ¿Cómo?los ¿Cómo?
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La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
a.- el alcance del sistema (lo definiremos como prestación de los servicios educativos(lo definiremos como prestación de los servicios educativos para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)Bachillerato) de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (p.ej. F.P.O., o viceversa)(p.ej. F.P.O., o viceversa);
b.-los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos (se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así(se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.)Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.);
c.- una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Capítulo 4. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Sistema de Gestión de Calidad
Apdo. 4.2.2 Requisitos de la Documentación. Manual de Calidad.
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Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto EDUGÉS.EDUGÉS.
ADAPTACIÓN PLANTILLA Manual
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Parte 3: Parte 3: GESTIÓN DE NO GESTIÓN DE NO
CONFORMIDADESCONFORMIDADES
JORNADA 2– AÑO 2. Proyecto EDUGÉSJORNADA 2– AÑO 2. Proyecto EDUGÉS
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Medición, análisis y mejora
RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN
MEDIDA, ANÁLISISY MEJORA
GESTIÓN DERECURSOS
Realización
MEJORA CONTINUA DELMEJORA CONTINUA DELSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Producto
Entradas SalidasProducto
Clientes
Requisitos
Clientes
Satisfacción
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La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,medición, análisis y mejora necesarios para:
a.- demostrar la conformidad del producto,b.- asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, yc.- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendolas técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y MejoraApdo. 8.1. Generalidades
¿CÓMO?¿CÓMO? Gestión No Conformidades Gestión No Conformidades
¿REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA?
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Ajustando la terminología...
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos
Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.
NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MALMAL
Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.
NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MALMAL
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NO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVONO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVO
Las No Conformidades más importantes que se producen en un Centro Educativo son las que tiene que ver la prestación del servicio educativo.
“FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO”
Las No Conformidades más importantes que se producen en un Centro Educativo son las que tiene que ver la prestación del servicio educativo.
“FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO”
Por su importancia, los centros tienen definidos procesos específicos para identificar y solucionar este tipo de problemas dentro de sus procesos clave: acción tutorial, orientación, atención a la diversidad, atención a familias, etc
Por su importancia, los centros tienen definidos procesos específicos para identificar y solucionar este tipo de problemas dentro de sus procesos clave: acción tutorial, orientación, atención a la diversidad, atención a familias, etc
También pueden producirse incumplimientos respecto de los otros elementos/factores que intervienen en los procesos:
•Infraestructura: Pérdidas, averías, roturas, etc.• Información: Documentos, informes, planes, archivos• Métodos: actividades no realizadas, realizadas tarde, mal realizadas
Para ellas debe aplicarse, igualmente, una adecuada Gestión de No Conformidades
También pueden producirse incumplimientos respecto de los otros elementos/factores que intervienen en los procesos:
•Infraestructura: Pérdidas, averías, roturas, etc.• Información: Documentos, informes, planes, archivos• Métodos: actividades no realizadas, realizadas tarde, mal realizadas
Para ellas debe aplicarse, igualmente, una adecuada Gestión de No Conformidades
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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora
Apdo. 8.3. Control del producto no conformeLa organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, seidentifica y controla para prevenir su utilización o entrega no intencional. Los controles, lasresponsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme debenestar definidos en un procedimiento documentado.
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras;
a.- tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;b.- autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente;c.- tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquieracción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrarsu conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado suuso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectospotenciales, de la no conformidad.
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““No No
Conformidades”Conformidades”
Definición de NC según ISO 9000:2000No Conformidades: • Incumplimiento de ProgramacionesIncumplimiento de Programaciones• Incumplimiento de Planes de MejoraIncumplimiento de Planes de Mejora• Incumplimiento PSyM (RACP)Incumplimiento PSyM (RACP)• Incumplimiento Requisitos LegalesIncumplimiento Requisitos Legales• Incumplimiento Requisitos del ClienteIncumplimiento Requisitos del Cliente• Incumplimiento Requisitos InternosIncumplimiento Requisitos Internos• etc.etc.
IDENFICICAR Y CONTROLAR: IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
PROCEDIMIENTOHerramienta para la mejora operativa
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TRATAMIENTOTRATAMIENTO
Acciones para Eliminar:Acciones para Eliminar:
•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: Revisar ProgramaciónRevisar Programación•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: Revisar Plan de Revisar Plan de MejoraMejora•Incumplimiento PSyM:Incumplimiento PSyM: Análisis de la Causa, acción Análisis de la Causa, acción correctivacorrectiva•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: Análisis, Información y Análisis, Información y aplicación de requisitosaplicación de requisitos•Incumplimiento Requisitos del Cliente:Incumplimiento Requisitos del Cliente: Comunicación y Comunicación y acción correctivaacción correctiva•Incumplimiento Requisitos Internos:Incumplimiento Requisitos Internos: Formación y Formación y aplicaciónaplicación
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TRATAMIENTOTRATAMIENTO
Uso Autorizado:Uso Autorizado:
•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: Mantener Mantener ProgramaciónProgramación•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: Mantener Plan de Mantener Plan de MejoraMejora•Incumplimiento PSyM:Incumplimiento PSyM: Mantener Plan de Seguimiento.Mantener Plan de Seguimiento.•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones Funciones competentescompetentes•Incumplimiento Requisitos del Cliente: Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones Funciones competentes.competentes.•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: Continuar ActividadContinuar Actividad•Etc.Etc.
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TRATAMIENTOTRATAMIENTO
Impedir Uso:Impedir Uso:
•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: Nueva ProgramaciónNueva Programación•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de MejoraNuevo Plan de Mejora•Incumplimiento PSyM:Incumplimiento PSyM: Nuevo Plan de Seguimiento.Nuevo Plan de Seguimiento.•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones Funciones competentescompetentes•Incumplimiento Requisitos del Cliente:Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones Funciones competentescompetentes•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: Parar ActividadParar Actividad•EtcEtc
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Registro:Registro:
•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: RNC, RACP, ActasRNC, RACP, Actas•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: RNC, RACP, ActasRNC, RACP, Actas•Incumplimiento PSyM: Incumplimiento PSyM: RACP, ActasRACP, Actas•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: RNC, RACPRNC, RACP•Incumplimiento Requisitos del Cliente: Incumplimiento Requisitos del Cliente: RNC, RACPRNC, RACP•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: RNC, RACPRNC, RACPEtc.Etc.Verificar:Verificar:•Incumplimiento de Programaciones: Incumplimiento de Programaciones: Nueva ProgramaciónNueva Programación•Incumplimiento de Planes de Mejora: Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de MejoraNuevo Plan de Mejora•Incumplimiento PSyM: Incumplimiento PSyM: VerificarVerificar Nuevo PSyMNuevo PSyM•Incumplimiento Requisitos Legales: Incumplimiento Requisitos Legales: Cumplimiento Legisla.Cumplimiento Legisla.•Incumplimiento Requisitos del Cliente: Incumplimiento Requisitos del Cliente: Cumplir requisitosCumplir requisitos•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: Cumplir RequisitosCumplir Requisitos
REGISTRO y VERIFICACIÓNREGISTRO y VERIFICACIÓN
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Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se hacomenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadasrespecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
1.- Minimizar los efectos adversos que la No Conformidad está produciendo
o que existe el riesgo de que se produzca
2.- Evaluar la extensión en la que esta no conformidad puede afectar a
otros clientes y usuarios
3.- Determinar la necesidad de establecer acciones correctivas
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora
Apdo. 8.3. Control del producto no conforme
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FLUJOGRAMA GESTIÓN NO CONFORMIDADES
Indicar tipo de No Conformidad y
Descripción
¿Se ha resuelto?
DETECCIÓNDE NO
CONFORMIDAD
Si
No
Análisis de la causa
Tratamiento inmediato
Seguimiento del tratamiento
Cierre de la No Conformidad
Archivo
¿Genera Acción Correctiva?
Si
No
Gestión de AccionesCorrectivas/Preventivas
GRUPO COORD.CALIDAD
Seguimientode R.N.C.
¿Genera Acción Correctiva?
Si
No
Fin
¿Reclamación decliente?
NoSi
Gestión de Reclamacionesde clientes
Inicio de R.N.C.
Fin de RNC
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Proceso para la Gestión de las No Conformidades.Proceso para la Gestión de las No Conformidades. Internas: desviaciones en el cumplimiento de los procesos Internas: desviaciones en el cumplimiento de los procesos
producidas por el propio Centro.producidas por el propio Centro.
De proveedores: desviaciones en el cumplimiento de los procesos De proveedores: desviaciones en el cumplimiento de los procesos
producidas por proveedores (recepción, prestación servicios producidas por proveedores (recepción, prestación servicios
subcontratados)subcontratados)
FUNDAMENTAL: Personalizar las responsabilidades a la FUNDAMENTAL: Personalizar las responsabilidades a la realidad y operativa del Centro.realidad y operativa del Centro.
Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS incluidos en el Anexo del documento.incluidos en el Anexo del documento.
ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Gestión de No Conformidades
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TAREAS Jornada 2 Año 2TAREAS Jornada 2 Año 2
1.1. Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)
2.2. Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Conformidades Conformidades
3.3. Establecer el plan para la implantación del citado procedimientoEstablecer el plan para la implantación del citado procedimiento
4.4. Continuar con la implantación de los indicadoresContinuar con la implantación de los indicadores
5.5. Continuar con el avance del plan de mejora y la Continuar con el avance del plan de mejora y la elaboración/implantación de procedimientoselaboración/implantación de procedimientos
PLAZO DE ENTREGA TAREAS (e-mail):Aprox.: una semana antes próxima jornada
Día: dd-mm-aa