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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 1
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Se denomina “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Atención Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Huánuco” .
B. OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP
El objet ivo del proyecto es lograr una adecuada cobertura y cal idad en la prestación de los servic ios públ icos de Atención Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura que consta de t res sub gerencias: Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, consistente en la construcción de una plataforma de Gobierno Electrónico altamente especializada , que se integra con la Plataforma de Interoperabi l idad del Estado PIE, circunscrito pero no l imitado a lo sigu iente:
Of icina Virtual
o Catálogo de Servicios
o Tablón Electrónico de Anuncios
o Normativa y Legislación
o Verif icación de Servic ios Electrónicos: Cert if icado, Sede y Firmas
o Cumplimiento de Estándares de Accesibi l idad
o Fecha y Hora Of icial
o Acceso privado a trámites, documentos y evolución de expedientes
o Acceso Externos
Gestión de Representantes y Apoderados
Trayector ia Digital del Vecino
Firma Electrónica y Portaf irmas
Notif icaciones por Comparecencia
Tramitador
Gestor Documental y Archivo
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Gráfico B.1: Plataforma de Gobierno Electrónico.
Portal del Ciudadano Perfil de Empresa
Catálogo de Trámites Archivo Electrónico
Motor de TramitaciónApoyo en la Toma de
Decisiones
Identificación Administrativa Digital
Apoyo en la Toma de Decisiones
Valija ElectrónicaGestión de
Representantes Legales
Expediente DigitalRegistro Electrónico de
Licitadores
Escritorio de Tramitación Web
Escritorio de Tramitación Móvil
Administración y Soporte
Escritorio del Empleado Público
Servicios de Administración Electrónica
Servicios al Ciudadano
Ciudadano Representante Empresa
Inter Operatividad
Administrativa
Elementos Habilitantes
- Firma Electrónica- Notificaciones Telemáticas- Sello Temporal-Pasarela de Pago- Registro Telemático
Back Office
Sistema de Atención al CiudadanoMulticanal
Gráfico B.2: Esquema del Modelo de Gobierno Electrónico de la Gerencia Regional de
Infraestructura (GRI) de la Región Huánuco.
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C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP
De los resultados del Balance Demanda-Oferta se evidencia la existencia de un incremento en la demanda de servic ios de la GRI, tales como la Formulación de Expedientes Técnicos, Ejecución de Proyectos y Liquidación de Proyectos principalmente, durante el horizonte del proyecto como consecuencia de la escasa oferta del servic io GRI ( infraestructura ant igua y equipamiento l imitado a una cobertura restr ingida) . Esta situación repercute en el comportamiento de la población al no contar con una adecuada oferta de Servic ios de Infraestructura en la Etapa de Inversión SNIP de Alta Capacidad que le permita sat isfacer sus necesidades y expectat ivas de desarrol lo mediante el uso de las TIC.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SGE Formulacion Expedientes TecnicosN° Proy. 237 192 192 192 192 192 192 192 193 193
SGO Ejecución de Proyectos N° Proy. 179 145 145 145 145 147 147 147 148 148
SGSL Liquidación de Proyectos N° Proy. 114 92 92 92 92 92 92 92 93 93
GRI Monitoreo de Proyectos PIM S/ 886823302 716037317 716392668 716748022 717103376 717458730 717814084 718169438 726334841 726694058
Análisis de la Brecha Demanda - Oferta del Servicio GRIUnidad
OrgánicaServicios Unidades
Tabla C.1: Detalle de las Características de Oferta y Demanda de los Servicios GRI.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
Las alternat ivas identif icadas que darían solución al problema son:
Alternativa 1: Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibili zación y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana .
E. COSTOS DEL PIP
La inversión total de proyecto para la a lternativa 1: “Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana”, en el año base alcanzaría el valor de 1 ’197,395.85 nuevos soles.
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Costo en Dólares Costo en Soles
Tipo de Cambio 2.7
Intangibles 4,967.15 6,705.65 0.5600%
Expediente Técnico (0.5% CAPEX) 4,319.26 5,831.00 0.4870%
Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) 431.93 583.10 0.0487%
Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) 107.98 145.78 0.0122%
Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) 107.98 145.78 0.0122%
Tangibles 432,357.85 1,167,366.20 97.4921%
CAPEX 431,925.93 1,166,200.00 97.3947%
1.- Análisis y Diseño del Sistema de Información 43,192.59 116,620.00 9.7395%
2.- Prototipado 43,192.59 116,620.00 9.7395%
3.- Construcción 215,962.96 583,100.00 48.6973%
4.- Implantación en la GRI 86,385.19 233,240.00 19.4789%
5.- Capacitación 43,192.59 116,620.00 9.7395%
Difusión y Sensibilización (0.05% CAPEX) 215.96 583.10 0.0487%
Mitigación Ambiental (0.05% CAPEX) 215.96 583.10 0.0487%
Sub Total 437,325.00 1,174,071.85 98.0521%
Imprevistos (2% CAPEX) 4,319.26 23,324.00 1.9479%
TOTAL INVERSIONES (Con IGV) 441,644.26 1,197,395.85 100.0000%
Costo Con IGV
PorcentajeConcepto de los Rubros de Inversión
Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado
Tabla E.1: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°1. Costo Incremental “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Alternativa 1: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternativa 1: Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana” se determinó que el proyecto t iene un VAC de S/. 1 ’425, 942,461.72 nuevos soles.
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Sin
Proyecto
Año 0 1,197,395.85 1,197,395.85 1,197,395.85 945,942.72
Año 1 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 2 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 3 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 4 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 5 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 6 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 7 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 8 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 9 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
Año 10 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00
1,425,942.72
240,000.00
3.77
5.94
B/C (Beneficio / Costo = Ingresos / Egresos)
ICE (Costo Efectividad de Implementación por Población Beneficiaria)
FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1
(Nuevos Soles con IGV)
Costo a Precios
Sociales
Promedio de la Población Beneficiaria (30 % Población)
VAC (Soles)
Periodo
Con Proyecto
Alternativa 1Costo
IncrementalCosto Inversión Costo O&M Costo Total
Base
Optimizada
Tabla E.2: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°1.
En conclusión la diferencia de valores (VAC) entre el f lujo de costo de la alternativa 1 es adecuado ya que B/C > 1, esto es que el proyecto es aconsejable.
F. BENEFICIOS DEL PIP
Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la producción de “Suscriptores del Servic io de Atención Ciudadana de la GRI durante el horizonte de evaluación del proyecto” y el procedimiento para evaluar cada una de las alternativas será el de Costo/ Efect ividad (C/E), mediante el uso del Valor Actual izado . En forma complementar ia se desarrol la el anál is is de Costo/Benef icio tal como se detal la en la Tabla F.1.
VAN TIR VANS TIRS
-20% 1,844,471 38.00% 2,198,607 50.96%
-15% 2,060,259 41.03% 2,414,394 54.65%
-10% 2,276,046 44.02% 2,630,182 58.31%
-5% 2,491,833 46.99% 2,845,969 61.96%
0% 2,707,621 49.93% 3,061,756 65.59%
5% 2,923,408 52.85% 3,277,543 69.21%
10% 3,139,195 55.76% 3,493,331 72.82%
15% 3,354,982 58.65% 3,709,118 76.42%
20% 3,570,770 61.54% 3,924,905 80.01%
% Variación
Subscriptores
Alternativa N° 1
Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI
Tabla F.1: Detalle de los Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.
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En general la metodología Costo–Efectividad busca elegir la alternativa con el menor costo posible, con respecto a alguna var iable determinante del proyecto.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Sobre la base de la Evaluación Social y el Anál isis de Sensibi l idad se val idó la Alternativa de Solución. De acuerdo a los resultados de est imación de los r at ios costo efect ividad referente a los servic ios que br indará el proyecto, la opción con mayores benef ic ios es la “Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana”. A continuación se muestra los benef icios del servicio de Gobierno Electrónico de la GRI de la Alternativa N°1:
VAN TIR VANS TIRS
-20% 1,844,471 38.00% 2,198,607 50.96%
-15% 2,060,259 41.03% 2,414,394 54.65%
-10% 2,276,046 44.02% 2,630,182 58.31%
-5% 2,491,833 46.99% 2,845,969 61.96%
0% 2,707,621 49.93% 3,061,756 65.59%
5% 2,923,408 52.85% 3,277,543 69.21%
10% 3,139,195 55.76% 3,493,331 72.82%
15% 3,354,982 58.65% 3,709,118 76.42%
20% 3,570,770 61.54% 3,924,905 80.01%
% Variación
Subscriptores
Alternativa N° 1
Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI
Tabla G.1: Evaluación de la Sensibilidad de la Alternativa N°1.
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AHORRO EN TRANSPORTE PARA GESTIONAR TRÁMITES DE PROYECTOS EN LA GRI
Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población proyectada de la Región Huánuco 823161 831786 840500 849306 858205 867196 876282 885463 894740 904114
Población beneficiaria del proyecto 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000
% de población que posee Servicio de Internet 29.16% 28.85% 28.55% 28.26% 27.97% 27.68% 27.39% 27.10% 26.82% 26.55%
% de población que viaja para uso de Internet 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Pasaje a la localidad con cobertura 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34
Veces por mes que usa Internet 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Veces por año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total de Ahorro en Transporte 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480
AHORRO EN EL TIEMPO PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA GRI
Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población proyectada de la Región Huánuco 823161 831786 840500 849306 858205 867196 876282 885463 894740 904114
Población beneficiaria del proyecto 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000
% de población que usa Servicio de Internet 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16%
% de población que viaja para uso de Internet 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Valor Tiempo Propósito laboral adulto 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Tiempo de Viaje (horas) a Telecentro cercano 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Veces por Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total de Ahorro en Tiempo 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000
Total de Beneficios del Proyecto 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Tabla G.2: Detalle de Beneficios de la Alternativa N°1.
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EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ahorro en Transporte 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480
Ahorro en Tiempo 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000
Total Beneficios 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480
Intangibles 6,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangibles 1,167,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 23324
Total Inversiones 1,197,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de mantenimiento 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
Costos de operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de Operac. y Mant. 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
Total Costos 1,197,396 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
Utilidad Neta -1,197,396 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480
VAN, con tasa al 9% 2,707,620.50800
TIR 50%
SENSIBILIDAD 0%
EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ahorro en Transporte 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480
Ahorro en Tiempo 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000
Total Beneficios 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480
Intangibles 5,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangibles 922,219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 18,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Inversiones 945,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de operación 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Costos de mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de Operac. y Mant. 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Total Costos 945,943 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Utilidad Neta -945,943 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480
VANS, con tasa al 9% 3,061,756.15972
TIRS 66%
SENSIBILIDAD 0%
Tabla G.3: Detalle de Evaluación con Metodología Costo/Beneficio de la Alternativa N°1.
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 11
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Económica : Las grandes inversiones en operación y mantenimiento del servidor que albergará el servicio E -Gob de la GRI, no se requerirán una vez terminado el proyecto, ya que dichos costos forman parte del presupuesto operat ivo de la SGDIS-GRPPAT del Gobierno Regional Huánuco . El desarrol lo futuro de las act ividades de Gobierno Electrónico está asegurado gracias al respaldo de la Sub Gerencia de Desarrollo Inst itucional y Sistemas, para cubrir los costos de operación y mantenimiento ; la GRPPAT destinará un presupuesto para el mantenimiento de los servicios informáticos de la GRI . Socio-cultural : Las Sub Gerencias de la GRI: Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervis ión y Liquidación, fortalecerá su posición como gerencia regional de infraestructura al ofrecer un servicio de Gobierno Electrónico pert inente y de calidad a ciudadanos, permit iéndole asumir de forma exitosa la demanda actual y futura en el horizonte de t iempo proyectado. Técnica : La formación de los trabajadores en el uso de la tecnología de sistemas de información online, garantiza que puedan usar y aplicar las nuevas tecnologías y herramientas de Gobierno Electrónico al ciudadano Huanuqueño. El proyecto de la GRI en E-Gob con TIC responde a las directr ices y l ineamientos de la Of icina Nacional de Gobierno Electrónico ONGEI y los encargados de la SGDIS están acreditados por el mismo, para el desarrollo de los tal leres de capacitación y seguimiento. Para garant izar la seguridad de l servidor de E-Gob GRI se contará con asistencia técnica y seguros contra robo, pérdida o daños del GRH. Se impulsará el desarrol lo e implementación de Tal leres Especial izados ONGEI de Gobierno Electrónico Avanzadas, contando con el apoyo técnico de la SGDIS-GRPPAT del GRH. Institucional : La inst itución se fortalecerá para l levar a cabo las acciones de trámites de gest ión documentar ia de proveedores y usuarios de la GRI gracias a las secretarias y personal operativo capacitados en la plataforma de Gobierno Electrónico. El PIP es totalmente sostenible debido a que el proyecto f inan ciará la infraestructura E-Gob para los Servicios de Atención Ciudadana, que brindará Suf icientes y Vigentes Sistemas de Información a l servic io de los ciudadanos, con un monto de inversión Total de S/ 1 ’425, 942,461.72 nuevos soles. Asimismo la condición para otorgar la buena pro en la l icitación públ ica, es que la empresa proveedora brinde una Capacitación a los trabajadores de la GRI, así como Tal leres de Sensibi l ización a todos los Ciudadanos y Sedes Mult isectoriales de la Región Huánuco.
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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I . IMPACTO AMBIENTAL
Con la implementación de la Plataforma de Tablero de Control de Mando E-GOB en la GRI se incrementará la conciencia sobre la importancia del cuidado y buen uso del medio ambiente desde el Gobierno Regional , extendiéndose a toda la comunidad ciudadana y las famil ias. La apl icación de TIC permite opt imizar el uso de los mater iales en la s of icinas administrat ivas de la GRI , por ejemplo: reemplazando las guías en papel (consumo de madera y otros insumos primarios que contaminan y dañan el medio amb iente) por formularios digitales .
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El Sistema de Gobierno Electrónico de la GRI, está basado en las normativas internas vigentes, en concreto: TUPA, MAPRO y TUSNE del GRH, lo que permite af ianzar la estructura organizacional basado en el enfoque de gestión de servic ios por procesos basados en indicadores de desempeño de la metodología BPM y Tablero de Control de Mando; el lo impl ica que la gestión GRI basado en TICs permit irá consolidar la estructura organizacional de la inst itución.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Teniendo en cuenta el enfoque del marco lógico, a continuación se detal la el plan de implementación para el despl iegue del proyecto :
Tabla K.1: Detalle de las Actividades y Entregables de la Ejecución del Proyecto.
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI – GRPPAT)
”
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L. Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Eficiencia y Eficacia de los Servicios de Atención Ciudadana en la
Gerencia Regional de Infraestructura
de la Región Huánuco.
Incremento del Índice de Trámites de Atención Ciudadana realizados en la GRI.
Incremento de la Cobertura del Servicio de Internet por parte de los Operadores
Privados en la región Huánuco.
Reducción de Costos por Demora en Atención de Trámites Documentarios en la
GRI-GRH.
Estadísticas Institucionales del GRH.
Indicadores de Cobertura de Servicio de
Osiptel.
Encuestas de opinión y de calidad
realizada por el sector para medir el grado
de la satisfacción de la población que usa
el Servicio de Atención Ciudadana GRI
vía Internet.
Los usuarios de los centros poblados hacen uso de los nuevos medios de E-
Gob para trámites documentarios de la
GRI brindados por este proyecto.
Se elabora el estudio de Línea Base
para comparar y validar las ventajas del proyecto.
PROPOSITO Adecuada cobertura y calidad en la
prestación de los Servicios de Atención Ciudadana en la Gerencia
Regional de Infraestructura de la
Región Huánuco.
La población beneficiaria tendrán
facilidades para el acceso a los servicios de E-Gob GRI vía Internet de alta capacidad.
La empresa que implementará la plataforma E-Gob GRI, permitirá una
solución de código abierto y por ende
mejora los costos operativos para atender a los usuarios finales.
Reducción de costos por ahorro en
transporte, tiempo, y productividad.
Informes del número de trámites
documentarios del servicio de E-Gob GRI por Internet por parte de los SGDIS.
Evaluación y verificación de reducción de costos operativos de los trámites.
Reportes de ahorro de costos generados a
los usuarios.
La infraestructura y la adquisición de
infraestructura de E-Gob se ajusta a la viabilidad del proyecto que se
sustenta en el resultado del análisis
económico y en el análisis de sensibilidad de la alternativa
propuesta.
COMPONENTES Arquitectura de Gobierno Electrónico
que cumpla con los Estándares Internacional.
Plataforma de Oficina Virtual sobre
Open Source.
Capacitación y Talleres de
Sensibilización en Gobierno Electrónico.
Modelo de Gestión basado en el Tablero de Control de Mando de los
Procesos GRI.
Normalización de los Procesos de Atención sobre los Servicios de
Atención Pública de la GRI.
Inversión en supra estructura de los nuevos
Sistemas de Información BPM basado en Procesos.
Se contaría con una infraestructura
funcional para brindar los servicios de E-Gob GRI sobre Internet, y con sistemas de
información de alta tecnología, personal
suficiente y capacitado por parte de los operadores de la GRI.
La calidad y oportunidad de atención para los usuarios de trámites documentarios de
la GRI vía Internet serán óptimos.
Evaluación de los costos de inversión /
operativos por tipo de servicio, elaborado por la empresa ganadora de la licitación
encargada de la instalación del E-Gob
GRI.
Informes de evaluación y monitoreo
realizada por SGDIS-GRH / GRI referente
a las actividades ejecutadas por las empresas ganadoras de la licitación
encargadas de la instalación.
Estudio de Pre Inversión a nivel de
Perfil SNIP del proyecto: “Mejoramiento de Cobertura y
Calidad del Servicio de Atención
Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región
Huánuco”, es desarrollado de acuerdo
a los Términos de Referencia.
Por los efectos de la baja inversión en
infraestructura de E-Gob y TICs, es
necesario implementar el proyecto lo más pronto posible.
ACTIVIDADES
ACCIONES
Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI.
Uso de Software bajo Estándares de Código Abierto.
Difusión, Sensibilización y Capacitación del Portal de Atención
Costos de Inversión en análisis diseño construcción implantación, en el año base.
El valor de la estimación de la Supervisión del proyecto, Expediente
Técnico, Imprevistos, y Capital de Trabajo
en el año base por: S/. 6,705.65.
Contrato para la ejecución de la obra adjudicada a la empresa ganadora de la
licitación.
Documentos de costos, evaluación y
producción en poder de las Gerencias de la
SGDIS-GRPPAT, SGO-GRI.
Disponibilidad presupuestal.
Compromiso de las Autoridades
Municipales, Regionales y Ministeriales.
Adjudicación de la obra en la Licitación Pública, no haya grupos
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI – GRPPAT)
”
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Ciudadana de la GRI.
Implementación del Modelo de
Atención y Gestión Ciudadana basado en un enfoque BSC.
Propuesta de Normativa e Implementación de Procesos
Simplificados Mejorados de
Atención Ciudadana.
La inversión total es de S/. 1’197,395.85
nuevos soles en el año base
Los costos de operación del proyecto elegido tiende al aumento, debido al
crecimiento de la demanda efectiva.
desiertos.
Se adjudican todos los grupos de
instalación y operación solicitados en la Licitación Pública, no hay grupos
desiertos.
Personal de los nuevos Operadores son convocados a la capacitación,
motivados y sensibilizados.
Recursos económicos para el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como la
reposición de equipos.
Crecimiento anual de los Ingresos de los Operadores, garantiza presupuesto
adecuado para sostener los costos operativos de los servicios.
Tabla K.1: Detalle del Marco Lógico del Proyecto.