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123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS
PP- 123-001
MISION INSTITUCIONAL:
Constituirse en la institución del Sector Vivienda y AsentamientosHumanos, que brinde el sustento técnico a la rectoría política delMinistro de Vivienda y facilite la definición de las políticas,estrategias y los mecanismos de coordinación, verificación ycontrol a nivel intersectorial e interinstitucional necesarios,para que la población cuente con una vivienda digna yasentamientos humanos sostenibles, medidos en términos de sudesarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional,regional y local o comunitario.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1.3.1. Contribución del Sector Vivienda en la actividad económicoy social del país, apoyando el mejoramiento de la calidad de vidade la población.1.3.3. Fortalecimiento del Sector Vivienda y AsentamientosHumanos, impulsando la especialización institucional y ladesconcentración de sus acciones.1.3.4. Desarrollo de la planificación urbana para el ordenamientoterritorial.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Apoyar la rectoría del Ministro rector, mediante la definiciónde propuestas de políticas y otros instrumentos de verificación ycontrol, con el propósito de que las iniciativas de lasinstituciones involucradas estén acordes con el Plan Nacional deDesarrollo y la Política gubernamental, en términos detransparencia, eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas a lapoblación.2. Velar por la definición y ejecución del Plan Nacional deDesarrollo urbano en sus diferentes componentes y ámbitosregionales, con el propósito de que el desarrollo habitacional, lainfraestructura y servicios, respondan a los lineamientos ydefiniciones en materia social, económica y ambiental.3. Promover un proceso de mejoramiento continuo en la prestaciónde servicios de información y capacitación a potencialesbeneficiarios del Bono familiar de Vivienda, que evite o minimicela injerencia de personas ajenas a este proceso, procurando que elsubsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.
PP- 123-002
586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 0 0 419,461,000
10 ADMINISTRACION GENERAL 0 0 419,461,000
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 585,807,508 809,500,000 400,929,000
25 VIVIENDA 585,807,508 809,500,000 400,929,000
SERVICIOS FINANCIEROS 288,414 11,000,000 1,500,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000
586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 429,505,676 793,341,456 808,175,000
11 GASTO DE CONSUMO 511,275,000 509,137,817 371,286,522
111 SUELDOS Y SALARIOS 261,513,998 334,461,832 378,448,000112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 109,772,524 174,675,985 132,827,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296,900,000 284,203,639 58,219,154
131 AL SECTOR PRIVADO 13,654,399 21,500,000 14,500,000132 AL SECTOR PUBLICO 44,564,755 257,703,639 277,400,000133 AL EXTERIOR 0 5,000,000 5,000,000
2 GASTOS DE CAPITAL 156,590,246 27,158,544 13,715,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,615,000 14,614,869 13,204,627
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,600,000 1,543,675 143,097,205
242 AL SECTOR PUBLICO 143,097,205 1,543,675 1,600,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 1,500,000 11,000,000 288,414
251 DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000
PP- 123-003
586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 261,513,998 334,461,832 378,448,000
01 INGRESOS CORRIENTES 261,513,998 334,461,832 378,448,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844,933 132,182,585 98,581,000
01 INGRESOS CORRIENTES 83,844,933 132,182,585 98,581,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246,000
01 INGRESOS CORRIENTES 25,927,591 42,493,400 34,246,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000
01 INGRESOS CORRIENTES 3,717,092 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,487,535 14,614,869 10,615,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219,154 284,203,639 296,900,000
01 INGRESOS CORRIENTES 58,219,154 284,203,639 296,900,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600,000
01 INGRESOS CORRIENTES 141,900,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,197,205 1,543,675 1,600,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000
586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
811 PROYECCION DE LA COMUNIDAD 114,500,320 170,583,609 183,029,000
814 ACTIVIDADES CENTRALES 329,695,602 445,872,391 420,961,000
815 TRANSFERENCIAS VARIAS 141,900,000 204,044,000 217,900,000
PP- 123-004
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 71 0 71
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
18 0 183 ADMINISTRATIVO
27 0 274 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
11 0 115 TECNICO
13 0 139 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
228,604,200 149,843,800 378,448,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 170,554,200 149,843,800 320,398,000
030 SUELDO ADICIONAL 28,300,000 0 28,300,000
031 SALARIO ESCOLAR 22,050,000 0 22,050,000
060 SOBRESUELDOS 6,500,000 0 6,500,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,200,000 0 1,200,000
586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 586,095,922 820,500,000 821,890,000
INGRESOS CORRIENTES 575,122,768 793,341,456 808,175,000
PP- 123-00501 INGRESOS CORRIENTES 575,122,768 793,341,456 808,175,000
TITULOS VALORES 10,973,154 27,158,544 13,715,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,973,154 27,158,544 13,715,000
586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 261,513,998 334,461,832 378,448,000
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 219,580,975 281,796,000 320,398,000
030 SUELDO ADICIONAL 20,972,913 25,727,307 28,300,000
031 SALARIO ESCOLAR 16,869,187 19,714,525 22,050,000
060 SOBRESUELDOS 2,883,845 6,000,000 6,500,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,207,078 1,224,000 1,200,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844,933 132,182,585 98,581,000
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 34,970,211 52,000,000 52,000,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312,000 350,000 700,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,928,970 2,500,000 0
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 647,508 2,000,000 2,500,000
122 TELECOMUNICACIONES 9,284,792 11,500,000 8,500,000
124 SERVICIO DE CORREOS 171,190 400,000 400,000
126 ENERGIA ELECTRICA 2,875,930 3,756,000 4,006,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 0 300,000 200,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 651,191 2,000,000 1,000,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 7,304,039 8,000,000 8,500,000
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 994,811 1,200,000 600,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 226,415 500,000 300,000
150 SEGUROS 9,085,700 7,000,000 8,000,000
162 CONSULTORIAS 6,990,625 30,000,000 0
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 372,310 3,176,600 1,925,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,540,893 1,500,000 1,500,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 119,000 1,100,000 1,100,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 0 100,000 50,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,369,348 4,799,985 7,300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246,000
202 GASOLINA. 3,997,430 4,500,000 4,800,000
PP- 123-006
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
204 DIESEL 2,495,690 2,750,000 2,943,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 539,912 1,500,000 1,500,000
212 MEDICINAS 0 50,000 50,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,743,297 9,570,000 6,000,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 298,207 300,000 200,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,357,179 3,423,400 2,000,000
234 IMPRESOS Y OTROS 1,203,773 3,000,000 2,500,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 795,137 800,000 400,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 32,025 200,000 50,000
258 MADERA 0 100,000 50,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 161,594 100,000 50,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 54,148 200,000 50,000
270 REPUESTOS 4,425,872 7,000,000 6,303,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,164,507 2,000,000 1,500,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 198,921 850,000 850,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 434,065 2,450,000 2,000,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,058,042 1,500,000 800,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 967,792 2,200,000 2,200,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,910,919 13,114,869 9,115,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 241,708 1,000,000 1,000,000
390 EQUIPOS VARIOS 52,000 500,000 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219,154 284,203,639 296,900,000
602 PRESTACIONES LEGALES 3,942,705 14,000,000 6,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,702,920 7,000,000 7,000,000
609 INDEMNIZACIONES. 8,008,774 500,000 1,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 33,428,617 43,222,892 47,500,000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,100,986 1,543,674 1,600,000
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 0 199,044,000 212,900,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 3,591,583 4,631,024 5,100,000
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,443,569 9,262,049 10,300,000
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 0 5,000,000 5,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600,000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 141,900,000 0 0
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,197,205 1,543,675 1,600,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 288,414 11,000,000 1,500,000
PP- 123-007
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
123 MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 170,554,200
9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200
4378 1DIR.DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e) ....... 621,450 7,457,400
4508 1DIR.DE LA DIREC. DE VIVIENDA (e) ....... 621,450 7,457,400
4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 621,450 7,457,400
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 345,050 4,140,600
11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 538,900 6,466,800
3584 3CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 768,450 9,221,400
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 244,750 2,937,000
11464 7PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 1,604,750 19,257,000
11443 3PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 652,050 7,824,600
11432 4PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 827,800 9,933,600
1182 4ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 800,600 9,607,200
11421 3PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u ........ 540,750 6,489,000
15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 169,350 2,032,200
3675 1CONTADOR 1 ............................. 155,350 1,864,200
1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ...... 308,500 3,702,000
12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 141,050 1,692,600
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000
14714 1TECNICO 4 .............................. 126,250 1,515,000
160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 125,550 1,506,600
15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 124,950 1,499,400
155 1ADMINISTRADOR 1 ........................ 120,750 1,449,000
12876 3SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 362,250 4,347,000
10613 2OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 236,500 2,838,000
16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 115,050 1,380,600
10608 8OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ......... 913,200 10,958,400
10603 1OFICINISTA 2 ........................... 110,150 1,321,800
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450
Cls c/u ................................
752,150 9,025,800
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 106,550 1,278,600
16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 105,450 1,265,400
16350 3TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls
c/u ....................................
307,950 3,695,400
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 99,550 1,194,600
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
13,043,600
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
14,600,000
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
46,000,000
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
22,300,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 123-008
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
43,800,000
153PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS
TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A
CARGOS FIJOS
6,100,200
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
4,000,000
320,398,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 811
PP- 123-009
123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS
PROYECCION DE LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOSUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Apoyar al Ministro Rector del Sector Vivienda y AsentamientosHumanos mediante estudios y la formulación de propuestas depolíticas y estrategias, que contribuyan a solucionar lasnecesidades de vivienda, con énfasis en las familias en condiciónde pobreza, con el fin de mejorar su calidad de vida.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Perfil de un proyecto de alta densidad en mediana
altura.
Perfil de proyecto
elaborado. 1.00 2.00
2. Grupos comunales y/o gobiernos capacitados sobre
mecanismos de acceso sobre el Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda.
Grupos comunales y/o
gobiernos locales
capacitados. 5.00 10.00
3. Familias indígenas informadas y asesoradas.
Familias indígenas
asesoradas e informadas. 100.00 200.00
4. Base de Datos actualizada de Asentamientos en
Precario y Condición de Tugurio.
Actualizaciones
realizadas a la base de
datos. 0.00 1.00
5. Listados analizados de posibles beneficiarios del
BFV que habitan en comunidades prioritarias del
Plan Vida Nueva.
Listados analizados. 20.00 40.00
6. Informes evaluativos de la muestra estadística de
los bonos pagados durante el período (noviembre
2.003 a octubre 2.004).
Informes realizados. 1.00 2.00
PP- 123-010
7. Actualizaciones de la página web.
Actualizaciones
realizadas. 2.00 4.00
8. Publicaciones.
Publicaciones
realizadas. 10.00 20.00
9. Plan Regional Metropolitano (GAM) actualizado.
Porcentaje de avance de
los estudios ténicos
realizados para la
actualización del plan
GAM. 30.00 60.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.1. Mejorar el uso del espacio físico existente, mediante
propuesta de construcción de proyectos habitacionales de
alta densidad dentro de los centros urbanos, de acuerdo
con el PND Urbano, con el fin de repoblar las ciudades. 3 4 3 1
1
2.1. Capacitar a grupos comunales y/o gobiernos locales sobre
la información, a través de módulos y talleres sobre el
SFNV y el trámite de BFV, que les permita a las familias
acceder a una solución de vivienda, de acuerdo con sus
posibilidades. 3 1 1 2
1
3.1. Asesorar e informar a la población indígena sobre el
proceso de asignación del BFV, mediante reuniones y
charlas en los asentamientos indígenas para facilitar el
acceso a soluciones habitacionales. 3 1 1 2
1
4.1. Generar información sobre los Asentamientos en Precario y
Condición de Tugurio mediante la recolección de datos para
la elaboración de la política de atención a este segmento
poblacional. 3 1 1 2
1
5.1. Analizar listados de posibles beneficiarios de comunidades
prioritarias dentro del Plan Vida Nueva mediante la
depuración de listas suministradas por Comités Locales
para facilitar el acceso a una solución habitacional de la
población meta. 3 1 1 2
1
6.1. Mejorar el proceso de adjudicación del bono familiar de
vivienda, con el establecimiento de estándares de calidad
para que los recursos públicos lleguen a las familias más
pobres. 3 3 3 1
PP- 123-011
1
7.1. Mantener actualizada la página web con la información más
reciente para que quienes acudan al sitio puedan estar
informados de la labor del Ministerio. 3 3 5 1
1
8.1. Mejorar la información relativa al bono familiar de
vivienda y su acceso a las familias pobres para que
valoren su postulación al bono de vivienda. 3 3 5 1
1
9.1. Iniciar el proceso de actualización de la información que
contiene el plan Regional Metropolitano de 1.982, mediante
la aplicación de una serie de estudios técnicos que
permitan visualizar la realidad de esta zona en el
contexto actual de desarrollo. 3 4 2 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Elaborar 2 perfiles de proyecto para el año 2.005, queincluye la identificación del sitio, planos constructivos,presupuestos, beneficiarios identificados, entidad financieraseleccionada y planificación de obra (A).2.1.1. Capacitar 10 grupos comunales y/o gobiernos locales duranteel año 2.005 (A).3.1.1. Informar y asesorar a 200 familias indígenas durante todoel año 2.005 (A).4.1.1. Actualizar al menos una vez la Base de Datos deAsentamientos en Precario y Condición de Tugurio (A).5.1.1. Analizar 40 listados durante el año 2.005 (A).6.1.1. Realizar dos informes de auditorías durante el año 2.005(A).7.1.1. Realizar una actualización cada tres meses de la página web(B).8.1.1. Realizar al menos 20 publicaciones varias, durante el año2.005 (A).9.1.1. Llegar a obtener en el año 2.005 el 60% de avance en larealización de estudios técnicos que permitirán la actualizacióndel plan GAM (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 123-012
1.1.1.1. Eficacia.
(Perfiles realizados /
Perfiles propuestos) *
100%. 0.00 100.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia.
Grupos capacitados. 15.00 30.00 10.00
3.1.1.1. Eficacia.
Familias indígenas
informadas y
asesoradas. 0.00 200.00 200.00
4.1.1.1. Eficacia.
Actualizaciones
realizadas a la base de
datos. 0.00 1.00 1.00
5.1.1.1. Eficacia.
Listados analizados. 0.00 0.00 40.00
6.1.1.1. Eficacia.
(Informes realizados /
Informes programados) *
100%. 75.00 100.00 100.00
7.1.1.1. Eficacia.
(Actualizaciones
realizadas /
Actualizaciones
programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00
8.1.1.1. Eficacia.
(Publicaciones
realizadas /
Publicaciones
programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00
9.1.1.1. Eficacia.
Porcentaje de avance de
estudios técnicos
realizados. 0.00 0.00 60.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
36,605,800 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 1 PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, VISITA A
COMUNIDAD Y ATENCIÓN EN OFICINAS CENTRALES.
23,793,770 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E INGRESO A BASE DE DATOS.
18,302,900 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 3 DEPURACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA.
5,490,870 AUDITORÍAS DE CALIDAD 4 DEFINICIÓN DE MUESTRAS ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS DE
RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REMISIÓN DE RECOMENDACIONES.
34,775,510 AUDITORÍAS DE CALIDAD 5 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.
36,605,800 SECRETARÍA TÉCNICA 6 DESARROLLO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO.
27,454,350 VIVIENDA 7 FORMULACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE DENSIFICACIÓN
URBANA.
183,029,000Total del Programa 811
PP- 123-013
PP- 123-014
Registro Contable: 123-811-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 183,029,000
01 INGRESOS CORRIENTES 177,929,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,100,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 22 0 22
7 0 73 ADMINISTRATIVO
14 0 144 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
183,029,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 135,409,000
000 01 111 25 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 114,909,000
030 01 111 25 SUELDO ADICIONAL 10,000,000
031 01 111 25 SALARIO ESCOLAR 8,000,000
060 01 111 25 SOBRESUELDOS 2,500,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,900,000
114 01 112 25 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000
122 01 112 25 TELECOMUNICACIONES 500,000
134 01 112 25 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000,000
142 01 112 25 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000
144 01 112 25 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000
150 01 112 25 SEGUROS 1,000,000
172 01 112 25 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000
174 01 112 25 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,020,000
202 01 112 25 GASOLINA. 1,600,000
204 01 112 25 DIESEL 1,070,000
206 01 112 25 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500,000
214 01 112 25 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000
232 01 112 25 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000
234 01 112 25 IMPRESOS Y OTROS 500,000
270 01 112 25 REPUESTOS 2,500,000
282 01 112 25 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000
PP- 123-015
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 123-811-00
286 01 112 25 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000
299 01 112 25 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,350,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,500,000
310 27 221 25 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000
340 27 221 25 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,600,000
602 01 131 25 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 17,000,000
660 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,800,000
200
660 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,200,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 600,000
661 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 300,000
200
661 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 300,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,800,000
667 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,800,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 3,700,000
668 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2.000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,700,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 600,000
733 27 242 25 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 600,000
204
PROGRAMA 814
PP- 123-016
123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS
ACTIVIDADES CENTRALES
OFICIALÍA MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Por medio del Ministro Rector del Sector, emitir las políticas ydirectrices que orienten su accionar. Por medio de la estructuraadministrativa, apoyar las acciones del programa "Proyección a laComunidad", en materia legal, servicios de información,planificación sectorial, gestión de bienes y servicios,administración de recursos financieros y humanos, de acuerdo concriterios de eficiencia y el principio de legalidad. Además seincluye la fiscalización mediante la evaluación independiente yobjetiva, propiciando valor y mejorando las operaciones delMinisterio para cumplir sus objetivos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Gestión de recursos humanos.
Porcentaje de gastoefectivo de la partidade servicios personales. 50.00 100.00
02. Informe de los estudios de las auditoríasrealizadas.
Informe de los estudiosrealizados. 5.00 15.00
03. Servicios de Planificación y evaluación.(Solicitudes atendidas /Solicitudes programadas)* 100%. 100.00 100.00
04. Informe sobre la inversión en Bonos Familiares deVivienda.
Informe elaborado. 1.00 2.0005. Informe sobre la inversión en créditos sin
subsidio estatal para vivienda.Informe elaborado. 1.00 2.00
06. Informe sobre la evolución de los indicadores deempleo y producción del Sector Vivienda.
Informe elaborado. 1.00 1.00
PP- 123-017
07. Acuerdos emitidos por el Consejo NacionalSectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Acuerdos ejecutados. 6.00 12.0008. Anteproyectos de ley, preparación de consultas
jurídicas, emisión de criterios jurídicos yrevisión de otros instrumentos jurídicosnormativos.
Solicitudes de AsesoríaLegal atendidas /Solicitudes de AsesoríaLegal programadas) *100%. 100.00 100.00
09. Gestión de bienes y servicios.Porcentaje desolicitudes atendidas. 65.00 100.00
10. Gestión de recursos presupuestarios.Porcentaje deliquidación de recursospresupuestariosasignados. 65.00 100.00
11. Información estadística sobre vivienda.Publicacionesrealizadas. 1.00 2.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
0
01.1. Operar el sistema Integra en un 100% de oportunidad,eficiencia y eficacia de los trámites propios de losmovimientos de planilla. 0 0 0 0
0
02.1. Emitir recomendaciones mediante los informes de losestudios de auditoría para reforzar el control interno enlas operaciones de la administración activa. 0 0 0 0
0
03.1. Fortalecer el proceso de toma de decisiones, mediante elsuministro de información clara y concisa; con el fin deservir de insumo para la toma de decisiones oportunas. 0 0 0 0
1
04.1. Reforzar los procesos de toma de decisión, mediante elsuministro de información actualizada sobre la inversiónrealizada en BFV, con el fin de lograr un mejoramiento enla aplicación de este subsidio. 3 1 1 2
05.1. Ampliar la cobertura de instituciones financieras medianteel contacto con las que no han enviado información,permitiendo ofrecer información representativa sobre elvolumen de créditos para vivienda.
PP- 123-018
3 1 1 3
1
06.1. Actualizar la información sobre el aporte del SectorVivienda en variables macroeconómicas, mediante laincorporación de los datos más recientes, con el fin debrindar insumos para la toma de decisiones oportunas. 3 1 2 2
1
07.1. Mejorar los procesos de coordinación interinstitucionales,mediante la ejecución de acuerdos que permitan laespecialización institucional y que tendrá como fin laprestación de un mejor servicio de las instituciones a lapoblación. 3 3 1 1
1
08.1. Lograr que todos los requerimientos legales relacionadoscon procesos internos y externos de la institución seatiendan en forma oportuna, con el fin de lograr unmejoramiento continuo del servicio. 3 3 1 1
0
09.1. Realizar una programación de compras acorde con lasnecesidades reales y cumpliendo con los plazos yprocedimientos establecidos por Ley. 0 0 0 0
0
10.1. Elevar el porcentaje de ejecución presupuestaria con laplanificación oportuna para los traslados presupuestariosy mantener un control del gasto que permita priorizar lasnecesidades internas basados en los principios delegalidad. 0 0 0 0
0
11.1. Mejorar los canales de difución de la informaciónestadística, mediante la elaboración de indicadoreseconómicos y sociales relacionados con la vivienda, quetengan como fin informar a la población sobre eldesarrollo del Sector Vivienda. 0 0 0 0
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Ejecutar el 100% del presupuesto (A).02.1.1. Realizar en el año 2.005 un total de 15 estudios dediversa índole (A).03.1.1. Atender el 100% de las solicitudes de información que sepresenten a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial(A).04.1.1. Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión delEstado en Bonos Familiares de Vivienda (A).05.1.1. Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión en
PP- 123-019
créditos para vivienda sin ningún subsidio del Estado (A).06.1.1. Elaborar un informe sobre la influencia del SectorVivienda en las variables empleo y PIB (A).07.1.1. Ejecutar al menos 12 acuerdos tomados por el ConsejoNacional Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos (A).08.1.1. Atender el 100% de las solicitudes en materia de AsesoríaLegal dentro de los plazos definidos (A).09.1.1. Ejecutar en un 100% el gasto en las líneas presupuestariasrespectivas durante el año de ejecución, de acuerdo con laprogramación y prioridades establecidas (A).10.1.1. Ejecutar el 100% del presupuesto (A).11.1.1. Realizar al menos dos publicaciones de la informaciónestadística sobre vivienda (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia.(Ejecución de serviciospersonales / Presupuestototal asignado) * 100%. 85.35 100.00 100.00
02.1.1.1. Eficacia.Informes de los estudiosrealizados 9.00 8.00 15.00
03.1.1.1. Eficacia.(Solicitudes atendidas /Solicitudes recibidas) *100%. 100.00 100.00 100.00
04.1.1.1. Eficacia.(Informes elaborados /Informes programados) *100%. 100.00 100.00 100.00
05.1.1.1. Eficacia.(Informes elaborados /Informes programados) *100%. 100.00 100.00 100.00
06.1.1.1. Eficacia.(Informe elaborado /Informe programado) *100%. 100.00 100.00 100.00
07.1.1.1. Eficacia.(Acuerdos ejecutados /Acuerdos programados) *100%. 100.00 100.00 100.00
08.1.1.1. Eficacia.(Solicitudes atendidas /Solicitudes recibidas) *100%. 100.00 100.00 100.00
PP- 123-020
09.1.1.1. Eficacia.(Solicitudes presentadas/ Solicitudestramitadas) * 100%. 82.38 85.00 100.00
10.1.1.1. Eficacia.(Presupuesto totalejecutado / Presupuestototal asignado) * 100%. 82.38 87.00 100.00
11.1.1.1. Eficacia.(Publicacionesrealizadas /Publicacionesprogramadas) * 100%. 0.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
42,096,100 PLANIFICACIÓN SECTORIAL 1 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
42,096,100 ASESORÍA LEGAL 2 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ÍNDOLE LEGAL.
42,096,100 PROVEEDURÍA 3 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
189,432,450 OFICIALÍA PRESUPUESTAL 4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
63,144,150 RECURSOS HUMANOS 5 PROCEDIMIENTO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS.
42,096,100 AUDITORÍA INTERNA 6 PROGRAMACIÓN, BÚSQUEDA DE EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES.
420,961,000Total del Programa 814
PP- 123-021
PP- 123-022
Registro Contable: 123-814-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 420,961,000
01 INGRESOS CORRIENTES 412,346,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,615,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 49 0 49
2 0 21 SUPERIOR
11 0 113 ADMINISTRATIVO
13 0 134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
10 0 105 TECNICO
13 0 139 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
420,961,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 243,039,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 205,489,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 18,300,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 14,050,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 4,000,000
070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,200,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 92,681,000
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 52,000,000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 700,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 8,000,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 400,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 4,006,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,500,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000
150 01 112 10 SEGUROS 7,000,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,425,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,000,000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,100,000
PP- 123-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 123-814-00
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 50,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,226,000
202 01 112 10 GASOLINA. 3,200,000
204 01 112 10 DIESEL 1,873,000
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000
212 01 112 10 MEDICINAS 50,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,000,000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000
258 01 112 10 MADERA 50,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50,000
270 01 112 10 REPUESTOS 3,803,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000
284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 850,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 800,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 850,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,115,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,115,000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,400,000
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 3,500,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,000,000
609 01 131 10 INDEMNIZACIONES. 1,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 30,500,000
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,200,000
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,300,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,000,000
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 500,000
200
PP- 123-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 123-814-00
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 500,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,300,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,300,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,600,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2.000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,600,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,000,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,000,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,000,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA EJECUTAR PAGOS PENDIENTES POR
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL INVU, POR
RECLAMOS PRESENTADOS EN RECURSOS HUMANOS Y
PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES). 1,500,000
PROGRAMA 815
PP- 123-025
123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS
TRANSFERENCIAS VARIAS
OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Por medio de esta categoría programática se le asignan recursosvía transferencia a diferentes entidades que desarrollan proyectosvinculados al Sector Vivienda para los planes de combate a lapobreza.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
217,900,000 OFICINA DEL MINISTRO 1 TRANSFERENCIAS VARIAS.
217,900,000Total del Programa 815
PP- 123-026
PP- 123-027
Registro Contable: 123-815-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 217,900,000
01 INGRESOS CORRIENTES 217,900,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
217,900,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 217,900,000
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 212,900,000
664 01 132 25 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(PARA FINANCIAR
PROYECTOS DE VIVIENDA, LEY Nº 8316 DERECHOS DE
SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL)
Ced. Jur.: 4-0000-42144 212,900,000
200
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000
682 01 133 25 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO(CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: SICA-0614-02492-107 5,000,000
200