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2009-2 / 2010-1
ESTRATEGIA I.4 INCORPORAR TECNOLOGIAS EDUCATIVAS MODERNAS Y
EDUCACION A DISTANCIA
I.4.1
Optimizar utilización de Internet como herramienta educativa
Curso Moodle para docentes
Facilitación de aulas y pagos a instructores
Alcance al 100%
I.4.2
Utilización de multimedios por profesores y alumnos
CAAAREM
5 licencias para CIA
Leyes y manuales
Índices y factores
Boletines, circulares
Alcance al 100%
ESTRATEGIA I.6 MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA PARA OFRECER SERVICIOS
DE MAYOR CALIDAD
1 gimnasio/auditorio por Campus
Sport Fitness Alcance - iniciado
Un espacio destinado para cafetería por cada Campus.
Cristina Lazcano / Coca Cola / Lidia trujillo
Alcance – 100%
1 cajón pavimentado de estacionamiento por cada 5 alumnos.
Local Arrendado
Convenio con Colegio Maral para cubrir demanda de estacionamiento
Alcance – Según Capacidad Instalada
7 metros cuadrados de construcción por alumno en cada
campus.
Local Arrendado
3,400 m2
1,800 m2 de construcción
Alcance – Según Capacidad Instalada
I.6.3 Resolver la carencia de instalaciones básicas y deportivas
Oferta de becas mayor o igual al 5% de la matricula.
Becas >= 5%
Actual 35%
Alcance – 100%
Crédito educativo mayor o igual al 10% de la matricula.
32 alumnos con apoyo financiero antes crédito educativo
Alcance – 50%
ALCANZAR ESTABILIDAD FINANCIERAIncrementar la captación y retención de alumnosIII.1.2 Establecer colegiaturas y formas de pago mas competitivos,
flexibles y atractivos
Otras acciones
•Actualización de saldos y firma de pagares a alumnos con apoyo financiero vigente.
•Asignación de referencias bancarias alumnos para deposito en banco de colegiaturas e inscripciones.
Alcance - 100%
Alcance - 100 %
III.1.3 Disminuir la cartera vencida
Disminuir la cartera vencida
<=5% de cartera vencida
Noviembre de 2009 creación del puesto de cobranza
Alcance – 50 %
Otras acciones
•Entrega de talonarios de pagos a alumnos.
•Recordatorio mensual de fechas de pago en salones.
•Flujo de pagos de libros, artículos de boutique y boletos de sorteo.
•Control de cobranza por el área administrativa en eventos como noche mexicana, senorita xochicalco y bienvenida.
Alcance – 100%
Alcance – 100 %
Alcance – 100 %
Alcance – 100 %
ACCIONES ADMINISTRATIVAS2009-2 / 2010-1
• Nuevos puestos administrativos (cuentas por cobrar, asistente de nominas)
• Control de caja de ahorro con apertura de cuentas y firmas mancomunadas.
• Apertura de cuentas en banamex.
• Tramites ante hacienda y secretaria de economía para autorización de comercializadora.
• Tramites ante hacienda para obtener devolución de garantías de IETU
• Apertura de créditos con proveedores locales para atención a la obra de calle novena .
• Actualización del sistema contable y adquisición de licencia para 5 usuarios.
100% de los recursos físicos son utilizados
1- Reubicación del taller de prototipos y serigrafía p/ levantamiento de aulas 700,s y archivo muerto.
2- Ampliación del cubículo de extensión universitaria.
3- Salones para maestrías
Alcance – 100%
III.4.2 Hacer mas eficiente el uso de los recursos físicos, en general
Racionalizar el gasto y mantener sus finanzas sanas sin afectar la calidad de los servicios
Control presupuestal Diagrama de flujo de solicitudes de compra
Alcance – 95 %
<=5 % es la cartera vencida de alumnos
1- Recordatorio de pagos en corchos de salones
2- No reinscripción a alumnos con adeudos
3 -Noviembre de 2009 creación del puesto de cobranza
Alcance – 85 %
III.4.3 Establecer y aplicar medidas de control presupuestal
Ofrecer Servicios de calidad
2 cursos por año de capacitación al personal del campus
Primeros auxilios Alcance –50 %
Profesionalizar la prestación de servicios
IV.1.5 Contar con directivos altamente capacitados en todas las áreas
IV.1.4 Capacitar al personal del campus, para el desempeño eficiente y eficaz de sus funciones
100% de directivos de apoyo con estudios mínimos de licenciatura
Egresos - CP
Nomina - CP
Ingresos -CP
Contador - CP
Alcance – 100 %
Consolidar un sistema automatizado de información y datos para la administración escolar
GES
PROCEDATOS / Finanzas
TRESS / RH
BIBLIOTECA / Pistola de lector código de barras, etiquetas, sensores y arco de seguridad
Alcance -
Servicios escolares 100%
Finanzas 30%
Alcance – iniciado
Alcance – iniciado
Alcance - 100%
Consolidar el sistema de información y comunicación
Intercampus VII.3.4 Consolidar un sistema automatizado de información y datos
Para la comunidad universitaria
Elaborar y aplicar anualmente un programa orientado al personal que contenga temas sobre:
Relaciones humanas, autoestima, liderazgo, motivación y superación personal.
Taller de cambio de cultura organizacional
Alcance – 100%
VII.5.1 Establecer programas de integración e identificación institucional del personal de la Universidad
Consolidar un clima laboral armónico
Consolidar la extensión universitaria y educación continua
Asignar el espacio físico requerido para impulsar las actividades de Extensión Universitaria
Adecuación de salón 301, 703, sala de usos múltiples para maestrías.
Creación de espacio para taller de prototipos, taller de diseño para diplomados
Alcance – 100 %
Crear la infraestructura física, orgánica, académica y administrativa de apoyo
para impulsar la educación continua IX.1.3 Crear el espacio físico requerido para impulsar
las actividades de Extensión universitaria
ACCIONES OPERATIVAS
Adecuación de cámara de gessel, con cámara de video, dvr, cristales ahumados y mobiliario.
Psicología
Adquisición de pruebas psicológicas Psicologia
Compra de restiradores y sillas Diseno
Adquisición de cámara semiprofesional de video, tripie y luces.
Comunicacion, mercadotecnia
Adquisición de 8 bancas para el área de espera.
Preparatoria
Adquisición de 5 grabadoras con cd para clases de ingles asignadas a preparatoria
Preparatoria
Adquisición de mesabancos para alumnos y escritorios para docentes.
Campus en general
Adquisición de archiveros para las oficinas de directores
Directores
ACCIONES OPERATIVAS
Contratación de servicio de cafetería para atención de alumnos en los dos turnos.
Campus en general
Adquisición de 4 escaleras para el centro de la explanada.
Campus en general
Contratación de servicio externo de vigilancia y limpieza para eventos especiales.
Campus en general
Contratación de servicios de desagüe para zona de entrada principal.
Campus en general
Adquisición de 2 plumas de acceso al estacionamiento del campus
Campus en general
Adquisición de 5 abanicos de uso rudo para instalarse en talleres
Extension universitaria
Adquisición de sillas infantiles para cubrir demanda de curso de verano
Extension universitaria
Adquisición de equipo de Optometría Optometria
• Disminuir el porcentaje de cxc, por medio de llamadas telefónicas, visita a trabajos y domicilios.
• Promover antes que el apoyo financiero interno, otros externos como el de gob edo de BC y gob. edo de Sonora, caja de ahorro del sindicato de maestros, fonacot, telmex, bancarios
• Terminal punto de venta para recibir pagos con tarjetas.• Cobranza de apoyos financieros antes créditos educativos a
egresados.• Continuar con la implementación de sistema ges en su modulo de
finanzas.• Entrega oportuna de información financiera para la toma de
decisiones.• Pago oportuno a proveedores.
INICIATIVAS
COMPARATIVO DE INGRESOS 2009-2 / 2010-1
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
2009-2 2010-1
REAL PPTO
70%
90%
COMPARATIVO DE EGRESOS2009-2 / 2010-1
95.00%
96.00%
97.00%
98.00%
99.00%
100.00%
2009-2 2010-1
REAL PPTO
104 %
97%
INGRESOS VS EGRESOSJULIO 2009-2 A JUNIO 2010-1
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
ING 13% 14% 15% 14% 15% 28% 21% 16% 15% 11% 20% 16%
EGR 16% 17% 22% 22% 28% 33% 15% 15% 17% 16% 17% 19%
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2009-2 9.31% 9.64% 19.89% 4.43% 4.26% 3.10% 15.67% 17.73% 2.12% 13.83%
2010-1 8.77% 11.16% 19.27% 4.58% 5.58% 3.52% 10.17% 21.04% 3.49% 12.41%
Psc Der Dis CIA Merc Cont Opt Prep Com Ext Uni
INGRESOS POR CARRERA 2009-2 / 2010-1
32%
31%
31%
35%
1%
3%
36%
32%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
SYS
DOCENTES
G. ACADEM
ICOS
G. OPERACIÓ
N
2009-2 2010-1
EGRESOS POR RUBRO 2009-2 / 2010-1
GASTOS DE OPERACIÓN 2009-2 / 2010-1
16% 21
%
8%
16%
49%
42%
24%
15%
1%
4% 3% 3%
0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%
RentaM
nto
Difusi
on
Servi
cios
Papel
eria
Gasolin
a
2009-2 2010-1
SUELDOS Y SALARIOS2009-2 / 2010-1
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2009-2 25.50% 22.00% 47.10% 5.40%
2010-1 25.00% 18.50% 50.00% 6.50%
Func Dirs Admon Intn
CUENTA POR COBRAR 2009-2 / 2010-1
CUENTA POR COBRAR CUENTA POR COBRAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
2009-2 2010-1
14.38% 12.19%
• GRACIAS