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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
SEDAM HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES
QUINQUENIO 2014-2018
Aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 220-2013-EPS SEDAM
HUANCAYO S.A-GG; del 19 de Noviembre del 2013
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INDICE
N° Contenido N°
Pág.
I Introducción 3
II Organización 4
2.1 Estructura Orgánica 6
III Entorno Empresarial 7
3.1 Junta General de Accionistas 7
3.2 Directorio 9
3.3 Dirección Ejecutiva 11
3.4 Filosofía Organizacional 12
3.5 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A. 13
3.6 Componente I .- Diagnostico de Procesos y Diseño Organizacional - Mapa de Procesos 15
3.7 Estructura Orgánica Actual según Procesos 16
3.8 Componente II.- Planeamiento Estratégico 17
3.9 Componente III.- Restructuración Orgánica y Reorganización Administrativa 17
VI Producción de Agua Potable 20
4.1 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado 20
4.2 Clientes por Condición de Servicios 21
4.3 Volumen de Agua Facturada Según Localidades 22
4.4 Tipos de Medición 22
4.5 Gestión de Recurso Humano 23
4.6 Capacitación al Personal 24
4.7 Presupuesto Institucional 25
4.8 Programa de Educación Sanitaria 26
V Plan de Fortalecimiento Institucional 29
Formato N° 01 1 Objetivos Estratégicos Institucionales y Objetivos Estratégicos del PMO: 29
Formato N° 02 Análisis del Macroentorno y Análisis Externo 29
Formato N° 03 Análisis de Actores 33
Formato N° 04 Análisis Interno o Análisis de Microentorno 35
Formato N° 05 Identificación de Necesidades de Fortalecimiento de Capacidades 49
Formato N° 06 Matriz de Integración entre Objetivos Empresariales y Procesos de Gestión 54
Formato N° 07 Definición de Objetivos Estratégicos del PFC y Sus Macroprocesos Asoc. 58
Formato N° 08 Implementación de Actividades de PFC 61
Formato N° 09 Ficha Técnica de Indicadores 69
Formato N° 10 Definición de Indicadores y Metas del PEI. Y PMO 73
Formato N° 10 Definición de Indicadores y Metas del Plan de Fortalecimiento de Capacidd. 79
Formato N° 11 Diagrama de Árbol de Indicadores 81
Formato N° 12 Presupuesto en Nuevos Soles 84
Formato N° 13 Planificación Operativa de la Implementación del PFCE. (En Excel) 92
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INTRODUCCIÓN
La Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, con la finalidad de modernizar la gestión del sector saneamiento,
viene dirigiendo y coordinando el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, a
afectos de que cada una de las empresas prestadoras de servicios, cuenten con un
Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales.
Para este efecto ANEPSSA PERU, ha realizado la convocatoria al primer y
segundo módulo del Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica “PLANES DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES 2014-2018”, en los
nodos centro oriente y sur; a efectos de que las diferentes empresas prestadoras
de servicios de saneamiento cuenten con una herramienta para el desarrollo de
capacidades para implementar su Plan Maestro Optimizado y su gestión
presupuestaria.
Teniendo en consideración que la EPS SEDM HUANCAYO S.A. no ha podido cumplir
algunas metas de gestión de su Plan Maestro Optimizado al estar terminando el
primer quinquenio regulatorio, aprobados por la SUNASS a través de la
Resolución de Consejo Directivo Nº 107-2008-SUNASS-CD, debido principalmente
a la falta de financiamiento de recursos económicos por parte de los gobiernos
Regional y Local, y de otras entidades financieras como del Gobierno Central; así
mismo se requiere contar con contar con un instrumento que coadyuve a la
concretización de los metas de gestión del Plan Maestro Optimizado, ya que el
Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales contempla en forma
ordenada, coherente y sistemática, objetivos, metas, estrategias y actividades
que conducirán a mejorar el desempeño de la EPS a través del fortalecimiento de
sus capacidades institucionales y personales.
La EPS. SEDAN HUANCAYO S.A., ha con elaborar su Plan de Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales 2014-2018, teniendo en consideración la metodología
para el proceso de elaboración expuesta por los responsables de AKUT, GIZ y
ANEPSSA, debiendo esta constituir el instrumento de gestión que conduzca a
mejorar el desempeño de la EPS. SEDAM HUANCAYO S.A. a través del
fortalecimiento de sus capacidades institucionales y personales
La finalidad de esta estrategia sectorial es promover y consolidar
capacidades de manera estructural y sostenida, teniendo como premisa
que el recurso humano es el factor clave para mejorar la gestión
institucional y generar un impacto positivo en la competitividad del sector
saneamiento, más aun siendo la razón de ser de nuestra empresa en
servir, atender con calidad, continuidad y oportunidad ante nuestros
usuarios.
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II. ORGANIZACIÓN
2.1 ANTECEDENTES Y CREACIÓN
2.1.1 Reseña Histórica
La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO
SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su origen de creación
desde hace más o menos tres lustros atrás
Su constitución se realiza mediante la transferencia a título gratuito de las acciones del capital
que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado –
SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre
de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública con fecha 10 de Mayo de 1991. En
aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de
Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.
Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación
estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO S.A.
En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento,
reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en
donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares
de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al
número de habitantes del cercado”.
2.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A
CUADRO N° 01
MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS
Nº DE POBLACION
% DEL CAPITAL SOCIAL
Nº DE ACCIONES
Huancayo 100.116 35,24 5.724.852
El Tambo 112.284 39,52 6.420.151
Chilca 60.466 21,28 3.457.005
Huancán 7.677 2,70 438.624
Viques 1.971 0,70 113.717
Huacrapuquio 1.601 0,56 90.974
TOTAL 284.115 100,00 16.245.323
Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de
Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y el T.U.O. de su Reglamento, el D.S. Nº 023-2005-
VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.
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0.000
5000.000
10000.000
100.116 112.284 60.466 7.677
1.971 1.601
35.24 39.52 21.28 2.70 0.70 0.56
5,724.852 6,420.151
3,457.005
438.624 113.713 90.974
Can
tid
ad
Accionistas
DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.
N° dePoblación
% CapitalSocial
N° deAccionistas
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2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEDAM HUANCAYO S.A.
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD
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III. ENTORNO EMPRESARIAL
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCI0NISTAS
ACCIONISTA
Lic. Dimas Rudy Aliaga Castro
Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Huancayo
PRESIDENTE JUNTA
ACCIONISTAS
Mg. Ángel Unchupaico
Canchumani
Alcalde de la Municipalidad Distrital
de El Tambo
ACCIONISTA
Sr. Abrahán Carrasco
Talavera
Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Chilca
ACCIONISTA
Abog. William Solano
Poma
Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Huancán
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ACCIONISTA
Sr. Emerson Nolasco
Delgado
Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Viques
ACCIONISTA
Sr. Hercilio Jesús Inga
Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Huacrapuquio
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3.2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Mag. Ing. Hugo Wenceslao Miguel
Miguel
Del 27/01/2011
Representante de las
Municipalidades
Minoritarias
MIEMBRO
Lic. Fredy Valencia Gutiérrez
21/09/2011
Representante de las
Municipalidades
Mayoritarias
MIEMBRO
CPCC. Wilder Sergio Hilario Aquino
Del 10/05/2012
Representante de la
Cámara de Comercio
Huancayo
VICE-PRESIDENTE
Mag. Johny Aurelio Pacheco
Medina
Del 30/11/2011
Representante de los
Colegios Profesionales
de Junín
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MIEMBRO
Ing. Enith Luisa Montreuil García
Del 30/11/2011
Representante del
Gobierno Regional
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3.4 DIRECCIÓN EJECUTIVA
FUNCIONARIOS VIGENCIA AL 30-09-2013 CARGO
Ing. Wilmer Saturno Ponce Continúa Gerente General
Mg. Dorin Hóber Estrella Cárdenas Continua
Jefe del Órgano de Control
Institucional
Econ. Alfredo Perales Corilloclla
Continua
Jefe de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto
Abog. Ruth Hinostroza Rosales Continua Jefe de la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional
Abog. Miguel Ángel Campos Ponce
Continua
Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal
Ing. César Ricaldi Rupay Continua Jefe de la Oficina General
de Informática y Computación
CPC. Jesús Ascurra Palacios Continua Gerente de Administración
y Finanzas
Econ. Cesar A. Cáceres Sáez Continua Jefe del Área de Logística
Abog. Augusto Santisteban García Continua Jefe del Área de Recursos Humanos y Relaciones II.
CPC. Maricela Cerrón Tovar
Continúa
Jefe del Área de Contabilidad General
Abog. Janet Mayhuasca Quispe
Continua Gerente Comercial
Abog. Carmen Vidalón Robles
Continua Jefe del Área de
Comercialización, Catastro y Medición
Ing. Ronaldo Casas Montiveros Continúa Jefe del Área de Facturación
y Cobranza
Ing. Edwin Camargo Gaspar
Continua
Gerente Técnico
B/Ing. Iván Pérez Garay
Continua Jefe Área de Operaciones
Ing. Deyvi Córdova Girón
Continúa Jefe del Área de Mantenimiento
Ing. Marco Ramón Tacuri
Continua
Jefe del Área Ingeniería
Fuente: Área de Recursos Humanos y RR. II, resumen de Funcionarios que se encuentran en el año 2013
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3.4 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
Visión - Misión Empresarial – Declaración de Principios – Valores
Visión
Misión
Declaración de Principios
Valores
“SER UNA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA Y ECOLÓGICA, QUE CONTRIBUYE A
LOGRAR UNA VIDA SALUDABLE, PROMOVIENDO EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFECTIVIDAD”
“SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL QUE SUMINISTRA SERVICIOS DE
SANEAMIENTO, CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN, BRINDANDO SERVICIOS CON OPTIMOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD, EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO CON
COLABORADORES CALIFICADOS E IDENTIFICADOS CON LA VISIÓN
EMPRESARIAL”
LEALTAD
HONESTIDAD
PUNTUALIDAD
PERSEVERANCIA
PUNTUALIDAD
COMPROMISO
VOCACIÓN DE SERVICIO
HONESTIDAD
TRABAJO EN EQUIPO
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3.5. PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A.
ANTECEDENTES:
Mediante Resolución de Gerencia General Nº169-2011-SEDAM.HYO.S.A./GG de fecha
23/08/2011 se aprueba el “PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A.”, el cual está conformado
por los siguientes Componentes con la respectiva asignación presupuestal:
CUADRO N° 02
COMPONENTES SERVICIOS
S/. BIENES S/.
COMPONENTE I:
Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional 42,000
76,168
COMPONENTE II:
Planificación Estratégica 30,525
COMPONENTE III:
Reestructuración Orgánica y Reorganización
Administrativa
60,925
TOTAL S/. 209,618
PRESUPUESTO 2011 EJECUCION 2011 PRESUPUESTO 2012
209,618. 48,917. 160,701.
Se aprueba la continuación de su ejecución durante el ejercicio 2012, mediante R.G.G. Nº 021-
2012-SEDAM.HYO.S.A./GG (08/02/2012), con la asignación presupuestal siguiente:
CUADRO N° 03
COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS 2013
COMPONENTE I:
Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional
81,569.
COMPONENTE II:
Planificación Estratégica
COMPONENTE III:
Reestructuración Orgánica y Reorganización
Administrativa
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SUPERVISION Y APROBACION DE PRODUCTOS:
Comisión de Supervisión por funcionarios y trabajadores, o quien ocupe el cargo en su
momento, de acuerdo a lo siguiente:
Jefe de la oficina General de Planificación y Presupuesto Econ. Alfredo Perales Corilloclla
Gerente de Administración y Finanzas CPC Jesús Ascurra Palacios
Jefe del Área de Recursos Humanos y RR.II.
Abog. Augusto Santisteban García
Gerente Comercial
Aboga. Janeth Mayhuasca Quispe
Jefe Oficina Secretaría General
Aboga. Ketty Hinostroza Rosales
Especialista en Racionalización CPC María Angelina Casafranca Anaya
Comisión de Revisión y Conformidad de los Productos del Programa,
conformada por Funcionarios en general:
Gerente General Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal Jefe de la Oficina de Secretaría General Jefe de la Oficina Gral. de Informática y Computación Jefe de la Oficina Gral. de Planificación y Presupuesto Gerente Comercial
Jefe del Área de Facturación y Cobranzas Jefe del Área de Catastro y Medición Gerente Técnico Jefe del Área de Operaciones Jefe del Área de Mantenimiento Jefe del Área de Ingeniería
Gerente de Administración y Finanzas
Jefe del Área de Contabilidad General Jefe del Área de Logística Jefe del Área de Recursos Humanos y RR.II.
Cuya función es: Revisar los productos obtenidos de cada componente del programa, emitir
sugerencias y propuestas para mejora del proceso y aprobación de cada instrumento
administrativo y de gestión como productos finales.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA Y AVANCE PORCENTUAL:
3.6. COMPONENTE I: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional
Identificación y análisis de la situación actual de la Empresa, permitiendo mapear los
procesos, establecer el modelo de gestión y la documentación correspondiente.
DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL - APROBADO
3.8. COMPONENTE II: Planificación Estratégica
Definir el modelo de Gestión Empresarial con enfoque en procesos y resultados.
Elaborar el Plan Estratégico 2012 – 2016.
Elaborar el Plan Financiero 2012 – 2014 acorde al PEI.
Elaborar el software BSC/CMI a nivel estratégico
3.9. COMPONENTE III: Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa
AVANCE: 100%
AVANCE: 100%
AVANCE: 33%
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ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.- APROBADO
ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.
Reestructuración Orgánica:
Diagnóstico de la Estructura Orgánica actual Propuesta de Estructura Orgánica
Estos instrumentos están aprobados por Directorio
Reglamento de Organización, Funciones y Procesos – ROF -PRO
Esto instrumento están aprobados por Directorio
Manual de Organización y Responsabilidades – MOR , se encuentran en revisión Cuadro de Asignación de Personal – CAP Cuadro de Niveles Remunerativos - CNR
Presupuesto Analítico de Personal – PAP
Reglamento Interno de Trabajo – RIT, se encuentran en revisión Reglamento Interno de Directorio – RID, se encuentran en revisión
Cada instrumento debe ser elaborado y contar con el Informe Técnico Sustentatorio.
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Reorganización Administrativa:
Consiste en analizar y evaluar al personal considerando diversos aspectos como son:
modalidad de ingreso, desempeño, logros, derivando en una propuesta técnica-
administrativa-legal de racionalización y reasignación, para la dotación de personal en
relación al diseño organizacional y la optimización de los recursos organizacionales.
AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO
Presupuesto 2012 Asignado para el año 2012 : S/. 160,701 Ejecución Financiero 2012 : S/. 79,134 Avance Físico : 77.50 %
Saldo por ejecutar para el año 2013 : S/. 81,567.
RESULTADOS OBTENIDOS:
COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL:
Informe Final: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional
Responsable: Ing. Robensoy Taype Castro
COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:
Plan Estratégico 2012 – 2016 Responsable: Lic. Adm. Victoriano Zacarías Rodríguez. (Gestor y PEI 2012 – 2016)
Modelo de Gestión Responsable: Lic. Adm. Victoriano Zacarías Rodríguez. (Gestor y PEI 2012 – 2016)
Plan Financiero 2012 – 2016 Responsable: Econ. Freddy Medina Flores (Plan Financiero 2012 – 2016)
Software BSC/CMI Responsable: Ing. Moisés Salgado Rodríguez (Software BSC/CMI)
COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION
ADMINISTRATIVA:
Estructura Orgánica
Responsable: Lic. Adm. Oswaldo Mariño Alfaro
Reglamento de Organización, Funciones y Procesos – ROF- PRO
Responsable: Lic. Adm. Fritz Ayarza Lozano
Responsable: Ing. Robensoy Taype Castro
De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha emitiendo observaciones y recomendaciones para la implementación de los instrumentos de gestión.
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COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL:
COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:
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COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION
ADMINISTRATIVA
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IV. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
El comportamiento del volúmenes de producción de las tres fuentes es la siguiente: el año
2012 disminuyó en 4.82% en relación al año 2011, de igual manera es menor la producción
en Estaciones de Bombeo y Administraciones, sin embargo se ha incrementado la producción
en Planta de Tratamiento en 1.03% de mas en relación a la producción del año 2011.
CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN M3
CUADRO N°04
Fuente: Informe de gestión del Área de Operaciones y Área de Mantenimiento
4.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
La cobertura de servicios de agua potable, para el año 2012 en la jurisdicción de la
Empresa es de 267,442 habitantes, representando el 84.90% del total de la población, que es
de 3314,996 habitantes; incrementos porcentuales debido al mayor número de nuevas
conexiones domiciliarias
COBERTURA DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.
CUADRO N° 05
AÑOS POBLACIÓN
ÁMBITO DE LA
EMPRESA
POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA
POTABLE
PORCENTAJES DE COBERTURA
%
Hab/Viv 2007
POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE
2012 314,996 267,442 84.90 4.12
2011 310,085 257,720 83.11 4.12
2010 305,269 248,099 81.27 4.12
Fuente: Informe de Gestión – Área de Comerc., Hab. X Viv. – Censo 2007
AÑOS PLANTA
TRATAMIENTO DE VILCACOTO
ESTACIONES DE BOMBEO (POZOS)
OTRAS ADMINISTRACIONES
(Viques y Huacrapuquio)
TOTAL
2012 16’831,580 13’657,999 501,566 30’992,145
2011 17’795,450 14’505,810 503,631 32’804,891
2010 17,613,811 16,309,730 541,092 34,464,633
2009 17,288,999 15,482,147 558,743 33,329,890
2008 16’178,523 15’270,892 539,226 31’988,639
2007 17’018,816 14’598,238 573,221 32’190,275
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La cobertura de servicios de alcantarillado, para el año 2012 es de 236,057 habitantes de la
Jurisdicción, representando el 74.94% del total de la población de 314,996habitantes;incrementos
porcentuales debido al mayor número de nuevas conexiones domiciliarias
AÑOS POBLACIÓN
ÁMBITO DE LA
EMPRESA
POBLACIÓN SERVIDA DE
AGUA POTABLE
PORCENTAJES DE COBERTURA %
Hab/Viv 2007
CUADRO N° 06
POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO
2012 314,996 236,057 74.94 4.12
2011 310,085 229,181 73.91 4.12
2010 305,269 220,388 72.19 4.12
Fuente: Gerencia Comercial-Área de Facturación y Cobranzas
4.2. CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS – A NIVEL DE LOCALIDADES
El número de conexiones de usuarios por localidades y por condición de servicios Activos al
año 2012 cuenta con 71,656 incrementándose en 2,561 conexiones en relación al 2011, que representa 3.71%.
CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS – A NIVEL DE LOCALIDADES
(Por conexión) AÑO 2008-2012
CUADRO N°07
LOCALIDADES ACTIVOS INACTIVOS/
CORTE TEMPORAL EJECUTIVA
CONEXION DUDOSAS
TOTAL
Orcotuna 734 9 90 42 875
Cajas 448 - 9 1 458
El Tambo 27,267 169 1,142 292 28,870
Huancayo 21,392 213 1,269 169 23,043
Chilca 14,435 84 712 76 15,307
Huancán 1,771 2 264 20 2,057
Viques 596 2 24 5 627
Huacrapuquio 409 3 5 2 419
2012 67,052 482 3,515 607 71,656
2011 65,137 1,094 2,279 585 69,095
2010 63,376 2,318 1,800 425 67,949
2009 60,408 2,492 1,903 434 65,237
2008 57,933 1,986 1,891 413 62,223
Fuente: Gerencia Comercial – Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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4.3. VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN LOCALIDADES - EN M3
La facturación del año 2012 fue de 18’869,489 M3 incrementándose en 391,501m3 en
relación al año 2011 y representa el 2.12% de incremento.
La localidad con mayor porcentaje de participación es la localidad de El Tambo con el
41.48%, luego la localidad de Huancayo con el 34.80%, estando en el tercer lugar la
localidad de Chilca con el 19.81%, mientras que las otras localidades están con el porcentaje
menores a 2%, respectivamente.
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN LOCALIDADES - EN M3
(COMPARATIVO AÑOS 2008-2012)
CUADRO N° 08
LOCALIDADES AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 Año 2012
%
PARTICIPA
CIÓN
Orcotuna 177,482 184,338 177,650 167,282 164,655 0.87
Cajas 84,181 73,417 76,545 79,105 88,399 0.47
El Tambo 7,416,539 7,450,856 7,478,698 7’810,838 7,901,704 41.48
Huancayo 6,237,200 6,275,816 6,285,783 6’467,643 6,565,798 34.80
Chilca 3,126,000 3,197,926 3,321,267 3’555,909 3,738,001 19.81
Huancán 336,762 346,970 345,370 286,785 298,321 1.58
Viques 44,920 60,660 62,280 64,696 64,866 0.24
Huacrapuquio 34,710 43,855 44,610 45,730 47,745 0.25
TOTAL 17,457,804 17,633,838 17,792,203 18’477,988 18,869,489 100.
Fuente: Gerencia Comercial. Área De Facturación y Cobranzas
4.4. TIPOS DE MEDICIÓN (MEDIDORES) EN RELACIÓN A CONEXIONES ACTIVOS Y UNIDADES DE USO
La Empresa cuenta con 13,115 conexiones activos y sujetas a micromedición, las mismas
que representan el 15.89% frente al Total de 82,507 de Conexiones Activas.
En relación al total de conexiones por unidades de uso se ha incrementado en 17,370 en
comparación al 2011y esto representa el 27% de más con respecto al año 2011.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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Tipos de Medición (Medidores) en relación a Conexiones Activas-
Unidades de Uso – Agua Potable
CUADRO N° 09
LOCALIDADES CON
MEDIDOR SIN
MEDIDOR
MEDICIÓN POR
PROMEDIOS TOTAL
Orcotuna 40 692 05 737
Cajas 01 446 02 449
El Tambo 5,409 26,938 1,474 33,821
Huancayo 5,681 20,215 1,528 27,424
Chilca 1,979 14,827 491 17,297
Huancan 03 1,761 10 1,774
Viques 09 592 03 596
Huacrapuquio 01 408 0 409
2012 13,115 65,880 3,513 82,507
2011 11,478 51,449 2,210 65,137
2010 6,642 59,430 1,877 67,949
2009 5,688 58,228 1,321 65,237
2008 4,258 57,095 870 62,223
Fuente: Gerencia Comercial – Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio-Activos Número de medidores totales según cuadro estadístico de OGIC.
4.6. GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
La empresa el año 2012tuvo un total de 262 trabajadores de los cuales 209 trabajadores
corresponden con contratos con plazo indeterminado que representa el 79.77%.Mientras
trabajadores con contrato a plazo fijo cuenta con 27 trabajadores que representa en
20.31%Funcionarios con cargo de confianza cuenta con 16 trabajadores que representa el
6.11%.
También es necesario resaltar que el año 2012 hubo 10 plazas vacantes que representa el
3.81% producto de reducción de contratos en los últimos meses por razones de falta de
presupuesto. Es necesario resaltar que en el presente año hubo reincorporaciones por mandato
judicial de trabajadores que fueron despedidos en años anteriores.
RECURSO HUMANO (COMPARATIVO AÑOS 2009-2012)
CUADRO N° 10
Nº MODALIDAD DE CONTRATOS AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012
PORCEN TAJE %
CARGOS DE CONFIANZA
1 Funcionarios 17 17 16 16 6.11
TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO
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2 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado
49 34 67 87
3 Obreros con Contratos a Plazo Indeterminado
34 43 47 88
4 Empleados incorporados por mandato judicial o conciliación
40 43 23 09
5 Obreros incorporados por mandato judicial o conciliación
23 26 48 25
SUB TOTAL 146 146 185 209 79.77
TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO
6 Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. Nº 728
23 28 20 8
7 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. Nº 728
58 59 41 19
SUB TOTAL 81 87 61 27 10.31
Plazas Vacantes 16 10 -.- 10 3.81
TOTAL SEGÚN PAP (A) 260 260 262 262 100.00
INVERSIONES – ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS
8.1 Empleados 13 11 -.- 8
8.2 Obreros -.- -.- 13 -
OBRAS 49 24
9.1 Empleados 02 02 2 -
9.2 Obreros 47 22 12 7
SUB TOTAL 322 295
10 PRACTICANTES 6 6 17 2
TOTAL EVENTUALES (B) 68 41 45 -
TOTAL GENERAL (A+B) 328 301 306 279
Fuente: Gerencia de Administración – Área de Recursos Humanos yRR-II-Unidad de Remuneraciones
4.6. CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Los resultados de capacitación fueron efectivos y favorables para los trabajadores en general,
habiéndose desembolsado el importe de S/. 35,397 en la capacitación de seminarios, talleres,
y cursos más importantes que contribuyen al mejor desarrollo de actividades para cumplir los
objetivos institucionales y fortalecimiento de las capacidades individuales en beneficio propio y
de la institución.
El plan de capacitación ha beneficiado a 76 participaciones entre Funcionarios, Empleados y
Obreros permanentes y contratados durante el año 2012, por cuanto un trabajador ha
asistido una, dos o tres veces a los talleres, seminarios
En el siguiente cuadro se muestra el número de participantes y años 2008 al 2012 en los principales eventos de capacitación otorgados a los trabajadores en general de la empresa
CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION
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CUADRO N° 11
Años Nº Trabajadores Capacitados Importe Total S/.
2012 76 participantes 35,397
2011 494 participantes 28,447
2010 353 participantes 30,058.
2009 328 participantes 13,434
2008 330 participantes 12,574
Fuente: Área de Recursos Humanos-Gerencia de Administración y Finanzas
4.7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO
El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2012 fue aprobado por RGG. Nº ….2011-
SH.SA./GG por el monto de S/. 23, 066,662, de igual manera mediante Créditos
Suplementarios Aprobados por RGG. – PIM por S/. 32, 969,471
Los ingresos corrientes fueron del 96% en relación al presupuesto modificado-PIM y 90% en
relación al PIA, mientras los egresos fueron del 72% en relación al PIM y el 103% en relación
al PIA 2012, significa que se conservado el equilibrio presupuestal con el Presupuesto
Modificado.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 EN NUEVOS SOLES
CUADRO N° 12
CUENTAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO 2012 EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 2012
NIVEL DE EJECUCIÓN
EN % PIA PIM
I.- INGRESOS 23,066,652 32,969,471 31,766,650 96%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
23,066,652 32,969,471 20,774,880 96%
1. Ingresos Corrientes 21,555,010 21,555,010 20,774,880 96%
2. Ingresos de Capital
3. Otros ingresos corrientes 1,511,642 1,511,642 1,088,951 72%
3. Transferencias
4. Financiamiento (Saldos de Balance)
3,547,000 3,547,000 100%
13.- Transferencias y Donaciones
4,973,473 4,973,473 100%
Cofinanciamiento-Orcotuna
290,941 290,941 100%
Saldo de Balance-Transferencias
893,363 893,363 100%
3. Transferencias (Canon y sobre canon-FONIPREL
198,042 198,042 100%
TOTAL INGRESOS 23,066,652 32,969,471 31,766,650 96%
II.- EGRESOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
23,066,652 32,969,471 23,677,166 72%
5. Gastos Corrientes
2.1 Personal y Obligaciones .Sociales 8,883,729 8,883,729 8,648,525 97%
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2.3 Bienes y Servicios 5,768,336 5,829,786 5,488,467 94%
2.5 Otros Gastos 3,414,587 3,353,137 2,900,731 87%
6. Gastos de Capital
6.5 inversiones- RDR-Fdo. Inv. 4,000,000 4,214,475 4,305,390 102%
6.6. Estudios pre inversión 500,000 627,118 262,386 42%
6.6 Activos No Financieros 500,000 500,000 306,171 61%
6. Gastos de Capital
6.5. Inversiones - Donaciones/Transf.
9,363,184 1,765,496 19%
3. Transferencias (Canon y sobre canon-FONIPREL
198,042
0%
TOTAL EGRESOS 23,066,652 32,969,471 23,677,166 72%
32,969,471 31,766,650
SALDO PRESUPUESTAL (ING-EGR)
- 8,089,484
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 2012
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA
4.8. ESTRATEGIAS ASUMIDAS
El Programa de Educación Sanitaria a cargo de la Gerencia Comercial, ha cumplido un
rol muy importante en la sensibilización ante los usuarios, mediante talleres de
capacitación en los centros educativos primaria, secundaria, organizaciones sociales
como programas, comités de barrio, asociaciones y visita guiada hacia nuestra Planta
de Tratamiento de Vilcacoto, con el objetivo de que la población en general conozcan
el valor real y la preservación del recurso hídrico y su importancia del agua potable
desde el represamiento, conducción, tratamiento y distribución a la población.
Así mismo promueve el cambio de hábitos, valores y prácticas en la población en
busca de la valoración económica, social y ecológica del agua y consecuentemente el
pago justo por la utilización del agua.
El Programa de Educación Sanitaria el año 2012 tubo presupuesto aprobado de S/.
149,994 de los cuales se ejecutó gastos por el S/. 92,012, que representa el 61.34%
frente al total aprobado, por lo que se puede interpretar de que el programa no ha
concluido satisfactoriamente la meta proyectada.
La meta al 100% no se cumplió por razones de que hubo despido del responsable del
programa y los asistentes, después de un tiempo se proceden a retomar el programa
designando a otro trabajador estable.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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PRESENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA CAPACITACIÓN DE
PARTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS - ANEPSSA, A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL, EL TEMA DE EDUCACIÓN SANITARIA A LOS
USUARIOS EN GENERAL
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DESFILE DE LOS TRABAJADORES DEL SEDAM HUANCAYO POR ANIVERSARIO DEL
” DIA MUNDIAL DEL AGUA”,
POR LA LEGENDARIA CALLE REAL
8.2 PRESUPUESTO EJECUTADOS AÑOS 2011 Y 2012
TOTAL CAPACITACION 2012 S/.92,012
TOTAL CAPACITACION 2011 S/.70,885
Fuente: Informe de Gestión de la Unidad de Educación Sanitaria
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V. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FORMATO 01
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EPS SEDAN HUANCAYO S.A. Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMO DE LA EPS
El Plan de Fortalecimiento y de Capacidades Institucionales e Individuales o personales – PFC, es una herramienta a mediano plazo que tiene que estar vinculada al Plan Estratégico Institucional - PEI, de igual manera con el Plan Maestro Optimizado - PMO, ya que el PFC busca fortalecer las capacidades institucionales y de los recursos humanos para contribuir a lograr las respectivas metas de gestión establecidas en dicho PMO.
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades es formulado con el fin de dotar a la EPS de la capacidad suficiente, en el ámbito personal e institucional y así contribuir a alcanzar las metas de gestión planteadas en el PMO.
Por ello en el primer formato se menciona los objetivos estratégicos generales y específicos tanto del Plan Estratégico Institucional (PEI) como del PMO para tenerlos siempre de referencia al momento de formular las actividades de FC. De esta manera la formulación del PFC a nivel de objetivos, estrategias, acciones de FC, metas guarda consistencia con lo planteado en el PEI y PMO.
FORMATO 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EPS
OBJETIVO GENERAL
I.- Suministrar servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, en el marco competitivo y ecológico, y Incrementar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado
(Los objetivos aquí planteados serán los que señale el Plan Estratégico Institucional)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.- Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento
II.- Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente
III.- Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales
IV.- Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento
V.- Mejorar la satisfacción del usuario
VI.- Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento
VII.- Garantizarla disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 30
VIII.- Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.
IX.- Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.
X.- Gestionar la construcción de infraestructura moderna.
XI.- Compartir información íntegra y oportuna para la toma de decisiones.
XII.- Implementar la Gestión por Procesos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMO DE LA EPS
OBJETIVO GENERAL
I.- Formular y consolidarlos planes y programas diseñados para SEDAM HUANCAYO S.A, a fin de alcanzar determinados metas de prestación de servicios en el mediano y largo plazo, concordantes con las políticas del sector de saneamiento, para cada una de las localidades bajo su ámbito de administración.
(Los objetivos aquí planteados serán los que señale el Plan Maestro Optimizado)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.- Evaluar la capacidad empresarial Institucional y Operativo, e identificar las deficiencias de los actuales sistemas para proponer medidas orientadas a mejorar la gestión y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
2.- Determinar de manera planificada los niveles de inversión de Capital en infraestructura de agua potable requerida por SEDAM HUANCAYO S.A. en el medio y largo plazo para brindar un servicio óptimo en términos de calidad, cantidad y continuidad, tomando como referencia los estándares de la Superintendencia Nacional de Servicios de saneamiento.
3.- Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de saneamiento sanitario, para que garanticen una recolección, tratamiento y disposición final adecuada de las aguas residuales para la buena salud de la población y atenuar la contaminación del medio ambiente
4.- Establecer un programa de inversiones, que contenga los proyectos de rehabilitación, renovación y ampliación de los sistemas a mediano y largo plazo, compatibles con el logro a futuro de determinados niveles de prestación de servicios.
5.- Determinar de manera independiente y por tipo de servicio los costos medios de cada una de las localidades administradas por SEDAM HUANCAYO S.A., Definir los niveles tarifarios de mediano plazo y largo plazo.
6.- Plantear Metas de gestión, derivadas de los programas de Mejoramiento Institucional y Operativo M.I.O. y de inversiones que representan los niveles de eficiencia
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FORTALECIMIETO CAPACIDADES
FORTALECER LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES de la EPS. Sedan Huancayo S. A. para brindar servicios de calidad a la población con eficiencia, eficacia y efectividad, cumplimiento con los
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objetivos y metas estrategias empresariales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN FORTALECIMIETO CAPACIDADES
Mejorar las capacidades de Gestión Empresarial de la EPS. SH.SA. Con énfasis en aspectos de gestión de planeamiento, gerencial, informática, asesoría legal, imagen institucional y control interno
Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado - ingeniería proyectos y obras
Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de catastro y micromedición - facturación y cobranzas
Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de logística - finanzas, contabilidad, recursos humanos
Mejorar las capacidades de gestión de buen gobierno de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de gobernabilidad
Mejorar las capacidades de gestión de buen gobierno de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de gobernanza
RESULTADOS ESPERADOS POR PROCESO
Planificación Estratégica y Operativa realizada
FORMATO 2
ANALISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO.
Este formato, consiste en determinar tanto las oportunidades como las amenazas o riesgos provenientes de factores fuera de la EPS a plantearse en el PFC, que pudiera influir positiva o negativamente en la EPS, principalmente en sus capacidades institucionales y personales que
pudiesen contribuir a perjudicar el logro de los objetivos institucionales y/o del PMO.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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FORMATO 2
ANÁLISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO
FACTOR DE ANÁLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS
Económicos- financieros
O1.- Fuentes de financiamiento externo para inversión. O6.- Fuentes de financiamiento interno, MVCS, Pro inversión, Foniprel y otros. O.- Facilidades para la presentación de Expedientes Técnicos a las diferentes organismos financieros
A14.- Escaso financiamiento del gobierno central, regional y local, A15.- Gobierno Central no prioriza en otorgar financiamiento por falta de ejecución de mega proyectos. 17.- Dependencia en manejo de aplicativos presupuestales según la normatividad de la DGPP, DGCP-MEF.
Sociales
O7 Nuevos Convenios interinstitucionales permiten actualizar conocimientos respecto a la problemática de saneamiento. O.- Entorno Actual exige cambio e innovación continuo
A3.- Conflictos por el uso de recurso hídrico-Juntas de regantes, Piscigranjas, A5.- Incremento de las Conexiones clandestinas, A6.- Incremento de la delincuencia-robos de tapas de buzón, medidores, y cajas de registro. A7.- Escaso conocimiento de la cultura del consumo de agua. A9.- Conexiones domiciliarias deterioradas, A10.- Incremento de empresas de lavaderos de carros. A13.- Oposición de la población a las instalaciones de medidores. A.- Las juntas Administradoras de Servicios de -saneamiento no permiten integrarse a la empresa.
Ambientales/Geográficos
O9 Recursos hídricos en la zona de influencia. O10 Crecimiento económico en la región. O.- Existencia de recursos hídricos para captación , tratamiento y distribución
A4.- Disminución del recurso hídrico de nuestras fuentes-lagunas, napa freática. A8.- Contaminación del medio ambiente, A11.- Actividad minera en las cuencas hídricas, A12.- Crecimiento acelerado no planificado en la ciudad. A.- Deforestación indiscriminada en la zona de influencia A.- desglaciación del Nevado de Huaytapallana
Políticos, legales o jurídicos
O.- Apoyo del Gobierno a la población con la implementación de programas para construcción de viviendas y para la ejecución de obras de saneamiento.
A16.- Injerencia política de los gobiernos locales en la toma de decisiones. A17.- Excesivo deuda de FONAVI que peligra el des financiamiento de la Empresa. A.- Las normas legales y judiciales actuales favorece mas al empleado que al empleador
Tecnológicos
O2 Sistema de tecnologías de información más eficientes. 03 Programas de capacitación SUNASS, MVCS, ANEPSA y otros. O4 Tecnologías modernas para tratamiento de Aguas y recuperar el recurso hídrico.
A18.- Acelerado tecnológico de sistemas informáticos . B4.- Personal no está capacitado para afrontar los nuevos avances tecnológicos.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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FORMATO 3
ANALISIS DE ACTORES.
El formato 3 sirve para recabar información sobre la relación del actor con la EPS. A partir de toda la información registrada la EPS puede calificar el nivel de importancia del actor en cuestión como ofertante potencial para la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2013-2017.
FORMATO 3
ANÁLISIS DE ACTORES
ACTOR
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN de FC
2010-12
CARACTERÍSTICAS INTERESES Y ÁMBITO DE
ACCIÓN EN FC
RELACIÓN CON EL ACTOR
COOPERACIÓN POTENCIAL DEL ACTOR
NIVEL DE IMPORTANCIA DEL
ACTOR PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE FC (*)
Cooperación internacional Alemana-GIZ
Asesoró a través de
consultores externos el
diseño y ejecución del
PFC
Asistencia Técnica periódica de los consultores externos nos asesoró de manera presencial en el diseño de nuestro PFC y nos asesoró con su ejecución.
Asistencia técnica
Muy buena
Muy buena 1
DNS-MVCS.
Coordinó varios servicios de
capacitación y asistencia técnica y
colaboró con el monitoreo de su ejecución
A través de la UC-SFC
coordinó e impulsó varios
servicios de capacitación y
asistencia técnica en los
que participó la EPS
Participación a nivel
estratégico en temas de FC.
Impulsar servicios de FC
Muy buena
Muy buena 1
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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Empresa Consultora
Organización privada de servicio de
capacitación
Esta empresa experta en temas de
contratación OSCE
vinculados a gestión
administrativa organizó una capacitación
sobre Contrataciones y adquisiciones
del estado
Capacitación en gestión
administrativa Buena Buena 2
ANA
Organización y Asistencia Financiera Eventos de
Capacitación PAVER Y PAMA
Conocimiento y Compromiso
implementación PAVER-PAMA
Organización y Asistencia
Regular Regular 2 Organización y
Asistencia Financiera
Capacitación Monitoreo y Control de Calidad de fuentes de
agua
DNS
Coordinación y asistencia en eventos de
capacitación. Colabora en Monitoreo y
ejecución.
Conocimiento y Priorización del
SFC
Organización y Asesoría
Buena Regular 1
GIZ
Elaboración, Monitoreo y Evaluación
PFCE
Asesoría constante en
diseño, monitoreo y ejecución del
PFC.
Asesoría Técnica
Buena Regular 2
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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MVCS / PNSU
Financiamiento de Proyectos de Inversión y Programas de
Fortalecimiento institucional
Interés y predisposición permanente
Asistencia Técnica y
Financiación Buena Regular 2
Usuarios / Sociedad
Cuidado y valoración de servicios de
saneamiento
Poco interés y colaboración a
la fecha
Charlas, valoración
Regular Regular 1
ANEPSSA
Organización y Asistencia
Capacitación: Educación y
Cultura Sanitaria,
Formular y Evaluar
Proyectos
Conocimiento y Compromiso
con Fortalecimient
o de Capacidades
Organización y Asesoría
Regular Buena 2
FORMATO 4
ANALISIS INTERNO O ANALISIS DE MICROENTORNO.
Este formato de análisis interior es la base fundamental para la posterior formulación de los PFC, ya
que en este se detectan las debilidades de cada proceso que habrá que reforzar durante la
capacitación y asistencia técnica del FC.
Formato Nº 4
1ro. MACRO PROCESO - GERENCIAL
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: GERENCIAL Responsable Gerencia General
PROCESO: Gestión y Planeamiento Responsable Jefe de la OGPP
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
1.- La Empresa cuenta con Formulación de objetivos y
estrategias y políticas empresariales.
1.- Instrumentos de gestión necesarios para mejorar las actividades administrativas
1.- Componente II Plan Estratégico aprobado por el Directorio
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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2.- La Empresa cuenta con la Producción de Agua potable
suficiente
Supervisión en captación y planta de Tratamiento
2.- Mantenimiento preventivo-correctivo de la infraestructura sanitaria
DEBILIDADES
1.- Falta la Implementación y evaluación de Planes estratégicos y Planes
Operativos
1.- Resistencia a los cambios por el personal en general
1.- Resultado de la encuesta de clima organizacional de 75%.
2.- Carece de Actualización de los instrumentos de
gestión- estatutos, MOF, ROF, RIT, etc.
2.- Locadores contratados no cumplen con los plazos
establecidos
Carecen de experiencia en Instrumentos de gestión con
enfoque de procesos
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Equipo de personal y técnico preparado y con experiencia
Capacitación continua del personal
Informes de gestión presentados y analizados en un 90% dentro de
los plazos establecidos
Cuenta con ambiente adecuado para el desarrollo
de las actividades
Conservación adecuada de los ambientes
Personal labora en cumplimiento de sus actividades programadas
en 90%
DEBILIDADES
El Sistema Informativo del AVALON no garantiza
resultados con calidad y oportuno
Falta de capacitación e implementación por parte del
consultor
Descontento y demora en la aplicación del AVALÓN, avance de
implementación solo el 60%
Existe inestabilidad del personal responsable en el
Área
Rotación del personal sin justificación técnica
Descontinuación y adaptación personal en el cumplimiento de
sus actividades, teniendo en cuenta la rotación en promedio
del 7.5%
2do.
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: GERENCIAL Responsable Contraloría General de la República
PROCESO: Control Interno Responsable Oficina de Control Interno
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Cuenta con autonomía e
independencia respecto a las acciones de control
Disposición emitidas por la Contraloría General de la
República
Cumple dentro de los plazos establecidos por el Órgano de
Control al 98%
DEBILIDADES
Las distintas recomendaciones emitidas
por el Órgano de Control no son cumplidas
Recargada labor y limitado tiempo para absolver las
recomendaciones
Poco interés y responsabilidad en la absolución de recomendaciones
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
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CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Cuenta con personal profesional con experiencia
Informes con sustentos validados
Trabajo en equipo
Jefe de la Oficina de Control Interno cuenta con más de 10
años de experiencia
Capacitación continua a los profesionales
Conocimiento en los temas de normas y directivas de Control
DEBILIDADES
Las observaciones de Auditoría Externa o Interna
no son muy claros
Personal auditado no diferencia claramente a que
exámenes se refiere
Demora en la absolución de observaciones por la recargada
labor de cada área, siendo la demora un promedio de 05 a 10
días.
No existe la confianza adecuada para realizar las
consultas
Limitada confianza por parte de los trabajadores
Escaza orientación por parte de Control Interno
3ro
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: GERENCIAL Responsable Jefe Oficina General de Asesoría Legal
PROCESO: ASESORIA LEGAL Responsable Oficina de Asesoría Legal
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Asesoramiento oportuno a las Áreas solicitantes.
Personal de Asesoría con experiencia pero poca
identificación con la empresa
Las unidades orgánicas mejoran los procesos administrativos en el
80%
Marco normativo y procesal plenamente establecido
Permanente asesorías de estudios y aplicación de
experiencia.
personal capacitado para afrontar procesos
DEBILIDADES
Débil defensa institucional de asesorías en temas laborales.
Insuficiente capacitación en temas laborales, penales y
administrativos
Retorno continuo de personal mediante reposición judicial
Excesiva carga de procesos laborales, administrativos,
penales.
Procesos de contratos laborales e desnaturalización
de contratos
Demandas permanentes por reposición, derechos, beneficios
sociales, indemnización
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jefe la Oficina de Asesoría Legal cuenta con experiencia
laboral
Las empresa requiere profesional con experiencia
en materia laboral
Los procesos judiciales son menores en el 60% menor a los
años anteriores
Cuenta con personal profesional con amplia
experiencia Menores procesos judiciales
Reducción de procesos judiciales en el presente año
DEBILIDADES Poca dedicación y falta de
identificación con la empresa Demora en los procesos
judiciales Demandas a favor del trabajador y
no para la empresa
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Limitado número de personal permanente para atender
excesiva carga procesal
Falta de recursos económicos y asignación en el Cuadro
Analítico de Personal
Trabajadores demandantes retornan a la empresa por
debilidad en procesos
4TO
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: GERENCIAL Responsable Oficina General de Informática y Computación
PROCESO: Gestión del Sistema de Información
Responsable Jefe de la Oficina de Informática y Computación
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Se cuenta actualmente con el sistema de cableado a todas
las unidades orgánicas.
Corre el riesgo deteriorase en algún momento
Seguridad del sistema cableado en todas las unidades orgánicas al
95%
Actualización de la página web con las últimas
tecnologías
Población usuaria requiere información o transparencia.
Población Usuaria conoce las actividades que desarrolla la
empresa
DEBILIDADES
Actualmente carece de un sistema informático AVALON que no garantiza seguridad el
proceso administrativo
Retraso en la información y falta de reportes en toda las
unidades orgánicas
Descontento del personal en los trámites de habilitación
presupuestal
Carencia de tecnologías de información y comunicación
No se prioriza estos importantes procesos
No se cuenta con tecnologías de Información y comunicación sistematizada e integradas
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jefe de la Oficina cuenta con experiencia en sistemas
informáticos
Solución de problemas casi inmediatos
Cuenta con equipos informáticos actualizados a la tecnología
El personal designado cuenta con experiencia
Se logran mejores resultados Cumple de acuerdo al Presupuesto
Anual de Personal
DEBILIDADES
Personal profesional desconoce las bondades del
sistema informático del AVALON
Falta de capacitación especial del sistema
Personal tiene poca capacitación en el sistema el 60%
El personal asignado a la oficina es insuficiente
Falta de presupuesto para la oficina
retrasa en el asesoramiento y solución de problemas
1RO
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MACRO PROCESO - OPERATIVA
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: OPERATIVA Responsable Área de Operaciones
PROCESO: Operación y Mantenimiento del Servicio del Agua Potable
Responsable Jefe del Área de Operaciones
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
El crecimiento de la infraestructura garantiza las
ampliaciones de redes
Mayor demanda de la población por servicios de
agua potable y alcantarillado
La empresa está cuberturando en un 84% en agua potable y 74% en
alcantarilladlo
Se procede con la implementación del GIS y
catastro técnico
Mejorar el abastecimiento en zonas altas y medias
Falta de continuidad y presión en
zonas altas y bajas.
DEBILIDADES
Infraestructura sanitaria de redes matrices y secundarias
son de muchos años de antigüedad
Falta de disponibilidad presupuestal
Existencias de tuberías con mas de 50 años de antigüedad
Las unidades motorizadas que cuenta el área es
insuficiente
Mantenimiento costoso de la unidades motorizadas
No presta las facilidades inmediatas en la solución de
problemas
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
El equipo de trabajo tiene vocación de superación y es
participativo Identificación con la empresa
Usuarios satisfechos por la pronta solución de sus problemas 75%
Personal antiguo técnico cuenta con amplia
experiencia Identificación con la empresa
Presta garantía en la solución de problemas
DEBILIDADES
Jefe de Área operacional no cuenta con capacidad
profesional
Retraso en la solución de problemas del sistema de abastecimiento de agua
Protesta de la población por demora en la solución del abastecimiento del líquido
elemento
Personal obrero no cuenta con experiencia
Reincorporación por mandato judicial
No tiene la experiencia necesaria
2DO
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: OPERATIVA Responsable Área de Mantenimiento
PROCESO: Operación y Mantenimiento del Servicio de Alcantarillado
Responsable Jefe del Área de Mantenimiento
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
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FORTALEZAS
La empresa cuenta con un camión hidroyet
Prevenir con anticipación problemas de mantenimiento
Usuarios satisfechos con la rápida solución de desataros y limpieza
en el término de dos días
Cuenta con Estaciones de Bombeo en buenas
condiciones
Imagen institucional hacia los usuarios
Responsabilidad oportuna del Jefe de mantenimiento
DEBILIDADES
La empresa no cuenta con Planta d Tratamiento de
aguas servidas
Falta de Fuente de Financiamiento
Contaminación ambiental de aguas servidas
Manual de operación y mantenimiento no son
actualizados
Falta de responsabilidad de los encargados
Personal operativo no cuenta con manuales
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jefe de Área con amplia experiencia
Preparación académica Garantiza el funcionamiento de las
instalaciones eléctricas
El personal operativo y técnico comprometidos en
casos de emergencia Identificación con la empresa
Rápida solución de problemas de atoros
DEBILIDADES
Personal operativo y técnico son de avanzada edad
Falta de política de personal Personal con bajos rendimientos
laborales cuentan con 60 a 70 años
Personal con poca experiencia para procesos
técnicos
Falta de Capacitación permanente
Los trabajos de mantenimiento no son garantizados técnicamente
3RO
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: OPERATIVA Responsable Área de Ingeniería
PROCESO: Ingeniería, Proyectos y Obras Responsable Jefe del Área de Ingeniería
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Cuenta con perfiles, expedientes técnicos para
ejecución de obras
Para garantizar ejecución de obras
La empresa cumple con los objetivos institucionales
Cuenta con equipamiento básico
Asegurar la elaboración de perfiles y expedientes
técnicos
Garantizar la demanda de la población
DEBILIDADES
Poca capacidad de ejecución de obras de inversión
Demora y pasividad en la solicitud de requerimientos
de bienes y servicios
Reclamo de la población por falta de ejecución de obras
No cuenta con perfiles y expedientes técnicos de
mega proyectos
Personal profesional escasos en la especialidad
Oportunidades de financiamiento a falta de expedientes técnicos
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ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jefe del Área cuenta con amplia experiencia
Preparación académica Garantiza la ejecución de
proyectos de estudios y obras al 85%
Cuenta con el personal necesario en el área
Disponibilidad presupuestal para obras de inversión
Preparar perfiles y expedientes técnicos
DEBILIDADES
Personal profesional y técnico no cuenta con
experiencia
Personal no es capacitado en su oportunidad
Falta de disponibilidad presupuestal
El equipo profesional contratado es renovado
continuamente
Atraso en la elaboración de expedientes
No cuenta con perfiles y expedientes técnicos
4TO
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: OPERATIVA Responsable Unidad de control de calidad
PROCESO: Control de Calidad Responsable Jefe de la unidad
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Equipos de control de calidad acorde la tecnología
avanzada
Garantizar la calidad de agua para consumo humano
Menores riesgos en enfermedades gastrointestinales del 5%
Equipos de control facilitan los análisis de laboratorio
Disponibilidad de instrumentos de pruebas y
análisis
No se presentan reclamos de instituciones de control
DEBILIDADES
Ambiente de trabajo no presta las facilidades de
procesos
Falta de disponibilidad presupuestal
Personal no labora con satisfacción el 10%
Existe personal incorporados mediante reposición judicial
Desnaturalización de contratos
Los contratos de personal no se elaboran técnicamente
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
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FORTALEZAS
Cuenta con el personal profesional y técnico
necesario
Requerimiento necesario para los procesos de control
Los procesos de control ante otras instituciones de supervisión son
satisfactorios en un 85%
Jefe de la Unidad con amplia experiencia en procesos de
control de calidad Preparación académica
Garantiza los procesos de control para consumo humano al 98%
DEBILIDADES
Personal de Control de calidad y procesos con poca
experiencia
Poca capacitación en maestría del control de
laboratorio
Falta de disponibilidad de presupuesto
Personal no se idéntica con la empresa
Falta de talleres de Clima Organización
No hay comunicación entre los trabajadores
1RO MACRO PROCESO - COMERCIAL
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: COMERCIAL Responsable Área de Comercialización
PROCESO: Comercialización, Catastro y Medición
Responsable Jefe del Área
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Ambiente de trabajo debidamente adecuado
Disponibilidad presupuestal para la mejora del ambiente
Seguridad de bienes disponibles del área están al 95%
La actualización y dinámica catastral se aplica periódicamente
Crecimiento acelerado de la población
Mejorar los ingresos comerciales al 98%
DEBILIDADES
Mínima participación del área en la elaboración de
proyectos comerciales
Falta de dinámica del jefe del área
Los resultados del sistema catastral no son difundidos
Proyectos de micro medición con atrasos
Contratista ocasiona atrasos El agua No facturada presenta el
39%
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Personal técnico con experiencia
Personal antiguo con varios años
Garantiza los informe mensuales al 95%
Jefe del área con experiencia en el cargo
Preparación académica Garantiza los procesos de
facturación 95%
DEBILIDADES
Personal técnico, operativo con contratos temporales
Condiciones establecidas por la empresa
No permite la continuidad de las labores
Personal desconoce las bondades de la micro
medición
Falta de capacitación en materias técnicas
Instalación de micro medidores al 18%
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2DO
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: COMERCIAL Responsable Unidad de Facturación
PROCESO: Facturación y Cobranzas Responsable Jefe del Unidad
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Los procesos de facturación cumple según programa
establecido
asegurar los ingresos comerciales
Cronograma establecido según reglamentación de la SUNASS
Los reportes de facturación se cumple en los plazos
establecidos
Proyectar los ingresos mensuales
Consolidar información para otras áreas
DEBILIDADES
No se ejecuta el control de calidad
Limitado tiempo disponible Reclamos de parte de los usuarios
Atrasos al sistema de facturación
Personal limitado en el área Los recibos de pensiones de agua
no se emiten en el plazo establecido
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
El personal del área cuenta con experiencia
Personal se encuentra capacitado
Garantiza los informes mensuales en el 95%
El Jefe del Área es un profesional titulado con
experiencia
Garantiza los resultados del Área
Los reclamos no superan al 15%
DEBILIDADES
Personal del área no participa en capacitación de
programas de facturación
Falta de disponibilidad presupuestal
Personal del Área no se identifica con la empresa
Personal del Área carece de capacitación
Retraso en los resultados de información
Los resultados de informes de gestión no son consistentes en
algunos casos
3RO
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: COMERCIAL Responsable Unidad de Cobranzas
PROCESO: Cobranzas Responsable Jefe del Unidad
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Cuenta con ambientes renovados
La empresa procede con las mejoras
Personal laboral con normalidad
Cuenta con Centros Autorizados para cobranza
Unidades administrativas y centros autorizados
Menores porcentajes de conglomeración últimos días de
vencimiento
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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DEBILIDADES
No se prioriza los procesos de quiebra
Falta de interés del jefe del área
Existen usuarios con varios años con deudas
No se prioriza las cobranzas de años anteriores o en
estado ejecutivo
Falta de programación adecuada
Incrementándose la cartera pesada
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jefe de área con experiencia Preparación académica Garantiza las actividades a su
cargo
Favorable clima laboral Personal se idéntica con la
empresa Labores del área con normalidad
DEBILIDADES
Personal carece de habilidades para tratar a los
usuarios Falta de capacitación Recursos presupuestales limitados
Falta de identificación para mejorar la atención al usuario
Falta de conocimientos del reglamento de atención al
cliente
Usuarios descontentos a falta de orientación
4TO
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: COMERCIAL Responsable Unidad de Atención al Cliente
PROCESO: Atención al Cliente Responsable Jefe del Unidad
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Capacidad de responder en equipo a contingencias y
emergencias
Falta de comunicación e información de las
actividades, logros de la empresa
Usuarios requieren información respecto a logros y objetivos
Personal brinda atención los sábados y domingos
Los usuarios requieren atención en estos días
La empresa está en la obligación de atender
DEBILIDADES
Directivas no llegan a los trabajadores de atención al
cliente
Desconocimiento de personal para atender a los usuarios
Usuarios no son satisfechos con la información
Los ambientes de atención al cliente no son adecuados
Personal hacen colas en las veredas de la calle
Protestan los usuarios de una mejor atención
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en
atención al cliente Trabajadores técnicos
antiguos Garantizan la atención hacia los
usuarios
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Personal con capacidad de trabajo en equipo
Usuarios requieren oportuna atención
Soporte para afrontar casos masivos
DEBILIDADES
Carecen de habilidades y mejor trato al cliente
Falta de capacitación al personal
Satisfacción del usuario refleja la buena imagen de la empresa
Falta de identificación de algunos trabajadores
Carecen de cultura organizacional
Falta de capacitación al personal
1RO MACRO PROCESO - ADMINISTRATIVO ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO Responsable Área de Logística
PROCESO: Compras-Logistica Responsable Jefe del Área logística
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jefe del Área cuenta con especialización en el cargo
Preparación académica Garantiza los procesos
administrativos
Cuenta con un ambiente adecuado para desarrollo de
actividades
Ambiente adecuado para labores administrativos
Personal del área con resultados positivos
DEBILIDADES
Sistema informático del Software del AVALÓN no
garantiza confiabilidad
Falta de capacitación continuo
Atrasos en la información administrativo
Ambientes separados no presta funcionabilidad
Coordinaciones no facilitan acciones inmediatas
Atrasos en la información de actividades relevantes
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Personal capacitado en Reglamento de Adquisiciones
Desconocimiento de normas y directivas ultimas
La empresa se preocupa en capacitaciones
Personal no se idéntica con el Área
Jefe de Área no incentiva al personal
Retraso en las actividades administrativas
DEBILIDADES
No cuenta con el personal capacitado
Falta de disponibilidad presupuestal
Desconocimiento en la aplicación de normas y directivas
Rotación del personal sin sustento técnico
Descontinuación de actividades del área
Descontento de la Alta Gerencia
2DO
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO Responsable Area de Recursos Humanos y RR.II.
PROCESO: Recursos Humanos y RR. II. Responsable Jefe del Área RR. HH. Y RR. II.
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
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Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 46
FORTALEZAS
Jefe del Área cuenta con la experiencia
Preparación académica Garantiza los procesos
administrativos
El Área cuenta con personal profesional
Personal titulados y con estudios superiores
Presentación oportuna de información ante la Autoridad de
Trabajo
DEBILIDADES
Desactualizado legajos personales, escalafón, record
de asistencia
Falta de motivación del Jefe de Área
Documentación incompleto para casos de exámenes
Distribución de personal no tiene sustento técnico
Descontinuación de los procesos administrativos
Adaptación a las actividades ocasionan demoras
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Cuenta con personal técnico con experiencia
Preparación propia del trabajador
Seguridad en sus actividades
La empresa procedió con la rotación del personal de
remuneraciones Política de la Empresa
Mejora en la información de Remuneraciones
DEBILIDADES
Personal carece de conocimiento del sistema
informático AVALON
Carece de capacitación continua
Retraso en las informaciones remunerativos
Falta de motivación al personal
Personal labora de acuerdo a su capacidad
Retraso en los procesos administrativos
3RO
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO Responsable Área de Contabilidad General
PROCESO: Contabilidad General Responsable Jefe del Área Contabilidad General
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Cuenta con ambiente adecuado
Número de personal lo exige Personal labora normalmente
Presentación de estados financieros en su
oportunidad
Cumplimiento de las funciones
La Alta Dirección e instituciones Públicas lo exigen
DEBILIDADES
Presentación de Información presupuestal fuera de plazos
No permite efectuar control de calidad
Perjudica atraso en la presentación de la información
El sistema informativo AVALON no presta garantía
Doble esfuerzo en los registros contables
Retraso en la información contable y financiera
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Jefe de Área cuenta con
experiencia Preparación académica
Garantiza los informes de estados financieros
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 47
Personal técnico cuenta con experiencia
Capacitación personal Garantiza los registros y análisis de
información
DEBILIDADES
Falta de identificación de algunos técnicos
Jefe de Área no motiva al personal
Atraso en la entrega de información
Incorporación del nuevo Jefe de Área
Término de confianza Nombramiento mediante Resolución de Directorio
4TO
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO Responsable Unidad de almacén
PROCESO: Almacenes Responsable Jefe de la unidad
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
El ambiente es adecuado para mejoras de infraestructura
Mejor ordenamiento de bienes y materiales de
construcción
seguridad y adecuada distribución de bienes
Infraestructura propia de la empresa
Transferencia de bienes patrimoniales
No tiene legalización de Registros públicos
DEBILIDADES
Ambiente No presta garantía de seguridad de los bienes
Falta de control y monitoreo de bienes
Según registros patrimoniales en exceso y descontinuado
Exceso de bienes y materiales de construcción en abandono
y descontinuado
Adquisiciones de bienes sin previo cruce de existencias
Materiales descontinuados y obsoletos
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jefe de Unidad con experiencia en el cargo
Experiencia por tener años de antigüedad
Garantiza el control y atención de los bienes
Personal motivado para el cargo
Cumplimiento de sus funciones
Atención inmediata de los requerimientos en el 85%
DEBILIDADES
Rotación del personal sin sustento técnico
Permanencia varios años en el cargo
evitar malos manejos por continuidad
Falta de identificación del personal
Carece de cultura organizacional
Atraso en las informaciones administrativos
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 48
1RO MACRO PROCESOS - DE GOBERNALIDAD Y GOBERNANZA
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO: GOBERNABILIDAD Responsable Oficina de Imagen Institucional y RR. PP.
PROCESO: Relaciones Interinstitucionales Responsable Jefe de Oficina
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Cuenta con el programa de Educación Sanitaria
La población usuaria desperdicia e líquido
elemento para consumo humano
Mayor porcentaje de Agua No Facturada 38%
Eventos a nivel Nacional respecto a la conservación
del medio ambiente
Desglaciación de los negados y contaminación del medio
ambiente
Preservar el líquido elemento para consumo humano
DEBILIDADES
Carece de personal de apoyo especialista en Imagen
Institucional
La población requiere información de los problemas de abastecimiento del líquido
elemento
No existe experiencia en Imagen Institucional
Carece de equipos de comunicación para el buen
desempeño de Imagen Institucional
Reducido disponibilidad presupuestal
Medios de difusión muy escaso
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Deseos de superación y mejorar la buena Imagen
Institucional
Imagen Institucional deteriorada
Satisfacción del público usuario a nivel del ámbito de la empresa
85%
Cuenta con Profesional capacitado para el cargo
Formación académica Resultados de actividades tiene el
soporte suficiente
DEBILIDADES
Personal encargado de Imagen Institucional defiere
de experiencia
Falta de capacitación específica
No garantiza información al entorno de la empresa
Transcripciones de Directorio no son comunicados
oportunamente
Desconoce las funciones establecidas en el MOF
Personal administrativo y directivo desconocen las transcripciones
2DO
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 49
ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: GOBERNANZA Responsable Gerencia General
PROCESO: Modernización empresarial Responsable Gerente General
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
La empresa cuenta con el Plan Maestro Optimizado
primer quinquenio
Disposición mediante RCD Nº 107-2008-SUNASS
Cumple con las metas de Gestión con un promedio porcentual del
85%$
Elaboración del Manual de Rendición de Cuentas
Disposiciones mediante Resolución de la SUNASS
Transparencia de información al entorno de la empresa
DEBILIDADES
Estatuto Social de la empresa carece de ciertas debilidades
Actualización de instrumentos demora
Mala aplicación de las normas y reglamentos
Existe escaso conocimiento de los instrumentos de
gestión actuales
Actualización de instrumentos demora
No se proporciona los instrumentos de gestión al
personal
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Personal Directivo con amplio conocimiento en la Gestión
Empresarial
Formación académica con grado de maestrías
Personal Directivo apoya la gestión técnicamente
Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades - PFC.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
lo exigen
Mejorar las capacidades de los recursos humanos
La empresa ha designado varios comisiones para
actualización de manuales, gestión de riesgos, etc.
Actualización y prever situaciones de contingencia y
emergencias
Preparación con anticipación situaciones de emergencia y
contingencias de emergencia.
DEBILIDADES
Personal desconoce en su mayoría las bondades del Plan Maestro optimizado
Falta de capacitación por parte de la empresa
Desconocimiento en la gestión de las metas
Cumplimiento global de metas de gestión-PMO
Menor porcentaje del Cumplimiento de metas de
gestión Falta de recursos financieros
Comisión nombrada para el monitoreo del PMO se resiste
a las reuniones
Labores recargada administrativos y de campo
Sustento de mejoramiento de las metas de gestión pendientes
FORMATO 5
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
A partir de la identificación de las debilidades por cada proceso Corresponde ahora identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades para cubrir esas
debilidades.
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FORMATO 5
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
5.1. MACROPROCESO: GERENCIAL
Responsable: Gerente General
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< Mejorar la producción y productividad de la empresa, contando con trabajadores identificados con la institución; incentivados y motivados, con eficiente desempeño laboral, acorde a la competitividad empresarial.
< Cumplir con las metas de gestión programadas en el Plan Maestro Optimizado, para lo cual se requiere disponer del personal que tenga continuidad en la empresa.
< Gestionar la implementación y puesta en práctica los planes estratégicos y planes operativos a fin de cumplir las objetivos generales y específicos establecidos en dicho plan.
< Gestionar la elaboración del Manual de Procedimientos de las actividades y tareas por cada unidad orgánica para determinar la necesidad real del personal
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
< Que el personal sea capacitado en la correcta redacción de documentos.
< Que se promuevan cambios de actitud del personal y mejorar las relaciones humanas e interpersonales.
< Que el personal de las Unidades Orgánicas sean capacitados en materia de Planificación Estratégica y Planes Operativos.
< Que el personal de las Unidades Orgánicas sean capacitados para formular, controlar, ejecutar adecuadamente el presupuesto, así como evaluar el Plan Operativo Institucional.
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
5.2. MACROPROCESO: COMERCIAL
Responsable: Gerente Comercial
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< Utilizar tecnologías modernas en la micro y macro medición, que sean más precisas y menos vulnerables, que faciliten la labor de campo y la respectiva ampliación.
< La empresa conozca el nivel de satisfacción de sus clientes para atenderlos debidamente y se promueva una mejor atención y promoción.
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< Que se implemente programas que promuevan la identificación institucional, motivando e incentivándolo para un eficiente desempeño laboral
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
< Que se capacita al personal en nuevas técnicas de toma de lectura, uso de nuevos dispositivos tecnológicos.
< Que se capacite en las técnicas de marketing y mercadeo comercial que permitan una expansión e incorporación más ordenada de los clientes.
< Que el personal sea capacitado en la correcta redacción de documentos.
< Que se promuevan cambios de actitud del personal y mejorar las relaciones humanas e interpersonales.
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
5.3. MACROPROCESO: OPERATIVA
Responsable: Gerente Técnico
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< La empresa requiere financiamiento en gran escala para renovar la infraestructura sanitarias de agua potable y alcantarillado en el ámbito de Sedam Huancayo.
< Requiere renovar los equipos motorizados para prestar mejor atención a los usuarios.
< Que se mejore la distribución del recurso hídrico, para contar con mayor cantidad de agua y mejorar la continuidad de servicio a la población usuaria.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
< Que se capacite al personal en las técnicas de distribución del agua y normatividades al personal en cuanto al uso del recurso-balance hídrico, como también en sectorización.
< Que se capacite al personal técnico encargado del manejo de equipos motorizados pesado y liviano en control, evaluación y monitoreo de los sistemas mecánicos en la práctica y teoría.
< Que se capacite en gestión ambiental para que se tenga un manejo mas integral del sistema de saneamiento.
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
5.4. MACROPROCESO: ADMINISTRATIVA
Responsable: Gerente de Administración y Finanzas
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< Requiere un sistema informático actualizado, dinámico, acorde a los avances tecnológicos, moderno que permita la integración a todas las unidades orgánicas.
< Requiere de un ambiente adecuado para realizar capacitaciones al personal de la empresa.
< Que se tenga una adecuada gestión de recursos humanos que posibilite el desarrollo y promoción del personal.
< Requiere perfeccionamiento del sistema informático AVALON que se adecue a los procesos administrativos de la empresa.
< Se requiere actualización de los legajos personales en general para la evaluación capacitación, rotación de puestos de trabajo.
< La empresa requiere de un ambiente moderno adecuado para el almacén para la conservación de los bienes y materiales de construcción.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
< Personal de las distintas unidades orgánicas requiere capacitación integral de los sistemas informáticos.
< Que el personal sea capacitado en procedimientos administrativos, trámite formal del estado relacionado a la normatividad de OSCE, SNIP Y SUNAT.
< que el personal sea capacitado en gestión logística integral y puedan aplicarlas metodologías actuales que agilicen los trámites burocráticos.
< El personal del área de Recursos Humanos deben capacitarse en ordenamiento, selección y distribución de las hojas de vida del personal de la empresa.
El Área de Contabilidad por las responsabilidades de presentar los Estados Financieros deben ser capacitados en el sistema informático del AVALON.
< Formular y prever talleres de Clima y Cultora Organizacional para el personal en general para mejorar el ambiente y la gobernanza institucional.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 53
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
5.5. MACROPROCESO: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA
Responsable: Gerente General
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< El Programa de Educación Sanitaria base fundamentar de difusión hacia la población usuaria, debe contar con especialistas en la materia.
< La empresa requiere elaborar convenios interinstitucionales a fin de canalizar el buen uso del Programa de Educación Sanitaria.
< Mejorar la efectividad y el desempeño de la organización buscando mejorar la cultura y clima laboral maximizando la participación del personal debidamente capacitado.
< Establecer la eficiencia en la calidad, continuidad y oportunidad para brindar la satisfacción general del servicio a la población usuaria.
< Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedan Huancayo S. A, requiere participación decidida del personal de Directivos y trabajadores en general.
< Actualmente la Empresa ya cuenta con el Diagnóstico Organizacional y Diseño de Procesos, Plan Estratégico, Plan de Inversiones, Balance Scarcard.CMI y Estructura Orgánica aprobados.
< la Empresa debe procurar mantener los indicadores de Margen Operativo, Índice de Liquidez General para mantener la Sostenibilidad Financiera.
< La empresa requiere mejorar y perfeccionar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales para fortalecer capacidades institucionalmente y individuales.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
< Para el Programa de Educación Sanitaria la empresa debe proceder capacitación especial al personal contratado y estable.
< La Oficina de Imagen Institucional debe celebrar convenios interinstitucionales para capacitarlos masivamente.
< Las transcripciones de Directorio deben ser oportunos, plazos y con claridad las observaciones.
< Personal responsable de atención de reclamos, cortes, reaperturas y lectura de medidores deber ser supervisados y capacitados cada vez que se produzca cambios o nuevos contratos.
< El Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S. A. requiere permanente capacitación para la implementación de los Instrumentos de Gestión como el Enfoque a Procesos Balance Scorcard-CMI.
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< Los Instrumentos de Gestión como el Reglamento de Organización, Funciones y Procesos, Manual de Organización y Responsabilidades, Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto Anual de Personal, Cuadro de Niveles Remunerativos, Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento Interno de Directorio, se encuentran en plena elaboración lo cual requiere la participación del personal Directivo y trabajadores en general para luego ser capacitados.
<Dificultad en relacionarse con los grupos de interés, conflictos sociales (población- usuarios y EPS).
<Escaso conocimiento en Software de Ingeniería aplicadas al sector saneamiento (costos de inversión y costos de operación y mantenimiento)
FORMATO 6
MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETIVOS EMPRESARIALES Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN
En este análisis se asume un peso total de 100 para cada objetivo, asignándole un peso parcial a cada
proceso de gestión según su incidencia para el cumplimiento del objetivo. Se sugiere que el análisis
sea efectuado conforme a un criterio de consenso dentro de un equipo liderado por la Gerencia
General
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 55
FORMATO 6
Gestión y Planeamiento MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETIVOS EMPRESARIALES Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN
MATRIZ DE INTERACCIÓN
ENTRE OBJETIVOS
EMPRESARIALES Y LOS
PROCESOS DE GESTIÓN
Peso de la incidencia del proceso en el OBJETIVO EMPRESARIAL
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2
OBJETIVO 03 Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales
OBJETIVO 04 OBJETIVO 05 OBJETIVO 06 OBJETIVO 07 OBJETIVO
08 OBJETIVO 09 OBJETIVO 10
OBJETIVO 11
OBJETIVO 12
TOTAL
I.- Promover el acceso de la población a servicios
de saneamiento
II.- Preservar el recurso hídrico y
proteger el medio ambiente
III.- Optimizar la
rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales
IV.- Gestionar fuentes de
financiamiento para
ejecución de proyectos de saneamiento
V.- Mejorar la satisfacción del usuario
VI.- Optimizar el consumo
adecuado del servicio de
saneamiento
VII.- Garantizarla disponibilidad del recurso
hídrico a largo plazo
VIII.- Optimizar la producción
de agua potable y
alcantarillado sanitario.
IX.- Implementar
planes de fortalecimient
o y capacidades.
X.- Gestionar la
construcción de
infraestructura moderna.
XI.- Compartir información íntegra y oportuna
para la toma de
decisiones.
XII.- Implementar la Gestión
por Procesos.
Proceso 1 60 50 50 55 40 45 50 45 50 45 50 45 585 Gestión y
planeamiento
Proceso 2 20 15 25 25 25 25 20 25 15 15 20 20 250
Control Interno
Proceso 03 Asesoría Legal
10 20 15 10 25 15 20 15 10 25 10 15 190
Proceso 04 Gestión
Sistema de Información
10 15 10 15 10 15 10 15 25 15 20 20 180
….. Xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 0
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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FORMATO 6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO-PMO DE LA EPS MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETIVOS EMPRESARIALES Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN
MATRIZ DE INTERACCIÓN
ENTRE OBJETIVOS
EMPRESARIALES Y LOS
PROCESOS DE GESTIÓN
Peso de la incidencia del proceso en el OBJETIVO EMPRESARIAL
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2
OBJETIVO 03 Optimizar la
rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos
normales
OBJETIVO 04 OBJETIVO 05 OBJETIVO 06 OBJETIVO 07 OBJETIVO 08 OBJETIVO
09 OBJETIV
O 10 OBJETIVO
11 OBJETIVO 12
TOTAL
I.- Evaluar la capacidad
empresarial Institucional y Operativo, e identificar
las deficiencias
de los actuales sistemas
para proponer medidas
orientadas a mejorar la gestión y la calidad de
los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario
2.- Determinar de manera
planificada los niveles de
inversión de Capital en
infraestructura de agua potable
requerida por SEDAM
HUANCAYO S.A. en el medio y
largo plazo para brindar un
servicio óptimo en términos de
calidad, cantidad y
continuidad, tomando como referencia los
estándares de la Superintendenci
a Nacional de Servicios de
saneamiento.
3.- Mejorar y ampliar la
infraestructura de los
sistemas de saneamiento
sanitario, para que
garanticen una
recolección, tratamiento y
disposición final
adecuada de las aguas residuales
para la buena salud de la
población y atenuar la
contaminación del medio ambiente
4.- Establecer un programa
de inversiones,
que contenga los proyectos
de rehabilitación, renovación y
ampliación de los sistemas a
mediano y largo plazo, compatibles
con el logro a futuro de
determinados niveles de
prestación de servicios.
5.- Determinar de manera
independiente y por tipo de servicio los costos medios de
cada una de las
localidades administradas por SEDAM HUANCAYO S.A., Definir los niveles
tarifarios de mediano
plazo y largo plazo.
6.- Plantear Metas de gestión,
derivadas de los
programas de Mejoramient
o Institucional y Operativo M.I.O. y de inversiones
que representan
los niveles de
Proceso 1 40 40 45 55 55 55 290 Gestión y
planeamiento
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Proceso 2 25 15 25 15 15 20 115
Control Interno
Proceso 03 Asesoría Legal
15 25 20 15 10 10 95
Proceso 04 Gestión
Sistema de Información
20 20 10 15 20 15 100
….. 0
TOTAL 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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FORMATO 7
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS
MACROPROCESOS ASOCIADOS
En cuanto a la definición de objetivos estratégicos del PFC, éstos deben lograrse a partir de solucionar y cubrir todas las necesidades previamente definidas.
En la definición de los objetivos es importante considerar qué está planteado en los objetivos estratégicos institucionales en el PMO, evitando así caer en una posible contradicción en los objetivos estratégicos del PFC.
Del mismo modo estos objetivos deben poder cumplirse a partir del FC institucionales y personales.
A partir del(los) objetivo(s) estratégico(s) general(es), se debe indicarlos objetivos estratégicos específicos que contribuyen al logro de los primeros.
Asimismo, para el logro de estos objetivos estratégicos específicos se debe indicar cuáles son los macro procesos asociados para su logro.
En cuanto a la definición de las estrategias se debe describir con detalle el “cómo” la EPS va a hacer para alcanzar los objetivos estratégicos generales y específicos.
Es importante tomar en cuenta que los objetivos estratégicos del PFC estarán relacionados con la priorización de procesos derivado del formato 6, de esta manera se asegura un uso eficiente de los recursos.
FORMATO 7
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS
MACROPROCESOS ASOCIADOS
OBJETIVO GENERAL
Obtener personal debidamente capacitado, calificado y eficiente con competencias que garanticen un servicio de calidad de los servicios de saneamiento, mediante la ejecución de acciones específicas para el fortalecimiento de capacidades y el mejoramiento continuo del personal, orientada a la satisfacción de los usuarios y la rentabilidad de la Empresa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.- El personal capacitado, se encuentra en la capacidad de dirigir, controlar y tomar decisiones oportunas, buscando permanentemente la mejora continua de los procesos.
II.- Obtener personal con capacidades operativas para mejorar la calidad del servicios de agua y el tratamiento de aguas servidas, preservando la seguridad de sus trabajadores y el cuidado del medio ambiente.
III.- Fortalecer los niveles actuales de conocimiento, destrezas y actualización del personal del área comercial, buscando la satisfacción de nuestros clientes.
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IV.- Que el personal de proceso administrativo posea las capacidades para optimización de la gestión de compras, con contrataciones, almacenes y los procesos contables y financieros.
V.- Fortalecer la capacidad institucional para gestionar la gobernabilidad y gobernanza de nuestra empresa.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestión Gerencial
II Gestión de Gobernabilidad y Gobernanza..
III. Gestión Administrativa.
IV. Gestión Operacional
V. Gestión Comercial
VI. Gestión Ingeniería.
ESTRATEGIAS
Diseñar programas de fortalecimiento de capacidades considerando prioridades y tomando en cuenta paquetes de demanda así como demandas individuales. Estos programas deben responder al contexto por tanto deben ser permanentemente actualizados.
Identificar ofertantes y promover su incorporación al SFC.
Organizar a los ofertantes para que implementen programas de fortalecimiento de capacidades.
Apoyar y promover el desarrollo de ofertas de tecnologías alternativas para la Modernización de los servicios de saneamiento.
Mediante la motivación a todo el personal con el asesoramiento de especialistas, se generará mayor dedicación y compromiso con el trabajo y la empresa, orientada a tener predisposición al cambio y la mejora continua.
Establecimiento de políticas de promoción y ascenso a todo nivel por resultados obtenidos.
Implementación de una Política de incentivos
Buscar alianzas estratégicas con universidades y/o tecnológicos, entidades cooperantes, públicas o privada a través de convenios de cooperación mutua.
Con pasantías en otras EPS, el personal identificará los avances en temas prioritarios para la EPS SEDA HUANCAYO S.A. que permitan mejorar nuestros procesos internos y mejorar nuestros servicios.
Con pasantías en otras EPS, el personal identificará los avances en temas prioritarios para la EPS SEDAHUANCAYO S.A. que permitan mejorar nuestros procesos internos y mejorar nuestros servicios. Implementación de una Política de incentivos
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Pasantías internas dentro de la misma EPS, intercambiando o rotando personal temporalmente para difundir o replicar los conocimientos y metodologías adquiridas; para fortalecer el capital Intelectual.
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FORMATO 8
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE FC.
La idea es que en este formato se pueda vincular las necesidades identificadas de FC a un resultado esperado del proceso a obtener. Puede que por actividad se consiga un resultado esperado o por varias actividades un solo resultado esperad
FORMATO 8
8.1. MACROPROCESO: Gestión Gerencial (A partir de las Amenazas)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< Mejorar la producción y productividad de la empresa, contando con trabajadores identificados con la institución; incentivados y motivados, con eficiente desempeño laboral, acorde a la competitividad empresarial.
Proponer un desarrollo integral de capacitación
para el personal en general
Contratar una institución
especializada externo para la
capacitación
Trabajadores en general de la EPS
capacitación Mediata Personal motivado con un promedio
de 85%
Asignar presupuesto y contar apoyo
logístico
1.2
< Cumplir con las metas de gestión programadas en el Plan Maestro Optimizado-PMO, para lo cual se requiere disponer del personal que tenga continuidad en la empresa.
Gerente General debe proponer personal
permanente, evitado rotación continua
Solicitar Consultoras
especializadas en PLANES MAESTROS
OPTIMIZADOS
Personal de Gerencia Comercial, Operacional y áreas
inmersas
capacitación Inmediata
Personal especializado para el cumplimiento de
las metas de gestión del PMO.
Asignar presupuesto y contar con el apoyo
logístico
1.3
< Gestionar la implementación y puesta en práctica los planes estratégicos y planes operativos a fin de cumplir las objetivos generales y específicos establecidos en dicho plan.
Formar equipos de calidad para
implementación de los instrumentos de
gestión
Solicitar a los gestores de
componentes para la implementación
Personal en general debe ser capacitado
Capacitación Inmediata
Personal deberá conocer los nuevos
instrumentos de gestión para el
desarrollo de sus actividades
Asignar presupuesto y contar con apoyo
logístico
1.4
< Gestionar la elaboración del Manual de Procedimientos de las actividades y tareas por cada unidad orgánica para determinar la necesidad real del personal
Proponer capacitación a la Gerencia General la
capacitación en elaboración de Manuales de
Procedimientos
Curso Taller en Manuales de
Procedimientos
Personal de las áreas administrativas,
comerciales, operacionales
Taller y asistencia técnica
mediata
Manual de Procedimientos elaborados un
promedio de 40%.
Asignar presupuesto y medios
audiovisuales
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MACROPROCESO: Gestión Gerencial (A parir de las Debilidades)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3)
IDENTIFICADAS (Cargos) (1) (situación de
llegada)
1.1 < Que el personal sea capacitado en la correcta redacción de documentos.
Proponer capacitación al personal de
secretarias
Fortalecer las capacidades en
redacción, trámite y trato al público
Secretarias de las distintas unidades
orgánicas Capacitación Mediata
Documentos administrativos bien redactados
Solicitar instituciones sin lucro y apoyar con medias audiovisuales
1.2 < Que se promuevan cambios de actitud del personal y mejorar las relaciones humanas e interpersonales.
Proponer capacitación en Clima laboral y
cultura organizacional
Mejorar el comportamiento de actitudes del
personal
Personal en General Reuniones de
taller Mediata
Personal fortalecidos en sus
funciones
Solicitar instituciones sin lucro y apoyar con medias audiovisuales
1.3 < Que el personal de las Unidades Orgánicas sean capacitados en materia de Planificación Estratégica y Planes Operativos.
Capacitación al personal en Planificación Estratégica
Fortalecer capacidades del personal de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto
Personal desarrolla sus actividades eficientemente
Capacitación Mediata Personal
capacitado Solicitar capacitación
a la DGPP.
1.4
< Que el personal de las Unidades Orgánicas sean capacitados para formular, controlar, ejecutar adecuadamente el presupuesto, así como evaluar el Plan Operativo Institucional.
Capacitación en ejecución Presupuestal.
Mejorar habilidades de
presentación de instrumentos de
gestión
Gerentes y Jefe de áreas
Capacitación Inmediata % de Presupuesto
ejecutado. Solicitar capacitación
a la DGPP.
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8.2. MACROPROCESO: Gestión Comercial (A partir de las Amenazas)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< Utilizar tecnologías modernas en la micro y macro medición, que sean más precisas y menos vulnerables, que faciliten la labor de campo y la respectiva ampliación.
Capacitar al personal de las áreas
comerciales en el manejo de
instrumentos de micro medición
Actualización de conocimientos para mejorar el desarrollo de actividades
Especialistas del área de
comercialización
Asistencia Técnica
Inmediata 12% en promedio de quejas por mil
conexiones
Asignar presupuesto y medios
audiovisuales
1.2 < La empresa conozca el nivel de satisfacción de sus clientes para atenderlos debidamente y se promueva una mejor atención y promoción.
Proponer el Programa de Educación Sanitaria
Cursos y talleres de especialización
Especialistas de Atención al Cliente
Capacitación Inmediata 12% en promedio de quejas por mil
conexiones
Equipos audiovisuales
1.3 < Que se implemente programas que promuevan la identificación institucional, motivando e incentivándolo para un eficiente desempeño laboral
Desarrollar programas relacionados a
desempeño laboral
Cursos y talleres de especialización
Lograr mayor conocimiento para
mejorar sus funciones
Capacitación Mediata
Trabajadores logran mayor
desarrollo de sus funciones
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
MACROPROCESO: Gestión Comercial (A partir de las Debilidades)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1 < Que se capacita al personal en nuevas técnicas de toma de lectura, uso de nuevos dispositivos tecnológicos.
Desarrollar capacitación en temas
de micromedición, lectura de medición
Actualización en talleres con
asesoría externo
Personal aprenda las nuevas tecnologías para desempeño de
sus labores
Capacitación Mediata Mejores resultado
en la lectura de medición
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.2 < Que se capacite en las técnicas de marketing y mercadeo comercial que permitan una expansión e incorporación más ordenada de los clientes.
Desarrollar capacitación en temas
de Marketing
Mediante asesorías lograr el objetivo
Personal desarrolla sus actividades con mejores resultados
Asistencia Técnica
Mediata Número de clientes
incorporados
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.3 < Que el personal sea capacitado en la correcta redacción de documentos.
Capacitación al personal de secretarías
Gestionar entidades procesos
administrativos
Personal de secretarias de las
unidades orgánicas Capacitación Mediata
Personal de Secretarias elabora documentos bien
redactados.
Oficina de Secretaría General e Imagen
Institucional se encarga del proceso
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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1.4 < Que se promuevan cambios de actitud del personal y mejorar las relaciones humanas e interpersonales.
El Área de Recursos Humanos debe
promover mediante talleres el Clima Organizacional
Capacitación mediante talleres
con entidades externos
Trabajados en general de la
empresa comprometidos
Capacitación Inmediata
Trabajadores en general mejora su
Imagen Institucional al 75%
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
8.3. MACROPROCESO: Gestión Operativa (A partir de las Amenazas)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< La empresa requiere financiamiento en gran escala para renovar la infraestructura sanitarias de agua potable y alcantarillado en el ámbito de Sedan Huancayo.
Proponer capacitación en temas de
financiamiento
Curso de capacitación para
buscar financiamiento en entidades externos
Personal de la Unidad de
planeamiento y administrativo
Capacitación Mediata
Personal especializado en
temas de financiamiento
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.2 < Requiere renovar los equipos motorizados para prestar mejor atención a los usuarios.
Fortalecer capacidades en equipos
motorizados
Curso taller de ensamblaje en
equipos pesados
Personal del área de Operaciones
Asistencia Técnica
Mediata Personal
capacitado para conservar equipos
Jefe de Servicios Generales encargado
de la capacitación
1.3 < Que se mejore la distribución del recurso hídrico, para contar con mayor cantidad de agua y mejorar la continuidad de servicio a la población usuaria.
Proponer capacitación al personal de Planta de
Tratamiento Curso de taller en
Personal de planta de tratamiento
Pasantía Inmediata
Personal Capacitado de
planta de tratamiento
Solicitar pasantía a SEDAPAL
MACROPROCESO: Gestión Operativa (A partir de las Debilidades)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< Que se capacite al personal en las técnicas de distribución del agua y normatividades al personal en cuanto al uso del recurso-balance hídrico, como también en sectorización.
Capacitar al personal en temas de gestiones
operacionales relacionados al recurso
hídrico
Mediante consultoría
especializada proponer
capacitación
Personal del área de operaciones, planta de tratamiento y de
mantenimiento
Pasantía Inmediata
Personal capacitado para
operar en mejores condiciones
Solicitar pasantía a otras EPS.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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1.2
< Que se capacite al personal técnico encargado del manejo de equipos motorizados pesado y liviano en control, evaluación y monitoreo de los sistemas mecánicos en la práctica y teoría.
Fortalecer en actividades de manejo
de equipos motorizados pesados y
livianos
Proponer capacitación en
temas de especialización
Personal de las distintas áreas de
operaciones, mantenimiento, administración
capacitación
Mediata Personal
preparado para actuar en medidas
de emergencia
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.3
< Que se capacite en gestión ambiental para que se tenga un manejo mas integral del sistema de saneamiento.
Fortalecer en actividades del medio
amiente
Proponer capacitación especializada
Trabajadores en general de la
empresa capacitación Mediata
Personal de la empresa
preparado para contribuir en
medios ambientales
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
8.4. MACROPROCESO: Gestión Administrativa (A partir de las Amenazas)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< Requiere un sistema informático actualizado, dinámico, acorde a los avances tecnológicos, moderno que permita la integración a todas las unidades orgánicas.
Desarrollar capacidades y mejorar conocimiento
en la aplicación de sistemas informáticos
Mediante Curso Taller en el tema
de sistemas informáticos
Personal de la Oficina de
Informática y Computación
Capacitación en institución
especializada Mediata
Trabajadores de la Oficina de I.C
capacitados en sistema
informático actualizado
Facilitar local de capacitación
1.2 <Contar con un ambiente adecuado para realizar capacitaciones
Gestionar un adecuado ambiente para el
desarrollo de capacitaciones en la
misma empresa
Para cumplir las Capacitaciones del
Plan de Fortalecimiento de
Capacidades
Facilitar el ambiente para el personal de
la empresa
Para el total del personal de la
empresa Mediata
Personal de la empresa se siente satisfecho con el
ambiente
Mejorar ambiente con sus respectivos equipos y muebles
1.4 < Que se tenga una adecuada gestión de recursos humanos que posibilite el desarrollo y promoción del personal.
Mejorar las relaciones humanas en la empresa
Cumplir de acuerdo al PFC.
El total de trabajadores de la
empresa
Trabajadores en general
Inmediata
Personal capacitado para
mejorar actividades
Accesorios y útiles de escritorio
1.5 < Requiere perfeccionamiento del sistema informático AVALON que se adecue a los procesos administrativos de la empresa.
Desarrollar capacitación al
personal de las áreas Contables,
presupuesto, logística
Curso taller del sistema AVALON
Personal de las áreas inmersas
Capacitación con asistencia técnica
Inmediata Personal
capacitado y utiliza el AVALÓN
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.6 < Se requiere actualización de los legajos personales en general para la evaluación capacitación, rotación de puestos de trabajo.
Fortalecer mediante capacitación en el
manejo de documentos administrativos
Curso taller especializado
Personal del área de Recursos Humanos
Capacitación con asistencia técnica
Mediata
Personal capacitado para actualización en
legados personales
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 66
MACROPROCESO: Gestión Administrativa (A parir de las Debilidades)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< Personal de las distintas unidades orgánicas requiere capacitación integral de los sistemas informáticos.
Desarrollar capacitación para
potenciar los conocimientos del
personal
Capacitación dirigida por especialistas
Personal en general de la empresa
Capacitación Asistencia
técnica Mediata
Personal capacitado y usa
los sistemas informáticos
Accesorios y útiles de escritorio
1.2
< Que el personal sea capacitado en procedimientos administrativos, trámite formal del estado relacionado a la normatividad de OSCE, SNIP Y SUNAT.
Desarrollar capacidades en gestión de
Normatividades legales, administrativos y
tributarios
Curso-taller en gestión de de
reglamentación
Personal del área de Logística, proyectos
y contables.
Capacitación con asistencia técnica
Mediata
Personal capacitado en
normatividad de OSCE, SNIP, Y
SUNAT.
Accesorios y útiles de escritorio
1.3
< Que el personal sea capacitado en gestión logística integral y puedan aplicarlas metodologías actuales que agilicen los trámites burocráticos.
Desarrollar capacidades especializados en temas logísticos
Cuso taller en manejos
administrativos del sistema logístico
Personal del área Logística
Capacitación especializada
Mediata Trámites
burocráticos agilizados
Accesorios y útiles de escritorio
1.4
<El Área de Contabilidad por las responsabilidades de presentar los Estados Financieros deben ser capacitados en el sistema informático del AVALON.
Desarrollar capacidades especializados en el
sistema Avalón
Curso taller del sistema Avalón
Personal del área Administrativa
Capacitación especializada
Mediata
Uso del AVALÓN para presentar
Estados Financieros
Accesorios y útiles de escritorio
1.5
< Formular y prever talleres de Clima y Cultura Organizacional para el personal en general para mejorar el ambiente y la gobernanza institucional.
Desarrollar capacidades para
mejorar la integración del personal
Cursos especializados
Dirigido al total de la empresa
Capacitación especializada
Inmediata Personal con ambiente de
trabajo mejorado
Accesorios y útiles de escritorio
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Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 67
8.5. MACROPROCESO: Gestión Gobernabilidad y Gobernanza (A partir de las Amenazas)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA DE
FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< El Programa de Educación Sanitaria base fundamentar de difusión hacia la población usuaria, debe contar con especialistas en la materia.
Desarrollar capacidades de programa de
educación sanitaria
Capacitación mediante la
contratación de especialistas en
educación sanitaria
Sociedad civil organizada, colegios, escuelas , mercados,
asociaciones etc.
Capacitación por terceros
Inmediata Población
organizada sensibilizado
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.2
< La empresa requiere elaborar convenios interinstitucionales a fin de canalizar el buen uso del Programa de Educación Sanitaria.
Fortalecer capacidades mediante convenios
Seleccionar instituciones
especializadas en programa de
educación sanitaria
Trabajadores de la empresa, gerencia
comercial
Capacitación por terceros
mediata
Convenios elaborados del Programa de
educación sanitaria
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.3
< Establecer la eficiencia en la calidad, continuidad y oportunidad para brindar la satisfacción general del servicio a la población usuaria.
Promover calidad, continuidad y
oportunidad para brindar en mejores
condiciones a la población usuaria
Contratar especialistas en
saneamiento para talleres de
capacitación
Personal del Área de Operaciones,
mantenimiento, comercial y atención
al público
Capacitación y asistencia técnica
de Inmediata
Usuarios satisfechos por la buena atención
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.4
< Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedan Huancayo S. A, requiere participación decidida del personal de Directivos y trabajadores en general.
Fortalecer la participación del
personal en general
Contratar especialistas en
cultura empresarial
El total del personal de la empresa
Capacitación especializada
Mediata
Personal capacitado en la
Modernización de la empresa
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.5
< Actualmente la Empresa ya cuenta con el Diagnóstico Organizacional y Diseño de Procesos, Plan Estratégico, Plan de Inversiones, Balance Scarcard.CMI y Estructura Orgánica aprobados.
Formar especialistas para difundir los
conocimientos en nuevos procesos
Curso Taller dirigido por especialistas
Personal total de la empresa
Capacitación especializada
Inmediata
Personal capacitado conoce estas herramientas
de Planificación.
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.6
< la Empresa debe procurar mantener los indicadores de Margen Operativo, Índice de Liquidez General para mantener la Sostenibilidad Financiera.
Desarrollar capacidades de empoderamiento en
el sistema financiero
Taller especializado en indicadores de
gestión, ratios financieros
Personal del área de contabilidad
Capacitación especializada
Mediata Personal del Área
contable capacitado
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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MACROPROCESO: Gestión Gobernabilidad y Gobernanza (A parir de las Debilidades)
N°
NECESIDADES
ACTIVIDADES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA
DE FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
(situación de llegada)
1.1
< Para el Programa de Educación Sanitaria la empresa debe proceder capacitación especial al personal contratado y estable.
Desarrollar fortalecer conocimientos en
Educación Sanitaria
Comprometer a ANEPSSA el
desarrollo del taller
Personal de las áreas comerciales
Capacitación Inmediata
Personal con conocimiento
para atender al público usuario
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.2
< Las transcripciones de Directorio deben ser oportunos, plazos y con claridad las observaciones.
Desarrollar capacitación en Secretariado de
Directorio
Contratar especialista en temas
de Secretaría Especializada
Personal de la Gerencia General e
Imagen Institucional
Capacitación Mediata
Personal capacitado
para desarrollar en
transcripciones
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.3
< Personal responsable de atención de reclamos, cortes, reaperturas y lectura de medidores deber ser supervisados y capacitados cada vez que se produzca cambios o nuevos contratos.
Capacitar al personal en gestiones comerciales y operacionales
Taller práctico en campo
Personal del Área de Facturación,
Cobranzas, Comercialización,
Catastro y Medición
Taller con asistencia
técnica Mediata
Personal capacitado en
trabajos comerciales
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.4
< El Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedan Huancayo S. A. requiere permanente capacitación para la implementación de los Instrumentos de Gestión como el Enfoque a Procesos Balance Scard-CMI.
Elaborar programa especial en
Modernización Institucional
Curso taller dirigido por especialistas en
la materia de Modernización
Personal en general de la empresa
Capacitación especializada
Inmediato
Personal capacitado en Instrumentos
de Gestión
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.5
< Los Instrumentos de Gestión como el Reglamento de Organización, Funciones y Procesos, Manual de Organización y Responsabilidades, Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto Anual de Personal, Cuadro de Niveles Remunerativos, Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento Interno de Directorio, se encuentran en plena elaboración lo cual requiere la participación del personal Directivo y trabajadores en general para luego ser capacitados.
Promover capacitación en
modernización de instrumentos de gestión moderna
Curso taller dirigido por especialistas en
la materia de Instrumentos de
Gestión
Personal de las áreas de
Planificación, Recursos Humanos
y de dirección
Capacitación especializada
Mediata Instrumentos
de Gestión Realizados
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.6 <Dificultad en relacionarse con los grupos de interés, conflictos sociales (población- usuarios y EPS).
Capacitación en relaciones humanas.
Cursos en relaciones humanas
(identificación de riesgos, conflictos
sociales).
Gerente General y Oficina de Imagen
Institucional.
Cursos presenciales
de capacitación,
Inmediata.
Mejorar buenas
relaciones con los grupos de
interés.
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
1.7
<Escaso conocimiento en Software de Ingeniería aplicadas al sector saneamiento (costos de inversión y costos de operación y mantenimiento)
Capacitaciones en software.
Curso de software ingeniería aplicada
sector saneamiento.
Personal Oficina Programación e
Inversión y Divisiones de
Proyectos y Obras.
Innovación y transferencia tecnológica.
Mediata.
Personal con capacidad de aplicación de software de
interés.
Equipos audiovisuales y apoyo logístico
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FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Esta ficha sirve para ordenar y describir claramente la información que se tiene con respecto a los indicadores e utilizar para medir el cumplimiento de objetivos estratégicos y resultados a
nivel de procesos.
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
Documentos normativos (manuales y directivas) elaborados y aprobados.
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (1)
Nombre del Indicador Incrementar la cobertura del servicio de agua potable
Área de éxito mejorar la cobertura de servicios
Factor crítico de éxito Instalación de nuevas conexiones
Objetivo mejorar la calidad de vida del usuario
Descripción Usuarios con conexiones domiciliarias
Fuente de Datos Padrón de Usuarios
Responsable de registrar las variables Área de Facturación y Cobranzas
Periodicidad Trimestral
Máximos y Mínimos 0-100
Metas 9,091 conexiones al año 2017
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (2)
Nombre del Indicador Incrementar la cobertura del servicio de Alcantarillado
Área de éxito Mejorar la cobertura de servicios
Factor crítico de éxito Instalación de nuevas conexiones
Objetivo Mejorar la calidad de vida del usuario
Descripción Usuarios con conexiones domiciliarias
Fuente de Datos Padrón de Usuarios
Responsable de registrar las variables Área de Facturación y Cobranzas
Periodicidad Trimestral
Máximos y Mínimos 0-100
Metas 8,768 conexiones al año 2017
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (3)
Nombre del Indicador Cobertura de agua potable
Área de éxito Gestión Comercial y Operacional
Factor crítico de éxito Ampliar los servicios para la población necesitada
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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Objetivo Que la población cuente con los servicios de saneamiento
Descripción Meta programada/meta ejecutada
Fuente de Datos Padrón de usuarios
Responsable de registrar las variables Facturación y Cobranzas
Periodicidad Mensual, trimestral
Máximos y Mínimos 0-100%
Metas De acuerdo a las metas de Gestión del PMO.
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (4)
Nombre del Indicador Cobertura de alcantarillado
Área de éxito Gestión Comercial y Operacional
Factor crítico de éxito Ampliar los servicios para la población necesitada
Objetivo Que la población cuente con los servicios de saneamiento
Descripción Meta programada/meta ejecutada
Fuente de Datos Padrón de usuarios
Responsable de registrar las variables Facturación y Cobranzas
Periodicidad Mensual, trimestral
Máximos y Mínimos 0-100%
Metas De acuerdo a las metas de Gestión del PMO.
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (5)
Nombre del Indicador Proyectos de protección del medio ambiente
Área de éxito Gestión Operativa
Factor crítico de éxito Sensibilizar mediante capacitación a la población
Objetivo Brindar seguridad a la población usuaria
Descripción Cuidar y preservar el medio ambiente en lagunas y fuentes de captación
Fuente de Datos Datos estadísticos del Ministerio de Energía y Minas
Responsable de registrar las variables Ara de operaciones
Periodicidad Trimestral
Máximos y Mínimos 0 a 100%
Metas Minimizar la contaminación ambiental mediante Información mensual
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FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (6)
Nombre del Indicador Continuidad
Área de éxito Gestión Comercial y Operacional
Factor crítico de éxito Población usuaria en el ámbito
Objetivo Mejorar los servicios en mayor número de horas día la atención
Descripción Mayor número de horas de atención del Agua potable
Fuente de Datos Registro y encuesta en los sectores baja, medio y alto
Responsable de registrar las variables Área Operacional
Periodicidad Trimestral
Máximos y Mínimos 10 a 24 horas/día
Metas 22 horas día
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (7)
Nombre del Indicador Densidad de reclamos
Área de éxito Unidad de Atención de Reclamos y Área Operacional
Factor crítico de éxito Disminución periódica de reclamos
Objetivo Minimizar los reclamos
Descripción Mantener un nivel optimo de reclamos
Fuente de Datos Datos estadísticos de la Unidad de Reclamos
Responsable de registrar las variables Área de Reclamos u Operaciones
Periodicidad Mensual y Trimestral
Máximos y Mínimos 05 al 10%
Metas 10% por cada mil conexiones
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (8)
Nombre del Indicador Instalación de Micromedidores
Área de éxito Área de Comercialización, Catastro y Medición
Factor crítico de éxito Contar con mayor cantidad de agua para otros sectores
Objetivo Cobrar el real consumo a la población usuaria
Descripción Instalación de medidores/población total de usuarios
Fuente de Datos Catastro de Clientes y padrón de usuarios
Responsable de registrar las variables Área de Comercialización, Catastro y Medición
Periodicidad Mensual y trimestral
Máximos y Mínimos 12,000 medidores 4° año regulatorio
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Metas De acuerdo a las metas de gestión del PMO
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (09)
Nombre del Indicador Agua No Facturada
Área de éxito Área de Facturación y Área Operacional
Factor crítico de éxito Reducción del Agua No Facturada
Objetivo Mayor cantidad de agua para zonas críticas o zonas medio y alto
Descripción Sectorización por zonas mediante la instalación de válvulas
Fuente de Datos Comercial y Operacional
Responsable de registrar las variables Fuentes de información de producción de planta, Medición, consumo promedio
Periodicidad mensual y trimestral
Máximos y Mínimos 36 al 38%
Metas De acuerdo a las metas de gestión del PMO.
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (10)
Nombre del Indicador Actualización Catastral de Comercial y Tecnico
Área de éxito Área de Comercialización, Catastro y Medición y Área Operacional
Factor crítico de éxito Actualización catastral para maximizar ingresos económicos
Objetivo Conocer el registro catastral en el ámbito de Sedan HYO. S.A
Descripción Actualización del catastro comercial y técnica
Fuente de Datos Datos estadísticos y fichas catastrales
Responsable de registrar las variables Área Comercialización y Operacional
Periodicidad Mensual y trimestral
Máximos y Mínimos Del 90 al 100%
Metas 100%
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (11)
Nombre del Indicador Nivel de Cumplimiento del PMO - ICG. del último año regulatorio 2013
Área de éxito Empresa Sedan Huancayo S.A.
Factor crítico de éxito Metas de Gestión del Plan Maestro Optimizado
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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Objetivo Cumplir el desarrollo de cada uno de las mestas de gestión
Descripción Usuarios satisfechos/cumplimiento de metas
Fuente de Datos Recopilación de información de la Unidades Orgánicas
Responsable de registrar las variables Oficina de Planificación
Periodicidad Mensual y trimestral
Máximos y Mínimos 86 al 100%
Metas al 100%
FORMATO 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (12)
Nombre del Indicador Nivel de ejecución presupuestal del Plan de Fortalecimiento de capacidades - PFC
Área de éxito Oficina de Planificación
Factor crítico de éxito Personal capacitado para afrontar responsabilidades
Objetivo Mejorar las relaciones interinstitucionales e individuales
Descripción Personal capacitado/presupuesto asignado
Fuente de Datos Información y registro de control de capacitación a nivel global
Responsable de registrar las variables Área de Recursos Humanos y RR. II.
Periodicidad Mensual y Trimestral
Máximos y Mínimos 50 al 90%
Metas 90%
FORMATO 10
DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS
En el presente formato se plasman los objetivos estratégicos institucionales, los
correspondientes a PMO y los correspondientes al PFC, así como los resultados esperados por
procesos presentados en el formato 8. Se debe proponer un indicador para medir si se
cumplió o no con el objetivo.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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FORMATO 10
DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS
OBJETIVO GENERAL EMPRESARIAL (referencial) INDICADORES DE
DESEMPEÑO UN/MED
Base (inicio)
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
I.- Suministrar servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, en el marco competitivo y ecológico, y Incrementar el Acceso a los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Incrementar la cobertura del servicio
de agua potable Unidades 1461 1490 1601 1800 2000 2200
Incrementar la cobertura del servicio
de alcantarillado Unidades 1535 1380 1556 1782 1950 2100
OBJETIVOS ESPECÍFICOS EMPRESARIALES (referencial)
I.- Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento
Cobertura de agua potable % 84% 86% 88% 90% 93% 95%
Cobertura de alcantarillado % 74% 76% 78% 80% 83% 85%
Transparencia en la gestión
% 80% 82% 85 86 88 90
II.- Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente
Proyectos de protección del medio ambiente
Cantidad 0 1 1 2 2 3
III.- Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales
Rendimiento sobre los activos (ROA)
% 6.25 6.50 6.80 7.00 7.10 7.20
Rendimiento sobre el capital propio (ROE)
% 9.59 9.80 9.90 10.00 10.10 10.20
IV.- Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento
Proyectos financiados Unidad 9 11 12 13 14 15
V.- Mejorar la satisfacción del usuario
Continuidad Hora/día 19.51 19.80 20 20.50 21 22
Densidad de reclamos r/mes/1000
conx 5.60 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2
VI.- Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento
Usuarios sensibilizados No. 37,494 42,000 45,000 50,000 60,000 70,000
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 75
VII.- Garantizarla disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo
Volumen de agua almacenada
m3 7,000,000 7,200,000 7,500,000 7,600,000 7,900,000 8,000,0
00
VIII.- Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.
Agua no facturada % 44% 42% 38% 37% 36% 35%
IX.- Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.
Capacitaciones % 520 545 570 595 620
Convenios % 5 5 5 5 5 5
X.- Gestionar la construcción de infraestructura moderna.
Avance físico % 20 35 45 60 85 100
XI.- Compartir información íntegra y oportuna para la toma de decisiones.
SIGs integrados % 30 70
XII.- Implementar la Gestión por Procesos. Certificaciones de calidad % 100
OBJETIVO INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Base
(inicio)
METAS
GENERAL DEL PLAN PMO (referencial) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
I.- Formular y consolidarlos planes y programas diseñados para SEDAM HUANCAYO S.A, a fin de alcanzar determinados metas de prestación de servicios en el mediano y largo plazo, concordantes con las políticas del sector de saneamiento, para cada una de las localidades bajo su ámbito de administración.
Planes Estratégicos N° 1 1 1 1 1 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PMO (referencial)
I.- Evaluar la capacidad empresarial Institucional y Operativo, e identificar las deficiencias de los actuales sistemas para proponer medidas orientadas a mejorar la gestión y la calidad de prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario, en cumplimiento a las metas de Gestión del Plan Maestro
Optimizado 1° y 2° Quinquenio
Presencia de cloro residual % 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
Turbiedad % 100 100 100 100 100 100
Continuidad Hora/día 19.51 19.80 20 20.50 21 22
Presión MCA 16.30 17 18 18.5 19 19.5
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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Densidad de reclamos totales
R/mes/1000conx
5.60 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2
Instalación de Micromedidores
Unidades 13,115 19.200, 22,500 25,200 24,100
25,400
Agua No Facturada % 38.00 38.00 37.00 36.00 35.00
34.00
Relación de Trabajo % 65.78 65.10 65.20 64.90 64.70
64.50
Conexiones Activas de Agua Potable
% 98.50 98.70 98.90 99.10 99.20
99.30
Actualización Catastral de
Comercial y Técnico % 85.20 85.40 86.50 88.20 88.50
89.00
2.- Determinar de manera planificada los niveles de inversión de Capital en infraestructura de agua potable requerida por SEDAM HUANCAYO S.A. en el medio y largo plazo para brindar un servicio óptimo en términos de calidad, cantidad y continuidad, tomando como referencia los estándares de la Superintendencia Nacional de Servicios de saneamiento.
LIQUIDEZ CORRIENTE
% 1.81 1.85 1.90 1.20 1.21
1.26
ENDEUDAMIENTO S/. 0 4,000,000 5,000,000 4,000,0
00
3.- Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de saneamiento sanitario, para que garanticen una recolección, tratamiento y disposición final adecuada de las aguas residuales para la buena salud de la población y atenuar la contaminación del medio ambiente
Planta de tratamiento de agua servida
Proyecto de
estudio 0 1 1 1 1 1
4.- Establecer un programa de inversiones, que contenga los proyectos de rehabilitación, renovación y ampliación de los sistemas a mediano y largo plazo, compatibles con el logro a futuro de determinados niveles de prestación de servicios.
Proyectos de ampliación,
mejoramiento y proyectos nuevos
Proyectos
10 15 20 25 30 25
5.- Determinar de manera independiente y por tipo de servicio los costos medios de cada una de
Doméstico de 20m3 a mas
M3 0 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 77
las localidades administradas por SEDAM HUANCAYO S.A., Definir los niveles tarifarios de mediano plazo y largo plazo.
Comercial de 30m3 a más 2.176
M3 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176
Industrial de 50m3 a mas
M3 3.307 3.307 3.307 3.307 3.307
Estatal de 50m3 a mas
M3 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746
6.- Plantear Metas de gestión, derivadas de los programas de Mejoramiento Institucional y Operativo M.I.O. y de inversiones que representan los niveles de eficiencia
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y
OPERATIVO
Programas
2 3 4 4 5 6
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Base (inicio)
AÑOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FORTALECER LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES de la EPS. Sedan Huancayo S. A. para brindar servicios de calidad a la población con eficiencia, eficacia y efectividad, cumplimiento con los objetivos y metas estrategias empresariales
Documentos elaborados y aprobados
Unidades 50 60 65 70 75 80
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN FC
1.- Mejorar las capacidades de Gestión Empresarial de la EPS. SH.SA. Con énfasis en aspectos de gestión de planeamiento, gerencial, informática, asesoría legal, imagen institucional y control interno
N° de capacitaciones/capaci
taciones realizados N° 10 12 14 14 15 16
2.- Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado - ingeniería proyectos y obras
N° de capacitaciones/capaci
taciones realizados N° 12 14 13 16 14 15
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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3.- Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de catastro y micromedición - facturación y cobranzas
N° de capacitaciones/capaci
taciones realizados N° 6 8 9 6 7 8
4.- Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de logística - finanzas, contabilidad, recursos humanos
N° de capacitaciones/capaci
taciones realizados N° 8 9 7 8 9 10
5.- Mejorar las capacidades de gestión de buen gobierno de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de gobernabilidad
Información del Manual de Rendición
de Cuentas y Desempeño - MRCD, aplicables a la EPS
% 1 1 1 1 1 1
Información sobre Planeamiento y
Gestión Institucional % 85 88 90 92 93 94
Información sobre servicios y tarifas
% 90 92 93 94 95 96
Conocimiento del entorno social e institucional y
capacidades de respuesta
% 70 72 74 75 77 78
6.- Mejorar las capacidades de gestión de buen gobierno de la EPS. S.H. S.A. en aspectos de gobernanza
Margen Operativo % 5.67 5.50 5.55 5.60 5.60 5.65
Nivel de Cumplimiento del
PMO - ICG. del último año regulatorio 2012
% 90 92 93 94 95 96
Nivel de ejecución presupuestal del Plan de Fortalecimiento de capacidades - PFC
% 26 51 60 62 63 65
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 79
Nivel de satisfacción laboral del personal
de la EPS. % 60 62 65 68 70 72
RESULTADOS ESPERADOS POR PROCESO
Planificación Estratégica y Operativa realizada Documentos elaborados y aprobados
Unidades 2 3 3 3 3 2
FORMATO 10
DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS
En el presente formato se plasman los objetivos estratégicos institucionales, los correspondientes a PMO y los correspondientes al PFC, así como los
resultados esperados por procesos presentados en el formato 8. Se debe proponer un indicador para medir si se cumplió o no con el objetivo.
FORMATO 10 DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS
RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE DESEMPEÑO UN/MED Base
(inicio)
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
AÑO 5
MACROPROCESO: Gestión Gerencial (A parir de las Debilidades)
Documentos administrativos bien redactados % de documentos redactados % 60 75 80 85 90 95
Personal fortalecidos en sus funciones % personal fortalecidos vs
personal total % 70 75 80 85 90 95
Personal capacitado para desarrollar planes # Planes elaborados vs total
planes # 5 6 6 7 7 8
% de Presupuesto ejecutado. % Presupuesto ejecutado/
Presupuesto total % 95 96 97 98 99 99
MACROPROCESO: Gestión Comercial (A partir de las Debilidades)
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página 80
Mejores resultado en la lectura de medición Lecturas leídas vs. Total de
medición % 60 65 70 80 90 100
12% en promedio de quejas por mil conexiones Reducir Número de Quejas % 12 10 8 7 6 5
Trabajadores logran mayor desarrollo de sus funciones # Trabajadores con desarrollo
eficiente vs total de trabajadores # 60 65 70 75 80 90
Número de clientes incorporados al sistema de facturación
% Clientes incorporados % 350 360 380 420 430 450
MACROPROCESO: Gestión Operativa (A partir de las Debilidades)
Personal capacitado para conservar equipos % de personal técnico capacitado % 40 50 60 65 70 75
Personal Capacitado de planta de tratamiento % de personal técnico capacitado % 12 15 18 20 22 25
Personal capacitado para operar en mejores condiciones % de personal técnico capacitado % 60 65 68 70 75 80
Personal preparado para actuar en medidas de emergencia
% de personal técnico capacitado % 45 50 55 60 65 70
Personal de la empresa preparado para contribuir en medios ambientales
% de personal técnico capacitado % 50 55 60 65 70 75
MACROPROCESO: Gestión Administrativa (A parir de las Debilidades)
Trabajadores de la Oficina de Informática y Computación capacitados en sistema informático actualizado
# de personal administrativo capacitado
# 20 25 30 35 40 50
Personal capacitado y utiliza el AVALÓN % de eficiencia del aplicativo del
AVALÓN % 70 75 80 83 85 90
Personal capacitado para actualización en legados personales
# de Personal capacitado #
5 7 8 10 12 15
Personal capacitado en normatividad de OSCE, SNIP, Y SUNAT.
# de personal capacitado #
25 30 35 35 40 45
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Trámites burocráticos agilizados # disminución de Trámites #
80 70 60 55 50 50
Uso del AVALÓN para presentar Estados Financieros # de personas que utilizan el
Avalón # 60 65 70 75 80 85
MACROPROCESO: Gestión Gobernabilidad y Gobernanza (A parir de las Debilidades)
Población organizada sensibilizado % Población usuaria sensibilizado % 70 72 75 80 85 90
Personal capacitado en temas de Modernización de la empresa
% de personal que conoce respecto a Modernización
empresarial % 60 65 65 70 75 85
Personal del Área contable capacitado % de personal con conocimiento
contable % 45 50 55 60 65 70
Personal capacitado para desarrollar transcripciones % de transcripciones eficientes % 5 80 85 9 90 95
Reducir el tiempo de reclamos % de reducción de reclamos % 2 10 8 7 6 5
Personal capacitado en Instrumentos de Gestión % de instrumentos de gestión % 40 45 50 55 60 65
Personal debe conocer y usar software aplicados en saneamiento.
% de aplicación y usar el software % 75 80 85 90 95 98
FORMATO 11
DIAGRAMA DE ÁRBOL DE INDICADORES
En esta ficha se ordena la información del PFC, a nivel de objetivos, procesos, indicadores y metas. Debe partir de la propia misión de la EPS, vinculando los objetivos estratégicos, los procesos que se deben mejorar o área de éxito, los factores críticos a medir, los indicadores de gestión y
las metas a cumplir
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FORMATO N° 11
DIAGRAMA DE ÁRBOL DE INDICADORES
MISION
PEI/PMO (Objetivos /Metas de
Gestión) (A)
PROCESO (Area de éxito)
(B)
Acciones de Fortalecimiento de
Capacidades © del F=8
RESULTADO
Indicadores del PFC ( E )del F=10
Meta PFC
(F)del F=10
ESPERADO (D) del F=8
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
GESTIÓN GERENCIAL
I.- Suministrar servicios de saneamiento,
contribuyendo a elevar la calidad de vida de la
población, en el marco competitivo y ecológico, y
Incrementar el Acceso a los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado
GESTIÓN GERENCIAL
Capacitación al personal de secretarias
Documentos administrativos bien
redactados
% de documentos redactados
95
Capacitación en Clima laboral y cultura organizacional
Personal fortalecidos en sus funciones
% personal fortalecidos vs personal total
95
Capacitación al personal en Planificación Estratégica
Personal fortalecidos en sus funciones
# Planes elaborados vs total planes
8
Capacitación en ejecución Presupuestal.
% de Presupuesto ejecutado.
% Presupuesto ejecutado/ Presupuesto total
99
GESTION OPERATIVA
II.- Promover el acceso de la población a
servicios de saneamiento
GESTION OPERATIVA
Capacitación en equipos motorizados
Personal capacitado para conservar equipos
% de personal técnico capacitado
75
Capacitación al personal de Planta de Tratamiento
Personal Capacitado de planta de tratamiento
% de personal técnico capacitado
25
Capacitar al personal en temas de gestiones operacionales
relacionados al recurso hídrico
Personal capacitado para operar en mejores
condiciones
% de personal técnico capacitado
80
Capacitación en actividades de manejo de equipos motorizados
pesados y livianos
Personal preparado para actuar en medidas
de emergencia
% de personal técnico capacitado
70
Capacitación en actividades del medio ambiente
Personal de la empresa preparado para
contribuir en medios ambientales
% de personal técnico capacitado
75
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GESTION COMERCIAL
III.- Optimizar la rentabilidad y
garantizar la inversión en los procesos
misionales
GESTIÓN COMERCIAL
Capacitar al personal de las áreas comerciales en el manejo
de instrumentos de micro medición
Mejores resultado en la lectura de medición
% de documentos redactados
100
Proponer el Programa de Educación Sanitaria
12% en promedio de quejas por mil
conexiones
% personal fortalecidos vs personal total
5
Desarrollar programas relacionados a desempeño
laboral
Trabajadores logran mayor desarrollo de sus
funciones
# Planes elaborados vs total planes
90
Desarrollar capacitación en temas de Marketing
Número de clientes incorporados
% Presupuesto ejecutado/ Presupuesto total
450
GESTION ADMINISTRATIVO
IV.- Garantizarla disponibilidad del
recurso hídrico a largo plazo
GESTIÓN ADMINISTRA
TIVA
Desarrollar capacidades y mejorar conocimiento en la
aplicación de sistemas informáticos
Trabajadores de la Oficina de I.C
capacitados en sistema informático actualizado
# de personal administrativo capacitado
50
Desarrollar capacitación al personal de las áreas Contables,
presupuesto, logística
Personal capacitado y utiliza el AVALÓN
% de eficiencia del aplicativo del AVALÓN
90
Fortalecer mediante capacitación en el manejo de documentos administrativos
Personal capacitado para actualización en legados personales
# de Personal capacitado 15
Desarrollar capacidades en gestión de Normatividades legales, administrativos y
tributarios
Personal capacitado en normatividad de OSCE,
SNIP, Y SUNAT. # de personal capacitado 45
Desarrollar capacidades especializados en temas
logísticos
Trámites burocráticos agilizados
# disminución de Trámites 50
Desarrollar capacidades especializados en el sistema
Avalón
Uso del AVALÓN para presentar Estados
Financieros
# de personas que utilizan el avalón
85
GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD Y
GOBERNANZAZ
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V.- Optimizar la producción de agua
potable y alcantarillado
sanitario.
GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD Y
GOBERNANZA
Desarrollar capacidades de programa de educación
sanitaria
Población organizada sensibilizado
% Población usuaria sensibilizado
90
Capacitación en temas de gobernabilidad y gobernanza al
personal en general
Personal capacitado en la Modernización de la
empresa
% de personal que conoce respecto a Modernización
empresarial 85
Desarrollar capacidades de empoderamiento en el sistema
financiero
Personal del Área contable capacitado
% de personal con conocimiento contable
70
Capacitación en Secretariado de Directorio
Personal capacitado para desarrollar en
transcripciones
% de transcripciones eficientes
95
Capacitar al personal en gestiones comerciales y
operacionales
Reducción el tiempo de reclamos
% de reducción de reclamos
5
Capacitación especial en Modernización Institucional e
Implementación
Personal capacitado en Instrumentos de
Gestión
% de instrumentos de gestión
65
Capacitaciones en software de Ingeniería aplicado al sector de
saneamiento
Personal debe conocer y usar software aplicados en saneamiento.
% de aplicación y usar el software
98
FORMATO 12
PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES
En este formato se debe consignar el presupuesto que se tiene planificado ejecutar a lo largo de los cinco años de vigencia del plan. Así mismo se debe indicar por cada año si la fuente de financiamiento es la propia de la EPS (recursos propios) o si se requiere para otras actividades del FC otras fuentes de financiamiento externo.
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FORMATO 12 (Desarrollo)
PRESUPUESTO EN SOLES
I. ACTIVIDADES POR MACROPROCESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
5.1. MACROPROCESO: GERENCIAL
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< Mejorar la producción y productividad de la empresa, contando con trabajadores identificados con la institución; incentivados y motivados, con eficiente desempeño laboral, acorde a la competitividad empresarial.
< Cumplir con las metas de gestión programadas en el Plan Maestro Optimizado, para lo cual se requiere disponer del personal que tenga continuidad en la empresa.
< Gestionar la implementación y puesta en práctica los planes estratégicos y planes operativos a fin de cumplir las objetivos generales y específicos establecidos en dicho plan.
< Gestionar la elaboración del Manual de Procedimientos de las actividades y tareas por cada unidad orgánica para determinar la necesidad real del personal
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Capacitación al personal de secretarias 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Capacitación en Clima laboral y cultura organizacional 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Capacitación al personal en Planificación Estratégica 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
Capacitación en ejecución Presupuestal. 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500
SUB TOTAL Sedan HYO. SA. 10,500 8,500 8,500 8,500 8,500 44,500
SUB TOTAL DE OTROS ACTORES EXTERNOS 11,000
TOTAL AMBOS ACTORES 22,500
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5.2. MACROPROCESO: COMERCIAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< Utilizar tecnologías modernas en la micro y macro medición, que sean más precisas y menos vulnerables, que faciliten la labor de campo y la respectiva ampliación.
< La empresa conozca el nivel de satisfacción de sus clientes para atenderlos debidamente y se promueva una mejor atención y promoción.
< Que se implemente programas que promuevan la identificación institucional, motivando e incentivándolo para un eficiente desempeño laboral.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Capacitar al personal de las áreas comerciales en el manejo de instrumentos de micro medición 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
Proponer el Programa de Educación Sanitaria 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500
Desarrollar programas relacionados a desempeño laboral 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Desarrollar capacitación en temas de Marketing 3,500 2,500 2,500 2,500 2,500 13,500
SUB TOTAL Sedan HYO. SA. 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 56,000
SUB TOTAL DE OTROS ACTORES EXTERNOS 15,000
TOTAL AMBOS ACTORES 27,000
5.3. MACROPROCESO: OPERATIVA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< La empresa requiere financiamiento en gran escala para renovar la infraestructura sanitarias de agua potable y alcantarillado en el ámbito de Sedam Huancayo.
< Requiere renovar los equipos motorizados para prestar mejor atención a los usuarios.
< Que se mejor la distribución del recurso hídrico, para contar con mayor cantidad de agua y mejorar la continuidad de servicio a la población usuaria.
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NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Fortalecer capacidades en equipos motorizados 3,500 2,500 2,500 2,500 2,500 13,500
Capacitación al personal de Planta de Tratamiento 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Capacitar al personal en temas de gestiones operacionales relacionados al recurso hídrico 2,000 2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
Capacitación en actividades de manejo de equipos motorizados pesados y livianos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Capacitación en actividades del medio ambiente 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
SUB TOTAL Sedan HYO. SA. 11,500 9,500 9,500 9,500 9,500 49,500
SUB TOTAL DE OTROS ACTORES EXTERNOS 14,000
TOTAL AMBOS ACTORES 25,500
5.4. MACROPROCESO: ADMINISTRATIVA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< Requiere un sistema informático actualizado, dinámico, acorde a los avances tecnológicos, moderno que permita la integración a todas las unidades orgánicas.
< Requiere de un ambiente adecuado para realizar capacitaciones al personal de la empresa.
< Que se tenga una adecuada gestión de recursos humanos que posibilite el desarrollo y promoción del personal.
< Requiere perfeccionamiento del sistema informático AVALON que se adecue a los procesos administrativos de la empresa.
< Se requiere actualización de los legajos personales en general para la evaluación capacitación, rotación de puestos de trabajo.
< La empresa requiere de un ambiente moderno adecuado para el almacén para la conservación de los bienes y materiales de construcción.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades y mejorar conocimiento en la aplicación de sistemas informáticos 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
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Desarrollar capacitación al personal de las áreas Contables, presupuesto, logística 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
Fortalecer mediante capacitación en el manejo de documentos administrativos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Desarrollar capacidades en gestión de Normatividades legales, administrativos y tributarios 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
Desarrollar capacidades especializados en temas logísticos 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000
Desarrollar capacidades especializados en el sistema Avalón 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
SUB TOTAL Sedan HYO. SA. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000
SUB TOTAL DE OTROS ACTORES EXTERNOS 10,000
TOTAL AMBOS ACTORES 25,000
5.5. MACROPROCESO: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
< El Programa de Educación Sanitaria base fundamentar de difusión hacia la población usuaria, debe contar con especialistas en la materia.
< La empresa requiere elaborar convenios interinstitucionales a fin de canalizar el buen uso del Programa de Educación Sanitaria.
< Mejorar la efectividad y el desempeño de la organización buscando mejorar la cultura y clima laboral maximizando la participación del personal debidamente capacitado.
< Establecer la eficiencia en la calidad, continuidad y oportunidad para brindar la satisfacción general del servicio a la población usuaria.
< Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedan Huancayo S. A, requiere participación decidida del personal de Directivos y trabajadores en general.
< Actualmente la Empresa ya cuenta con el Diagnóstico Organizacional y Diseño de Procesos, Plan Estratégico, Plan de Inversiones, Balance Scarcard.CMI y Estructura Orgánica aprobados.
< la Empresa debe procurar mantener los indicadores de Margen Operativo, Índice de Liquidez General para mantener la Sostenibilidad Financiera.
< La empresa requiere mejorar y perfeccionar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales para fortalecer capacidades institucionalmente y individuales.
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NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades de programa de educación sanitaria relacionados a la concientización del buen uso del agua potable
3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 19,000
Capacitación en temas de gobernabilidad y gobernanza al personal en general 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Desarrollar capacidades de empoderamiento en el sistema financiero 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Capacitación en Secretariado de de actividades de Directorio 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Capacitar al personal en gestiones comerciales y operacionales 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000
Capacitación en temas de Modernización y Fortalecimiento Institucional e Implementación
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000
Capacitación en relaciones humanas. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Capacitaciones en software de Ingeniería aplicado al sector de saneamiento SUB TOTAL Sedan HYO. SA.
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 105,000
SUB TOTAL DE OTROS ACTORES EXTERNOS 10,000
TOTAL AMBOS ACTORES 21,000
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO 2014
Sedan HUANCAYO S.A. 70,000
OTROS ACTORES EXTERNOS 60,000
TOTAL GENERAL 130,000
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AÑO 2014
GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A.
PPT. EPS-
SEDAM HYO. S.A.
OTROS ACTORES (FIN.EXTE
RNO) PPTO
TOTAL
GESTION GERENCIAL 10,500 11,000 21,500
GESTION COMERCIAL 12,000 15,000 27,000
GESTION OPERATIVA 11,500 14,000 25,500
GESTION ADMNISTRATIVA 15,000 10,000 25,000
GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 21,000 10,000 31,000
TOTAL PRESUPUESTO PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AÑO 2014 70,000 60,000 130,000
RESUMEN GENERAL DE FINANCIAMIENTO DE AMBOS ACTORES
ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Sedan HUANCAYO S.A. 10,500 8,500 8,500 8,500 8,500 44,500
OTROS ACTORES EXTERNOS 11,000 7,500 7,500 7,500 7,500 41,000
SUB TOTAL GESTIÓN GERENCIAL 21,500 16,000 16,000 16,000 16,000 85,500
Sedan HUANCAYO S.A. 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 56,000
OTROS ACTORES EXTERNOS 15,000 11,000 10,000 10,000 10,000 56,000
SUB TOTAL GSTION COMERCIAL 27,000 22,000 21,000 21,000 21,000 112,000
Sedan HUANCAYO S.A. 11,500 9,500 9,500 9,500 9,500 49,500
OTROS ACTORES EXTERNOS 14,000 8,000 8,000 8,000 9,000 47,000
SUB TOTAL GESTION OPERATIVO 25,500 17,500 17,500 17,500 18,500 96,500
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Sedan HUANCAYO S.A. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000
OTROS ACTORES EXTERNOS 10,000 14,000 14,000 14,000 14,000 66,000
SUB TOTAL GESTION ADMINISTRATIVO 25,000 29,000 29,000 29,000 29,000 141,000
Sedan HUANCAYO S.A. 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 105,000
OTROS ACTORES EXTERNOS 10,000 18,000 18,000 18,000 18,000 82,000
SUB TOTAL GESTION GOBERNABIIDAD Y GOBERNANZA 31,000 39,000 39,000 39,000 39,000 187,000
RESUMEN GENERAL
FINANCIAMIENTO R. D. R. Sedan HUANCAYO 70,000 65,000 65,000 65,000 54,000 330,000
FINANCIAMIENTOOTROS ACTORES EXTERNOS 60,000 50,500 57,500 43,500 48,500 292,000
FINANCIAMIENTO DE AMBOS ACTORES AÑOS 2013 AL 2017 130,000 115,500 122,500 108,500 102,500 622,000
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 –SEDAM HYO. S.A.
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FORMATO 13
PLANIFICACION OPERATIVA DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE FC EMPRESARIALES
Este formato está dividido en tres secciones: 1.- Objetivos.- Se coloca objetivos estratégico general y objetivos estratégicos específicos, así como
indicadores, línea de base y metas para el año correspondiente a la planificación operativa.
2.- Macro procesos y procesos.- Se consigna primero el macro proceso y luego el proceso con su respectiva debilidad presentada en el formato 4 (análisis interno) y luego la situación de llegada,
registrada en el formato 8 (implementación de actividades del FC).
3.- Actividades.- Corresponde a las actividades de Fortalecimiento de Capacidades, se debe consignar los meses en que se realizara cada actividad, nombre del responsable encargado de coordinar la
ejecución de dicha actividad y total de participantes que se planea participen en el servicio.
NOTA: La Matriz por gestiones, se encuentra aparte en excel
Elaborado por
Econ. Alfredo Perales Corilloclla
Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto
Asistencia Técnica:
Sr. León Rivera
Dirección Nacional de Saneamiento – MVCS
Cooperación Alemana –GIZ - -PRO AGUA