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Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas
Anexo 12b | Revisión: 03 Mayo 2019 | Pág. 1 de 17
OBJETIVO:
Verificar la adecuada y eficaz operación de los procesos del SGI-UNACH, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos de las Normas de referencia ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015, principalmente los requisitos 5 (Liderazgo), 6 (Planificación), 7 (Soporte), 8 (Operación) y 9 (Evaluación del Desempeño).
ALCANCE: Para ISO 9001:2015: Las Dependencias de la Administración Central (DAC´s), líderes de procedimientos; y Unidades Académicas (UA´s) vinculadas con los procedimientos del SGI-UNACH.
Para ISO 14001:2015: Las Dependencias de la Administración Central (DAC´s) y Unidades Académicas (UA´s) dentro del alcance de la Gestión Ambiental (Edificios de: Rectoría, CINDA, Recursos Humanos y Biblioteca; las Facultades de: Ingeniería C-I, Medicina Humana C-II y Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II).
CRITERIOS DE AUDITORÍA: ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015.
ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015.
Legislación interna y externa aplicable a los procedimientos.
Procedimientos documentados.
Resultados de auditoría interna 01/2018.
Auditoria No. 01/2019 Fecha: 17 al 28 de junio 2019.
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EQUIPO AUDITOR María Concepción Ruíz Ruíz Claudia Belén Álvarez Peña
María Arvelia Ramos Indilí
24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
DFIE
PO-113-08 Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante
9:00-10:30
DGIP
PO-211-01
Gestión de la Asignatura de Programas Escolarizados de Posgrado
9:00-11:00
DGP
PO-711-01
Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Gasto Corriente
9:00-11:00
PO-113-07 Diseño y Reestructuración
Curricular 10:30-12:00 PO-211-03
Beneficios para el personal académico de la UNACH
11:00-13:00 PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa
11:00-13:00
PO-113-02 Trayectorias Escolares 12.00-13:30
EQUIPO AUDITOR
María de Lourdes Carpy Chávez Bladimiro Farrera Rodríguez
Maritza Gómez Pérez 24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
DDA
PO-113-06 Ingreso de Profesores de Asignatura 9:00-11:00
UV (CTI)
PO-628-01 Servicio de Conectividad a la RED UNACH
9:00-10:30 DGEU
PO-618-01 Servicio Social 9:00-11:00
PO-113-05 Ingreso de Profesores de Tiempo
Completo 11:00-13:00 PO-628-02 Emisión de Dictamen Técnico (CTI)
10:30-12:00 PO-618-09 Unidades de Vinculación Docente
11:00-13:00
PO-628-03 Servicio de Internet 12.00-13:30
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EQUIPO AUDITOR
Nidya Azucena Barrientos Díaz Jaime Martínez Jiménez Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez 24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
DGEU
PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales 9:00-10:30
SE
PO-522-01d Reinscripción en Línea 9:00-11:00 BIBLIOTECA PO-113-09
Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas (SIBI-UNACH)
9:00-11:00
PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales
10:30-12:00 PO-522-01e Bajas 11:00-13:00 DFIE PO-113-03 Formación docente 11:00-13:00
EQUIPO AUDITOR Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Herbey Ruiz Sesma María Isabel Aguilar Castañeda 24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
DGIP
PO-211-02 Evaluación del Aprendizaje de Programas Escolarizados de Posgrado
9:00-11:00
SE
PO-522-01f Carta de Pasante y Certificado Profesional
9:00-10:30
CI
PO-125-02 Propiedad Intelectual 9:00-11:00
PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 11:00-13:00 PO-522-01g Acta de
Calificaciones 10:30-12:00 PO-125-01 Innovación tecnológica 11:00-13:00
PO-522-01c
Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil
12.00-13:30
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EQUIPO AUDITOR
Brenda del Rosario Gutú Joel Gálvez Luis Gustavo Adolfo González Escarela 24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
SARI
PO-126-01 Movilidad estudiantil 9:00-11:00
SE
PO-522-01h Autorización de Evaluación Profesional
9:00-11:00
DPPS
PO-114-04 Administración del Personal Administrativo
9:00-10:30
PO-126-02 Intercambio estudiantil 11:00-13:00 PO-522-01i Expedición de
Título 11:00-13:00 PO-114-08
Capacitación del Personal con funciones Administrativas
10:30-12:00
DPP PO-114-07
Elaboración y Aprobación del Techo Financiero de Gasto Corriente
12.00-13:30
EQUIPO AUDITOR Sonia Leticia Boijseauneau Olvera Carolina Velázquez Martínez 24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
DDA PO-113-04 Programa de estímulos 9:00-11:00
SE PO-522-01a
Registro de alumnos de Nuevo Ingreso
9:00-11:00
DGEU
PO-618-05 Capacitación con Perspectiva de Género
9:00-10:30
PO-113-01 Admisión 11:00-13:00 PO-522-01b Equivalencia 11:00-13:00 PO-618-06 Actividades
Culturales 10:30-12:00
PO-618-07
Torneo Inter-Áreas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil
12.00-13:30
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EQUIPO AUDITOR
César Maza Santiago
Saúl Chanona Vázquez Norma Esther López Maldonado
Vanessa López Pérez 26-jun 27-jun 28-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
ESTANCIA PO-114-05 Estancia Infantil UNACH 9:00-11:00 DGEU
PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental 9:00-11:00
DGC
PO-113-10 Evaluación y acreditación 9:00-10:30
SG PO-112-01 Operación del Consejo
Universitario 11:00-13:00 PO-618-03 Gestión de Becas 11:00-13:00 GI-SGI-01 Revisión por la Dirección 10:30-12:00
GI-SGI-01 Auditoría Interna 12.00-13:30
EQUIPO AUDITOR
Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez Hugo Coutiño Méndez 24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
DGEU
PO-618-08 Vinculación con Empresas e Instituciones de la DGEU 9:00-11:00
DGIP
PO-211-05
Planificación del Diseño y Desarrollo Curricular de Programas de Posgrado
9:00-11:00 CEDUCAD PO-628-04 Gestión de la Asignatura Virtual 9:00-10:30
PO-618-02 Tramite de seguro facultativo para estudiantes 11:00-13:00 PO-211-06 Investigación
científica 11:00-13:00 EC PO-628-05
Registro y validación de actividades y eventos de educación continua
12:00-13:30
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EQUIPO AUDITOR
Jaciel Nayelly Vázquez Moreno Martín Gordillo Trujillo 24-jun 25-jun 26-jun
AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO AREA PROCEDIMIENTOS HORARIO
CGF PO-721-01 Liberación de Recursos de Gasto
Corriente 9:00-11:00 SG
PO-112-03 Defensoría de los Derechos Universitarios
9:00-10:30 SA PO-114-06 Servicios Generales 9:00-11:00
SA PO-114-01 Compras y servicios 11:00-13:00 PO-112-02
Operación del Colegio de Directores
10:30-12:00 CGF PO-721-02 Patrimonio 12:00-13:30
EQUIPO AUDITOR Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Brenda del Rosario Gutú
27-jun
EDIFICIO PROCEDIMIENTOS
Edificio de Rectoría
Edificio CINDA
Edificio Recursos Humanos
Biblioteca Central
Universitaria
HORARIO
1
PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales
8:00-10:30 10:30-12:00 12:15-13:45 13:45-15:00
2
PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales
y otros requisitos ambientales
3 PO-618-04 Promoción de la
Cultura Ambiental
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GLOSARIO DE ÁREAS
DFIE DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DGIP DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DGP DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DDA DIRECCIÓN DE DESARROLLLO ACADÉMICO CGUV (CTI) COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DGEU DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SE SERVICIOS ESCOLARES CI COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN SARI SECRETARÍA AUXILIAR DE RELACIONES INTERISTITUCIONALES DPPS DIRECCIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES DPP DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SG SECRETARÍA GENERAL DGC DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD CEDUCAD COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EC COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA CGF COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS SG SERVICIOS GENERALES SA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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UNIDADES ACADÉMICAS
TUXTLA GUTIÉRREZ
UA
17 de junio UA
17 de junio UA
17 de junio
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I Facultad de Arquitectura, Campus I Facultad de Ingeniería, Campus I
Auditores: Auditores: Auditores:
María Concepción Ruíz Ruíz Maritza Gómez Pérez
Nidya Azucena Barrientos Díaz Bladimiro Farrera Rodríguez César Maza Santiago
María Isabel Aguilar Castañeda
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa 9:00-11:00 1
PO-113-06 Ingreso de Profesores de Asignatura 9:00-11:00 1
PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales
9:00-11:00
2 PO-113-07 Diseño y Reestructuración Curricular 11:00-13:00 2 PO-126-01 Movilidad estudiantil 11:00-13:00 2
PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales
11:00-13:00
3
PO-628-05 Registro y validación de actividades y eventos de educación continua 13:00-15:00 3 PO-126-02 Intercambio estudiantil 13:00-15:00 3
PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental
13:00-15:00
Auditores: Auditores: Auditor:
Claudia Belén Álvarez Peña Carolina Velázquez Martínez Liliana Espinosa Ríos
Norma Esther López Maldonado Martín Gordillo Trujillo Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-211-06 Investigación científica 9:00-11:00 1 PO-114-01 Compras y servicios 9:00-11:00 1 PO-113-03 Formación docente 9:00-11:00
2 PO-628-01 Servicio de Conectividad a la RED UNACH 11:00-13:00 2 PO-721-02 Patrimonio 11:00-13:00 2
PO-113-08 Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 11:00-13:00
3 PO-113-04 Programa de estímulos 13:00-15:00 3
PO-721-01 Liberación de Recursos de Gasto Corriente 13:00-15:00 3 PO-211-06 Investigación científica 13:00-15:00
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UA
18 de junio
UA
18 de junio
UA
21 de junio
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Campus II
Auditor: Auditor: Auditor:
César Maza Santiago María Isabel Aguilar Castañeda
Nidya Azucena Barrientos Díaz Claudia Belén Álvarez Peña
Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Jaime Martínez Jiménez
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales 9:00-11:00 1 PO-114-01 Compras y servicios 9:00-11:00 1
PO-618-10 Identificación de Aspectos Ambientales 9:00-11:00
2
PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales 11:00-13:00 2
PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa 11:00-13:00 2
PO-618-11 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales 11:00-13:00
3 PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental 13:00-15:00 3 PO-522-01e Bajas 13:00-15:00 3
PO-618-04 Promoción de la Cultura Ambiental 13:00-15:00
Auditor: Auditor: Auditor:
Jaciel Nayelly Vázquez Moreno Martín Gordillo Trujillo Sonia Leticia Boijseauneau Olvera
Bladimiro Farrera Rodríguez Jaime Martínez Jiménez Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa 9:00-11:00 1
PO-628-05 Registro y validación de actividades y eventos de educación continua 9:00-11:00 1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00
2 PO-522-01b Equivalencia 11:00-13:00 2 PO-211-06 Investigación científica 11:00-13:00 2 PO-114-06 Servicios Generales 11:00-13:00
3 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3
PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 13:00-15:00 3 PO-114-01 Compras y servicios 13:00-15:00
Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas
Anexo 12b | Revisión: 03 Mayo 2019 | Pág. 10 de 17
UA
20 de junio
UA
20 de junio
UA
21 de junio
Facultad de Ciencias en Física y
Matemáticas Facultad De Humanidades, Campus VI Escuela De Ciencias Químicas, sede
Ocozocoautla
Auditor: Auditor: Auditor:
Brenda del Rosario Gutú Norma Esther López Maldonado Nidya Azucena Barrientos Díaz
Carolina Velázquez Martínez María Arvelia Ramos Indilí Brenda del Rosario Gutu
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-113-03 Formación docente 9:00-11:00 1 PO-113-10 Evaluación y acreditación 9:00-11:00 1 PO-628-05 Registro y validación de
actividades y eventos de educación continua 9:00-11:00
2 PO-522-01a Registro de alumnos de
Nuevo Ingreso 11:00-13:00 2 PO-711-01 Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Gasto Corriente
11:00-13:00 2 PO-211-06 Investigación científica 11:00-13:00
3 PO-211-04 Cuerpos académicos y
Apoyos Individuales 13:00-15:00 3 PO-114-06 Servicios Generales 13:00-15:00 3 PO-522-01b Equivalencia 13:00-15:00
Auditor: Auditor: Auditor:
Jaciel Nayelly Vázquez Moreno Hugo Coutiño Méndez Jaciel Nayelly Vázquez Moreno
Maritza Gómez Pérez María Isabel Aguilar Castañeda Daniel Alejandro Caballero Mancilla
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-126-01 Movilidad estudiantil 9:00-11:00 1 PO-113-06 Ingreso de Profesores de
Asignatura 9:00-11:00 1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00
2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00 2 PO-126-02 Intercambio estudiantil 11:00-13:00 2 PO-126-01 Movilidad estudiantil 11:00-13:00
3 PO-113-06 Ingreso de Profesores de
Asignatura 13:00-15:00 3 PO-522-01f Carta de Pasante y Certificado Profesional 13:00-15:00 3 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo
Ingreso 13:00-15:00
Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
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Anexo 12b | Revisión: 03 Mayo 2019 | Pág. 11 de 17
UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS
TAPACHULA CORDOVA DE ORDOÑEZ Y HUEHUETAN
UA
17 de junio
UA
18 de junio
UA
18 de junio
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV Instituto de Biociencias
Auditores: Auditor Auditor:
Sonia Leticia Boijseauneau Olvera María Arvelia Ramos Indilí María del Carmen Peña Andrade
María Arvelia Ramos Indilí
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1
PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 10:00-12:00 1
PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 9:00-11:00 1
PO-522-01h Autorización de Evaluación Profesional 9:00-11:00
2 PO-113-06 Ingreso de Profesores de Asignatura 12:00-14:00 2
PO-522-01f Carta de Pasante y Certificado Profesional 11:00-13:00 2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00
Auditores: Auditor Auditor
Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Sonia Leticia Boijseauneau Olvera Adriana Patricia Navarro Gutiérrez
María de Lourdes Carpy Chávez
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-114-06 Servicios Generales 10:00-12:00 1 PO-522-01b Equivalencia 9:00-11:00 1
PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 9:00-11:00
2 PO-113-03 Formación docente 12:00-14:00 2 PO-113-10 Evaluación y acreditación 11:00-13:00 2 PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 11:00-13:00
Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
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Anexo 12b | Revisión: 03 Mayo 2019 | Pág. 12 de 17
Auditor: Auditor Auditor
Brenda del Rosario Gutú María de Lourdes Carpy Chávez Brenda del Rosario Gutu
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 10:00-12:00 1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1 PO-522-01i Expedición de Título 9:00-11:00
2
PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 12:00-14:00 2 PO-522-01i Expedición de Título 11:00-13:00 2 PO-126-01 Movilidad estudiantil 11:00-13:00
UA 17 de junio
UA 18 de junio
UA 24 de junio
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV COORDINACIÓN DE DGEU Coordinación de la licenciatura en
Sistemas Costeros
Auditor: Auditor: Auditor:
Ana Margarita Núñez Gutiérrez Ana Margarita Núñez Gutiérrez Ana Margarita Núñez Gutiérrez
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-113-10 Evaluación y
acreditación 9:00-11:00 1 PO-618-05Capacitación con Perspectiva de Género 9:00-11:00 1 PO-522-01i Expedición de Título 9:00-11:00
2
PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil
11:00-13:00 2 PO-618-06 Actividades Culturales 11:00-13:00 2 PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil 11:00-13:00
3 PO-522-01a Registro de alumnos
de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3 PO-618-07Torneo Inter-Áreas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil 13:00-15:00 3 PO-522-01g Acta de Calificaciones 13:00-15:00
Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas
Anexo 12b | Revisión: 03 Mayo 2019 | Pág. 13 de 17
UA
17 de junio UA
19 de junio
Facultad de Negocios, Campus IV Escuela de Lenguas, Campus Tapachula
Auditor: Auditor:
María del Carmen Peña Andrade María del Carmen Peña Andrade
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1 PO-113-10 Evaluación y acreditación 9:00-10:00
2
PO-711-01 Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Gasto Corriente
11:00-13:00 2 PO-522-01e Bajas 10:00-11:00
3 PO-522-01a Registro de alumnos
de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3 PO-114-06 Servicios Generales 11:00-12:00
Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas
Anexo 12b | Revisión: 03 Mayo 2019 | Pág. 14 de 17
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
UA 18 de junio
UA 18 de junio
UA 18 de junio
Facultad de Derecho, Campus III Facultad de Ciencias Sociales, Campus
III Escuela de Gestión y Autodesarrollo
Indígena
Auditor: Auditor: Auditor:
Hugo Coutiño Méndez Liliana Espinosa Ríos María del Carmen Jiménez López
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 9:00-11:00 1
PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil 9:00-11:00
2 PO-113-10 Evaluación y acreditación 11:00-13:00 2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00 2 PO-522-01b Equivalencia 11:00-13:00
3 PO-522-01e Bajas 13:00-15:00 3
PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 13:00-15:00 3 PO-522-01g Acta de Calificaciones 13:00-15:00
UA 18 de junio
UA 18 de junio
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de las Casas COORDINACIÓN DE DGEU
Auditores: Auditor: Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-522-01i Expedición de Título 9:00-11:00 1 PO-618-05Capacitación con Perspectiva
de Género 9:00-10:00
2 PO-113-03 Formación docente 11:00-13:00 2 PO-618-06 Actividades Culturales 10:00-11:00
3 PO-522-01f Carta de Pasante y
Certificado Profesional 13:00-15:00 3 PO-618-07Torneo Inter-Áreas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil 11:00-12:00
Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas
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COMITAN DE DOMÍNGUEZ
UA
19 de junio
UA
19 de junio
Facultad de Ciencias
Administrativas, Campus VIII Facultad de Ciencias Administrativas,
Campus VIII Auditores: Auditores: Jaime Martínez Jiménez Joel Gálvez Luis No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-522-01g Acta de Calificaciones 9:00-11:00 1
PO-113-08 Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del
Estudiante 9:00-11:00
2
PO-522-01c Registro de Movilidad e Intercambio
Estudiantil 11:00-13:00 2 PO-211-04 Cuerpos académicos y
Apoyos Individuales 11:00-13:00
3 PO-522-01a Registro de alumnos
de Nuevo Ingreso 13:00-15:00 3 PO-522-01h Autorización de Evaluación
Profesional 13:00-15:00
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VILLAFLORES
UA
18 de junio
UA
18 de junio
UA
18 de junio
Facultad de Ciencias Agronómicas,
Campus V Facultad de Ciencias Agronómicas,
Campus V Facultad de Ciencias Agronómicas,
Campus V
Auditor: Auditor: Auditor:
Herbey Ruiz Sesma Daniel Alejandro Caballero Mancilla Gustavo Adolfo González Escarela
No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-522-01b Equivalencia
9:00-11:00 1 PO-522-01a Registro de alumnos de Nuevo Ingreso 9:00-11:00 1
PO-211-04 Cuerpos académicos y Apoyos Individuales 9:00-11:00
2 PO-113-10 Evaluación y acreditación 11:00-13:00 2
PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00 2
PO-114-06 Servicios Generales 11:00-13:00
3 PO-522-01e Bajas
13:00-15:00 3
PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante 13:00-15:00 3
PO-113-03 Formación docente 13:00-15:00
Anexo 12b. Plan de Auditoria Interna
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas
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PICHUCALCO
UA
20 de junio
Escuela de Contaduría Y
Administración, Campus VII Auditor: Herbey Ruiz Sesma No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-522-01a Registro de alumnos
de Nuevo Ingreso 9:00-11:00
2 PO-522-01g Acta de Calificaciones 11:00-13:00
3 PO-522-01h Autorización de
Evaluación Profesional 13:00-15:00 Auditor: Saúl Chanona Vázquez No. PROCEDIMIENTO HORA
1 PO-211-04 Cuerpos académicos y
Apoyos Individuales 9:00-11:00
2 PO-113-06 Ingreso de Profesores
de Asignatura 11:00-13:00
3
PO-113-08Programa Institucional de Tutoría para la Formación
Integral del Estudiante 13:00-15:00
ELABORA: REVISA: VALIDA: AUTORIZA:
Mtra. Sonia Leticia Boijseauneau Olvera
C.P. Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Dr. Jesús Enrique Zepeda Toledo
Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales
Auditor Líder Auditor Representante Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa Dirección de Gestión de la Calidad