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Base para determinar el ajuste estimado del Subsidio Federal 2009
Septiembre de 2009
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Derivado de la inestabilidad económica que se presenta en todo el país y que trajo consigo una disminución significativa en la recaudación, la Secretaria de Hacienda determino un plan de austeridad en el gasto público.
Este plan se centro en una reducción en el presupuesto que se asigna a las entidades públicas, la cual también impacto significativamente en la partida de educación.
De acuerdo a las proyecciones resultantes de las primeras retenciones realizadas por la SHCP, el estimado a recortar en el presupuesto de subsidio federal ordinario en el presente ejercicio corresponde al 1.36% en todos los rubros de gasto.
Introducción
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Subsidio Federal 2009
Nota:Cantidades en pesos
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Asignación Mensual
Nota:Cantidades en pesos
5
Ministraciones
Nota:* Hasta el día de hoy el ajuste mensual realizado por la SHCP asciende a la cantidad de $ 5'421,086.03, la cual siguiendo la misma perspectiva de ajuste al mes de diciembre sumaría un monto de $ 32,,501,099.52 lo que representa un 1.36% del presupuesto ordinario asignado respecto a la asignación inicial reportada por la SEP ($ 2,325'450,148.00). Este no incluye la aportación para incremento salarial, ya que solo se notificó el porcentaje de 4.25% directo al salario y 1.25% a prestaciones no ligadas, por lo que en un estimado anual representado en el PIyE 2009 ampliado se consideró que la asignación correspondería a $ 72'662,691.00; tomando de referencia el importe antes mencionado el porcentaje sube a 1.45%Cantidades en pesos
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Subsidio 2009
Nota:Cantidades en pesos
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CODE Radar DoplerTotal
(A)
Saneamiento
financieroConsolidación
Incremento en
matrícula 2009
Complemento de
plantilla 2008
Total
(B)
Ordinario 3,096,387,740.00 2,398,112,839.00 5,494,500,579.00
Extraordinario 8,000,000.00 3,000,000.00 11,000,000.00 95,996,996.00 79,929,466.00 145,158,953.00 31,070,970.00 352,156,385.00 363,156,385.00
5,857,656,964.00
Total
(A+B)Subsidio
Estatal Federal
Total
…Subsidio 2009
Nota:Cantidades en pesos
8
Servicios Personales
Nota:Cantidades en pesos
9
Gasto de Operación
Nota:Cantidades en pesos
796,654,379.00
10
…Gasto de Operación
Nota:Cantidades en pesos
Extraordinario
Saneamiento
financiero 2009
Incremento en
matrícula 2009Total Radar Dopler
361,955,537.07 95,996,996.00 145,158,953.00 241,155,949.00 603,111,486.07 190,542,892.93 3,000,000.00 193,542,892.93 796,654,379.00
Total (B)
Estatal
Total (A+B)Ordinario Ordinario
Extraordinario
Federal
Total (A)
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Fondos Institucionales Participables
Nota:Cantidades en pesos
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Subsidio Ordinario Federal 2009(base para ajuste)
Notas:El gasto de operación de subsidio ordinario federal corresponde a un importe de $361,955,537.07 al cual se le descuenta la cantidad de $2,100,000.00 de gasto de operación de COEPES.
Ajuste del 1.356466% Cantidades en pesos
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Servicios Personales
InicialConsolidación
2009
Complemento Plantilla
2008Estatal
Ingresos
autogenerados Total
4,764,607,330.00 79,929,466.00 31,070,970.00 2,586,142,981.98 125,231,906.00 1,942,232,006.02
Nota:Cantidades en pesos
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Gasto de Operación
Notas:Cantidades en pesos
Saneamiento Financiero
( B )
Infraestructura
(C)
Incremento en
matrícula 2009
(D)
COEPES
(E)
Subsidio Estatal
(F)
Radar Dopler
( G )
796,654,379.00 95,996,996.00 100,000,000.00 45,158,953.00 2,100,000.00 190,542,892.93 3,000,000.00 359,855,537.07
Gasto de
Operación
(A)
Federal Estatal
Total
(A-B-C-D-E-F-G)
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Ajuste Red Universitaria y Conceptos
Centros Universitarios
210000 C.U. de CS. Económico Administrativas 252,912,869.25 141,932,418.80 1,925,265.00
220000 C. U. de CS. Exactas e Ingenierías 307,926,088.31 172,419,038.61 2,338,805.64
230000 C. U. de CS. Sociales y Humanidades 371,116,588.07 208,076,909.67 2,822,492.53
240000 C. U. de CS. de la Salud 365,429,050.14 204,354,850.73 2,772,004.07
250000 C. U. de Arte, Arquitectura y Diseño 289,100,789.03 172,164,113.55 2,335,347.66
260000 C.U. de CS. Biológicas y Agropecuarias 206,691,420.96 116,020,743.27 1,573,781.94
270000 C.U. de los Altos 59,394,108.40 33,617,669.61 456,012.26
280000 C. U. de la C iénega 91,671,121.42 51,714,350.77 701,487.59
290000 C. U. del Sur 76,165,156.43 42,974,575.96 582,935.51
2A0000 C. U. de la Costa 78,627,569.13 44,385,353.48 602,072.23
2B0000 C.U. de la Costa Sur 96,044,762.84 54,333,429.48 737,014.50
2F0000 C. U. del Norte 31,913,401.97 18,378,260.83 249,294.86
2G0000 C. U. de los Valles 56,888,571.14 32,353,644.04 438,866.18
2H0000 C. U. de los Lagos 46,374,318.39 26,339,119.15 357,281.20
2,330,255,815.48 1,319,064,477.96 17,892,661.16
300000 Sistema de Educación Media Superior 1,152,945,914.52 648,447,914.96 8,795,975.49
1,152,945,914.52 648,447,914.96 8,795,975.49
400000 Sistema de Universidad Virtual 55,549,071.25 32,026,916.83 434,434.24
55,549,071.25 32,026,916.83 434,434.24
3,538,750,801.24 1,999,539,309.75 27,123,070.89
Presupuesto
autorizado
Base
ajuste SHCP
Ajuste
SHCP 1.356466%
Total (A+B+C)
Dependencia
Subtotal A
Subtotal B
Subtotal C
Nota:Cantidades en pesos
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Administración General
110000 Contraloría General 20,369,263.92 11,577,090.03 157,039.29
120000 Rectoría General 35,140,583.98 20,290,786.92 275,237.63
55,509,847.90 31,867,876.95 432,276.92
130000 Vicerrectoría Ejecutiva 15,979,410.15 9,749,247.68 132,245.23
131000 Coord. Gral. Académica 61,713,846.57 36,977,221.51 501,583.44
132000 Coord. Gral. Administrativa 38,792,776.19 22,807,309.39 309,373.40
135000 Dirección de Finanzas 28,764,131.73 16,596,972.56 225,132.29
13A000Coord. Gral. de Cooperación e
Internacionalización 14,250,649.33 8,452,837.92 114,659.87
13B000Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo
Institucional 9,962,121.54 5,771,279.38 78,285.44
13D000 Coord. de Vinculación y Serv icio Social 19,034,512.18 10,984,923.80 149,006.76
13E000Coord. Gral. de Tecnologías de
Información 44,689,326.66 26,871,766.12 364,506.37
233,186,774.35 138,211,558.37 1,874,792.80
140000 Secretaría General 24,992,606.70 14,745,589.52 200,018.91
142000 Oficina del Abogado General 17,861,254.34 10,015,083.68 135,851.21
144000 Coord. Gral. de Patrimonio 5,760,915.56 3,450,023.60 46,798.40
145000 Coord. Gral. de Serv icios a Universitarios 52,991,853.83 31,867,841.86 432,276.44
146000 Coord. de Estudios Incorporados 5,384,280.47 3,075,607.11 41,719.56
147000 Coord. de Seguridad Universitaria 3,975,915.81 2,285,150.06 30,997.28
148000 Dirección Gral. de Medios 49,461,044.64 30,048,803.59 407,601.80
14A000 Coord. Gral. de Recursos Humanos 44,765,926.57 26,272,847.46 356,382.24
14C000 Coord. de Control Escolar 11,385,750.89 6,673,219.25 90,519.95
14D000Coord. de Transparencia y Archivo
General 7,025,861.70 4,034,631.90 54,728.41
223,605,410.51 132,468,798.03 1,796,894.21
512,302,032.76 302,548,233.34 4,103,963.92
Subtotal (F)
Total (D+E+F)
Subtotal (D)
Subtotal (E)
Dependencia Presupuesto
autorizado
Base
ajuste SHCP
Ajuste
SHCP 1.356466%
Nota:Cantidades en pesos
…Ajuste Red Universitaria y Conceptos
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Conceptos
J ubilaciones y Pensiones 463,911,082.00 - -
Contraparte institucional la Sistema de Pensiones 289,045,610.00 - -
Cuotas al IMSS 232,477,500.00 - -
Prestaciones no ligadas a sueldos 1,216,118.00 - -
Prev isiones en Serv icios Personales 20,000,000.00 - -
Crecimiento natural en la Bolsa de Horas por Asignatura 18,244,274.00 - -
COEPES 4,200,000.00 2,100,000.00 -
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación FIL 726,000.00 - -
Compromisos Institucionales 63,675,661.00 - -
Fondos Institucionales Participables 349,951,500.00 93,925,296.25 1,274,064.71
Total 1,443,447,745.00 96,025,296.25 1,274,064.71
Gran Total 5,494,500,579.00 2,398,112,839.34 32,501,099.52
ConceptoPresupuesto
autorizado
Base
ajuste SHCP
Ajuste
SHCP 1.356466%
Nota:Cantidades en pesos
…Ajuste Red Universitaria y Conceptos
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Guadalajara, Jal., México, septiembre de 2009