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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
AÑO XXIX - Nº 119/19 – 31 DE MAYO DE 2019
Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO
Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO
Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA
Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA
Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ
Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Dra. María Victoria VUOTO
Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA
Secretario Legal y Técnica: Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN
Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA
Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA
Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO
CONCEJO DELIBERANTE
Presidente: Sr. Juan Carlos PINO
Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO
Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO
Concejal: Sr. Gastón AYALA
Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO
Concejal: Sr. Hugo ROMERO
Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO
Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA
Presidente: C.P. Marina Magalí IGLESIAS
Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS
Vocal: Ing. Martín Ivan GESSAGA
805971
Ptovincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNIcmALIDAD DE USHUAIASecretada de Economía y Finanzas
USHUAIA, 14 NOV ZINVISTO el Expediente CG N° 9527/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;
CO NSI DERAN DO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 00002-00001406, por la
suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), a favor del Sr. Javier Hernán
VEGA D.Ni. N°31.609.027, en concepto de pago por tareas de administración, bajo la instrucción
de la Subsecretaría de Evaluación de Gestión, correspondiente al mes de octubre del 2018.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1330/2018 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 12697.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 08.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Articulo 1100, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal
N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la dudad de
Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100
($25.000,00), a favor del Sr Javier Hernán VEGA D.N.I. N° 31.609.027, en concepto de pago por
tareas de administración, bajo la instrucción de la Subsecretaria de Evaluación de Gestión,
correspondiente al mes de octubre del 2018.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00002-00001406 a favor del Sr.
Javier Hernán VEGA D.N.I. N°31.609.027, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON
00/1 00 ($25.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular
I//.2.
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich & Sur. Sony Serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 1
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Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPkLLDAD DE USHUAIASecretaria de Econornia y Finanzas
/11.2.
“201 8 - Ao de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN S E. Y F. N°
íb.
r’ cQ7q/2018.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 2
tProvincia de Tierra del Fuego, 00 5 9 7 2
Antártida e Islas del Atlántico surRepública ArgentinaMttnieipaIidid le Ushuaia
SECRETARIA DE Iri INOMÍA Y FINANZAS
‘201$- Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA,
VISTO el expediente C.P. N° 9784/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 00003-00000l38.
presentada por el Sr. Federico Eduardo González, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CON 00/lOO ($ 37,500,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y
Publicidad durante el mes de octubre de 2018.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1726/2018 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios del Sr. Federico Eduardo González, registrado bajo el N° 12849.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs.8.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado lO) de la Ordenanza
Municipal N’ 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°5115
promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripts se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018,
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1 .- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CON 00/100 (5 37.500,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y Publicidad
durante el mes de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00003-00000 138 a favor del
Sr. Federico Eduardo González, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CON 00/100 (5 37.500,00), correspondiente a la contratación indicada en el ArtIculo 1°. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3, Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
/2//.
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 3
tProvincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico surRepública ArgentinaMunicipalirlrd 1 huaia
SIX’RETARIADE flINOMíAY FINANZAS
211.
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20l8- Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
Secretaria de Coordinación de Gestión. Inciso 030.
ARTICULO 4 .- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de
RESOLUCIQN S.E. Y F. N° U
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la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
/2018.-
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Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 4
tProvincia de Tierra del Fuego,
73Antártida e Islas del Atlántico sur
República ArgentinaMunicipalidad de 1 JsI,uaia
SECRETARIA DE ECl )NOMiA Y FINANZAS2O16- Año dolos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA,14 NOV 2018
VISTO el expediente C.P. N° 9521/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00001-00000012,
presentada por la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON
00/100 ($ 25.000.00), por los servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación Pública durante el
mes de octubre de 2018.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1564/2018 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios de la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, registrado bajo el N° 12773.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs. 8.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por Decreto MunicipalN° 1476/20 16 y Anexo 1 deI Decreto MunicipalN° 1255/2013.
Que el suscripts se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($
25.000,00), por servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación Pública durante el mes de
octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000012 a favor de la
Sra. Agustina CARDOZO PORTA, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/lOO
($25.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. ElIo por los motivos
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“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur
República ArgentinaMunicipalidad tic Ushuaia
SECRETARIA DE ECON )MíA Y FINANZAS
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2O18- Mo de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
¡/2
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓNS.E. Y F. N° ¡20 18.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Sobmahno ARA San JuarC
USHUAIA,’j 4 NOV 2018VISTO el Expediente ID. N°8264/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004725, a
favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS
VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/1 00 ($ 23.79272), referente a la
adquisición de DOS (2) pasajes aéreos, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires — Ushuaia,
destinado al traslado del Atleta Jara Agustín D.N.I. N° 41.127.368 y el entrenador Martín
Ezequiel Vallejos D.N.l. N° 27.279.597, quienes participaran del Mundial de Kick Boxing a
realizarse en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, conforme lo autorizado por el Vice
Presidente del Instituto Municipal del Deporte.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 854/2018 y su modificatoria 5. 5. E. Y F.
N° 923/2018, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma
total de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 721100
($ 23.792,72), a razón de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 36/100
($ 11.896,36) por pasajero, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1164/2018.
Que a fojas 36 obra Certificación de Servicios emitida por la Sra. Jefa Depto. Adm.
Compra perteneciente a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la
Secretaría de Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets aéreos.
Que Instituto Municipal del Deporte, deberá certificar el efectivo uso del pasaje una vez
cancelado el mismo,
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 2 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 147612016 y Anexo l del Decreto
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
1jshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el
/11.2.
005974Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. son y seran Argenunas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 7
, , 4
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS2O8 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juarí
1/1.2.
Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES M’SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/1 00 ($ 23.792,72), referente a la adquisición deDOS (2) pasajes aéreos, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires — Ushuaia, destinado altraslado del Atleta Jara Agustín D.N.l. N° 41.127.368 y el entrenador Martín Ezequiel Vallejos
D.N.l. N°27.279.597, quienes participaran del Mundial de Kick Boxing a realizarse en la Ciudadautónoma de Buenos Aires, conforme lo autorizado por el Vice Presidente del InstitutoMunicipal del Deporte y según la Orden de Compra N° 1164/2018. Ello por lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004725, a favor
de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTITRESMIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/1 00 ($ 23.792,72), por la contratación antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. u
ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería) a girar las presentes actuaciones al
área requirente, a los fines de dar cumplimiento con la Certificación del efectivo uso de lostickets aéreos y así mismo dar por finalizada dicha orden de compra, una vez realizado el pagodel mismo.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario Instituto Municipal del Deporte - Presidencia, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Cumplido,archivar
974RESOLUCIÓN 6. E. y F. N° /2018.-
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Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 8
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino &R.A San Juan”
USHUAIA, 14 NOV 20WVISTO el expediente MA. N°9813/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000023 a
favor del Sr. Diego Armando LOPEZ, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($
20.000,00), en concepto de pago por la prestacíón de servicios en la Dirección de Higiene Urbana
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de Octubre de 2018,
según Certificación de Servicio obrante a foja 08.
Que a través del Decreto Municipal N° 1153/2018 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios N°12657.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110°, inciso d),
apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus Modificatorias, Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordante del Código Civil y Comercial.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales Nros.
194812015 y 333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON
00/100 ($ 20.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de
Higiene Urbana dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente, correspondiente al mes de
Octubre de 2018, según Certificación de Servicio obrante a foja 08. Ello por lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000023 por la
suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), a favor del Sr. Diego Armando
LOPEZ, por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular
/11.2.
005975
las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 9
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
/11.2
005 97
2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A San Juan’
presupuestario: Secretaria de Media Ambiente, Inciso 0 3 0.ARTÍCULO 4°.- Comunicar,
archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°
rv
fn
Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
Qfl 5975/2018.-
§05975
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 10
005975
Provincia de Tierra del Fuego,Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 14 NOV 2O
VISTO el expediente S.S. N°9535/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000141,
presentada por el Sr GANCI, Mario Humberto, por la suma total de PESOS VEINTICINCO
MIL CON 00/100 ($25.000,000), por los servicios prestados en la Secretaria de Gobierno
de esta Municipalidad, durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2018.
Que mediante Decreto Municipal N°1269/2018 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo N° 12680.
Que a fs. 10 obra constancia de cumplimiento de servicios.
Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 1100,
Inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal N° 239/2010, en el Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por
Decreto Municipal N° 1476/2016 y Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal
N° 194812015,y Decreto Municipal N°333/201 8.-
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON
00/100 ($25.000,00), en concepto de servidos prestado por el Sr GANCI, Mario Humberto,
en la Secretaria de Gobierno durante el periodo del 01 al 31 del mes de Octubre de 2018.
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°0001-00000141,
presentada por el Sr GANCI, Mario Humberto, por la suma total de PESOS
7 0059i“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. Sony serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 11
:1 1 —
Pro’incia de Tmrra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
111.2.
2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
VEINTICINCO MIL CON 00)100 ($25.000,00), por el concepto mencionado
precedentemente. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículol° con cargo al
titular presupuestado Secretaria de Gobierno — Inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 4.- Comunicar Dar copia al Boletín Dficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar
RESOLUCIÓN S.E y F. N° 11 fl Q 7 g /2018.-
1
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995976
8
‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 12
005977
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O1 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARR San Juan’
1I+NOVZQ1OUSHUAIA,
VISTO el expediente S.G. N° 9800/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-
00000032 por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900.00),
presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, en concepto de servicios de
asistencia e interacción entre las distintas áreas de la Secretaría de Gobierno durante el
mes de Octubre de 2018.
Que en el expediente de marías obra copia autenticada del Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N°12511, aprobado mediante Decreto Municipal N°943/2018.
Que a fs. 9 obra constancia de prestación de servicios.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N°
1255/2013 y artículo 1251 y cctes. Del Código Civil y Comercial.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 ($12900.00), en concepto de servicios prestados en la Secretaria de Gobierno
realizando tareas en concepto de servicios de asistencia e interacción entre las distintas
áreas de la Secretaría de Gobierno durante el mes de Octubre de 2018. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000032
presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, por la suma total de PESOS
DOCE MIL NOVECIENTOS ($12.900.00), en concepto de los servicios mencionados el
ff2.“Las Islas Mahinas. Georgias y Sarxlwich del Sur, son y serán arntinaÇ
4 1105977
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 13
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O18-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
11.2.
Artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente Con cargo al titular
presupuestario Secretaria de Gobierno — Inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar Ü s yRESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2018.-
mof,
005977
Las Islas Mah mas. Georgias’ Sandwich del Sur. sons serán arntjnaÇ
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 14
tProvincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del AtIánti Sur,República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas ‘2018 — Año de los 44 Héroes dei Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 1k NOV 781
VISTO: El expediente N° SD/8300/2018, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de un subsidio en dinero por la suma de PESOS
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($2.780,00) a favor de un grupo de
jóvenes integrantes del Movimiento de Juventudes Cristianas De Posta, destinado a
solventar el gasto que les demando la organización y el desarrollo del “Encuentro de Posta”
que se llevo a cabo en nuestra ciudad entre el doce (12) y el quince (15) de octubre de
2018, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1674/2018.
Que será responsable del cobro y posterior rendición el señor Raúl Eduardo
SANCHEZ, D.N,l. N° 31.009.189.
Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias
previstas en la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo lii de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto del subsidio a favor del señor Raúl Eduardo SANCHEZ,
D.N.I. N° 31.009.189, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
CON 00/1 00 ($2.780,00) destinado a solventar el gasto que les demando la organización y
el desarrollo del “Encuentro de Posta” que se llevo a cabo en nuestra ciudad entre el doce
(12) y el quince (15) de octubre de 2018, otorgado mediante Decreto Municipal N°
1674/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio en pesos a favor del señor
Raúl Eduardo SANCHEZ, D.N.l. N° 31.009.189, por la suma total de PESOS DOS MIL
005 97
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 15
O¿ u
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°
UD 5978
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur,
República ArgentinaIAUNlClPALlQAO QE USHUAIA
SecretarIa de Econornia y Finanzas 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San JuanIII.. .2
SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($2.780,00) por el concepto descripto en el Articulo
1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición el señor Raúl EduardoSANCHEZ, D.N.l. N°31.009.189.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso051.
07V /2018-
“LAS ISLAS MALVINAS. C3110R(ilAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SFRAN ARGHNTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 16
005979PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA, 15 710V ZOVISTO el expediente S.E. N°8202/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se gestiona Ja solicitud de fondos por parte del Concejo Deliberante
para el normal funcionamiento de ese Cuerpo Deliberativo, correspondiente al mes de Octubre de
2018.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5389 aprobada por Decreto Municipal N°
2185/2017, se fijó del presupuesto de gastos y calculo de recursos del departamento ejecutivo
municipal correspondiente al ejercicio 2018.
Que el porcentaje correspondiente al mes de Octubre de 2018, asciende a la suma de
PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 66/100 ($4.416.666,66), que sera distribuido de la siguiente manera:
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES: la suma
total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2.247.270,08).
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL: la suma de
PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 58/lOO ($2.169.396,58).
Que el importe mencionado deberá ser depositado en la Cuenta Corriente N°
01710351/4, del Banco Tierra del Fuego.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/20 15 y Decreto Municipal
N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO J°.- Autorizar la Transferencia por Ja suma de PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($4.416.666,66), a favor del Concejo Deliberante en concepto de pago parcial, correspondiente al mes
de Octubre de 2018, destinado a cubrir gastos de funcionamiento. Ello, en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Transferir la suma indicada en el artículo 1°, a la cuenta corriente N°01710351/4, del
C -
005979“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 17
t
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
/1/2...
90 E 979
“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San iLlan”
Banco Tierra del Fuego.
ARTICULO 3°.- El Concejo Deliberante será responsable de su rendición ante la Sindicatura
General Municipal de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 3455.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2.247.270,08), con cargo al titular
presupuestario Concejo Deliberante; Inciso 0 9 1 y la suma de PESOS DOS MiLLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ($2.169.396,58). con
cargo al titular presupuestario Concejo Deliberante; Inciso 0 9 2.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN S.E.Y F.N°
________
/2.018.-
car
005979
11059’ g
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 18
005980PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTAPTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPU$LICA ARGENTINAr
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
201$— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 15 NOV Zola
VISTO el Expediente S.E. N° 9772/2018, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 00020-00000789 afavor de la firma COMMERCIAL CARPETS SA., por la suma total de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 2.653.000,00),
referente al adelanto del CINCUENTA POR CIENTO (50%) correspondiente a la adquisición
de SIETE MIL (7.000 m2) metros cuadrados de césped sintético necesarios para su
colocación en TRECE (13) playones deportivos de la ciudad.
Que a través del Decreto Municipal N° 1690/201 8, se Adjudico la Licitación Publica N°
21/2018 con la firma contratada, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ 5.360.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de
Compra N° 1216/201 8.
Que mediante Expediente SE. N° 9710/2018 se efectuó el ingreso de la Póliza de
Caución N° 100-0106680-01, como Garantía de Adjudicación sobre la Orden de Compra
antes citada, por un importe total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
CON 00/1 00 ($530.600,00).
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo 1 deI Decreto Municipal
N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015
///.2.
005980Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 19
1105960
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
1/1.2.
y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($ 2.653.000,00), referente al adelanto del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) correspondiente a la adquisición de SIETE MIL (7.000m2)
metros cuadrados de césped sintético necesarios para su colocación en TRECE (13)
playones deportivos de la ciudad, según Decreto Municipal N° 1690/2018 y Orden de Compra
N° 121 6/2018. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2° Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 00020-00000789 a
favor de la firma COMMERCIAL CARPETS S.A., por la suma total de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/1 00 ($ 2.653.000,00), por la
contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al
Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Publica, Inciso 0 4 2.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓNS.E.yRN° 005980 /2018.-
Las Islas Malvinas, (ieorgias y Sándwich del Sur, 005980
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 20
t 005981
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 15 NOY 2lJ
VISTO el expediente C.P. N°4670/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 0003-
00000231 por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (S 24.000,00),
presentada por la firma Carlos Mario DI NATALE., en concepto de publicidad y propaganda en el
portal www.redintdf.com, durante el mes de julio de 2018.
Que mediante Resolución 5. 5. E. y F. N° 550/2018 se autorizó la contratación directa
con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°258/2018, firmada
por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a
fs.14.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D), apartado lO) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016, y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto
Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON
00/100 (5 24.000,00), presentada por la firma Carlos Maño Dl NATALE., en concepto de
publicidad y propaganda en el portal www.redintdf.com, durante el mes de julio de 2018, de
conformidad con la Orden de Publicidad N° 258/2018. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “C” N° 0003-00000231 por
la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (5 24.000,00), presentada por la
firma Carlos Mario DI NATALE, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los
005981“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 21
tProvincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DO E 98
2O18-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
1/1.2.
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°258/2018 en concepto de publicidad
y propaganda en el portal www.redintdfcom, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
CON 00/100 (5 24.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.-Imputar la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), con cargo al
titular presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O
3 0 y la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), con cargo al titular
presupuestario Secretaría Legal y Técnica, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° p E 98 /2018.-JAIT
00 981
“[as Islas Malsinas, Georgias y Sandwich del Sus sony serán Argetuinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 22
0 005982
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA •2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Secretaria de Economía y Finanzas
USHUAIA, 15 NDV ZO
VISTO el expediente N° OP 9495/2018 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-
00000857, a favor de la firma “VOLCAR de Praussello Josefina Andrea” por la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($189.750,00),
correspondiente a la contratación de los servicios de un (1) camión, con chófer, para la
instalación de palas barrenieve, durante el mes de Julio/2018, según Acta de Medición obrante
a foja 14.
Que a través del Decreto Municipal N°586/2018 se adjudicó la Licitación Pública N°
11/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°
412/2018.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso a)de
la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal
N°1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($189.750,00), correspondiente a la contratación de
los servicios de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas barrenieve, durante el
mes de Julio/2018, según Acta de Medición obrante a foja 14. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-00000857, a favor
de la firma “VOLCAR de Praussello Josefina Andrea” por la suma de PESOS CIENTO
7LasIsIasMaMnas,GeorgsySándwichdeIStr,sonyseránArgentinas øü s 8 2
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 23
Provincia de Tiara del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
Repúb&a ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018-Mode los 44 Héroes del Subnwh,oARA San Juan
Secretaria de Economía y Finanzas
1/1.2.
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($189.750,00),
correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 3°.-Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al
Titular presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública- Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°,-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia- Cumplido,
archivar.82
RESOLUCION 5. E. y F. N° /2018.-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas0059g,
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 24
005983
PROVINCIA DE TIERRA DEI, FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USmTAL4 “20! 8-AMo de los 44 Héroes del Subma,t,o ALA San Juan”
USHUAIA, 75 110V 79VISTO: El Expediente C.G. N°9591/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 00002-00000005, por la
suma de PESOS TREINTA MIL CON 001100 ($ 30.000,00), a favor de la Sra. Maria
Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, en concepto de pago por la prestación de
servicios en la Secretaría de Coordinación de Gestión, por la realización de trabajos
ejecutados, correspondiente al mes de Octubre de 2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1571/2018 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 12771.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 08.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el
Artículo 110°, inciso d), punto 10) promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010.
Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo
1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°
1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100
($ 30.000,00), a favor de la Sra. Maria Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, en
concepto de pago por la prestación de servicios en la Secretaria de Coordinación de
Gestión, por la realización de trabajos ejecutados, correspondiente al mes de Octubre de
2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000005,
por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor de la Sra. Maria
Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, por el concepto descripto en el Artículo 1°,
//I.2.
/
005983
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 25
8PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANT&RTU)A E ISLAS DEL AnÁNmco SURREPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USIIUAL4
111.2.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.-Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo
presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Cumplido Archivar.
RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° /2018.-
cb.
005983
(305 963
“‘2018- A& de los 44 Héroes del Subroajino ARA San Juan”
al titular
Ushuaia.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 26
tProvincia de Tierra del Fuego. 00 5 9 8 4
Antártida e Islas del Atlántico surRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA 1W ECONOMIA Y FINANZAS
‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan”
USHUAIA. 15 NOV 2O
VISTO el expediente C.P. N°9730/2018 deI Registro de esta Municipalidad, y
(‘ONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramila la cancelación de la factura tipo “C” N° 00003-
00000053, presentada por el Sr. Guido Jaime Harari por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MIL CON 00/100 ($ 33.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación
Audiovisual durante el mes de octubre de 2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1123/2018 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 12608.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo
observado a fojas lO.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado lO) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A]C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON
00/100 ($ 33.000.00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación Audiovisual
durante el mes de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00003-00000053 a favor
del Sr. Guido Jaime Harari por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON 00/lOO ($
33.000,00). correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos
/ /12.
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas”
005984
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 27
tProvincia cie Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico surRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSECRFTARIA l)ti ECONOMIA Y FINANZAS
2/!.
Oü 5984
2Ø15- Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
RESOLUCIÓNS.E.vRN° 005 984
¡ca
Municipalidad de Ushuaia y archivar.
/2018.-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Si
005964
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005985
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018-Mo de los 44 Héroes del Sknmüno ARA San Juan”
USHUAIA, ISNOVZDI)VISTO el expediente SE. N°9531/2018 del registro & esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se gestiona la solicitud de fondos por parte dci Concejo Deliberante
para el normal funcionamiento de ese Cuerpo Deliberativo, correspondiente al mes de Noviembre de
2018.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5389 aprobada por Decreto Municipal N°
2185/2017, se fijó del presupuesto de gastos y calculo de recursos del departamento cjecutivo
municipal correspondiente al ejercicio 2018.
Que el porcentaje correspondiente al mes de Noviembre de 2018, asciende a la suma
de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY
SEIS CON 66/100 ($ 4.416.666,66), que sen distribuido de la siguiente manen:
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES: la suma total
de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2.247.270,08).
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL: la suma de
PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTAY SEIS CON 58/100 ($2.169.396,58).
Que el importe mencionado deberá ser depositado cn la Cuenta Corriente N°
01710351/4, del Banco Tierra del Fuego.
Que el suscripto se encuentra fáeultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal
N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar la Transferencia por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($
4.416.666,66), a favor del Concejo Deliberante en concepto de pago parcial, correspondiente al mes
de Noviembre de 2018, destinado a cubrir gastos de funcionamiento. Ello, en virtud de lo cxpucsto en
el exordio.
ARTICULO 2°.- Transferir la suma indicada en ci articulo 1°, ala cuenta corriente N°01710351/4, del
[mo.
( “Las Islas Malvinas, Gcorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 005 985
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 29
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
/112...
005985
2018-Mo de los 44 Héroes del Sub,naiino ARA San Juan”
Banco Tierra del Fuego.
AR11CULO 3°.- El Concejo Deliberante será responsable de su rendición ante la Sindicatura
General Municipal de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 3455.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2147270,08), con cargo al titular
presupuestario Concejo Deliberante; Inciso 0 9 1 y la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ($2.169.396,58). con
cargo al titular presupuestario Conccjo Deliberante; Inciso 0 9 2.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E.Y F.N° 005985
cal
/2.018.-
005985
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán ArgenÉinas”
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2018 - Año de los 4-4 Héroes del Submarino ARA San juan’
USHUAIA, 15 MCV ZO
VISTO el Expediente SM. N° 8648/2015, y su acumulado Expediente S.E. NY
4246/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a trave de la Resolución S.S.D.E. N° 06/2016 y su modificatoria Resolución
S.S.D.E. N° 32/2016, se autorizó la contratación directa con la firma PROVINCIA
SEGUROS S.A., para la contratación de un seguro de incendio destinado a los inmuebles
propios y alquilados por parte de la Municipalidad, por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($253.000,00), conforme lo
requerido por la Dirección de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota N° 88/2015 Letra:
Dir. Pat. Con. S.S.H. y F., obrante a fojas 13.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de
Compra N° 32/2016.
Que en virtud de que se le solicito a la aseguradora la baja de Inmuebles con
relación a la Póliza de Incendio, la firma presentó Nota de Crédito a fojas 305, Póliza NY
38635, Endoso 4, correspondiente al Inmueble de Rio Iguazú N.° 738 por la suma de
PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 61/1 00 ($1.142,61), Nota de Crédito a
fojas 309, Póliza NY 38635 Endoso 3, correspondiente al Inmueble de 25 de Mayo N° 260
2° Piso Oficina 3A-3B por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCO CON 03/100
($705,03), Nota de Crédito a fojas 317, Póliza N.° 38635 Endoso 7, correspondiente al
Inmueble de Malvinas Argentinas N.° 241/97 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
///.2.
/005986
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 31
1105986
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENT1NMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 — Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
1/1.2.
OCHENTA Y TRES CON 99/1 00 ($283,99).
Que a través de la Resolución 5. E. y F. N°723/2017, se autorizó y aprobó el pago
de la Factura-Póliza N° 38635, a favor de Provincia Seguros S.A., por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00)100 ($253.000,00) en concepto de
Premio por la contratación de la Póliza de Incendio, deducidas las Notas de Crédito q
totalizan la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 63/100
($2.131,63), el gasto ascendió a la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 37/100 ($250.868,37).
Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden
de Compra N° 3212016.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N.° 32/2016, emitida a favor de la
firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL CON 00)1 00 ($253.000,00) en concepto de Premio por la contratación de la
Póliza de Incendio, deducidas las Notas de Crédito que totalizan la suma de PESOS DOS
MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 63/100 ($2.131,63), el gasto asciende a la suma total
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
/11.3.
/5386
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 32
tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINÁ=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
005g 8 8
2O1 8 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
111.3.
CON 37/100 ($250.868,37), correspondiente a la contratación de un seguro de incendio
destinado a los inmuebles propios y alquilados por parte de la Municipalidad, conforme a
lo requerido por la Dirección de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota N° 88/2015
Letra: Dir. Pat. Con. S.S.H. y F., obrante a fojas 13. Ello por lo expuesto en el exordio
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
m.C,g.
005986
/2018.-
1105986
Las Islas Malvinas, Georgias y SAndwich del Sur. Sony serán Argentinas
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005987
tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, I5NOVZQ
VISTO el Expediente S.E. N° 6415/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a trave de la Resolución S.S.D.E. N° 699/2016 se autorizó la contratación
directa con la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., cuya propuesta ascendió a la suma total
de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($2.800,00), referente a la
contratación de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil para el Stand Turístico
ubicado en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, de acuerdo a lo solicitado por
la Dirección de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota de Pedido N.° 1085/2016,
obrante a fojas 3.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de
Compra N°712/2016.
Que a través de la Resolución S. E. y F. N° 945/2017, se autorizó y aprobó el
pago de la Factura-Póliza N° 342805, a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS SA.,
por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($2.800,00).
Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden
de Compra N° 712/2016 por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($2.800,00),
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
ll/.2.
(
005987
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 34
tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGEN11NA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
/11.2.
de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 712/2016, emitida a favor de la
firma PROVINCIA SEGUROS S.A., cuya propuesta ascendió a la suma total dePESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($2.800,00), referente a la contratación
de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil para el Stand Turístico ubicado en el
Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección
de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota de Pedido N.° 1085/2016, obrante a fojas
3.. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
ea 5987RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
m.
ea s P 7
805957
‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
/2018.-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas
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a 005988
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina‘2018—Año de los 44 fiboes del SubntañnoARA San Jaca’
USHUAIA, 15 NDV 2C
VISTO el expediente UI N° 8238/20 18; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la rendición parcial N° 4, del Fondo Permanente de la
Subsecretaría Unidad Intendencia, Comprobante N° 90 , para atender gastos de fbncionamiento en el
ámbito de la Intendencia Municipal, otorgado mediante Resolución SE. Y F. N° 000923/2018, por la
suma de PESOS TRECIENTOS MIL ($300.000,00).
Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición y cancelación
parcial N° 4, del Fondo Permanente de la Subsecretaria Unidad Intendencia; Comprobante N° 90, por
la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON CINCUENTAY DOS CENTAVOS($ 147.751,52),
Que por lo expuesto, corresponde el depósito de la suma enunciada en el párrafo anterior, en la
cuenta coriente N° 1710505/3 del Banco Tierra del Fuego.
Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, de la Ordenanza
Municipal N°3693, Decreto Municipal N° 104/2016 y Decreto Municipal N°969/2018.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
MC DE LA SECRETARIA ECONOMíA Y FINANZAS
RESUELVE
RTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
/112.00598 B
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 36
t 005988
Provincia de Tierm del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina“2015 —Año k tos 44 Huiroes ¿ktSabmajinoARA San ligan’
.1/12.
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($
147.751,52). correspondiente a la rendición parcial N°4 del Fondo Permanente de la Subsecretaría
Unidad Intendencia, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente, Comprobante N° 90.
ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente la rendición N° 4 por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 147.751,52). del Fondo Permanente de la Subsecretaría Unidad Intendencia, pan
atender gastos de funcionamiento en el ámbito de la Intendencia Municipal, otorgado mediante
Resolución S.E. Y F. N°000923/2018, por la suma de PESOS TRECIENTOS MIL ($ 300.000,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIONS.E.YF.N° 005988 /2.018.-
cs)
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas” 00598 8
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 37
00598 aMUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 31/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 1
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) 00 5 9 8 8ANEXO I DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.
_________/
2018
Comprobante 00090 Memo: Rendicion Fdo Pte.N2 4 subsecretaria Unidad Intendencia
Rendicion 0001 Ejercicio 2018.—
Habilitado 09333 SUBSECRETARIA UNIDAD INTENDENCIA
Fecha
Expediente 008238 UI 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
2050 105 AGUA rIINERAL 0000000638 03/10/18 30.00 109.92 3,297.60 00484020
2015 6280 PR0VISION Y C0L0CACI0’N VIDRIO 0000000703 04/10/18 1.00 14,900.00 14,900.00 00485030
2050 6814 LAMPARA SPOT 0000007642 05/10/18 5.00 385.00 1,925.00 00484020
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 4.00 39.63 158.52 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 5.00 39.63 198.15 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 495.91 495.91 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 80.80 80.80 00485030
•O15 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 80.81 80.81 00485030
¿015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 144.49 144.49 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 30.00 5.90 177.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 4.00 73.42 293.68 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 178.48 178.48 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 115.06 115.06 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 2.00 27.99 55,98 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 2.00 151.10 302.20 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 151.11 151.11 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 2.00 15.85 31.70 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 15.86 15.86 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 2.00 139.66 279.32 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 10.00 109.03 1,090.30 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 75.21 75.21 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 2.00 19.30 38.60 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 2.00 14.19 28.38 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 53.16 53.16 00485030
2050 9867 MATE COCIDO 0000397927 08/10/18 1.00 91.20 91.20 00484020
2050 115 TE 0000397927 08/10/18 6.00 66.50 399.00 00484020
—•?050 113 LECHE LIQUIDA 0000397927 08/10/18 1.00 401 .40 401 .40 00484020
2050 1745 BOLSA DE RESIDUOS CONSORCIO 0000397927 08/10/18 1.00 185.90 185.90 00484020
2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 111.20 111.20 00484020
2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 152.50 152.50 00484020
2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 171 .30 171.3000484020
2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 80.70 80.70 00484020
2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 80.70 80.70 00484020
2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 8.07 8.07 00484020
2050 772 FILTRO PARA CAFE 0000397927 08/10/18 6.00 36.20 217.20 00484020
2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 10.00 165.90 1,659.00 00484020
2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 3.00 165.90 497.70 00484020
2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 1.00 165.90 165.90 00484020
2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 1.00 165.90 165.90 00484020
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 475.00 475.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 450.00 450.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 550.00 550.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/16 1.00 575.00 575.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 550.00 550.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 675.00 675.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 125.00 125.00 00485030
SubTotal 31,954.99
005988
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 38
988MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 31/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 2
RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion )
ANEXo I DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro. UU 5_9,8
Comprobante 00090 Memo: Rendicion Fdo Pte.N9 4 subsecretaria Unidad Intendencia
Rendicion 0001 Ejercicio 2018.—
Habilitado 09333 SUBSECRETARIA UNIDAD INTENDENCIA
Fecha
Expediente 008238 UI 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 650.00 650.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 650.00 650,00 00485030
2050 110 EDULCORANTE 0000035247 09/10/18 1.00 614.86 614.86 00484020
2050 110 EDULCORANTE 0000035247 09/10/18 1.00 614.86 614.86 00484020
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 3.00 605.55 1,816.65 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 685.00 685.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 782.70 782.70 00485030
C”oiS 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 450.00 450.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 562.72 562.72 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 496.00 496.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 2.00 493,06 986.12 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1,00 509.60 509.60 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 632.00 632.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 632.00 632.00 00485030
2050 106 AZUCAR 0000066367 09/10/18 2.00 295.53 591.06 00484020
2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 1.00 97.00 97.00 00484020
2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 1.00 97.00 97.00 00484020
2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 3.00 97.00 291.00 00484020
2050 10732 Articules de cotillon 0000426487 09/10/18 1.00 610.10 610.10 00484020
2050 10732 Articulos de cotillon 0000426487 09/10/18 1.00 610.10 610.10 00484020
2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 10.00 97.00 970.00 00484020
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000001677 10/10/18 1.00 1,550.00 1,550.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000001677 10/10/18 1.00 550.00 550.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000001677 10/10/18 1.00 470.00 470.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 355.00 355.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 410.00 410.00 00485030
(?015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 480.00 480.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 320.00 320.0000485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 2.00 102.00 204.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 2.00 165.00 330.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 2.00 255.00 510.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 2.00 175.00 350.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 2.00 160.00 320.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 2.00 105.00 210.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 535.00 535.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 520.00 520.00 00485030
2050 7894 HARINA 0000007096 11/10/18 7.00 262.54 1,837.78 00484020
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 20.00 108.15 2,163.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 4.00 114.65 458.60 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 2.00 114.65 229.30 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 1.00 127.76 127.76 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 2.00 215.00 430.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 2.00 125.00 250.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 1.00 120.00 120.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000000619 11/10/18 2.00 127.76 255.52 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000504934 11/10/18 6.00 81.60 489.60 00485030
SubTotal 58,779.32
005988
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 39
5968
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 31/10/18
Ejercicio 2018 00 5 9 8 g Pagiria 3
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro.
________/
2018
Comprobante 00090 Memo: Rendicion Edo Pte.N2 4 Subsecretaria Unidad Intendencia
Rendicion 0001 Ejercicio 2018.—
HabiLitado 09333 SUBSECRETARIA UNIDAD INTENDENCIA
Fecha
Expediente 008238 UI 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac tocf Cantidad Precio Total Cta.
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000504934 11/10/18 6.00 82.20 493.20 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000504934 11/10/18 6.00 40.80 244.80 00685030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000504934 11/10/18 20.00 39.20 784.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000504934 11/10/18 1.00 171.30 171 .30 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000000008 13/10/18 2.00 1,500.00 3,000.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000000079 16/10/18 1.00 3,000.00 3,000.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000003409 16/10/18 28.00 513.00 14,364.00 00485030
/‘O15 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000003409 16/10/18 1.00 536.00 536.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000000024 16/10/18 1.00 3,500.00 3,500.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000000067 16/10/18 1.00 2,50D.00 2,500.00 00485030
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000009341 16/10/18 1.00 3,300.00 3,300.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000102 18/10/18 4.00 2,500.00 10,000.00 00485030
2015 6423 SERVICIO DE ENMARCADO 0000003448 19/10/18 2.00 700.00 1,400.00 00485030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000095 22/10/18 1.00 1,659.90 1,659.90 00685030
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000003424 23/10/18 1.00 14,500.00 14,500.00 00485030
2050 7425 SERVICIO DE LAVANDERIA 0000001154 23/10/18 1.00 2,541.00 2,549.00 00484030
2065 9432 CUERO 0 PARCHE PARA BOtIBO 0 8 0000000040 23/10/18 2.00 1,265.00 2,530.00 00536020
2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BONSO 0 8 0000000040 23/10/18 2.00 1,045.00 2,090.00 00536020
2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BOMBO 0 6 0000000040 23/10/18 2.00 1,210.00 2,420.00 00536020
2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BOMBO 0 8 0000000040 23/10/18 2.00 1,320.00 2,640.00 00536020
2065 7762 PALOS PARA BATERIA 0000000040 23/10/18 3.00 750.00 2,250.00 00536020
2065 7762 PALOS PARA BATERIA 0000000040 23/10/18 1.00 750.00 750.00 00536020
2015 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICU 0000000366 25/10/18 1.00 4,298.00 4,298.00 00485030
2015 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICU 0000000366 25/10/18 1.00 10,000.00 10,000.00 00485030
Total 147,751.52
Resumen Factura—Proveedor
Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP
0000000040 COIIUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. 12,680.00 23/10/2018 0002697521 13459
035247 GUALDESI HERMANOS S.R.L. 1,229.72 09/10/2018 0002656998 13002
0000397927 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 4,387.67 08/10/2018 0002656996 12971
0000426487 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 2,675.20 09/10/2018 0002697501 13025
0000504934 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 2,182.90 11/10/2018 0002697508 13157
0000003409 VIVERO—FLORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA 14,900.00 16/10/2018 0002697512 13238
0000003424 VIVERO—ELORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA 14,500.00 23/10/2018 0002697519 13450
¡ 0000000058 CHALP S.A. 4,700,00 08/10/2018 0002656997 12972
0000000024 LOPEZ SERGIO ORLANDO 3,500.00 16/10/2018 0002697513 13181
0000000095 EL MUNDO S.R.L.— Importación y Export. 1,659.90 22/10/2018 0002697518 13414
SubTotal 62,415.3900 5 9 8 8
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 40
r 988
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2018
RENDICION DE FONDO PERMANENTE (ConReposicion 005988ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.
________/
2018
Fecha 31/10/18
Pagina 4
Comprobante 00090
Rendicion 0001
Habilitado 09333 SUBSECRETARIA UNIDAD INTENDENCIA
Fecha
Memo: Rendicion Fdo Pte.N 4 subsecretaria Unidad Intendencia
Ejercicio 2018.—
Expediente 008238 UI 18
Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP
Resumen p/Cuenta
00484020
00484030
00485030
00536020
15,944.03
2,541,00
116,586.49 ¡12,680.00
Ushuaia
Ushuaia
Ushuaia
Ushuaia
TotaL: 147,751.52
Resumen por UG e Insumo
2015 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS 14,298.00
un ss@
0000007642 ELECTROLUZ S.R.L. 1,925.00 05/10/2018 0002656994 12907
0000003448 VIDRIERIA EL AMANECER DE LOPEZ MARIA EUGENIA 1,400.00 19/10/2018 0002697517 13358
( 0000001154 LOS TRES ANGELES de Claudia FERNANDEZ DE ARAUJO 2,541.00 23/10/2018 0002697520 13456
( 0000000984 RAYUELA de LEANDRO ALONSO 7,552.79 09/10/2018 0002656999 13004
0000066285 COSMOS DE KAYROS S.A. 4,044.72 08/10/2018 0002656995 12969 ¡0000066367 COSMOS DE KAYROS S.A. 591.06 09/10/2018 0002697500 13022
0000001341 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 3,300.00 16/10/2018 0002697515 13192
<— 0000000079 INFLABLES PLIM PLIM de MILLAN SARA ESTELA 3,000.00 16/10/2018 0002697510 131770000007096
NAVALIA S.A. 1,837.78 11/10/2018 0002697504 13117
0000000703 ALUSUR S.R.L. 14,900.00 04/10/2018 0002656993 12529
0000000067 MOLINA SANTANDER NATALI 2,500.00 16/10/2018 0002697514 13182
0000000004 Y00 HAN S.R.L. 4,544.00 10/10/2018 0002697503 13083 ¡0000000638 AGUAS DE USHUAIA S.R.L 3,297.60 03/10/2018 0002656992 12505
0000000102 BRAVO MANUEL RENE 10,000.00 18/10/2018 0002697516 13267
0000000366 USHUAIA AUTOMOTORES S.R.L. 14,298.00 25/10/2018 0002697522 13524
0000000619 GRUPO KARUKINI S.R.L. 255.52 11/10/2018 0002697506 13119
0000001677 GRUPO IRUKINKA S.R.L. 2,570.00 10/10/2018 0002697502 13080
j 00000017(X) GRUPO KARUKINKA S.R.L. 3,778.66 11/10/2018 0002697505 13118
0000000008 FONTENLA FONTENLA KARINA LORENA 3,000.00 13/10/2018 0002697509 13176 ¡
1
Total 147,751.52
Total: 147,751.52
Resumen p/Inciso ¡¡ Bienes de consumo 28,624.03
¡ Servicios no personales 119,127.49
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 41
005 § 88
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2018
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposición
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F, NroOO 5 9 822018
Fecha 31/10/18
Pag i na 5
Expediente 008238 UI 18
Memo: Rendicion Fdo Pte,N2 4 Subsecretaria Unidad Intendencia
Ejercicio 2018.—
Resumen Retenciones Aplicadas
°roveedor
Opago 012529
00055 Direccion General de Rentas
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.
Opago 013004
00055 Dirección General, de Rentas
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.
¡Opago 013459
¡ 00055 Dirección General de Rentas
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.
0pago 013524
¡ 00055 Direccion General de Rentas
¡ 07211 ALICIJOTA ADIC. FDO. FINANC.
Comprobante 00090
Rendicion 0001
Habilitado 09333 SUBSECRETARIA UNIDAD INTENDENCIA
Fecha
2015 6280 PROVISIOM Y COLOCACION VIDRIOS 14,900.00
2015 6423 SERVICIO DE ENMARCADO 1,400.00
2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 49,571.41
2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 36,417.08
2050 105 AGUA MINERAL 3,297.60
2050 106 AZUCAR 591.06 ¡2050 108 CAFE 2,488.50 ¡2050 110 EDULCORANTE 1,229.72 ¡2050 113 LECHE LIQUIDA 401 .40
2050 115 TE 399.00
2050 117 YERBA 1,455.00
2050 772 FILTRO PARA CAFE 217.20
2050 1745 BOLSA DE RESIDUOS CONSORCIO 185.90 ¡2050 6814 LAMPARA SPOT 1,925.00
2050 7425 SERVICIO DE LAVANDERIA 2,541.00
2050 7894 HARINA 1,837.78 12050 8847 GOLOSINAS 604.47
2050 9867 MATE COCIDO 91.20
2050 10732 Articulos de cotillón 1,220.20 ¡2065 7762 PALOS PARA BATERIA 3,000.00 ¡2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BOMBO O BATERIA 9,680.00
Total: 147,751.52
N Cheque Importe
— A.RE. 02697523 447.00
DE SCIO 02697524 223.50
— A.RE. 02697523 264.35
DE SCIO 02697524 113.29
— A.RE. 02697523 443.80 ¡DE SCIO 02697524 190.20 ¡
— ARE. 02697523 500.43 ¡DE SCIO 02697524 214.47 ¡
005988
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 42
O5989
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino AM San Juan”
USHUAIA, 15 NOV zim
VISTO el Expediente SE. N° 8369/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el
Anexo 1, que forma parte integra de la presente, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L.,
por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 00/100 ($ 111.889,00), a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., referente a la
adquisición de indumentaria que fue destinada al personal de la Banda Municipal, de acuerdo
a lo solicitado por la Subsecretaria de Unidad Intendencia.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 869/2017 se autorizo la contratación
directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 264.350,00),
emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1065/2017.
Que a fojas 2 y 9 obran Vales de Salida Nros. 73 y 123/2018 emitido por el
Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,
constatando la entrega parcial de los insumos al área requirente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales
J
005989Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 43
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2ø18 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
/11.2.
Nros.1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 111.889.00), referente a laadquisición de indumentaria que fue destinada al personal de la Banda Municipal, de acuerdo
a lo solicitado por la Subsecretaria de Unidad Intendencia y según la Orden de Compra N°1065/201 7. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, a favorde la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 111.889,00), por la contratación antesdetallada. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al
Titular Presupuestario Unidad Intendente, Inciso 0 2 0.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
ç op OuJ.jJJ
RESOLUCION 5. E. y F. N° /2018.-
da.fi-),
90 ‘S8Las Islas Malvinas. Corgias y Sándv.iCh del Sur. Sony serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 44
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REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°
005969
“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan
005999/2018.-
FACTURA MONTO
B-0004-00000361 $ 2.990,00
B-0004-00000384 $72.578,00
B-0004-00000399 $2.397,00 - -
$ 33.924,00B-0004-00000405
TOTAL $111.889,00
805989
rb.
Las Islas Malvinas, (3eorgias y Sándwich del Sur. sony serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 45
005990
Provincia de Tierra del FuegoAnt&tida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA, 15 NOV 2D
VISTO el expediente 1.0. N°8959/201 8,del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “B” N° 00002-
00000233, presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de GASTÓN EDUARDO
CARLETTI, por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 33/1 00
($ 7.193,33), correspondiente al período deI 18 al 30 de septiembre de 2018, por la
prestación de los servicios de desratización, desinsectación y desinfección del Complejo
Gimnasio Islas Malvinas, Polo Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejo Augusto
Lasserre, respectivamente.
Que mediante resolución 5. 5. E. y F. N° 795/2018, se autorizó la
contratación, de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 199.200,00), de conformidad con la Orden de Compra N°
1087/2018.
Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 16.
Que la mencionada firma presentó la factura tipo “6” N°00002-00000226 por
la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($6.640,00), con
errores en la misma, siendo anulada mediante Nota de Crédito tipo ‘E” N° 00002-
00000037, por idéntico monto.
Que la nueva factura resultó ser la tipo “B” N°00002-00000233, por la suma
de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 33/1 00 ($7.193,33).
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d)
apartado 1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y
en el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, Decreto Municipal N.°
N 005990
tas Islas Malvinas, Geergias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 46
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
1/1.2.
1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVEN.J
Y TRES CON 33/1 00 ($ 7,193,33), correspondiente al período deI 18 al 30 de septiembré
de 2018, por la prestación de los servicios de desratización, desinsectación y desinfeccióñ
del Complejo Gimnasio Islas Malvinas, Polo Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejó
Augusto Lasserre, respectivamente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “8” N° 00002-00000233,
presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de GASTÓN EDUARDO CARLETTI, pck
la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 33/100 ($ 7.193,33),
por el concepto mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos er4i
los considerandos.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 1° con cargo al titular
presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad dé
Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.E y F. N° 05990 /2018-.
pv
Qfl5990
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 47
005991
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, 15 NOV ZQ
VISTO el expediente N° OP 8756/2018 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo ‘E” N° 00003 -
00000027, a favor de la firma “QUINTEROS CONSTANTINO Y QUINTEROS RONAN S.H.”
por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 104.500,00),
correspondiente al servicio de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas
barrenieve, durante el periodo del 01 al 19 de Septiembre/2018, según Acta de Medición
obrante a foja 13.
Que a través del Decreto Municipal N° 586/2018 se adjudica la Licitación Pública
N° 11/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra
N°410/2018.
Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso a)
de la Ordenanza Municipal N°3693, modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto
Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS
CON 00/1 00 ($ 104.500,00), correspondiente al servicio de un (1) camión, con chófer, para la
¿7 OO599
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 48
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”/1,2.
instalación de palas barrenieve, durante el periodo del 1 al 19 de Septiembre/2018, según Actade Medición obrante a foja 13. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo ‘E” N° 00003 - 00000027,a favor de la firma “QUINTEROS CONSTANTINO Y QUINTEROS RONAN S.H” por la suma dePESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 104.500,00), correspondiente alservicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 410/2018, correspondiente alservicio de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas barrenieve, por la suma totalde PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($660.000,00).-ARTíCULO 4°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria Planificación e Inversión Pública — Mantenimiento, Inciso 0 3 0.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. yF. N° 005991 /2018.-
dg
005991
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 49
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanzas “2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA. San Juan
USHUAIA, 15 NOV 2019VISTO: El expediente MA. N°9344/2018, deI registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 0010-00010668 a
favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS OCHOCIENTO CON
13/100 ($800,13) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones lnflnia Diesel y
Ultra, para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás equipamientos
que lo requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente.
Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 596/2018 se autorizó la contratación directa con la
firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible a utilizarse en las
presentaciones Infinia Diesel y Ultra, por la suma total de PESOS CIEN MIL CON 00/100
($100.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°817/2018.
Que obra a fojas 6 vta, obra la Factura debidamente conformada.
Que la presente se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza
Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5115
promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 13/100
$800,13) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones Infinia Diesel y Ultra,
para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás equipamientos que lo
requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente de conformidad con la Orden de Compra N° 817/2018. Ello
por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “B” N° 0010-00010668 a favor de la
///.2.
/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”005992
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 50
nProvincia de Tierra del Fue9o
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas
005992
2O18 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA. San Juan”
/11.2.
firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 13/100
($80013) por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario: Secretaría de Medio Ambiente — Inciso 0 2 0.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
rvl
005992/2018-
005 § § 2
•j_5 Islas Malvinas, Georgias y Sándwiçh del Sur, sony serán Argentinas’
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 51
005993
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, 15 NOV 2818
VISTO el Expediente C.G. N° 324212018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000018,
por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 10.800,00), a favor
de la firma SOLIER-WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de DOS (2) Sillas y UN (1)
Sillón para la oficina que ocupa el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión que se
encuentra en la Intendencia, conforme lo requerido por la Dirección de Control
Administración dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 572/2018, se autorizó la contratación
en forma directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 10.800,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°
777/2018.
Que a fojas 34 obra Vale de Salida de Materiales N° 467/2018, emitido por el
Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,
constatando la entrega de los insumos al área requirente. debiendo dar por finalizada la
Orden de Compra citada precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales
/11.2.
/005993
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 52
OUEY93
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
/11.2.
Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
LA SECRETARIA CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 10.800,00), referente a la adquisición de DOS (2) Sillas yUN (1) Sillón para la oficina que ocupa el Sr. Secretario de Coordínación de Gestión que seencuentra en la Intendencia, conforme lo requerido por la Dirección de Control
Administración dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión y según la Ordende Compra N° 777/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-0000001 8, por la
suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 10.800,00), a favor de la
firma SOLIER-WANGLER S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería a girar las presentes actuaciones al
Departamento Gestión de Bienes para la realización de las Planillas de Cargo Patrimonial,una vez cancelado el mismo.
ARTICULO 4°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 777/2018, por la suma total de
PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 10.800,00), a favor de la firma SOLIER
WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de DOS (2) Sillas y UN (1) Sillón para la oficina
que ocupa el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión que se encuentra en la Intendencia,conforme lo requerido por la Dirección de Control Administración dependiente de la
Secretaria de Coordinación de Gestión. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 5°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular
/11.3.
n o o
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seráfl Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 53
1PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARR DE ECONOMIA Y FINANZAS
1/1.3.
005993
2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
Presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 4 3.
ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°005 993
/2018.-
005993
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 54
005994
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA, 15N0V 2018VISTO: El ExpedienteN° SD 963712017, deí registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N° 0001 -00000821, a favor de
la firma HOSTERÍA CHALP, por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL CON 00/100 ($535.000,00), en concepto de pago por el servicio de
alojamiento destinado a personas en situación de vulnerabilidad, por un total de
QUINIENTAS VIENTICINCO NOCHES (525); y por servicio de alojamiento de la maestra
de ajedrez, Pamela Alicia PARMA, D.N.I. N° 33.033.328. proveniente de la ciudad de
Rosario, por un total de DIEZ (10) noches.
Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través
de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva
prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a
fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que
nos ocupa mediante dictamen S.L y T. N° 55/201 6, entendiendo que se podrá utilizar el
mecanismo de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en
que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia
expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la
verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago.
Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen
S.L y T. N° 55/201 6, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal
para su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se
considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGÍTIMO ABONO, a los
fines de evitar cortes en la provisión del servicio.
Que fs. 2 se encuentra la factura debidamente conformada, y a refolio 45
Certificación de Servicio constatando la efectiva prestación del servicio.
Que a foja 42, 43 y 44 obra intervención de la Señora Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y DD. HH. mediante el Informe S.P.S.S. Y DD. HH. N°07/2017,
.2
005994“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” -
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 55
tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas *2018.Año de os 44 Héroes del Submarino AftA San Juan”
III.. .2
donde cita que “... que se han respetado los valores de mercado...
Que mediante Resolución S.P.S.S. Y DD.HH. N° 394/2018 donde se aprueba el
gasto bajo la figura de Legitimo Abono por la suma total de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($535.000,00), en concepto de pago por el servicio
de alojamiento destinado a personas en situación de vulnerabilidad, por un total de
QUINIENTAS VIENTICINCO NOCHES (525); y por servicio de alojamiento de la maestra
de ajedrez, Pamela Alicia PARMA, D.N.l. N° 33.033.328. proveniente de la ciudad de
Rosario, por un total de DIEZ (10) noches.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto
Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la
Factura Tipo “B” N° 0001-00000821, a favor de la firma HOSTERÍA CHALP de David
MAMANI MAMANI, por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CON 00/1 00 ($535.000,00), en concepto de pago por el servicio de alojamiento destinado
a personas en situación de vulnerabilidad, por un total de QUINIENTAS VIENTICINCO
NOCHES (525); y por servicio de alojamiento de la maestra de ajedrez, Pamela Alicia
PARMA, D.N.l. N° 33.033.328. proveniente de la ciudad de Rosario, por un total de DIEZ
(10) noches. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a devengar la suma
/.
005994
“Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 56
tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y FinanzasIII.. .3
005994
“2018-Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan’
indicada en el Artículo 10.
ARTICULO 3°- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
m.e.d.
(D
005994 /2018.-
00599 &
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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005995
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submario ARA San Joan
USHUAIA, 15 NOV 2018
VISTO: El Expediente S.E. N°6395/2018, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de las Factura Tipo B N° 0002-00004537, por la sumatotal de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 42/1 00 ($ 7.673,42), afavor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., referente a la adquisición de UN (1)pasaje aéreo, destinado al Sr. Subsecretario de Desarrollo Económico, C.P Dario AlejandroGarribia, D.N.I. N° 30.969.315, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires, a fin de realizar tareasinherentes a su función.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 699/2018, se autorizó la contratacióndirecta con la mencionada firma, por la suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOSSETENTA Y TRES CON 42/1 00 ($ 7.673,42).
Que no se materializo la emisión de la Orden de Compra en cuestión, dado que elexpediente fue recibido días posteriores a la emisión del tickets.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nosocupa mediante dictamen S.L y T. N° 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el mecanismode LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la facturapresentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de laAdministración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de lainexistencia de sobreprecio, previo al pago.
Que a fojas 10 se encuentra la factura debidamente conformada y a fojas 16 obraCertificación de Servicios, donde constata la emisión del tickets aéreos.
Que a foja 13 obra intervención del Órgano Rector de Contrataciones, medianteinforme D.C.M. y M. N° 56/201 8, donde se verifico la no existencia sobrefacturación en losservicios.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de laOrdenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 5 935
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 58
___
885995
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018_Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
/11.2.
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto bájo la figura de LEGÍTIMO ABONO, por la suma total de
PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 42/100 ($ 7673,42), referente a la
adquisición de UN (1) pasaje aéreo, destinado al Sr. Subsecretario de Desarrollo Económico,
C.P Dario Alejandro Garribia, D,N.l. N° 30.969.315, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires, a
fin de realizar tareas inherentes a su función. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N 0002-00004537, por la
suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 421100 ($7.673,42),
bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, a favor de la firma ALIANZA TRAVEL B5IE
S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivan3 05995
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-
da.
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VU\ ‘ -
/ Ü05995Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Su4’on y
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 59
005996
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS«2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 15 NOV 2018
VISTO el Expediente SE. N° 8322/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004728,
a favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 92/100 ($ 54.074,92),
referente a la adquisición de CUATRO (4) pasajes aéreos, destinados a los artistas que
participaron del evento denominado ‘Peña Aniversario de la ciudad de Ushuaia”, en el
marco del 1340 Aniversario de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo requerido por la
Secretaria de Cultura y Educación.
Que a través de la Resolución S. 5. E. Y E. N° 840/2018 y sus modificatorias
Resolución SSE. y F. N° 859/2018 y Resolución S,S.E. y F. N° 918/2018, se autorizó la
contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 92/100 ($ 54.074,92),
emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros 1156/2018 y 1175/2018.
Que a fojas 40 obra Certificación de Servicios, emitida por el Departamento
Administración de Compras dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores
de la Secretaría de Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets
aéreos.
Que el área requirente deberá certificar el efectivo uso de los pasajes una vez que
hayan sido cancelados los mismos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 2 de
la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1
///. 2.
¿Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur. sony serán Argentinas
Oos9gg
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 60
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECREt8.RIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2O1 8 - Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan
/11.2.
del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el DecretoMunicipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
AIG DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATROMIL SETENTA Y CUATRO CON 92/100 ($ 54.074,92), referente a la adquisición de
CUATRO (4) pasajes aéreos, destinados a los artistas que participaron del evento
denominado “Peña Aniversario de la ciudad de Ushuaia”, en el marco del 134° Aniversario
de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo requerido por la Secretaria de Cultura y
Educación y según las Órdenes de Compra Nros 1156/2018 y 1175/2018. Ello por lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004728, a
favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 92/1 00 ($ 54.074,92), por la
contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería a girar las presentes actuaciones
al área requirente del servicio a los fines de que certifique el efectivo uso de los tickets
aéreos una vez cancelados los mismos.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
/11.3.
Las islas Ma1 mas. Georgias Sándnich del Sur. sons serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 61
4,PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENT1NM
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 5°.- Comunicar,
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
s.d.rb
dar al Boletín Oficial de
005996/2018.-
la Municipalidad de Ushuaia.
“.3,
Do 59g 6
‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
1
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony sezt Argentinas 005996
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 62
005997
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPU8LICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS‘2018- Mo de los 44 Héroes del Sobmarino ARA San Juan’
USHUAIA, I6NOV 2018
VISTO el Expediente S.C. N° 9399/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de sonido,
¡luminación, pantallas led y producción, logística y contratación de artistas, destinados al
evento denominado “Fiesta de las Provincianias”, de acuerdo a lo requerido por la
Dirección de Producción Artística, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación,
mediante Notas Nros. 263/2018 y 262/2018 Letra: Dir. Prod. Artística, que obran a fojas 4,
5 y 9, y Nota de Pedido N° 1592/2018 obrante a fojas 20 y 21.
Que la reparticion antes mencionada, ha incorporado presupuesto de las firmas
BONFIGLI MARCOS DANIEL, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 57.200,00), en concepto de producción, logística y
contratación de artistas y la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha solicitado
presupuesto a las distintas firmas del rubro referente al servicio de sonido, iluminacion y
pantallas led, resultando la única oferente la empresa UP SHOW S.R.L., cuya propuesta
asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100
($ 280.000,00).
Que el Sr. Subsecretario de Economía y Finanzas autorizó a la contratación en
forma directa de las firmas antes mencionadas, dada la imposibilidad de realizar una
compulsa de precios sobre la contratación de los artistas que participaran del evento, por
contar con un contrato de actuación con el Sr. BONFIGLI MARCOS DANIEL, conforme a
lo indicado por la Dirección de Compras Mayores y Menores a fojas 28 (vuelta).
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) Apartados 1 y
10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1
ü0599
7 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 63
flD 5997
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICFALIDAD DE USHUAiA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018- Año de los 4-4 Héroes del Submarino ARA San Juan
111.2.
del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N.°
1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar la contratación directa con las firmas: BONFIGLI MARCOS
DANIEL, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON
00/100 ($ 57.200,00) en concepto de producción, logística y contratación de artistas y
UP SHOW S.R.L., en concepto de sonido, iluminación y pantallas led, por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 280.000,00), por la contratación
de los servicios de sonido, iluminación, pantallas led y servicio de producción, logística y
contratación de artistas, destinados al evento denominado “Fiesta de las Provincianias”,
de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Producción Artística, dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación, mediante Notas Nros. 263/2018 y 262/2018 Letra: Dir.
Prod. Artística, que obran a fojas 4, 5 y 9, y Nota de Pedido N° 1592/2018 obrante a fojas
20 y 21. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir las
It
¿ Do 9?
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 64
005997
/11.3.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Órdenes de Compra respectivas.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 337.200,00), con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°.-
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N.°
Boletín Oficial de la
005997
Municipalidad de Ushuaia.
/2018.
005997
Comunicar, dar al
Las Islas Malvinas, Georgias y SándwiCh del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 65
005998
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARflDA E ISLAS DEL ATI.ANflCO SUR
REPUBLICAARGENTINMMUNICIPAUDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2O18 — Año de los 44 Héroes del Subma,ino ARA San Juan
USHUAIA,16NOV 2610
VISTO el Expediente S.E. N° 7681/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura-Póliza N° 1252375, por la
suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
99/100 ($64.283,99), presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.,
en concepto de Premio, correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil, del Predio
de la Playa de Incautamiento, sito en Av. Perito Moreno N° 2088, con vigencia desde las
12 hs. del día 16/10/2018 hasta las 12 hs. del día 16/10/2019.
Que mediante Resolución S.S.E y E. N° 868/2018, se autorizó la contratación
directa con la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., por la suma total de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 99/100
($64.283,99), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1184/2018.
Que a fojas 57 obra Nota de Crédito N.° 1287313 Endoso 5, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 34/100 ($824,34) presentada por
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., correspondiente a la baja de la Póliza de
Incendio del inmueble sito en Marcos Zar NY 403
Que a fojas 75 obra constancia de prestación de servicio.
Que de acuerdo a la modalidad de facturación de la Compañía Aseguradora, se
dará por finalizada la prestación, una vez concluida la vigencia de la misma.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
1112...
/
§05998
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 66
a 005998
aPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPUBLICAARGENT1NA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2010 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
.2//
ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°
4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 99/100 ($64.283,99), presentada por la firma
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., en concepto de Premio, correspondiente al
Seguro de Responsabilidad Civil, del Predio de la Playa de lncautamiento, sito en Av.
Perito Moreno N°2088, con vigencia desde las 12 hs. del día 16/10/2018 hasta las 12 hs.
del día 16/10/2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura-Póliza N° 1252375, pof
suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
99/1 00 ($64.283,99), deducida la Nota de Crédito N.D 1287313 Endoso 5, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 34/100 ($824,34), presentada por la
firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., totalizando la suma de
PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 65/100
11/3...
005998
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 67
O0599
tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
.3/II208— Año de 10844 Héroes del Submarino ARA San Juasi
($63.459,65), en concepto descripto precedentemente. Ello por los motivos txpuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 65/100 ($63.459,65), con cargo al Titular Presupuestario
Secretaria de Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
m.c.g.
/2018.-
905998
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr. sony serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 68
005999
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 16 NDV tWVISTO: El Expediente N° L.T. 9142/2018 deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.E.y E. N°5835/2018 se aprobó el pago de la factura
tipo “C” N°00001-00000004 presentada por la Srta. Noelia Alejandra Gomez, por la suma
de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00), en concepto de los servicios
prestados por la nombrada en el período comprendido entre los días 10 al 31 de octubre
de 2018 de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12821,
aprobado por Decreto Municipal N° 1735/2018.-
Que en virtud de lo observado por la Dirección de Contaduria General a fojas 24,
corresponde dejar sin efecto el acto mencionado en el considerando precedente.
Que a fs. 25 obra constancia de prestación del Servicio.
Que a fs. 07 se emitio la factura tipo ‘t” N° 00001-00000004 presentada por la
Srta. Noelia Alejandra Gomez, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($
27.000,00) y de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduria General a fs. 24
se procedió a anular la factura mencionada precedentemente mediante Nota de Crédito
N° 00001-00000004.
Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado
10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera y Contrataciones,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,
promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dicUNtar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018 y los Artículos N° 117 y 146 de la Ley
¶2.
005999
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 69
005999
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=Municipalidad de Ushuaia “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Secretaría de Economía y Finanzas
1/1.2.
Provincial N°141.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓNNC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución S.E.y F. N°5835/2018.
ARTICULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON
00/1 00 ($27.000,00), en concepto de pago por los servicios prestados por la Srta. Noelia
Alejandra Gomez en el período comprendido entre los días 10 de octubre al 09 de
noviembre de 2018 de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
12821, aprobado por Decreto Municipal N° 1735/2018.EII0 por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 3°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo”C” N° 00001 -00000005
por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00), en concepto
de pago por los servicios profesionales prestados por la Srta. Noelia Alejandra Gomez,
en el período comprendido entre los días 10 de octubre al 09 de noviembre de 2018 de
acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12821, aprobado por
Decreto Municipal N° 1735/2018.EIlo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal y
Técnica, Inciso 030.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido Archivar.
RESOLUCION S.E.Y F. N° 12018.
0 5999
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 70
eoProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurREPÚBLICAARCENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 -Año de los 44 Héroes del Submarino AR San Juan”
USHUAIA, 18 NO 7
VISTO el expediente ID N°9862/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Municipal N° 1796/201 8, se aprobó el otorgamiento
de un Subsidio en PESOS, por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB ATLÉTICO CASA MAGALLANES PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
destinado a la adquisición de veintidós (22) conjuntos deportivos.
Que será responsable del cobro y posterior rendición ante el instituto
Municipal del Deporte, el señor Raúl Víctor URAN, D.N.I. N° 13.791.308 en su carácter de
presidente de la referida asociación.
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos
Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB ATLETICO CASA MAGALLANES PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
destinado a la adquisición de veintidós (22) conjuntos deportivos; de conformidad con lo
aprobado a través del Decreto Municipal N° 1796/2018. Ello por los motivos expuestos
- 2///
006000
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 71
* oo6oo
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
REPÜBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2O18 -Año de los 44 Héroes del Subrnadno ARA San Juan”
.2//II
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago del subsidio referido en el Articulo 1° al señor
Raúl Victor URAN, D.N.l. N° 13.791.308, por la suma total de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) destinado a la adquisición
de veintidós (22) conjuntos deportivos, de conformidad con lo solicitado por la
ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO CASA MAGALLANES PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTíCULO 3°.- Será responsable del cobro de la suma total de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) y posterior rendición ante
el Instituto Municipal de Deportes, el señor Raúl Víctor URAN, D.N.I. N° 13.791.308 en su
carácter de presidente de la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO CASA MAGALLANES
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. Ello de conformidad con lo referido en los
considerandos.
ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el presente al Titular Presupuestario
Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Inciso 0 5 1.
ARTICULO 5°.- Registrar. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Ushuaia. Cumplido, archivar106000
RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° /2018.-
g.b.oJ
005900
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
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“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DF USHUAIASecretasia de Econotasia y Finanzas
USHUAIA, 16 NDV lfl
VISTO: La Resolución S.E. y F. N° 2009/2018, deI registro de esta
Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se reconoció la cobertura transitoria del cargo
de Jefa de Departamento Pagos de la Dirección de Tesorería, a la Srta. Jefa de
División Compensaciones Cintia Celeste LORENZONI, DM N°35.356.501, Legajo N°
3430, hasta tanto se reintegre la Sra. Jefa de Departamento Pagos Yanina Soledad
JEREZ, DNI N.° 32.136.160, Legajo N.° 2905.
Que el día 16 de agosto del corriente año, la Jefa de Departamento
Pagos Titular, se reintegró a su puesto de trabajo.
Que corresponde dejar sin efecto dicha cobertura a partir de la fecha
indicada precedentemente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,
Decretos Municipales N°s 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la cobertura transitoria del cargo de Jefa de
Departamento Pagos de la Dirección de Tesorería, a la Srta. Jefa de División
Compensaciones Cintia Celeste LORENZONI, DNI N° 35.356.501, Legajo N° 3430, a
partir del día 16 de agosto del corriente año. Ello en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia fiel autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de L Municipalidad de U:
Archivar.-00500;
RESOLUCION 5. E. y F. N° ¡2018
slv.
Ab
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son005001
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 73
906002PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 20IS-Ao dv on44 Httes dci Subniadno ARA Sa., JuaC
USHUAIA, 16 NOV 2018
VISTO el expediente S.E. N°9924/2.018 del registro de esta Municipalidad; y
COÑSIDERANDO:
Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo
Económico Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad de Ushuaia
(retomando a sus fúnciones habituales), el día veinte (20) de Noviembre del año en curso, a los efectos
de que el mismo realice a tareas inherentes a su fúnción.
Que a fojas 3 obra fonnulario V. 1., solicitud de autorización para realización de comisión,
autorizada por el Señor Intendente Municipal, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 97/100 ($10.892,97).
Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.
Que por Decreto Municipal N° 208/1.993, se aprobaron los formularios V. 1 “Solicitud de
autorización para la realización de comisión” y V.2 “Solicitud de aprobación de comisión”, los que
rigen para las comisiones de servicios.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO l0. Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo
Económico Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad de Ushuaia
(retomando a sus funciones habituales), el día veinte (20) de Noviembre del año en curso, a los efectos
/
006002
Las Islas Malvinas, Gcorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 74
aePROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1/12...
2Ol8-Ao de loa 44 H&om del Submarino ARA San Juan’
de que el mismo realice a tareas inherentes a su ffinción. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
97/100 ($10.892,97), al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCION S.E.Y F N° 006002 /2.018.
006002Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 75
006003
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
tREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan’
USHUAIA, ltNÜVZuW
VISTO el Expediente S.E. N° 9906/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 6 N° 0044-00000246 a
favor de la firma EXPRESO ORO NEGRO S.A., por la suma total de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL CON 00/1 00 ($ 180.000,00), referente a la contratación de los servicios de
transporte de mercaderia consistente en frutas y verduras, desde la Ciudad de Buenos Aires
hasta la Ciudad de Ushuaia, que serán destinados a los eventos que llevara a cabo el
Programa de Emprendimientos Locales de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de
acuerdo a lo requerido por dicha repartición.
Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 5813/2018, se autorizó la contratación
directa con la firma contratada, por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 784.800,00), emitiéndose a tal fin la Orden de
Compra N° 1272/2018.
Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma contratada, se dará por
finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el
r” área correspondiente certifique la efectiva provisión.
Que en consecuencia corresponde autorizar a la Dirección de Contaduría General a
proceder al devengado del presente gasto, por la suma antes descripta.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartados 5 y 9 de
la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
NLas Islas Malvinas, (korgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
0060 a j
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 76
006C03
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2O18 - Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan
/11.2.
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros.
1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL CON
00/100 ($ 180.000,00), referente a la contratación de los servicios de transporte de mercaderia
consistente en frutas y verduras, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Ciudad de Ushuaia,
que serán destinados a los eventos que llevara a cabo el Programa de Emprendimientos
Locales de la Subsecretaria de Desarrollo Económico, de acuerdo a lo requerido por dicha
repartición, según la Resolución 5. E. y F. N° 5813/2018 y la Orden de Compra N°
1272/2018, Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0044-00000246 a favor
de la firma EXPRESO ORO NEGRO S.A, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA
MIL CON 00/100 ($ 180.000,00), referente a la contratación antes descripta. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a proceder al devengado del
presente gasto, por la suma antes descripta. Ello por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el ARTICULO 1° con cargo al Titular
Presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-
d.a.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,805 en
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 77
a 006004
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Ushuaia, 1 6NOV 2D18
VISTO: el expediente S.D. N°7749/2018, del registro de esta Municipalidad,
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.E y F. N.° 5139/2018, se autorizó y aprobó el
pago de la factura Tipo “C” N° 0004-00000018, al Sr. ESCOBAR Gabriel Leandro, por
la suma cje PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), en concepto de
pago de prestación de servicios.
Que dicha adquisición fue cancelada en su totalidad, con fondos de la Cuenta
Corriente, N° 1710005/8 “Municipalidad de Ushuaia”, según actuaciones a Fs. 22 a
23, del Expte. del visto.
Que según resolución mencionada, correspondía ser abonado totalmente con
Fondos de la Cuenta Corriente N° 325848 “Fondo Prestaciones de Salud”, del Banco
Tierra del Fuego.
Que el suscripto ha tomado debida intervención en el Informe N° 122/18 Letra:
Dir. Tes. 5. E. y F. obrante a Fs. 24.
Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo autorizando
a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta
Corriente N ° 325848 a la Cuenta Corriente N° 1710005/8 ambas del Banco Tierra
del Fuego.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto
Municipal N° 1948/2015 y N°333/201 8.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
AIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de
fondos, desde la Cuenta Corriente N° 325848 “Fondo Prestaciones de Salud”, a la
,17” “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6 0 0 6
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 78
eProvincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
1/1.2.
Cuenta Corriente N° 1710005/8 “Municipalidad de Ushuaia”, ambas del Banco Tierra
del Fuego, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00).
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.E.Y F.N° 006001k 12.018.-
fdo
QE
0GB 004
DOS VOt
“2018-Año de los 44 Fléroes del Submarino ARA San Juan”
tas Islas Malvinas. (leorgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 79
906885
Provincia de Tierra del FuegoAntáxtida e Islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD de USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas “2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Ushuaia. 16 NOh’ 2018VISTO el Expediente SE N°7129/2018, del registro de ésta Municipalidad; y
CONSiDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N°482/2018, se otorgó un subsidio mensual no reintegrable
por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCO CON 36/100 ($23.705,36.-), a favor de
la Biblioteca Popular Sarmiento, en razón de ser la misma de categoría A, en el marco del Programa de
Apoyo a Bibliotecas Populares establecido por las Ordenanzas Municipales Nros. 2687 y 5057, por el
período que comprende los meses de marzo a junio del año 2018.
Que los fondos otorgados correspondientes a los meses de marzo a junio del afio 2018
ascendieron a PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 44/100
($94.821,44.-).
Que Ja Biblioteca Popular Sarmiento procedió a la rendición de los fondos otorgados
correspondiente al primer semestre del año 2018 ante la Dirección de Contaduría General por la suma de
PESOS CIENTO OCHO MiL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 66/100 ($108.136,66.-).
Que el excedente de rendición asciende a PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON
22/100($ 13.315,22.-)
Que a fojas 70 obra copia fiel del Informe de Rendición C.G. N°5/2018 emitido por la Dirección
de Contaduría concluyendo que es procedente la aprobación de la rendición presentada por la Biblioteca, y
que se adjunta como Anexo 1 de la presente.
Que por lo expuesto corresponde la aprobación de la rendición.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme
alo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.— Aprobar la rendición del subsidio otorgado por Decreto Municipal N° 482/2018 por la
suma de PESOS CIENTO OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 66/100 ($108.136,66.-), a
favor de la Biblioteca Popular Sarmiento correspondiente al primer semestre del año 2018, de acuerdo al(()
2.//
/“LAS ISLAS MAL VIAJAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENlINA S
006005
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 80
006005
2.!!
gPiovincia & Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurMIíNICIPAI,IDAI) de UShUAIASecretaria de Economia y Finanzas “2018 -- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
ARTICULO 3°. - Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
805005
LAS ISLAS MAL VINA GEORGIAS Y SAND WICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENJINAS
Anexo 1 que forma parte de la presente. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.— Notificar con copia autenticada de la presente a la Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, a la Secretaría de Cultura y Educación, a la Dirección de Contaduria
General y a la Biblioteca Popular Sarmiento.
RESOLITCION 5 E. Y F. N° 12018 —
C.G.
se
086005
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 81
006005
eProvincia de Tierra del Fuego
Antádida e Islas del Allántico SurMUNICIPALIDAD de USHUAIA
Coi,Laduria General
“2018 Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”
En cumplimiento do lo dispuesto en la O.M. N° 5057. se procedió al relevamiento de la documentaciónpresentada por la Biblioteca Popular Sarmiento, por el período correspondiente al primer semestre del año2018, informando:
Que habiéndose tenido a la vista los comprobantes presentados, se concluye que esprocedente la aprobación de la rendición realizada por la Biblioteca Popular Sarmiento por el períodomencionado.
Informe (le Rendición C.G. N°5/2018.-Ushuaia, 22/10/2018.-
Fecha Doc T Nro. Razón Socia! Importe26/02/18 Factura •B 0002-00002461 A.V.I.C. Satelital S.R.L. $700,0023/03/lS Factura B 0002-00002558 A.V.I.C. Satelital S.R.L. $700.0006/04/lS Factura C 0001-00000010 Batalla Federico Matías $3.000,0006/04/18 Póliza 123931 4/12 Sancor Seguros $702.0009/04/18 Factura 120180406 Telefónica de Argentina S.A. $2.252,3512/04/18 Factura A 1737-00000039 Garbarino SAICeI $4.475,2112/04/18 Factura A 1737-00000040 Garbarino SAICe1 $4.295,0414/04/18 Factura C 0001-00000012 Batalla Federico Matías $4.860,0015/04/18 Póliza 104171 2/6 Sancor Seguros $382,0023)04/18 Póliza 5948 2)10 Sancor Seguros $2.024,0027/04/lS Factura B 0002-00002657 A.V.I.C. Satelital S.R.L. $700.0002/05/18 Factura B 0005-00000337 Ortega Graciela Beatriz $3.020,0009/05/18 Factura 8 0008-00026192 R.Q. S.R.L. $1.296,0816/05/18 Factura 13 0002-00000280 De La Torre Marcelo Ivan $1.200,0017/05/18 Factura 13 0004-00000059 Otamendi Diego $4.800,0024/05/18 Factura B 0007-00003512 Sur Limpieza S.R.L. $1.073,5729/05/18 Factura 13 0002-00002827 A.V.LC. Saíelital S.R.L. $t009,0005/07/18 Factura B 0010-00005669 Leandro Alonso $2.316,0005/07/ls Factura 13 0005-00000364 Ortega Graciela Beatriz $3.180,0006/07/U? Factura B 0010-00000688 Bernalos Macias Juan Antonio $5.818,6206/07/lS Factura 13 0018-00000261 Kayros S.A. $4.752,3610/07/18 Factura ¡3 0001-00000416 Ceriani Horacio Daniel $7.000,0011/07/18 Factura B 000 1-00018212 Golinelli Luis y Boqui José Luis $6.386,4320/07/18 Factura C 0001-00000054 Llozo Carlos Martín $6.000,0030/07/18 Factura C 0002-00000022 Vidart Andrés S31.500,0002/08/18 Factura 13 0003-00000899 Compañía Argentina de Saneamiento Ambiental S.R.L $1.694,00
Importe Rendido $108.136,66Importe Otorgado Enero a Junio/20 ¡8 594.82 1,44Rendición en exceso ( S 13.315,22)
Jc4N ,
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‘LAS ISLAS MAL fINAS, GEORGIAS Y SA Ni) WI (‘II DEL SUR SON Y SERÁN ARGEN7YNAS
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006006
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLIGA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2Ol8 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, 16N0V2018
VISTO el Expediente S.E. N° 7475/201 8, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura-Póliza N° 1248449, por la
suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39),
presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., en concepto de
Premio, correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil, el cual cubre a las Escuelas
Experimentales La Bahía, Las Lengas y Los Alakalufes, con vigencia desde las 12 hs. del
día 01/10/2018 hasta las 12 hs. del día 01/10/2019.
Que mediante Resolución S.S.E y F. N° 814/2018, se autorizó la contratación
directa con la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., por la suma total de
PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39), emitiendo a tal
fin la Orden de Compra N°1116/2018.
Que a fojas 69 obra constancia de prestación de servicio.
Que de acuerdo a la modalidad de facturación de la Compañía Aseguradora, se
dará por finalizada la prestación, una vez concluida la vigencia de la misma.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d), apartado 1
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta
m.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas
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005006
tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
111.2.
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°
4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA
Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39), presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL
SEGUROS S.A., en concepto de Premio, correspondiente al seguro de Responsabilidad
Civil, el cual cubre a las Escuelas Experimentales La Bahía, Las Lengas y Los
Alakalufes, con vigencia desde las 12 hs. del día 01/10/2018 hasta las 12 hs. del día
01/10/2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura-Póliza N° 1248449, por la
suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39),
presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., en conceptc
descripto precedentemente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE
CON 39/100 ($9.137,39), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Economía y
Finanzas, Inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 006006 /2018.-
m.c.g.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del 00 6006
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006007
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Ushuaia, i&Nüvzi&VISTO: El expediente S.E.N° 6908/2018 del registro de esta Municipalidad,y;
CONSIDERANDO
Que la Dirección General de Rentas, tramita la autorización para la desafectación de recursos ingresados en elexpediente de Planilla de Caja Diaria S.E. 6908/2018 por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY TRES CON SETENTA CENTAVOS ($1.443,70), según la Dirección de Tesorería General a fojas 108.
Que se ha procedido a la reliquidación de la cuota considerada al momento de la emisión del tramite decompensación, según consta a fojas 112.
Que en virtud de los motivos expuestos, corresponde desafectar los recursos detallados en el Anexo 1 de lapresente, incorporados en el expediente de planilla de caja mencionado en el Visto.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a loestablecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la OrdenanzaMunicipal N°4057, el Decreto Municipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIONAIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a la desafectación de los recursos ingresados en elejercicio , contra las cuentas contables detalladas en el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($1.443,70). Ello por los motivosexpuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Tesoreria a proceder a la modificación del Libro Banco de la CuentaCorriente Banco TIERRA DEL FUEGO N° 1710005/8 de esta Municipalidad, por el importe de PESOS MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($1.443,70.-), & acuerdo a los motivosexpuestos en el exordio.-
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.-
005007RESOLTJCION S R y E N°
e’°7
“Las Islas Malvinas, Georgias y Argentinas”
-r
AleJ
005007
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006007
Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Idas del Atlántico Sur
República ArgentinaMuniçipalidad de Udtuaia
Secretaria de Economía y Finanzas
2018 - Año de los 44 Hétoes del Submarino ARA San Juan
ANEXOIRESOLUCIONS.E.yF.N° 00 6007 /2018.-
REFERENTE EXPEDIENTE S.E N°6908/2018
Importes adesafectar
$1 .312A5Sl31,25
$1.443,70
rM0NT0ADEsAFEcTARDEUBR0 BANCO TIERRA DEL FUEGO N° 1710005/8
IMPORTE $1.443.70
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
006007
CuentaContable
& 2 1 01 0004 0002 0001
Descripción Cuenta Contable
2101 0004 0001 0002 TASA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIALAGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA
Total a desafectar
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006008e
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas “2018-Mo & los 44 Hémes dci Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 16 NDV luid
VISTO: El Expediente N° 5775/SG 2016, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el reclamo formulado por el Señor Pablo Andrés
TORINO, D.N.I. N° 35.384.235, referido a los daños que habría sufrido el bien automotor
Dominio OQL-488, en el marco de la incautación llevada a cabo por personal dependiente de
la Dirección de Tránsito Municipal, en la madrugada del día 17/07/2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 1684/2018 se hace lugar parcialmente al reclamo
formulado, estableciendo que se deberá abonar al nombrado la suma de PESOS TREINTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS ($32.800.-), previa conformidad de la titular dominial, Señora
Claudia Sandra MILAN MAGLIANO, D.N.I. N° 18.735.715.
Que a fs. 188 obra consentimiento de la nombrada para que el Señor Pablo Andrés
TORINO perciba el monto reconocido.
Que en consecuencia corresponde emitir un acto administrativo a fin de dar
cumplimiento al Artículo 1° del Decreto Municipal N° 1684/2018.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal
N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago, a favor del Señor Pablo Andrés TORINO,
D.N.I. N° 35.384.235, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
($32.800.-) en concepto de reclamo por daños que habría sufrido el bien automotor Dominio
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 60 0 8
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tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretada de Economía y Finanzas
886008
“2018-Alio de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
1/1.2.
OQL-488, en el marco de la incautación llevada a cabo por personal dependiente de la
Dirección de Tránsito Municipal, en la madrugada del día 17/07/2016.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación al Titular Presupuestario Secretaría de
Gobierno, Inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°006008
/2018.-
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”gQSOO8
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018- Mo de los 44 Héroes del Submadno ARA San Juan’
USHUAIA, 16 NOV 2018
VISTO el Expediente C.C. N°4574/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00000035,
a favor de la firma WMGESTUDIO.COM DE MATACH JULIAN, por la suma total de
PESOS OCHENTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($ 82.000,00), referente a la contratación del
servicio de impresión, rotulado y colocación de gráfica institucional en equipos viales
marca New Holland modelo 12D, EVO, L218 RGI7O Y B 95 B, según diseño provisto por
el área, conforme lo requerido por el Departamento Administración y Patrimonio
dependiente del Programa Comunicación y Publicidad.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 739/2018, se autorizó la
contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($ 82.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra
N°1022/2018.
Que a fojas 43 obra Certificación de Servicios, emitida por el área requirente,
constatando la efectiva prestación de lo contratado mediante la Orden de Compra citada
con anterioridad, debiendo dar por finalizada la misma.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1 de
la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1
del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
006009
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OOBong
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPIJBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMiAY FINANZAS2O18 - Ajo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
/11.2.
Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL
CON 00/1 00 ($ 82.000,00), referente a la contratación del servicio de impresión, rotulado
y colocación de gráfica institucional en equipos viales marca New Holland modelo 12D,
EVO, L218 RG17O Y B 95 8, según diseño provisto por el área, conforme lo requerido por
el Departamento Administración y Patrimonio dependiente del Programa Comunicación y
Publicidad y según la Orden de Compra N°1022/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00000035, a
favor de la firma WMGESTUDIO.COM DE MATACH JULIAN, por la suma total de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 82.000,00), por la contratación antes descripta.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N.° 1022/2018 a favor de la firma
WMGESTUDIO.COM DE MATACH JULIAN, por la suma total de PESOS OCHENTA Y
DOS MIL CON 00/100 ($ 82.000,00), referente a la contratación del servicio de
impresión, rotulado y colocación de gráfica institucional en equipos viales marca New
Holland modelo 12D, EVO, L218 RG17O Y 8 95 8, según diseño provisto por el área,
conforme lo requerido por el Departamento Administración y Patrimonio dependiente del
Programa Comunicación y Publicidad. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100
($ 55.000,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión,
Inciso 030 y la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($27.000,00) con
Las Islas Malvinas, (3eorgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas
005009
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
111.3.
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“2D18 - Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Inciso 0 3
o.ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
006009
006009
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 91
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretada de Economia y Finanzas 2O1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino Aft San Juan”
USHUAIA, 16N0V20
VISTO el expediente N° O.P. 9233/2018 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00007 -
00000055, a favor de la firma “NIEVAS LILIANA BEATRIZ” por la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 138.600,00),
correspondiente al servicio de un (1) camión mediano, para la instalación de tolva (con
motor) con capacidad de 4.4m3, dispersora de fundente (sal), con chofer, durante el mes
de Septiembre/2018, según Acta de Medición que obra a foja 5.
Que a través de la Resolución SP. e I.P. Y SE. y F. N° 000018/2018 se
Adjudica la Licitación Privada N° 03/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N°471/2018.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100,
inciso c), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal
N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal
N° 1476/2016 y Anexo I del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los
Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 138.600,00), correspondiente al servicio de un (1)
//. 2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 60 1 0
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 92
00 010
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas 2O1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
/1.2.
camión mediano, para la instalación de tolva (con motor) con capacidad de 4.4m3,
dispersora de fundente (sal), con chofer, durante el mes de Septiembre/2018, según Acta
de Medición que obra a foja 5. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00007 -
00000055, a favor de la firma “NIEVAS LILIANA BEATRIZ” por la suma total de PESOS
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 138.600,00),
correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencíonada precedentemente con cargo al Titular
Presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.006010
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-
nb
Las Islas Malvinas! Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 6010
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 93
006011
Provincia de Tiecra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina “2018—Modelos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 1 & NOV lilaVISTO el Expediente CG N°988312018, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “CI’ N° 0002-00000025, por la
suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($27.000,00), a favor de la Sra Yolanda
VERGARA D.N.I. N° F5.699.088, en concepto de pago por la prestación de servicios en la
Secretaria de Coordinación de Gestión, por la realización de trabajos ejecutados correspondiente
al mes de octubre del 2018.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1152/ 2018 se aprobó el Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N° 12629/ 2018.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 08.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Articulo 110, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/ 2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal
N° 1255/2013.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N° 1948/201 5, Decreto
Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100
($27.000,00), a favor de la Sra Yolanda VERGARA D.N.l. N° F5.699.088, en concepto de pago
por la prestación de servicios en la Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de
trabajos ejecutados correspondiente al mes de octubre deI 2018. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000025 a favor de la
Sra. Yolanda VERGARA D.N.I. N° F5.699.088, por la suma total de PESOS VEINTISIETE
/11.2.
(7“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán Argentinas” 006011
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 94
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DS USHUAIASecretaría de Economia y Finanzas
/11.2.
006011
“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
MIL CON 00/100 ($27.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar en el ejercido 2018, la suma mencionada en el articulo 1° con cargo altitular presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar. co 601 1RESOLUCIÓN SE. Y E. N° /2018.-
ti A A
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony serán Argentinas’006011
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 95
006012
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Asgentina “2018—Año de los 44 Hároes del Submarino ARA San Juan’Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 1 6 NQV ZQ1O
VISTO el expediente S.G. N°7917/2018 deI registro de esta Municipalídad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 1 deI “Fondo Permanente
Secretaría de Gobierno — Parque Automotor”, para atender gastos del Parque Automotor en el
ámbito de la Secretaría, otorgado mediante Resolución SE. y E. N°2974/2018, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).
Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de pago
de las facturas, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte de la presente.
Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición parcial
N° 1 del “Fondo Permanente Secretaría de Gobierno — Parque Automotor”, asignado a la
mencionada Secretaría, por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHO CON 001100 ($66.408,00), de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de la Ordenanza
Municipal N°3693, su Decreto Reglamentario N° 104/2016 y Decreto Municipal N°969/2018.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto adminis
trativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHO CON 00/1 00 ($66.408,00), correspondiente a la rendición parcial N°
1 del “Fondo Permanente Secretaria de Gobierno — Parque Automotor”, según detalle obrante
en el Anexo 1 de la presente.
ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 ($66.408,00), al “Fondo Permanente Secretaria de
Gobiemo — Parque Automotor “, otorgado mediante Resolución S.E. y F. N.° 2974 / 2018.
/112...
“Laç Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”
006012
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 96
006012
1112...
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e slas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
“2018—Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, Archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y E. N°006012
/2018r
Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas006012
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 97
006012MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 26/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 1
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) U U U U 1 ¿
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E,y F, Nro.
________/
2018
Comprobante 00088 Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi
Rendicion 0001 no
Habilitado 09373 FDO. PTE. MANT. PARQUE MiT. — SEC. DE GO
Fecha
Expediente 007917 SG 18
UGest Insumo Descripcion oC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
2110 21% LLAVES O COPIAS DE LLAVES 0000052248 27/09/18 2.00 1,250.00 2,500.00 00579020
2110 2196 LLAVES O COPIAS DE LLAVES 0000052248 27/09/18 2.00 680.00 1,360.00 00579020
2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 0000052248 27/09/18 1.00 1,283.99 1,283.99 00579030
2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 0000052248 27/09/18 1.00 2,656.00 2,656.00 00579030
2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 0000052248 27/09/18 1.00 0.01 0.01 00579030
2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000014234 27/09/18 1.00 410.00 410.00 00595020
2125 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 0000014234 27/09/18 6.00 190.00 1,140.00 00595020
2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000014234 27/09/18 1.00 385.00 385.00 00595020
2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000014234 27/09/18 1.00 360.00 360.00 00595020
2125 4823 LIMPIA VIDRIOS 0000014234 27/09/18 1.00 200.00 200.00 00595020
2126 6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTO 0000014234 27/09/18 1.00 3,135.00 3,135.00 00596030
2110 10186 REP. Y ACC. MOTOR AUTOS/CAMIO 0000000093 27/09/18 4.00 1,300.00 5,200.00 00579020
2110 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO 0000000093 27/09/18 1.00 4,500.00 4,500.00 00579030
2110 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO 0000000093 27/09/18 1.00 1,500.00 1,500.00 00579030
2110 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO 0000000093 27/09/18 1.00 3,600.00 3,600.00 00579030
2040 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000428 27/09/18 4.00 250.00 1,000.00 00480030
2125 6427 SERVICIO DE GOI1ERIA 0000000428 27/09/18 1.00 250.00 250.00 00595030
2125 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000428 27/09/18 1.00 250.00 250.00 00595030
2040 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000428 27/09/18 4.00 300.00 1,200.00 00480030
2111 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO 0000000322 28/09/18 1.00 4,600.00 4,600.00 00580030
2125 10531 RELE CONTROL AUTOMATICO 0000006613 02/10/18 1.00 936.00 936.00 00595020
2125 7173 abrazadera 0000005118 02/10/18 4.00 140.00 560.00 00595020
2110 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO 0000002924 05/10/18 1.00 4,600.00 4,60D.OD 00579030
2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000002924 05/10/18 1.00 472.00 472.00 00595020
2125 4823 LIMPIA VIDRIOS 0000002924 05/10/18 1.00 236.00 236.00 00595020
2125 9661 JUNTA DE UNION 0000002924 05/10/18 1.00 154.00 154.00 00595020
2125 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 0000002924 05/10/18 1.00 1,292.00 1,292.00 00595020
2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000002924 05/10/18 1.00 420.00 420.00 00595020
2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000002924 05/10/18 1.00 488.00 488.00 00595020
2122 8988 ANTENA GOMA VHF 0000035079 08/10/18 2.00 3,650.00 7,300.00 00592020
2110 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 0000006754 09/10/18 1.00 1,580.00 1,580.00 00579020
2110 2907 FILTROS P/ALITOS/CAMIONETAS 0000006754 09/10/18 1.00 200.00 200.00 00579020
2110 2907 FILTRoS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000006754 09/10/18 1.00 340.00 340.00 00579020
2122 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 0000062920 10/10/18 1.00 168.00 168.00 00592020
2122 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 0000062920 10/10/18 1.00 2,032.00 2,032.00 00592030
2122 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 0000063059 17/10/18 1.00 168.00 168.00 00592020
2123 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 0000063059 17/10/18 1.00 1,932.00 1,932.00 00593030
2040 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO 0000000181 17/10/18 1.00 8,000.00 8,000.00 00480030
Total 66,408.00
Resumen Factura—Proveedor
¿ySubTotaL 0.00
006012
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 98
006 01?MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 26/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 2
RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.
_________/
2018
comprobante 00088 Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi
Rendicion 0001 no
Habilitado 09373 FDO. PTE. MANT. PARQUE AUT. — SEC. DE GO
Fecha
Expediente 007917 SG 18
Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP
0000035079 cOMUNIcAcIONEs FUEGUINAS S.R.L. 7,300.00 08/10/2018 0002697909 12967
0000052268 cERRAJERIA EL cORDOBES — DANIEL ORIONE 7,800.00 27/09/2018 0002697900 12080
0000002924 GRENOBLE S.A. (CITROÉN) 7,662.00 05/10/2018 0002697908 12574
0000000181 TALLER DE CHAPA Y PINTURA de Martin Fernandez 8,000.00 17/10/2018 0002697913 13229
0000005118 ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO 560.00 02/10/2018 0002697906 12469
0000006613 RG — Raúl Claudio Guzman Oyarzo 936.00 02/10/2018 0002697905 12468
0000006754 RG — Raúl Claudio Guzman Oyarzo 2,120.00 09/10/2018 0002697910 13021
0000000322 TALLER MECANICO SARMIENTO DE JULIO SARMIENTO 4,600.00 28/09/2018 0002697903 12168
0000062920 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A. 2,200.00 10/10/2018 0002697911 13066
0000063059 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A, 2,100.00 17/10/2018 0002697912 13223
0000014234 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.R.L. 5,630.00 27/09/2018 0002697901 12086
0000000428 BARRERA HUGO OSCAR 2,700.00 27/09/2018 0002697904 12164
0000000093 HL PROVEEDOR DE INSUMOS Y SERVICIOS DIESEL de LOPE 14,800.00 27/09/2018 0002697902 12088
Total 66,408.00
Resumen p/Cuenta
00480030 10,200.00 Ushuaia
00579020 11,180.00 Ushuaia
00579030 18,140.00 Ushuaia
00580030 4,600.00 ¡ Ushuaia
00592020 7,636.00 ¡ Ushuaia
00592030 2,032.00 ¡ Ushuaia
00593030 1,932.00 J Ushuaia
00595020 7,053.00 Ushuaia
00595030 500.00 Ushuaia
00596030 3,135.00 Ushuaia
Total: 66,408.00
Resumen p/Inciso
Bienes de consumo 25,869.00
Servicios no personales 40,539.00
Total: 66,408.00
¡ Resumen por UG e Insumo
2040 6427 SERVICIO DE COMERlA 2,200.00
g
806012
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 99
006012MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 26/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 3
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E,y F, Nro.
________/
2018
Comprobante 00088 Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi
Rendicion 0001 no
Habilitado 09373 FDO. PTE. MANT. PARQUE AUT. — SEC. DE GO
Fecha
Expediente 007917 SG 18
2040 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO DE OBRA 8,000.00
2110 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 1,580.00
¡ 2110 2196 LLAVES O COPIAS DE LLAVES 3,860.00
2110 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 540.00
2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 3,940.00 ¡2110 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO DE OBRA 14,200.00
2110 10186 REP. Y ACC. MOTOR AUTOS/CAMIONETAS 5,200.00
2111 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA 4,600.00
2122 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 336.00
2122 8988 ANTENA GOMA VHF 7,300.00
2122 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 2,032.00
2123 9463 REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 1,932.00
2125 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 2,432.00
2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 2,535.00 ¡2125 4823 LIMPIA VIDRIOS 436.00 ¡2125 6427 SERVICIO DE GOMERIA 500.00
2125 7173 abrazadera 560.00
2125 9661 JUNTA DE UNION 154.00
2125 10531 RELE CONTROL AUTOMATICO 936.00
2126 6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTOR 3,135.00
Total: 66,408.00
Resumen Retenciones Aplicadas
Proveedor N Cheque Importe
‘Opago 012080
1 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915 273.00
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916 117.00
¡Opago 012086
¡ 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915 197.05
07211 ALICUOTA ADIC. FDO, FINANC. DE SCIO 02697916 84.45 ¡
0pago 012088 ¡00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915 444.00 ¡07211 ALICIJOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916 222.00 ¡
Opago 012574
00055 Direccion GeneraL de Rentas — A.RE. 02697915 268.17
¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916 116.93
¿
006012
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 100
006012MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2018
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E,y F. Nro.
_________/
2018
Fecha 26/10/18
Pag i na 4
Fecha
Expediente 007917 SG 18
pagv 012967
00055 Direccion General de Rentas — ARE. 02697915
07211 ALICUOTA ADIC. FDQ. FINANC. DE SCIO 02697916
lopago 013229
00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916
Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi
noComprobante
Rendi cion
Habi Litado
00088000109373 FDO. PTE. MANT. PARQUE AUT. — SEC. DE GO
255.50
109.50
480.00
120.00 ¡
nO 6012
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 101
t 006013
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA DE E0ONOMIA Y FINANZAS “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 16 NDV 2618
VISTO el Expte. S.G. N° 9074/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura “B” N° 0006-00000035, a favor del
señor Eugenio ARNEZ COCA, D.N.I. N° 93.494.591, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL CON 0Q’lOO ($330.000,00), en concepto de prestación del
servicio de la Línea Complementaría de Transporte Público de Pasajeros en el sector Valle
de Andorra, correspondiente al mes de septiembre de 2018.
Que el LEGÍTIMO ABONO es una aprobación de gastos que no fue gestionado a
través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva
prestación por parte de la firma, resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de
evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración.
Que la Secretaría de Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al
que nos ocupa mediante Dictamen S.L. y T. N°55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el
mecanismo de LEGÍTIMO ABONO para la erogación de servicios en todos los casos en que
obra factura debidamente conformada presentada por el interesado, constancia expresa por
parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de
la inexistencia de sobreprecio, previo al pago.
Que esta Secretaria, para los casos de los expedientes incluido en el Dictamen S.L.
y T. N.° 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para
su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se
considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGITIMO ABONO, a los
fines de evitar cortes en la provisión del servicio.
Que a fs. 31 obra declaración jurada de la empresa, informando que la recaudación
por corte de boletos durante el mes de septiembre, ascendió a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL DOSCI ENTOS CON 00/100 ($24.200,00).
Que a fs. 32 y 33 se encuentra factura debidamente conformada y constancia de la
prestación del servicio.
Que a fs. 65 ha tomando conocimiento el Coordinador de Tránsito y Transporte,
obrando a fs. 65 vta., intervención del Secretario de Gobierno a continuar el trámite de pago
bajo la figura de Legítimo Abono por la prestación del servicio mencionado en el primer
1W) I//.2.
1‘Las Islas Malvúlas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’ 1 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 102
t 005013
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
Municipalidad de UshuaiasEcRETARIA DE EcoNoMt4 Y FINANZAS 2018— Mo de los 44 Héroes del Submarino FRA San Juan’
///2.
considerando, hasta tanto se otorgue la concesión del servicio a quien corresponda.
Que mediante Resolución S.S. N°159/2018, se aprueba el gasto bajo la figura de
LEGÍTIMO ABONO, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL CON
00/1 00 ($330.000,00), en concepto de prestación del servicio de la Línea Complementaria
de Transporte Público de Pasajeros en el sector Valle de Andorra, correspondiente al mes
de septiembre de 2018.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal
N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la
Factura “B” N° 0006-00000035, a favor del señor Eugenio ARNEZ COCA, D.N.I. N°
93.494.591, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL CON 00’lOO($330.000,00), en concepto de prestación del servicio de la Línea Complementaria de
Transporte Público de Pasajeros en el sector Valle de Andorra, correspondiente al mes de
septiembre de 2018, deducida la recaudación correspondiente al corte de boleto del
mencionado período por Ja suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON
00/1 00 ($24.200,00).ElIo, por motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría a devengar la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL CON 00100 ($330.000,00), con cargo al Titular
Presupuestario, Secretaría de Gobierno, Inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar el Boletín Oficial
publicación. Cumplido, archivar.013
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2da-
Ismi
de la Municipalidad de Ushuaia para su
Las Islas Malvinas, Geurgias y Saxidwich del 006013
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 103
006014
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS201$— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 16NOVZBIB
VISTO el Expediente SG. N° 1586/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000079 a
favor de la firma HUARPES S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 503.145,00), referente a la adquisición de
maquinaria destinada al Matadero Municipal, con el fin de poder llevar a cabo las tareas que
ahí se desempeñan, de forma rápida y segura, de acuerdo a lo requerido por el Dpto.
Inspección Veterinaria y Matadero, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Que a través de la Resolución 5. E. y F. N°4705/2018, se adjudico el Concurso Privado
N° 21/2018 a la firma contratada, por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($ 503.145,00), emitiendo a tal fin la Orden de
Compra N°1068/2018.
Que a fojas 126 obra Acta de Recepción emita por el Departamento Almacenes
perteneciente a la Dirección de Compras Mayores y Menores constatando la efectiva entrega
de los insumos adquiridos al área requirente, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra
citada precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo l del Decreto Municipal
N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Las Islas Mahinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y sexn Argenlinas
006014
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 104
()
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATlÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
/11.2.
Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 503,145,00), referente a la adquisición de
maquinaria destinada al Matadero Municipal, con el fin de poder llevar a cabo las tareas que
ahí se desempeñan, de forma rápida y segura, de acuerdo a lo requerido por el Dpto.
Inspección Veterinaria y Matadero, dependiente de la Secretaría de Gobierno y según la
Orden de CompraN° 1068/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000079 a favor de
la firma HUARPES S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 503.145,00), por la adquisición antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1068/2018, por la suma total de
PESOS QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($503.145,00),
a favor de la firma HUARPES S.R.L., referente a la adquisición de maquinaria destinada al
Matadero Municipal, con el fin de poder llevar a cabo las tareas que ahí se desempeñan, de
forma rápida y segura, de acuerdo a lo requerido por el Dpto. Inspección Veterinaria y
Matadero, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 40 Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular(1
Las Islas Malvinas, Ckorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argenúnas
805014
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/11.3.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
006014
2018— Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso 0 4 3.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
d. a.
005014 12018-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
006014
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 106
a 006015
3PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018- Año de los 44 1 léroes del Submarino AltA San Juan”
USHUAIA, 16 WOV 2018
VISTO el expediente 5. E. N.° 9643/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el pago de las facturas “B” detalladas en el Anexo 1 que integra la
presente y que fueran presentadas por la Dirección Provincial de Energía, por la suma total de
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 50/100
($775.780,50), en concepto de consumo del servicio de Energía Eléctrica durante el período
descripto en el mencionado Anexo, en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 2), de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Articulo 16 del Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y
333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 50/100 ($775.780,50), en concepto de consumo
del servicio de Energía Eléctrica durante el período descripto en el mencionado Anexo, en el ámbito
de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas “B” detalladas en el anexo 1 del
.2/1/
“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas” flfl 5 1 5
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 107
tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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IDO S 015
“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
presente instrumento, presentadas por la Dirección Provincial de Energía, por la suma total de
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 50/100
($775.780,50), en concepto de consumo del servicio de Energía Eléctrica durante el período
descripto en el mencionado Anexo, en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada de acuerdo al detalle del Anexo 1 que acompaña la
presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.00% 015
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2018
006015“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Período Octubre/2018
005015
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ANEXO ¡ DE LA RESOLUCIÓN S. E. Y F. N°
005015
“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
rr t’ flob 1
/2.018
Comprobante N.°403 Insumo 5568 Inciso N°03 0Facturas B N° Medidor N° N° Suministro Domicilios U(Ki IQIJJ,1
041 671676 606009207 27596 Chubut N°1861 Ese. Municipal Las Longas (Ampliación) 649 2191 $7.781,46
04-1696237 658536 24324 Andorra-CaballerizaAmarilla ASDU 650 2)82 $320,48
04-1683125 2957459 19414 Maipú N°500 Siands de los Artesanos 649 2191 $1 1.884,8€
04-1667304 606005996 26110 Ploscbowy Lugones :alesisa 648 2180 5562,0
04-1667305 1473612 2556 MaipúN°I830 :asaBeban 649 2191 $184,62
04-1674267 606005994 17483 1. Irigoyen sin ementedo Pamue 658 2191 $3.368,23
04-1674080 2269966 23603 Isla Gran Malvina )bra Refacción L. 658 2191 $1.130,91
04-1673130 114198 498 San Juan N.° 202 )ro. Cnm, Los Alakalufes 650 2182 5508,91
04-1673886 6807750 10489 fehuelches N°1480 CIro. Com. Felipe Varela 650 2182 $543,4(
04-1664873 1052304 2131 M, Zar N°120 Secretada Desarrollo Social 650 2)82 $6.759,34
04-1663900 5861713 6423 MalvinasArg. S/N PiletadeNatatorio 648 2180 $471,69
04-1664007 438363 22570 Maipú S/N Vestuarios Cancha 648 2180 $570,04
04-1663906 2004021500031 21590 Maipú S/N Medio Caño Casa de la Juventud 649 2191 $2.353,63
04-1663905 1025097 22520 Malvinas Arg. N°10 IIun,inaciónCanchaFútbol 648 2180 $2.293,75
04-1663904 1105176 23070 Malvinas Arg. S/N Polideportivo Cancha Bochas 648 2180 $1.749,7t
041663903 438483 22594 Malvinas Arg, SIN Polidepsivo Cancha Bochas 648 2180 $2.041,38
04—1663902 1418498 2190 Malvinas Arg. N°200 lbergue de la Juventud 648 2180 $6. 155,2t
04-1670590 1477847 20725 4sturoCoronadoN°486 EdificioMunicipalAdolfoCano 659 2191 $2I3,8(
04-1672626 503069308 26871 Independencia N°1125 21ro. Cotas. Babia Golondrina 650 2182 $184,62
04— 1672627 50306 1851 26807 Isla San Pedro S/N ctuar 658 2191 $383,98
04-1667960 333689 3664 Felix Maria Paz N°1845 raller da Reposteria y Cocina 650 2182 $1.447,22
04-1668349 6807864 10598 Vuelta de Obligado N°1622 tro. Con, Le Martial 650 2182 $532,83
04-1671675 658425 1013 Dhubut N°1857 Esc. Exp. Las Lengas 649 2191 $2.931,29
04-1671643 6933513 11254 Chubut N°1775 2entro Comunilario 650 2182 $995,34
04-1684602 2608214 9480 CormoranN°130 Ctro.Com.LosMotros 648 2180 $1.752,71
04-1681388 503069466 26436 Pioneros Fueguinos N°4580 CIro. Miradorde los Andes 650 2182 $1 52,8(
04-1696242 2299976 25176 B. Valle Andorra Esc. Municipal Artesy Oficios 650 2182 $5.804,2(
04-1683 127 5639728 4557 Maipú N°505 Dirección de Turismo tof. Puerto) 653 2185 $6.896,74
04—16831 13 516111 23079 4aipú N°560 Excursiones Turis.(Transporte) 652 2184 $3.524,65
04-1683054 1477844 5067 MaipúN°1500 :ementarioParque(VIEJO) 658 2191 $554,7z
04-1684311 1418125 9586 A.LasserreN°276 DefensaCivil 652 2184 $190,08
04-1695302 2957593 30761 Pto. F. Moreno N°3220 Vivero Municipal 658 2191 $5.369,6
04—16895299 1418434 1 5531 Pto. F. Moreno N°2850 Bromalologia 652 2184 $1 .348,4
04-1695297 1477842 3066 Pto. F. Moreno N°2850 Matadero Municipal 652 2184 $1.596,71
04-1695159 424971 22083 Vito Dumas N°222 Zoonosis 652 2184 $2.726,29
04-1695157 2220414 22609 Vito Dumas N°170 Serv. Públicos 658 2191 $2.840,96
04-1695150 2957472 33234 Pto. F. Moreno N°1995 ._.-—.-..-.-.-.----— 658 2191 $5.200,89
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ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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“2018-Año de los 44 Htroes del Submarino ARA San Juan”
Facturas BN° MedidorN° N°Suministro Domicilios .áníá UiG IsSi04-1684440 712000 17827 Yaganes k.C. Los Alakalufes 650 2182 $857,3204-1685325 135651 977 Jorge Aguila N°2485 :tro.Com. VICTOR GROSZ 648 2180 $250,9804-694975 421070 24214 Arturo Coronado N°486 Edificio Municipal 655 2187 $119.802,7504-1694957 818162 25018 Malvinas Arg. N°301 Pistade Patinaje 648 2180 $61.994,8904-1694958 931587 2326 12 de Octubre S/N Polidep. lItigo 1 Favale 648 2 80 $118.704,51
04-1694599 1333624 2088 Vito Dumas N°200 Jaipon Municipal 658 2191 $37425,6504-694600 1333625 1977 Vito Dumas N°220 erv. Públicos Municipal 658 2191 $38.393.2(04-1694623 1503426 29319 8. ValledeAndorra NatatorioPoloDeportivoAndotra 648 2180 $87.I72,804-1694918 1503415 31319 San Martin N°800 :entro Comercial a Cielo abierto 654 2186 $1 ,002,004-1694921 1503490 1710 ose de San Martín N°660 EDIFICIO EJECUTIVO MUNIC. 654 2186 $8.555,3404-1694923 1503420 31257 San Martín N°400 Centro Comercial a Cielo abierto 654 2186 $55.299,1304-1694924 1 333653 31258 San Martín N°500 Centro Comercial a Cielo abierto 654 2186 $1.002,0704-1684763 1477876 14082 2 de Abril N°1577 Centro Cultural Esther Fadul 649 2191 $I0,1S2,004-1684704 135584 911 F. Quiroga N°1259 Dtro.Corn.Cafiadón del Pargue 650 2182 $631,7104-1690775 2608259 981 Troxler N°273 tro.Com. Juan D. Perón 650 2182 $737,6004-1696936 2299925 21292 8. Valle de Andorra Ese. Muníc. La Bahía 649 2191 $8.516,2504-1696938 6113584 ¡7456 Camino del Valle N°600 Ese. Munie. La Bahía 649 2191 $189,1204-1685874 847621 26833 Forge Retamar N°1269 Pistado Patinaje 648 2180 $1.577,5704.1689508 1 857784 16784 Felix M. Paz 502/Lasserre Almacenes 659 2191 $11.895,9904-1689509 124481 674 FeIixM. Paz 500 Depósito Municipal (almacenes) 655 2187 $2.059,8404-1683473 448277 7482 SanMartinN°674 rurismo 653 2185 $1.386,8704-1695468 84559398 ¡8975 Las Orguideas N°150 Esa Munie. Los Alakalufes 649 2191 $9.927,641)4-1682387 2144864 2525 Soberanía Nacional N°2475 3m. Islas Malvinas 648 2180 $15.2Sl,304-1695151 479243 29926 Pto. F. Moreno N°2 130 Planta Potabilizadora de Crustáceos 652 2184 $5.709,6104-1667414 503069353 28115 RioMoatN°l140 :tro.Com.RíoPipo 650 2182 $25I.004-1663899 2176301 28701 12 de Octubre N°26 °isla Patmn 648 2180 $27.572,9504-1589389 2176301 28701 12 deOctubre N°86 PistaPstín PERÍODOO7/2018) 648 2180 S28.294.604-1658573 2176301 28701 12 de Octubre N°86 Piura Patmn ( PERIODO 09/2018) 648 2180 $27.576,0904-1661974 503069353 28115 Río Moat N°1 140 Dtro.Cotn. Río Pipo(PER. 09/2018) 650 2182 $261,28
TOTAL $775.780,50
NS
6t.
uA
006015
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 110
006016
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina 2018 Aiio de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 16 NOV ¡fi
VISTO el expediente S.D. N° 5532/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 5 del “Fondo Permanente
Municipio Saludable’, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante Resolución S.E. y
E. N°1128/2018, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).
Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de
pago de las facturas, según detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte de la presente.
Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición
parcial N° 5 del “Fondo Permanente Municipio Saludable”, asignado a la Dirección de
Municipios y Comunidades Saludables dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/1 00 ($102.228,00), de acuerdo a lo establecido en el
Art. 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N°104/2016, Decreto
Municipal N°969/201 8.
Que el mencionado Fondo Permanente funciona con lo recaudado a través del
Fondo de Prestaciones de Salud, creado por Ordenanza Municipal N° 5069. Los montos
para el “Fondo Permanente Municipio Saludable” deberán ser transferidos de la Cuenta
Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 325848 — Fondo de Prestaciones de Salud.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y en los Decretos
Municipales N°1 948/2015 y N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL
,-2RSCIENT0S VEINTIOCHO CON 00/100 ($102.228,00), correspondiente a la rendición
/112.
“Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas” 00 6 ü 6
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 111
gfl6016
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina 2018 Año de los 34 Héroes del Submarino .4RA San JuanMunicipalidad & Ushuaia
/1/2.
parcial N° 5 del ‘Fondo Permanente Municipio Saludable’, según detalle obrante en el Anexo
1 de la presente.
ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 001100 ($102.228,00), al “Fondo Permanente
Municipio Saludable”, otorgado mediante Resolución 5. E. y F. N°1128/2018. Los
montos para el “Fondo Permanente Municipio Saludable” deberán ser transferidos de la
Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 325848 — Fondo de Prestaciones de Salud.
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, Archivar, o 016RESOLUCION SE. y F. N° /2018.-
aie
Las Lslas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur. son y serán argentinas 006016
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 112
885016
MUNICIPALIDAD DE USHUAIAFecha 03/09/18
Ejercicio 2018Pagina 1
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion 5 (ANEXO ¡ DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro9’ T2018
Comprobante 00059 Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL de fondo de Salud
Rendicion 0001
Habilitado 09561 FONDO PERMANENTE MUNICIPIOS SALUDABLES —
Fecha
Expediente 005532 50 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
2041 10310 JAULA TRANSPORTADORA P/ MASCO 0000000021 19/07/18 2.00 8,190.00 16,380.00 00481043
2041 10310 JAULA TRANSPORTADORA P/ MASCO 0000000021 19/07/18 2.00 9,950.00 19,900.00 00481043
2059 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VAR 0000000018 20/07/18 50.00 223.92 11,196.00 00530020
2059 1668 BORCEGUIES 0000005493 01/08/18 2,310.00 1.00 2,310.00 00530020
2041 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 0000060684 01/08/18 2,032.00 1.00 2,032.00 00481030
2041 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 0000060684 01/08/18 168.00 1.00 168.00 00481020
2041 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VAR 0000000025 15/08/18 10.00 92.00 920.00 00481020
2041 6706 ALIMENTO PARA CANES 0000000025 15/08/18 3.00 635.00 1,905.00 00481020
)41 6706 ALIMENTO PARA CANES 0000000025 15/08/18 3.00 200.00 600.00 00481020
2041 4879 DETERGENTE 0000002393 16/08/18 4.00 302.00 1,208.00 00481020
2041 1647 ALCOHOL 0000002687 27/08/18 80.00 70.00 5,60D.00 0D48102D
2041 6902 JERINGA HIPODERMICA DESCARTAB 0000002687 27/08/18 1,200.00 2.31 2,772.00 00481020
2041 6902 JERINGA HIPODERMICA DESCARTAS 0000002687 27/08/18 1,200.00 2.53 3,036.00 00481020
2041 9334 IODOPOVIDONA 10% 0000002687 27/08/18 15.00 472.00 7,080.00 00481020
2041 8685 AGUJAS HIPODERMICAS VARIAS ME 0000002687 27/08/18 15.00 76.50 1,147,50 00481020
2059 8361 TANZA 0000002687 27/08/18 2.00 560.00 1,120,00 00530020
2059 8361 TANZA 0000002687 27/08/18 2.00 560.00 1,120.00 0D530020
2059 8361 TANZA 0000002687 27/08/18 2.00 560.00 1,120.00 00530020
2059 7928 MANGUERA PARA RIEGO 0000296295 27/08/18 25.00 30.50 762.50 00530020
2059 9489 PINTURA SINTETICA 0000296295 27/08/18 2.00 1,064.00 2,128.00 00530020
2059 7170 CABLE TIPO TALLER 0000296295 27/08/18 20.00 19.30 386.00 00530020
2059 16D4 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR 0000122603 28/08/18 7.00 85.00 595.00 00530020
2059 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTAC 0000122603 28/08/18 20.00 20.00 400.00 00530020
2059 5117 BIROME 0000122603 28/08/18 100.00 8.00 800.00 00530020
2059 5189 BROCHES P/ ASROCHADORA COMUN 0000122603 28/08/18 20.00 20.00 400,00 00530020
2059 10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS 0000122603 28/08/18 6.00 90.00 540.00 00530020
2059 726 ARANDELAS DE CARTON 0000122603 28/08/18 2.00 65.00 130.00 00530020
5172 BROCHES DORADOS O MARIPOSA 0000122603 28/08/18 10.DD 45.00 450.DD D0530020
2059 9577 SACAGANCHOS / SACABROCHES 0000122603 28/08/18 1.00 75.00 75.00 00530020
2059 9577 SACAGANCHOS / SACABROCHES 0000122603 28/08/18 3.00 75.00 225.00 00530020
2059 677 PAPEL LEGAL 0000122603 28/08/18 5.00 250.00 1,250.00 00530020
2060 8871 GUANTES DE LATEX VARIAS MEDID 0000000032 28/08/18 30.00 150,00 4,500.00 00531020
2060 8871 GUANTES DE LATEX VARIAS MEDID 0000000032 28/08/18 10.00 150,00 1,500.00 00531020
2060 7773 PICAPORTE O MANIJA 0000296686 29/08/18 4.00 340.20 1,360.80 00537020
2060 2191 CERRADURA 0000296686 29/08/18 4.00 425.30 1,701.2000531020
2060 1668 BORCEGUIES 0000000032 31/08/18 1.00 3,100.00 3,100.00 00531020
2060 1668 BORCEGUIES 0000000032 31/08/18 1.00 2,310.00 2,310.00 00531020
Total 102,228.00
Resumen Factura—Proveedor
¡SubTotal 0.00
006016
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 113
00 BU 16
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2018
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion 006016
Fecha 03/09/18
Pag i na 2
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.
_________/
2018
Comprobante 00059
Rendi clon 0001
Habilitado 09561 FONDO PERMANENTE MUNICIPIOS SALUDABLES —
Fecha
Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL del fondo de Salud
Expediente 005532 SD 18
Factura
63,916,00
2,032.00
36,280,00
Ushuaia
Ushuaia
Ushuaia
Ushuaia
Ushuaia
TOTAL Fecha NCheque Nro. OP
Resumen
2041
2041
2041
¡ 2041
¡2041
2041
por UG e Insumo
1647 ALCOHOL
4879
6706
6902
70228685
5,600.00
1,208.00
2,505,00
5,808,00
168.00
1,147.50
0000000032 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. 5,410.00 31/08/2018 0002606897 10719
0000005493 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. 2,310.00 01/08/2018 0002606890 9263
0000122603 A3 LIBRERIA — CRUCEÑO STELLA MARIS 4,865.00 28/08/2018 0002606894 10325
J 0000000032 SAN MARTIN S.R.L. 6,000.00 28/08/2018 0002606895 10332 ¡0000000021 QUIROGA JORGE DANIEL 36,280.00 19/07/2018 0002606887 8650
0000000025 QUIROGA JORGE DANIEL 3,425.00 15/08/2018 0002606891 10018
0000060684 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A. 2,200.00 01/08/2018 0002606889 9265
0000002393 SUPERLIMP S.R.L. 1,208.00 16/08/2018 0002606892 10040
)000002687 ROBERTO ORMAZA DE PAUL (ABC INSUMOS MEDICOS) 22,995.50 27/08/2018 0000000002 10275
0000000018 EL ARCA de LUISO ALEXANDRA 11,196.00 20/07/2018 0002606888 8760
0000296295 EL MARTILLO S.R.L. 3,276.50 27/08/2018 0002606893 10282
¡ 0000296686 EL MARTILLO S.R.L. 3,062.00 29/08/2018 0002606896 10359
Total 102,228.00
Resumen p/Cuenta ¡00481020 24,436.50
¡ 00481030 2,032.00
¡ 00481043 36,280.00
00530020 25,007.50
J 00531020 14,472.00
102,228.00Total:
Resumen p/ Inciso
3ienes de consumo
¡ Servicios no personales
¡ Bienes de uso
Total: 102,228.00
DETERGENTE
ALIMENTO PARA CANES
JERINGA HIPODERMICA DESCARTABLE
OBLEAS AUTOADHESIVAS
AGUJAS HIPODERMICAS VARIAS MEDIDAS
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006016
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/09/18
Ejercicio 2018 Pagina 3
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion Ej Q 1 6ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. NroY / 2018
comprobante 00059 Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL del fondo de Salud
Rendicion 0001
Habilitado 09561 FONDO PERMANENTE MUNICIPIOS SALUDABLES —
Fecha
Expediente 005532 50 18
2041 9334 IODOPOVIDONA 10% 7,080.00
2041 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 2,032.00
2041 10310 JAULA TRANSPORTADORA P/ MASCOTAS 36,280.00
2041 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VARIOS 920.00
2059 677 PAPEL LEGAL 1,250.00 ¡2059 726 ARANDELAS DE CARTON 130.00
¡ 2059 1604 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR 595.00 ¡2059 1668 BORCEGUIES 2,310.00 ¡2059 5117 BIROME 800.00
2059 5172 BROCHES DORADOS O MARIPOSA 450.00
2059 5189 BROCHES P/ ABROCHADORA COMUN 400.00
2059 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES 400.00 ¡2059 7170 CABLE TIPO TALLER 386.00
2059 7928 MANGUERA PARA RIEGO 762.50
2059 8361 TANZA 3,360.00
2059 9489 PINTURA SINTETICA 2,128.00
2059 9577 SACAGANCHOS / SACABROCHES 300.00
2059 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VARIOS 11,196.00
¡ 2059 10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS 540.00
2060 1668 BORCEGUIES 5,410.00
2060 2191 CERRADURA 1,701.20
2060 7773 PICAPORTE O MANIJA 1,360.80
2060 3871 GUANTES DE LATEX VARIAS MEDIDAS 6,000.00
Total: 102,228.00
Resumen Retenciones Aplicadas
Proveedor N Cheque ImporteJ
¡Opago 008650
00055 Direccic. General de Rentas — A.RE. 02606898 1,269.80
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02606899 544.20
Jopago 008760
¡ 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02606898 671.76
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02606899 167.94
Opago 010275
00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02606898 804.84
¡ 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02606899 364.93 ¡
I0rgo 010332
/606016
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 115
905016
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2018
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) §9 6 0 1 6ANEXO 1 DE LA RESOLUCIOtI S.E.y F. Nro.
_________
Fecha 03/09/18
Pagina 4
Comprobante 00059
Rendicion 0001
Habilitado 09561 FONDO PERMANENTE MUNICIPIOS SALUDABLES —
Fecha
Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL del tondo de Salud
210.00 ¡90.00
189.35 181.15
________/
2018
Expediente 005532 SO 18
00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02606898
07211 ALICU0TA ADJC. FDO. FINANC. DE SCIO 02606899
Opago 010719
00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02606898
¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02606899
§06016
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 116
006917
Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico sur
República ArgenfinaMunicipalidad de Ushuaia
SECRETARIA Dl ECONOMIA Y FINANZAS
“2018-Año de Pos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA, 16 )40V lflVISTO el expediente C.P. N°9496/2018 deI Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramila la cancelación de la factura tipo “B” N° 00004-
00000745, presentada por el Sr. Ariel Edgardo ARRUDA por la suma de PESOS CUARENTA
Y CUATRO MIL CON 00/100 ($44.000,00), por servicios prestados en el Programa de
Comunicación y Publicidad durante el mes de octubre de 2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1125/2018. se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios Registrado bajo el N° 12605.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo
observado a fs. 10.
Que La presente erogación se encuadra en el Artículo 110°. inciso D, apartado lO de
la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CON 00/lOO ($44.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y
Publicidad durante el mes de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N°00004-00000745 a favor
del Sr. Ariel Edgardo ARRUDA por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
//2.
“Las Islas Malvinas, Georglas y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
006017
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 117
Provinda de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
SECRETARIA DI ECONOMIA Y FINANZAS
2/1.
2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
00 5017
CON 00/lOO ($ 44.000.00). correspondiente a la contratación indicada en el Articulo 1°. Ello
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Jmputar la suma indicada en el Artículo 2°, con cargo al Titular
Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 00 6017 /2018.-
fea
b.
“l,as Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur son y serán Argentinas”
005017
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 118
.e.
006018
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2O1 8-Arlo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, JBNOV2D1O
VISTO el expediente N° O.P. 9352/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00004-
00000048, a favor de la firma 1OGISTICA SUR cJe Moscoso Panozo Erik Enrique”, por la
suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00), correspondiente a la
contratación de los servicios de tres (3) cuadrillas, con cuatro (4) operarios, y un (1)
vehículo cada una, destinadas a tareas de reconstrucción, reparación, refuncionalización
y acondicionamiento de plazas y espacios públicos, sistema pluvial, veredas y senderos
peatonales, escaleras, sendas de accesos zonas en proceso de urbanización y
reconstrucción, bacheo y reparación de calzadas del ejido urbano, durante el mes de
octubre del 2018, según Certificación de Servicios obrante a foja 7.
Que a través del Decreto Municipal N°1 227/2018 se adjudicó la Licitación Pública
N°15/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra N°923/2018.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100,
inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N°
1476/2016 y anexo 1 deI Decreto Municipal N°1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,
promulgada por el Decreto Municipal N°1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/1 00
($600.000,00), correspondiente a la contratación de los servicios de tres (3) cuadrillas,(1) ///.2.
frLas Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sir, son y serán Argentinas
8
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 119
--
§05018
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas d& Atlántico Sur
Repúb&a ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
1/1.2.
con cuatro (4) operarios, y un (1) vehículo cada una, destinadas a tareas de
reconstrucción, reparación, refuncionalización y acondicionamiento de plazas y espacios
públicos, sistema pluvial, veredas y senderos peatonales, escaleras, sendas de accesos
zonas en proceso de urbanización y reconstrucción, bacheo y reparación de calzadas del
ejido urbano, durante el mes de octubre del 2018, según Certificación de Servicios
obrante a foja 7. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “8” N° 00O0’
00000048, a favor de la firma “LOGISTICA SUR de Moscoso Panozo Erik Enrique”, por la
suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00) correspondiente al
servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 3°.-Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular
presupuestario, Secretaría de Planificackin e Inversión Pública, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar. 006018
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-
[m1
FH
uSI
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas005018
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 120
8Provincia de Tierra del Fuego, ‘2018— Año de los 44 Héroes del submarino ARA san Juan’
Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 20N0V 2018
VISTO el expediente O.P. N° 9812/2017, deI registro de esta Municipalidad;
y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 00002-
00000511, de la empresa “ZIMENTAR S.R.L.”, por la suma de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100
($ 1.917.942,20).
Que la misma corresponde a la cuota N° 20, de la obra: “Repavimentación
1.400 M. - Avenida Perito Moreno - Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa
Privada”, tramitada mediante expediente administrativo O.P. N° 9254/2016.
Que a través del Decreto Municipal N° 267/2017 y su modificatoria Decreto
Municipal N.° 773/2018, se adjudicó la Licitación Pública S.P.e.I.P. N° 01/2017 a la
mencionada empresa, suscribiéndose en consecuencia de ello el contrato registrado bajo
el N° 11263 y aprobado por Decreto Municipal N°443/2017.
Que la contratación se encuadra dentro de los alcances de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.084 y Ordenanzas Municipales Nros 3565, 5140.
Que la clausula Octava del contrato registrado bajo el N° 11263, estableció
la modalidad de pago de la obra.
Que la la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($ 1.917.942,20) será financiada con
recursos provenientes del fondo para la infraestructura Vial.
Que en caso de no contar con recursos en la cuenta destinada al fondo
mencionado precedentemente, el presente gasto será afrontado con fondos de libre
disponibilidad.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°
///2...
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’ 00 6 0 1 9
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 121
8Provincia de Tierra del Fuego, “2018 — Año de los 44 Héroes del submarino ARA san Juan”
Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia
1/12...
4976, promulgada por el Decreto Municipal N.° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($ 1.917.942,20),
correspondiente a la cuota N° 20, por la ejecución de la Obra: “Repavimentación 1.400
M. - Avenida Perito Moreno - Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa
Privada”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0002-00000511, de la
empresa “ZIMENTAR S.R.L.” por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 201100 ($ 1.917.942,20),correspondiente a la cuota indicada en el Artículo precedente, la cual será financiada con
recursos provenientes del fondo para la infraestructura Vial; y en caso de no contar con
recursos en la cuenta destinada al fondo mencionado, el presente gasto será afrontado
con fondos de libre disponibilidad. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($1.917.942,20), con
cargo al titular presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas en concepto de
intereses de financiación de la obra — Inciso 0 7 0.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a quienes corresponda con copia autenticada de la presente.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.flfl 501 9
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.
6019
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur, son y serán Argentinas”
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006020
Provincia de Tierra del Fuego, “20l8—Año do los 44 Héroes del Submarino AltA San Juan”Antártida e Islas del Atlántico Sur
Republica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA, 20 NOV 2018
VISTO el expediente SA N°8626/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.E. Y F. N.° 5618/2018 se autprizó y aprobó el pago de la
factura tipo “C” N° 0005-00000010 presentada por el Sr. BATTIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por
la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), en concepto de articulación y
gestión cultural en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes
de Agosto del 2018.
Que en virtud a lo observado por la Dirección de Contaduría General a fojas 20, se
omitió adjuntar al expediente de marras copia certificada del Decreto Municipal que apruebe el
Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687.
Por lo expuesto se cometieron errores en la confección de la certificación de servicios y
en la Resolución mencionada en el primer considerando.
Que corresponde dictar un nuevo acto administrativo regularizando las presentes
actuaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015,
Decreto Municipal N°333/2018 y Articulos 117 y 146 de la Ley Provincial NY 141.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el segundo considerando de la Resolución S.E. Y F. N.° 5618/2018 el
que quedará redactado de la siguiente manera: e’ Que en el expediente de marras obra copia
autenticada del Decreto Municipal N.° 1765/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687 y su modificatorio registrado bajo el NY
12768”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el tercer considerando de la Resolución SE. Y F. NY 56 18/2018 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Que a fojas 29 obra constancia de prestación de
servicios”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivaç00 602
RESOLUCION S.E.y F.N° /2018.-
ns
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur, sony
006020
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 123
006011
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e latas del Atlántico Sur
Republica ArgentinaMUNICIPALIDAD DEUSIIUAIA
“2018- Afto ate loa 44 Héroea del Submarino AltA San Juan”
USHUAIA, 20 NO’! 2018
VISTO el expediente BA N°8628/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.E. y F. N.° 5619/2018 se autorizó y aprobó el pago de la
factura tipo “C” N° 0005-00000011 presentada por el Sr. BATTIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por
la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), en concepto de articulación y
gestión cultural en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes
de Septiembre del 2018.
Que en virtud a lo observado por la Dirección de Contaduría General a fojas 20, se
omitió adjuntar al expediente de martas copia certificada del Decreto Municipal que apruebe el
Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687.
Por lo expuesto se cometieron errores en la confección de la certificación de servicios y
en la Resolución mencionada en el primer considerando.
Que corresponde dictar un nuevo acto administrativo regularizando las presentes
actuaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015,
Decreto Municipal N° 333/2018 y Articulos 117 y 146 de la Ley Provincial N.° 141.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el segundo considerando de la Resolución S.E. Y F. N.° 5619/2018 el
que quedará redactado de la siguiente manera: “ Que en el expediente de marras obra copia
autenticada del Decreto Municipal N.° 1765/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687 y su modificatorio registrado bajo el N.°
12768”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el tercer considerando de la Resolución S.E. Y F. N.° 5619/2018 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Que a fojas 29 obra constancia de prestación de
servicios”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 00 602 1 /2018.-
ns
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony
008021
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 124
t 006022Pronda de Tierra del Fuego,
Antá,lida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecre4awie de Econon,ia y Finanzas 2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, 20 NOV 2018
VISTO el Expediente C.P. N°8611/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 00001-00000031 por
la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00), presentada por la firma Publicomex
Consultores S.R.L., en concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino
del 10 al 30 de Septiembre de 2018.
Que mediante Resolución S.E.y F. N°4683/2018 se autorizó la Orden de CompraN° 1069/2018,
ratificada por Resolución S.C.G. y S.E. y F. N° 21/18 emitida a favor de la firma antes mencionada por la
suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($1.200.000,00).
Que a fs. 29 obra Certificación de Servicios emitida por el área requirente, constatando la efectiva
prestación del servicio contratado durante el periodo facturado.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso d), apartado 6) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N.° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por el Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($
70.000.00), en concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino en
concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino del 10 al 30 de
Septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de Compra N° 1069/2018. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00001-00000031, por la suma de
PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($70.000,00), presentada por la firma Publicomex Consultores
7‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’
006022
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 125
tPvow’oa de ruotra del Fuego
Antáilida e Islas d Allántico SurRepúbirca Argenuna
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaña de Economia y Finanzas
/12
“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juarr
005022
S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaria de Coordinación de Gestión- Inciso 030.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.flflÇfl7’
RESOLUCION S,E. Y F. N° vv t V ¿ ¿ /2018.-
006022
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinaC
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 126
____
006023
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARrA DE ECONOMLk Y FINANZAS2018- Año de los 44 Héroes del SUbmarino ARA San Juan
USHUAIA, 20 NOV 2018
VISTO el Expediente S.D. N° 291 4/201 8, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo
1, que forma parte integra de la presente, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma
O total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100
($ 74.963,00), referente a la adquisición de Indumentaria para el Personal de la Dirección de
Zoonosis conforme lo requerido por dicha repartición dependiente de la Subsecretaria de
Políticas Sanitarias.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 678/2018, se autorizo la contratación
directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ 151.890,00), emitiendo a tal fin la Orden
de Compra N° 933/2018.
Que a fojas 73, 76 Y 79 obran Vales de Salida de Materiales Nros. 51 2,524 y 545/2018,
constatando la efectiva entrega al área requirente de los insumos adquiridos, debiendo dar por
finalizada la Orden de Compra citada precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros
///. 2.
006023
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 127
006023
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E l&AS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
111.2.
1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO k....
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/1 00 ($ 74.963,00), referente a la adquisición de
Indumentaria para el Personal de la Dirección de Zoonosis conforme lo requerido por dicha
repartición dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias y según la Orden de
Compra N°933/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, que
forma parte integra de la presente, por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ($ 74963,00), a favor de la firma GRUPO
FARO S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 933/2018, a favor de la firma
GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 151.890,00), referente a la adquisición .a
Indumentaria para el Personal de la Dirección de Zoonosis conforme lo requerido por dicha
repartición dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias. Ello por lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso 0 2
0.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.005023
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2018.-
Hl 006023Las Islas Mahinas. Georgias y Sándwich del Sur,
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 128
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
FIRMA FACTURA MONTO
GRUPO FARO S.R.L.
8-0004-00000519 $22.847,00
$74.963,00
00 073
005023
“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino Aft San Juan’
006023/2018.-ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN SE. Y F. N°
8-0004-00000521
B-0004-00000526
TOTAL
$18.039,00
$34.077,00
(Set
y
Las Islas Malvinas, (jeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 129
(a) 00 024
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino Ak San Juan
USHUAIA, 20 NOV 2010
VISTO el Expediente SE. N°8384/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo
1, que forma parte integra de la presente, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma
( total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100
($ 76.927,00), referente a la adquisición de Indumentaria para el Personal de la Dirección de
Zoonosis conforme lo requerido por dicha repartición dependiente de la Subsecretaria de
Políticas Sanitarias.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 678/2018, se autorizo la contratación
directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ 151.890,00), emitiendo a tal fin la Orden
de Compra N°933/2018.
Que a fojas 2 y 3 obran Vales de Salida de Materiales Nros. 464/2018 y 465/2018,
constatando la entrega parcial al área requirente de los insumos adquiridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros
It. ///.2.
006026Las Islas Malvinas, Georgías y Sándwich del Sur, son y sett Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 130
fl e’ fl 7 ¡ti — ‘4
aoPROVINCIA DE TIERRA DEL RIEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino A San Juan’
111.2.
1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS NwL
NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ 76.927,00), referente a la adquisición deIndumentaria para el Personal de la Dirección de Zoonosis conforme lo requerido por dicharepartición dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias y según la Orden deCompra N° 933/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, queforma parte integra de la presente, por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MILNOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ 76.927,00), a favor de la firma GRUPO FAROS.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al TitularPresupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso 020.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
1 r c 1 1
RESOLUCION 5. E. y F. N°
____
/2018.-
d.arb.
lA
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 005024
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 131
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
aREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
005024
“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”
ANEXO IDE LA RESOLUCIÓN SE. Y F. N° 5024/2018.-
FIRMA FACTURA MONTO
B-0004-00000497 $11.496,00
B-0004-00000499 $65.431,00 1GRUPO FARO S.R.L.
TOTAL $76.927,00
006024
MUN
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 132
006025
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economia y Finanzas “2018— Año de los 44 Héroes del Subnarino A.R.A San Juan
USHUAIA, 20 NOV 2018
VISTO el expediente MA. N°7908/2017 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo OC” N° 0001-00000019 a
favor del Sr. José Manuel MIGUEL, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($12.000,08), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene Urbana
dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente, correspondiente al periodo del 01/10 al
18/1 0/1 8, según Certificación de Servicios a fojas 61.
Que a través del Decreto Municipal N° 610/2018 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios N° 12314.
Que oportunamente el contratado mencionado ha presentado la factura tipo “C” N° 00001-
00000018, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($12.000,08), con error en la
misma, emitiendo en consecuencia de ello la Nota de Crédito tipo “C” N° 00001-00000006 por
idéntico valor.
Que de los antecedentes obrantes en el presente, se desprende que el servicio ha sido
ejecutado en su totalidad el día dieciocho (18) de Octubre de 2018.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110°, inciso d),
apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus Modificatorias, Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013 y en el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto Administrativo,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en los Decretos Municipales Nros.
1948/2015 y 333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($12.000,08), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene Urbana
///. 2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos [° 60 25
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 133
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanzas
1/1.2.
00 5025
2018— Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al período del 01/10 al
18/1 0/1 8, según Certificación de Servicios a fojas 61. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000019 por la
suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($ 12.000,08), a favor del Sr. José ManuelMIGUEL, por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo N° 12314,aprobado por Decreto Municipal N° 610/2018, correspondiente a la prestación de servicios en laDirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente
ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido,archivar. o 0 50?RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-
1 Ç fi 7Li L2 t. “ -.Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 134
008026
Provincia de Tierra d& FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Secretaria de EconorniayFinanzas “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.
USHUAIA, 20 NOV 2%
VISTO el expediente ID. N° 9586/2018,del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “8” N° 00002-
00000232, presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de GASTÓN EDUARDO
CARLETTI, por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($
16.600,00), correspondiente al periodo de octubre de 2018, por la prestación de los
servicios de desratización, desinsectación y desinfección del Complejo Gimnasio Islas
Malvinas, Polo Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejo Augusto Lasserre,
respectivamente.
Que mediante resolución S.S.E. y F. N° 795/2018, se aprobó la contratacíón,
de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 199.200,00), de conformidad con la Orden de Compra N°
1087/2018.
Que el servicio fue prestado de conformidad, según consta a fojas 9.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado
1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Mu nicipal 1476/2016 y en’ el
Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la
Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto
Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A /C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS
CON 00/100 ($ 16.600,00), correspondiente a la prestación de los servicios de
00 8O26tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 135
00 E 026
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINAMUNIC!PALIDAD DE USHUAIA “201 8— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.Secretana de Economa y Finanzas
/11.2.
desratización, desinsectación y desinfección del Complejo Gimnasio Islas Malvinas, Polo
Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejo Augusto Lasserre, respectivamente,
correspondiente al periodo de octubre de 2018, de conformidad con lo contratado a travésde la Orden de Compra N° 1087/201 8. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 00002-00000232, afavor de la firma CAPU Fumigaciones de GASTÓN EDUARDO CARLETTI, por la sumatotal de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 16.600,00), por elconcepto mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos enconsiderandos.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad deUshuaia y archivar.
00 SG 26RESOLUCIÓN S.E y F. N° /2018-
pvíb.
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 136
006027
“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 20 NDV 2018
VISTO: El ExpedienteN° SC — 9604/2018, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de un subsidio no reintegrable a favor de la Biblioteca
Popular Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTI
TRES CON 21/100 ($14.223.21). en el marco del Programa de Apoyo establecido en la
Ordenanza Municipal N° 2687, y su modificatoria Ordenanza Municipal N° 5057
correspondiente al mes de octubre 2018.
Que en el mareo del Programa de Apoyo establecido en Ordenanzas Municipales
mencionadas, las Bibliotecas Municipales que acceden al mismo, además de los beneficios
impositivos establecidos en la Ordenanza Fiscal en vigencia, percibirán mensualmente un
subsidio no reintegrable en función de su categorización.
Que mediante Decreto Municipal N° 476/2018 se otorga un subsidio mensual no
reintegrable por la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON
21/100 ($14.223.21).
Que será responsable del cobro el señor Flavio Diego, CENA D.N.I N°23.944.283, en su
carácter dc Presidente de la mencionada institución, conforme lo establecido en el Artículo 2° del
Decreto Municipal N°476/2018.
Que el presente se otorga y deberá rendirse en conformidad con las exigencias previstas
en la Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el
futuro la reemplace y el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5057, modificatoria del
Artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 2687.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a los establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
“Las Islas Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
DO 6027
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 137
t2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
1/1.2.
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 °.- Aprobar el gasto de un subsidio no reintegrable a favor de la Biblioteca Popular
Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES
CON 21/100 (S14.223.21), en el marco del Programa de Apoyo establecido en la Ordenanza
Municipal N° 2687 y su modificatoria Ordenanza N° 5057, correspondiente al mes de octubre
2018, otorgado mediante Decreto Municipal N° 476/2018. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio no reintegrable a favor de la
Biblioteca Popular Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS VEINTITRES CON 21/100 ($14.223.21), en el concepto descripto en el
Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro el señor Flavio Diego, CENA, D.N.I N°
23.944.283, en su carácter de Presidente de la mencionada Institución, conforme a lo establecido
en el Artículo 2° del Decreto Municipal N°476/2018.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación indicada en el Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario; Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos - Ayuda
Económica a Sectores Vulnerables, Inciso 051.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación Cumplido, archivar.
7‘JLJ ...
o 005027
Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwiah. mas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 138
005028
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina= ‘2018- Año de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 20 NOY 2018
VISTO: El Expediente N° LT-9785/201 8 del registro de esta Municipalidad,
y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Tasa de Justicia — Ley N° 162 delSuperior Tribunal de Justicia, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA CON
00/100 ($ 160,00) y de los honorarios profesionales regulados al letrado de la
parte actora, Dr. Marcelo Echazu, por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/1 00($3.000,00), a favor del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo- Distrito JudicialSur- ordenados en autos caratulados: “Luraschi Luisina Manan elMUNICIPALIDAD DE USHUAIA si Amparo Por Mora”, (Expte. N° 10467/2018),
según se desprende de la resolución judicial dictada en autos con fecha 24 de
octubre de 2018.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,
Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.-
Por ello:EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SESENTA CON
00/100 ($ 160,00), en concepto de pago Tasa de Justicia — Ley N° 162 del
Superior Tribunal de Justicia y por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/1 00
($3.000,00) en concepto de honorarios profesionales regulados al letrado de la
parte actora, Dr. Marcelo Echazu ordenada según resolución de fecha 24 de
‘13 ll/.2.
/“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos”
006028
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 139
006028
Pço’Ánda de Tierra del FuegoAntáflida e Islas del Atlántico Sur
aRepública Axgentina= 2018 - Año de los 44 Héroes del Subn,aniro ARA San JuanMunicipalidad de Ushuala
/11.2.
octubre de 2018 dictada en autos caratulados “Luraschi Luisina Manan cf
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA sí Amparo Por Mora”, (Expte. N° 10467/2018).
Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Tasa de Justicia — Ley N° 162
del Superior Tribunal de Justicia, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA
CON 00/1 00 ($ 160,00) y de los honorarios profesionales regulados al letrado de
la parte actora, Dr. Marcelo Echazu, por la suma de PESOS TRES MIL CON
00/100 ($3.000,00) a favor del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo- Distrito
Judicial Sur. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular
Presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, Inciso: 030.
ARTICULO 4°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.- o o 6028RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° 12018.-
itDE’
y
006028“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 140
t 005029“2018—Año de lo., 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA, 20 NOY 2Ui
VISTO: El ExpedienteN° SC — 9393/2018, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 5. E y F. N° 5882/20 18 se autorizó y aprobó el pago de la Factura
Tipo “C” N° 00004-00000042 a favor de Femando Raúl HERNANDEZ, por la suma total de
PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza interior
y exterior, asistencia en espectáculos y talleres culturales, asistencia técnica como armado y
desarmado de cada evento y ordenamiento vehícular en el Centro Cultural “Esther Fadul”
dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación con una carga horaria de treinta y cinco (35)
horas semanales, según requerimiento del titular del área correspondiente al mes de octubre del
2018 y Addenda correspondiente al mes de octubre del 2018.
Que a fs. 21 la Dirección de Contaduría General informa que hay un error en el segundo
concepto de la factura antes mencionada, como así también se solicita mencionar la Addenda
N°12632, en la Certificación de Servicios yen la Resolución S.E. y F. N°5882/2018.
Que el contratado procedió a emitir la Nota de Crédito Tipo “C” N° 00004-000000 19 por la
suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), mediante la cual se anuló la Factura
Tipo “C” N° 00004-00000042 por idéntico monto.
Que la nueva factura presentada resultó ser la Tipo “C” N° 00004-00000043 por la suma
total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00).
Que mediante Decreto Municipal N° 1149/2018 se aprobó la Addenda al Contrato de
Locación de Sevicios N° 12332, la cual fUe registrada bajo el N° 12632.
Que resulta necesario dictar un acto administrativo a los efectos de regularizar la situación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Caña Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, los Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141, en el Anexo III de la Ordenanza
Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/20 15 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el primer considerando de la Resolución 5. E y F. N° 5882/2018, el que
006029 ///.2.
f “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 141
006029
2018 Ano de los 44 ¡(croes del Submarino ARA San Juan
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
/11.2.
quedará redactado de la siguiente manera: “Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C”
N° 00004-00000043 a favor de Femando Raúl HERNANDEZ, por la suma total de PESOS
VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza interior y
cxterior, asistencia en espectáculos y talleres culturales, asistencia técnica como armado y
desarmado de cada evento y ordenamiento vehícular en el Centro Cultural “Esther Fadul”
dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación con una carga horaria de treinta y cinco (35’
horas semanales, según requerimiento del titular del área correspondiente al mes de octubre
del 2018 y Addenda correspondiente al mes de octubre del 2018. Ellos por los motivos expuesto
en el exordio”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el tercer considerando de la Resolución S. E y F. N° 5882/2018, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Que mediante Decreto Municipal N°1149/2018 se
aprobó la Addenda N°12632 y su modificatoria N°12794 aprobada por Decreto Municipal
N°1609/2018.”.
ARTÍCULO 3°.-Sustituir el cuarto considerando de la Resolución 5. E y F. N° 5882/20 18, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ Que a fojas 27 se encuentra la certificación de
servicios correspondiente.”.
ARTÍCULO 40 Sustituir el ARTICULO 2° de la Resolución 5. E y F. N° 5882/2018 el qu’
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la
Factura Tipo “C” N° 00004-00000043 a favor de Femando Raúl HERNANDEZ, por la suma total
de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo
precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio.”
ARTÍCULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación Cumplido, archivar. r n 7 0—
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
dv(b.
006029
‘Las Islas Malvinas, (ieorgias, Sándwich del Sur, son y
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 142
006030
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas “2018—Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”
USHUAIA,20 NOV 21118
VISTO el expediente OP N°9238/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 00002-
00000227, a favor de la firma CARLETTI GASTON EDUARDO por la suma de PESOS
DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 66/100 ($ 16.126,66).
Que la misma corresponde al servicio de desratización, desinsectación y
desinfección en instalaciones de la Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el
periodo comprendido entre los días veinte (20) deI mes de Agosto/2018 al treinta (30)
del mes de Septiembre/2018, según Certificación de Servicio obrante a fojas 6 donde
se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.
Que mediante Resolución S.S. E. y F. N° 000689/2018 se autorizo la contratación
directa de la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra N°939/2018.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, Inciso d) apartado 1
y 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,
Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo
1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO
VEINTISEIS CON 66/100 ($ 16.126,66) correspondiente al servicio de desratización,
/4/ //.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
006030
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005030
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
11.2.
desinsectación y desinfección en instalaciones de la Subsecretaría de Servicios
Públicos, durante el periodo comprendido entre los días veinte (20) del mes de
Agosto/2018 al treinta (30) del mes de Septiembre/2018, según Certificación de
Servicio obrante a fojas 6 donde se indica que se ha cumplido de conformidad con la
prestación antes mencionada. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00002-00000227, a
favor de la firma CARLETTI GASTON EDUARDO , por la suma total de PESOS
DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 66/100 ($ 16.126,66) correspondiente
servicio indicado en el Articulo precedente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada precedentemente con cargo al titular
presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.006030
RESOLUCION 5. H. y F. N° /2018.-db 1
2018— Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
nq —
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006031
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del AUár,tico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA,2ONOVZOIO
VISTO el expediente C.P. N°7082/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 0003-00000703, por
la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100(5 10,000,00). presentada por la firma S.C. Asociados S.R.L.,
en concepto de publicidad y propaganda en Radio FM del Pueblo 94.5, durante el mes de septiembre de
2018.
Que mediante Resolución S.S.E.y F. N.° 749/2018 se autorizó la contratación directa con la
mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°477/2018, firmada por el
Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 13.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instmmento legal, conforme a
lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 (5 10.000,00). en
concepto de publicidad y propaganda en Radio FM del Pueblo 94.5, durante el mes de septiembre de
2018, de conformidad con la Orden de Publicidad N°477/2018. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 0003-00000703, por la suma de
PESOS DIEZ MIL CON 00/100 (5 10.000,00), presentada por la firma S.C. Asociados S.R.L., por el
concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°477/2018 en concepto de publicidad y
005831• Slas MaMnas, Gec’rgias y Sandwich del Su son y serán Argentinas’
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tProvincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas
/11.2.
“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
propaganda en Radio FM del Pueblo 94.5, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00).
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICUlO 4°.- Imputar la suma indicada en el artículo 2° con cargo al titular presupuestario Secretaría
de la Mujer, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 5° - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.E.y.F. N° ¡10 503 /20 18.-
01 6031
las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 146
t 2018- Año deIos44 HéroesdelSub.narino ARASar,Juan
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina = 00 5 032Municipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanzas
USHUAIA, 20 NOV 2018VISTO el expediente ST 9544/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo B N° 0134-00000594
presentada por la firma LONDON SUPPLY SACIFI, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON
00/loo ($17.000,00), en concepto de pago por servicios de alquiler de inmueble, durante el mes de
noviembre de 2018.
Que mediante expediente ST N°7367/2015 se registró el Contrato de Concesión bajo el
N° 12782, aprobado por Decreto Municipal N°1636/2018.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fs. 22.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Art. 110 Inc. d) punto 5), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 yAnexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015
y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/loo ($17.000,00),
correspondiente a la firma LONDON SUPPLY SACIFI, en concepto de servicios de alquiler de inmueble,
durante el mes de noviembre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0134-00000594, presentada por la
firma LONDON SUPPLY SACIFI, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/100
($17.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario
Secretaria de Turismo, inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido.
archivar.
RESOLUCIÓN SE. y F. N° 00 5032 /2018.-
ac
905032las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y Argentina”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 147
a 006033
aProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44Iféroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 20 NOV 2018
VISTO el Expediente S.E. N° 8257/2018 del registro de la Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.E Y F. N° 5353/2018 se autorizó la Comisión de Servicios de el
Subsecretario de Economía y Finanzas Sr. RODRÍGUEZ, Gustavo D.N.I. N° 12.454.517, por el
tramo de USHUAIA — BUENOS AIRES — USHUAIA, durante el período comprendido entre el 13
y el 22 de Octubre del corriente año, y el período comprendido entre el 07 y el 11 de Noviembre del
corriente año con el fin de desempeñarse en gestiones inherentes a su función, según Informe del
Secretario de Cultura y Educación AIC de la Secretaría de Economía y Finanzas, obrante a foja 2.
Que a foja 20; 21; 23 y 24 ha presentado los comprobantes correspondientes para la
rendición del gasto.
Que a foja 3 obra formulario V.l “Solicitud de Autorización para realización de Comisión”
por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 05/100
($31.343,05), y en foja 25 obra formulario V.2 “ Solicitud de Aprobación de Comisión” por el
mismo monto.
Que mediante Resolución S.S.E. Y F. N° 865/2018, se autorizó la contratación
correspondiente a la provisión de un pasaje aéreo, por el tramo USHUAIA — BUENOS AIRES —
USHUAIA, por el monto de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 05/100 ($31.343,05).
Que por Decreto Municipal N° 208/1993 se aprobaron los formularios VI “Solicitud de
Autorización para la realización de Comisión” y V2 “Solicitud de Aprobación de Comisión”, los
que rigen para las comisiones de servicios.
Que habiéndose rendido los comprobantes de gastos, corresponde la cancelación de la
Comisión de Servicio.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 , el Decreto Municipal N° 1948/2017 y
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6033
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 148
tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas
.2/II
006033
“20(8 - Año de los 44 II&oes del Submarino ARA San Ju4n’
Decreto Municipal N° 333/2018
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO I°.-Cancelar la Comisión de Servicios del Subsecretario de Economía y Finanzas Sr.
RODRÍGUEZ, Gustavo D.N.I. N° 12.454.517, autorizada mediante Resolución S.E Y F. N°
5353/2018, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 05/100 ($31.343,05). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.-Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
car
000 Q 33/201 8.-
0060.33Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwicli del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 149
tProvinda de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Aflántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas ‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA, 2 ,
VISTO el Expediente C.P. N°9827/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 00001-00000032 por
la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 (5 100.000,00), presentada por la firma Publicomex
Consultores S.R.L., en concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino
durante el mes de octubre de 2018.
Que mediante Resolución S.E.y F. N°4683/2018 se autorizó la Orden de Compra N° 1069/2018,
ratificada por Resolución S.C.G. y S.E. y F. N° 21/18 emitida a favor de la firma antes mencionada por la
suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($1.200.000,00).
Que a fs. 28 obra Certificación de Servicios emitida por el área requirente, constatando la efectiva
prestación del servicio contratado durante el periodo facturado.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso d) apartado 6), de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N.° 239/2010. Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por el Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIEN MIL CON 00/100 (5 100.000,00), en
concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino en concepto de
mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino durante el mes de octubre de 2018,
de conformidad con la Orden de CompraN° 1069/201 a Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00001-00000032, por la suma de
PESOS CIEN MIL CON 00/100 (5 100.000,00), presentada por la firma Publicomex Consultores
21/
Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinaS”
Di) 5034
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 150
005034
tProvincia de Tierra deT Fuego.
Antácida e islas d& Aánlico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASeaetaña de Enomía y Finanzas
/72
“2018- Año de ¡os 44 Hézoes del Submarino ARA San Juan”
S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 10 con cargo al Titular Presupuestario
Secretaria de Coordinación de Gestión- Inciso 030.-
ARTICULO 4°.- Comurficar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 00 603 /2018.-
OB 6O“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 151
006035
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
ItEPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
USHUAIA, 21 NOV 20*
VISTO el expediente S.E. N° 1003 1/2.018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo Económico
Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N°30.969.315, a la Ciudad de Buenos Aires, el dia veintitrés (23)
de Noviembre del año en curso, a los efectos de que el mismo realice a tareas inherentes a su función.
Que a fojas 3 obra formulario V.1., solicitud de autorización para realización de comisión, autorizada
por el Señor Intendente Municipal, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS
CON 41/100 ($17.226,41).
Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.
Que por Decreto Municipal N° 208/1.993, se aprobaron los formularios y. 1 “Solicitud de
autorización para la realización de comisión” y V.2 “Solicitud de aprobación de comisión”, los que rigen
pan las comisiones de servicios.
Que el suscripto se encuentra Ñcultado pan el dictado del presente instnimento legal, conforme a
lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de
la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo Económico Don.
Darío Alejandro GAR.RIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad de Buenos Aires, el dia trece (13) de
Noviembre del año en curso, a los efectos de que el mismo realice a tareas inherentes a su función. Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 41/100
($17.226,41), al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, Inciso 03 0.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Datft Bgjytf4 ficial de la Municipalidad de Ushuaia. dido, archivar.
RESOLUCION S.E.Y FN° /2.018.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del005035
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 152
t 006037
Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia 2018- “Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’.
USHUAIA, 21 NOV 20W
VISTO el expediente O.P. N° 9767/2017, del registro de esta
Municipalidad; y CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Municipal N° 1723/2017, se adjudicó la Licitación
Pública S.P.e.l.P. N° 07/2017 a la firma ZIMENTAR S.R.L., suscribiéndose en
consecuencia de ello el contrato registrado bajo el N° 11888 y aprobado por Decreto
Municipal N° 1809/2017.
Que la mencionada Licitación corresponde a la obra: “Apertura de calles,
Red cloacal y Red de Agua en urbanización General San Martín”, tramitada mediante
expediente administrativo O.P. N° 5378/2017.
Que mediante el expediente del VISTO se tramita el pago de la factura B
N° 0002-00000509, de la firma mencionada precedentemente, por la suma total de
PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 83/100 ($3.579.288,83) correspondiente a la cuota N.° 13,
según lo estipulado en el Anexo II del contrato registrado bajo el N°11888.
Que la contratación se encuadra dentro de los alcances de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 y Ordenanzas Municipales Nros. 5302.
Que la cláusula Séptima del contrato registrado bajo el N° 11888,
estableció la modalidad de pago de la obra.
Que mediante Resolución S.P.e I.P. N° 692/2018, se aprobó el Acta de
Medición N° 10 por los trabajos ejecutados desde el día 13/09/18 al 14/10/18.
Que mediante Resolución S.P.e l.P. N° 693/2018, se aprobó el Acta de
Medición N°10 por los trabajos ejecutados desde el día 15/10/18 al 14/11/18.
Que se cuenta con saldo presupuestario para atender el gasto.
Que la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 83/100 ($3.579.288,83) que
serán financiados con fondos provenientes de la venta de terrenos Cuenta
Corriente Nro. 1710323/1.
Que en el caso de no contar con recursos en la cuenta mencionada
precedentemente, el presente gasto será afrontado con fondos de libre disponibilidad.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta
006037“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 153
8 006037
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia 2018- Año de loso Héroes del Submarino ARR San Juan.
• .2/II
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza
Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N° 1948/2015, el Decreto
Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MlLLONE
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
83/100 ($3.579.288,83) correspondiente a la cuota N.° 13 por la ejecución de
la Obra: “Apertura de calles, Red cloacal y Red de Agua en urbanización General San
Martín”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0002-00000509, a
favor de la firma ZIMENTAR 5. R. L., por la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
83/100 ($3.579.288,83) correspondiente a la cuota N° 13 que serán financiados con
fondos provenientes de la venta de terrenos Cuenta Corriente Nro. 1710323/1 y/o con
fondos de libre disponibilidad. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENT
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 83/1 00 ($3.579.288,83), con
cargo al titular presupuestario — Secretaria de Economía y Finanzas — Inciso 0 7 0.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a quienes corresponda con copia autenticada de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.005037
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.
car
tas Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán 006037
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 154
006038
tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ,‘IRA San Juan’
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el Expediente CG N°8616/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que mediante el misma se tramita el pago de la factura tipo “6” N° 00002-00000252 a
favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LIMITADA, por la suma total de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 06/100
($745.205,06) obrante a fs. 50, factura tipo “B” N° 00002- 00000253 por la suma total de PESOS
CUARENTA CON 00/ 100 ($40,00) obrante a fs. 120, descontada la Nota de Crédito B” N°0002-
00000059 por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON 19/ 100 ($42.951,19) obrante a fs. 108, correspondiendo abonar la suma total de
PESOS SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 87/ 100
($702.293,87), correspondiente a la prestación del servicio de limpieza en las distintas
dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, durante el mes de septiembre y deI 01 al 06 de
octubre deI 2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1341/ 2018 y decreto modificatorio N° 1621/ 2018, se
autoriza la ampliación de la Orden de Compras N° 886/ 2017 por el termino de UN (1) mes y SEIS
(6) días, a favor de la cooperativa de trabajo Selk Sorren Limitada.
Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de
Compra N° 1027/ 2018, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCO CON 06/1 00 ($745.205,06) mensuales, por el termino de un (1) mes y seis
(6) días, con vigencia a partir del 01 de septiembre del 2018 hasta el 06 de octubre del 2018.
Que se detecto un error involuntario en el monto de la Orden de Compras N,° 1027/ 2018,
por lo que la Direccion de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N° 1321/
2018, por la suma total de PESOS CUARENTA CON 00/100 ($40,00), a fin de subsanar el error.
Que desde la fs. 55 hasta la fs. 74 los responsables de área indican que se ha cumplido de
conformidad con la prestación antes mencionada.
Que habiéndose certificado la prestación del servicio y cumplido el plazo de las Ordenes
de Compra N° 1027/2018 y 1321/ 2018, corresponde dar por cumplida las mismas.
Que la contratación mencionada se encuadra en lo previsto en las Ordenanza Municipal
N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/ 2010, Ordenanza Municipal N° 4136,
/I/.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas” o 0 6 0 3 8
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 155
005D38
Provincia de Tiern del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina 20)8 - AM de los 44 Héroes de/Submarino APA San Juan’MUNICIPALIDAD DE IJSIIUAIASecretaria de Economia y Finanzas
2.1(1
promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por
Decreto Municipal N° 1476/ 2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal
N° 1948/ 2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 87/ 100 ($702.293,87), correspondiente a la prestación
del servicio de limpieza en las distintas dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, durante el
mes de septiembre y del 01 al 06 de octubre del 2018, de conformidad con la Orden de Compra
N° 1027/ 2018. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00002-00000252 a favor
de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LIMITADA, por la suma total de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 06/100 ($745.205,06)
obrante a fs. 50, factura tipo “B” N° 00002- 00000253 por la suma total de PESOS CUARENTA
CON 00/ 100 ($ 40,00) obrante a fs. 120, descontada la Nota de Crédito “B” N° 0002-00000059
por la suma total de por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 19/ 100 ($42.951,19) obrante a fs. 108, correspondiendo abonar la
suma total de PESOS SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 87/ 100
($702.293,87). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1027/2018, por un importe total de
PESOS SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 87/ 100
($702.253,87) y la Orden de Compra N° 1321/ 2018, por la suma total de PESOS CUARENTA
/1’1/1.3.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas” 00 5 0 3 8
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 156
l’mvincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas.3.’,,
006038
2018- Ao de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”
CON 00/ 100 ($40,00) a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LIMITADA
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar, la suma mencionada en el articulo 1° según lo detallado en el Anexo 1
que acompaña a la presente.
ARTICULO 5°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
r RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 005038 /2018.-
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas” 005038
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 157
006 Qj
tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUN]CIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas
2018 - Año & los 44 Héroes del Submarino AK4 San Juan’
O 6038ANEXO 1 RESOLUCIÓN SE. Y E. N /2018.-
TITULARES PRESUPUESTARIOS INCISO MONTO
SECRETARIA DE GOBIERNO 030 $ 22.944,76
030SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS $ 19.364,58
030INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE- PRESIDENCIA $ 416.243,05
030SECRETARÍA DE LA MUJER $ 9.119,36
030SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 12.159,16
030SECRETARIA DE TURISMO $ 54.716,21
030SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES SANITARIAS $ 167.746,75Y DERECHOS HUMANOS
T5YtAL $ 702.293,87
006038“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 158
005049Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUALkSecretaría de Economía y Fjnanzas ‘2018— Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 22 NOV 2010
VISTO el expediente N° OP 9107/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “8” N° 00010 -
00000004, a favor de la firma ‘MARTÍNEZ Sergio Gustavo” por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 140.400,00), correspondiente a la
contratación de un (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de
calzadas y otras tareas ordenadas por la administración, durante el mes de septiembre del 2018,
según Acta de Medición que obra a foja 6.
Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 3730/2018 se autoriza la Contratación
Directa a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°
865/2018.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso d)
apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,
Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($ 140.400,00), correspondiente al servicio de un (1) equipo vial
tipo Retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de calzadas y otras tareas
ordenadas por la administración, durante el mes de septiembre del 2018, según Acta de
Medición que obra a foja 6. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00010 - 00000004, a favor
de la firma “MARTINEZ Sergio Gustavo” por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL
/5 /1.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
006040
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 159
00504Q
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economia y Finanzas “2018 —Año de los 44 Héroes del SubmarinoARA San Juan
11.2.
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 140.400.00), correspondiente al servicio indicado en el
Articulo precedente. Ella por los motivos expuestos en el exordio.
ARTiCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular
Presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Mantenimiento, Inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar. 005040RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
ma
—H
1201S-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas ç n, 241)
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006047
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPúBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018 — Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el Expediente OP. N°4342/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B N°0008-00059013 a
favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA CON 30/1 00 ($ 3.960,30) y la Factura Tipo 8 N° 0006-00006152
a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($ 35.725,00), referente
a la adquisición de herramientas para realizar tareas de reparación en el área de Albañilería,
conforme lo requerido por la Dirección de Control Operativo dependiente de la Subsecretaría
de Servicios Públicos.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y E. N° 882/2018, se autorizó la contratación
directa con las firmas: PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA CON 30/1 00 ($ 3.960,30) y PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.,
por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON
00/100 ($ 35.725,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1203/2018 y
c 1204/2018, respectivamente.
Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por las firmas contratadas, se dará
por finalizado el cumplimiento de la Órdenes de Compra citadas precedentemente, una vez
que el área correspondiente certifique la efectiva provisión.
Que en consecuencia corresponde autorizar a la Dirección de Contaduría General a
proceder al devengado del presente gasto, por la suma antes descripta.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
¿Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
006041
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 161
a00 041
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPúBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
1/1.2.
Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 301100 ($39.685,30), referente a la adquisición de
herramientas para realizar tareas de reparación en el área de Albañilería, conforme lo
requerido por la Dirección de Control Operativo dependiente de la Subsecretaría de Servicios
Públicos, según la Resolución 5. 5. E. y E. N° 882/2018 y las Órdenes de Compra Nros.
1203/2018 y 1204/201 8. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a proceder al devengado del
presente gasto, por la suma antes descripta. Ello por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 3°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B N° 0008-00059013 a
favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA CON 30/1 00 ($ 3.960,30) y la Factura Tipo B N° 0006-000061 52
a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($ 35.725,00), por la
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
00 0041
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 162
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPúBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
006041
2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
111.3.
adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar ¡asuma total de PESOS SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON 30/1 00
($ 6.035,30) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión
Publica, Inciso 0 2 0 y ¡a suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 33.650,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de
Planificación e Inversión Publica, Inciso 04 3.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S. E.yF. N°006041
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
/2018.-
006041
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 163
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2O1S Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el Expediente SE. N° 9623/201 8, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 00003-00000029
por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/1 00
($ 68.000,00) a favor de la firma CASTELLÓN ESCUDERO WILLY VLADIMIR, referente a la
contratación por el servicios de traslado de los niños y adolescentes participantes de las
actividades organizadas por el Programa de Niños, Adolescentes y Familia, los que se
llevaron a cabo con la modalidad punto a punto, desde los espacios de encuentros
determinados por la Organización de las actividades. El traslado es desde el SUM del Barrio
Obrero y del Centro Comunitario del Barrio Los Marros a diferente espacios urbanos e
interurbanos por los periodos deI 20 de Septiembre al 19 de Octubre del corriente año, de
acuerdo a lo solicitado por el Departamento Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechas Humanos.
Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 3605/2018 se Adjudico el Concurso
Privado N° 13/2018 a la firma antes mencionada por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00 ($ 476.000,00) a razón de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL CON 00/1 00 ($ 68.000,00) mensuales, emitiendo a tal fin la Orden
de Compra N°827/2018.
Que a foja 3 obra Certificación de Servicio emitido por la Directora de Inclusión Social
perteneciente a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
constatando cumplimiento real y efectivo del servicio en el periodo facturado.
Que la presente erogación encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Las Islas Malvinas, C3eorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
006042
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 164
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
111.2.
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL
CON 00/100 ($ 68.000,00), referente a la contratación por el servicios de traslado de los
niños y adolescentes participantes de las actividades organizadas por el Programa de Niños,
Adolescentes y Familia, los que se llevaron a cabo con la modalidad punto a punto, desde los
espacios de encuentros determinados por la Organización de las actividades. El traslado es
desde el SUM del Barrio Obrero y del Centro Comunitario del Barrio Los Morros a diferente
espacios urbanos e interurbanos por el periodo del 20 Septiembre al 19 de Octubre del
corriente año, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento Niñez, Adolescencia y Familia
dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos y
según Orden de Compra N° 827/2018. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00003-00000029 por la
suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/1 00 ($68.000,00), a favor de la firma
CASTELLÓN ESCUDERO WILLY VLADIMIR, por la contratación antes descripta. Elio por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
///3.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas
J O •F fl
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 165
4,.PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O
30.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
d.a.ch
QQ bU 42
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas
/11.3.
006942
“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA Sanjuan
/2018.-
006042
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 166
e 006043
PROVINCIA DE TIERRA DEL RIEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘‘20)8- Áffo de/os 44 Héroes del Submarino 4,/LI San Juan”
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO: El Expediente C.G. N°9879/2018, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 0002-00000266, por la
suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a favor de la Sra. Clara
ISETTO, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina Ocupacional,
Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al período desde el 16 al 31 de octubre de
2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1789/2018 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N°12841.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 08.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el
Artículo 110°, inciso d), punto 10) promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo
1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°
1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/1 00
($ 15.000,00), a favor de la Sra. Clara ISETTO, en concepto de servicios prestados en la
Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al
período desde el 16 al 31 de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el
exordio,
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000266, por
la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a favor de la Sra. Clara
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán ArgentinaC
00 50
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 167
005 U 43
PROVINCIA DE ‘HERL4 DEL FUEGOAN7ÁRTIDA E ISLAS DEL AflÁNflCO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALDAD DE USHUAIA 2018-Ajo de los 34 Héroes del Subrnarb,o ÁR4 San Juan”
111.2.
ISETTO, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 3°.-lmputar la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al titular
presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido Archivar.R 042
RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° /2018.-
4 4/ / ¡ )
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” U 6 5043
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 168
006044
I’rovinca de Tierra del Fuego, “20 8 — Año de los 44 Htroes del Submarino ARA Sun Juan”Antártida e Islas del Atlántico Sur
Republicu ArgentinaMUNICII’AI,IDAI) DE USHUAIA
22 NOV 2018
VISTO el expediente BA N° 9522/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007
presentada por la Sra. TORRES María Casiana, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL
(8 18.000,00), en concepto de servicio de divulgación y fomento de la ciudad de Ushuaia en el
sector turístico, dentro de la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
periodo Octubre 2018.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°
1458/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 12.735.
Que a fs. 8 obra constancia de prestación de servicios.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza
Municipal N°51 15, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y
DecreLo Municipal N°333/2018.
Por ello:
• EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (8 18.000,00),
en concepto de servicio de divulgación y fomento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico,
dentro de la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el periodo Octubre 2018.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007
presentada por la Sra. TORRES María Casiana por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL
(8 18.000,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°, Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
‘Las 13/as Ma/vinos, Georgias y Sandwich de! Sur, Sony serán argeniinav”
806044
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 169
Provincia de Tierra del Fuego,Antúrlidu e Islus del Atlgntieo Sur
Repuislica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
//2...
2018 Ano de los 44 léroes del Submarino AIeA San isuin’’
005044
presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCiÓN SE. y F. N° /20 18.-
dsp
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony será,, argentinas
8
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 170
0Q6045
Proypavis de lien. del Fuego, “2018— Ano de los 44 Htroes dci Subm,,ino ARA San Jti,n’
Aniár,ida e Islas dci Arlánlico SurRepublica Argenlina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,22 NOV 2018
VISTO el expediente RA N°9510/201 R, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000053
presentada por el Mg. WYDLER, Agustín, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON
00/loo ($ 30.000,00), en concepto de asesoramiento y asistencia económica y finanzas, prestado
en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período Octubre del
2018.
Que en el expediente de manas obra copia autenticada del Decreto Municipal N°
788/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
12.423.
Que a fs. 9 obra constancia de prestación de servicios.
Que se da por finalizado el Contrato de Locación de Servicio registrado bajo N° 12.423
y aprobado mediante Decreto Municipal N°788/2018.
Que el procedimiento se encuadra en el articulo 110°, inciso d), apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza
Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suseripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo hl de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RES U E LV E
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 (5
30.000,00), en concepto de asesoramiento y asistencia económica y finanzas, prestado en la
Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período Octubre del 2018.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000053
presentada por el Mg. WYDLER, Agustín por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON
00/lOO (5 30.000,00), en concepto de los servicios mencionados en el Artículo 1°. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
“Las ls/as Malvinas. (Jeorgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’
005045
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 171
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas dci Atlántico Sur
Reptiblica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USIIUALA
“2018 — Ato de Ion 44 1 Idrote del Submarino ARA San Juan”
no c n, -J U ‘#
1,2...
presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.
ARTÍCULO 4°.- Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°12,423 y aprobado mediante Decreto Municipal aprobatorio N°788/2018.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN SE. y F. N°dsp
rb.
00604%/201S.-
‘Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos
4
¡
006045
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 172
806046
Provincia de Ticen, del Fuego. “2018— Año de los 441 lérnes del Submarino AftA San .luan”Anlktida e Islas del Allántico Sur
Repubi va ArgentinaM1)NICIPAI,IDA[) DF tlS[IIJAIA
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el expediente BA N°9518/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000034
presentada por la Lic. SOUTO, SM. Luciana, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
CON 00/100 ($25.000,00), en concepto de asistencia y asesoramiento en materia de promoción al
posicionamiento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico en la Delegación Municipal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período Octubre de 2018.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°
1300/20 18, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
12.689.
Que a fs. 8 obra constancia de prestación de servicios.
Que el procedimiento se encuadra en el articulo 110°, inciso d), apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza
Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma Lotal de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100
($25000.00), en concepto de asistencia y asesoramiento en materia de promoción al
posicionamiento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico en la Delegación Municipal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el periodo Octubre de 2018.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000034
presentada por la Lic. SOUTO, S.M. Luciana, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
CON 00/100 ($25.000,00). en concepto de los servicios mencionados el Articulo 1°. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
.21/
/
Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas’
006046
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 173
Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur
Republica AtgcnlinnMUNICIPALIDAD DU IJSIIUAIA
20 S — Ano de los 44 1 lroee del Submarino ARA San Juan”
a o
1/2...
presupuestario Secretaria de Gobierno — Inciso 030.
ARTiCULO 4°,- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN SE. y F. N°
dsp
00 E 04 t/2018.-
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas
006046
MuNLclp,ÇLIDA
j
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 174
006047
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018 - Año de los “Héroes del Submarino APA San Juan’
USHUAIA, 22 NOV 2010
VISTO el Expediente O.P. N°7948/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de TREINTA (30) moldes rectos para
cordones, destinados a los trabajos de fabricación y reparación de pre-moldeado de cordones, tarea
que lleva a delante la Dirección de Albañilería, conforme lo requerido por la Dirección Control
Operativo dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos a través de INFORME D.C.O. N°
86/2018, obrante a fojas y mediante Nota de Pedido 1387/201 8, a fojas 5.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N°893/2018 se autorizó el llamado del Concurso
Privado N° 37/2018, con un presupuesto oficial PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CON 00/100 ($ 384.000,00).
Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99, Resolución
5. 5. E. y E. N° 018/2003 y Resoluciones 5. 5. H. y F. Nros. 013/2006, 320/2007, 41/2010, 95/2013,
580/2015, Resolución S.S.D.E. N° 675/2016 y Resolución 5. S. E. y F. N° 126/2016, se expidió
mediante Acta de Pre-adjudicación N°76/2018, que corre agregada a fojas 46.
Que analizada la única oferta recepcionada y de acuerdo a lo expuesto por la Coordinación de
Administración de Servicios Públicos, mediante Informe N° 102/2018 a fojas 45, dicha Comisión
aconseja declarar fracasado el Concurso Privado N° 37/2018, referente a la adquisición de materiales
para la adquisición de TREINTA (30) moldes rectos para cordones, destinados a los trabajos de
fabricación y reparación de pre-moldeado de cordones, tarea que lleva adelante la Dirección de
Albañilería, en virtud que la unica oferta recepcionada de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.,
incursiono en la causal de desestimacion no subsanable, establecido en el Articulo 69 Inciso i) del
Decreto Reglamentario N° 1255/2013 de la Ordenanza Municipal N° 3693, al condicionar la forma de
pago prevista en el pliego de Bases y Condiciones del Proceso Licitatorio.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°5115
promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
ue el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
7go 6047
Las IslaS Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y Serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 175
605647
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
1/1.2.
conforme a lo establecida en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III dela Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°
333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN:
ARTICULO 1°.- Desestimar las oferta presentada por la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.,
en virtud que la misma incurre en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 69,
Apartado i) del Decreto Municipal N° 1255/201 3, al modificar la forma pago prevista en el pliego de
Bases y Condiciones del presente proceso Licitatorio. Ello por los motivas expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Declarar fracasado el Concurso Privado N° 37/2018, referente a la adquisición de
TREINTA (30) moldes rectos para cordones, destinados a los trabajos de fabricación y reparación de
pre-moldeado de cordones, tarea que lleva a delante la Dirección de Albañilería, en un todo de
acuerdo a lo previsto en el Acta de Pre-adjudicación N° 76/2018, que corre agregada a fojas 46. ElIo
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
R LUCIÓN 5. E.yF. N° nO 50 7 /2018.
.ifr
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas006047
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 176
¿30 ¿048
Provincia de hería del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas “2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino AR San Juan”
USHUAIA, 22 NQV 2010
VISTO el expediente N° Op 8917/2018 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00009 -
00000020, a favor de la firma ‘ROMANO MIGUEL ANGEL’ por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($165.000,00), correspondiente a la prórroga prevista en
la Orden de Compra N° 409/18, referente a la contratación de un (1) camión, con chófer, para la
instalación de palas barrenieve, durante el período comprendido entre el 22/09 al 21/10 del 2018,
según Acta de Medíción obrante a fs. 17 y 18.
Que a través del Decreto Municipal N° 1484/2018 se autorizó el uso de opción a
prórroga de la Orden de Compra N° 409/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 1097/2018.
Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente, de
acuerdo a lo indicado por el Director de Trabajos Viales dependiente de la S.S.S.R, a fs. 54.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso a)
de la Ordenanza Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto
Municipal N° 1476/2016 y en el Articulo 106°, inciso b), apartado 4 del Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON
00/1 00 ($165.000,00), correspondiente a la prórroga prevista en la Orden de Compra N°409/18,
referente a la contratación de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas barrenieve,
durante el período comprendido entre el 22/09 al 21/10 del 2018, según Acta de Medición
ff2.
Las Islas MaMnas, Gecigias y Sándwich del Su’ son y serán Argenhnas
005048
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 177
OC 6:. 48
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARR San Juan”
/1.2.
obrante a fs. 17 y 18. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00009 - 00000020, a
favor de la firma “ROMANO MIGUEL ANGEL” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL CON 00/100 ($165.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo
precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 1097/2018, correspondiente a la
prórroga prevista en la Orden de Compra N°409/18, referente a la contratación de un (1) camión,
con chófer, para la instalación de palas barrenieve, por la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL CON 00/1 00 ($165.000,00).
ARTiCULO 4°.-Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al TitularPresupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Mantenimiento, Inciso 030.ARTICULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y E N° U U E 4 8 12018.-
ma. .
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 005848
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 178
006849
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el expediente N° M.A. 9433/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00004-
00000074, a favor de la firma “ALENICO” de Luís Enrique MORALES URIBE, por la suma total
de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($143.400,00),
en concepto de pago por la contratación del servicio de provisión de agua por camión regador o
bien camión con tanque cisterna y equipo de riego completo, con chófer, destinado al riego de
plantas en plazas, paseos y demás espacios públicos, dependiente de la Secretaria de Medio
Ambiente, durante el mes de Octubre de 2018, Según Certificación de Servicio obrante a foja 10.
Que a través de la Resolución S. E. y F. N°5563/2017 se adjudico el Concurso Privado
N°37/2017 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°
1258/2017.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso c)
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y anexo 1 deI Decreto
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal
N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/201 8.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($143.400,00), en concepto de pago por la contratación del
servicio de provisión de agua por camión regador o bien camión con tanque cisterna y equipo de
riego completo, con chófer, destinado al riego de plantas en plazas, paseos y demás espacios
públicos, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, durante el mes de Octubre de 2018,
/Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sir, son y sefán Argentinas
005 U 49
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 179
005049
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas ‘201&Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
/11.2.
Según Certificación de Servicio obrante a foja 10. ElIo por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B’” N° 00004-00000074, a favorde la firma “ALENICO” de Luis Enrique MORALES URIBE, por la suma total de PESOS CIENTOCUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($143.400,00), correspondiente alservicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la mencionada en el Art. 1° con cargo al Titular presupuestario,Secretaría de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
/2018.-
006049
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 180
006059Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurREPÜBL1CA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAI4,2 NOV 2018VISTO el Expediente M.A. N°9738/2018; del regístro en esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas detalladas en el Anexo
1, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 67/1 00 ($6.993,67), por la provisión de
combustible en su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer las diferentes
maquinarias y equipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio Ambiente,
durante el periodo deI 31/10/18 al 07/11/18.
Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 1034/201 7, se autorizó la contratación
directa con la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible en
su presentación de Nafta super, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL
CON 00/100 ($300.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra
N°1270/2017.
Que obran a fojas 8 y 10 las facturas debidamente conformadas.
Que la presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1100,
Inciso d), Apartado 1, Ordenanza Municipal N° 3693 , promulgada por Decreto
Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto
Municipal N°1 476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTíCULO 1°. Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 67/100 ($6.993,67), por la provisión de combustible en
006059
5 ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWiCH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTiNAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 181
Ffl 5 e
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas
1/1.2.
“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer las diferentes maquinarias yequipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio Ambiente, durante el períododeI 31/10/18 al 07/11/18, de conformidad con la Orden de Compra N°1270/2017. ElIo
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1, afavor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MILNOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 67/100 ($6.993,67), por la contrataciónantes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°-lmputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria de Medio Ambiente- Inciso 020.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar. sosoRESOLUCIÓN S. E y E. N° /2018.-
[asb]
006050
1
tAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 182
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretada de Economía y Finanzas
FACTURA FOJAS MONTOB-0O1O-00010702 8 $4.701,18B-0010-00010703 10 $2.292,49
TOTAL $ 6.993,67
006050
00605Q
“2018—Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A San Juan”
006050/2018.-ANEXO 1— RESOLUCIÓN S.E. y F. N°
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 183
006051
Provincia cte llana del FuegoAntártida e islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas ‘201 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el Expediente M.A. N°9866/2018; del registro en esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de las factura tipo “8” N° 0010-
00010748, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de
PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 68/1 00 ($7.144,68), por la
provisión de combustible en su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer
las diferentes maquinarias y equipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio
Ambiente, durante el período del 07/11/18 al 14/11/18.
Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 1034/2017, se autorizó la contratación
directa con la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible en
su presentación de Nafta super, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL
CON 00/100 ($300.000,00), emítiéndose en consecuencia la Orden de Compra
N°1270/2017.
Que obra a fojas 8 la factura debidamente conformada.
Que la presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1100,
Inciso d), Apartado 1, Ordenanza Municipal N° 3693 , promulgada por Decreto
Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto
Municipal N°1 476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO CON 68/1 00 ($7.144,68), por la provisión de combustible en
4K
TAS ISLAS MALViNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTiNAS” 00 5 0 5 1
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 184
00505iProvincia de Tberra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur=REPÚBLICA ARGENTINM
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economia y Finanzas “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
1/1.2.
su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer las diferentes maquinarias yequipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio Ambiente, durante el períododel 07/11/18 al 14/11/18, de conformidad con la Orden de Compra N°1270/2017. ElIopor los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Factura tipo “B” N° 0010-00010748,a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS SIETEMIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 68/100 ($7.144,68), por la contrataciónantes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.-Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria de Medio Ambiente- Inciso 020.ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E y F. N° /2018.-
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LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS” 5 U 5
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 185
006052
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas “2OiS-4oj}Jps ‘$jJIérocs del Submarino ARA San Juan”USHUAIA, Li riuv 2uw
VISTO: El ExpedienteN° SC/9860120l 8, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000040 por la suma total de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), a favor de Michael Ignacio VARGAS
JORQUERA, correspondiente al servicio de iluminación destinado al Centro Cultural “Esther Fadul”,
durante el período del 12/10 al 11/11 del 2018.
Que mediante expediente SC-3692/20 18, se tramitó la contratación con la firma Michael Ignacio
VARGAS JORQUERA generando la Orden de Compra N° 788/2018 autorizada por Resolución S.S. E. y F.
N°575/2018.
Que a fojas lO obra la certificación de servicio correspondiente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100 inciso d), punto 1 , Ordenanza Municipal
N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N.° 5115, promulgada por
Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo
establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de
la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/lOO ($
35.000,00), a favor de Michael Ignacio VARGAS JORQUERA, correspondiente al servicio de iluminación
destinado al Centro Cultural “Esther Fadul”, durante el período del 12/10 al 11/11 del 2018. Ello en virtud
de lo motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000040 por la suma total
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (5 35.000,00), a favor de Michael Ignacio VARGAS
JORQUERA, en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos
en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (S 35.000,00), al
7“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6052
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 186
085052
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino AlZA San Juan”
1/1.2.
titular presupuestario: Secretaría de cultura y Educación. Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°‘ ¿
/2018.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” RUS U 52
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 187
aoProvincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAiASecretaria de Economía y Finanzas “201 8-Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 22 NOV 2010
VISTO el expediente C.P. N°9435/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-00000026,
presentada por la Sra. Verónica Carolina PACHECO, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON
00/100 ($25.000,00), por servicios prestados en el programa de Comunicación Audiovisual, durante el
mes de octubre de 2018.
Que mediante Decrcto Municipal N° 1500/2018 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios regisiTado bajo el N°12758.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo observado a fs.
8.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instmmento legal, conforme a
lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100
($25.000,00), por servicios prestados en el programa de Comunicación Audiovisual, durante el mes de
octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la fuctura tipo “C” N° 00002-00000026, presentada por
la Sra. Verónica Carolina PACHECO, por la suma de PESOS VEINTICINCO MiL CON 00/100
($25.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.-Imputar la suma total indicada en el Artículo 2° al Titular Presupuestario Secretaría de
•( Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” a 6 0 5 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 188
QQ 053
tProvincia de Tierra d& Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas
111.2.
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2OI&Mo de los 44 Héroes del Submaro MA San Juan”
A1ejndro¡ Secretario de!
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Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.q r ç r
RESOLUCIÓN S.E.v.F. N° u 12018.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 189
Uü5U5Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas ‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA,22 NOV 2010
VISTO: El expediente N° SD19790/2018, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000082, por la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/1 00 ($18.000,00), a favor del señor Eduardo Gabriel MATEU
BOERI, D.NJ. N° M 4.545.705, en concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a
las capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el ámbito de la
Subsecretaría de Economía Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias
y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1665/2018 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios Registrado Bajo el N° 12802.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 10.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo
1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal
N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100
($18.000,00), a favor del señor Eduardo Gabriel MATEU BOERI, D.N.I. N° M 4.545.705, en
concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a las capacitaciones gastronómicas en
las diferentes actividades programadas en el ámbito de la Subsecretaría de Economía Social,
dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
correspondiente al mes de octubre de 2018. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C’ N° 00003-00000082, por la
‘y“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWWII DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
005054
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 190
00 U
2O18 — Año de loa 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República ksgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
/11.2.
suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00), a favor del señor Eduardo Gabriel
MATEU BOERI, D.N.l. N° M 4.545.705, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los
motivos expuestos en el exordio,
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 3 0.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar. -
1’ fl i’ 4RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
L
/2018.-
GiPAL DnL
00 i
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 191
006055
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOM1 Y FINANZAS2018
— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el Expediente UI. N°8731/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tram ita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004757, a
favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS SRL., por la suma total de PESOS QUINCE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 26/1 00 ($ 15.351,26), referente a la adquisición
de UN (1) pasaje aéreo, destinado al Sr Intendente Municipal, Dn. Vuoto Walter Claudio, D.N.l.
N° 29.883.767, por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Rio Gallegos — Calafate - Ushuaia,
quien realizo tareas inherentes a sus funciones, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría
Unidad Intendencia.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 884/2018, se autorizó la contratación
directa con la mencionada firma, por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ($ 15.351,26), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°
1208/2018.
Que a fojas 14 obra Certificación de Servicios emitida por la Sra. Jefa Departamento
Licitaciones perteneciente a la Dirección de Compras Mayores dependiente de la Secretaría de
Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets aéreos.
Que la Subsecretaría de Unidad Intendencia deberá certificar el efectivo uso del pasaje
una vez cancelado el mismo.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 2 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas005055
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 192
C) oo6u55
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2018 -. Año de los 44 Héroes del Submarsno ARA San Juan
111.2.
1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:—/
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ($ 15.351,26), referente a la adquisición de UN (1) pasaje
aéreo, destinado al Sr. Intendente Municipal, Dn. Vuoto Walter Claudio, D.N.I. N° 29.883.767,
por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Rio Gallegos — Calafate - Ushuaia, quien realizo
tareas inherentes a sus funciones, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría Unidad
Intendencia y según la Orden de Compra N° 1208/201 8. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004757, favor
de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ($ 15.351,26), por la contratación antes
descripta Ello por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería, a girar las presentes actuaciones al
área requirente, a los fines de dar cumplimiento con la Certificación del efectivo uso de los
tickets aéreos y dar por finalizada la Orden de Compra citada precedentemente, una vez
realizado el pago del mismo.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
Presupuestario Unidad Intendente, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 00 6 055 /201 8.-
d.a.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,00605%
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 193
005U55
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanzas “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA. San Juan’
USHUAIA,22 NOV 2018
VISTO: El expediente MA. N°9878/2018, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 0010-00010749 a
favor de la firma USHUAIA SERVICIOS SRL., por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS
CON 03/100 ( $800,03) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones lnflnia
Diesel y Ultra, para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás
equipamientos que lo requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente.
Que mediante Resolución S.S.E. y E. N° 596/2018 se autorizó la contratación directa con la
firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible a utilizarse en las
presentaciones Infinia Diesel y Ultra, por la suma total de PESOS CIEN MIL CON 00/100
($100.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°817/2018.
Que obra a fojas 6 vta, obra la Factura debidamente conformada.
Que la presente se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza
Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5115
promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 03/100
($800,03) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones Infinia Diesel y Ultra,
para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás equipamientos que lo
requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente de conformidad con la Orden de Compra N° 817/2018. Ello
por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “B” N°0010-00010749 a favor de la
7,”‘Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas” 00 6 u 5 6
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 194
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e islas dei Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economia y Finanzas
HL 2.
006055
‘2018 —Año de los 44 Héroes del Subn,arinoAR,A. San Juan”
firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 03/100($80003) por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Medio Ambiente — Inciso 0 2 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN S.E.yF.N° 006056
rv
006056
/2018.-
SedrtaÍ0 ce CulLL y-
DE
‘Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 195
* 006057
uProvincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaña de EconDmla y Finanzas 201 8- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juen’
USHUAIA, 22 NÜV 2018
VISTO el Expediente C.P. N°7041/2018 deI Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-00000117
por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma Zalazar Diego
Femando, en concepto de Publicidad y Propaganda en el portal www.criticasur.com.ar durante el mes
de septiembre de 2018.
Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 749/2018 se autorizó la contratación directa con la
mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°449/2018, firmada por el Sr.
Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 17.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N°3693 promulgada por el Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5115
promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976 y los Decretos Municipales Nos 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 (S 10.000,00),
en concepto de Publicidad y Propaganda en el portal www.criticasur.com.ar. durante el mes de
septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de Publicidad N°449/2018. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2”.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000117, por la suma
de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma Zalazar Diego Femando, por
//2.
las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
005057
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 196
tProvinda de lierra d& Fuego.
Miártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretarta de Economia y Finanzas
005057
2018- Año de os 44 lIóroes dci Submarino ARA San Juen’
2/!.
el concepto descripto ene! Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3”.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°449/2018 en concepto de Publicidad y
Propaganda en e! portal www.criticasur.com.ar, por la suma tota! de PESOS DIEZ MIL CON 00/100
($ 10.000.00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 20 con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de la Mujer, Inciso 030.
ARTICULO 5C Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y FN° ° /2018.-
fcat.
Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas’
F’iLiUA’)fl
006 U 51
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 197
006 U 58Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretafla de Economía y Finanzas 2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
USHUAIA,2 2 NOV 2010
VISTO el expediente C.P. N°7047/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 0009-00000705, por la
suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 4L000,00), presentada por la firma GAMA
Producciones S.R.L., en concepto de publicidad y propaganda pautada en el Programa “Desde Estudio” que
se emite por Radio FM Centro 100.7, durante el mes de septiembre de 2018.
Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 749/2018 se autorizó la contratación directa con la firma
antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N°454/2018, firmada por el Sr.
Subsecretario de Comunicación Pública de esta Municipalidad.
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 15.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo ¡del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976 y los Decretos Municipales Nos 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURAY EDUCACION
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($
48.000,00), en concepto de publicidad y propaganda pautada en el programa “Desde Estudio” que se emite
por Radio FM Centro 100.7, durante el mes de septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de
Publicidad N°454/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “8” N° 0009-00000705, por la suma
total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 48.000,00) presentada por la firma GAMA
Producciones S.R.L.. por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°454/2018 en concepto de publicidad y
y2//
las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’ e o 5 8
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 198
tProvincia de Tierra del Fuego!
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas
1/2
805858
2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
propaganda pautada en Radio FM Centro 100.7, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
CON 00/100 ($48.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la indicada en el Articulo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de la
Mujer — Inciso 030.
ARTICULO 5° - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°
fmi
cb.
&JL: /2018.-
265258las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 199
005059Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Econom Fa y Finanzas ‘2018— Año de los 44 Héroes del Subínarino ARA San Juan”
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el expediente N° O.P. 9420/2018 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “C” N° 00004 -
00000006, a favor de la firma “MARAGAÑO MODESTO” por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 135.000,00), correspondiente al servicio de un (1)
Equipo Vial tipo Retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de calzadas y otras
tareas ordenadas por la Administración, durante el período comprendido entre los días del 01 al
30 de octubre/2018, según Acta de Medición que obra afs. 17.
Que a través del Decreto Municipal N° 1485/2018 se hizo uso de la opción a prórroga
de la Orden de compra N° 431/18 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra N° 1098/2018.
Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente, de
acuerdo a lo indicado por el Director de Trabajos Viales dependiente de la S.S.S.P., a foja 18.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso a), de la Ordenanza
Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municípal N°
1476/2016 y en el Articulo 106°, inciso b), Apartado 4 del Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($ 135.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora,
con operario, destinado a la limpieza de calzadas y otras tareas ordenadas por la Administración,
durante el período comprendido entre los días del 01 al 30 de octubre/2018, según Acta de
(
Las Islas Malvinas, Georgias y sándwich del Sur, son y serán Argentinas
006059
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 200
Provincia de Tierra dei FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
Secretaría de Economía y Finanzas
archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
LHE
005 C 59
«2016— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
//.2.
Medición que obra a foja 17. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00004 - 00000006, afavor de la firma “MARAGAÑO MODESTO” por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA YCINCO MIL CON 001100 ($ 135.000,00), correspondiente al servicio indicado en e) Artículoprecedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 1098/2018, correspondiente al serviciode un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de calzadas yotras tareas ordenadas por la Administración, por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA YCINCO MIL CON 00/1 00 ($ 135.000,00).ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Inciso 030.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
n-i S/2018.-
DO SU 59
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 201
006 U 60Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUALSecretaria de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARÁ San Juan”
USHUAIA. 22 NOV 2018
VISTO el expediente C.P. N°7088/2018 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N°0002-00000019, por
la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), presentada por la firma LESCANO Norma,
en concepto de publicidad y propaganda en la revista “La Voz Fueguina”’, durante el mes de septiembre
de2018.
Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 749/2018 se autorizó la contratación directa con la
mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 483/2018, firmada por el Sr.
Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 21.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00),
en concepto de publicidad y propaganda en la revista “La Voz Fueguina’ por Ja firma LESCANO Norma
durante el mes de septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de Publicidad N°483/2018. Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000019, por la suma total
de PESOS DOCE MIL CON 00/lOO ($12.000,00), presentada por la firma LESCANO Norma, por el
concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en e) exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 483/2018 en concepto de publicidad y
propaganda en la revista “La Voz Fueguina” por la suma tota) de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($
(
//2.
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas’ 00 6 u 6 o
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 202
t 006060
Proncia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgenbnaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economia y Finanzas ‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino Aft San Juan”
21/.
12.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular PresupuestarioSecretaria de la Mujer- Inciso 030.
ARTICULO 5°. - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.r flRESOLUCION S.E. y F. N° J h /2018.-
fra
1\lejand i’Ø )u vid FERRSecretario/de Cultura y Eduqaclo’MlJNrcgALID-l flE USt-ii\AI/
806060
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 203
006051Q
Provincia de Tiena del ruego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina ‘2018-Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el expediente SG. N° 9893/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N°0002-00000015
por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), presentada
por la Srta. ACOSTA, Melisa Beatriz, en concepto de servicios prestados en la
Subdelegación de la Delegación Municipal en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de
Ushuaia, realizando tareas relativas a la tramitación de documentación oficial y gestiones
logísticas durante el mes de Octubre de 2018.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 12797, aprobado mediante Decreto Municipal N°
1631/2018.
Que a fs. 10 obra constancia de prestación de servicios.
Que el procedimiento se encuadra en el articulo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115, y Articulo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de servicios prestados en Subdelegación de la
Delegación Municipal en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Ushuaia, realizando
tareas relativas a la tramitación de documentación oficial y gestiones logísticas durante el
mes de Octubre de 201& Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000015
presentada por la Srta. ACOSTA, Melisa Beatriz, por la suma total de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de los servicios mencionados el
/ //.2.
‘Las Islas .Íalvinos. c;eorgias y Sandwich del Sur. sony serán argentinos 00 6 0 6 1
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 204
Provincia de Tierra del fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE ErsintAlA
005 o 5
‘2018-Año de los 44 [Iroes del Submarino ARA San Juan’
11.2.
articulo l. Ello, por los motivos expuestos en el exordio,
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al
titular presupuestario Secretaria de Gobierno — Inciso 030.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN SE. y F. N° 00606 12018.-
mrÇb
00606Las islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 205
tProvincia de ‘flerra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia ‘2018-Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 22 NÜV 2018
VISTO €1 expediente OP N°9945/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002 — 00000044, por la suma
de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($24.200,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian
Eduardo VALLEJOS, D.N.l. N° 30.384.232, en concepto de pago por la prestación de servicios como
instalador gasista matriculado e instalador sanitario en la Subsecretaria de Servicios Públicos, durante el
mes de Octubre de 2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1090/2018, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 12575.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el Artículo 1100, inciso
d) punto 1, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por
Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON
00/100 ($ 24.200,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, en
concepto de pago por la prestación de servicios como instalador gasista matriculado e instalador sanitario
en la Subsecretaria de Servicios Públicos, durante el mes de Octubre de 2018. Ello, por lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000044, por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 24.200,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian
Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo primero, con cargo al Titular Presupuestario,
Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. ., archivar.
RESOLUCIÓN S.E. VR N 06062 /2018.
gncrb.
006062“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 206
e005053
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
USHUAIA, 22NQVZO
VISTO el Expediente S.U. N° 3964/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N°0003-00005101, por
- la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/1 00
($ 21.965,00), a favor de la firma ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO,
referente a la adquisición de UNA (1) motobomba sumergible para aguas turbias para mejorar
las tareas en épocas de intensas lluvias y deshielo en la temporada invernal, conforme lo
requerido por la Dirección de Defensa Civil.
Que a través de la l3esolución 5. 5. E.. y F. N° 760/2018, se autoçl±o la contrataciónrEr
con la firma ?6ntratada por la suma total de PESOS CUARENTK Y TRES MIL
OCHOClENTOStbÁRENTA CON 00/100 ($ 43.840,00), emitiendo a tal fin la Orden de
Compra N° 1043/201 8.
Que a refolio 32 obra Vale de Salida de Materiales N° 529/2018, emitido por el
Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,
constatando la entrega de los insumos al área requirente, debiendo dar por finalizada la Orden
de Compra citada precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decretos Municipales Números
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas
006063
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 207
0U5u63
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
111.2.
1948/2015 y 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($21.965,00), referente a la adquisición de
UNA (1) motobomba sumergible para aguas turbias para mejorar las tareas en épocas de
intensas lluvias y deshielo en la temporada invernal, conforme lo requerido por la Dirección de
Defensa Civil y según la Orden de Compra N° 1043/201 8. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N°0003-00005101, por la
suma total de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100
($ 21.965,00), a favor de la firma ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO,
referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°,- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1043/2018, a favor de la firma
ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERNO GINO, por la suma total de PESOS PESOS
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/1 00 ($ 43.840,00), referente
a la adquisición de DOS (2) motobombas para aguas turbias para mejorar las tareas en
épocas de intensas lluvias y deshielo en la temporada invernal, conforme lo requerido por la
Dirección de Defensa Civil. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso 0 4 3.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°
________________
005063 /2018.-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,
005063
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 208
006064
PROVINCIA DE TIERPA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan
USHUAIA,22 NOV 2018
VISTO el Expediente UI. N°8751/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004758, a
favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 13/100 ($15.280,13), referente a la adquisición de UN (1)
pasaje aéreo, destinado al Sr. Subsecretario de Planeamiento Estrategico, Dn. Cardenas Luis
Alberto, D.N.I. N° 20.339.983, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires - Ushuaia, quien realizo
tareas inherentes a sus funciones , de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría Unidad
Intendencia.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 885/2018, se autorizó la contratación
directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS QUINCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA CON 13/100 ($ 15.280,13), emitiendo a tal fin la Orden de Compra
N° 1207/201 8.
Que a fojas 16 obra Certificación de Servicios emitida por la Jefa Departamento
Licitaciones perteneciente a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la
Secretaría de Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets aéreos.
Que la Subsecretaria Unidad Intendencia deberá certificar el efectivo uso del pasaje una
vez cancelado el mismo.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 2 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476f2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y
1/1.2.
90605kLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 209
t1UDub4
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
1/1.2.
el Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOSOCHENTA CON 13/100 ($ 15.280,13), referente a la adquisición de UN (1) pasaje aéreo,destinado al Sr. Subsecretario de Planeamiento Estratégico, Dn. Cárdenas Luis Alberto, D.N.I.N° 20.339.983, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires - Ushuaia, quien realizo tareasinherentes a sus funciones , de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría Unidad Intendenciay según la Orden de Compra N° 1207/201 8. Ello porto expuesto en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00004758, a favorde la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MILDOSCIENTOS OCHENTA CON 13/100 ($ 15.280,13), por la contratación antes descripta. Ellopor los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3° - Encomendar a la Direccion de Tesoreria, a girar las presentes actuacionesárea requirente, a los fines de dar cumplimiento con la Certificación del efectivo uso de lostickets aéreos y dar por finalizada la Orden de Compra citada precedentemente, una vezrealizado el pago del mismo.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario Unidad Intendencia, Inciso 0 3 0,
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 0605 k /2018.-da.It.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del 20 26k
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 210
006 Übs
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Medio Ambiente 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 22 NOV 2018
VISTO el expediente M.A. N° 9512/2018 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° “B” 0001 —00000104, a favor de la
firma K’AUX II CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY, por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 78/100 ($252.613,78), en
concepto de pago por la contratación de servicios de una (1) cuadrilla de seis (6) operarios del
programa ‘U SUSTEN- TABLE” de reciclaje de PET, dependiente de la S.M.A, correspondiente al
periodo de Octubre de 2018, según Certificación de Servicio obrante a foja 8.
Que mediante Decreto Municipal N° 405/2018 se adjudico la Licitación Pública N°
13/2017, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 278/2018, a favor de la
firma antes mencionada.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y N°
333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS TRECE CON 78/100 ($252.613,78), a favor de la firma K’AUX II
CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY por la contratación de servicios de una (1)
cuadrilla de seis (6) operarios del programa “U SUSTEN- TABLE” de reciclaje de PET,
dependiente de la S.M.A, correspondiente al periodo Octubre de 2018 según Certificación de
Servicio obrante a fojas 8.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° ‘E” 0001 —00000104 a favor
de la firma “K’AUX II CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY, por la suma
/1/2.
006065Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 211
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Medio Ambiente
/11.2.
uo 5
2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 78/100($252.613,78), correspondiente a! servicio indicado en el Articulo 1°. ElIo por lo expuesto ene!exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaria de Media Ambiente — Inciso 0 3 0.AR11CULO 4°.- Comunicar. Dar a! Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN S.EvRN° 006065
Lv
0050 5
/2018-
(4
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 212
ooso6
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina ‘2018• Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San JuanMUNICIPALIDAD DE USHUAL4
USHUAlA 2 NÜV 2018
VISTO el Expediente CG N° 9743/ 2018, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “6” N° 0002- 00002235, por
la suma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/ 100 ($9.200,00), a favor de la firma
PEST CONTROL Control de Plagas de BORGATO HÉCTOR EUGENIQ correspondiente al
servicio de de desratización, desinsectación y desinfección en el Edificio Municipal Adolfo Cano y
en la escuela experimental “Las Lengas”, durante el mes de octubre del 2018.
Que a través de la Resolución S.S.E. y E. N° 226/ 2018, se autorizó la contratación directa
a la firma PEST CONTROL Control de Plagas de BORGATO HÉCTOR EUGENIO, por la suma
total de PESOS CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($ 110.400,00), emitiendo a
tal fin la Orden de Compra N° 292/ 2018.
Que a fs. 06 obra Certificación de Servicios, emitida por la Dirección de
Mantenimiento de Edificios Municipales, que certifica el cumplimiento del servicio detallado según
Orden cje Compra N° 292/ 2018.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d) apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/ 2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/ 2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N°
1948/ 2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
A/ C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
CON 00/ 100 ($9.200,00), correspondiente a (a prestación del servicio de desratización,
desinsectación y desinfección en el edificio Municipal Adolfo Cano y en la escuela experimental
i006066
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 213
005066
Provincia de lierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina 2O18- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
.11/2
“Las Lengas”, durante el mes de octubre del 2018, de conformidad con la Orden de Compra N°292/ 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002- 00002235, por lasuma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/ 100 ($9.200,00), a favor de la firmaPEST CONTROL Control de Plagas de BORGATO HÉCTOR EUGENIO. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo 1° con cargo titular presupuestarioSecretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0,
ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumphdo,archivar.
00 6 6RESOLUCIÓN S.E. Y E. N° /2018.-
PAL,DA Df US
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas’006066
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 214
005067
Pmvincia de Tiena del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA2 2 NUV zulb
VISTO el expediente SG. N°6433/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 5 del ‘Fondo Permanente
Secretaria de Gobierno “, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante Resolución
SE. y F. N°488/2018, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).
Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de
pago de las facturas, según detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte de la presente.
Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición parcial
N° 5 deI “Fondo Permanente Secretaría de Gobierno”, asignado a la mencionada
Secretaria, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($45.496,12), de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de
la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N° 104/2016, Decreto Municipal
N° 969/2018.
Que mediante Resolución S.E. y F. N° 488/2018 se autorizó la Caja Chica de la
Dirección Defensa Civil, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00).
Que en el Anexo 1 se adjunta la rendición correspondiente al comprobante N° 61 de la
Caja Chica mencionada en el considerando anterior por la suma total de PESOS TREINTA
MIL ($30.000,00).
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto
Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($45.496,12)),
correspondiente a la rendición parcial N° 5 del “Fondo Permanente Secretaría de
112...
/2“Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony seran argentinas
005067
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 215
tProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
2IÍ
Gobierno”, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL
($30.000,00), correspondiente al comprobante N° 61 de la Caja Chica de la Dirección de
Defensa Civil.
ARTICULO 3°.- Renovar parcialmente por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($75.496,12), al “Fondo Permanente
Secretaría de Gobierno’, otorgado mediante Resolución S.E. y F. N°488/2015.
ARTICULO 4°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, Archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y E. N° 1] 0 b U U /201 8.-
¡JO 3057
/
“Las islas Síalvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 216
006 U 67
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 1
RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion ) L u O
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.
________/
2018
Comprobante 00068 Memo: Sta rendicion parcial Fdo permanente emergencias
Rendicion 0001
Habilitado 04187 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE
Fecha
Expediente 006433 SG 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
2118 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO 0000000086 12/08/18 1.00 1,800.00 1,800.00 00588030
2118 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO 0000000086 12/08/18 1.00 2,300.00 2,300.00 00588030
2111 8352 JABALINA LISA 0000018363 16/08/18 1.00 257.00 257,00 00580020
2111 6630 CANOS varias medidas (ELECTRI 0000018363 16/08/18 2.00 43.00 86.00 00580020
2111 4097 CABLE BIPOLAR 0000018363 16/08/18 10.00 18.20 182.00 00580020
2111 6586 Electrodos 0000004822 16/08/18 1.00 110,00 110.00 00580020
2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 133.00 266.00 00580020
2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 105.00 210.00 00580020
2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 40.00 80.00 00580020
2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 50.00 100.00 00580020
2123 9117 CABLE ARMADO AUDIO/COMPtJTACIO 000O139 27/08/18 2.00 500.00 1,000.00 00593020
2123 9117 CABLE ARMADO AUDIO/COMPUTACIO 0000000139 27/08/18 1.00 250.00 250.00 00593020
2111 4742 UPS GRANDE 0000019959 04/09/18 1.00 2,690.00 2,690.00 00580043
2114 6634 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 0000001723 04/09/18 1.00 4,573.17 4,573.17 00584020
2110 8697 PAPEL AFICHE 0000001154 05/09/18 20.00 10.00 200.00 00579020
2110 766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACI 0000001154 05/09/18 3.00 30.00 90.00 00579020
2040 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTAC 0000001154 05/09/18 3.00 85.00 255.00 00480020
2110 5244 MARCADORES VARIOS 0000001154 05/09/18 10.00 35.00 350.00 00579020
2110 5244 MARCADORES VARIOS 0000001154 05/09/18 5.00 35.00 175.00 00579020
2110 5244 MARCADORES VARIOS 0000001154 05/09/18 5.00 35.00 175.00 00579020
2110 5244 MARCADORES VARIOS 0000001154 05/09/18 5.00 35.00 175.00 00579020
2110 5117 BIROME 0000001154 05/09/18 30.00 12.87 386.10 00579020
2122 8795 VIANDAS 0000000019 05/09/18 15.00 380.00 5,700,00 00592020
2112 4783 DESINFECTANTE 0000002474 07/09/18 4.00 305.10 1,220,40 00581020
2112 9336 LAVANDINA 0000002474 07/09/18 2.00 102.25 204.50 00581020
2112 781 PAPEL HIGIENICO X ROLLO 0000002474 07/09/18 30.00 23.50 705,00 00581020
2112 8672 LLAVE DE PASO PARA GAS 0000039336 11/09/18 1.00 508.44 508.44 00581020
2112 7096 CAÑOS (GAS O AGUA) 0000039336 11/09/18 1.00 168.87 168,87 00581020
2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 0000630900 12/09/18 1.00 57.60 57.60 00593020
2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1.00 65.00 65.00 00593020
2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 0000630900 12/09/18 1.00 57.60 57.60 00593020
2123 105 AGUA MINERAL 0000630900 12/09/18 1.00 60.20 60.20 00593020
2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1.00 73.10 73.10 00593020
2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1.00 73.10 73.10 00593020
2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1,00 4.80 4.80 00593020
2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 0000445238 12/09/18 4.00 390.00 1,560.00 00593020
2123 7696 MASAS 0000445238 12/09/18 1.00 725.00 725.00 00593020
2126 9196 ACTAS DE SECUESTROS 0O01720 13/09/18 5.00 250.00 1,250.00 00596020
2117 7436 CARTELES VARIOS 0000000699 13/09/18 100.00 5.00 500.00 00587020
2112 9244 CINTURON CUERO C/ PROTECTOR L 0000031945 13/09/18 6.00 413.13 2,478.78 00581020
2122 7412 DISYUNTORES 0013O85 14/09/18 1.00 5,573,46 5,573.46 00592020
2126 9196 ACTAS DE SECUESTROS 0000001728 17/09/18 40.00 220.00 8,800.00 00596020
TotaL 45,496.12
003057
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 217
0050.57MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 2
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion u o 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCIDN S.E.y F. Nro”
_________/
2018
Comprobante 00068 Memo: 5ta rendicion parcial Fdo permanente emergencias
Rendicion 0001
Habilitado 04187 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE
Fecha
Expediente 006433 SG 18
Resumen Factura—Proveedor
Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP
0000000699 OLGA ESTER CABRERA — IMPRESIONES SOL 500.00 13/09/2018 0002582728 11565
0000630900 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 391.40 12/09/2018 0002582725 11531
0000018363 TODO CABLE — LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI 525.00 16/08/2018 0002582711 10023
0000001723 CASA LUMAR S.R.L. 4,573.17 04/09/2018 0002582718 10808
0000019959 MASTERS INFORMATICA SRL 2,690.00 04/09/2018 0002582717 10807
0000031945 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 2,478.78 13/09/2018 0002582729 11567
0000004822 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L. 766.00 16/08/2018 0002582712 10024
0000039336 PROMAT S.R.L. 677.31 11/09/2018 0002582724 11461
0000001720 IDONE DE WALTER IDONE 1,250.00 13/09/2018 0002582727 11564
0000001728 IDONE DE WALTER IDONE 8,800.00 17/09/2018 0002582731 11713
0000000019 CASANOVA MARCELO LUIS ANTONIO 5,700.00 05/09/2018 0002582720 10886
0000002474 SUPERLIMP S.R.L. 2,129.90 07/09/2018 0002582723 11074
0000445238 ALMA S.A. 2,285,00 12/09/2018 0002582726 11532
0000000139 MANRIQUE ROCIO FLORENCIA 1,250.00 27/08/2018 0002582715 10274
0000000086 HL PROVEEDOR DE INSUMOS Y SERVICIOS DIESEL de LOPE 4,100.00 12/08/2018 0002582710 9933 ¡0000013085 INGENIERIA 65 S.R.L. 5,573.46 14/09/2018 0002582730 11644
0000001154 GRUPO KARUKINKA S.R.L. 1,806.10 05/09/2018 0002582719 11069
TotaL 45,496.12
Resumen p/Cuenta
0D48002O 255.00 Ushuaia
00579020 1,551.10 Ushuaia
00580020 1,291.00 Ushuaia
00580043 2,690.00 Ushuaia
¡ 00581020 5,285.99 Ushuaia
00584020 4,573.17 Ushuaia
00587020 500.00 Ushuaia
00588030 4,100.00 Ushuaia
00592020 11,273.46 Ushuaia
00593020 3,926.40 Ushuaia
00596020 10,050.00 Ushuaia
Total: 45,496.12
Resumen p/Inciso
¡ Bienes de consumo 38,706.12
¡ Servicios no personaLes 4,100.00
006057
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 218
005 b 7
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 3
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion U U b U 6 /ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.
_________/
2018
Comprobante 00068 Memo: 5ta rendicion parcial Fdo permanente emergencias
Rendi clon 0001
HabiLitado 04187 DIRECCION AD. S,DE GOBIERNO FDO. PERMANE
Fecha
Expediente 006433 SG 18
Bienes de uso 2,690.00 ¡
TotaL: 45,496.12
Resumen por UG e Insumo
2040 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES 255.00
2110 766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACIONES 90.00
2110 5117 BIROME 386.10
2110 5244 MARCADORES VARIOS 875.00
2110 8697 PAPEL AFICHE 200.00
2111 4097 CABLE BIPOLAR 182.00
2111 4742 UPS GRANDE 2,690.00
2111 6586 Electrodos 110.00
2111 6630 CANOS varias medidas (ELECTRICIDAD) 86.00
2111 7651 DISCO DE AMOLAR 656.00
2111 8352 JABALINA LISA 257.00
2112 781 PAPEL HIGIENICO X ROLLO 705.00
2112 4783 DESINFECTANTE 1,220.40
2112 7096 CAÑOS (GAS O AGUA) 168.87
2112 8672 LLAVE DE PASO PARA GAS 508.44
2112 9244 CINTURON CUERO C/ PROTECTOR LUMBAR 2,478.78
2112 9336 LAVANDINA 204.50
2114 6634 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4,573.17
2117 7436 CARTELES VARIOS 500.00 ¡¡ 2118 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA 4,100.00
1 2122 7412 DISYUNTORES 5,573.46
2122 8795 VIANDAS 5,700.00
2123 105 AGUA MINERAL 60.20 ¡2123 111 GASEOSA 216.00
2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 1,675.20
¡ 2123 7696 MASAS 725.00
2123 9117 CABLE ARMADO AUDIO/COMPUTACION/AFINES 1,250.00
2126 91% ACTAS DE SECUESTROS 10,050.00 ¡
Total: 45,496.12
Resumen Retenciones Aplicadas
IProveedor N Cheque Importe
lOpago 010886
00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02582741 342.00
0DB U 57
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 219
005 u o 7
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2018
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion u u b YANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y E, Nro.
_________/
2018
Fecha 03/10/18
Pagina 4
Comprobante 00068
Rendiciori 0001
Habi Litado
Fecha
Expediente 006433 SG 18
07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02582742
lOpago 011644
00055 Direccion General de Rentas
¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.
85.50
04187 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO EDO. PERMANE
Memo: 5ta rendicion parcial Edo permanente emergencias
— A.RE. 02582741
DE SCIO 02582742
83.60 ¡83.60 ¡
O O 6 7
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 220
006 U 67
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina
RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nr O b O 2018
Comprobante 00061 Memo:
Rendicion 0001
Habilitado 01106 VÁZQUEZ DANIEL
Fecha
Expediente 006433 SG 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta
2122 6794 PLANCHUELAS 8094 10/05/18 1.00 604.12 604.12 592020
2122 9768 RUEDA CHAPA GIRATORIA 54711 10/05/18 4.00 106.25 425.00 592020
2122 9768 RUEDA CHAPA GIRATORIA 54743 11/05/18 2.00 84.00 168.00 592020
2122 10261 REPUESTOS VARIOS PARA INSTRUMENTO 33447 11/05/18 1.00 1,441.00 1,441.00 592020
2122 4983 CEPILLOS VARIOS 37 14/05/18 1.00 65.65 65.65 592020
2122 9393 PINZAS VARIAS 134342 14/05/18 1.00 70.08 70.08 592020
2122 5289 CUADERNOS VARIOS 134342 14/05/18 1.00 85.52 85.52 592020
2122 5289 CUADERNOS VARIOS 134342 14/05/18 1.00 100.02 100.02 592020
2122 9483 PORTALIBRETA O TALONARIO 134342 14/05/18 5.00 71.28 356.40 592020
2122 5117 BIROME 134342 14/05/18 2.00 27.01 54.02 592020
2122 5117 BIROME 134342 14/05/18 6.00 27.01 162.06 592020
2122 4983 CEPILLOS VARIOS 31338 14/05/18 1.00 135.00 135.00 592020
2122 4983 CEPILLOS VARIOS 31338 14/05/18 100.00 2.55 255.00 592020
2122 6427 SERVICIO DE GOMERIA 13021 17/05/18 1.00 400.00 400.00 592030
2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y 70 18/05/18 1.00 195.01 195.01 592020
2122 6747 CODOS PARA INSTALACIONES 70 18/05/18 1.00 121.83 121 .83 592020
2122 6844 TORNILLOS 70 18/05/18 15.00 4.66 69.90 592020
2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y 70 18/05/18 1.00 93.26 93.26 592020
2122 336 GRASA GRAFITADA 72 18/05/18 1,00 20.00 20.00 592020
2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y 24119 21/05/18 1.00 325.00 325.00 592020
2122 7136 PERFIL UPN 99841 23/05/18 2.00 377.20 754.40 592020
2122 7317 DISCO DE CORTE MEO. VARIAS 99841 23/05/18 1.00 118.62 118.62 592020
2122 7651 DISCO DE AMOLAR 99841 23/05/18 2.00 38.49 76.98 592020
2122 1650 APOSITOS 220 24/05/18 2.00 159.36 318.72 592020
2122 267 VENDAJES 220 24/05/18 16.00 30.00 480.00 592020
2122 6427 SERVICIO DE GOMERIA 353 24/05/18 1.00 300.00 300.00 592030
2122 10465 CUBRECANTOS 54577 24/05/18 1.00 136.75 136.75 592020
2122 10465 CUBRECANTOS 54577 24/05/18 1.00 105.90 105.90 592020
2122 10465 CUBRECANTOS 54577 24/05/18 4.00 8.75 35.00 592020
2122 6810 Repuestos y Accesortos p/motobord 790 26/05/18 3.00 285.00 855.00 592020
2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44820 28/05/18 1.00 15.91 15.91 592020
2122 6747 CODOS PARA INSTALACIONES 44820 28/05/18 1.00 64.09 64.09 592020
2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44854 29/05/18 1.00 246.47 246.47 592020
2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44854 29/05/18 1.00 319.13 319.13 592020
2122 7350 CUPLAS 44854 29/05/18 1.00 34.72 34.72 592020
2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44854 29/05/18 1.00 11.20 11.20 592020
2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y 44854 29/05/18 1.00 12.43 12.43 592020
2122 108 CAFE 274085 30/05/18 1.00 54,71 54.71 592020
2122 108 CAFE 274085 30/05/18 1.00 212.16 212.16 592020
2122 6811 MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS 99924 31/05/18 1.00 370.00 370.00 592020
2122 4099 CABLE CANAL 10605 04/06/18 8.00 11.% 95.68 592020
2122 6806 FOTOCONTROL 10605 04/06J18 2.00 180.78 361.56 592020
2122 4092 REFLECTORES 10605 04/06/18 2.00 353.00 706.00 592020
2122 218 Pilas 10604 04/06/18 10.00 18.63 186.30 592020
2122 218 Pi las 10604 04/06/18 10.00 19.78 197.80 592020
SubTotaL 11,216.40
006067
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 221
flflrnr,,b U ) U 0 i
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 2
RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica
005067ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro,
_________/
2018
Comprobante 00061 Memo:
Rendicion 0001
Habilitado 01106 VAZQUEZ DANIEL
Fecha
Expediente 006433 SG 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta
2122 4092 REFLECTORES 10604 04/06/18 1.00 540.04 540.04 592020
2122 4092 REFLECTORES 10604 04/06/18 1.00 698.08 698.08 592020
2122 10465 CUBRECANT0S 4651 04/06/18 3.00 172.32 516.96 592020
2122 10465 CUBRECANTOS 4651 04/06/18 1.00 103.41 103.41 592020
2122 10943 REGATON <P/SILLA, MESA, MUEBLE) 44969 05/06/18 4.00 1,81 7.24 592020
2122 5953 COPIAS FOTOGRAFICAS 272106 06/06/18 10.00 80.00 800.00 592030
2122 9572 CINTA DE SEGURIDAD 10324 08/06/18 2.00 100.00 200.00 592020
2122 6427 SERVICIO DE GOMERIA 366 14/06/18 1.00 250.00 250.00 592030
2122 8890 SELLADOR DE POLIURETANO 100092 15/06/18 1.00 150.00 150.00 592020
2122 6280 PROVISION Y COLOCACION VIDRIOS 5 15/06/18 1.00 550.00 550.00 592030
2122 7730 CABLE TELEFONICO EXTERIOR 18131 15/06/18 20.00 14.00 280.00 592020
2122 6615 INTERRUPTORES (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 174.98 174.98 592020
2122 6616 TOMA CORRIENTE (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 65.52 65.52 592020
2122 6617 CAJA EXTERNA (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 126.36 126.36 592020
2122 6624 CONECTORES (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 2.00 9.36 18.72 592020
2122 7004 F4ANGUERA P/ELECTRICIDAD 11087 18/06/18 1.00 37.18 37.18 592020
2122 6624 COIECTORES (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 185.64 185.64 592020
2122 7170 CABLE TIPO TALLER 11091 18/06/18 1.00 1,730.98 1,730.98 592020
2122 105 AGUA MINERAL 478847 19/06/18 1.00 57.80 57.80 592020
2122 105 AGUA MINERAL 478847 19/06/18 1.00 57.80 57.80 592020
2122 4858 RECIPIENTE/TACHo PARA RESIDUOS 478847 19/06/18 1.00 287,00 287.00 592020
2122 4820 LIMPIA PISOS 478847 19/06/18 1.00 39.60 39.60 592020
2122 4820 LIMPIA PISOS 478847 19/06/18 1.00 25.80 25.80 592020
2122 4842 LUSTRAMUEBLES 478847 19/06/18 1.00 48.00 48.00 592020
2122 4820 LIMPIA PISOS 477 19/06/18 1.00 57.30 57.30 592020
2122 5034 TRAPO REJILLA 478847 19/06/18 1.00 37.00 37.00 592020
2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 478847 19/06/18 1.00 35.00 35.00 592020
2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 478847 19/06/18 1.00 32.00 32.00 592020
2122 7221 SERVICIO DE EOTOCOPIADO/ANILL.ADO/ 95233 26/06/18 5.00 150.00 750.00 592030
2122 2199 Bulones 518 28/06/18 10.00 2.13 21.30 592020
2122 7095 TUERCAS 518 28/06/18 10.00 0.92 9.20 592020
2122 10503 ARANDELAS METALICAS 518 28/06/18 1.00 8.50 8.50 592020
2122 10620 CORTINA DE PVC 9 04/07/18 2.00 1,900.00 3,800.00 592020
2122 8827 REPARACIONES VARIAS 288 04/07/18 1.00 500.00 500.00 592030
2122 9801 PALA SACA NIEVE 160626 04/07/18 2.00 695.00 1,390.00 592020
2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 160958 06/07/18 2.00 43.00 86.00 592020
2122 5053 VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA 160958 06/07/18 4,00 9.60 38.40 592020
2122 10573 BOLSAS TIPO ZIPLØC 160958 06/07/18 2.00 28.20 56.40 592020
2122 5053 VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA 160958 06/07/18 2.00 40.00 80.00 592020
2122 1748 BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS 160958 06/07/18 2.00 18.00 36.00 592020
2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 160958 06/07/18 1.00 44.00 44.00 592020
2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 160958 06/07/18 1.00 59.00 59.00 592020
2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 160958 06/07/18 1.00 59.00 59.00 592020
2122 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMB 160958 06/07/18 1.00 40.00 40.00 592020
2122 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMB 160958 06/07/18 1.00 48.00 40.00 592020
SubTotat 25,346.61
006067
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 222
006067
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 3
RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica )D UIJt
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.
_________/
2018
Comprobante 00061 Memo:
Rendicion 0001
Habilitado 01106 VAZQUEZ DANIEL
Fecha
Expediente 006433 SG 18
UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta
2122 4786 DESINFECTANTE Y/o DESODORANTE MIS 160958 06/07/18 1.00 40.00 40.00 592020
2122 5004 ESPONJAS VARIAS 160958 06/07/18 4.00 8.00 32.00 592020
2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 160958 06/07/18 100 71.00 71.00 592020
2122 9336 LAVANDINA 160958 06/07/18 2.00 44.00 88.00 592020
2122 9473 DESODORANTE LIQUIDO 160958 06/07/18 1.00 42.00 42.00 592020
2122
9473 DESODORANTE LIQUIDO 160958 06/07/18 1.00 42.00 42.00 592020
2122 9473 DESODORANTE LIQUIDO 160958 06/07/18 1.00 42.00 42.00 592020
2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 160958 06/07/18 2.00 63.00 126.00 592020
2122 9877 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 900 70/07/18 2.00 110.00 220.00 592030
2122 7775 LUBRICANTE EN AEROSOL 10940 10/07/18 1.00 190.64 190.64 592020
2122 1606 CINTA AISLADORA 10940 10/07/18 2.00 135,39 270.78 592020
2122 1606 CINTA AISLADORA 10940 10/07/18 4.00 84.24 336.96 592020
2122 7317 DISCO DE CORTE MED. VARIAS 10940 10/07/18 3.00 38.91 116.73 592020
2122 1555 PEGAMENTO 10940 10/07/18 2.00 36.73 73.66 592020
2122 2229 HOJA DE SIERRA Y CALADORA 10940 10/07/18 3.00 53.96 161.88 592020
2122 977 PINCELES P/ PINTAR CHICO 10940 10/07/18 1.00 84,67 84.67 592020
2122 978 PINCELES P/ PINTAR GRANDE 10940 10/07/18 1.00 68.51 68.51 592020
2122 10241 CLAVOS 10940 10/07/18 100.00 1.49 149.00 592020
2122 1828 PRECINTOS 10940 10/07/18 100.00 1.43 143.00 592020
2122 1828 PRECINTOS 10940 10/07/18 100.00 2.51 251.00 592020
2122 2221 ALAMBRE DE ATAR O DULCE 10940 10/07/18 1.00 53.37 53.37 592020
2122 5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER 18865 10/07/18 1.00 580.00 580.00 592020
2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y 873 10/07/18 6.00 33.50 201.00 592020
2122 7173 abrazadera 873 10/07/18 2.00 25.58 51.16 592020
2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y 873 10/07/18 1.00 35.31 35.37 592020
2122 9146 Llave Cruz 22947 11/07/18 1.00 528.43 528.43 592020
2122 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONE 136743 13/07/18 3.00 57.46 172.38 592020
2122 5117 BIROME 136743 13/07/18 53.00 8,96 474.88 592020
2122 244 GOMA DE BORRAR 136743 13/07/18 1,00 7.23 7.23 592020
Total 30,000.00
Resumen Factura—Proveedor
Factura Proveedor TOTAL Fecha
5 VIDRIERIA DEL SUR de VERON Jose GuiLlermo 550.00 15/06/2018 19 LA VICTORIA S.R.L. 3,800.00 04/07/2018 ¡
37 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 65.65 14/05/2018
70 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 480.00 18/05/2018 1
Q
SubTotal 4,895.65
006067
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 223
a a s a $7
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 4
RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica
Comprobante 00061 Memo:
Rendicion 0001
Habilitado 01106 VAZQUEZ DANIEL
Fecha
Expediente 006433 SG 18
Factura Proveedor TOTAL Fecha
72 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 20.00 18/05/2018
220 FARMACIA ALEM de SPERANZA LEONARDO MARTIN 798.72 24/05/2018 1288 DIGITAL SUR DE SEBASTIAN MUNDIÑAÑO 500.00 04/07/2018 1353 BARRERA HUGO OSCAR 300.00 24/05/2018 1366 BARRERA HUGO OSCAR 250.00 14/06/2018
518 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 39.00 28/06/2018 1790 HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. 855.00 26/05/2018 1873 HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. 287.47 10/07/2018 1900 AIRGAS S.A. 220.00 10/07/2018
4651 CASA FUEGIA S.R.L. 620.37 04/06/2018 18094 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 604.12 10/05/2018 1
10604 INGENIERIA 65 S.R.L. 1,622.22 04)06/2018
10605 INGENIERIA 65 S.R.L. 1,163.24 04/06/2018 110824 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 200.00 08/06/2018 ¡10940 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 1,900.00 10/07/2018 111087 INGENIERIA 65 S.R.L. 608.40 18/06/2018 111091 INGENIERIA 65 S.R.L. 1,730.98 18/06/2018 113021 NEUMATICOS RIO GRANDE SUR DE JUAN CARLOS D’ANGELO 400.00 17/05/2018
18131 TODO CABLE — LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI 280.00 15/06/2018 118865 MASTER’S INFORMATICA SRL 580.00 10/07/2018 ¡22947 SOLDASUR S.A. 528.43 11/07/2018 124119 IL CHEFF S.R.L. 325.00 21/05/2018 131338 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 390.00 14/05/2018 133447 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. 1,441,00 11/05/2018
44820 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 80.00 28/05/2018 144854 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 623.95 29/05/2018 144969 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 7.24 05/06/2018 154577 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 277.65 24/05/2018 J54711 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 425.00 10/05/2018
54743 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 168.00 11/05/2018 195233 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 750.00 26/06/2018 199841 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 950.00 23/05/2018 199924 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 370.00 31/05/2018 1
100092 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 150.00 15/06/2018 1134342 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 828.10 14/05/2018 1136743 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 654.49 13/07/2018 ¡160626 SUCESION de Rubén Horacio BELLDFIORE 1,390.00 04/07/2018 1160958 SUCESION de Rubén Horacio BELLOFIDRE 1,021.80 06/07/2018 1272106 FOTO EDUARDOS DE JORGE EDUARDO POCAI 800.00 06/06/2018
274085 GUALDESI HNOS S.R.L. 266.87 30/05/2018 1478847 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 677.30 19/06/2018
Total 30,000.00
Resumen p/Cuenta
9
005067
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 224
go so 57MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 5
RENDICION CAJA CHICA Caja Chica
Comprobante 00061 Memo:
Reridicion 0001
HabiLitado 01106 VAZQUEZ DANIEL
Fecha
Expediente 006433 SG 18
00592020 26,230.00 ushuaia
00592030 3,770.00 ushuaia
Total: 30,000.00
Resumen p/Inciso
Bienes de consumo 26,230.00
servicios no personales 3,770.00
TotaL: 30,000.00
Resumen por UG e InsumoTOTAL
2122 105 AGUA MINERAL 115.60
2122 108 CAFE 266.87
2122 218 Pilas 384.10
2122 244 GOMA DE BORRAR 7.23
2122 267 VENDAJES 480.00
2122 336 GRASA GRAFITADA 20.00
2122 977 PINCELES P/ PINTAR CHICO 84.67
2122 978 PINCELES P/ PINTAR GRANDE 68.51
2122 1555 PEGAMENTO 73.46
2122 1606 CINTA AISLADORA 607.74
2122 1650 APOSITOS 318.72
2122 1748 BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS 36.00
2122 1828 PRECINTOS 394.00
2122 2199 Bulones 21.30
2122 2221 ALAMBRE DE ATAR O DULCE 53.37
2122 2229 HOJA DE SIERRA Y CALADORA 161.88
2122 4092 REFLECTORES 1,944.12
2122 4099 CABLE CANAL 95.68
2722 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMBIENTES 120.00
2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 232.00
2122 4820 LIMPIA PISOS 122.70
2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 280.00
2122 4842 LUSTRAMUEBLES 48.00
2122 6858 RECIPIENTE/TACHO PARA RESIDUOS 287.00
2122 4983 CEPILLOS VARIOS 455.65
2122 5004 ESPONJAS VARIAS 32.00
2122 5034 TRAPO REJILLA 37.00
2122 5053 VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA 118.40
305067
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 225
006067MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18
Ejercicio 2018 Pagina 6
RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica
Comprobante 00061 Memo:
Rendicion 0001
Habilitado 01106 VAZQUEZ DANIEL
Fecha
Expediente 006433 SG 18
TOTAL
2122 5117 BIROME 690.96
2122 5289 CUADERNOS VARIOS 185.54
2122 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES 172.38
2122 5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER 580.00 ¡2122 5953 COPIAS FOTOGRAFICAS 800.00
2122 6280 PROVISION Y COLOCACION VIDRIOS 550.00 ¡2122 6427 SERVICIO DE GOtIERIA 950.00
2122 6615 INTERRUPTORES (ELECTRICIDAD) 174.98
2122 6616 TOMA CORRIENTE (ELECTRICIDAD) 65.52
2122 6617 CAJA EXTERNA (ELECTRICIDAD) 126.36
2122 6624 CONECTORES (ELECTRICIDAD) 204.36
2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA 862.01
2122 6747 CODOS PARA INSTALACIONES 185.92
2122 6794 PLANCHUELAS 604.12
2122 6806 FOTOCONTROL 361.56
¡ 2122 6810 Repuestos y Accesorios p/motobordeadora 855.00
2122 6811 MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS 370.00
2122 6844 TORNILLOS 69.90
2122 7004 MANGUERA P/ELECTRICIDAD 37.18
2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 592.71
2122 7095 TUERCAS 9.20
2122 7136 PERFIL UPN 754.40 ¡2122 TiTO CABLE TIPO TALLER 1,730.98
2122 7173 abrazadera 51.16
2122 7221 SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIF 750.00
2122 7317 DISCO DE CORTE MED. VARIAS 235.35
2122 7350 CUPLAS 34.72
2122 7651 DISCO DE AMOLAR 76.98
2122 7730 CABLE TELEFONICO EXTERIOR 280.00
2122 7775 LUBRICANTE EN AEROSOL 190.64
2122 8827 REPARACIONES VARIAS 500.00
2122 8890 SELLADOR DE POLIURETANO 150.00 ¡2122 9146 Llave Cruz 528.43
¡ 2122 9336 LAVANDINA 88.00 ¡¡ 2122 9393 PINZAS VARIAS 70.08 ¡
2122 9473 DESODORANTE LIQUIDO 126.00
2122 9483 PORTALIBRETA O TALONARIO 356.40
¡ 2122 9572 CINTA DE SEGURIDAD 200.00 ¡¡ 2122 9768 RUEDA CHAPA GIRATORIA 593.00
¡ 2122 9801 PALA SACA NIEVE 1,390.00 ¡2122 9877 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 220.00
¡ 2122 10241 CLAVOS 149.00
¡ 2122 10261 REPUESTOS VARIOS PARA INSTRUMENTOS MUSIC 1,441.00 ¡
1
30 E 057
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 226
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2018
RENDICION CAJA CHICA Caja Chica
UD 5 57Fecha 03/10/18
Pagina 7
Comprobante 00061
Rendiciori
Habilitado
Fecha
0001
01106 VAZQUEZ DANIEL
Memo:
TOTAL
CUBRECANTOS
ARANDELAS METALICAS
BOLSAS TIPO ZIPLOC
CORTINA DE PVC
REGATON (P/SILLA, MESA, MUEBLE)
898.02 ¡8.50
56.40
3,800.00
7.24
Expediente 006433 SG 18
2122
2122
2122
2122
2122
10465
10503
10573
10620
10943
Total: 30,000.00
006057
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 227
ooeosB
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁIrnDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
22 NOV 2018USHUAIA,
VISTO el expediente SE. N.° 9854/20 18, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el pago de las Facturas “8” N° 2017- 00107580 por la suma de PESOS
CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 19/100 ($130.376,19), “B” N° 20 17—
00107581, por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON
91/100 ($126.149,91), de la firma YPF SA., detallada en el Anexo ¡ adjunto a la presente, las cuales
ascienden a la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS CON 10/100 ($256.526,10), en concepto de provisión de combustible destinado a todas
las dependencias municipales, por el período comprendido entrelos días 01/11/2018 al 15/11/2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1471/2016 y su modificatoria Decreto Municipal N°
1593/2016, se aprobó la adhesión al programa YPF EN RUTA. dela firma YPF SA.
Que mediante Resoluciones S.E Y F. N° 4820/20 16, S.E Y F. N° 5 178/2016, S.E Y F. N°
273/2017, S.E Y F. N° 370/2017, S.E Y F. N° 525/2017, S.E Y F. N° 1117/2017, SE. Y F. N°
1378/2017, S.E. Y F. N° 1996/2017, SE. Y F. N°3100/2017, S.E. y E N° 5018/2017, SE. y F. N°
5543/2017, S.E. y F. N° 1380/2018 y S.E. y F. N° 223 1/2018 se autorizo a la D.A.Ss.E. Y F. a
realizar modificaciones e incorporaciones dentro del programa YPF EN RUTA.
Que mediante Resolución S.E Y F. N° 5135/2016 y su modificatoria N° 5171/2016 se aprobó
el procedimiento de utilización y rendición de la taljeta YPF EN RUTA.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado
2 de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza
Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Artículo 16 del Anexo ¡
del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de Ja ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos Municipales Nros, 1948/2015 y
///. 2
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas00 606
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 228
00b068
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018- Ano de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’
II). 2.
333/2018.Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEISMIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 ($256.526,10), en concepto de provisión de combustibledestinado a todas las dependencias municipales, por el período comprendido entre los días01/11/2018 y 15/11/2018. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.-. Autorizar y aprobar el pago de las Facturas “8” N° 2017- 00107580 por la suma dePESOS CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTAY SEIS CON 19/100 ($130.376,19), “8” N°2017- 00107581, por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVECON 9 ¡/100 ($126.149,91), de la firma YPF S.A., detallada en el Anexo 1 adjunto a la presente, las cualesascienden a la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOSVEINTISEIS CON 10/100 ($256.526,10), por el concepto descripto en el Artículo precedente. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes de acuerdo a lo indicadoen el Anexo 1 adjunto, Inciso 0 2 0.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
006068RESOLUCION S.E.Y FN°mdo
/2.018
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas 005068
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y—006068
PROVLNCIADETIERRADELFUEOO
ANTÁRTIDAE ISLAS DaArLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAI) DE USHUAIA
SECRETARIA DE LCONa.iiAY ENANZAS 2018.AMo de os 44 Héroes del submarina MA San Juan
006068ANEXO IDE LARESOLUCION S.E YF. N° /2018
PROVEEDOR N9501 -YPE SS.
CUJT3U-54668997-9
PROV RESPONSABLES:
USHUAIA SERVICIOS SR!. N9233
KARELOVIC E HIJOS 5 RL. N°549
DEARR SR.!.
KAMBYSA N°60
COMPROBANTEN° Ha
INSUMO N°10175
PERIODO 01/11/18 AL 15/11/18
FACTURA B” N. 2017 -00107580 $130.376,19
FACTURA “B” N. 2017 -00107581 $126.149,91
PATENTE PRODUCTO REMITO CANt LIS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO
OEN 747 INFINIA 77430 35.07 $ 1.157.31 8201700107581 200510175
S 1.357.31 2005 Suma--
jYY 471 INFINIA 819 50.19 $ 1.668,82 8201700107581 2044
1? 251 INFINIA 794 43.78 $ 1.444,74 8201700107581 204410175
MFZ 376 INFINIA 1264 50.18 $ 1.668,49 8201700107581 2044
S 4.782.05 2044 Surnq
A8616 QT INFINIA 77435 32,17 $ 1.061,61 8201700107581 2174
M112 IC INFINIA 823 43,18 $ 1.435,74 8201700107581 2174
AA112 IC INFINIA 790 43,49 $ 1.435,17 8201700107581 217410175
A8616 QT INFINIA 1265 48,57 $ 1.614,95 8201700107581 2114
A8615 QT INFINIA 789 48,94 $ 1.615,02 8201700107581 2114
$7.162,49 21 74 Suma
AA359 lO’ INFINIA 1254 46,96 $ 1.561.42 8201700107581 210610175
1.561,42 2106 Suma
A5531 XA INFINIA 832 47,68 $ 1.585,36 8201700107581 2102
A8531 XE INFINIA 827 47,92 $1.593,34 8201700107581 2102 10175
$ 3.178.70 2102 Suma
__—_____
jCC 793 INFINIA 1239 40,47 $1.335,51 8201700107581 2106
JCC 793 INFINIA 1279 1 43,17 $ 1.435,40 8201700107581 2106 10175
$ 2.770,91 2106 Suma
///.2.
806068
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 230
005068
PROVINCIADETII6RRADEL FUEGO
ANtÁRTIDA E ISLAS DELAflÁJQTICO SUR
REPÚ[3LICAARilNTLNA
MUNICIPALIDAD DE UShUAIA
SECRETARIADE ECONOMiAY FINANZAS ‘2O18-Ao de 0544 Héroes del submarino AA San Juan”
11/2.
TENTE PROD EMITO CANfl& IMPORTE NY FACTURA UGG INSUMOA4611 YS INFINIA [ 1221 40,77 $ 1.345,41 8201700107581 2102M501 TM f INFINIA 1230 27.18 $ 896.94 8201700107581 2102M501 TM INFINIA 806 40,46 $ 1,335,18 8201700107581 2102
PKI 366 INFINIA 77450 36.1 $ 1.200,33 8201700107581 2102MGI 663 J INFINIA 824 36.86 $ 1.225.60 8201700107581 2102MGI 663 INFINIA 799 38,87 $ 1.282.71 8201700107581 2102
10175MGI 663 INFINIA 826 13,5 $ 448.88 8201700107581 2102MUX 826 INFINIA 25066 37,78 $ 1.246,74 8201700107581 2102
AC245 SA INFINIA 25112 42,92 $ 1.427,09 8201700107581 2102A8391 00 INFINIA 25103 43,19 $ 1.436,07 8201700107581 j 2102AB391 00 INFINIA 77411 46,42 $ 1.531,86 8201700107581 2102
$13.376,81 2102 SumaM501 PH INFINIA 1278 39.13 $ 1.301,07 8201700107581 2118A4501 PH INFINIA 1224 35,34 $ 1,166,22 8201700107581 2118 10175
S 2.467.29 2118 Suma4A138 GT INFINIA 77416 23,39 $ 771,87 82017001075811 2126AA138 Gr INFINIA 804 39.25 $ 1.295,25 8201700107581 2126A4138 & INFINIA 25113 32.38 $ 1.076.64 8201700107581 2126 10175AAI3B ST INFINIA 77454 34.45 $ 1.145,46 8201700107581 2126
$4.289,22 2126 SumaAC228 Si INFINIA 77426 40.86 $ 1.348,38 8201700107581 2174AC228 Si INFINIA 1272 45,13 $ 1,500,57 8201700107581 2174 10175
$2.848,95 2174 SumaAC488 TK INFINIA 6084 50,15 $ 1.654,95 8201700107581 2188
10175$1.654,95 2188 Suma
—--—-—-—-—- NfASUM10___OEL 385 INFINIA DIESEL 77415 59,75 $ 1.908,42 8201700107580 2044GOD 457 INFINIA DIESEL 1263 53,66 $ 1.798,15 8201700107580 2044 10175
$3.706,57 2044 SumaA8155 Liv INFINIA DIESEL 29492 37,89 $ 1.269,69 8201700107580 2041LUU 351 INFINIA DIESEL 29455 68,63 $ 2.192,04 8201700107580 2041
10175A8616 QV INFINIA DIESEL 29456 52,3 $ 1.670,46 8201700107580 2041$5.132,19 2041 Suma
/1/3.
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006068
PROVINCIADETIERRNDEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISL4S DELArLÁ?rnCo SUR
REPÚI3LICAARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIADE ECONCMÍAY FINANZAS “2018’Año de los 44 Héroes del submarino MA San Juan
/113.
PATENTE PRODUCTO REMITO CANt liS IMPORTE NA FACTURA UGG INSUMO
N8C 528 INFINIA DIESEL 29419 70,37 $ 2.247,62 8201700107580 2044
NBC 547 INFINIA DIESEL 1253 66,27 $ 2.220,71 8201700107580 2044
NeC 547 INFINIA DIESEL 1225 61,2 $ 1.954,73 8201700107580 2044
N8C 528 INFINIA DIESEL 29514 50.45 1 $ 1.690,58 8201700107580 2044 10175
LOS 519 INFINIA DIESEL 1274 65,05 $ 2.179,83 8201700107580 2044
LQ5 519 INFINIA DIESEL 77417 70,33 $ 2.246,34 8201700107580 2044
12.539.81 2044 Suma
ACY5I RC INFINIA DIESEL 77429 54,91 $ 1.753,83 8201700107580 2046
AC951 RC INFINIA DIESEL 77466 54.91 $ 1.840,03 8201700107580 2046 10175
$ 3.593,86 2046 Soma
JEK 639 INFINIA DIESEL 1244 35,02 $ 1.118,54 8201700107580 2174
AC657 MF INFINIA DIESEL 1231 59,66 $ 1.905.54 8201700107580 217410175
AC657 MF INFINIA DIESEL 1289 70,02 $ 2.346,37 8201700107580 2174
5 5.370,45 2174 Suma
AC878 HW INFINIA DIESEL 816 67,65 $ 2,266,95 8201700107580 2106
A8822 YO INFINIA DIESEL 25116 123,52 $ 4,139,16 8201700107580 2106
A8822 YO INFINIA DIESEL 1251 123.52 $ 4.139,16 8201700107580 2106
A8822 YO INFINIA DIESEL 25117 117.46 $ 3.936,08 8201700107580 2106
A8822 YG INFINIA DIESEL 1252 123.52 $ 4.139,16 8201700107580 2106
M553 ZH INFINIA DIESEL 77459 21,96 5 735,88 8201700107580 210610175
M553 ZH INFINIA DIESEL 77473 13,73 $ 460,09 8201700107580 2106
NW 245 INFINIA DIESEL 29542 40 $ 1,340,40 8201700107580 2106
J 607 INFINIA DIESEL 29363 56,09 $ 1.791,51 8201700107580 2106
KJJ 607 INFINIA DIESEL 1277 49,58 $ 1.661,43 8201700107580 2106
M553 ZH INFINIA DIESEL 25049 47,7 $ 1.523,54 8201700107580 2106
--_
OQL 478 INFINIA DIESEL 25061 43,76 $ 1.397,69 8201700107580 2102
OQL 478 INFINIA DIESEL 25081 40 $ 1.340,40 8201700107580 210210175
NYH 875 INFINIA DIESEL 800 73,11 $ 2.335,13 8201700107580 2102
5.073.22 2102 Suma
NZQ 649 INFINIA DIESEL 803 55,79 $1.781,93 8201700107580 2122
NZQ 649 INFINIA DIESEL 784 66.65 $2.128,80 8201700107580 212210175
LVM 989 INFINIA DIESEL 830 40.18 $ 1.346,43 8201700107580 2122
__________ _________ _____
55.257.16 2122 Suma
//Ç1/1.4.
006068
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PROVINCIADETIERRADELFUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTICO SUR
REPÚI3LICA ARGENTINA
006068
MUNICIPALIDAD DE USILUAJA
SECRETARIADE ECONOMÍAY FINANZAS
1/1,4,“2012-Año de los 44 Héroes del submarIno ARA San Juan’
PATENTE pRoDucro REMITO CANt LiS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMOAA431 RL INFINIA DIESEL 2446 51,5 $ 1.644,91 6201700107580 2174M431 RL INFINIA DIESEL 25104 50,24 $ 1.683,54 8201700107580 2114AASO1 TV INFINIA DIESEL 793 2523 $ 805,85 6201700107580 2114AA5O1 TV INFINIA DIESEL 29502 26,47 $ 887,01 5201700107580 2114M431 RL INFINIA DIESEL 29463 64,51 $ 2,060,45 8201700107580 2174OHS 704 INFINIA DIESEL 29348 59,09 $ 1,887,33 6201700107580 2174NYX 511 INFINIA DIESEL 25055 56,28 $ 1.797.58 8201700107580 2174NYX 511 INFINIA DIESEL 25099 56,25 $ 1.884,94 6201700107580 2174 10175MAN 799 INFINIA DIESEL 25070 90,94 $ 2.904,62 6201700107580 2114MAN 799 INFINIA DIESEL 25046 117.14 $ 3.741,45 6201700107580 2174MAN 799 INFINIA DIESEL 25098 140,21 $ 4.698,44 8201700107580 2174HSC 972 INFINIA DIESEL 29481 60.72 $ 1.939,40 6201700107580 2114HSC 972 INFINIA DIESEL 25088 49,98 $ 1.674,83 8201700107580 2174ETU 499 INFINIA DIESEL 77468 62,59 $ 2.097,39 8201700107580 2174
$ 29.707,74 2174 SumaAC177 PO INFINIA DIESEL 25102 65,88 $ 2.207,64 6201700107560 2188
PEK 961 í INFINIA DIESEL 29457 69,08 $ 2,206,42 8201700107580 2188ETU 490 INFINIA DIESEL 77425 65,61 $ 2.095,58 8201700107580 2188
10175AC177 PB INFINIA DIESEL 1285 55,74 $ 1.867.85 6201700107580 2188AC177 PB INFINIA DIESEL 1227 59,1 $ 1.887,65 6201700107580 2188
S10.265J4
INFINIA DIESEL SUMA_$106.779,50________OYM 025 NAFTA SUPER XXII 808 40,34 $ 1.124,68 6201700107581 2044NLK 980 NAFTA SUPER XXI 1258 24,68 $ 700,17 6201700107581 2044NLK 980 NAFTA SUPER XXI 1216 36,75 $ 1.024,59 8201700107581 2044IRT 495 NAFTA SUPER XXI 29450 60.76 $ 1.693,99 8201700107581 2044IRT 495 NAFTA SIJPER XXI 29569 51,15 $ 1.451,13 5201700107581 2044 10175
ORC 575 NAFTA SUPER XXI 29426 41,59 $ 1.159.53 8201700107581 2044HTN 548 NAFTA SUPER XXI 792 47,2 $ 1.315,94 6201700107581 2044HHU 488 NAFTA SUPER XXI 77418 51,51 $ 1.436,10 8201700107581 2044
$ 9.906,13 2044 SumaA8129 KO NAFTA SUPER XXI 1275 35,95 $ 1.019,90 8201700107581 2046
10175I.019.90 2046 SumaJLW 739 NAFTA SUPER XXIJ 77441 34,74 1 $ 985,57 8201700107581 2042
10175.— —
“.5.
006068
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 233
006068
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDAE ISLAS DELATLÁNFICO SUR
REPIU3LICAARGENflNA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECCIt4OMÍAY FINANZAS 2018.Año de los 44 Héroes del submarino MA San Juan
“.5.
FTENTE PRODUCTO REMITO CANt LIS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO
KXC 392 NAFTA SUPER XXI 1234 3901 $ 1.087,60 8201700107581 2174
KXC 392 NAFTA SUPER XXI 828 38,42 $ 1.089,95 6201700107581 217410175
A.A062 MN NAFTA SUPER XXI 1249 43,34 $ 1.229,56 8201700107581 2174
S 3.407.14 2174 Suma
NTD 242 NAFTA SUPER XXI 29581 39,19 $ 1.111,82 5201700107581 2046
NTD 242 NAFTA SUPER XXI 29459 45,1 $ 1.257,39 6201700107581 2046
NEL 750 NAFTA SUPER XXI 77409 44,21 $ 1.232,57 6201700107581 2046
NEL 750 NAFTA SUPER XXI 1267 32,67 $ 926,85 6201700107581 2046 10175
NEL 750 NAFTA SUPER XXI 833 27,11 $ 769,11 8201700107581 2046
NTD 242 NAFTA SUPER XXI 1218 39,88 $ 1.111.85 8201700107581 2046
. S6.409.59 2046 Suma
GLL 905 NAFTA SUPER XXI 1226 16,26 $ 453,33 8201700107581 209410175
$ 453,33 2094 Suma
OCL 820 NAFTA SUPER XXI 25110 32,66 $ 926.56 8201700107581 2106
OCL 820 NAFTA SUPER XXI f 77406 49,85 $ 1.389,82 8201700107581 2106
HRW 272 NAFTA SUPER XXI 1248 42,47 $ 1.204,87 8201700107581 2106
HRW 272 NAFTA SUPER XXI 786 39,89 $ 1.112,13 8201700107581 2106
C159jD NAFTA SUPER XXI 29535 40.95 $ 1.161,75 5201700107581 2106 10175
AA857 WM NAFTA SUPER XXI 25047 41,55 $ 1.158,41 8201700107581 2106
MSS? WM NAFTA SUPER XXI 1250 32,92 $ 933,94 8201700107581 2106
AO4JH HY NAFTA SUPER XXI 25076 25,86 $ 733,65 6201700107581 2106
$ 8.621.13 2106 Suma
ORQ 312 NAFTA SUPER XXI 29507 43,94 $ 1.24658 6201700107581 2106
NXO 678 NAFTA SUPER XXI 29594 58,01 $ 1.645.74 8201700107581 2106
LWT 407 NAFTA SUPER XXI 29470 42,47 $ 1.184,06 8201700107581 210610175
LWT 407 NAFTA SUPER XXI 25114 43.44 $ 1.232,39 8201700107581 2106
15W 056 NAFTA SUPER XXI 77427 45,48 $ 1.267,98 8201700107581 2106
6.576.75 2106 Suma
J8K155 NAFTA SUPER XXI 77410 61,72 $ 1.720,75 8201700107581 2102
10175[ S1.720.75 2IO2Suma
-
1/1.6.
006068
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 234
006068PROVINCIA DETIEREÁDEL FUEGO
ANTÁRTIDAZ ISLAS DELATLÁN’flCO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DEUSIIUAJA
SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS ‘2018-Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan’
1/1.6.
PATENTE PRODUCTO REMO CANTLTSJPCX 700 NAFTA SUPER XXI 77437 32,2 $ 897,74 5201700107581 2106OVX 460 NAFTA SUPER XXI 77457 36,08 $ 1.023,59 6201700107581 2106PCX 700 NAFTA SUPER XXI 25101 23,36 $ 662.72 8201700107581 2106NXO 763 NAFTA SUPER XXI 77408 47,31 $ 1.319,00 8201700107581 2106NXO 763 NAFTA SUPER XXI 25080 32,69 $ 927,42 8201700107581 2106KXG 776 NAFTA SUPER XXI 814 49,01 $ 1.390,41 8201700107581 2106KXG 776 NAFTA SUPER XXI 1220 43.89 $ 1.223,65 8201700107581 2106JTG 384 NAFTA SUPER XXI 1241 36,21 $ 1.009,53 5201700107581 2106 10175ICJC 334 NAFTA SUPER XXI 25056 37,28 $ 1.039,37 8201700107581 2106KJC 334 NAFTA SUPER XXI 829 41,47 $ 1.176.50 8201700107581 2106
A8189 CP NAFTA SUPER XXI 25096 45.74 $ 1.297.64 8201700107581 2106M545 DR NAFTA SUPER XXI 25095 45,73 $ 1.297,36 8201700107581, 2106M545 DR NAFTA SUPER XXI 783 34,9 $ 973,01 8201700107581 2106AA162 SS NAFTA SUPER XXI 77412 45,56 $ 1,270,21 8201700107581 2106
$15.508,15 2106 SumaOYM 078 NAFTA SUPER XXI 77405 36,57 $ 1.019,57 8201700107581 [‘102:OYM 078 NAFTA SUPER XXI 1247 35,93 $ 1.019.33 8201700107581 21020W 078 NAFTA SUPER XXI 29657 38,23 $ 1.084,59 6201700107581 2102OKS 002 NAFTA SUPER XXI 77444 44,1 $ 1.251,12 8201700107581 2102
10175M553ZC J NAFTA SUPER XXI 811 40,5 $ 1.148,99 8201700107581 2102! MSS3ZC NAFTA SUPER XXI 791 43,22 $ 1.204,97 8201700107581 2102
A4978 DA NAFTA SUPER XXI 1215 34,8 $ 970.22 8201700107581 2102$ 7.698.79 2102 Suma
JJZ 414 NAFTA SIJPER XXI 785 19,94 $ 555,93 8201700107581 2122jjZ 414 NAFTA SIJPER XXI 796 26,28 $ 732,69 8201700107581 2122CI 548 NAFTA SUPER XXI 788 12,63 $ 352,12 6201700107581 2122CKW 548 NAFTA SUPER XXI 1243 9,83 $ 27406 8201700107581 2122
10175CIW 548 NAFTA SUPER XXI 1242 13,06 $ 364,11 8201700107581 2122CKW 548 NAFTA SUPER XXI 1217 2,33 $ 64,96 8201700107581 21220W 548 NAFTA SUPER XXI 787 4.99 $ 139,12 8201700107581 2122
52.482.99 2122 SumaLRY 422 NAFTA SUPER XXI 77445
—
lB,34 1$l.Jfl,4i 82017001075811 212610175S1371.4i 21265uma
“.7.
o soSS
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 235
006068
PROVINCIADETIERRADELFIJEGQ
ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTLCQ SUR
REPÚBLICAARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAiA
SECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS ‘2018-Año de las 44 H&oes del submarino MA San k,an
/11.7.
PATENTE PRODUCTO REMITO CANt LTS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO
OUZ 942 NAFTA SUPER XXI 77432 44,81 $ 1.249,30 8201700107581 2174
KJC 349 NAFTA SUPES XXI 77470 32,99 $ 935,93 6201700107581 2174
OTO 584 NAFTA SUPES XXI 917 50,96 $ 1.445,74 6201700107581 2174
OTO 584 NAFTA SUPES XXI 77440 35,94 $ 1.002,01 6201700107581 2174 10175
OTO 584 NAFTA SUPES XXI 797 35,47 $ 988,90 6201700107581 2174
OTO 584 NAFTA SUPER XXI 29516 31,61 $ 896,78 B201700107581 2174
j ,6.51L66 2174 Suma
OHX 996 NAFTA SUPES XXI 77447 32,67 $ 926,85 6201700107581 2179
LJZ 020 NAFTA SUPES XXI 77439 32,66 $ 910,56 6201700107581 2179 1 10175LjZ 020 NAFTA SUPES XXI 77465 32,67 $ 926,85 6201700107581 2179
L(XC 393 NAFTA SUPES XXI 1236 42.78 $ 1.192,71 8201700107581 2186
KXC 393 NAFTA SUPES XXI 25119 41 $ 1.163,17 8201700107581 2188
A6501 VQ NAFTA SUPES XXI 1282 35,76 $ 1.014.51 6201700107581 218810175
A6616 PU NAFTA SUPES XXI 25040 36,56 $ 1,019,29 6201700107581 2188
A8616 PU NAFTA SUPES XXI 25105 37,56 $ 1.065,58 6201700107581 2188
5.455.26 2188 Suma
NAFTA SUPER XXI SUMA $80.899,91
OEL 385 ULTRADIESEL XXI 831 54,85 $ 1.544,58 8201700107580 204410175
1.544.58 2044 Suma
OXR 934 ULTRADIESEL XXI 25074 58,67 5 1.652,15 6201700107580 210610175
1.652.1S 2106 Suma
055 602 ULTRADIESEL XXI 77436 50,48 $ 1.386,69 6201700107580 2118
FVJ 015 ULTRADIESEL XXI 77407 54,16 $ 1.487,78 8201700107580 211810175
FVJ 015 . ULTRADIESEL XXI 77471 68.11 $ 1.917,98 6201700107580 2118
4.192.45 2118 Suma
FWY 443 ULTRADIESEL XXI 795 36.89 $ 1.013,37 6201700107580 212210175
$1.013,37 2122 Sumo
HSC 989 ULTRADIESEL XXI 25097 113,49 $ 3.195,88 8201700107580 2126
HSC 989 ULTRADIESEL XXI 25064 87,49 $ 2,403,35 6201700107580 2126 10175
S5.599.23 2126 Suma
,7<tt/1/11.8.
005068
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 236
§06 U 68
PROVINCIADET!I3RRADELFUEGO
ANTÁRTIDAE LSL4S DaArLÁNTIC0 SUR
RBPÚI3LICAARGENTINA
M1JNICIPAUDAD DE USHUAIA
SECRETARtADEECONOMÍAY flN,1’IZAS
/11.8.
“2018-Mc de los 44 Héroes del submarIno ARA Sari Juan”
rlTENTE TPRODUCTO REMITO CANt 135 IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO1DYX 729 ULTRADIESEL XXI 1280 152,03 $ 4.281,16 5201700107580 2174DYX 729 ULTRADIESEL XXI 25068 96,03 $ 2.637,94 8201700107580 2174 10175
$6.919,10 2174 Suma IIHSC 968 ULTRADIESEL XXI 77446 22.95 $ 646,27 8201700107580 2179HSC 968 ULTRADIESEL XXI 77399 24,97 $ 685,93 8201700107580 2179
10175HSC 968 ULTRADIESEL XXI 77414 27,07 $ 743,61 8201700107580 2179$ 2.075,81 2179 Suma
UtTRADIESEL XXI SUMA $23.596,69TOTAL $25626,1O
006068
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 237
iiih
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018- Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”
USHUAIA, 23 WOV 2018
VISTO el Expediente S.D. N°9334/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramite el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00007800,
por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/1 00
($ 16.881,20), a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., referente a la adquisición de
insumos necesarios para el evento denominado Intervención Callejero, en el marco de la
Kermese Barrial “La Vida en una Sonrisa”, llevado adelante por el Programa de Niñez,
Adolescencia y Familia, dependiente de la Dirección de Inclusión Social.
Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 949/2018, se autorizó la
contratación en forma directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/1 00 ($ 16.881,20), emitiendo a tal
fin la Orden de Compra N° 1300/201 8.
Que a fojas 29 obra Vale de Salida de Materiales N° 615/2018 emitido por el
Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,
constatando la efectiva entrega de los insumos adquiridos al área requirente, por lo que
se deberá dar por cumplida la Orden de Compra citada con anterioridad.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 1 de
la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto
///.2.
fi’
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
go 6059
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 238
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
/11.2.
Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.
Por ello:
EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTíCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/100 ($ 16.881,20), referente a la adquisición de
insumos necesarios para el evento denominado Intervención Callejero, en el marco de la
Kermese Barrial “La Vida en una Sonrisa”, llevado adelante por el Programa de Niñez,
Adolescencia y Familia, dependiente de la Dirección de Inclusión Social, según
Resolución SSE. y E. N° 949/2018 y Orden de Compra N° 1300/2018. ElIo por lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0004-00007800, por
la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/100
($ 16.881,20), a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., referente a la contratación antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1300/201 8, a favor de la firma
ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UNO 20/1 00 ($ 16.881,20), referente a la adquisición de insumos necesarios
para el evento denominado Intervención Callejero, en el marco de la Kermese Barrial “La
Vida en una Sonrisa”, llevado adelante por el Programa de Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente de la Dirección de Inclusión Social.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
///.3.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas
006069
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 239
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETAREA DE ECONOMiAY FINANZAS
/11.3.
DO E 959
2O18 - Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan
Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
Inciso 0 2 0.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°
s.d.
096059
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
/2018.-
806 U 69
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 240
ÍNDICE
Ítem Página
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS:
RESOLUCIONES S.E. y F. Nº 005971 a 006069/2018. 1
Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 241
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General
Departamento Boletín Oficial