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EDITORES S.APROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD
Proceso GESTIÓN DE COMPRAS TIPO DE PROCESOAD
GR
RP
MC
XObjeto ◘ Establecer una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores con el fin de crear valor para las partes y para los
clientes.PROCESOS ENTRADAS:
Gestión de Inventarios
Planificación del S.G.C.
Gestión de Recursos.
Medición, Análisis y Mejora.
Planeación Estratégica
ENTRADAS:
Necesidades de materia prima e insumos.
Manual de Calidad. Objetivos de calidad Estructura documental
Presupuesto aprobado.
Programa de auditorias Internas
Programa de seguimiento a los procesos
Misión. Visión. Principios y valores
organizacionales. Política de calidad. Objetivos estratégicos. Cambios legales y
reglamentarios.
ACTIVIDADES:
Establecer los requisitos del producto a comprar.* Asegurarse de la adecuación de los requisitos
de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.
Elaborar documentos de compra. Administrar los contratos, para las disposiciones con
los subcontratistas. Evaluar y seleccionar proveedores en función de su
capacidad para suministrar productos y/o servicios. Incluir proveedores aceptados en el listado
maestro de proveedores habilitados. Aplicar los criterios de selección de proveedores
periódicamente (anual) Realizar recepción técnica de materias primas e
insumos. Verificar que el producto comprado cumple con
los requisitos de compra especificados. Controlar el producto comprado que se desvía
de los requisitos. Aceptar por concesión. Realizar devoluciones a proveedores. Administrar modulo de proveedores en el
software VISUAL TOTAL. (CXP) Desarrollar nuevos proveedores y subcontratistas.
SALIDAS:
Necesidades de Materia prima e insumos.
Solicitud de recursos para el adecuado funcionamiento del proceso.
Información para pago a proveedores.
Solicitud de acciones de mejoramiento continuo.
Desempeño de los indicadores de gestión.
Solicitud de creación o modificación de la documentación.
PROCESOS SALIDAS:
Gestión de Inventarios.
Gestión de Recursos
Medición, Análisis y Mejora.
Planificación del S.G.C.
CÓDIGO: M-PSC-001-00 FECHA: 18/04/23 Página 1 de 2
EDITORES S.APROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD
RECURSOS: Humanos: jefe de compras
Infraestructura: Espacios de trabajo: oficina jefe de compras Equipos para el proceso: software VISUAL TOTAL y
hardware Financieros: presupuesto para adquisición de
materias primas e insumos, y para el mejoramiento y mantenimiento del proceso.
RESPONSABLES: Jefe de compras
PROCESOS DE SOPORTE:♠ Planificación del S.G.C♠ Gestión de Inventarios.♠ Gestión de RRHH.♠ Medición, Análisis y Mejora.
SEGUIMIENTO Y MEDICION: En comité de calidad según el programa de
seguimiento a los procesos del S.G.C. Seguimiento al proceso mediante el programa de
auditorias internas. Seguimiento a las acciones preventivas. Seguimiento a las acciones correctivas. Revisión por la dirección. Seguimiento al desempeño de los proveedores.
INDICADORES:◘ Eficacia en la gestión de compras, IN-18
REGISTROS DE CONTROL.
◘ Orden de Pedido, R-GCP-001 ◘ Inscripción de Proveedores,
R-GCP-002◘ Criterios de Selección de
proveedores y Subcontratistas, R-GCP-003.
◘ Evaluación de Proveedores y contratistas, R-GCP-004.
◘ Listado maestro de proveedores y contratistas , R-GCP-005.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE
◘ Norma NTC ISO 9001: 2000.◘ Norma NTC ISO 9000: 2000.◘ Norma NTC ISO 9004: 2000.◘ Manual de calidad, M-PSC-001◘ Procedimiento Control de Documentos
P-PSC-001.◘ Procedimiento Control de Registros
P-PSC-002.◘ Procedimiento de Acciones Preventivas y
Correctivas P-MAM-001.◘ Procedimiento de compras,
P-GCP-001
Proceso GESTIÓN DE COMPRAS TIPO DE PROCESOAD
GR
RP
MC
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