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““PLANEAR LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA PARTICIPATIVA, PLANEAR LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA PARTICIPATIVA, UNA GUÍA PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO LOCAL CON UNA GUÍA PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO LOCAL CON
INVERSIÓN PARA TODOS "INVERSIÓN PARA TODOS "
1. EJE INSTITUCIONAL1. EJE INSTITUCIONAL
““POR UN GOBIERNO MUNICIPAL VIABLE, EFICIENTE, EFICAZ, POR UN GOBIERNO MUNICIPAL VIABLE, EFICIENTE, EFICAZ, HONRADO Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LOS HONRADO Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LOS
CIUDADANOS”CIUDADANOS”
PROGRAMA PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CIUDADANÍA UNIDOS HACIA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CIUDADANÍA UNIDOS HACIA LA EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO: UN COMPROMISO DE LA EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO: UN COMPROMISO DE
TODOS.TODOS.
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL““GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, HACIA UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, HACIA UN MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS: MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”
Inversión: $ Inversión: $ 14.935.067.88914.935.067.889
Viabilidad Fiscal - Políticas de ahorro y mejoramiento Viabilidad Fiscal - Políticas de ahorro y mejoramiento de ingresos $ 821.000.000de ingresos $ 821.000.000
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EJECUCIONES Total 2008 - 2009 Recursos del Mpio Cofinanciación
Gastos de nomina 2.265.832.000 2.265.832.000 0
Gastos generales 798.496.000 798.496.000 0
Mesadas Pensiónales 7.452.531.100 7.452.531.100 0
Déficit Fiscal 3.873.461.967 3.337.878.000 535.583.967
Modulo para facturación del predial y mantenimiento
9.547.650 9.547.650 0
Implementación Código de Barras 19.001.000 19.001.000 0
Facturación y entrega de Predial 40.184.000 40.184.000 0
Recuperación de Bienes Fiscales y de uso Público
15.600.000 15.600.000 0
Depuración de Inventarios 2.100.000 2.100.000 0
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EJECUCIONES Total 2008 - 2009 Recursos del Mpio Cofinanciación
Actualización Calculo Actuarial 28.000.000 28.000.000 0
Infraestructura del Palacio 52.993.000 52.993.000 0
Modelo Estándar de Control Interno 22.000.000 22.000.000 0
Suministro de equipos de computo y Sofware para la Administración Municipal
38.301.800 38.301.800 0
Plan de Incentivos 10.268.372 10.268.372 0
Convenio con la ESAP 30.591.000 8.591.000 22.000.000
Restructuración Administrativa 40.000.000 0 40.000.000
Actualización Catastral 188.000.000 15.800.000 172.200.000
Centro Documental - custodia de Archivo
48.160.000 48.160.000 0
14.935.067.88914.935.067.889 14.165.283.92214.165.283.922 769.783.967769.783.967
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VIABILIDAD FISCALA Favor 2008 -2009
Perdidos 2008 -2009
Pendientes
Ahorro por Cierre de la Cárcel $ 700.000.000
Ahorro por el cierre de Documental (3 meses) $ 6.000.000
Mayores recaudos por concepto de arrendamiento
$ 97.800.000
Ahorros por concepto de demandas (obreros) $ 600.000.000
Ahorro en Déficit por efectos de la Ley 550 $ 600.000.000
Demanda Pensionado - Diego López (Garza) $ 200.000.000
Jairo Rivera (Primera Instancia) $135.000.000
Demanda Transporte Gran Caldas $4.600.000.000
Otros procesos a Favor del Municipio $200.0000.000
Procesos perdidos (Proceso Ejecutivo Contractual, Laborar ordinario, Acción Popular)
$19.800.000
Proceso perdidos (Revisión de Pensiones) $2.000.000
Procesos en curso 1.194.000.000
7.192.800.0007.192.800.000 21.800.00021.800.000 1.194.000.0001.194.000.000
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RECUPERACIÓN DE BIENES FISCALESRECUPERACIÓN DE BIENES FISCALES
Instalaciones Recuperadas
Instalaciones del Centro Administrativo Municipal 12
Local de la María Inmaculada 1
Escrituración de Coliseo, Estadio, Sede Santander Institución Educativa Santo Domingo Savio, Ancianato, Escuela la pradera, Escuela Alto de la mina, Escuela al Cachucha, dos áreas verdes (Rincón Campestre)
11
INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPALMUNICIPAL
Desempeño Fiscal 2007 - 2008
Desempeño Integral2007 -2008
Puesto Departamental 27 4 27 12
Puesto Nacional 1.069 224 1.084 733
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN MUNICIPAL: LA
ADMINISTRACIÓN Y EL CIUDADANO
ADMINISTRACIÓN CON ACCESO A TECNOLOGÍA ADECUADA PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE
LA INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA
ADMINISTRACIÓN CON ACCESO A TECNOLOGÍA ADECUADA PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE
LA INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA
VENTANILLA ÚNICA –
PREFERECIAL
Oficina del Sisbén Oficina de Tesorería
Oficina de Transito
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
PLAN DE INCENTIVOSPLAN DE INCENTIVOS
PLAN DE INCENTIVOSPLAN DE INCENTIVOS
PLAN DE INCENTIVOSPLAN DE INCENTIVOS
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN FUNCIONARIOSFUNCIONARIOS
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN FUNCIONARIOSFUNCIONARIOS
““SALUD SALUD OCUPACIONAL"OCUPACIONAL"
““SALUD SALUD OCUPACIONAL"OCUPACIONAL"
““SALUD SALUD OCUPACIONAL"OCUPACIONAL"
CENTRO DOCUMENTALCENTRO DOCUMENTAL
CONVENIOS CON LA “ESAP”CONVENIOS CON LA “ESAP”
GOBIERNO EN GOBIERNO EN LINEALINEA
GOBIERNO EN LINEAGOBIERNO EN LINEAwww.chinchina-caldas.gov.co www.chinchina-caldas.gov.co
VIABILIDAD VIABILIDAD FÍSCALFÍSCAL
Cárcel MunicipalCárcel Municipal
ADECUACIONES ADECUACIONES ANTIGUA OFICINA DE ANTIGUA OFICINA DE TRANSITO EN LOCAL TRANSITO EN LOCAL
COMERCIALCOMERCIAL
RELACIONES CON EL RELACIONES CON EL CONCEJO MUNICIPALCONCEJO MUNICIPAL
Año 2008 Aprobados Retirados por el Ejecutivo
Negados Aplazados Archivados Total Proyectos Presentados
Número de proyectos
38 2 1 2 1 44
Iniciativa de la Alcaldía 42
Iniciativa de Concejales 2
RELACIONES CON EL RELACIONES CON EL CONCEJO MUNICIPALCONCEJO MUNICIPAL
Año 2009 Aprobados Retirados por el Ejecutivo
Negados Devueltos Estudiado en enero 2010
Total Proyectos Presentados
Número de proyectos
35 0 1 3 1 40
Iniciativa de la Alcaldía 38
Iniciativa de Concejales 2