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Comprobante del documento
Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 538Referencia: FACTURA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
GRUPO SULUMA SA DE CVN/AN/A
Fecha: 17/04/2015Póliza Contpaq: 1209
Folio del proceso:
Municipio: N/A
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Estado: N/A
261
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5126026120601150101EOOO' Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo $4,240.7C
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se¡
822000000000000000000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer824000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Comprometido
$4,240.70$4,240.70
Observaciones
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'
Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 538Referencia: FACTURA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTO RIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015
Fecha: 17/04/2015Póliza Contpaq: 1209
Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
GRUPO SULUMA SA DE CVN/AN/A Municipio: N/A
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RFC:Exterior: N/A Interior: N/A
Estado: N/A
261
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono512G026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo; POR EJERCER5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivos COMPROMETIDO $4,240.70
$4,240.70
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Comprobante del documento
Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 702Referencia: FACTU RA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor: -
Fecha: 17/04/2015Póliza Contpaq: 1210
Folio del proceso: 261
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
GRUPO SULUMA SA DE CVN/AN/A Municipio: N/A
RFC:Exterior: N/A Interior: N/A
Estado: N/A
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5126026120601150101EOOO" Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo $4,240.7C
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<
5126026120601150101E0001
211210012600000000000000
824000000000000000000000
825000000000000000000000
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíci $4,240.70GRUPO SULUMA SA DE CVPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos Devengado $4,240.70
$4,240.70$4,240.70
Observaciones
Página 1 de 2
Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 702Referencia: FACTU RA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: P RE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Fecha:Póliza Contpaq:
Folio del proceso:
17/04/20151210
261
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
GRUPO SULUMA SA DE CVN/AN/A Municipio: N/A
RFC:Exterior: N/A Interior: N/A
Estado: N/A
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivoí COMPROMETIDO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivos DEVENGADO $4,240.70
$4,240.70
Página 2 de 2
Comprobante del documento
Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,071Referencia: FACTU RA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Fecha:Póliza Contpaq:
Folio del proceso:
17/04/20151120
261
Nombre:Banco:
Etiqueta:
GRUPO SULUMA SA DE CVBanorte Operación Estatal #0732
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5126026120601150101EOOO' Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo $4,240.7C
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del set211210012600000000000000
111200000300004000000000
825000000000000000000000
826000000000000000000000
826000000000000000000000
827000000000000000000000
GRUPO SULUMA SA DE CVBanorte Operación Estatal #0732Presupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado
$4,240.70
$4,240.70
$4,240.70
S4;240.70
$4,240.70
$4,240.70
Observaciones
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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,071Referencia: FACTURA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Fecha: 17/04/2015Póliza Contpaq: 1120
Folio del proceso: 261
Nombre:Banco:
Etiqueta:
GRUPO SULUMA SA DE CVBanorte Operación Estatal #0732
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo: DEVENGADO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo; EJERCIDO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo: EJERCIDO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo: PAGADO
$4,240.70
$4,240.70
$4,240.70
$4,240.70
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Impresión NBXI Página 1 de
^ _ , -Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe
1IBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
'*£. , RFC: BMN-930209-927
17/04/2015 01:59P.M.
Cuenta/ CLASE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC OrdenanteMonedaID TerceroNombre del BeneficiarioCuenta/ CLASE Beneficiario
Titular de la Cuenta
RFC BeneficiarioImporte a TransferirIVAFecha AplicaciónNúmero de ReferenciaConcepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónComisiónIVA ComisiónCapturóFecha CapturaEjecutóFecha de EjecuciónAutorizó 1;
Fecha Autorización 1:Autorizó 2:Fecha Autorización 2:Autorizó 3:Fecha Autorización 3:AutExcepción 1:Fecha AutExcepción 1:AutExcepción 2:Fecha AutExcepción 2:Modo de EjecuciónNombre del Archivo
0253990732UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DUTZ030120HP8MXPGSU100111D42
GRUPO SULUMA SA DE CV0851704616UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DGSU100111D42$4,240.70$0.0017/04/2015
009
Pago Gasolina Parque Vehicular UTZMG198OK. OPERACIÓN EFECTUADA$0.00$0.00Nayeli Marlene Villareal Rentería17/04/2015 01:28:27 p.m.SILVIA GONZÁLEZ
17/04/2015 02:00:00 p.m.
Individual
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudadde México, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir 3 la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso nomayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Transferencias/CuentasTercero-aspx 17/04/2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
SOLICITUD DE PAGO Folio
•Área / Proyecto Solicitante
Fecha Solicitud
Fecha RequeridaPago
Concepto
Beneficiario
Forma de Pago
Observaciones
RMSG
Abril 15 del 201 5
Abril 17 del 201 5
Pago de
No Asignación /Área / Proyecto
Importe:
002
$4,240.70 /
Gasolina, Parque vehicular UTZMG
Grupo SulumaSA de CV
ChequeDepósito_ " v BancoTransferencia X
Nómina
Banorte
Se adjunta factura No. 85009. ( Partida
i L-Sólpfefe por:
/ ÍMIng. AlejE ñapo F. Barran ( l£ 1 t 1 tnl~iLS~fJLl
\. Bo. \a
CLABE )( 072320008517046160
Presupuesta! 2612)
vPlaneación \*
Codificación: RE-AQ2-01 Versión: E
Tiempo de Retención: 12 años
¡niela Vigencia de Versión: 03-Sep-12 Raíz: PRAQ2 Fecha de liberación 1ra. versión: 8-ttne-ífS
Archive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable \o Monto
7977 $ 271.40f
Área'besbrozadora
4286 $ 700.00 f / Héctor Mora Morales (Pick Up)7957 $ 700.00*' Alberto Casillas Villanueva(Suburban)42724296.79677966
851.30 v700.00509.00 *509.00 -
Total |S 4,240.70|
RectorHéctor Mora Morales (Pick Up)SindicatoSindicato
Fecha de Surtido24-03-201524-03-201525-03-201526-03-201526-03-201530-03-201530-03-2015
Partida Pres.2612261226122612261226122612
CARR. SAN ISIDRO MAZATEPEC No. 5010 TLAJOMULCO DE ZUÁ'IGA, JALISCO. MÉXICO C.P. 45640
FACTURADO A:
GRUPO SULUMA SA DE CV
TEL 37960286 R.F.C. GSU100111D42
FACTURASSULUMA@GMAIL.COM
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARADIRECCIÓN: CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO"' NUMERO EXTERIOR: KM 4.5COLONIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES C.P. 45640 VMUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÁ'IGA \:ESTADO: JALISCO XPAÍS: MÉXICO R.F.C. UTZ030120HP8 •
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:00001 00000030044991 8
UUID5CD078AF-A050-4DB2-94C2-36355AC596B1
FECHA Y HORA DEEMISIÓN:
2015-03-31 13:21:00FECHA FACTURA: No.
31/03/2015 85009
VOLUMEN59.20
249.77
UNIDADLitroLitro
DESCRIPCIÓN32012-Premium32011-Magna
P. UNITARIO IMPORTE12.457111.7479
737.472,934.30
CANTIDAD CON LETRA: SQN;(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N.)
CLAVE PEMEX: 0000115161
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO Y CUENTA: TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE FONDOS
RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
SUBTOTAL $3,671.76I.V.A. 16% $568.94
TOTAL $4,240.70
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: ODQQ1000000202639096 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2015-03-31 13:21:46
Sello Digital:
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+Rí+Afp/iBQ2IObxhzlp7j2Uxt4E6FFQwvmEOaRGyu7AwAZhtCFrMwnTyprUdff|Uie53B8=
Cadena original del complemento de csrttficaion digital del SAT:
||1.0]5CD078AF-A050'4DB2-94C2-36355AC596B1|2015-03-31T13:21:46|OdEFt0UEhql65zyB7a1EO/MEBpZW1zEROeBoP
vh7TPmljYEIHA2oAjCBNnhkOCGrAGSN4JUh2gu/vfZvfFmSIJtHfn3s2CcTx5zw+Rt+Afp/IBQ2IObxhzlp7j2Uxt4E6FFQwvmEO
aRGyu7AwAZhtCFrMwnTyprUdfflUíeG3B8=|00001000000202639096j|
Sello Digital del SAT:
wm46EiEFxElwSj5BLCCRVD544egMfiMBkp3Yr7o2e1IFc2Eri7k42/zG4CXDJuqjKB8Fpa+VnHmSKTSxmFWpFDcJpEzGH3MckwcU
dsjZNH4GWtOehYorhpFjFDJ9r3E(TV73s9JhCLtEíla164saOPnilnzyU/ROEoqHRF2KmnU=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Lugar de Expedición: CARR. SAN ISIDRO MAZATEPEC 5010 37960286
TEPETATES CP 45640 STA.CRUZDELAS FLORES, TLAJOMULCO DE
ZUÁ'IGA, JALISCO. MÉXICO
ESTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FUE IMPRESO POR: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC S.A. DE C.V
WWW.MAACSA.COM
Tec.Yeset\Í3 García Ibarra
feUSJAW/b
ICÍ Sergio AfeGs'á
Kr/f&.Wj^r
i/*-
SULUMA SA DE €vCARR. SAN ISIDRO MAZATEPEC No, 5010
Col. TEPETATES, STA CRUZ DE LAS FLORESTLAJOMULCO DE ZUÑIDA, JALISCO. MÉXICO
C.P.45640 TEL:37960286R.F.C. GSU1Q0111D42
FACTURASSULUMAíSXjMAIL.COM
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA UF, GUADALA, <DIRECCIÓN: CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO NUMERO EXTERIOR: KM 4.5 Ní -M,COLONÍA SANTA CRUZ DE LAS FLORES C.P. 45640MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÑÍGA LOCALIDAD:ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXÍCO • R . L - . C . UTZ030120HP8
I No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DBL CSD:00001000000300449918
: UU1D
1 5CDG78AF-A05G-4DB2-94C2-36355AC596B'
CHA Y HORA ¡3K}.- MiSSON:
59.20
249.77
CLAVE PlíMEX: 0000115161h'ORMA DE PAGO; Pago en una sohiexhibiciónMI-TODO ÜF PAGO Y CUANTA:TRANSFF.RENCÍA r,!,í:,CTRONirA f)lFONDOS1ÍHGIMEN FISCAL' 1ÍRGIMFNCiHNLRAL DE LHY 1'hRSONASMORALES
No DESKRIHOELCERTIFÍCADODF.I.SAT: 00001000000202639096 PECHA Y I ¡OKA DI! Cí- l f l ÍHCACiON 20] 5-03-31 13:2':-!•:»Sello Digital:OdEFtSUEhqI65zyB7nEEOMHBp/WtzERüe8oí\h7TPmIjVEIHA2oAjCBNnhkOCGrAGSN4JUh2gu/v(5;vn;:inSlJtfíí>i3s2CcTx5zv'+Rt*Af^BQ210bxhzIp7j2Uxt4E6FFQvwniEOaRGyu7AwAZhtCFTMwnTyprUdff3L?ie5388=Cadena original dü! COmplemeniO de cerfificaion digital dí-'l SAT:||LO¡5CD07gAF-A05CWDB2^4C2-36355AC596BÍ¡2015-^3-3ITI3r2I:46|OdEI;t8UEhql65zyB7alEO/MEBpZW)zEROeBoPvh7TPmljYEIHA2oAjCBNnhkOrGrAGSN4)UIi2gu/ví7vfFmSIJIHfn^2CcTx57vv+Rt+Atp/lfiQ2!Ohxh/,!í¡7j2Uxl4i;6FFOvvviTi}-:0aRGyu?AwAZhtCFrMwnTyprUdfflUie53B8H00001000000202639096ÍJSi;Ilo DJgiral de! SAT:win46EiEFxElwSj5BU:CRVDS44egM(iMBkp3Yr7D2eUFc2Eri7k42/2C4CXDJuqiKB8Fpa+VnHmSKTSxmFWpFEWpEzOH3Mdsj2NH4CIWtOehYorhpFjFDJ9r3ElTV73s9JhCLtEIIaI64saOPniln^U/ROEoqHRP2KmnU--=
HST1; DOCUMENTO ES UNA KRPRF.SEN IV»•l.uyirdi: Rxpedicioir TARR SAN ISlDRi'í ^TEPETATHS Cl145640 STA CÍUJZDIILA S
ZU^IÜA, JALISCOLSTE COMPROBANTE 1-ISCAt, DIGITAL FUH IMPKIiSO POR: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAA( S
WWW.MAACSA.COM
13/4/2015 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por internet
: H"**••
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor i
RFC Receptor ;
Proporcione los dígitos de la imagen Vsrificar GFD!
RFC del Emisor
GSU100111D42
Folio Fiscal
5CD078AF-A05G-4DB2-94C2-36355AC596B1
Total del CFDI
$4,240.70
Nombre o Razón Social del Emisor
GRUPO SULUMA SA DE CV
Fecha de Expedición
2015-03-31T13:21:00
Efecto del Comprobante
ingreso
RFC del Receptor
~-
UTZ030120HP8
Fecha Certificación SAT
2015-03-31T13:21:46
Estado CFDI
Vigente
\e o Razón Social del
Receptor
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA'DE LAZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA
PAC que Certificó
EME000602QR9
https://verifícacfdi.facturaeiectronica.satgob.mx/ 1/1
QRLipO SUUUMA SA DE CV
Can !3iin Isidro Maztpc *' MI
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PMIÍI: Total: $700.00 o-
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