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1Ministeriode Salud Pública
Coordinación de Salud Zona 1Dirección Zonal de Planificación e Inversión
COORDINACION ZONAL 1-SALUDDIRECCION ZONAL DE PLANIFICACION
PLAN OPERATIVO ANUAL
2015
Ibarra, Enero 2015
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TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................1
1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA 2015................................................................................3
2. MARCO LEGAL................................................................................................................................4
3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015................................................................................................6
4. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA 2015.............................................................................. 7
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I N T R O D U C C I O N
El presente documento correspondiente al Plan Operativo Anual 2015 (POA 2015) se presenta
como anexo al "Plan Estratégico Institucional 2013-2017" y se pone a consideración de la
Máxima Autoridad Zonal para su aprobación.
En el primer capítulo se describe el proceso de elaboración del POA 2015, teniendo en cuenta
los factores que han obligado a modificar la primera versión previamente aprobada, en
concordancia con el Presupuesto General del Estado 2015 asignado a ésta Cartera de Salud,
encaminada a garantizar un servicio eficiente, eficaz y transparente a la ciudadanía.
El marco legal de acuerdo al cual se estructura el POA 2015 se detalla en el segundo capítulo
del texto. Este marco legal inicia con la Constitución de la República y va incorporando los
contenidos de instrumentos legales de menor jerarquía.
El tercer y final capítulo de este documento contiene la matriz del POA 2015, organizada de
forma programática, incluyendo cada uno de los programas y procesos y los recursos que les
han sido asignados.
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1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA 2015
En primera instancia, el procedimiento incluyó el desarrollo de un taller participativo con los
Directores Zonales de la Coordinación Zonal de Salud 1, con quienes se socializa y elabora la
matriz de necesidades, componentes, actividades, indicadores, metas y productos tanto
cuantitativos como cualitativos que forman parte del contenido del POA 2015.
Al ser aprobado el Presupuesto General del Estado 2015, el Ministerio de Finanzas genera una
distribución de los techos de recursos asignados a la Coordinación Zonal 1 (Anexo No. 1); los
mismos que, por razones obvias, no corresponden con los valores que fueron utilizados
para elaborar el "Plan Operativo Anual Año 2015 (POA -2015)".
Esta distribución de la disponibilidad de recursos obligó a realizar un trabajo encaminado a
ajustar las demandas previamente presentadas a los nuevos techos.
Para este ejercicio se utilizaron como techos, los valores de los grupos de gasto del Anexo No.
1, incluidos en el PAC Institucional a Enero del 2015 (Anexo 2), distribuyendo el presupuesto a
las Direcciones Zonales conforme lo contemplado en las matrices de necesidades, y mediante
cálculos de asignación de recursos por funcionario de la Coordinación Zonal 1 para el desempeño
de sus funciones operativas.
Por otro lado, los productos presentados en el POA 2015 se han alineado a los indicadores
reportados en GPR combinando las herramientas de medición existentes desde la Secretaría
Nacional de la Administración Pública.
La estructura del POA 2015 presentada en el presente documento se encuentra
completamente articulada a los objetivos, metas e indicadores del Plan Estratégico
Institucional y a través de éste, con los contenidos en el "Plan Nacional para el Buen Vivir".
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2. MARCO LEGAL
El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, para
elaborar la proforma presupuestaria; se sustenta en los grandes objetivos y metas e indicadores
gubernamentales establecidos en el Plan Plurianual del Gobierno, y se ajusta a las disposiciones
legales concretándose en función de la disponibilidad real de recursos conforme el presupuesto
asignado a la institución.
El marco legal de acuerdo al cual se ha estructurado el POA 2015 de la Coordinación Zonal 1-
Salud, inicia con la Constitución de la República y va incorporando los contenidos de
instrumentos legales de menor jerarquía como el Plan Nacional del Buen Vivir, Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y
Transparencia Fiscal y demás normativas legales vigentes.
El artículo 280 de la Constitución conceptualiza al Plan Nacional de Desarrollo como: "...el
instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos."
El Plan Nacional para el Buen Vivir en concordancia con los mandatos constitucionales define
objetivos, políticas y metas prioritarias de observancia obligatoria para el sector público a
través de las cuales las entidades del Estado deben desarrollar sus planes institucionales y
dirigir sus esfuerzos hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva
cultura organizacional, enfocando el tema relacionado a salud en los objetivos 2 y 3.
El Art. 30 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece "Generalidades.- La
información para la planificación, tendrá carácter oficial y público, deberá generarse y
administrarse en función de las necesidades establecidas en los instrumentos de planificación
definidos en este código. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá los
mecanismos, metodologías y procedimientos aplicables a la generación y administración de la
información para la planificación, así como sus estándares de calidad y pertinencia.
Adicionalmente, definirá el carácter de oficial de los datos relevantes para la planificación
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la información, que serán aplicables para las entidades que conforman el sistema."
La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su artículo 2, la
obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan Plurianual Institucional
para cuatro años y Planes Operativos Anuales que servirán de base para la Programación
Presupuestaria.
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y
Transparencia Fiscal, dispone en el párrafo segundo del Art. 2.- "El término para la aprobación
de los Planes Operativos Institucionales Anuales para el periodo anual subsiguiente, será el 31
de mayo de cada año" define además en el Art. 3.- "Los planes de las entidades y organismos
del sector público no financiero evidenciarán las relaciones costo beneficio de los gastos
mediante indicadores que relacionen la valorización de productos, resultados, metas o
beneficios esperados de la ejecución de programas y proyectos, con el monto de recursos que
se emplearán para lograrlos o con sus costos. Estas relaciones deberán estar de acuerdo con la
metodología que establezca SENPLADES, lo cual se verificará en los respectivos procesos de
evaluación".
La Norma de Control Interno 200-02 de la Contraloría General del Estado establece:
"Administración estratégica.- Las entidades del sector público y las personas jurídicas de
derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento
y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión
que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión
institucional.", asimismo "Los planes operativos constituirán la desagregación del plan
plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que
se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a
fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los
recursos."
En virtud de lo mencionado, el presente POA 2015 se encuentra estructurado dentro del
marco legal y normativa vigente.
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3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
En el Anexo No. 3 se presenta la matriz con la estructura programática, estrategia,
productos, indicadores, metas, responsables, verificadores y beneficiarios del
incluyendo los recursos que les han sido asignados a cada uno de los programas
que lo componen, los mismos que se encuentran organizados de acuerdo
Estratégico Institucional al que contribuyen.
actividades,
POA 2015,
y proyectos
al Objetivo
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COORDINACIÓN ZONAL 1-SALUD RESOLUCIÓN
ADM INISTRATIVA 2015-001-CZ1
CONSIDERANDO:
Que, uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es el de garantizar el goce de los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador vigente, especialmente el derecho a la salud de los ciudadanos.
Que, la Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona la Planificación Nacional de Desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir.
Que, mediante Decreto Ejecutivo 195, publicado en el Registro Oficial No. 111, de 19 de enero de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador emite lineamientos estructurales para organizar las unidades administrativas en los niveles de dirección, asesoría, apoyo y operativo de los ministros de coordinación y sectoriales, secretarías e institutos nacionales pertenecientes a la Función Ejecutiva
Que, el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 00001034, publicado en el Registro Oficial No. 279, Edición Especial, de viernes 30 de marzo de 2012, emitió el Estatuto Orgánico de Gestión Organización por Procesos, en donde se establece la jurisdicción y competencia de la Coordinación de Salud Zona 1.
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00000320, de 4 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 459, de 31 de mayo de 2011, el Ministerio de Salud Pública, delega funciones de coordinación en el nivel zonal, disponiendo en su artículo uno que la Dirección Provincial de Salud de Imbabura, asumirá funciones de coordinación de la Zona 1: Provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, con sede en la ciudad de Ibarra.
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00001065, de 31 de mayo de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 734, de 28 de junio de 2012, el Ministerio de Salud Pública, crea la Coordinación Zonal de Salud 1, que abarca las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos.
Que, el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 00004520, emitió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organización por Procesos, en donde se establece la jurisdicción y competencia de la Coordinación de Salud Zona 1.
Que, el Plan Nacional Para el Buen Vivir establece la Estrategia Territorial Nacional (ETN) que está concebida como el conjunto de criterios y lineamientos que articulan las políticas públicas a las condiciones y características propias del territorio, constituyen referentes importantes para la formulación e implementación de políticas sectoriales y territoriales, en concordancia con los objetivos y metas definidas en el Plan y es, adicionalmente, un instrumento de coordinación entre
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niveles de Gobierno que debe ser complementado con procesos de planificación específicos en cada territorio.
En concordancia con los mandatos constitucionales define objetivos, políticas y metas prioritarias de observancia obligatoria para el sector público a través de las cuales las entidades del Estado deben desarrollar sus planes institucionales y dirigir sus esfuerzos hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva cultura organizacional, enfocando el tema relacionado a salud en los objetivos 2 y 3.
Que, la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su artículo 2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan Plurianual Institucional para cuatro años y Planes Operativos Anuales que servirán de base para la Programación Presupuestaria.
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece:
Art. 30. "Generalidades.- La información para la planificación, tendrá carácter oficial y público, deberá generarse y administrarse en función de las necesidades establecidas en los instrumentos de planificación definidos en este código".
Art. 118.- "Modificación del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta modificación afectará los recursos que la Constitución de la República y la Ley asignen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Estas modificaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión del Régimen Económico y Tributario su Regulación y Control de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre."
Que, sobre la base al artículo precedente las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública podrán reformar, rectificar o modificar la Programación Operativa Anual (POA), con la respectiva motivación y justificación de acuerdo con los requerimientos institucionales, optimización de recursos, y consecución de objetivos.
Que, la Norma de Control Interno 200-02 de la Contraloría General del Estado establece: "Administración estratégica.- Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.", asimismo "Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos."
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Que, el Plan Operativo Anual 2015 de la Coordinación Zonal 1-Salud está alineada al Plan Estratégico Institucional 2015-2017 vigente de la entidad, y fue elaborado de manera participativa con la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 1-Salud y Directores Zonales conforme la estructura orgánica contemplada en el Estatuto Sustitutivo Vigente del MSP.
Que, los recursos a ejecutar en las Direcciones Zonales han sido ajustados al presupuesto asignado a la entidad, y Programación Anual de Compras (PAC 2015).
En uso de las atribuciones concedidas en la Acción de Personal No. 00000475, de 21 de marzo de 2012, como Coordinadora Zonal 1 en materia de salud, en base de las competencias otorgadas en el Art. 26 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Salud Pública, en especial del literal b), c) d) y f).
RESUELVE:
Art. 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual año 2015 de la Coordinación Zonal 1-Salud.
Art.-2.- Son responsables de la ejecución, seguimiento, evaluación y control todos los procesos que participaron en la elaboración del POA 2015: Máxima autoridad, Directores Zonales de Planificación, Asesoría Jurídica, Tecnologías y Comunicaciones, Provisión de los Servicios de Salud, Promoción de la Salud e Igualdad, Gobernanza de la Salud Pública, Vigilancia de la Salud Pública, Comunicación, Imagen y Prensa, y Dirección Zonal Administrativa y Financiera.
Art.-3.- La presente resolución entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación.
COM UNIQUESE Y CÚM PLASE.-
Ibarra, 21 de Enero del 2015
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