Post on 15-Feb-2021
Círculos de Calidad: Gestión de Indicadores
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO
SANTIAGO ALVARADO RUBINA
Coordinador de Dirección
CONTENIDO:
1.- Marco Conceptual
2.- Indicadores en Empresas de Saneamiento
3.- Modelo Ágil de Gestión de Indicadores:
3.1.- Modelo de Gestión con Círculos de Calidad o Equipos de Mejora Continua
3.2.- EDT de los Principales Indicadores
1.- Marco Conceptual
1.1.- Integración de KAIZEN, LEAN y SIX SIGMA
ENFOQUE CONCEPTUAL
LIDERAZGO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
EQUIPOS DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS
CONOCIMIENTO DE
HERRAMIENTAS
ENFOQUE DE MEJORAS
SIX SIGMA(CALIDAD)
KAIZEN(MEJORA CONTINUA)
LEAN(ELIMINACIÓN
DESPERDICIOS / COSTOS
INNECESARIOS)
1.2.- PENSAMIENTO SIX SIGMA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
(Mejor bien o servicio. Pronto / Oportuno. Al
menor costo. Homogéneo sin
variaciones )
VALOR PARA EL CLIENTE
(Requisitos de Calidad. Media y
Dispersión) IDENTIFICAR LAS
ACTIVIDADES Y LOS PROCESOS QUE
IMPACTAN EN LA MEDIA Y LA DISPERSIÓN
OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES Y
PROCESOS (ANÁLISIS DE CAUSAS Y/O
RESTRICCIONES)
EJECUTAR LAS TAREAS DE
OPTIMIZACIÓN(JALAR – EMPUJAR /
ESFUERZO COMPROMETIDO)
BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA
PERFECCIÓN
MEJORA CONTINUA
1.3.- SIX SIGMA EMPRESAS EN RAT
VALOR SIGMA: MEDIA O MEDIDA CENTRAL SIN VARIACIONES (CERO DEFECTOS)
SIX SIGMA: MEDIDA CENTRAL CON UN MÍNIMO DE VARIACIÓN (3.4 DEFECTOS POR MILLÓN DE UNIDADES HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO)
El objetivo es reducir las dispersiones para entregar un bien o servicio de calidad a los clientes
REQUISITOS DE CALIDAD VALOR SIGMA VALOR SIX SIGMA
MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
BIENESAGUA POTABLE
TURBIEDAD 100% MUESTRAS 100% 100% 100%
CLORO RESIDUAL 100% MUESTRAS 100% 100% 100%
METALES POR TIPOLOGÍA
AGUAS RESIDUALES TRATADAS
SERVICIOSDISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA
CONTINUIDAD
24 HORAS DÍA TODOS LOS
PREDIOS 24 HORAS
PRESIÓN
10 MCA EN HORAS
VARIACIONES PARA TODOS LOS
PREDIOS 10 MCA
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 100% AGUAS RESIDUALES 100% 100% 100%
1.4.- ENFOQUE KAIZEN – MEJORA CONTINUA
GESTIONAR MEJORAS EN LA CALIDAD DE LOS
BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LA
EMPRESA
DETECTAR Y ELIMINAR TAREAS O ACTIVIDADES QUE
NO AGREGAN VALOR
5 Ss(Seleccionar elementos
necesarios e innecesarios.
Ordenar. Limpiar. Buenas prácticas.
Autodisciplina)
INTENSA COMUNICACIÓN NO
ESCRITA PARA ESTABLECER CAUSAS
Y CORREGIR(Letreros. Etiquetas.
Protocolos)
JUSTO A TIEMPOY CONTROL
ESTADÍSTICO(Eficiencia logística
para asegurar la agregación de
valores a menores costos)
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(Nueva tecnología y equipos. Últimos
conceptos de gestión. Técnicas de
producción)
1.5.- PRÉDICA KAIZEN – MEJORA CONTINUA
NO HABRÁ PROGRESO O CAMBIO, SI SE CONTINÚA HACIENDO COSAS DE LA MISMA MANERA TODO
EL TIEMPO
1.6.- PENSAMIENTO LEAN
EQUIPO DE TRABAJO MOTIVADO, FLEXIBLE,
CON CAPACIDAD PARA RESOLVER
PROBLEMAS CONTINUAMENTE
DEFINIR EL VALOR SOCIAL Y
ECONÓMICO (REQUISITOS DE
CALIDAD, COSTO Y OPORTUNIDAD).
IDENTIFICAR LA CADENA (FLUJO) DE
VALOR.PROCESOS Y TAREAS QUE
APORTAN VALOR
OPTIMIZAR LA CADENA DE VALOR:
ACCIONES QUE MAXIMICEN EL
VALOR PARA LOS CLIENTES Y
MINIMICE LOS DESPERDICIOS
CONTROL DEL ASEGURAMIENTO
DE APORTES AL VALOR.
JALAR Y EMPUJAR
BÚSQUEDA CONTINUA DE LA
PERFECCIÓN.MEJORA CONTINUA
1.7.- Árbol de problemas (BSC - Estado de insolvencia e insostenibilidad) EPS en RAT
INSATISFACCIÓN CLIENTES
PRECARIASOSTENIBILIDAD
PROCESOS INEFICIENTES /
INEFICACES
PRECARIA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
PERSONAL SIN COMPROMISO /
RETICENTE
PERSONAL OPERACIONAL SIN
CAPACITACIÓN FOCALIZADA
EJECUTIVOS SIN HERRAMIENTAS
GESTIÓN EN CRISIS
Perspectiva del Cliente Perspectiva Financiera
Perspectiva del Desarrollo y Aprendizaje
Perspectiva de los Procesos
CORRUPCIÓNALTA ROTACIÓN DEL LOS RRHH
1.8.- Árbol de objetivos (BSC - Estado de solvencia y sostenibilidad) EPS en RAT
SATISFACCIÓN CLIENTES
SOSTENIBILIDAD ASEGUARADA
PROCESOS EFICIENTES /
EFICACES
INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
PERSONAL COMPROMETIDO
/ APORTANTE
PERSONAL OPERACIONAL COMPETENTE
EJECUTIVOS COMPETENTES EN GESTIÓN DE CRISIS
1.9.- BSC EN UNA EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTOCREACIÓN DE VALOR SOCIAL (INDICADORES DE CALIDAD) RECONOCIMIENTO DE LOS
CLIENTES(INDICADORES DE FIDELIDAD)
VISIÓN: Prestar servicios de alta calidad a las zonas
urbanas de Región Norte.ESTRATEGIA: Constituir
equipos de mejora continua para gestionar indicadores clave y expandir el servicio.
MEJORA DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO
(INDICADORES)
MEJORA EN LOS PROCESOS CLAVE(INDICADORES DE
CALIDAD, ACCESO Y SOSTENIBILIDAD)
CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO /
SOSTENIBILIDAD(INDICADORES
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS)
1.10.- CONCLUSIÓN
EXISTEN MODELOS ÁGILES DE EXITOSA APLICACIÓN PARA
GESTIONAR EL CAMBIO O LA SALIDA DE LA CRISIS
2.- Indicadores en Empresas de Saneamiento
2.1.- INDICADORES DE INGRESO AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (Art.198 del Reglamento de la Ley 1280)
CRITERIOS DESCRIPCIÓN INDICADORES
SOSTENIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ACCESO AL SERVICO DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE.ACCESO AL SERVICIO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO.CONTINUIDAD.CALIDAD (NORMAS SUNASS).CUMPLIMIENTO NORMAS EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.
COBERTURA AGUA POTABLECOBERTURA ALCANTARILLADOCONTINUIDADPRESIÓNCLORO RESIDUALMETALESTRATAMIENTO AGUAS RESIDUALESOTROS SUNASS
SOSTENIBILIDAD GESTIÓN EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO NORMAS SECTORIALES.ACTOS Y CONDUCTAS LESIVAS.ADECUACIÓN ESTATUTOS.CUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES SUNASS.
INFORME SUNASS
SOLVENCIA ECONÓMICA INGRESOS OPERATIVOS QUE CUBRAN: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; OBLIGACIONES LABORALES Y SENTENCIAS JUDICIALES.
RELACIÓN DE TRABAJOUTILIDAD NETA
SOLVENCIA FINANCIERA CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A SUS PASIVOS CON SUS ACTIVOS.
OBLIGACIONES VENCIDAS NO PAGADAS.COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES.CAPITALIZACIÓN.
2.2.- BSC: INDICADORES
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTESDENSIDAD RECLAMOS TOTALES
PERSPECTIVA FINANCIERA / DE LOS SOCIOS
ECONÓMICOS:- Relación de Trabajo- UtilidadesFINANCIEROS:- Obligaciones No Pagadas /
Obligaciones vencidas- Utilidades acumuladas /
Capital Social- Activos / Obligaciones- «MOROSIDAD»
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOSAGUA POTABLE:- Cloro Residual- Turbiedad- MetalesAGUAS RESIDUALES:- A requerimiento de los clientes- Sobre calidad cuerpo receptorSERVICIOS:- Continuidad- Presión- Tratamiento AR
ACCESO:- Cobertura de agua potable- Cobertura de alcantarilladoEFICIENCIA:- Balance Hídrico- Agua No Facturada- Recaudación- Reclamos comerciales y
operativos- Micro Medición
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS- RETENCIÓN DE EMPLEADOS- PRODUCTIVIDAD DEL
TRABAJADOR- CLIMA LABORALINDICE GLOBAL DE INDICADORES
ATOROSROTURASTIEMPO DE RESPUESTA
SERVICIOS:AtorosRoturasTiempo de atención
No están en satisfacción
OK
Si están en satisfacción
OK
Más Recursos
Peso = 2.5
• Incremento de Recaudación (p:3)
• Agua No Facturada (p:4)
• Reducción de Morosidad mayor a 3 meses (p:3)
Más Eficiencia de Gestión
Peso = 2
• Ejecución de Metas Base SUNASS (p:2)
• Ejecución de Transferencias OTASS (p:4)
• Plan de Inversión (4)
DESEMPEÑO POR ÁREA DEL RCMGPrimera Etapa: Clasificar losprincipales indicadores por áreade desempeño. Cada áreatiene asignado un peso de acuerdoa su relevancia dentro de la LeyMarco. Además cada indicadortiene una meta establecida.
Segunda Etapa: El RCMG es elresultado de la división entre lasumatoria de la multiplicación decada uno de las áreas, calculadosen la etapa previa, con surespectivo peso y de la sumatoriade los pesos asignados a cadaárea de desempeño.
2.3.- RANKING DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN 2020 – RCMG
Más Calidad del Producto
Peso = 2
• Continuidad (p:4)
• Presión (p:4)
• Cloro Residual (p:2)
Más Calidad del Servicio
Peso = 1.5
• Densidad de Reclamos Comercial (p:2)
• Densidad de Atoros (p:3)
• Densidad de Roturas (p:2)
• Tiempo de Respuesta a Incidentes (p:3)
Más Eficiencia Operacional
Peso = 2
• Margen Operacional (p:4)
• Micro medición (p:6)
2.5.- CONCLUSIÓN
EXISTEN INDICADORES PARA:
1). Para monitorear a todas las empresas de saneamiento
2). Para ingresar al RAT
3). Para crear valor social y económico
3). Para gestionar las empresas en RAT
SOLO FALTA GESTIONAR INDICADORES
3.- Modelo Ágil de Gestión de Indicadores:
3.1.- Modelo de Gestión con Círculos de Calidad o Equipos de Mejora Continua3.2.- EDT de los Principales Indicadores
3.1.- Modelo de Gestión con Círculos de Calidad o Equipos de Mejora Continua
PASOS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIOPASO
01
TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y EL VALOR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS INTERESADOS
PASO02
PASO 03
PASO 04
PASO 05
PASO07
PASO08
PASO 09
CONSTRUIR LA RUTA Y ASEGURAR EL COPROMISO DE LOS GRUPOS INTERESADOS
FORMAR CÍRCULOS DE CALIDAD (CC) O EQUIPOS DE MEJORA CONTINUA (EMC) PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y/O ACTIVIDADES
MEJORAR LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES INTEGRANTES DE LOS CC / EMC
ALENTAR Y FACILITAR EL TRABAJO DE LOS CC / EMC
MONITOREAR - CONTROLAR LOS AVANCES Y / O LOGROS DE LOS CC / EMC
REPASAR, MEJORAR Y ASEGURAR LOS RESULTADOS BUSCADOS
DECIDIR INICIAR EL CAMBIO / COMPROMETE A LOS COLABORADORES INMEDIATOS / INTERNALIZAR EL SENTIDO DE URGENCIA
PASO 06
OPTIMIZAR TAREAS, ACTIVIDADES O PROCESOS QUE IMPACTAN EN EL VALOR DEL INDICADOR PROBLEMA
PASO 01
ACCESO A LOS SERVICIOS
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES
SOLPERSPECTIVA DE LOS SOCIOS: SOLVENCIA
FINANCIERA
SOLVENCIA ECONÓMICA
SELECCIONAR INDICADORES CLAVE QUE VAN A CAMBIAR EL
VALOR DE LA EMPRESA; BASICAMENTE DE CARA A LOS
CLIENTES Y LOS SOCIOSELABORAR EL EDT DE CADA INDICADOR
Y EXPLICAR LAS CAUSAS.
TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y EL VALOR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS INTERESADOS
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO
PERSPECTIVA DE LOS SOCIOS
SOLVENCIA FINANCIERA
INDICADOR CLAVE /
LÍNEA BASE
PASO 02
Gestionar del modo como sevenía haciendo, es perpetuar lacrisis. No hay cambio sinacciones de impacto ypersistencia cotidiana.
DECIDIR INICIAR EL CAMBIO / COMPROMETE A LOS COLABORADORES INMEDIATOS / INTERNALIZAR EL SENTIDO DE URGENCIA
EL GERENTE GENERAL DECIDECAMBIAR LA SITUACIÓN DEINICIO (La determinación firmegarantiza el logro oportuno delos resultados que se esperan).
EL CÍRCULO DE CALIDAD OEQUIPO DE DIRECCIÓN DELCAMBIO ASUME EL SENTIDODE URGENCIA.(Se comienza ya. Se buscaconcretar resultados continuosde mejora).
EL GERENTE GENERALCOMPROMETE A LOS GERENTES DELÍNEA, APOYO Y ASESORAMIENTO;E INCLUYE OTROS EJECUTIVOS QUEAPORTEN (Círculo de Calidad oEquipo de Dirección del Cambio)
PASO 03
CONSTRUIR LA RUTA Y ASEGURAR EL COPROMISO DE LOS GRUPOS INTERESADOS
REQUISITO INDICADOR
CONTINUIDAD 24 HORAS
CAPTACIÓN TRATAMIENTO
CAPTACIÓN
DESINFECCIÓNCAUDAL
ENTREGA1 ´000,000
ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN
MA
NTEN
IMIEN
TO
CALIDAD ENTREGA10 HORAS
MA
NTEN
IMIEN
TO
MA
NTE
NIM
IEN
TO
MA
NTEN
IMIEN
TO
MANTENIMIENTO (PRECARIO)
MA
NTE
NIM
IEN
TO
MED
ICIÓ
N
PÉR
DID
AS R
EDES
(ALTA
S)
MEDIDORES OPERATIVOS
(10% PREDIOS)
DEMANDA900,000M3 MES
CONVIENE QUE EL GERENTE GENERAL, CON LA RUTAPARA SALIR DE LA SITUACIÓN NO DESEADA, SI ESNECESARIO, LOGRE EL RESPALDO Y APOYOFINANCIERO DEL OTASS U OTROS ESTAKEHOLDERSPARA EMPRENDER EL CAMBIO.
PASO 04
SELECCIONAR COLABORADORES DISPUESTOS A ASUMIR COMPROMISOS
CONSTITUIR EL CÍRCULO DE CALIDAD (CC) Y PROPICIAR LA DESIGNACIÓN DEL LIDER
LIDER
FORMAR CÍRCULOS DE CALIDAD (CC) O EQUIPOS DE MEJORA CONTINUA (EMC) PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y/O ACTIVIDADES
INCORPORAR UN FACILITADOR QUE AYUDE A LOGRAR LA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN Y COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DE LOS CC PARA MEJORAR LA CADENA DE VALOR.
FACILITA METODOLOGÍA Y CAPACITACIÓN.
EL CC O EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL CAMBIO (GG Y GERENTES), CONFORMA EL O LOS CC QUE SE REQUIERAN, ASUMEN EL COMPROMISO DE:- GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LOS CC Y CON
DISPONIBILIDAD ADECUADA PARA LOGRAR LAS MEJORAS EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES.
- RESPALDAR A LOS LIDERES Y LOS MIEMBROS DE LOS CC- FACILITAR EL SOPORTE LOGÍSTICO NECESARIO- MEJORAR LAS COMPETENCIAS- RECONOCER Y MOTIVAR
PASO 05
CAPACITACIÓN HORIZONTAL
CAPACITACIÓN FOCALIZADA
SOLUCIONES
SOLUCIONES EJECUTABLES
ALINEADAS A LOS INDICADORES META
SELECCIONADOS
MEJORAR LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES INTEGRANTES DE LOS CC / EMC
PROYECTO DE MEJORA EJECUTADO
INDICADOR MEJORADO
PASO 06
OPTIMIZAR TAREAS, ACTIVIDADES O PROCESOS QUE IMPACTAN EN EL VALOR DEL INDICADOR PROBLEMA
INDICADOR PROBLEMA
CONTINUIDAD
IDENTIFICACIÓN INDICADOR PROBLEMA
EDT / HIPÓTESIS DE CAUSAS / VALIDACIÓN EN CAMPO
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAUSAS / FORMA DE ABORDAJE
ELABORACIÓN DE SOLUCIONES
PROYECTO DE MEJORA
ESTRUCTURACIÓN DEL FINANCIAMIENTO (Gerente General)
ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
EJECUCIÓN / SUPERVISIÓN
CIERRE / LIQUIDACIÓN / PUESTA EN MARCHA
Máximo esfuerzo
JALAR - EMPUJAR
DIAGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD POR PEQUEÑOS PROYECTOS
Indicadores Línea Base
Balance Hídrico Línea Base
Valoración de los Servicios por los
Usuarios
Indicadores Clave o de Impacto: Metas
del periodo
Análisis de Causas / Árbol de Problemas
Análisis de Fichas No Ejecutadas /
Saldos DisponiblesSoluciones Clave /
Soluciones de Impacto
Nuevas Fichas / Pequeños Proyectos
Desarrollo TdR / Especificaciones
TécnicasEstructuración
Financiamiento de Fichas
Modificación POI del periodo
Modificación Plan de Contrataciones
Periodo
PLAN PARA LA EJECUCIÓN
Capacitación Marco Lógico y TOC /
información Innovación Tecnológica
Capacitación Procesos EPS y Elaboración de
Proyectos
Capacitación en desarrollo de TdR y
Especificaciones Técnicas
EQUIPO DE GERENTES
CÍRCULOS DE CALIDAD / EQUIPOS DE MEJORA
CONTINUAFACILITADOR
PASO 07
ASEGURAR PERMANENTEMENTE CONDICIONES ADECUADAS PARA
EL TRABAJO
SUMINISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE BIENES Y
SERVICIOS
ALENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO FACILITAR HERRAMIENTAS
TÉCNICAS Y DE GESTIÓN
MANTENER VIVO EL COMPROMISO DE LOS COLABORADORES
INTEGRANTES DEL CC APOYAR / AYUDAR
ALENTAR Y FACILITAR EL TRABAJO DE LOS CC / EMC
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DELEQUIPO DE DIRECCIÓN DELCAMBIO DURANTE EL TRABAJO DELOS CÍRCULOS DE CALIDAD:
GENERAR MUCHA COMUNICACIÓN NO
ESCRITA
PANEL AGIL PARA EL MONITOREO DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS INDICADORES Y TEMAS CRÍTICOS
COMPONENTE PENDIENTE EN CURSO TERMINADO EN OPERACIÓN
COMPONENTE 01:
COMPONENTE 02:
COMPONENTE 03:
COMPONENTE 04:
TAREA:
TAREA:TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA: TAREA:
TAREA: TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
TAREA:
PASO08
MONITOREAR - CONTROLAR LOS AVANCES Y / O LOGROS DE LOS CC / EMC
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA
LIDER
REPORTA LOS AVANCES
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CONTROLA LOS AVANCES
DIRECCIÓN DEL OTASS MONITOREA
EN LOS INDICADORES META
MEJORAR LO EJECUTADO
REVISAR LAS MEJORAS REALIZADAS
PASO 09
REPASAR, MEJORAR Y ASEGURAR LOS RESULTADOS BUSCADOS
ASEGURAR LOS RESULTADOS ESPERADOS
HASTA LOGRAR EL
3.2.- EDT de los Principales Indicadores
3.2.1. Continuidad (horas/día)Definición:
Es el promedio ponderado del número de horas de servicio deagua potable que la Empresa Prestadora brinda al usuario.Este indicador varía entre 0 y 24 horas.
❑ Si C. 2018 > C. 2019, entonces la meta es igual a C.2018.❑ SI C. 2018 < C. 2019, entonces la meta es incrementar en 1hr.
BASE2018
BASE2019NOV.
META 2020PROPUESTO
DME-EPS -DIR.
1 EMUSAP 23.30 22.80 23.302 EMAPACOP 18.32 18.14 19.003 SEDALORETO 13.18 11.99 13.184 EMAPA CAÑETE 17.02 17.09 18.095 EPSSMU S.A. 2.30 3.25 4.256 AGUA DE TUMBES 11.93 9.27 11.937 EMAPISCO 14.20 13.98 14.208 EMAPAVIGS 3.38 4.28 5.289 EMAPA SAN MARTIN 13.83 15.12 16.12
10 SEMAPACH 14.56 16.02 17.0211 EPS MOYOBAMBA 23.00 19.96 20.0012 EPS MOQUEGUA 23.35 23.66 23.8613 EMAPA HUARAL 10.37 15.74 16.7414 EPS ILO 15.38 20.48 21.4815 EPSEL 14.00 14.29 14.5016 EMAPAB 3.50 6.26 7.2617 EPS BARRANCA 16.00 18.10 19.1018 EMAPICA 15.00 16.14 17.1419 EPS MARAÑON 22.18 22.62 23.50
OTASS 14.74 15.76 16.76
22.8 22.722.9
23.7
23.3
BASE Mes1 Mes2 Mes3 META
(hrs
)
Continuidad - EMUSAP
Regla de calculo
EDT INDICADOR DE CALIDAD: CONTINUIDAD
ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO
BALANCE HÍDRICO GLOBAL
OFERTA / DEMANDA
GESTIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS Y
PÉRDIDAS
DESARROLLO PROYECTOS DE
EXPANSIÓN DE LA OFERTA
ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL RIESGO (PROBABILIDAD E
IMPACTOS)
PLANIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS
ESTRATEGIA DE ABORDAMIENTO
(REINGENIERÍA O MEJORA CONTINUA)
OFERTA MAYOR QUE LA DEMANDA
OFERTA MENOR QUE LA DEMANDA
DESBALANCE HÍDRICO ESTACIONAL
/ CAUSAS
META: CONTROL DEL RIESGO DE
DESABASTECIMIENTO AP
META: MAYOR PRODUCCIÓN
OBJETIVO: ASEGURAR
CONTINUIDAD OPTIMA
EDT INDICADOR DE CALIDAD: CONTINUIDAD
GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA (POR SECTORES / LOCALIDADES)
PÉRDIDAS EN REDESINFRAESTRUCTURA
INAPROPIADA
DISCONTINUIDAD DEL SERVICIO
PÉRDIDAS DOMICILIARIAS
DIÁMETRO TUBERIA DE SUMINISTRO
DIÁMETRO TUBERÍA REDES
CAPACIDAD ALMACÉN /
RESERVORIO
PÉRDIDAS VISIBLES
PÉRDIDAS NO VISIBLES
PÉRDIDAS POR MALAS
PRÁCTICAS
PÉRDIDAS POR MAL ESTADO
INSTALACIONES
PRECARIA VALORACIÓN DEL
SERVICIOBAJO NIVEL DE
MICRO MEDICIÓN
MACROMEDICIÓN/ CONTROL DE LA
DOTACIÓN
OFERTA / DEMANDA
DEL SECTOR O LOCALIDAD
3.2.2. Agua No Facturada (%)
Regla de calculo
Donde:
• VP, es el volumen producido total de agua potable
del mes.
• VF, es el volumen facturado total de agua potable
del mes.
Nota:
Las Metas 2020 han sido calculadas por el responsable
del Plan Comercial en coordinación con las EPS.
𝐴𝑁𝐹 = 100 𝑥𝑉𝑃 − 𝑉𝐹
𝑉𝑃
BASE 2018
BASE 2019DIC.
META 2020PROPUESTO
P. COMERCIAL
1 EMUSAP 16.75% 15.63% 19.80%2 EMAPACOP 50.01% 44.05% 42.00%3 SEDALORETO 58.69% 53.57% 55.00%4 EMAPA CAÑETE 50.61% 48.00% 32.86%5 EPSSMU S.A. 62.00% 34.48% 32.00%6 AGUA DE TUMBES 68.01% 69.26% 65.07%7 EMAPISCO 38.52% 44.82% 35.92%8 EMAPAVIGS 16.76% 13.00% 20.00%9 EMAPA SAN MARTIN 30.46% 29.20% 28.00%
10 SEMAPACH 45.15% 19.25% 17.95%11 EPS MOYOBAMBA 35.00% 24.10% 28.00%12 EPS MOQUEGUA 34.35% 26.70% 27.40%13 EMAPA HUARAL 45.04% 29.74% 28.54%14 EPS ILO 48.00% 50.91% 34.96%15 EPSEL 49.25% 48.94% 46.88%16 EMAPAB 51.73% 52.40% 47.75%17 EPS BARRANCA 52.28% 51.00% 40.00%18 EMAPICA 36.00% 32.02% 31.00%19 EPS MARAÑON 52.64% 46.75% 40.00%
OTASS 44.28% 38.60% 38.60%
Definición
Mide la proporción del volumen de agua potable
producida que no es facturada por la empresa
prestadora.
3.2.3.Margen Operacional (%)
BASE2018
BASE 2019NOV.
META Mar2020
DME-EPS-DIR.
META Dic2020
DME-EPS-DIR.
1 EMUSAP 26.53% 18.00% 26.53% -2 EMAPACOP 17.24% 24.15% - 30.00%3 SEDALORETO 25.00% -1.60% 2.80% -4 EMAPA CAÑETE 11.42% 25.00% - 35.00%5 EPSSMU S.A. 15.00% 29.40% - 35.00%6 AGUA DE TUMBES -9.93% 1.00% - 15.00%7 EMAPISCO 7.35% 5.23% 7.35% -8 EMAPAVIGS -5.97% 4.00% - 20.00%9 EMAPA SAN MARTIN 29.00% 30.20% - 30.00%
10 SEMAPACH 38.00% 45.00% - 45.00%11 EPS MOYOBAMBA 20.00% 28.52% - 28.00%12 EPS MOQUEGUA 27.48% 25.56% 30.00% -13 EMAPA HUARAL 27.00% 29.75% - 32.00%14 EPS ILO 24.00% 28.40% - 35.00%15 EPSEL 24.74% 9.11% 24.74% -16 EMAPAB 18.00% 19.87% - 20.00%17 SEMAPA BARRANCA 18.00% 25.00% - 30.00%18 EMAPICA 14.00% 23.01% - 35.00%19 EPS MARAÑON 28.00% 20.00% 28.00% -
OTASS 18.68% 17.62% 18.68% -
Definición
Es una medida de la proporción de los ingresos
operacionales después de pagar los costos operacionales
de producción.
Regla de calculo
𝑀𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 100% − 𝑅𝑇
Donde:
• RT, es el valor porcentual de Relación de Trabajo al
mes.
❑ Si MO 2019 < MO 2018, entonces la Meta a Marzo es
= MO 2018.
❑ Si MO >20%, entonces la meta es igual a 35%
❑ Si MO 35%, entonces la meta es mantenerse.
EDT DE LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICADORRESULTADO(GERENTES)
PROCESOS(A CARGO
DE LASÁREAS O DE CÍRCULOSDE CALIDAD)
RELACIÓN DE TRABAJO
COSTOS Y GASTOS SIN PROVISIONES
IMPORTE FACTURACIÓN
AGUA NO FACTURADA
VOLUMEN AGUA PRODUCIDA
VOLUMEN AGUA FACTURADA
INCREMENTO TARIFAS / TARIFA
PLANEAMIENTO ADMISTRATIVO
FIANNCIERO
COSTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
EJECUCIÓN PLAN ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
PLANEAMIENTO COMERCIAL
PLANEAMIENTO DISTRIBUCIÓN AP /
ACOPIO AS
ELABORACIÓN PMO
PLANEAMIENTO PRODUCCIÓN
ELABORACIÓN FICHAS
INTEGRACIÓN
EJECUCIÓN PLAN OPERACIONES COMERCIALES
ELABORACIÓN FICHAS POTENCIALES
DESARROLLO ESTUDIO
TARIFARIO
EJECUCIÓN PLAN DE PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN FICHAS POTENCIALES
EJECUCIÓN FICHAS INTEGRACIÓN
EJECUCIÓN PLAN DIST. AP - ACOPIO AS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS
FACILITAR EL CAMBIO O SALIDA DE LA CRISIS
EL CAMBIO NO SE LOGRA SOLO CON BUENAS IDEAS Y TECNOLOGÍA ADECUADA.
EL CAMBIO LO HACEN LAS PERSONAS:
ABANDONANDO RESISTENCIAS,
ASUMIENDO COMPROMISOS,
USANDO SUS HABILIDADES
Y TRABAJANDO EN EQUIPO.
SANTIAGO ALVARADO RUBINA
Coordinador de Dirección