Post on 02-Jan-2016
description
Departament de Salut
Projecte de pressupost de salut per a l’any 2005
Barcelona, 12 de novembre de 2004
EVOLUCIÓ PRESSUPOST 2004 / 2005
xifres en milions d’euros
Departament de Salut
2004 2005% increm
05-04
Consolidat Departament Salut/IES/ACSA
116,39 143,12 22,96%
Consolidat CatSalut/ICS
6.501,75 7.088,19 9,02%
TOTAL consolidat 6.618,14 7.231,31 9,26%
Departament de Salut
Pressupost consolidat del Departament de Salut, exercici 2005
7.112.717.449,99 €
140.680.000,00 € total consolidat
transferència interna 4.650.029,00 €altres ingressos 1.334.742,44 €total pressupost 5.984.771,44 €
transferència interna 236.073,33 € total consolidat 7.231.315.793,11 €altres ingressos 1.105.631,20 €total pressupost 1.341.704,53 €
6.972.037.449,99 €62.802.029,12 €
7.034.839.479,11 € total consolidat
transferència interna 2.134.404.059,64 €altres ingressos 53.355.940,36 €total pressupost 2.187.760.000,00 €
INSTITUT CATALA DE LA SALUT
transferència interna CATSALUT / ICSaltres ingressostotal pressupost 7.088.195.419,47 €
DEPARTAMENTAG. CAT. SEGURETAT ALIMENTÀRIA
SERVEI CATALA DE LA SALUT CONSOLIDAT
total pressupost 143.120.373,64 €
INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT
TOTAL CONSOLIDAT
DEPARTAMENT CONSOLIDATSERVEIS CENTRALS I TERRITORIALS DEPARTAMENT / IES / ACSA
PROJECTE PRESSUPOSTDEPARTAMENT DE SALUT
total pressupost
Evolució de la població a Catalunya
1999 2003%
CREIXEMENT 2004%
CREIXEMENT
6.033.883 6.524.917 8,1% - -
6.207.533 6.704.146 8,0% 7.075.868 5,5%
Població protegida (acord de finançament)
Població de dret (Padró / TSI)
L’increment de població protegida a Catalunya és del 21,4 % del total del Sistema Nacional de Salut
Departament de Salut
• PRESSUPOST PER CÀPITA ANUAL: 1.021,97 euros
• PRESSUPOST PER CÀPITA MENSUAL: 85,16 euros
• PRESSUPOST PER CÀPITA DIARI: 2,80 euros
PRESSUPOST 2005: 7.231,31 M€
POBLACIÓ 2004 (TSI): 7.075.868
Departament de Salut
Departament de Salut
Projecte de pressupost consolidat Departament de Salut/IES/ACSA per a l’any 2005
Departament de Salut
• Iniciar el desplegament de l’Agència de Protecció de la Salut.
• Implementar noves accions en l’àmbit de la vigilància
epidemiològica, monitorització de la salut, prevenció promoció i
protecció, accidents i lesions de trànsit i laborals
• Pla Estratègic de l’Atenció Primària i Pla d’inversions per a la
millora de les infraestructures sanitàries
• Desplegar Plans Directors encarregats d’analitzar les necessitats
de salut i de serveis, d’acord amb la demanda de la població i en
matèries prioritàries del Govern
OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE SALUT (1)
Departament de Salut
• Crear l’Agència sociosanitaria per a la Dependència,
conjuntament amb el departament de Benestar i Família
• Destinar 5,9M€ a la creació del Centre d'Investigació de Medecina
Regenerativa
• Elaborar un nou mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de
Catalunya que s’adaptarà a les prioritats territorials, al Pla de Salut
i als Plans Directors”
OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE SALUT (2)
EVOLUCIÓ PRESSUPOST 2004 / 2005
xifres en milions d’euros
Departament de Salut
2004 2005% increm
05-04
Departament Salut 110,79 135,79 22,56%
IES 4,28 5,99 39,95%
ACSA 1,31 1,34 2,29%
TOTAL consolidat 116,38 143,12 22,96%
Departament de Salut
Projecte de pressupost consolidat CatSalut/ICS per a l’any 2005
Departament de Salut
• Aplicació de la segona fase del pla de xoc d’atenció primària amb
la contractació de 160 metges i pediatres, i de 120 infermeres.
• En el marc del pla integral del transport sanitari, durant l’any
2005 es realitzaran els concursos de transport urgent i programat.
• Nou concurs de rehabilitació
• Implementar mesures per reduir les llistes d’espera i donar
compliment al compromís de temps màxim d’espera de 6 mesos
per a 14 procediments.
- Increment d’activitat dels centres de la XHUP
- Desplegament a ple rendiment de la unitat específica de genoll a
l’IMAS
OBJECTIUS CatSalut/ICS (1)
Departament de Salut
• Entrada en funcionament del nou Hospital del Baix Penedés
(Vendrell)
•Ampliació de l’activitat de l’Hospital d’Amposta
•Desplegament del conjunt de mesures que configuren el Pla de
Xoc del Baix Llobregat
•Posada en marxa del nou centre sociosanitari de la ciutat de
Tarragona amb 70 places de llarga estada
•Posada en marxa del nou centre sociosanitari d’Esplugues amb 79
llits de llarga estada, 22 de mitja estada polivalent i 25 places
d’hospital de dia
OBJECTIUS CatSalut/ICS (2)
Departament de Salut
• En compliment dels acords de reordenació de la salut mental,
aquest any 2005 entra en funcionament el nou centre d’Amposta
amb la posada en marxa de la hospitalització d’aguts, subaguts i
hospitalització parcial.
OBJECTIUS CatSalut/ICS (3)
Departament de Salut
PRESSUPOST CONSOLIDAT CatSalut / ICS
PRESSUPOST INICIAL 2004
ESTIMACIÓ DESPESA REAL
2004
PROJECTE DE PRESSUPOST
2005% %
(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)
6.502 6.532 7.088 9,02% 8,51%
xifres en milions d'euros
Departament de Salut
2005
Administració 1,77%
Altres prestacions
0,62%
Farmàcia23,57%
Atenció Especialitzada
53,16%
Atenció Primària20,88%
2004
Administració 1,85%
Altres prestacions
0,66%
Farmàcia24,03%
Atenció Especialitzada
53,02%
Atenció Primària20,44%
Projecte de pressupost CatSalut/ICS
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
Departament de Salut
Projecte de pressupost CatSalut/ICS
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
2005
Concerts42,95%
Altres0,95%
Farmàcia23,57%
Personal21,52%
Despeses de capital
2,06%
Béns i serveis8,95%
2004
Béns i serveis8,89%
Despeses de capital
2,14%Personal21,80%
Farmàcia24,03%
Altres1,01%
Concerts42,14%
Departament de Salut
% DESPESA DE RECEPTES MÈDIQUES SOBRE DESPESA TOTAL
19,3219,01
19,37 19,4619,89
20,59
21,95
22,57
23,78
24,71 24,59 24,47 24,62 24,5624,12
23,52
19
20
21
22
23
24
25
26
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
%
Departament de Salut
EVOLUCI Ó DEL PERCENTATGE DE GENÈRI CS
1,45
3,57
6,176,74
8,26 7,77
1,69
3,78
6,758,54
11,2513,89
0
2
4
6
8
10
12
14
1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
%
% DESPESA % ENVASOS
* gener-agost 2004
Departament de Salut
INVERSIONS MÉS IMPORTANTS A INICIAR EN EL 2005
Redacció de projectes
Obres Equipaments
Centres atenció primària 76 50 10
Hospitals 24 31 6Centres salut mental 1 1Centres sociosanitaris 3 4
INVERSIONS MÉS DESTACADES ANY 2005 (1)
• S’iniciaran les obres de construcció de 3 hospitals (Sant Joan Despí, Mollet i Sant Boi) i es realitzaran 30 inversions de remodelació d’hospitals (Hospital de Bellvitge, Hospital Vall d’Hebron, Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital de Granollers, Hospital de Terrassa, etc).
• Es redactaran els projectes de construcció de 2 hospitals (Olot, Puigcerdà).
• S’acabarà la construcció d’un nou hospital (El Vendrell)• S’acabarà la construcció de 3 centres sociosanitaris a
Tarragona, a Hospitalet (Hospital Duran i Reynals), i a Palamòs.
Departament de Salut
INVERSIONS MÉS DESTACADES ANY 2005 (2)
• S’iniciarà la construcció d’un centre psicogeriàtric a Salt i l’ampliació de l’Hospital de Mataró per ubicar nous serveis de salut mental.
• S’iniciarà la construcció de 36 centres de salut d’atenció primària (CAP i consultoris locals) i es reformaran 14 centres més.
• Es dedicaran 25 M€ a la reposició d’equipaments de centres de l’ICS.
• Es dedicaran més de 6 M€ a millorar i desenvolupar les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
Departament de Salut
Departament de Salut
INVERSIONS A INICIAR AL 2005 PER REGIONS SANITÀRIES
Xifres en euros
Regió Sanitària Lleida 20.901.393Regió Sanitària Tarragona 51.991.828Regió Sanitària Terres de l'Ebre 5.332.997Regió Sanitària Girona 11.287.061Regió Sanitària Costa de Ponent 33.282.424Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme 15.337.351Regió Sanitària Centre 33.720.923CSB / Regió Sanitària Barcelona Ciutat 102.567.924Inversions centralitzades 8.510.000TOTAL 282.931.902