Post on 16-Aug-2020
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
504 L2: RUGBY. REPARAR DETECTORES TECHO Y REGISTROS + MATERIAL + M.O.
L82430.86430.86
0.000.000.00
ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV015384724R
07/06/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
513 L2: INSTALAR DETECTOR VESTUARIOS LIMPIEZA + MATERIAL + M.O.
L86351.02351.02
0.000.000.00
ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV015384724R
19/06/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
502 UI: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
18020198.908.90
0.000.000.00
SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3422 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA072316238Y
04/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
503 UI: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
1792019449.53449.53
0.000.000.00
SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3422 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA072316238Y
04/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
505 L2: UNIÓN PRESIÓN PLÁSTICO (1).
2019208167.0667.06
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
30/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
510 L2: MANÓMETRO PRESIÓN (3).
2019205542.7142.71
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
30/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
515 L2: ASIENTO ACCESS MERIDIAN CERRADO BLANC.
2019228660.3360.33
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
15/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
516 L2: R-DOBLE PULSADOR CORTO NUEVO.
2019229134.4434.44
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
15/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
Página 1 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
517 L2: M.TUBO ASPI-COND.LIQUIDOS 40 + REDUCCION PLASTICO 40 x 32.
2019230024.7024.70
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
15/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
518 L2: CARTUCHO MEZCLADOR GRIFO LAVABO.
20192142546.82546.82
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
15/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
519 L2: DISPENSADOR TOALLITAS INOX. CON LLAVE.
20192284137.26137.26
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
15/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
525 L2: ABRAZADERA (20), JUNTA RECAMBIO DUCHA (20).
20192051144.43144.43
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
30/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
526 L2: MANGUITO PRESIÓN (2).
2019204215.3915.39
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
30/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
136/19 L2: REPARACIÓN LIMPIAFONDOS.
9010279A755.48755.48
0.000.000.00
JUPER BAT, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20079166
23/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
498 L2: ESCOBILLA SANIFLOW (4).
9010279B72.3672.36
0.000.000.00
JUPER BAT, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20079166
23/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
496 TG: SACO NEGRO + PALO CEPILLO + FREGONA MICROFIBRA + BAYETA + ETC.
192029082,185.332,185.33
0.000.000.00
VADRISA, S.A.41 3422 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRAA20096194
10/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
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Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
16.1 TC: JUN. ASCENSOR.
7R71627M256.87256.87
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153
06/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
16.2 L1: JUN. SALVAESCALERAS.
7R71626M71.6371.63
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153
06/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
10.1 L2: MAY. LIMPIEZA.
3329820A18,371.6818,371.68
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
10.2 TC: MAY. LIMPIEZA.
33304491,613.731,613.73
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
493 L2: ENE-MAY. BAR. LIMPIEZA.
3329820B3,242.983,242.98
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
15.1 TP: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
9001466A513.86513.86
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48103212
13/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
15.1 TC: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
9001466B276.49276.49
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48103212
13/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
15.2 L1: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
9001466C535.99535.99
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48103212
13/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
Página 3 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
15.3 L2: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
9001466D1,064.971,064.97
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48103212
13/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
15.3 L2: JUN. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 9001466E
231.59231.590.00
0.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48103212
13/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
15.4 FE: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
9001466F93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA48103212
13/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
15.5 SF: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
9001466G93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)A48103212
13/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
12.1 TC: JUN. CLIMATIZACIÓN.
20190462268.32268.32
0.000.000.00
KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48118095
03/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
26.2 L1: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.
0F01715460.3460.34
0.000.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48148647
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
26.3 TC: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.
0F01717666.3966.39
0.000.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48148647
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
26.1 L2: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.
0F017100155.71155.71
0.000.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48148647
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
Página 4 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
41.12 UI: 2019. EXTINCIÓN.
72912564139.76139.76
0.000.000.00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48178024
22/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
494 L1: REPARAR ANOMALÍAS SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS + MATERIAL + M.O. + DESPLAZAM. 71905499
194.57194.570.00
0.000.00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)A48178024
29/05/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
497 L1: AVERÍA BAJOS CULTURA. LOCAL OURDAYBI. RESTO.
1901925B70.3770.37
0.000.000.00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)A48178024
21/02/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
506 L2: LÁMPARAS (2).
988680974.4574.45
0.000.000.00
SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA48731400
30/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
22 L2: MAY. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.
44033038303.00303.00
0.000.000.00
SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA50001726
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
101/19 L2: JUN. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.
00118459206.58206.58
0.000.000.00
CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081
03/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
3.1 TG: MAY. 946215047. TELÉFONO.
7009348217.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/05/2019
30/06/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)
3.1 TG: MAY. 946217147. SOS. TELÉFONO.
7009348017.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/05/2019
30/06/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)
Página 5 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
3.1 TG: MAY-JUN. 946215032. ADSL. TELÉFONO.
8009331817.6917.69
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/06/2019
30/06/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)
3.1 TG: JUN. 946215047. ADSL. TELÉFONO.
8009331917.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/06/2019
30/06/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)
3.1 TG: JUN. 946217147. SOS. TELÉFONO.
8009331717.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/06/2019
30/06/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)
480 L2: HORAS TÉCNICO +DESPLAZAMIENTO.
39911548220.83220.83
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA82496142
03/06/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
23.1 L2: JUN. MÁQUINAS SALA FITNESS.
399116441,060.321,060.32
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA82496142
11/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
20 L2: JUN. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.
517719663.08663.08
0.000.000.00
CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB01137330
05/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
142/19 UI: SUMINISTRO PLACAS DE REJILLAS (1.210).
100006095,563.585,563.58
0.000.000.00
URTEAGA QUIMICA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B01271261
30/05/2019
30/06/2019 OP Suministros (Adj. Directa)
473 L2: BOMBILLA LED G24 FROST 9W 6000K, BOMBILLA LED E27….
9002388600.10600.10
0.000.000.00
FIT ENERGY, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB01515097
27/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
Página 6 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
514 L2: DICROICA LED (20) + BOMBILLA VIAL (16) + BOMBILLA LED (12).
9002727291.83291.83
0.000.000.00
FIT ENERGY, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB01515097
19/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
132/19 TP: COORD.SDAD. Y SALUD OBRAS FALSO TECHO SALA MÁQUINAS/PISCINA Y CHEQUEO FACHADA. F017019
290.40290.400.00
0.000.00
R C S ARQUITECTURA Y PREVENCION, S41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB09500752
30/05/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
102/19 DK: MENSAJES SMS.
06478153 INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI18.0018.00
0.000.000.00
ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590
29/05/2019
30/06/2019 015379104Q ADOP Servicios (Adj. Directa)
482 TP: REACTIVOS LIQUIDO PH, POLVO CLORO LIBRE PISCINAS.
235599643.72643.72
0.000.000.00
HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B20358768
29/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
499 DK: 2019. SUSCRIPCIÓN 'EL MUNDO DE LOS PIRINEOS'.
6905011146.8046.80
0.000.000.00
ELKARLANEAN, S.L.41 3421 22002 PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DKB20606422
27/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
144/19 L2: LIMPIAR ARQUETAS FECALES, SUSTITUCIÓN ANTI-RETORNO Y REVISIÓN DE LAS EXISTENTES. 05337
905.08905.080.00
0.000.00
CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB20741187
27/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
34.1 DK: 2.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.
19103601,070.511,070.51
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774
10/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
34.2 DK: 2.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.
1910361450.00450.00
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774
10/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
Página 7 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
34.3 DK: 2.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.
1910362353.53353.53
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774
10/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
483 L2: RECEPTOR 230V, 1 RELE, MANDO 2 CANALES, PORTES.
1910340111.32111.32
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3425 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IIB34040774
04/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
153/19 UI: REPARACIÓN MÁQUINA HIELOS.
R19312644.20644.20
0.000.000.00
HOSTELCO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B48086698
05/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
491 L2: CONTERA GOMA EXTERIOR 0 30MM NEGRO, PILA LITIO BOTON…
0190021236.2036.20
0.000.000.00
SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48125538
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
522 L2: PARASOL ALUMINIO IMITACION A MADERA COLOR CRUDO RECLI.
01900236132.98132.98
0.000.000.00
SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48125538
15/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
527 L2: SOPLADOR (1) + BOTE ACEITE MEZCLA. RESTO FACTURA INICIAL.
A27B72.2072.20
0.000.000.00
AUTOMOVILES ARRATE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48218887
02/04/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
484 L2: BROCHA PRENSADA PREMIUM SERIA 40 N-0,……
268497164.57164.57
0.000.000.00
PINTURAS GALDESA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48252472
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
486 L2: MASCARILLA AUTOFILTRANTE 3M FFP38833 CON VALVULA.
0190378316.9416.94
0.000.000.00
SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48301329
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
Página 8 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
489 DK: ZAPATO TASMANIA (2).
01904048158.23158.23
0.000.000.00
SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329
05/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
507 L2: MANGUITOS, EMPALMES, CINTA AMERICANA, CEPILLO SOLDADOR, TEFLÓN… 21002113
132.52132.520.00
0.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
508 L2: CEPILLO RAICES (2), MANGO ESCOBA MADERA (2), CANAL PROTECTOR (1).
2100211417.5917.59
0.000.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
509 L2: EXTENSIBLE (1), ANCLAJE (16), BARREÑO INDUSTRIAL (2).
2100211577.1777.17
0.000.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
512 L2: CAMILLA PLEGABLE CON RESPALDO ABATIBLE.
21908477471.78471.78
0.000.000.00
ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB50301217
17/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
490 L2: PAPELERA CIRCULAR 60L (6) + PORTES.
10499674410.19410.19
0.000.000.00
FUNDICIO DUCTIL BENITO S. L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB59987529
15/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
100/19 L2: JUN. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.
190886120.88120.88
0.000.000.00
CUALIFIL S.L41 3425 22703 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO IIB60656709
01/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
474 L2: CIERRE COMPLETO.
100015583.2583.25
0.000.000.00
POOLBIKE S.L.U.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB65034654
28/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
Página 9 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
2 DK: JUN. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.
4249975484.5884.58
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
07/06/2019
30/06/2019 ADOPRC Servicios (Adj. Directa)
2 DK: JUN. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.
4249975543.1243.12
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
07/06/2019
30/06/2019 ADOPRC Servicios (Adj. Directa)
2 DK: MAR-MAY. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.
42518740223.93223.93
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
07/06/2019
30/06/2019 ADOPRC Servicios (Adj. Directa)
2 DK: JUN. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.
4249975345.0145.01
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
07/06/2019
30/06/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)
501 L2: TRANSFORMADOR (1).
19051767.7667.76
0.000.000.00
GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENE41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB83512913
11/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
158/19 L2: INSTALACIÓN FUENTE AGUA FRÍA + TRANSPORTE.
190011591,820.871,820.87
0.000.000.00
THOMAS WELLNESS GROUP, SL41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB84956093
10/06/2019
30/06/2019 OP Suministros (Adj. Directa)
47 L2: JUN. SERVICIOS DEPORTIVOS.
48843,503.3543,503.35
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB95107272
26/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
137/19 L2: REPARACIÓN BICIS SPINBIKE (10).
4281,946.161,946.16
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95107272
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
Página 10 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
139/19 L1: ADAPTAR SISTEMA DE SONIDO.
430839.74839.74
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)B95107272
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
103/19 L2: JUN. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.
489166.98166.98
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95107272
26/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
140/19 L2: EMISOR PETACA.
429240.79240.79
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95107272
31/05/2019
30/06/2019 OP Suministros (Adj. Directa)
500 UI: MAY. VALLAS OBRA. ALQUILER + PORTES.
29162019459.07459.07
0.000.000.00
ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95114294
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
152/19 UI: SUMINISTRO MONITOR + SOPORTE + INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA + M.O. A400
869.75869.750.00
0.000.00
ARRIETA EXPERT SL41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95196978
07/06/2019
30/06/2019 OP Suministros (Adj. Directa)
469 L2: RUGBY. REPARACIÓN TEJADO + MATERIAL + M.O.
511,064.801,064.80
0.000.000.00
INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95405569
27/05/2019
30/06/2019 ADOP Obras (Adj. Directa)
125/19 DK: 1.TRIM. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIG.INDUST., ERGONOMÍA…). AYTO. 5200441A
1,598.941,598.940.00
0.000.00
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB95431367
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
125/19 DK: 2.TRIM. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIGIENE INDUST., ERGONOMÍA…). AYTO. 5200441B
1,598.841,598.840.00
0.000.00
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB95431367
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
Página 11 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
481 DK: CLIPS, ROTULADORES (3), BOLIGRAFOS BIC (50).
1900203115.3715.37
0.000.000.00
PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95446977
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
40.2 L1: MAY. CALDERAS.
1901378B119.79119.79
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95542858
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
40.2 L1: MAY. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.
1901378C270.83270.83
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95542858
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
40.3 L2: MAY. RUGBY. CALDERAS.
1901378D100.43100.43
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95542858
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
40.1 TP: MAY. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.
1901378A107.09107.09
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95542858
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
485 L2: PILA 9V KODAK, CINTA ADHESIVA ALTA RESISTENCIA 19MM. LONG. 1.5M…
190932161.78161.78
0.000.000.00
JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95545596
31/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
143/19 UI: MARCACIÓN PARKING.
76191,260.301,260.30
0.000.000.00
LUMAR SEÑALETICA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95601142
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
511 L2: RE-TAPIZADO CAMILLAS.
001925320.65320.65
0.000.000.00
INEO SPORT, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95603239
19/06/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
Página 12 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
488 L2: MOSQUETON 710 DE 70, TUERCA AUTOBLOCANTE DIN 985…
47123.9623.96
0.000.000.00
SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95634051
30/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
24.1 TP: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1595A44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95677613
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
24.2 L1: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1595B44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95677613
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
24.6 L2: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1595C44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
24.7 L2: MAY. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1595D44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
24.8 TC: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1595E44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95677613
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
24.9 FE: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1595F44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOB95677613
30/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
132/19 TP: REPARACIÓN FALSO TECHO SALA MÁQUINAS , PISCINA CUBIERTA Y REVISIÓN Y CHEQUEO FACHADA EDIFICIO MC02/192019064
23,916.8623,916.860.00
0.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3422 62203 EDIFICIOS. Z.TABIRAB95705984
28/05/2019
30/06/2019 OP Obras (Adj. Directa)
Página 13 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
472 TP: REPARACIÓN FALSO TECHO.
2019065260.15260.15
0.000.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95705984
28/05/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
156/19 L1: 2019. ASESORAMIENTO TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS. 2019074A
1,209.251,209.250.00
0.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IB95705984
19/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
156/19 L2: 2019. ASESORAMIENTO TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS. 2019074B
1,209.251,209.250.00
0.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB95705984
19/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
156/19 TG: 2019. ASESORAMIENTO TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS. 2019074C
2,418.502,418.500.00
0.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB95705984
19/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
520 L2: RUGBY. REPARACIÓN + CHAPAS PERFORADAS PARA TAPAR HUECOS ARQUETAS. 180199A
529.98529.980.00
0.000.00
CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95745360
17/06/2019
30/06/2019 ADOP Obras (Adj. Directa)
521 TC: REPARACION DE PUERTAS DE CONTADORES EN CAMPO Y PUERTAS DE ENTRADA A CAMPO. 180199B
470.69470.690.00
0.000.00
CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95745360
17/06/2019
30/06/2019 ADOP Obras (Adj. Directa)
141/19 L2: ARR: REPARACIÓN POSTES PISTAS TENIS.
1801741,072.061,072.06
0.000.000.00
CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95745360
27/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
219/18 DK: RSC. REALIZACIÓN VIDEO IGUALDAD.
23320192,299.002,299.00
0.000.000.00
IDEAHOLIKS S.L41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKB95787396
18/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
Página 14 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
470 L2: REPARACIÓN CONSOLA SECUNDARIA.
000550320.65320.65
0.000.000.00
EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95838488
29/05/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
145/19 l2: ARR: REPARACIÓN ZUNCHO PISTAS TENIS.
0005522,801.152,801.15
0.000.000.00
EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95838488
03/06/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)
471 L2: RUGBY. FUGAS DE AGUA EM VESTUARIOS ZONA BAR.
158C933.70933.70
0.000.000.00
FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95851762
28/05/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
215/18 TG: CONTADORES ZONA RIEGO PISCINAS + VESTUARIOS + CÉSPED CAMPO. MATERIAL Y M.O. 157C
3,891.773,891.770.00
0.000.00
FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95851762
28/05/2019
30/06/2019 OP Suministros (Adj. Directa)
476 L2: HIPOCLORITO SODICO 16% PISCINAS.
190093609.84609.84
0.000.000.00
QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)B95939336
24/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
523 L2: HIPOCLORITO SODICO (1260KG).
190112A609.84609.84
0.000.000.00
QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)B95939336
19/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
524 TP: HIPOCLORITO SODICO + DKNOL + DKCLEAN + ACIDO SULFURICO.
1901121,469.591,469.59
0.000.000.00
QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)B95939336
19/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
475 L2: SUSTITUCION DE BATERIA EN UNIDAD ELECTRONICA DE PCR UNIVERSAL.
190268745.36745.36
0.000.000.00
MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVE20556007
27/05/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
Página 15 de 16
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019
DURANGO KIROLAK
495 L1: CAMBIAR MANILLAS Y CERRADURAS, COLOCAR PLACAS Y MUELLES, ETC. + MATERIAL + M.O. 1900028
1,806.001,806.000.00
0.000.00
PUSAN, C.B.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)E95157111
11/06/2019
30/06/2019 ADOP Obras (Adj. Directa)
487 L2: SOPORTE LED BRECH BTV520
2019208833.9533.95
0.000.000.00
AMEKI. S. COOP. LTDA.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVF48527220
01/06/2019
30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)
492 DK: RSC; ZUMBATHON SOLIDARIO PARA CRUZ ROJA (02-06-2019).
113338.80338.80
0.000.000.00
REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICO41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKG48251185
03/06/2019
30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)
9.3 FE: MAY. LIMPIEZA.
1908830C1,402.441,402.44
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
9.1 L1: MAY. LIMPIEZA.
1908830A6,579.926,579.92
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)
9.2 SF: MAY. LIMPIEZA.
1908830B1,179.271,179.27
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166
31/05/2019
30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)161,476.42161,476.42 0.00Totales126Número de facturas:
0.00 0.00
Página 16 de 16
PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A
Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A Fecha: 2019.07.02 10:06:35 +02'00'
EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.07.09 13:29:16 +02'00'
1 /2
Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433161402406343710 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua
DURANGO
Udala • Ayuntamiento
DECRETO
Visto que en el expediente 71/2019/ZE, siendo trasladada por el Departamento de Contabilidad del Organismo Autónomo Durango Kirolak a la Intervención municipal la relación de facturas número 07/19, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a las facturas del mes de mayo del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formuló el informes de reparo suspensivo con número 17/19 para la aprobación de las siguientes facturas:
Relación: 7/19:
Tercero Nº factura Fecha Importe (IVA incluido)
IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005357 29/04/2019 191,56 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005912 29/04/2019 1.324,87 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004162 29/04/2019 352,99 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005401 29/04/2019 396,12 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004362 29/04/2019 3.737,93 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30006256 29/04/2019 13.579,70 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30003859 29/04/2019 1.303,96 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005007 29/04/2019 927,88 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005882 29/04/2019 138,24 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00006952 10/04/2019 1.279,01 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00010752 29/04/2019 1.644,56 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00011137 30/04/2019 6.148,24 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00009016 14/04/2019 3.704,48 €GIROA S.A. 21011666 15/04/2019 91,69 €GIROA S.A. 21011701 15/04/2019 120,96 €GIROA S.A. 21011657 15/04/2019 74,63 €GIROA S.A. 21011698 15/04/2019 74,63 €GIROA S.A. 21011662 15/04/2019 74,63 €GIROA S.A. 21012289 29/04/2019 717,94 €GIROA S.A. 21012290 29/04/2019 148,25 €GIROA S.A. 21013662 06/05/2019 111,95 €
Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en la que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos.”.
Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que “1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas
Zk. / Nº 2019/1523
2 /2
Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433161402406343710 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua
DURANGO
Udala • Ayuntamiento
definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.”.
Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.
Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,
R E S U E L V O
PRIMERO.- Resolver la discrepancia atendiendo al informe motivado del gestor del Organismo Autónomo Durango Kirolak, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Organismo Autónomo Durango Kirolak, así como a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, en Durango a 15 de julio de 2019; de todo lo cual yo, como Secretario General de la Corporación, doy fe.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretario General de la Corporación, doy fe.
Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente
Durango, 16 de julio de 2019
Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente
Durango, 17 de julio de 2019
Ima Garrastatxu UrbanejaAlkate andrea
Ramon Sorarrain TolosaIdazkaria - Secretario
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº REPARO 17/19 de fecha 17/07/2019
DURANGO KIROLAK
425 L2: PLACA CONTROL VESTUARIOS, O SALIDAS MAL. COMPRA Y COLOCACIÓN DE RELÉS 24 H. 21011666
91.6991.690.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429
15/04/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
427 FE: REALIZAR ASISTENCIA POSIBLE FUGA EN ESCALON CENTRAL BAJADA A LA CANCHA. 21011657
74.6374.630.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVOA20071429
15/04/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
428 L2: REPARAR BOMBA NATA 2, SUST. JUEGO RODAMIENTOS, RODETE Y CIERRE MECANICO. 21011698
74.6374.630.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429
15/04/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
431 L2: REVISAR Y REPARAR RELOJ INTERIOR SEGUNDERO PISCINA. REPARAR FUGA CIRCUITO. 21011662
74.6374.630.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429
15/04/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
442 L2: REPARAR BOMBA RECREATIVA Nº8 Y BOMBA GEMELA Nº1 CLIMATIZADOR VESTUARIOS. 21012289
717.94717.940.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429
29/04/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
443 L2: FALLO EN CLIMATIZADORA QUE DA SERVICIO A LA PISCINA.
21012290148.25148.25
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429
29/04/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
426 L2: INSTALAR COLLARIN Y VACIADO PARA PODER CARGAR VASO DE EXPANSION.
21011701120.96120.96
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429
15/04/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
452 L2: SUSTITUCION RELE ESTRELLA/TRIANGULO EN CONTROL BOMBA NATA1… 21013662
111.95111.950.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429
06/05/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
Página 1 de 3
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº REPARO 17/19 de fecha 17/07/2019
DURANGO KIROLAK
6.1 TG: 26-02-19 AL 27-03-19. GAS.
000116841,279.011,279.01
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295
10/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
6.2 L1: 28-03-19 AL 24-04-19. GAS.
000134691,644.561,644.56
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO IA95000295
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
6.3 L2: 28-03-19 AL 13-04-19. GAS.
000142256,148.246,148.24
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.A95000295
30/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
6.3 L2: 14-04-19 AL 24-04-19. RUGBY. GAS.
000142353,704.483,704.48
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.A95000295
14/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.5 SF: 15/03/19 AL 15/04/19. ELECTRICIDAD.
30005882138.24138.24
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.1 TC: . 14/03/19 AL 15/04/19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.
30005357191.66191.66
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.3 L2: 15/03/19 AL 11/04/19. ARRI. ELECTRICIDAD.
300038591,303.961,303.96
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.1 TP: 14/03/19 AL 04/04/19. ELECTRICIDAD.
30004162352.99352.99
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
Página 2 de 3
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº REPARO 17/19 de fecha 17/07/2019
DURANGO KIROLAK
1.4 FE: 15/03/19 AL 11/04/19. ELECTRICIDAD.
30005007927.88927.88
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.2 L1: 15/03/19 AL 11/04/19. ELECTRICIDAD.
300043623,737.933,737.93
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.3 L2: 28/02/19 AL 31/03/19. ELECTRICIDAD.
3000625613,579.7013,579.70
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.1 TC: 14/03/2019 AL 15/04/19. ELECTRICIDAD.
300059121,324.871,324.87
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
1.1 TC: 06/03/19 AL 04/04/19. BAR. ELECTRICIDAD.
30005401396.12396.12
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
29/04/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
36,144.3236,144.32 0.00Totales21Número de facturas:0.00 0.00
Página 3 de 3
EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.07.17 12:50:20 +02'00'
RESOLUCIÓN
Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO,como Presidenta de DURANGO KIROLAK,
RESUELVE
1. Aprobar las facturas que figuran en la relaciónde facturas 09/19 (31.07.2019; 66.470,75 €; 99facturas).
2. Aprobar las facturas que figuran en la re-laciónde facturas 10/19 (31.07.2019; 27.366,82 €; 12facturas).
3. Ordenar el pago de las mismas, una vezhayan sido comprobados y cumplidos losextremos legalmente preceptivos por laTesorería Municipal.
Lo manda y firma la Presidenta de DurangoKirolak, en Durango, a 24 de Julio de 2019.
Presidenteak La Presidenta
2. 10/19 (2019.07.31; 27.366,82 €; 12faktura) faktura zerrendan azaltzen direnfakturak onartzea.
Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,Durangon, 2019eko Uztailaren 24an.
DURANGO KIROLAKeko presidentea denANE ABANZABALEGI AREITIO andreakhurrengo hau,
ERABAKITZEN DU
1. 09/19 (2019.07.31; 66.470,75 €; 99faktura) faktura zerrendan azaltzen direnfakturak onartzea.
EBAZPENA
3. Ordainketa agintzea Udal Diruzaintzaatalak, legeak ezartzen dituen irizpideak betedirela baieztatu ondoren.
Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A Fecha: 2019.07.24 13:45:11 +02'00'
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
551 DK: LIQUIDACIÓN GASTOS MENSUALES (INZA ARREGUI, IÑAKI).
08071962.0262.02
0.000.000.00
INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI41 3421 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK015379104Q
08/07/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
563 L2: SILLÍN GES TIGER-2 (10).
1700056250.00250.00
0.000.000.00
VICANDI*MUGICA,GERMAN41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV030624409R
25/04/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
564 L2: SILLÍN TIGER 2 (10).
1700059250.00250.00
0.000.000.00
VICANDI*MUGICA,GERMAN41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV030624409R
01/07/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
539 DK: CURSO AUTISMO EN MADRID. LANDA GARCIA, NEREA.
010719A50.0050.00
0.000.000.00
LANDA*GARCIA,NEREA41 3421 16301 FORMACION DEL PERSONAL072312921R
01/07/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
540 DK: DIETAS CURSO AUTISMO EN MADRID. LANDA GARCIA, NEREA.
010719B350.03350.03
0.000.000.00
LANDA*GARCIA,NEREA41 3421 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK072312921R
01/07/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
554 L2: R-DESCARGADOR DOBLE PULSADOR.
2019246940.4140.41
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
30/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
555 L2: DISPENSADOR TOALLITAS INOX. CON LLAVE (3).
20192473205.89205.89
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
30/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
556 L2: BRAVA FREGADERA REPISA (1), CONEXIÓN FLEX (1), VARILLA SOLDADURA PVC (5). 20192507
69.4569.450.00
0.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195
30/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
Página 1 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
11.3 FE: 2.TRIM. SALAS DE CALDERAS. MANTENIMIENTO.
1018991A225.30225.30
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA20071429
28/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
11.6 L2: 2.TRIM. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.
1018991b2,467.722,467.72
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20071429
28/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
11.6 L2: 2.TRIM. BOMBAS PISCINAS. MANTENIMIENTO.
1018991C928.19928.19
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20071429
28/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
11.6 L2: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. 1019280A
231.58231.580.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20071429
28/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
11.9 UI: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. 1019280B
154.40154.400.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A20071429
28/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
16.1 TC: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.
7S78196M256.87256.87
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153
16/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
16.2 L1: JUL. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.
7S78195M71.6371.63
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153
16/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
138/19 L1: OCA INCENDIOS.
0884643A450.00450.00
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28161396
18/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
Página 2 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
138/19 L1: OCA INCENDIOS.
0884643B94.5094.50
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28161396
18/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
138/19 TG: OCA INCENDIOS.
0884643C720.00720.00
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28161396
18/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
138/19 TG: OCA INCENDIOS.
0884643D151.20151.20
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28161396
18/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
138/19 FE: OCA INCENDIOS.
0884643E350.00350.00
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA28161396
18/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
138/19 FE: OCA INCENDIOS.
0884643F73.5073.50
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA28161396
18/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
138/19 SF: OCA INCENDIOS.
0884643G260.00260.00
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)A28161396
19/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
138/19 SF: OCA INCENDIOS.
0884643H54.6054.60
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)A28161396
18/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
138/19 AR: OCA INCENDIOS.
0884643J260.00260.00
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA28161396
18/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
Página 3 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
138/19 AR: OCA INCENDIOS.
0884643K54.6054.60
0.000.000.00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA28161396
18/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
10.1 L2: JUN. LIMPIEZA.
333602818,371.6818,371.68
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
10.2 TC: JUN. LIMPIEZA.
33381301,613.731,613.73
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
573 L2: JUN. LIMPIEZA BAR.
3341792723.64723.64
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308
30/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
26.4 UI: 05 JUN-15 SEP. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS (5).
0F026924187.79187.79
0.000.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48148647
04/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
26.3 TC: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.
0F02820566.3966.39
0.000.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48148647
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
26.2 L1: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.
0F02843660.3460.34
0.000.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48148647
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
26.1 L2: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.
0F028396155.71155.71
0.000.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48148647
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
Página 4 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
41.14 L2: 1.SEM. DETECCIÓN.
71907085879.67879.67
0.000.000.00
SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48647291
01/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
566 L2: LÁMPARA (12) Y PORTALAMPARA (6).Ñ
9887315324.16324.16
0.000.000.00
SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA48731400
30/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
567 L2: LEG (5).
988731475.6375.63
0.000.000.00
SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA48731400
30/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
536 L2: REPARAR INTERRUPTORES SALTADOS POR CORTES DE CORRIENTE.
7313328276.4076.40
0.000.000.00
SCHINDLER, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA50001726
20/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
22 L2: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.
44064463303.00303.00
0.000.000.00
SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA50001726
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
101/19 L2: JUL. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.
00140429206.58206.58
0.000.000.00
CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081
01/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
550 L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.
39911879235.95235.95
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA82496142
05/07/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
23.1 L2: JUL. MÁQUINAS SALA FITNESS.
399119981,060.321,060.32
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA82496142
10/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
Página 5 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
20 L2: JUL. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.
521819663.08663.08
0.000.000.00
CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB01137330
05/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
102/19 DK: JUN. MENSAJES SMS.
6479938 INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI18.0018.00
0.000.000.00
ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590
27/06/2019
31/07/2019 015379104Q ADO Servicios (Adj. Directa)
530 L2: SOLUCIÓN TAMPÓN PH (2).
23748546.9546.95
0.000.000.00
HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB20358768
25/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
13.1 L2: 2.TRIM. INTALACIONES DE FONTANERÍA.
05381A1,452.001,452.00
0.000.000.00
CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB20741187
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
13.2 TP: MAY-JUN. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.
05381B484.00484.00
0.000.000.00
CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B20741187
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
171/17 TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.
9012779A417.45417.45
0.000.000.00
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB28205904
11/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
171/17 TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO DEL IPC (1,2%) 9012779B
5.015.010.00
0.000.00
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB28205904
11/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
169/17 L1: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.
9012772A417.45417.45
0.000.000.00
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IB28205904
11/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
Página 6 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
169/17 L1: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).
9012772B5.015.01
0.000.000.00
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IB28205904
11/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
171/17 L2: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.
9012827A417.45417.45
0.000.000.00
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB28205904
12/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
171/17 L2: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).
9012827B5.015.01
0.000.000.00
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB28205904
12/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
172/19 L2: BAR. PUESTA EN MARCHA MÁQUINAS.
04935636.46636.46
0.000.000.00
CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48282347
04/07/2019
31/07/2019 ADORC Servicios (Adj. Directa)
172/19 L2: BAR. PUESTA EN MARCHA MÁQUINAS.
04934459.90459.90
0.000.000.00
CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48282347
04/07/2019
31/07/2019 ADORC Servicios (Adj. Directa)
547 L2: ARANDELAS, SILICONA, ETC.
21002531145.85145.85
0.000.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368
30/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
42 L2: 2019. REVISIÓN ANUAL PUERTA BASCULANTE.
A989326.70326.70
0.000.000.00
ATEMATIK S L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB48744288
28/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
157/19 UI: SILBATOS (10) + GORROS SAFARI (10).
19000069130.80130.80
0.000.000.00
LIFEGUARD PRO EUROPE, S.L.41 3421 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (DEPORTIVO)B55615306
11/06/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
Página 7 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
100/19 L2: JUL. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.
191037120.88120.88
0.000.000.00
CUALIFIL S.L41 3425 22703 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO IIB60656709
01/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
163/19 DK: COMPRA DE SMS (500).
27061945.3845.38
0.000.000.00
COMMIFY IBERIA S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB63816284
27/06/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
164/19 DK: COMPRA DE SMS (1.000).
0816706478.6578.65
0.000.000.00
COMMIFY IBERIA S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB63816284
28/06/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
549 DK: 397 AL 408. SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA 'DESNIVEL'.
12921448.0048.00
0.000.000.00
EDICIONES DESNIVEL, S.L.41 3421 22002 PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DKB80267537
22/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
2 DK: JUL. TÉCNICOS. FOTOCOPIAS.
4253658445.0145.01
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
06/07/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
2 DK: JUL. LANDAKO I. FOTOCOPIAS.
4253658643.1243.12
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
06/07/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
2 DK: JUL. LANDAKO II. FOTOCOPIAS.
4253658584.5884.58
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
06/07/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
542 L2: BAR. FORMACIÓN USO Y MANEJO DEL TPV + DESPLAZAMIENTO.
1900035134.31134.31
0.000.000.00
RED XXI COMUNICACIONES, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95026134
30/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
Página 8 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
545 L2: PUNTERA CALAPIÉ + CINTA CALAPIÉ (20) + M.O.
512407.41407.41
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95107272
30/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
552 TP: OBRAS. ALQUILER VALLAS PLÁSTICO + VALLAS CERRAMIENTO + PIES.
35502019410.12410.12
0.000.000.00
ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95114294
30/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
167/19 TP: TPV TÁCTIL + CAJÓN PORTAMONEDAS + ETC.
A20195041,350.361,350.36
0.000.000.00
MACROSOFT SISTEMAS, S.L.41 3422 22112 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)B95271862
02/07/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
149/19 L1: SILLAS Y MESAS PARA SALA DE ESTUDIO.
1910634B4,360.844,360.84
0.000.000.00
LUPA'SS OFICINAS, S.L.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)B95324075
29/06/2019
31/07/2019 O Suministros (Adj. Directa)
544 DK: CONTADOR DE BILLETES.
1910634A286.72286.72
0.000.000.00
LUPA'SS OFICINAS, S.L.41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95324075
29/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
533 L2: FALDÓN DE MESA (2) + BASES BANDEROLAS (2).
01900367363.00363.00
0.000.000.00
BITACORA GRAFICA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95339867
27/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
529 DK: ROLLO TÉRMICO (80), A4 COLORES, CARPETAS FUNDAS, TÓNER, ETC.
19002388193.47193.47
0.000.000.00
PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95446977
27/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
562 DK: FUNDAS DE PLASTIFICAR + CINTA DOBLE CARA.
1900240522.2022.20
0.000.000.00
PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95446977
27/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
Página 9 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
40.1 TP: JUN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.
1901653A107.09107.09
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95542858
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
40.2 L1: JUN. CALDERAS.
1901653B119.79119.79
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95542858
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
40.2 L1: JUN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.
1901653C270.83270.83
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95542858
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
40.3 L2: JUN. RUGBY. CALDERAS.
1901653D100.43100.43
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95542858
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
541 L2: MATERIAL DE FERRETERÍA.
191097356.73356.73
0.000.000.00
JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95545596
29/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
543 L2: TORNILLO ALLEN (60) + ANCLAJE DESABRIC (60).
56836.0136.01
0.000.000.00
SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95634051
28/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
24.1 TP: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1638A44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95677613
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
24.2 L1: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1638B44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95677613
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
Página 10 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
24.6 L2: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1638C44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
24.7 L2: JUN. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1638D44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
24.8 TC: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1638E44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95677613
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
24.9 FE: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1638F44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOB95677613
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
560 L2: BOQUILLA ROTATIVA.
35786.1586.15
0.000.000.00
URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95713699
01/07/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
561 L2: MANGUERA.
351111.32111.32
0.000.000.00
URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95713699
27/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
546 L2: REPARACIÓN TAPIZADOS Y REMO.
000579617.10617.10
0.000.000.00
EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95838488
03/07/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
531 TC: REPARAR FUGA AGUA TUBERIA AGUA CALIENTE Y RETORNO + MATERIAL + M.O.
186C821.93821.93
0.000.000.00
FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95851762
27/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
Página 11 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
568 L2: REPARACIÓN TV-BOX DE SALA FITNESS.
11072019 INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI18.9018.90
0.000.000.00
FIVE BRO TECH COMPANY S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95862025
11/07/2019
31/07/2019 015379104Q ADO Servicios (Adj. Directa)
532 TP: HIPOCLORITO SÓDICO (1.890 LITROS).
190121914.76914.76
0.000.000.00
QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)B95939336
28/06/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
559 UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 KGS).
190133609.84609.84
0.000.000.00
QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)B95939336
08/07/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
17 L2: 2.TRIM. SISTEMA RECUPERACIÓN AGUAS. MANTENIMIENTO.
190359840.95840.95
0.000.000.00
MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVE20556007
28/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
558 L2: SECADORES DE PELO (5).
20192110214.47214.47
0.000.000.00
AMEKI. S. COOP. LTDA.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVF48527220
04/07/2019
31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)
537 DK: PARTICIPACIÓN GRUPO INTERCAMBIO CLUB GESTIÓN AVANZADA (I.INZA). 01002019
484.00484.000.00
0.000.00
FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO 41 3421 16301 FORMACION DEL PERSONALG48544670
18/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
528 L1: 2019. ACTIVIDADES GRUPO DE TRABAJO Q-EPEA.
003820192,699.992,699.99
0.000.000.00
FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO 41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IG48544670
09/05/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
9.1 L1: JUN. LIMPIEZA.
1910969A6,579.926,579.92
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
Página 12 de 13
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
9.2 SF: JUN. LIMPIEZA.
1910969B1,179.271,179.27
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
9.3 FE: JUN. LIMPIEZA.
1910969C1,402.441,402.44
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
118/19 L2: RUGBY. ENSAYOS CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL.
V19007492,584.562,584.56
0.000.000.00
ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANI41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVG96361555
27/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
66,470.7566,470.75 0.00Totales99Número de facturas:0.00 0.00
Página 13 de 13
EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.07.24 10:24:52 +02'00'
PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A
Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A Fecha: 2019.07.26 10:35:34 +02'00'
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 10/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
146/19 UI: JUN. LIMPIEZA GENERAL + LIMPIEZA DE VESTUARIOS. (5-JUN AL 15-SEP).
33383185,003.855,003.85
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308
30/06/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
12.1 TC: JUL. CLIMATIZACIÓN.
20190564268.32268.32
0.000.000.00
KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48118095
05/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
3.1 TG: JUL. SOS. TELÉFONO.
9009211617.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/07/2019
31/07/2019 ADORC Servicios (Adj. Directa)
3.1 TG: JUL. TELÉFONO.
9009211817.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/07/2019
31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)
47 L2: JUL. SERVICIOS DEPORTIVOS.
53411,880.3011,880.30
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB95107272
23/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
103/19 L2: JUL. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.
535166.98166.98
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95107272
23/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)
32.1 TG: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.
FVMA948A170.19170.19
0.000.000.00
OSATU, S.COOP.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)F48113161
28/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
32.2 L1: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.
FVMA948B170.19170.19
0.000.000.00
OSATU, S.COOP.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOF48113161
28/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
Página 1 de 2
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
Relación de gastos nº 10/19 de fecha 31/07/2019
DURANGO KIROLAK
32.3 L2: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR (3). MANTENIMIENTO.
FVMA948C510.56510.56
0.000.000.00
OSATU, S.COOP.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVF48113161
28/06/2019
31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)
9.1 L1: JUL. LIMPIEZA.
1912949A6,579.926,579.92
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166
23/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
9.2 SF: JUL. LIMPIEZA.
1912949B1,179.271,179.27
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166
23/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)
9.3 FE: JUL. LIMPIEZA.
1912949C1,402.441,402.44
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166
23/07/2019
31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)27,366.8227,366.82 0.00Totales12Número de facturas:
0.00 0.00
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EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.07.24 14:38:49 +02'00'
PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A
Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A Fecha: 2019.07.29 10:15:39 +02'00'