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Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020
Universidad Autónoma Metropolitana
ÍNDICE
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020Unidad Xochimilco
Glosario………………………………………………………………………………............................
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO
― Gastos de Operación de Unidad Xochimilco.................................................
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco…..
1
3
4
7
8
9
10
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA
― Gastos de Operación Rectoría………………………………………….……………………….
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y
Coordinaciones de Rectoría..........................................................................
― Proyectos Institucionales de Rectoría….……………………………………………………
― Representación Gráfica de Proyectos Institucionales…………………………..…….
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020Unidad Xochimilco
11
12
13
14
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA
― Gastos de operación de Secretaría ……………………………………………………………..
― Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y
Coordinaciones de Secretaría………………..........................................................
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES (DCSH)
― Gastos de operación DCSH …………………………………..……………………………………..
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades……………………………………………………………….……………………………..
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020Unidad XochimilcoGASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO (DCyAD)
― Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño ……………...
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño………..........
GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
(DCBS)
― Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud …………....
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud …………….
17
18
21
22
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020Unidad Xochimilco
MANTENIMIENTO XOCHIMILCO ― Gastos de Mantenimiento de la Unidad.……………………………………………………
―Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad…………….
INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO ―Gastos de Inversión de la Unidad.……………………………………………………………….
―Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad……………………....
OBRAS UNIDAD XOCHIMILCO―Gastos de Obras de la Unidad.……………………………………………………………….
―Representación Gráfica de gastos de Obras de la Unidad……………………....
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26
27
28
31
32
GLOSARIO
Presupuesto.- Estimación financiera anticipada , generalmente anual , de los
egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad
determinada.
Ejercido.- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados
mediante una póliza contable.
Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales,
de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre
proyectos de diferentes Unidades.
Pueden ser positivas (cuando ingresan al proyecto) o negativas (cuando se emiten a
otro proyecto).
1
GLOSARIO
Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de
ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores.
Presupuesto Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y
adecuaciones.
Notas:
1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en “miles de pesos”
Ejemplo: En pesos………………. 1,929,640
En miles de pesos… 1,929.64
2.- Todas las cifras que aparecen en este documento provienen del Sistema Integralde Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6).
2
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020
Universidad Autónoma Metropolitana
Gastos de Operación
Cuadro 1. Gastos de operación Unidad Xochimilco
ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 19,988.90 3,044.05 2,074.76 818.71 22,882.37 19,838.33 86.7
SECRETARÍA 74,622.99 16,801.74 -2,914.36 7,518.92 79,227.55 62,425.81 78.8
DCSH 16,581.00 1,231.21 -31.35 975.14 17,524.79 16,293.58 93.0
DCBS 23,901.60 5,502.35 -605.34 1,754.69 25,050.95 19,548.59 78.0
DCYAD 8,528.56 1,260.03 143.82 3.29 8,675.67 7,415.65 85.5
TOTAL 143,623.05 27,839.37 -1,332.47 11,070.75 153,361.33 125,521.96 81.8
3
4
Representación gráfica de gastos de operación de Unidad Xochimilco
Ejercido26.8%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
19,988.90
3,044.052,074.76 818.71
22,882.37
19,838.33
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Rectoría
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
74,622.99
16,801.74
-2,914.367,518.92
79,227.55
62,425.81
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Secretaría
Ejercido 13.3%
Ejercido 21.2%
5
Ejercido 54.8%
Ejercido 67.3%
-2,0000
2,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
16,581.00
1,231.21 -31.35 975.14
17,524.79 16,293.58
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020División de Ciencias Sociales y Humanidades
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
23,901.60
5,502.35-605.34 1,754.69
25,050.95
19,548.59
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ejercido 7%
Ejercido 22%
6
Ejercido 46%
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
8,528.56
1,260.03143.82 3.29
8,675.677,415.65
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020División de Ciencias y Artes para el Diseño
Ejercido 14.5%
Cuadro 2. Gastos de operación Rectoría
DEPARTAMENTO/COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE RECTORÍA
4,598.04 730.97 29.30 428.37 5,055.71 4,324.74 85.5
CEUX 2,640.43 531.69 489.33 336.54 3,466.30 2,934.61 84.7
CECAD 195.03 96.42 17.56 42.80 255.39 158.97 62.2
COPLADA 506.98 70.27 -32.58 11.00 485.40 415.13 85.5
DOCENCIA 1,961.25 525.48 103.65 0.00 2,064.91 1,539.42 74.6
TOTAL 9,901.73 1,954.82 607.26 818.71 11,327.70 9,372.88 82.7
7
Representación gráfica de gastos de operación de proyectos de oficina y coordinaciones de Rectoría de Unidad
8
Ejercido 32.3%
Ejercido 46%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
9,901.73
1,954.82607.26 818.71
11,327.70
9,372.88
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Gastos de Operación Proyectos de Rectoría de Unidad
Ejercido 17.3%
Cuadro 3. Proyectos Institucionales
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROGRAMA DE APOYOS
ACADÉMICOS
9,558.45 0.00 -56.02 0.00 9,502.43 9,502.43 100.0
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD
SALUDABLE
295.53 0.00 -76.66 0.00 218.87 218.87 100.0
CUERPOS QUE IMPORTAN
233.20 0.28 0.00 0.00 233.20 232.92 99.9
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
INFANCIA
0.00 0.00 224.08 0.00 224.08 224.08 100.0
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO HUMANO EN
CHIAPAS
0.00 22.22 221.38 0.00 221.38 199.16 90.0
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE
ESTUDIOS METROPOLITANOS
0.00 1,066.73 1,154.73 0.00 1,154.73 87.99 7.6
TOTAL 10,087.18 1,089.23 1,467.50 0.00 11,554.68 10,465.45 90.6
9
Representación gráfica de gastos de operación de Proyectos Institucionales
10
Ejercido 32.3%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
10,087.18
1,089.231,467.50
0.00
11,554.6810,465.45
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Proyectos Institucionales
Ejercido 9.4%
Cuadro 4. Gastos de Operación de Secretaría
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
OFICINAS DE LA SECRETARÍA
8,740.93 2,004.08 -2,035.00 5,757.05 12,462.97 10,458.89 83.9
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
32,497.07 4,225.18 -10,866.65 111.14 21,741.56 17,516.38 80.6
SERVICIOS GENERALES
8,582.34 1,727.28 -2,466.56 0.00 6,115.78 4,388.50 71.8
ESPACIOS FÍSICOS 6,343.18 1,996.95 -236.51 0.00 6,106.68 4,109.73 67.3
SERVICIOS ESCOLARES
947.74 68.78 -0.95 0.00 946.80 878.02 92.7
SERVICIOS DE BIBLIOTECA
6,728.06 680.27 -32.43 0.00 6,695.62 6,015.36 89.8
SERVICIOS DE CÓMPUTO
10,783.66 1,293.81 33.23 5.52 10,822.41 9,528.60 88.0
SERVICIOS UNIVERSITARIOS
0.00 4,805.40 12,690.51 1,645.22 14,335.73 9,530.33 66.5
TOTAL 74,622.99 16,801.73 -2,914.36 7,518.92 79,227.55 62,425.81 78.79
11
Representación gráfica de gastos de operación de Proyectos de oficina y Coordinaciones de Secretaría de Unidad
12
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
74,622.99
16,801.73
-2,914.36
7,518.92
79,227.55
62,425.81
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Gastos de Operación Proyectos Secretaría y Coordinaciones
Ejercido 21.21%
Cuadro 5. Gastos de operación DCSH
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOSDE LA DCSH
10,312.61 728.17 -179.96 922.12 11,054.76 10,326.59 93.4
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
1,711.72 240.77 131.98 0.00 1,843.70 1,602.93 86.9
RELACIONES SOCIALES
1,377.75 68.63 -11.80 0.00 1,365.96 1,297.32 95.0
PRODUCCIÓN ECONOMICA
1,470.51 123.86 35.44 43.13 1,549.08 1,425.21 92.0
POLÍTICA Y CULTURA 1,708.41 69.78 -7.01 9.90 1,711.30 1,641.53 95.9
TOTAL 16,581.0 1,231.2 -31.4 975.1 17,524.8 16,293.6 93.0
13
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectosy departamentos de la DCSH
14
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
10,312.61
728.17 -179.96922.12
11,054.76 10,326.59
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,711.72
240.77131.98
0.00
1,843.70
1,602.93
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Educación y Comunicación
Ejercido 13.1%
Ejercido 6.6.%
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,377.75
68.63 -11.80 0.00
1,365.96 1,297.32
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Relaciones Sociales
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,470.51
123.8635.44 43.13
1,549.081,425.21
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Producción Económica
Ejercido 5%
Ejercido 8%
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,708.41
69.78 -7.01 9.90
1,711.30 1,641.53
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Política y Cultura
Ejercido 4.1%
Cuadro 6. Gastos de Operación DCyAD
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCyAD
6,254.46 1,086.44 147.30 3.29 6,405.05 5,318.61 83.0
TEORÍA Y ANÁLISIS
526.50 51.21 0.00 0.00 526.50 475.29 90.3
TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
513.30 34.37 6.97 0.00 520.27 485.91 93.4
SÍNTESIS CREATIVA
614.70 29.03 -0.78 0.00 613.92 584.89 95.3
MÉTODOS Y SISTEMAS
619.60 58.99 -9.67 0.00 609.93 550.94 90.3
TOTAL 8,528.56 1,260.03 143.82 3.29 8,675.67 7,415.65 85.5
17
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCyAD
18
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
6,254.46
1,086.44
147.30 3.29
6,405.05
5,318.61
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
526.50
51.210.00 0.00
526.50475.29
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Teoría y Análisis
Ejercido 17%
Ejercido 9.7%
15
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
513.30
34.37 6.970.00
520.27485.91
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Tecnología y Producción
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
614.70
29.03 -0.78 0.00
613.92 584.89
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Síntesis Creativa
Ejercido 4.7%
Ejercido 6.6%
16
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
619.60
58.99-9.67 0.00
609.93550.94
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Métodos y Sistemas
Ejercido 9.7%
Cuadro 7. Gastos de operación DCBS
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS
16,310.09 4,491.48 -586.74 1,404.14 17,127.49 12,636.02 73.8
EL HOMBRE Y SU AMBIENTE
1,467.90 161.11 -19.86 73.12 1,521.16 1,360.06 89.4
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
ANIMAL
1,708.42 125.92 -2.09 0.00 1,706.33 1,580.41 92.6
ATENCIÓN A LA SALUD
2,017.15 192.70 87.07 277.42 2,381.63 2,188.93 91.9
SISTEMAS BIOLÓGICOS
2,398.05 531.15 -83.72 0.00 2,314.33 1,783.18 77.0
TOTAL 23,901.60 5,502.35 -605.34 1,754.69 25,050.95 19,548.60 78.0
21
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCBS
22
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
16,310.09
4,491.48
-586.741,404.14
17,127.49
12,636.02
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,467.90
161.11
-19.8673.12
1,521.161,360.06
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de el Hombre y su Ambiente
Ejercido 26.2%
Ejercido 10.6%
23
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,708.42
125.92
-2.09 0.00
1,706.331,580.41
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento Producción Agrícula y Animal
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
2,017.15
192.7087.07
277.42
2,381.632,188.93
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento de Atención a la Salud
Ejercido 7.4%
Ejercido 8.1%
24
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Presupuesto Ejercido al 1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
2,398.05
531.15
-83.72 0.00
2,314.33
1,783.18
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Departamento Sistemas Biológicos
Ejercido 23%
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020
Universidad Autónoma Metropolitana
Mantenimiento
Cuadro 8. Mantenimiento
PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 764.50 26.22 -7,892.53 8,000.00 871.97 845.76 97.0
SECRETARÍA 11,521.40 4,448.43 -9,413.03 8,114.07 10,222.44 5,774.01 56.5
DCSH 20.00 0.00 3.00 0.00 23.00 23.00 100.0
DCBS 1,706.37 27.46 -45.87 0.00 1,660.51 1,633.05 98.3
DCyAD 291.00 59.95 9.04 0.00 300.04 240.09 80.0
TOTAL 14,303.28 4,562.05 -17,339.39 16,114.07 13,077.96 8,515.91 65.1
25
26
Representación gráfica de gasto de mantenimiento de la unidad
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Presupuesto Ejercido al1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
14,303.28
4,562.05
-17,339.39
16,114.0713,077.96
8,515.91
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Mantenimiento Unidad Xochimilco
Ejercido 34.9%
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020
Universidad Autónoma Metropolitana
Inversión
Cuadro 9. Presupuesto de inversión
PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 0.00 0.00 30.49 0.00 30.49 30.49 100.0
SECRETARÍA 0.00 171.97 175.92 4.87 180.79 8.81 4.9
DCSH 0.00 14.49 21.67 0.00 21.67 7.18 33.1
DCBS 20.00 331.47 375.79 115.65 511.44 179.97 35.2
DCyAD 1,147.09 904.15 0.00 0.00 1,147.09 242.94 21.2
TOTAL 1,167.09 1,422.08 603.86 120.52 1,891.47 469.39 24.8
27
Representación gráfica de inversión de la Unidad
28
0
5
10
15
20
25
30
35
Presupuesto Ejercido al1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.000.00
30.49
0.00
30.49 30.49
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Inversión Rectoría
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Presupuesto Ejercido al1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00
171.97175.92
4.87
180.79
8.81
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Inversión Secretaría
Ejercido95.1%
0
5
10
15
20
25
Presupuesto Ejercido al1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00
14.49
21.67
0.00
21.67
7.18
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Inversión DCSH
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
20.00
331.47375.79
115.65
511.44
179.97
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Inversión DCBS
Ejercido66.9%
Ejercido64.8%
30
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Presupuesto Ejercido al1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,147.09
904.15
0.00 0.00
1,147.09
242.94
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Inversión DCyAD
Ejercido78.8%
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020
Universidad Autónoma Metropolitana
Obras
Cuadro 10. Presupuesto de obras
PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SECRETARÍA 1,828.00 5,591.50 18,646.59 5,621.96 26,096.54 20,505.04 78.6
DCSH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DCBS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DCyAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,828.00 5,591.50 18,646.59 5,621.96 26,096.54 20,505.04 78.6
31
32
Representación gráfica de obras de la Unidad
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Presupuesto Ejercido al1°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,828.00
5,591.50
18,646.59
5,621.96
26,096.54
20,505.04
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020Obras de la Unidad
Ejercido21.4%