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7/21/2019 El Impacto de la Tecnologia en el Rol del Director Financiero
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El Nuevo Rol del CFO
El Impacto de la Tecnología en la Dirección Financiera
Juan Felipe GómezDirector, SAP Financing - America Latina
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AGENDA
SAP HOYNUESTRA VISION SOBRE LANUEVA REALIDAD
EL ROL DEL DIRECTORFINANCIERO
EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA
EN LAS FINANZAS - SAP
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48,021 EMPLEADOS SAP A NIVELGLOBAL
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48,021 EMPLEADOS SAP A NIVELGLOBAL
INGRESOS ANUALESSUPERIORES A €10.7 BILLONES
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48,021 EMPLEADOS SAP A NIVELGLOBAL
INGRESOS ANUALESSUPERIORES A €10.7 BILLONES
MAS DE 100,000 COMPAÑIAS ENMAS DE 120 COUNTRIESGESTIONADAS BAJOPLATAFORMAS SAP
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38 AÑOS- EXPERIENCIA EN INDUSTRIA
SERVICIOS
CONSUMO
COMERCIAL
SERVICIOSFINANCIEROS
MANUFACTURA XPROCESOS
MANUFACTURADISCERTA
SERVICIOSPUBLICOS
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BAJO LA CREENCIA QUE LAINOVACION NACE DE DIFERENTES
ACTORES
INNOVACION Empleados
Socios AcadémicosClientes
Socios de Industria
Laboratorios de
Investigación y
Desarrollo
Consejos de Innovación
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Los negocios están enfrentando múltiplesdesafíos
Gobierno CorporativoComo stakeholders se espera que las
compañías operen bajo los mejores
intereses de la comunidad
Complejidad cada vezmayor Para hacer negocios rápidamente en
redes globales
NEGOCIO
Mayor poder decompra delConsumidor
Transformación aRedes de Negocios
Proliferaciónde RegulaciónGlobal
VolatilidadEconómica
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Para ser exitoso, se requiere reducir elespacio entre la Estrategia y la Ejecución
DECISIONES
PROCESODECAMBIO
ACCESO AINFORMA-CION
MONITOREO
Estrategia Ejecución
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SAP HOYNUESTRA VISION SOBRE LA NUEVAREALIDAD
EL ROL DEL DIRECTOR FINANCIEROEL IMPACTO DE LA TECNOLOGIAEN LAS FINANZAS - SAP
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Retos de la Era de la Información y su Impacto enel Rol del Director Financiero
2
Requerimientos
del ClienteIdentificar cambios
en el
comportamiento del
cliente es el reto
mas importante para
innovar en productosy servicios
Como Socio de
Negocio, el CFO
debe ayudar a
identificar lasnecesidades de
cambio en el cliente
interno y externo
Gerencia del
RiesgoGerencia de Riesgo
con necesidades
virtuales
El Manejo eficiente
de Riesgo bajo el
liderazgo del CFO se
convierte en una
ventaja competitiva.
3
Trabajo
ColaborativoOrganización mas
dependiente del flujo
de información entre
las diferentes
locaciones dentro y
fuera de las barrerasde la organización
El CFO se expone a
equipos virtuales ,redes organización,
etc.
1 4
GobiernoCorporativo
No hay espacio de
falla en “compliance”.
La calidad y avance
en Gobierno
Corporativo es parte
de la diferenciación.
El CFO se convierte
en un integrador de
negocios mediando
entre el negocio y
stakeholders
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Balanceo de Prioridades
Habilitar Crecimiento
Gestión cambio
Gerencia Riesgo
Agilidad
Estrategia e
Innovación
Procesos
Cumplimiento
Ejecución Flexible
Rendimiento Predecible
Excelencia
Operacional
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El camino hacia el Cambio
Procesamiento deTransacciones
Procesamiento deTransacciones
Soporte al Negocio
Decisiones
Soporte al Negocio
Decisiones
Control &
Reportes
Control &
ReportesCumplimientoCumplimiento
Administración Administración
Alto
Bajo
Bajo Alto
Requerimientos delCliente(Valor para el Cliente)
Creación deValor (Valor para el
Accionista)
Basado en: Liderazgo, gestión de cambio, habilidades Financieras,Cultura centrada en Valor.
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La Transformación de la Función Financiera
Soporte Transaccional
Soporte alNegocio
Soporte aDecisiones
El reto hacia el Futuro
Soporte Transaccional
Soporte alNegocio
Soporte aDecisiones
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Los Cambios a Enfrentar
GOBIERNO CORPORATIVO
Soporte Transaccional
Soporte al
Negocio
Soporte aDecisiones
Planeación Estratégica
Procesos para desarrollar la Estrategia Implementación de Nuevos Modelos de
Negocio
Manejo de Presupuesto (Rolling Basis)
Soporte a la Organización de Ventas
Mejora en la eficiencia de procesos
internos
Optimización Impuestos
Contabilidad, Compras, Reportes
Estándar, Tesorería, Administración
(Shared Service Centers)
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EL ROL DEL DIRECTORFINANCIERO
EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA
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Barrera para Incrementar el DesempeñoGap entre Estrategia y ejecución
Ejecución
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Estrategia Alineamiento Estratégico
Ejecución
Barrera para Incrementar el DesempeñoGap entre Estrategia y ejecución
Asegurar
Información
de Confianza
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Riesgos Oportunidades
Desempeño Predecible
Alineamiento EstratégicoEstrategia
Ejecución
Barrera para Incrementar el DesempeñoFalta de Balance entre el Riesgo y la Oportunidad
Admin ist rar el
Riesgo
Proactivamente
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Riesgos Oportunidades
Decisiones Informadas
Desempeño Predecible
Alineamiento EstratégicoEstrategia
Ejecución
Barrera para Incrementar el DesempeñoFalta de Visibilidad en todo el Ciclo
Crear
Visibilidad
Empresarial
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Ciclo Completo de la Estrategia a laEjecución
Ejecución
Estrategia
Iniciar
Producción
Visibilidad
1Estrategia del negocio
Objetivos – Indicadores de gestión
2
4
De la Estrategia a la
Planeación
5
7
De las Ventas
Y el control de Costos y Rentabilidad
8
Del cumplimiento de
indicadores al
Ajuste de la Estrategia
De los resultados al
cumplimiento deIndicadores 3
De la Estrategia al
Riesgo
De la Planificación a
la logística de
operaciones
6
De la ejecución a
los Resultados
Financieros
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1, 2. De la Estrategia al Riesgo
Ejecución
Estrategia
Iniciar
Producción
Visibilidad
1Estrategia del negoc io
Objetivos – Indicadores de gestión
2
4
De la Estrategia a la
Planeación
5
7
De las Ventas
Y el control de Costos y Rentabilidad
8
Del cumplimiento de
indicadores al
Ajuste de l a Estrategia
De los resultados al
cumplimiento deIndicadores 3
De la Estrategia al
Riesgo
De la Planificación a
la logística de
operaciones
6
De la ejecución a
los Resultados
Financieros
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GESTION ESTRATEGICA
METAS ESTRATEGICAS ENTIDAD
Objetivos- KPIs
Riesgos
Proyectos Proyectos
Tareas
Planes de
acción
Tareas
Planes de
acción
PROCESOCOMERCIAL
PROCESOSINTERNOS
GESTION DE
TALENTO
HUMANO
FINANCIERA
PRESUPUESTO
APOYA LA GESTION ANALITICA DE LOS ALTOS NIVELES DE DIRECCION
Medición-Ajustes
Prioridades
Comunicación clara
PERSPECTIVAS
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Proceso DEFINICION de la estrategia
KPIs
Objeto 2Objeto 2
DEFINE
ESTRATEGIA
12
Plan estratégico
Corporativo
Plan
Estratégico
Empresarial
Objeto 1Objeto 1Objeto 2Objeto 2
RIESGOS
Comunica: Estrategia, objetivos e
indicadores a los diferentes niveles de
la organización.
Consolida: En un solo punto, objetivos
estratégicos e indicadores de
rendimiento, y los riesgos relacionados
con estos
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TAREA
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TAREA
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3, 4. De la estrategia a la Planificación yconsolidación (Plan-Real)
Ejecución
Estrategia
Iniciar
Producción
Visibilidad
1Estrategia del negoc io
Objetivos – Indicadores de gestión
2
4
De la Estrategia a laPlaneación
5
7
De las Ventas
Y el control de Costos y Rentabilidad
8
Del cumplimiento de
indicadores al
Ajuste de l a Estrategia
De los resultados al
cumplimiento deIndicadores 3
De la Estrategia al
Riesgo
De la Planificación a
la logística de
operaciones
6
De la ejecución a
los Resultados
Financieros
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¿Cuál es el Problema a Resolver?Alinear los Procesos de Planificación
ERPCRM LDNHB
ERPCRM LDNHB
Fuentes de DatosAplicaciones de Adm.
De Desempeño“Suites/Módulos”
Interfaz de
Usuario
PLANIFICACION
PROCESO
REPORTES
Información No Estructurada
Información Estructurada
ERP
CRMLOB
HB
ERPCRM LDNHB
ERP
CRMLOB
HB
ERP
CRMLOB
HB
ERP
CRMGRC
LDN ?
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Planificación, Presupuestación y PronósticosEficientes, Cierres Rápidos y Precisos
otro
LDN
CRMGRC
ERP
Información
Estructurada
Información No
Estructurada
Interfaces de
Usuario Adaptables(basada en Web 2.0)
Navegador Web
Portal Propio
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Organización
Consolidación múltiples Planes
Objetivos Comunes( organización)Traducidos a
Objetivos Individuales (unid. operativas)
En un lenguaje común
Unidad Operativa 2Unidad Operativa 1
Unificado ( planificación-consolidación ), Estandarizado, procesos
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5. De la planificación a la ejecución:Costos, Gastos y Análisis de Rentabilidad
Ejecución
Estrategia
Iniciar
Producción
Visibilidad
1Estrategia del negoc io
Objetivos – Indicadores de gestión
2
4
De la Estrategia a laPlaneación
5
7
De las Ventas
Y el control de Costos y Rentabilidad
8
Del cumplimiento de
indicadores al
Ajuste de l a Estrategia
De los resultados al
cumplimiento deIndicadores 3
De la Estrategia al
Riesgo
De la Planificación a
la logística de
operaciones
6
De la ejecución a
los Resultados
Financieros
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* Gartner Group AAS Research Note Strategic
Planning, V. Frick
Para 2009 compañías que no tienen incorporado ABC
como una herramienta de transformación del
negocio, tendrán operativamente una desventaja
competitiva (80%) *
ABC – Su ventaja competitiva
Qué productos y clientes son rentables ?
Qué debo hacer exactamente con la pérdida ?
Entendemos lo que está generando el aumento en los costos
de servicios compartidos (informática, recursos humanos,
finanzas, Etc.) se están distribuyendo equitativamente ?
¿Entendemos el verdadero coste de los drivers y la
rentabilidad de nuestra organización?
¿Cómo puedo reducir los costos sin comprometer el servicio?
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Facilidad en el moldeamientopara el análisis de la rentabilidad
VERSIONES
PERIODOS
CECO
CUENTAS
PRODUCTOS
CLIENTES
ACTIVIDADES
COSTOSINDIRECTOS
COSTOS
DIRECTOS
Drivers recursos
Drivers
Actividades
Tipo decosto
# horas
Volumen ventas
# galones
Headcount
# viajes
% tiempo
Estructuras Distribución-asociación
modelo
Reportes- análisis de
rentabilidad
CECO + cuentas
CECO + drives recurso
Actividades + CECO + drivers recursos
Actividad producc + CECO+ Drivers recursos
Actividades + CECO
Cuenta + CECO + Actividades
Produc + clientes + CECO+ drivers actividad
Productos + clientes + CECO
Productos + clientes + Actividades
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ANALISIS DE COSTOS Y RENTABILIDAD
Análisis de rentabilidad interactivo link
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6. De la Ejecución a los ResultadosFinancieros
Ejecución
Estrategia
Iniciar
Producción
Visibilidad
1Estrategia del negoc io
Objetivos – Indicadores de gestión
2
4
De la Estrategia a laPlaneación
5
7
De las Ventas
Y el control de Costos y Rentabilidad
8
Del cumplimiento de
indicadores al
Ajuste de l a Estrategia
De los resultados al
cumplimiento deIndicadores 3
De la Estrategia al
Riesgo
De la Planificación a
la logística de
operaciones
6
De la ejecución a
los Resultados
Financieros
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Financial Manager link
RESULTADOS FINANCIEROSANALISIS
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7, 8. De la Ejecución a laRetroalimentación de la Estrategia
Ejecución
Estrategia
Iniciar
Producción
Visibilidad
1Estrategia del negoc io
Objetivos – Indicadores de gestión
2
4
De la Estrategia a laPlaneación
5
7
De las VentasY el control de Costos y Rentabilidad
8
Del cumplimiento de
indicadores al
Ajuste de la Estrategia
De la ejecución al
cumplimiento deIndicadores 3
De la Estrategia al
Riesgo
De la Planificación a
la logística de
operaciones
6
De la ejecución a
los Resultados
Financieros
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Proceso EVALUACION de la estrategiaReacción
ProyectosProyectos Tarea 2Tarea 2
2
1
Tarea 1Tarea 1ProyectosProyectos
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P EVALUACION d l t t i
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Proceso EVALUACION de la estrategiaReacción
ProyectosProyectos Tarea 2Tarea 2
2
1
Tarea 1Tarea 1ProyectosProyectos
Facili ta y permite reaccionar ante los
Resultados de la ejecución
Simplicidad visual: luz del semáforo
Crear iniciativas
Eliminar, modificar iniciativas
Ajustar presupuestos
Modificar equipos de trabajo
Calcula el impacto de las tareas sobre
Los proyectos estratégicos
EVALUACION d l E t t i ti d l
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EVALUACION de la Estrategia a partir de laEjecución
ProyectoProyecto Tarea 2Tarea 2
2
1
Tarea 1Tarea 1ProyectoProyectoObjeto 1Objeto 1
KPIs
Objeto 2Objeto 2 Objeto 3Objeto 3
43
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EJECUCION DETALLADA DE UN KPI Impacta uno o varios objetivos
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CONCLUSIONES
L T f ió d l F ió Fi i
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La Transformación de la Función Financiera
Soporte Transaccional
Soporte alNegocio
Soporte aDecisiones
La Tecnologíacomo palanca
de cambio
Soporte Transaccional
Soporte alNegocio
Soporte aDecisiones
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Gracias
7/21/2019 El Impacto de la Tecnologia en el Rol del Director Financiero
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