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ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 1 - CULTURA
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
1 GASTOS DE PERSONAL 253.65512 PERSONAL FUNCIONARIO
11 451 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas........................................... 93.97311 451 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas................................. 80.600
13 PERSONAL LABORAL
11 451 131.00 Laboral eventual Centro Coordinador de Bibliotecas ................................... 3.96711 451 131.01 Otras remuneraciones eventual C.C. de Bibliotecas .................................... 976
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
11 451 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................ 12.61611 451 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................... 2.628
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGODEL EMPLEADOR
11 313 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas................................... 57.18511 313 160.06 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas......................................... 1.710
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 202.19121 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
11 451 214 Material de transporte Centro C. Bibliotecas ................................................ 7.90011 451 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas............. 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
11 451 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas............................ 4.00011 451 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas....................................... 134.69111 451 220.02 Material informático no inventariale Centro C. Bibliotecas ........................... 1.00011 451 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas....................................... 26.00011 451 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas................................ 5.10011 451 226 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas .................................... 19.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
11 451 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas.................................................... 1.00011 451 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas........................................... 50011 451 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas................................... 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.00046 A ENTIDADES LOCALES
11 451 462.00 Ayuntamientos, becas Centro Coordinador de Bibliotecas........................... 3.000
6 INVERSIONES REALES 175.20062 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS
11 451 624 Elementos de transporte Centro Coordinador de Bibliotecas....................... 174.00011 451 626 Equipos informáticos Centro Coordinador de Bibliotecas............................. 1.200
TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS.......................................... 634.046 634.046
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL 22.392
13 PERSONAL LABORAL
13 422 131.00 Laboral eventual Colegio Fuentes Blancas .................................................. 15.47313 422 131.01 Otras remuneraciones eventual Colegio Fuentes Blancas........................... 300
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
13 422 150 Productividad Colegio Fuentes Blancas ....................................................... 1.80313 422 151 Gratificaciones Colegio Fuentes Blancas ..................................................... 399
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGODEL EMPLEADOR
13 313 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas.................................................. 6.31813 313 160.06 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas........................................ 301
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
13 422 212 Edificios Colegio Fuentes Blancas................................................................ 6.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
13 422 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas ................................ 8.00013 422 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas ..................................................... 12.00013 422 227 Trabajos realizados otras Empresas Colegio Fuentes Blancas ................... 38.000
TOTAL SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS................ 86.392 86.392
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO
1 GASTOS DE PERSONAL 101.904
12 PERSONAL FUNCIONARIO
15 422 120 Retribuciones básicas Academia de Dibujo.................................................. 21.10815 422 121 Retribuciones complementarias Academia de Dibujo .................................. 14.470
13 PERSONAL LABORAL
15 422 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo ................................................................... 40.825
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
15 422 150 Productividad Academia de Dibujo............................................................... 1.803
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGODEL EMPLEADOR
15 313 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo.......................................................... 22.69815 313 160.06 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo................................................ 1.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
15 422 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo .................................. 9.00015 422 226 Gastos diversos Academia de Dibujo........................................................... 6.600
TOTAL SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO............................. 117.504 117.504
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
1 GASTOS DE PERSONAL 453.492
12 PERSONAL FUNCIONARIO
16 451 120 Retribuciones básicas Cultura ...................................................................... 147.40116 451 121 Retribuciones complementarias Cultura....................................................... 149.354
13 PERSONAL LABORAL
16 451 130.00 Laboral fijo Cultura........................................................................................ 16.28316 451 131.00 Laboral eventual Cultura............................................................................... 15.47316 451 131.01 Otras remuneraciones eventual Cultura ....................................................... 2.249
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
16 451 150 Productividad Cultura ................................................................................... 18.02216 451 151 Gratificaciones Cultura ................................................................................. 14.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGODEL EMPLEADOR
16 313 160.00 Seguridad Social Cultura .............................................................................. 89.58916 313 160.06 Prestaciones sanitarias Cultura .................................................................... 1.121
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 768.670
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
16 453 210 Infraestructura Clunia ................................................................................... 50.00016 451 212 Edificios Cultura............................................................................................ 20.00016 453 212 Edificios Clunia ............................................................................................. 12.00016 451 214 Material de transporte Cultura ...................................................................... 4.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
16 451 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura.................................................. 1.50016 451 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura............................................................. 125.00016 451 221.00 Suministro energía eléctrica Cultura............................................................. 12.00016 451 221.01 Suministro agua Cultura ............................................................................... 37016 451 221.03 Combustibles y carburantes Cultura............................................................. 4.00016 454 221.09 Otros suministros Sala Exposiciones............................................................ 6.00016 451 222 Comunicaciones Cultura............................................................................... 4.00016 451 224 Primas de seguros Cultura ........................................................................... 3.00016 451 225 Tributos Cultura ............................................................................................ 1.50016 422 226 Gastos diversos Educación .......................................................................... 205.00016 451 226 Gastos diversos Cultura ............................................................................... 250.00016 453 226 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración..................................... 42.00016 454 226 Gastos diversos Sala de Exposiciones......................................................... 10.00016 463 226 Gastos diversos Concursos, Congresos y Bienales..................................... 15.00016 451 227 Trabajos realizados otras Empresa Cultura ................................................. 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
16 451 230 Dietas Cultura ............................................................................................... 1.20016 451 231 Locomoción Cultura...................................................................................... 1.100
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.865.108
42 AL ESTADO
16 422 421 Subvención U.N.E.D. ................................................................................... 428.351
46 A ENTIDADES LOCALES
16 422 462.00 Ayuntamientos, mantenimiento Colegios públicos ....................................... 100.00016 451 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales...................................................... 325.00016 751 462.00 Ayuntamientos, subvenciones turismo ......................................................... 150.00016 451 467 Consorcio Camino del Cid, aportación ......................................................... 30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
16 422 489.01 Cursos universitarios .................................................................................... 10.00016 422 489.02 Escuela Relaciones Laborales ..................................................................... 270.15516 451 489.00 Subvenciones Cultura................................................................................... 155.00016 451 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.................................................. 21.00016 451 489.02 VIII Centenario Cantar del Mío Cid............................................................... 300.00016 453 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca" ............................................................ 60.10216 751 489.00 Transferencias turismo ................................................................................. 15.000
6 INVERSIONES REALES 410.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL
16 451 601.00 Actuaciones Camino de Santiago................................................................. 50.00016 451 601.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid..................................................... 100.00016 751 601.00 Señalización turística.................................................................................... 80.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVODE LOS SERVICIOS
16 453 622 Plan Director Clunia...................................................................................... 150.00016 453 625 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario ..................................................... 30.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.305.000
76 A ENTIDADES LOCALES
16 451 762.00 Ayuntamientos, iluminación Monumentos de la Provincia............................ 100.00016 453 762.00 Ayuntamientos, conservación de iglesias..................................................... 1.000.00016 751 762.00 Ayuntamientos, Plan de dinamización turística ............................................ 80.00016 452 767 Consorcio Canal de Castilla, aportación....................................................... 125.000
TOTAL SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACION Y TURISMO....... 4.802.270 4.802.270
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 21.608
13 PERSONAL LABORAL
19 422 130.00 Laboral fijo Educación Especial .................................................................... 4.53619 422 131.00 Laboral eventual Educación Especial ........................................................... 1.423
14 OTRO PERSONAL
19 422 141 Otro personal Educación Especial (ATE) ..................................................... 13.600
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
19 313 160.00 Seguridad Social Educación Especial .......................................................... 2.049
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
19 422 221.09 Otros suministros Educación Especial.......................................................... 3.00019 422 226 Gastos diversos Educación Especial............................................................ 300
TOTAL SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL ............................ 24.908 24.908
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ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 2 – ADMINISTRACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO
1 GASTOS DE PERSONAL 175.054
10 ALTOS CARGOS
20 111 100 Remuneraciones de altos cargos ................................................................. 86.348
13 PERSONAL LABORAL
20 111 131.00 Laboral eventual Grupos Políticos................................................................ 56.836
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
20 313 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno ....................................................... 25.67020 313 160.06 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno ............................................. 2.20020 313 162.05 Seguros Órganos de Gobierno..................................................................... 5.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 978.998
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
20 111 214 Material de transporte Órganos de Gobierno ............................................... 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
20 111 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno................................ 7.00020 111 224 Primas de seguros Órganos de Gobierno .................................................... 5.00020 111 226 Gastos diversos institucionales .................................................................... 252.00020 121 226 Imagen e identificación corporativa .............................................................. 50.00020 422 226 Cursos formación.......................................................................................... 30.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
20 111 230 Dietas Sres. Diputados ................................................................................. 25.99820 111 231 Locomoción Sres. Diputados........................................................................ 60.00020 111 233 Otras indemnizaciones Sres. Diputados....................................................... 546.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 518.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
20 463 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo....................................... 500.00020 463 480.01 Centro Burgalés de Buenos Aires, ayuda..................................................... 18.000
TOTAL SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO........................ 1.672.052 1.672.052
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 4.125.764
12 PERSONAL FUNCIONARIO
22 121 120 Retribuciones básicas Servicios Generales.................................................. 1.161.33222 121 121 Retribuciones complementarias Servicios Generales .................................. 1.278.784
13 PERSONAL LABORAL
22 121 130.00 Laboral fijo Servicios Generales ................................................................... 43.41622 121 130.01 Otras remuneraciones fijo S. Generales....................................................... 2.39222 121 131.00 Laboral eventual Servicios Generales .......................................................... 102.81622 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Servicios Generales................................... 2.849
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
22 121 150 Productividad Servicios Generales............................................................... 166.77122 121 151 Gratificaciones Servicios Generales............................................................. 56.497
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
22 313 160.00 Seguridad Social Servicios Generales ......................................................... 769.56922 313 160.06 Prestaciones sanitarias Servicios Generales................................................ 15.32722 121 162.00 Formación personal Servicios Generales..................................................... 6.00022 313 162.04 Acción Social funcionarios Servicios Generales........................................... 194.65322 313 162.05 Seguros funcionarios Servicios Generales................................................... 131.00022 313 163.04 Acción Social laborales Servicios Generales................................................ 76.35822 313 163.05 Seguros laborales Servicios Generales........................................................ 118.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.138.591
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22 121 212 Edificios Servicios Generales ....................................................................... 50.00022 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales.......................................... 3.00022 121 215 Mobiliario y enseres Servicios Generales..................................................... 9.00022 121 216 Equipamiento para procesos de información Serv. Generales..................... 40.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
22 121 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales ............................. 20.00022 121 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales ........................................ 17.73022 121 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales........................... 11.00022 121 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales ........................................ 33.00022 121 221.01 Suministro agua Servicios Generales........................................................... 3.20022 121 221.02 Suministro gas Servicios Generales............................................................. 28.00022 121 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales ........................................ 15.00022 121 221.04 Vestuario Servicios Generales ..................................................................... 13.12622 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales...................................... 4.00022 121 221.09 Otros suministros Servicios Generales......................................................... 10.00022 121 222 Comunicaciones Servicios Generales .......................................................... 230.00022 121 223 Transportes Servicios Generales ................................................................. 2.00022 121 224 Primas de seguros Servicios Generales....................................................... 120.00022 121 225 Tributos Servicios Generales........................................................................ 20.00022 121 226 Gastos diversos Servicios Generales........................................................... 40.00022 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales ........................... 223.50022 222 227 Vigilancia y control Palacio Provincial........................................................... 207.762
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
22 121 230 Dietas Servicios Generales .......................................................................... 6.76722 121 231 Locomoción Servicios Generales ................................................................. 6.50622 121 233 Otras indemnizaciones Servicios Generales ................................................ 25.000
6 INVERSIONES REALES 1.415.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
22 121 622 Edificios y otras construcciones Servicios Generales................................... 1.160.00022 121 623 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales.......................................... 12.00022 121 624 Elementos de transporte Servicios Generales ............................................. 63.00022 121 625 Mobiliario y enseres Servicios Generales..................................................... 30.00022 121 626 Equipos procesos de información Servicios Generales................................ 80.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
22 121 636 Equipos procesos de información Servicios Generales................................ 70.000
TOTAL SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES.......................... 6.679.355 6.679.355
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 585.483
12 PERSONAL FUNCIONARIO
23 121 120 Retribuciones básicas Imprenta Provincial ................................................... 172.90523 121 121 Retribuciones complementarias Imprenta Provincial.................................... 188.683
13 PERSONAL LABORAL
23 121 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial..................................................................... 8.09823 121 131.00 Laboral eventual Imprenta Provincial............................................................ 45.31923 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Imprenta Provincial .................................... 1.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
23 121 150 Productividad Imprenta Provincial ................................................................ 32.43923 121 151 Gratificaciones Imprenta Provincial .............................................................. 5.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
23 313 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial ........................................................... 130.50823 313 160.06 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................. 1.531
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 239.600
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
23 121 212 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial .................................... 3.00023 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 6.00023 121 214 Material de transporte Imprenta Provincial ................................................... 900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23 121 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial............................... 60023 121 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial ............................ 3.00023 121 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial.......................................... 6.50023 121 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial ............................................................ 60023 121 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial.......................................... 10.00023 121 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ....................................................................... 65023 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial ....................................... 65023 121 221.09 Otros suministros Imprenta Provincial .......................................................... 100.00023 121 222 Comunicaciones Imprenta Provincial............................................................ 100.00023 121 224 Primas de seguros Imprenta Provincial ........................................................ 2.00023 121 225 Tributos Imprenta Provincial ......................................................................... 70023 121 226 Gastos diversos Imprenta Provincial ............................................................ 2.00023 121 227 Trabajos realizados otras Empresas ............................................................ 3.000
6 INVERSIONES REALES 16.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
23 121 633 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 10.00023 121 635 Mobiliario y enseres Imprenta Provincial ...................................................... 1.50023 121 636 Equipos procesos de información Imprenta Provincial ................................. 4.500
TOTAL SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL........................... 841.083 841.083
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CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS
1 GASTOS DE PERSONAL 130.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
25 314 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios ......................... 100.00025 314 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales .............................. 30.000
TOTAL SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS ..................................... 130.000 130.000
12
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCION 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTIN
1 GASTOS DE PERSONAL 513.662
12 PERSONAL FUNCIONARIO
26 121 120 Retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín.............................. 146.35026 121 121 Retribuciones complementarias Real Monasterio de San Agustín............... 154.355
13 PERSONAL LABORAL
26 121 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín................................................ 32.29826 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Real Monasterio de San Agustín........................ 5.10226 121 131.00 Laboral eventual Real Monasterio de San Agustín....................................... 35.49926 121 131.01 Otras remuneraciones eventuales Real Monasterio de San Agustín ........... 2.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
26 121 150 Productividad Real Monasterio de San Agustín ........................................... 21.62526 121 151 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín ......................................... 8.500
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
26 313 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín...................................... 105.48626 313 160.06 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín............................ 1.946
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 158.350
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
26 121 212 Edificios Real Monasterio de San Agustín.................................................... 19.00026 121 215 Mobiliario y enseres Real Monasterio de San Agustín ................................. 1.050
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
26 121 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín.......... 2.50026 121 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín..................... 12.00026 121 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín ....... 70026 121 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín..................... 35.00026 121 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín ....................................... 1.50026 121 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín.................................................. 2.50026 121 221.09 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín ..................................... 5.10026 121 222 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín....................................... 10.00026 121 224 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín ................................... 11.70026 121 225 Tributos Real Monasterio de San Agustín .................................................... 7.60026 121 226 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ....................................... 1.00026 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio ................................. 47.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
26 121 230 Dietas Real Monasterio de San Agustín....................................................... 60026 121 231 Locomoción Real Monasterio de San Agustín.............................................. 600
6 INVERSIONES REALES 76.400
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
26 121 622 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín............... 50.00026 121 625 Mobiliario y otros enseres Real Monasterio de San Agustín ........................ 9.40026 121 626 Equipos procesos de información Real Monasterio de San Agustín............ 17.000
TOTAL SECCION 26 - REAL MONASTERIO SAN AGUSTIN ........ 748.412 748.412
13
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACION
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
28 432 212 Edificios Corporación.................................................................................... 20.00028 432 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje Edificios Corporación ............................ 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
28 432 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ...................................... 2.50028 432 221.01 Suministro agua Edificios Corporación......................................................... 2.00028 432 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ...................................... 2.50028 432 221.09 Otros suministros Edificios............................................................................ 30028 432 222 Comunicaciones Edificios Corporación ........................................................ 2.00028 432 224 Primas de seguros Edificios Corporación..................................................... 2.50028 432 225 Tributos Edificios Corporación...................................................................... 13.00028 432 226 Gastos diversos Edificios Corporación ......................................................... 1.00028 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corporación ......................... 1.000
TOTAL SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACION......... 47.800 47.800
14
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 3 – SERVICIOS SOCIALES
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 30 - COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA
1 GASTOS DE PERSONAL 7.247.889
12 PERSONAL FUNCIONARIO
30 313 120 Retribuciones básicas Complejo San Salvador de Oña ............................... 623.90230 313 121 Retribuciones complementarias Complejo San Salvador de Oña................ 607.495
13 PERSONAL LABORAL
30 313 130.00 Laboral fijo Complejo San Salvador de Oña................................................. 1.575.37730 313 130.01 Otras remuneraciones fijo Complejo San Salvador de Oña ......................... 130.63730 313 131.00 Laboral eventual Complejo San Salvador de Oña........................................ 2.334.16230 313 131.01 Otras remuneraciones eventual Complejo San Salvador de Oña. ............... 230.895
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
30 313 150 Productividad Complejo San Salvador de Oña ............................................ 90.10830 313 151 Gratificaciones Complejo San Salvador de Oña .......................................... 86.181
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR
30 313 160.00 Seguridad Social Complejo San Salvador de Oña ....................................... 1.551.37230 313 160.06 Prestaciones sanitarias funcionarios Complejo San Salvador de Oña......... 17.760
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 896.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
30 313 212 Edificios Complejo San Salvador de Oña..................................................... 20.00030 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ....................... 12.00030 313 214 Material de transporte Complejo San Salvador de Oña ............................... 3.00030 313 215 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
30 313 220.00 Material de oficina no inventariable Complejo S. S. de Oña ........................ 4.00030 313 220.02 Material informático no inventariable Complejo San Salvador de Oña ........ 2.00030 313 221.00 Suministro energía eléctrica Complejo San Salvador de Oña...................... 90.00030 313 221.02 Suministro gas Complejo San Salvador de Oña .......................................... 8.00030 313 221.03 Combustibles y carburantes Complejo San Salvador de Oña...................... 200.00030 313 221.04 Vestuario Complejo San Salvador de Oña ................................................... 12.00030 313 221.05 Productos alimenticios Complejo San Salvador de Oña .............................. 360.00030 313 221.07 Productos farmacéuticos Complejo San Salvador Oña................................ 20.00030 313 221.08 Productos de limpieza y aseo Complejo San Salvador de Oña ................... 40.00030 313 221.09 Otros suministros Complejo San Salvador de Oña ...................................... 15.00030 313 222 Comunicaciones Complejo San Salvador de Oña........................................ 10.00030 313 223 Transportes Complejo San Salvador de Oña ............................................... 8.00030 313 224 Primas de seguros Complejo San Salvador de Oña .................................... 8.00030 313 225 Tributos Complejo San Salvador de Oña ..................................................... 12.00030 313 226 Gastos diversos Complejo San Salvador de Oña ........................................ 25.00030 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.S. Salvador Oña ............................. 42.000
15
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
30 313 230 Dietas Complejo San Salvador de Oña ........................................................ 1.70030 313 231 Locomoción Complejo San Salvador de Oña............................................... 1.500
6 INVERSIONES REALES 12.139.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
30 313 622 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña ................ 12.000.00030 313 623 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ....................... 10.00030 313 625 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 15.00030 313 626 Equipos procesos de información Complejo San Salvador de Oña ............. 4.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
30 313 632 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña ................ 90.00030 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ....................... 10.00030 313 635 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 10.000
TOTAL SECCIÓN 30 – COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA ... 20.283.089 20.283.089
16
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN
1 GASTOS DE PERSONAL 1.698.038
12 PERSONAL FUNCIONARIO
31 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.A. .................................................................... 345.58731 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.A...................................................... 290.634
13 PERSONAL LABORAL
31 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ..................................................................................... 270.37431 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.A. .............................................................. 36.06331 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.A. ............................................................................ 229.81831 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.A. ..................................................... 35.560
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
31 313 150 Productividad R.A.S.A. ................................................................................. 58.57131 313 151 Gratificaciones R.A.S.A. ............................................................................... 44.677
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
31 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. ............................................................................ 380.68231 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. .................................................................. 6.072
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 334.930
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
31 313 212 Edificios R.A.S.A........................................................................................... 70.00031 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ............................................................ 4.20031 313 214 Material de transporte R.A.S.A. .................................................................... 1.00031 313 215 Mobiliario y enseres R.A.S.A. ....................................................................... 2.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
31 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A................................................. 1.00031 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. ............................................. 1.02031 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A............................................................ 21.00031 313 221.01 Suministro agua R.A.S.A. ............................................................................. 6.00031 313 221.02 Suministro gas R.A.S.A. ............................................................................... 30.00031 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. .......................................................... 1.20031 313 221.04 Vestuario R.A.S.A......................................................................................... 3.50031 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A. ................................................................... 125.00031 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A. ........................................................ 9.00031 313 221.09 Otros suministros R.A.S.A. ........................................................................... 5.00031 313 222 Comunicaciones R.A.S.A.............................................................................. 4.08031 313 223 Transportes R.A.S.A..................................................................................... 2.00031 313 224 Primas de seguros R.A.S.A. ......................................................................... 3.57031 313 225 Tributos R.A.S.A. .......................................................................................... 2.00031 313 226 Gastos diversos R.A.S.A. ............................................................................. 7.00031 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A............................................... 11.00031 463 227 Servicios Capellán Residencias Asistenciales.............................................. 24.360
17
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
31 313 230 Dietas R.A.S.A.............................................................................................. 25031 313 231 Locomoción R.A.S.A..................................................................................... 250
6 INVERSIONES REALES 113.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
31 313 622 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ..................................................... 96.00031 313 625 Mobiliario y enseres Residencia San Agustín............................................... 4.00031 313 626 Equipos procesos de información R.A.S.A. .................................................. 1.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
31 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ............................................................ 4.00031 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.A. ....................................................................... 7.00031 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.A. .................................................. 1.500
TOTAL SECCIÓN 31 - RESIDENCIA ANCIANOS SAN AGUSTÍN. 2.146.468 2.146.468
18
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL 2.896.010
12 PERSONAL FUNCIONARIO
32 313 120 Retribuciones básicas R.A.F.B. .................................................................... 453.95032 313 121 Retribuciones complementarias R.A.F.B. ..................................................... 415.440
13 PERSONAL LABORAL
32 313 130.00 Laboral fijo R.A.F.B....................................................................................... 712.12032 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.F.B. .............................................................. 46.22832 313 131.00 Laboral eventual R.A.F.B.............................................................................. 415.29932 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.F.B. ..................................................... 37.157
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
32 313 150 Productividad R.A.F.B. ................................................................................. 77.49332 313 151 Gratificaciones R.A.F.B. ............................................................................... 64.832
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
32 313 160.00 Seguridad Social R.A.F.B. ............................................................................ 610.29632 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.F.B. .................................................................. 7.58632 313 162.02 Transporte de personal R.A.F.B. .................................................................. 55.609
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 340.350
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
32 313 212 Edificios R.A.F.B........................................................................................... 30.00032 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 12.00032 313 214 Material de transporte R.A.F.B. .................................................................... 2.10032 313 215 Mobiliario y enseres R.A.F.B. ....................................................................... 2.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
32 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B................................................. 65032 313 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B............................................................ 1.50032 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B............................................... 65032 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B............................................................ 42.00032 313 221.02 Suministro gas R.A.F.B. ............................................................................... 61.00032 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B............................................................ 2.00032 313 221.04 Vestuario R.A.F.B. ........................................................................................ 4.00032 313 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. ................................................................... 115.00032 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. ........................................................ 18.45032 313 221.09 Otros suministros R.A.F.B. ........................................................................... 12.00032 313 222 Comunicaciones R.A.F.B.............................................................................. 6.00032 313 223 Transportes R.A.F.B. .................................................................................... 2.00032 313 224 Primas de seguros R.A.F.B. ......................................................................... 4.50032 313 225 Tributos R.A.F.B. .......................................................................................... 3.00032 313 226 Gastos diversos R.A.F.B. ............................................................................. 7.00032 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B............................................... 14.000
19
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES 152.650
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
32 313 626 Equipos procesos de información R.A.F.B. .................................................. 2.650
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
32 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.F.B. ..................................................... 100.00032 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 20.00032 313 635 Mobiliario y enseres R.A.F.B. ....................................................................... 30.000
TOTAL SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOSFUENTES BLANCAS ................................. 3.389.010 3.389.010
20
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DELMONTE
1 GASTOS DE PERSONAL 2.040.269
12 PERSONAL FUNCIONARIO
33 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.M.M. ............................................................... 296.96833 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.M.M. ................................................ 274.272
13 PERSONAL LABORAL
33 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M.................................................................................. 453.70733 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.M.M. ......................................................... 29.97233 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.M.M......................................................................... 316.75233 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.M.M. ................................................ 61.185
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
33 313 150 Productividad R.A.S.M.M.............................................................................. 48.65933 313 151 Gratificaciones R.A.S.M.M............................................................................ 54.654
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
33 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. ....................................................................... 456.14833 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. ............................................................. 5.95233 313 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. ............................................................. 42.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 319.983
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
33 313 212 Edificios R.A.S.M.M. ..................................................................................... 20.00033 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ....................................................... 9.00033 313 214 Material de transporte R.A.S.M.M. ............................................................... 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
33 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M............................................ 2.00033 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M.......................................... 1.00033 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M....................................................... 24.00033 313 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M............................................................................ 55.00033 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M....................................................... 2.50033 313 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. ................................................................................... 6.00033 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M................................................................ 125.00033 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M..................................................... 20.00033 313 221.09 Otros suministros R.A.S.M.M. ...................................................................... 12.00033 313 222 Comunicaciones R.A.S.M.M......................................................................... 4.00033 313 223 Transportes R.A.S.M.M. ............................................................................... 3.00033 313 224 Primas de seguros R.A.S.M.M. .................................................................... 3.00033 313 225 Tributos R.A.S.M.M. ..................................................................................... 3.00033 313 226 Gastos diversos R.A.S.M.M.......................................................................... 3.00033 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M.......................................... 12.00033 463 227 Servicios Capellán R.A.S.M.M...................................................................... 7.883
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
33 313 230 Dietas R.A.S.M.M. ........................................................................................ 60033 313 231 Locomoción R.A.S.M.M. ............................................................................... 2.000
21
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES 89.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
33 313 625 Mobiliario R.A.S.M.M. ................................................................................... 10.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
33 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................ 50.00033 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ....................................................... 18.00033 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.M.M. .................................................................. 9.00033 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.M.M. ............................................. 2.000
TOTAL SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOSSAN MIGUEL DEL MONTE ....................... 2.449.252 2.449.252
22
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOSFUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL 5.393.819
12 PERSONAL FUNCIONARIO
35 313 120 Retribuciones básicas R.A. Asistidos ........................................................... 602.71935 313 121 Retribuciones complementarias R.A. Asistidos ............................................ 552.034
13 PERSONAL LABORAL
35 313 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos............................................................................. 1.592.05835 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A. Asistidos ..................................................... 85.98735 313 131.00 Laboral eventual R.A. Asistidos.................................................................... 991.60335 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A. Asistidos ............................................ 79.665
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
35 313 150 Productividad R.A. Asistidos......................................................................... 98.21835 313 151 Gratificaciones R.A. Asistidos....................................................................... 92.061
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
35 313 160.00 Seguridad Social R.A. Asistidos ................................................................... 1.228.16135 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos ......................................................... 15.70435 313 162.02 Transporte de personal R.A. Asistidos ......................................................... 55.609
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 565.583
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35 313 212 Edificios R.A. Asistidos ................................................................................. 32.00035 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ................................................... 14.00035 313 214 Material de transporte R.A. Asistidos............................................................ 60035 313 215 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos............................................................... 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
35 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos....................................... 2.80035 313 220.02 Material informático no inventariable R.A. Asistidos..................................... 60035 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos.................................................. 42.00035 313 221.01 Suministro agua R.A. Asistidos..................................................................... 33.00035 313 221.02 Suministro gas R.A. Asistidos....................................................................... 73.00035 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos.................................................. 1.50035 313 221.04 Vestuario R.A. Asistidos ............................................................................... 14.00035 313 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos........................................................... 165.00035 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos................................................ 34.00035 313 221.09 Otros suministros R.A. Asistidos................................................................... 27.00035 313 222 Comunicaciones R.A. Asistidos.................................................................... 5.00035 313 223 Transportes R.A. Asistidos ........................................................................... 3.00035 313 224 Primas de seguros R.A. Asistidos................................................................. 5.00035 313 225 Tributos R.A. Asistidos.................................................................................. 90.98335 313 226 Gastos diversos R.A. Asistidos..................................................................... 2.50035 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos..................................... 18.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
35 313 230 Dietas R.A. Asistidos .................................................................................... 30035 313 231 Locomoción R.A. Asistidos ........................................................................... 300
23
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES 303.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
35 313 620 Urbanización e instalaciones Fuentes Blancas ........................................... 120.00035 313 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos........................................ 30.00035 313 625 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos............................................................... 20.00035 313 626 Equipos procesos de información R.A. Asistidos ......................................... 3.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35 313 632 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos ............................................ 80.00035 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.Asistidos .................................................... 20.00035 313 634 Material de transporte R.A. Asistidos............................................................ 10.00035 313 635 Mobiliario y enseres R.A.Asistidos................................................................ 20.000
TOTAL SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOSFUENTES BLANCAS ................................. 6.262.402 6.262.402
24
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.031.627
13 PERSONAL LABORAL
38 313 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ..................................................................................... 2.105.04938 313 130.01 Otras remuneraciones fijo C.E.A.S. .............................................................. 98538 313 131.00 Laboral eventual C.E.A.S. ............................................................................ 444.91738 313 131.01 Otras remuneraciones eventual C.E.A.S. ..................................................... 976
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
38 313 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. ............................................................................ 476.19838 313 160.06 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. .................................................................. 3.502
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.421.281
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
38 313 216 Equipamiento para procesos de información C.E.A.S.................................. 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
38 313 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S................................................. 4.00038 313 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. ............................................. 3.50038 313 222 Comunicaciones C.E.A.S.............................................................................. 1.50038 313 226 Gastos diversos C.E.A.S. ............................................................................. 26.00038 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S............................................... 12.02038 315 226 Gastos diversos piso tutelado ...................................................................... 3.10038 315 227 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio ............................... 2.200.00038 322 226 Gastos diversos proyecto empresaria en acción.......................................... 96.161
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
38 313 230 Dietas técnicos C.E.A.S. .............................................................................. 12.00038 313 231 Locomoción C.E.A.S. ................................................................................... 60.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 693.434
46 A ENTIDADES LOCALES
38 313 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. .............................................................................. 230.00038 313 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos ........................................................... 165.863
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
38 313 480.00 Programa de Teleasistencia C.E.A.S. .......................................................... 65.00038 313 480.01 Ayudas situaciones de necesidad C.E.A.S................................................... 90.50038 313 480.02 Ayudas a la dependencia ............................................................................. 142.071
6 INVERSIONES REALES 25.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
38 313 625 Mobiliario y enseres C.E.A.S. ....................................................................... 10.00038 313 626 Equipos procesos de información C.E.A.S. .................................................. 15.000
TOTAL SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL................ 6.171.342 6.171.342
25
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 159.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
39 313 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales.................................. 6.00039 313 226 Gastos diversos Bienestar Social ................................................................. 40.00039 323 226 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas.................................................. 90.00039 313 227 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social ................................. 22.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
39 313 230 Dietas Otros Servicios Sociales.................................................................... 60039 313 231 Locomoción Otros Servicios Sociales........................................................... 600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 895.000
46 A ENTIDADES LOCALES
39 313 462.00 Ayuntamientos, subvenciones servicios sociales ......................................... 200.00039 323 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas................................................... 95.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
39 313 480.00 Subvenciones benéficas............................................................................... 200.00039 313 480.01 Convenios Servicios Sociales....................................................................... 400.000
TOTAL SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES ................ 1.054.200 1.054.200
26
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 4 – AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA
1 GASTOS DE PERSONAL 103.489
13 PERSONAL LABORAL
41 711 130.00 Laboral fijo Finca de Oña.............................................................................. 53.96441 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Oña ...................................................... 3.89141 711 131.00 Laboral eventual Finca de Oña..................................................................... 15.47341 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Oña ............................................. 958
14 OTRO PERSONAL
41 711 141 Otro personal Finca de Oña ......................................................................... 3.189
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
41 313 160.00 Seguridad Social Finca de Oña .................................................................... 25.74641 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Oña .......................................................... 268
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
41 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Oña................................................... 1.20041 711 221.09 Otros suministros Finca de Oña ................................................................... 6.00041 711 224 Primas de seguros Finca de Oña ................................................................. 30041 711 225 Tributos canon vertidos piscifactoría ............................................................ 1.00041 711 226 Gastos diversos Finca de Oña ..................................................................... 3.00041 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña...................................... 3.000
6 INVERSIONES REALES 1.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
41 711 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje Finca de Oña......................................... 1.000
TOTAL SECCION 41 - FINCA DE OÑA........................................... 118.989 118.989
27
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA
1 GASTOS DE PERSONAL 93.903
13 PERSONAL LABORAL
42 711 130.00 Laboral fijo Finca de Riocabia ...................................................................... 35.05542 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Riocabia............................................... 1.64242 711 131.00 Laboral eventual Finca de Riocabia ............................................................. 27.07842 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Riocabia...................................... 325
14 OTRO PERSONAL
42 711 141 Otro personal Finca de Riocabia .................................................................. 2.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
42 313 160.00 Seguridad Social Finca de Riocabia............................................................. 27.45342 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Riocabia................................................... 350
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 53.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
42 711 212 Edificios Finca de Riocabia........................................................................... 6.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
42 711 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia............................................ 5.50042 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia............................................ 5.40042 711 221.06 Manutención de animales Finca de Riocabia ............................................... 5.00042 711 221.09 Otros suministros Finca de Riocabia ............................................................ 25.00042 711 222 Comunicaciones Finca de Riocabia.............................................................. 60042 711 224 Primas de seguros Finca de Riocabia .......................................................... 1.20042 711 226 Gastos diversos Finca de Riocabia .............................................................. 1.00042 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia............................... 3.500
6 INVERSIONES REALES 2.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
42 711 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje Finca Riocabia....................................... 2.000
TOTAL SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA ................................. 149.103 149.103
28
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
43 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca San Miguel del Monte............................ 60043 711 221.09 Otros suministros Finca San Miguel del Monte ............................................ 1.20043 711 224 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte .......................................... 30043 711 227 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte................ 1.500
TOTAL SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE ...... 3.600 3.600
29
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 44 - AGRICULTURA
1 GASTOS DE PERSONAL 157.302
12 PERSONAL FUNCIONARIO
44 711 120 Retribuciones básicas Agricultura ................................................................ 55.77744 711 121 Retribuciones complementarias Agricultura ................................................. 61.783
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
44 711 150 Productividad Agricultura.............................................................................. 5.40744 711 151 Gratificaciones Agricultura............................................................................ 1.585
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
44 313 160.00 Seguridad Social Agricultura ........................................................................ 32.01544 313 160.06 Prestaciones sanitarias Agricultura .............................................................. 735
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
44 711 213 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura ........................................................ 5.00044 711 214 Material de transporte Agricultura................................................................. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
44 711 220.00 Material de oficina no inventariable .............................................................. 1.00044 711 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura ....................................................... 1.00044 711 221.09 Otros suministros, plantas ornamentales...................................................... 60.00044 711 224 Primas de seguros Agricultura...................................................................... 1.50044 711 226 Gastos diversos Agricultura.......................................................................... 63.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
44 711 230 Dietas Agricultura ......................................................................................... 1.30044 711 231 Locomoción Agricultura ................................................................................ 1.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 301.000
46 A ENTIDADES LOCALES
44 711 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura.................................................... 85.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
44 711 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio .............................................................. 66.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
44 711 489.00 Subvenciones Agricultura ............................................................................. 150.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.000
76 A ENTIDADES LOCALES
44 511 762.00 Reparación caminos rurales ......................................................................... 700.00044 711 762.00 Instalación básculas puente ......................................................................... 30.000
TOTAL SECCIÓN 44 - AGRICULTURA .......................................... 1.323.602 1.323.602
30
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
45 533 227 Servicio recogida de perros abandonados ................................................... 36.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.000
46 A ENTIDADES LOCALES
45 533 462.00 Ayuntamientos, repoblaciones forestales ..................................................... 50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
45 711 489.00 Subvenciones Ganadería ............................................................................. 62.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260.000
76 A ENTIDADES LOCALES
45 711 762.00 Aytos. subvenciones Ganadería................................................................... 260.000
TOTAL SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES ........................... 408.000 408.000
31
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE
1 GASTOS DE PERSONAL 29.199
13 PERSONAL LABORAL
46 533 131.00 Laboral eventual Medio Ambiente ................................................................ 29.199
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 70.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
46 533 226 Programas Educación Ambiental.................................................................. 40.00046 533 227 Trabajos realizados por otras empresas, Medio Ambiente........................... 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.100.000
46 A ENTIDADES LOCALES
46 553 462.00 Ayuntamientos, programa apoyo Agendas Locales 21 ................................ 100.00046 442 467 Consorcio tratamiento residuos sólidos........................................................ 3.000.000
TOTAL SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE ..................................... 3.199.199 3.199.199
32
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 5 – SERVICIOS TÉCNICOS
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCION 52 - FOMENTO Y PROTECCION CIVIL
1 GASTOS DE PERSONAL 154.289
12 PERSONAL FUNCIONARIO
52 223 120 Retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ....................................... 52.40652 223 121 Retribuciones complementarias Fomento y Protección Civil........................ 55.787
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
52 223 150 Productividad Fomento y Protección Civil .................................................... 7.20952 223 151 Gratificaciones Fomento y Protección Civil .................................................. 5.197
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
52 313 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ............................................... 33.15052 313 160.06 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ..................................... 540
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 118.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
52 223 213 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 17.00052 223 214 Material de transporte Fomento y Protección Civil ....................................... 14.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
52 223 220.00 Material de oficina Fomento y Protección Civil ............................................. 1.00052 223 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil.............................. 5.00052 223 221.09 Otros suministros Fomento y Protección Civil .............................................. 5.00052 223 222 Comunicaciones Fomento y Protección Civil................................................ 3.00052 223 224 Primas de seguros Fomento y Protección Civil ............................................ 50.00052 223 225 Tributos Fomento y Protección Civil ............................................................. 50052 223 226 Gastos diversos Fomento y Protección Civil ................................................ 6.00052 223 227 Trabajos realizados otras Empresas Fomento y Protección Civil................. 17.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.979.831
46 A ENTIDADES LOCALES
52 223 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos ................................. 973.83152 223 462.02 Ayuntamientos, convenio Sequía ................................................................. 1.000.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
52 223 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ...................... 6.000
6 INVERSIONES REALES 1.725.000
60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL
52 521 601.00 Centros reemisores y protección civil ........................................................... 1.025.000
33
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
52 223 623 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 350.00052 223 624 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ................................... 350.000
TOTAL SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCION CIVIL ............ 3.977.620 3.977.620
34
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 53 - VIAS Y OBRAS
1 GASTOS DE PERSONAL 3.649.699
12 PERSONAL FUNCIONARIO
53 511 120 Retribuciones básicas Vías y Obras............................................................. 721.90953 511 121 Retribuciones complementarias Vías y Obras.............................................. 786.003
13 PERSONAL LABORAL
53 511 130.00 Laboral fijo Vías y Obras .............................................................................. 643.94753 511 130.01 Otras remuneraciones fijo Vías y Obras....................................................... 38.70953 511 131.00 Laboral eventual Vías y Obras ..................................................................... 355.58853 511 131.01 Otras remuneraciones eventual Vías y Obras.............................................. 12.56753 512 130.00 Laboral fijo Presa de Alba............................................................................. 66.57553 512 130.01 Otras remuneraciones fijo Presa de Alba ..................................................... 6.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
53 511 150 Productividad Vías y Obras .......................................................................... 102.72453 511 151 Gratificaciones Vías y Obras ........................................................................ 70.989
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
53 313 160.00 Seguridad Social Vías y Obras..................................................................... 831.76053 313 160.06 Prestaciones sanitarias Vías y Obras........................................................... 12.428
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.564.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
53 511 210 Infraestructura Vías y Obras......................................................................... 760.00053 512 210 Infraestructura Presa de Alba ....................................................................... 90.00053 511 212 Edificios Vías y Obras................................................................................... 4.00053 511 213 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras..................................................... 103.00053 511 214 Material de transporte Vías y Obras ............................................................. 70.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
53 511 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras ........................................ 6.50053 512 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba....................................... 20053 511 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ...................................... 5.00053 512 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba..................................... 40053 511 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras ................................................... 10.00053 512 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba.................................................. 9.00053 511 221.01 Suministro agua Vías y Obras ...................................................................... 60053 511 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras ................................................... 180.00053 512 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba.................................................. 30053 511 221.04 Vestuario Vías y Obras................................................................................. 30.00053 512 221.04 Vestuario Presa de Alba ............................................................................... 30053 511 221.09 Otros suministros Vías y Obras .................................................................... 40.00053 512 221.09 Otros suministros Presa de Alba .................................................................. 8.50053 511 222 Comunicaciones Vías y Obras ..................................................................... 5.50053 512 222 Comunicaciones Presa de Alba.................................................................... 50053 511 224 Primas de seguros Vías y Obras .................................................................. 35.000 53 511 225 Tributos Vías y Obras ................................................................................... 10.00053 511 226 Gastos diversos Vías y Obras ...................................................................... 11.00053 512 226 Gastos diversos Presa de Alba .................................................................... 1.00053 511 227 Trabajos realizados otras Empresas Vías y Obras ...................................... 50.000
35
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
53 512 227 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba..................................... 73.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
53 511 230 Dietas Vías y Obras...................................................................................... 50.00053 512 230 Dietas Presa de Alba .................................................................................... 2.00053 511 231 Locomoción Vías y Obras............................................................................. 8.00053 512 231 Locomoción Presa de Alba........................................................................... 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000
46 A ENTIDADES LOCALES
53 511 462.00 Aytos., subvenciones Vías y Obras .............................................................. 8.000
6 INVERSIONES REALES 3.589.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL
53 511 601.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ....................................... 75.000
61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL
53 511 611 Acondicionamiento y mejora red de carreteras ............................................ 3.000.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
53 511 622 Edificios Vías y Obras................................................................................... 100.00053 511 625 Mobiliario y enseres Vías y Obras ................................................................ 5.00053 511 626 Equipos procesos de información Vías y Obras........................................... 6.00053 512 626 Equipos procesos de información Presa de Alba ......................................... 3.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53 511 633 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras..................................................... 200.00053 511 634 Material de transporte Vías y Obras ............................................................. 200.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000
76 A ENTIDADES LOCALES
53 511 762.00 Ayuntamientos, subvenciones inversiones................................................... 300.000
TOTAL SECCIÓN 53 - VIAS Y OBRAS........................................... 9.111.499 9.111.499
36
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 6 – SERVICIOS ECONÓMICOS
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL 948.424
12 PERSONAL FUNCIONARIO
60 611 120 Retribuciones básicas Intervención .............................................................. 284.77660 611 121 Retribuciones complementarias Intervención............................................... 418.801
13 PERSONAL LABORAL
60 611 130.00 Laboral fijo Intervención................................................................................ 19.285
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
60 611 150 Productividad Intervención ........................................................................... 41.89660 611 151 Gratificaciones Intervención ......................................................................... 2.709
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
60 313 160.00 Seguridad Social Intervención ...................................................................... 177.62860 313 160.06 Prestaciones sanitarias Intervención ............................................................ 3.329
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.020
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
60 611 230 Dietas Intervención ....................................................................................... 2.71960 611 231 Locomoción Intervención.............................................................................. 1.301
TOTAL SECCIÓN 60 – INTERVENCIÓN......................................... 952.444 952.444
37
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 61 - TESORERÍA
1 GASTOS DE PERSONAL 363.576
12 PERSONAL FUNCIONARIO
61 611 120 Retribuciones básicas Tesorería .................................................................. 110.88161 611 121 Retribuciones complementarias Tesorería ................................................... 171.822
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
61 611 150 Productividad Tesorería................................................................................ 13.89261 611 151 Gratificaciones Tesorería.............................................................................. 985
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
61 313 160.00 Seguridad Social Tesorería .......................................................................... 64.04461 313 160.06 Prestaciones sanitarias Tesorería ................................................................ 1.952
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.508
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
61 611 230 Dietas Tesorería ........................................................................................... 1.02061 611 231 Locomoción Tesorería .................................................................................. 488
TOTAL SECCIÓN 61 - TESORERÍA................................................ 365.084 365.084
38
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION
1 GASTOS DE PERSONAL 1.363.228
12 PERSONAL FUNCIONARIO
62 611 120 Retribuciones básicas S.P.R. ....................................................................... 54.32762 611 121 Retribuciones complementarias S.P.R. ........................................................ 106.373
13 PERSONAL LABORAL
62 611 130.00 Laboral fijo S.P.R.......................................................................................... 803.97762 611 130.01 Otras remuneraciones fijo S.P.R. ................................................................. 98562 611 131.00 Laboral eventual S.P.R................................................................................. 102.34362 611 131.01 Otras remuneraciones eventual S.P.R. ........................................................ 319
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
62 611 150 Productividad S.P.R...................................................................................... 5.407
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
62 313 160.00 Seguridad Social S.P.R. ............................................................................... 284.91862 313 160.06 Prestaciones sanitarias S.P.R. ..................................................................... 4.579
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 495.840
20 ARRENDAMIENTOS
62 611 202 Alquileres oficinas S.P.R. ............................................................................. 21.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
62 611 212 Edificios S.P.R. ............................................................................................. 48.00062 611 216 Equipamiento para procesos de información S.P.R. .................................... 6.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
62 611 220.00 Material de oficina no inventariable S.P.R. ................................................... 20.00062 611 220.02 Material informático no inventariable S.P.R.................................................. 5.00062 611 221.00 Suministro energía eléctrica S.P.R. .............................................................. 8.20062 611 221.08 Productos de limpieza y aseo S.P.R. ........................................................... 60062 611 221.09 Otros suministros S.P.R. .............................................................................. 2.50062 611 222 Comunicaciones S.P.R................................................................................. 52.00062 611 224 Primas de seguros S.P.R. ............................................................................ 2.17062 611 225 Tributos S.P.R. ............................................................................................. 62062 611 226 Gastos diversos S.P.R.................................................................................. 1.80062 611 227 Trabajos realizados otras Empresas S.P.R. ................................................. 16.00062 612 227 Trabajos realizados actualización catastral (ampliable) ............................... 300.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
62 611 230 Dietas S.P.R. ................................................................................................ 3.60062 611 231 Locomoción S.P.R. ....................................................................................... 8.250
39
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES 21.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
62 611 625 Mobiliario y enseres S.P.R. .......................................................................... 12.00062 611 626 Equipos procesos de información S.P.R. ..................................................... 9.000
TOTAL SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DERECAUDACION.......................................... 1.880.068 1.880.068
40
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 64 - DEUDA
3 GASTOS FINANCIEROS 2.424.264
31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR
64 011 310 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar .................. 2.418.264
34 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS
64 121 342 Intereses de demora..................................................................................... 6.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 658.472
83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO
64 313 831 Anticipos y préstamos reintegrables personal .............................................. 658.472
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.548.318
91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DEL INTERIOR
64 011 913 Deuda P.: Amortización préstamos Ent. Financieras ................................... 5.548.318
TOTAL SECCIÓN 64 - DEUDA........................................................ 9.631.054 9.631.054
41
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS DEL ÁREA FINANCIERA
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 240
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
69 611 226 Gastos diversos financieros.......................................................................... 240
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.174.430
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
69 452 410 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos ............................. 2.931.881
46 A ENTIDADES LOCALES
69 751 467 Aportación al Patronato Provincial de Turismo............................................. 192.223
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
69 721 489.00 Aportación al C.E.E.I. ................................................................................... 50.326
TOTAL SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS DEL ÁREA FINANCIERA............................................... 3.174.670 3.174.670
42
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 7 – PLANES PROVINCIALES
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
6 INVERSIONES REALES 6.671.955
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL
71 121 601.00 Casas Consistoriales y otras P.O.S.............................................................. 357.10071 431 601.00 Edificios usos múltiples P.O.S. ..................................................................... 464.10071 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado P.O.S.............................................................. 679.00071 441 601.00 Alcantarillado P.O.S...................................................................................... 216.10071 442 601.00 Tratamiento residuos P.O.S. ........................................................................ 40.00071 444 601.00 Cementerios P.O.S....................................................................................... 142.90071 451 601.00 Instalaciones culturales P.O.S...................................................................... 58.00071 452 601.00 Instalaciones deportivas P.O.S..................................................................... 60.00071 463 601.00 Centros Sociales P.O.S. ............................................................................... 149.80071 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones P.O.S. .......................................................... 3.193.30071 512 601.00 Abastecimientos de aguas P.O.S. ................................................................ 1.311.655
TOTAL SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS ............... 6.671.955 6.671.955
43
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN
6 INVERSIONES REALES 8.000.000
60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL
75 519 601.00 Plan de desarrollo integral de la provincia.................................................... 5.000.000
61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL
75 511 611 Plan Carreteras Diputación........................................................................... 3.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.702.024
72 AL ESTADO
75 513 724 Aguas del Duero y Ab. Bajo Arlanza............................................................. 1.000.000
76 A ENTIDADES LOCALES
75 533 762.02 Plan de restauración Hidrológico Forestal .................................................... 100.00075 911 762.00 Plan de obras de reconocida necesidad....................................................... 1.202.02475 911 762.01 Ayuntamientos, obras de emergencia .......................................................... 200.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
75 721 779 Ayudas empresas medio rural ...................................................................... 1.200.000
TOTAL SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN............................... 11.702.024 11.702.024
44
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES
6 INVERSIONES REALES 8.409.222
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL
76 121 601.00 Casas Consistoriales y otras F.C.L. ............................................................. 1.130.40076 412 601.00 Otras dependencias sanitarias F.C.L. .......................................................... 25.00076 431 601.00 Edificios usos múltiples F.C.L. ...................................................................... 313.80076 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado F.C.L. ............................................................. 579.91076 442 601.00 Tratamiento residuos sólidos F.C.L. ............................................................. 46.00076 443 601.00 Cementerios F.C.L........................................................................................ 208.50076 451 601.00 Instalaciones culturales F.C.L...................................................................... 48.00076 452 601.00 Instalaciones deportivas F.C.L. .................................................................... 267.90076 463 601.00 Centros sociales F.C.L. ................................................................................ 176.60076 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones F.C.L. ........................................................... 4.780.44076 512 601.00 Abastecimientos y encauzamiento F.C.L. .................................................... 55.00076 432 601.01 Planeamiento urbanístico ............................................................................. 500.00076 911 601.01 Pacto Local FAMPRO................................................................................... 277.672
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.810.101
76 A ENTIDADES LOCALES
76 412 762.00 Ayuntamientos, Centros de Salud y Consultorios......................................... 60.10176 512 762.01 Entidades Locales, obras abastecimiento, convenio con J.C.L.................... 1.750.000
TOTAL SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES ............................. 10.219.323 10.219.323
45
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL
6 INVERSIONES REALES 3.800.580
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL
78 911 601.00 Programa Operativo Local ............................................................................ 3.800.580
TOTAL SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL............ 3.800.580 3.800.580
46
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 79 - OTROS PLANES
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
79 551 227 Encuesta infraestructura............................................................................... 4.000
6 INVERSIONES REALES 3.006.000
61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL
79 511 611 PENBU, inversiones en infraestructuras....................................................... 3.000.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
79 551 626 Equipos procesos de información Encuesta Infraestructura ........................ 6.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.282.718
76 A ENTIDADES LOCALES
79 432 762.00 Convenio Parques y Jardines....................................................................... 375.00079 721 762.00 Apoyo Polígonos Industriales ....................................................................... 1.000.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
79 121 789 Apoyo Proyectos Des.Comunitario (Proder, Leader, etc.)............................ 907.718
TOTAL SECCIÓN 79 - OTROS PLANES ........................................ 5.292.718 5.292.718
47
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOSÁREA 9 – OTRAS ÁREAS
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN
8 ACTIVOS FINANCIEROS 692.000
82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO
91 611 820 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación ......................................... 60.10091 611 821 Préstamos y antic. Caja Cooperación (ampliable 91/826)............................ 631.900
TOTAL SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN......................... 692.000 692.000
48
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA
1 GASTOS DE PERSONAL 685.722
12 PERSONAL FUNCIONARIO
92 121 120 Retribuciones básicas Arquitectura .............................................................. 212.59692 121 121 Retribuciones complementarias Arquitectura ............................................... 233.263
13 PERSONAL LABORAL
92 121 130.00 Laboral fijo Arquitectura................................................................................ 53.36392 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Arquitectura ........................................................ 1.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
92 121 150 Productividad Arquitectura............................................................................ 25.23192 121 151 Gratificaciones Arquitectura.......................................................................... 10.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
92 313 160.00 Seguridad Social Arquitectura ...................................................................... 146.76992 313 160.06 Prestaciones sanitarias Arquitectura ............................................................ 3.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
92 121 214 Material de transporte Arquitectura .............................................................. 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
92 121 224 Primas de seguros Arquitectura ................................................................... 1.30092 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Arquitectura........................................ 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.000
46 A ENTIDADES LOCALES
92 431 462.00 Aytos, subvención expedientes ruinas ......................................................... 100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
92 432 481 Convenio Universidad prácticas estudiantes................................................ 25.000
6 INVERSIONES REALES 30.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
92 121 624 Elementos de transporte Arquitectura .......................................................... 30.000
TOTAL SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA ........................................ 873.522 873.522
49
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
1 GASTOS DE PERSONAL 893.230
12 PERSONAL FUNCIONARIO
93 121 120 Retribuciones básicas Asesoramiento a Municipios..................................... 331.72293 121 121 Retribuciones complementarias Asesoramiento a Municipios...................... 361.928
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
93 121 150 Productividad Asesoramiento a Municipios ................................................. 37.846
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
93 313 160.00 Seguridad Social Asesoramiento a Municipios............................................. 157.94293 313 160.06 Prestaciones sanitarias Asesoramiento a Municipios................................... 3.792
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 205.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
93 121 214 Material de transporte Asesoramiento a Municipios ..................................... 1.50093 121 216 Equipamiento para procesos de información Asesoramiento Municipios..... 12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
93 121 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios ................ 20.00093 121 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios............................ 12.00093 121 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios .............. 12.00093 121 221.00 Suministro energía eléctrica Asesoramiento a Municipios ........................... 1.60093 121 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ........................... 2.00093 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios......................... 4.00093 121 222 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios ............................................. 2.00093 121 224 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios.......................................... 1.00093 121 226 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios .............................................. 20.00093 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Archivos Ayuntamientos..................... 112.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
93 121 230 Dietas Asesoramiento a Municipios.............................................................. 2.50093 121 231 Locomoción Asesoramiento a Municipios..................................................... 3.000
6 INVERSIONES REALES 96.101
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
93 121 623 Maquinaria, instal. y utillaje Archivos............................................................ 60.10193 121 625 Mobiliario y enseres Asesoramiento a Municipios........................................ 6.00093 121 626 Equipos procesos de información Asesoramiento a Municipios................... 30.000
TOTAL SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ........... 1.195.131 1.195.131
50
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 94 - SAJUMA
1 GASTOS DE PERSONAL 147.414
12 PERSONAL FUNCIONARIO
94 121 120 Retribuciones básicas Sajuma ..................................................................... 43.08294 121 121 Retribuciones complementarias Sajuma ...................................................... 72.971
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
94 121 150 Productividad Sajuma.................................................................................. 5.407
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
94 313 160.00 Seguridad Social Sajuma ............................................................................. 25.45494 313 160.06 Prestaciones sanitarias Sajuma ................................................................... 500
TOTAL SECCIÓN 94 - SAJUMA..................................................... 147.414 147.414
51
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOSEUROPEOS
1 GASTOS DE PERSONAL 75.325
13 PERSONAL LABORAL
95 121 130.00 Laboral fijo Relaciones Institucionales.......................................................... 29.06295 514 131.00 Laboral eventual Agencia de la Energía....................................................... 31.121
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
95 313 160.00 Seguridad Social R. Institucionales y A. Europeos....................................... 14.84595 313 160.06 Prestaciones sanitarias R. Institucionales y A. Europeos............................. 297
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 53.317
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
95 121 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales.................................. 2.00095 121 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos...................... 2.00095 121 222 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ....................................... 2.00095 121 226 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos ........................................ 11.00095 121 227 Participación en Programas Europeos ......................................................... 35.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
95 121 230 Dietas R. Institucionales y A. Europeos........................................................ 66695 121 231 Locomoción R. Institucionales y A. Europeos............................................... 651
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000
46 A ENTIDADES LOCALES
95 121 462.00 Ayuntamientos, programas R. Institucionales............................................... 70.00095 513 462.00 Ayuntamientos, programa transporte a demanda ........................................ 100.00095 121 463 Mancomunidades, subvenciones ................................................................. 200.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
95 121 489.00 A Familias e Instituciones ............................................................................. 40.00095 514 489.01 Agencia Provincial de la Energía.................................................................. 150.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000
76 A ENTIDADES LOCALES
95 713 762.00 Ayuntamientos, proyecto de ahorro energético y energías renovables........ 150.000
TOTAL SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES YASUNTOS EUROPEOS.............................. 838.642 838.642
52
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCION 96 - COOPERACION CON OTRASADMINISTRACIONES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
96 121 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias..................................................... 53.000
TOTAL SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES ................................ 53.000 53.000
53
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCION 97 - FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.176.199
13 PERSONAL LABORAL
97 322 130.00 Laboral fijo F.E.D.L. ...................................................................................... 76.77097 322 130.01 Otras remuneraciones fijo F.E.D.L. .............................................................. 3.954
14 OTRO PERSONAL
97 322 141 Otro personal F.E.D.L................................................................................... 989.705
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR
97 313 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. ............................................................................ 104.27097 313 160.06 Prestaciones sanitarias F.E.D.L. .................................................................. 1.500
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 310.869
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
97 322 212 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ..................................................... 3.150
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
97 322 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L. ................................................ 2.20097 322 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ........................................................... 2.10097 322 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. .............................................. 3.00097 322 221.09 Otros suministros F.E.D.L............................................................................. 180.00097 322 222 Comunicaciones F.E.D.L. ............................................................................. 6.30097 322 226 Gastos diversos F.E.D.L. .............................................................................. 18.70097 322 227 Trabajos otras empresas F.E.D.L................................................................. 88.300
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
97 322 230 Dietas F.E.D.L. ............................................................................................. 2.10097 322 231 Locomoción F.E.D.L. .................................................................................... 5.019
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.000
46 A ENTIDADES LOCALES
97 322 462.00 Ayuntamientos, subvenciones F.E.D.L. ........................................................ 30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
97 322 489.01 Convenio de colaboración con Fundación Incyde ........................................ 30.00097 322 489.02 Convenio de colaboración con Universidad de Burgos ................................ 25.00097 322 489.03 Convenio de colaboración con Fundación Lesmes ...................................... 24.000
6 INVERSIONES REALES 118.600
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DELOS SERVICIOS
97 322 622 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ..................................................... 34.60097 322 623 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. ............................................................ 60.000
54
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
97 322 625 Mobiliario F.E.D.L. ........................................................................................ 12.00097 322 626 Equipos procesos de información F.E.D.L. .................................................. 12.000
TOTAL SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL ............................. 1.714.668 1.714.668
55
CLASIFICACIÓN TOTALES
Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 98 - INTERNET
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 104.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
98 121 220.00 Material de oficina no inventariable Internet ................................................ 1.50098 121 220.01 Libros y otras publicaciones Internet ........................................................... 24.00098 121 222 Comunicaciones Internet .............................................................................. 2.00098 121 226 Gastos diversos Internet .............................................................................. 24.00098 121 227 Trabajos otras empresas Internet................................................................. 49.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
98 121 230 Dietas Internet .............................................................................................. 2.00098 121 231 Locomoción Internet ..................................................................................... 2.000
6 INVERSIONES REALES 170.006
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS
98 121 626 Equipos procesos de información Internet rural ........................................... 170.006
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000
72 AL ESTADO
98 521 724 Telecentros Internet rural.............................................................................. 300.000 TOTAL SECCIÓN 98 - INTERNET .................................................. 574.506 574.506