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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVIL-CAS
GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECO-NÓMICO
CHUMBIVILCAS – NOVIEMBRE
2 009
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PROYECTO:“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”.
EXPEDIENTE TÉCNICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
I. ASPECTOS GENERALES 03
II. MEMORIA DESCRIPTIVA 12
II.1. NOMBRE DEL PROYECTO 12
II.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO 12
II.3. ENTIDAD EJECUTORA 13
II.4. PRESUPUESTO 13
II.5. FINANCIAMIENTO 14
II.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 14
II.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 14
II.8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14
II.9. ASPECTOS GENERALES 17
III. INGENIERÍA DEL PROYECTO 24
III.1. CRITERIOS DE DISEÑO 24
III.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 38
3.2.1 PRESUPUESTO ANÁLITICO DEL PROYECTO 40
3.2.2 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 45
3.2.3 PRESUPUESTO ANÁLITICO ANUAL MENSUALISADO 74
3.2.4 PRESUPUESTO ANÁLITICO ANUAL 77
3.2.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 81
3.2.6 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 83
3.2.7 RELACIÓN DE INSUMOS 91
III.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 97
IV. IMPACTO DEL PROYECTO 118
IV.1. IMPACTO AMBIENTAL 118
IV.2. IMPACTO ECONÓMICO 124
IV.3. IMPACTO SOCIAL 124
ANEXOS
FICHA SNIP.
PLANO DE UBICACIÓN
PLANO DE MÓDULOS DE CANCHAS DE CLAUSURA DE REPRODUCTORES.
PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO.
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INTRODUCCIÓN
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS,
VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE C CHUMBIVILCAS - CUSCO.
El proyecto es de suma importancia en las comunidades alto andinas de la provincia
de Chumbivilcas, ya que sus pobladores de estas comunidades se encuentran en
extrema pobreza, debido a la baja calidad de fibra de alpaca que producen. Sin
embargo la biodiversidad y variabilidad genética, los pastos, agua y suelos, son
recursos que constituyen uno de los principales activos sobre los que se asienta el
potencial de la zona alto andina. El deterioro constante de estos recursos afecta
principalmente las zonas con mayor presencia de criadores, por la fragilidad
ecológica de las zonas productoras y la constante presencia de fenómenos
climatológicos.
La caracterización de estas zonas es la pobreza y extrema pobreza en la que se
debaten siendo principalmente expulsoras de población joven, que constituye el
potencial del desarrollo de este sector.
Ante esta realidad uno de los principales problemas que afronta la crianza de
alpacas es la falta de reproductores de calidad que les permita realizar un proceso
de mejoramiento genético sostenible ya que la posibilidad que tienen los pequeños
criadores de obtener reproductores de alto valor genético es muy limitada y existen
pocos centros de producción de reproductores de calidad.
La ejecución del proyecto con la introducción de reproductores mejorados, es un
método de respuesta inmediata para iniciar un mejoramiento genético de las
alpacas; con el cruzamiento de los vientres seleccionados, que se impulsa mediante
el empadre controlado, así como el intercambio de los mismos entre los rebaños
pequeños de crianza y de escaso nivel económico, con la participación directa de la
Municipalidad provincial de Chumbivilcas, otras instituciones y los criadores.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DEL SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Nº 70524
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO
TOMÁS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS – CUSCO”.
1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO.
Dentro de la formulación del Presupuesto del Sector Público, para el año
2008, el Proyecto Fortalecimiento de la producción Agropecuaria, del
Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en las Comunidades
Campesinas de los distritos de Santo Tomás, Velille, Livitaca Y Quiñota,
Provincia de Chumbivilcas - Cusco, ha sido considerado dentro del
Clasificador Funcional programático de la siguiente forma:
FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 010PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
SU PROGRAMA 0038 DESARROLLO ANIMAL
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA, DEL MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS
DISTRITOS DE SANTO TOMÁS, VELILLE,
LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS – CUSCO
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1.3 LOCALIZACIÓN
ÁMBITO DE ACCIÓN.
Region Provincial Distrito SectorCusco Chumbivilcas Santo Tomas AllhuacchuyoCusco Chumbivilcas Santo Tomas LayoCusco Chumbivilcas Santo Tomas YavinaCusco Chumbivilcas Santo Tomas IñapataCusco Chumbivilcas Santo Tomas Vista Alegre SantiagoCusco Chumbivilcas Quiñota PumallactaCusco Chumbivilcas Velille CullahuataCusco Chumbivilcas Velille CcarapamapaCusco Chumbivilcas Velille CcollanaCusco Chumbivilcas Velille AlccavictoriaCusco Chumbivilcas Livitaca Alto CcollanaCusco Chumbivilcas Livitaca HuanacoCusco Chumbivilcas Livitaca ChilloroyaCusco Chumbivilcas Livitaca Huancané
1.4 ENTIDAD EJECUTORA.
En cuanto a la ejecución del proyecto será ejecutada por la Municipalidad de la provincia de Chumbivilcas mediante la Gerencia de Promoción y Desarrollo económico.
UNIDAD EJECUTORAGerencia de Promoción de Desarrollo Económico.
SECTOR Gobierno Local.PLIEGO Municipalidad Provincial de ChumbivilcasTELÉFONO 084- 301012 - 0849777634DIRECCIÓN Plaza de Armas s/n PERSONA RESPONSABLE Lic. Gerardo Castellanos
CARGOGerente de Promoción y Desarrollo Económico
PROYECTO
Fortalecimiento de la producción Agropecuaria, del Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en las Comunidades Campesinas de los distritos de Santo Tomás, Velille, Livitaca Y Quiñota, Provincia de Chumbivilcas - Cusco
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1.5 DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.
ANEXO Nº 1, Formato SNIP – 02: FICHA DE REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS.
1.6 MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.
S/.1,473,605.50 Nuevos soles.
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
PROBLEMÁTICA QUE RESOLVERÁ EL PROYECTO.
La identificación del problema central del presente proyecto, ha seguido
un proceso participativo a la cual pretende resolver el presente proyecto,
pasando por un diagnóstico situacional, hasta la focalización del ámbito
de intervención mediante un trabajo participativo y grupos involucrados; el
mismo se resume en lo siguiente: Bajo rendimiento y baja calidad de
la fibra de alpaca en las comunidades alpaqueras de la provincia de
Chumbivilcas, cuyas causas y efectos, están representados en árbol de
problema - causas – efectos.
PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA. Origina las siguientes cusas:
Causa directa Nº 01
La baja calidad genética de los rebaños de alpacas. Tiene un alto
grado de consanguinidad y defectos morfo genéticos, con baja calidad de
producción de fibra.
Causa indirecta 1.1
Deficiente aplicación de técnicas de mejoramiento genético. No
existe criterios de selección en la crianza, existe un cruzamiento con alto
grado de parentesco, que se manifiesta en defectos morfo genéticos y
disminución en calidad y rendimiento de fibra, el empadre que realizan es
tradicional, no introducen reproductores de buena calidad, no llevan
registros de mejoramiento genético y ganadería mixta, que en épocas de
empadre existe cruces de llama con alpaca, lo que da como resultado
una cría huarizo o híbrido con fibra de muy baja calidad que no sirve para
la industria textil.
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Causa directa Nº 02
La alta incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias,
Ocasiona alta mortalidad de crías recién nacidas por enfermedades
infecciosas como la entero toxemia y diarreas atípicas, de igual manera
las enfermedades parasitarias ocasionan anemia en los animales y
malogran la calidad de la fibra por la incidencia de parásitos externos
ocasionando pérdidas económicas y reducción de los rendimientos de la
producción de camélidos sudamericanos.
Causa indirecta 1.1
Ineficiente aplicación de técnicas de sanidad animal. Existe un
ineficiente tratamiento sanitario de las enfermedades, el inadecuado
manejo del calendario sanitario, así como también el tratamiento de las
enfermedades se realiza en forma casera y tradicional.
Causa directa Nº 03
Ineficiente gestión Comercial de la fibra de alpaca, En la actualidad la
comercialización de la fibra de alpaca que realizan los productores lo
hacen al barrer, es decir, la venta lo realizan a los intermediarios a muy
bajos precios por libra de fibra de alpaca, no le dan un tratamiento
adecuado a la fibra, las ventas lo hacen sin categorizar y clasificar, por lo
que reciben bajos precios por sus productos. Esto trae como
consecuencia el desinterés para el mejoramiento del rebaño Alpaquero,
produciéndose una acentuada degradación de la calidad genética de las
alpacas. Por lo que cada vez es menor el porcentaje de alpacas que
producen fibras de calidades superiores (De 22 a 26.5 Micrones),
elevándose el porcentaje de calidades inferiores en el vellón alcanzando
hasta un 50% de fibras con más de 26 micrones lo que significa que el
promedio de finura de vellones de hoy este en alrededor de 28.5 Micras,
tiene como causas indirectas:
Causa indirecta 3.1
Inadecuado manejo de la fibra de alpaca.- El uso de herramientas
inadecuadas como cuchillos y otras herramientas en el proceso de
esquila determinan fibras de diferentes tamaños, las cuales no son aptas
para la industria, la misma que no merece buen precio. El precario
conocimiento de las técnicas de esquila hace que se obtenga fibras
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contaminadas con dobles cortes, realizan una esquila inadecuada de la
fibra, por la misma carencia de materiales adecuados para la esquila
(tijeras, manta, etc.), los productores a la fecha desconocen las técnicas
de categorización y clasificación de fibra, en vista de que no se cuenta
con ningún tipo de capacitación en esta técnica ni se cuenta con personal
capacitado para el proceso de categorización y clasificación de fibra,
factores que sumados a la baja calidad de la fibra por causas de orden
genético, reduce a un más la calidad (limpieza, uniformidad) y los
rendimientos de la fibra.
Causa indirecta 3.2
Débil organización de los productores.-, la producción y
comercialización atomizada en consecuencia limitado volumen de fibra
hace que exista una reducida capacidad de negociación con los
mercados, sumado a la débil organización de los productores genera,
desconocimiento de canales de comercialización, estrategias de ventas,
alta dependencia de los acopiadores, los productores no están
articulados a una información de la oferta y la demanda de los productos
de camélidos sudamericanos.
Causa directa Nº 04
Escasa oferta forrajera. Repercute en la alimentación de los camélidos
sudamericanos, genera desnutrición, en caso de las hembras gestantes a
falta de una buena alimentación en el último tercio de preñez producen
abortos, así también en las crías de alpacas débiles, susceptibles a
cualquier tipo de enfermedad. Disminuyendo el capital pecuario del
criador por consecuencia los rendimientos de la fibra. Tiene como causas
indirectas:
Causa indirecta 4.1
Inadecuado manejo de praderas naturales.- Existe un inadecuado
manejo de bofedales, chilligua res y otras especies de pastos naturales
que son apetecibles para las alpacas, el pastoreo es continuo durante
todo el año, no existe rotación de canchas y ni practicas de recuperación
de praderas degradas, así también el sobre pastoreo entre otros,
deteriora progresivamente las praderas naturales reduciéndose la
calidad y cantidad de los alimentos consumidos por los camélidos.
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Causa indirecta 4.2
Escasa producción de pastos cultivados.- Existe escasa producción
de pastos cultivados anuales y perennes, poco conocimiento de las
tecnologías de siembras y conservación de especies de pastos
mejorados que dan mayor oferta forrajera.
OBJETIVOS.
Objetivo General.
Mejorar la calidad y rendimiento de la fibra de alpaca.
Objetivos Específicos.
Mejoramiento de la calidad genética de los hatos de alpaca
Disminución de la incidencia de enfermedades parasitarias e
infecciosas
Eficiente Gestión Comercial de la fibra de alpaca
Incremento de la oferta forrajera.
Indicadores.
a) Indicadores Para El Objetivo General.
El Valor Neto de la Producción de ganado alpacuno al decimo
año del proyecto se ha incrementado en 57.5% beneficiando
a 748 familias
c) Indicadores para los Objetivos Específicos.
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Mejora del
nivel genético
de los rebaños
de alpacas
748 familias de los distritos en su actividad pecuaria, han
incrementado los volumen de producción de fibra de alpaca en
28.6% de fibra de alpaca y han incrementado el precio de la fibra
de alpaca por mayor calidad en 23.3%
Disminución
de incidencia
de
enfermedades
infecciosas y
parasitarias
Fibra de alpaca y han incrementado el precio de la fibra de alpaca
por mayor calidad en 23.3% al disminuir los efectos negativos de
las enfermedades parasitarias (sarna)
Reducción de la mortalidad de crías en 50%
Eficiente
Gestión
Comercial de
la fibra de
alpaca
El 30% de las ventas de fibra de alpaca se realizan mediante
ventas organizadas atreves de remates donde participan
directamente la industria textil
Incremento de
la oferta
forrajera
748 familias de los distritos en su actividad pecuaria, siembran
pastos cultivados anuales y perennes
Se realiza eficiente manejo de 240 has de pastos naturales con
rendimientos de 2 Tm por hectárea / año
INDICADORES DE EVALUACIÓN.
DESCRIPCIÓN U. M. METRADO
COMPONENTES
A: COMPONENTE Nº01: MEJORA DEL NIVEL GENETICO DE LOS REBAÑOS DE ALPACA
- EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
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- MODULOS DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO
CLAUSURA DEMOSTRATIVA DE CANCHAS PARA REPRODUCTORES Mod 72
ADQUICISION DE REPRODUCTORES CBZ 72
APOYO A LA ADQUICISION DE REPRODUCTORES POR PARTE DE LOS NUCLEOS CBZ 144
IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FIBRAS LAB 1
- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO MODULO 72
CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 1
CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 12
CURSOS TEORICO-PRACTICO CARACTERIZACION DE LA ALPACA Y SELECCIÓN DE REPRODUCTORES EVENTO 12
CAPACITACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 3
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO MES 24
B: Nº02 DISMINUCION DE LA INCIDENCIA ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS
- EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL
- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN SALUD ANIMAL
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN SANIDAD ANIMAL MODULO 72
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL MES 12
CAPACITACION DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL EVENTO 3
BOTIQUIN VETERINARIO MES 1
CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL EVENTO 1
CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EVENTO 9
CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EVENTO 9
C: COMP. Nº03 EFICIENTE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA
- ADECUADO MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA
- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA
CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1
CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 40
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA MANEJO DE LA FIBRA MODULO 72
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE LA FIBRA MES 12
MODULO DEMOSTRATIVO DE CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA CENTRO 1
- FORTALECIMIENTO EN GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA
ASISTENCIA TECNICA GESTION EN COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA MODULO 72
CURSO TALLER SOBRE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1
CURSO TALLER SOBRE VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 2
CURSO TALLER PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÒN DE LA CADENA PRODUCTIVA EVENTO 1
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 3
- PROMOCION
PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 7
ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA FIBRA DE ALPACA DOC 1
D: COMP. Nº04 INCREMENTO DE LA OFERTA FORRAJERA
- ADECUADO MANEJO DE PRADERAS NATURALES
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- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES
CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 1
CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 9
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE PASTOS NATURALES MES 12
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES MODULO 72
- MODULOS DEMOSTRATIVO
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE RECUPERACION DE PRADERAS NATURALES MOD 10
- INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
CURSO TALLER INNOVACIÓN TECN. DE OBRAS HIDRAULICAS ARTESANALES E INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 1
CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 4
CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EVENTO 3
ASISTENCIA TECNICA INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MODULO 72
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MES 12
- MODULOS DEMOSTRATIVO
INSTALACION DE MODULOD DEMOTRATIVOS DE RESERVORIOS RUSTICOS ARTESANALES MOD 30INSTALACION DE ASOCIADO RYE GRASS INGLES ITALIANO- TREBOL BLANCO ROJO HA 52
INSTALACION DE ASOCIADO ALFALFA DACTYLIS HA 10
INSTALACION DE ASOCIADO DACTYLIS - TREBOL ROJO HA 10
INSTALACION DE ASOCIADO AVENA - VICIA HA 72
II. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 . NOMBRE DEL PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS
COMIUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS,
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VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS –
CUSCO”.
2.2 CADENA FUNCIONAL.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO.
Dentro de la formulación del Presupuesto del Sector Público, para el año 2008,
el Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS
COMIUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS,
VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO,
ha sido considerado dentro del Clasificador Funcional programático de la
siguiente forma:
2.3 FUNCIÓN 04: AGRARIA.
Comprende el nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la
consecución de los objetivos de gobierno, dirigido al fortalecimiento y desarrollo
sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la producción, abastecimiento,
modernización de la organización agraria, así como la preservación de los
recursos naturales renovables.
2.4 PROGRAMA 010: PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA.
Conjunto de acciones implementadas en el desarrollo de la producción pecuaria.
2.5 SUB PROGRAMA 0038: DESARROLLO ANIMAL.
Comprende las acciones desarrolladas para la investigación y asistencia técnica
en la obtención y desarrollo de razas de mejor patrón genético, adaptadas a las
condiciones de nuestro medio rural, con miras así incrementar los índices de
productividad del ganado nacional.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS
COMIUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS,
VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO.
Acciones orientadas a la instalación de Módulos Demostrativos, con la finalidad
de dar asistencia técnica en mejoramiento de la calidad de la fibra de alpaca y el
mejoramiento genético, con el servicio de reproductores de calidad genética.
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2.6 ENTIDAD EJECUTORA:
UNIDAD EJECUTORA
Gerencia de Promoción de Desarrollo
Económico.
SECTOR Gobierno Local.
PLIEGO Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
TELEFONO 084- 301012 - 0849777634
DIRECCION Plaza de Armas s/n
PERSONA
RESPONSANBLE Lic. Gerardo Castellanos
CARGO Gerente de Promoción y Desarrollo Económico
PROYECTO
Fortalecimiento de la producción
Agropecuaria, del Mejoramiento de la Calidad
de Fibra de Alpaca en las Comunidades
Campesinas de los distritos de Santo Tomás,
Velille, Livitaca Y Quiñota, Provincia de
Chumbivilcas - Cusco
2.7 PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL SOLESMUNICIPALIDAD PROVINCIAL 1250,545.50BENEFICIARIOS 223,060.00
1,473,605.50
2.8 FINANCIAMIENTO.
RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON
2.9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
2.10 PLAZO DE EJECUCIÓN.
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36 MESES
2.11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Proyecto: Fortalecimiento de la producción Agropecuaria, del
Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en las Comunidades
Campesinas de los distritos de Santo Tomás, Velille, Livitaca Y Quiñota,
Provincia de Chumbivilcas – Cusco. Está compuesto por cuatro
componentes:
Componente en la mejora del nivel genético de los rebaños de alpacas de
los criadores que son beneficiarios del proyecto. Que viene hacer la
eficiente aplicación de Técnicas de Mejoramiento Genético, con la instalación
de 72 Módulos de clausura de canchas demostrativas para reproductores para
el empadre, la adquisición de 72 reproductores machos de la raza huacaya
color blanco de buena calidad genética, por parte de los criadores portarán
hembras seleccionadas por los técnicos del proyecto con la formación de
planteles para el empadre controlado, con la finalidad de obtener crías de
mejor calidad. Para la cual se implementará con un laboratorio de fibra de
alpaca para evaluar la finura de fibra de los animales con que inicia a mejorar
el proyecto como línea de base, luego ir evaluando el análisis de fibra de las
crías obtenidas del empadre controlado con los reproductores del proyecto de
buena calidad genética, con la finalidad de obtener los resultados esperados.
La asistencia técnica y capacitación en mejoramiento genético se realizará con
profesionales especializados en el tema.
Componente Disminución de enfermedades Parasitarias e Infecciosas.
Esto se realizará con la eficiente Aplicación de Técnicas de Salud animal, con
la implementación de un módulo de botiquín Veterinario y con asistencia
Técnica especializada y capacitación adecuada con la finalidad de disminuir la
incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas e incrementar el capital
pecuario de los criadores.
Componente Eficiente Gestión comercial de la Fibra de Alpaca. Este
componente se refiere al manejo adecuado de fibra de alpaca, a la cual se
realizará asistencia técnica y capacitación en cuanto se refiere a la fibra de
alpaca, se ejecutará cursos de esquila y categorización de la fibra, con
acompañamiento de promotores expertos en fibra y la implementación de un
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módulo para el acopio de la fibra de alpaca. Se fortalecerá la Gestión
Organizativa Empresarial de las Unidades de Producción, mediante la
asistencia técnica y capacitación para vender su fibra de alpaca en forma
organizativa y directa a la industria evitando la explotación por parte de los
intermediarios. La misma que se ejecutará el intercambio de experiencias con
otros centros de producción.
Componente Incremento de Oferta Forrajera. Esto consiste en el adecuado
manejo de las praderas naturales, con la instalación de módulos demostrativos
de clausuras de praderas naturales, instalación de pastos mejorados y la
instalación de pequeños módulos demostrativos de reservorios rústicos
artesanales y la asistencia técnica y capacitación correspondiente, con la
finalidad de incrementar la oferta forrajera para la alimentación de los
animales.
BENEFICIARIO
DIRECTO.
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DE CRIANZA DE ALPACAS.
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2.12 ASPECTOS GENERALES.
ASPECTOS SOCIALES.
Educación: Los distritos en estudio se caracterizan por tener los más bajos niveles educativos de la región y del país, con bajos índices de analfabetismo, es así que en la mayoría de los casos existen centros educativos hasta sexto de primaria con categoría de poli docente. Las
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mujeres tienen menores posibilidades de acceder a la educación, ya que están dedicadas a actividades de labores del hogar y el pastoreo.
Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Santo Tomás.
VaronesMuje
resT
otalPoblación mayor de 15 años
7,439
6,970
14,409
Población mayor de 15 años que sabe leer
6,402
4,013
10,415
Tasa de Alfabetismo
86% 58%7
2%
Cobertura educativa
Varones
Mujeres
Total
Población de 7 a 24 años5,
2214,
86510
,086Población de 7 a 24 años
que asiste a algún centro, colegio o entidad educativa
4,108
3,569
7,677
Tasa de asistencia educativa
79%
73%
76%
Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Velille.
Tasa de alfabetismo
Varones
Mujeres
Total
Población mayor de 15 años
2,5742
,4745
,048Población mayor de 15
años que sabe leer2,323
1,617
3,940
Tasa de Alfabetismo 90%6
5%7
8%
Cobertura educativa
Varone
s
Mujeres
Total
Población de 7 a 24 años1,
7971,
5353,
332Población de 7 a 24 años que asiste a
algún centro, colegio o entidad educativa 1,
4601,
1592,
619
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_________________________________________________________________________________________
Tasa de asistencia educativa81
%76
%79
%
Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Livitaca.
Tasa de alfabetismo
Varone
s
Mujeres
Total
Población mayor de 15 años3,
2033,
2206,
423Población mayor de 15 años que
sabe leer2,
8331,
9484,
781
Tasa de Alfabetismo88
%60
%74
%
Cobertura educativa
Varone
s
Mujeres
Total
Población de 7 a 24 años2,
3602,
2304,
590Población de 7 a 24 años que asiste
a algún centro, colegio o entidad educativa
1,837
1,580
3,417
Tasa de asistencia educativa78
%71
%74
%
Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Quiñota.
Tasa de alfabetismo.
Varone
s
Mujeres
Total
Población mayor de 15 años1,
3281,
2842,
612Población mayor de 15 años que
sabe leer1,
17070
21,
872
Tasa de Alfabetismo88
%55
%72
%
Cobertura educativa
Varones MujeresTotal
Población de 7 a 24 años96
1966
1,927
Población de 7 a 24 años que asiste a algún centro, colegio o entidad educativa
740
6911,431
Tasa de asistencia educativa77
%72% 74%
18
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
Salud: La mayoría de los centros poblados menores y comunidades no cuentan con centros de salud, motivo por el cual hay una alta tasa de morbi-mortalidad ocasionada fundamentalmente por enfermedades respiratorias y diarreicas. La nutrición en forma general es precaria, girando su alimentación en base a la papa, chuño, maíz, etc.
Desnutrición crónica en niños de 6-9 años del distrito de Santo Tomás.
Niños de 6-9 años 2005 1999
Nº de niños tallados 2,434
2,460
Nº de niños con desnutrición crónica1,188
1,217
Tasa de desnutrición crónica 48,8 49,5Fuente: Ministerio de Educación. Censo de talla 2005.
Desnutrición crónica en niños de 6-9 años del distrito de Velille.
Niños de 6-9 años 2005 1999Nº de niños tallados 831 923Nº de niños con desnutrición crónica 377 416
Tasa de desnutrición crónica 45,4 45,1Fuente: Ministerio de Educación. Censo de talla 2005.
Desnutrición crónica en niños de 6-9 años distrito Livitaca
Niños de 6-9 años 2005 1999Nº de niños tallados 1162 1163Nº de niños con desnutrición crónica 664 689
Tasa de desnutrición crónica 57,1 59,2Fuente: Ministerio de Educación. Censo de talla 2005
Desnutrición crónica en niños de 6-9 años distrito Quiñota.
Niños de 6-9 años 2005 1999Nº de niños tallados 397 402Nº de niños con desnutrición crónica 255 242
Tasa de desnutrición crónica 64,2 60,2
Las viviendas: son de material de abobe y piedra del lugar, techo de paja y
calamina, en muchos casos con una habitación que sirve de cuarto, comedor,
cocina donde viven un promedio de 6 a 8 personas.
19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
NIVEL DE VIDA: es bajo, entendiéndose que no cuentan con servicios básicos
como son agua potable, electricidad, educación completa y salud,
encontrándose estos sectores dentro de los distritos muy pobres y de extrema
pobreza.
A nivel de Distritos se observa que la mayor parte de su población es rural,
representado el 87.6% de la población total, ver (cuadro Nº 02), y están
dedicadas principalmente a la actividad ganaderas.
Cuadro Nº 02
Población urbana y rural por distritos
Resumen de la situación socioeconómica según Censo Poblacional INEI 2005
Detalle Santo Tomas
Livitaca Velille Quiñota
Población Censada 24614.0 11403.0 8419.0 4661.0
Población Urbana 8265.0 689.0 1884.0 605.0
Población Rural 16349.0 10714.0 6535.0 4056.0
Población Censada Hombres 12595.0 5741.0 4380.0 2361.0
Población Censada Mujeres 12019.0 5662.0 4039.0 2300.0
Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) 0.9 0.5 -0.1 1.7
Población de 15 años y más 14409.0 6423.0 5048.0 2612.0
Porcentaje de la poblaciónde 15 años y más 58.5 56.3 60.0 56.0
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 16.2 14.4 13.2 15.9
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria completa o menos 38.3 39.1 35.1 41.4
Fuente: INEI 2005.
En cuanto se refiere al Índice de Desarrollo Humano es: El ingreso perca pita es
mayor en el distrito de Velille con 192.7 Nuevos Soles por mes, mientras que
ingreso perca pita en el distrito de Quiñota es menor, con 173 Nuevos Soles por
mes, ver en el cuadro Nº 03:
Cuadro Nº 03 Índice de Desarrollo Humano Ámbito
habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes ranking
Santo Tomas 24,614 201 0.5052 1,488 65.4 1,266 72.3 1,624 86.5 881 77.0 1,533 183.3 1,484
Livitaca 11,403 419 0.4787 1,723 60.5 1,735 74.4 1,541 83.3 1,169 77.4 1,519 180.1 1,520
Quiñota 4,671 319 0.4701 1,602 60.0 1,620 72.0 1,302 83.0 980 76.0 1,324 173.0 1,221
Velille 8,419 556 0.5243 1,274 65.6 1,239 78.1 1,406 89.7 512 81.9 1,225 192.7 1,403
Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD; Informe de Desarrollo Humano Perú 2006
Escolaridad Logro educativoIngreso familiar per
cápitaDistritoPoblación
Indice de Desarrollo Humano
Esperanza de vida al nacer
Alfabetismo
20
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
Los idiomas predominantes entre estas familias es el quechua complementado en
ocasiones por el castellano. Cabe indicar que tienen escaso acceso directo a los
mercados dentro de sus transacciones comerciales, están en desventaja al adquirir
sus productos de primera necesidad y son fáciles de engaño cuando venden sus
recursos como lana, fibra y carne respectivamente.
En el distrito de Quiñota representa la mayor tasa de desnutrición infantil en un 60%,
mientras que velille tiene la menor tasa de desnutrición infantil la cual representa el
mapa de pobreza del ámbito de acción del proyecto, ver cuadro Nº 04:
Cuadro Nº04
Cuadro Nº 04 Mapa de pobreza
1. DATOS TECNICOS DEL PROYECTO
La producción alpaquera en el ámbito de proyectos presenta las características
productivas, que a continuación de detallan en el cuadro (Nº 05)
Cuadro Nº 05
Características productivas
21
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
Fuente: PER Camélidos Sudamericanos Región Cusco 2004.
2. VIAS DE ACCESO.
Integración y articulación económica del ámbito del proyecto.
Los tres distritos del ámbito del proyecto, espacialmente están integrados al
sistema vial regional sur andino, integrándose con los departamentos de Cusco,
Arequipa y Puno. Los distritos de Santo Tomas y Velille se integran a través de
la carretera Santo Tomás con Espinar, vía hacia Arequipa; y por el otro extremo
se une partiendo de Santo Tomás, Colquemarca, Ccapacmarca, Tincoc, luego
hacia la ciudad del Cusco; mientras que el distrito de Livitaca, se integran a
través de la carretera Livitaca –Yanaoca – Combapata – Cusco.
22
DETALLE Crianza traditional Crianza tecnificada con proyecto.
Animales punta plantel.
Venta para reproducción
Consanguinidad
Defectos hereditarios
Producción de fibra
Producción de carne
Pieles
Finura de fibra
5%
10%
80%
40%
3.5 libras
25kilos
Costo s/. 5.00
25-30 micras
25%
15%
20%
10%
7 a 9 libras
36 kilos
s/. 10 – 20
22-25 micras
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
El eje, de mayor frecuencia de uso, e intensidad, de mayor importancia
económica a nivel de influencia provincial, constituye el eje Cusco –
Paccaretambo – Distrito de Colquemarca y Santo Tomás y por el otro extremo la
carretera de Santo Tomás hacia Arequipa vía Espinar.
Comercialmente, los tres distritos del ámbito provincial, están articulados con los
mercados de importancia regional, Santo Tomás, Velille, Livitaca, Sicuani,
Combapata y Cusco. Ver cuadro siguiente:
Cuadro Nº 12 Distancias y Articulación económica Regional del Ámbito Del Proyecto
Mercado potencial y centros de prod.
Tipo de carretera
Tiempo de viaje
Distancia
Sicuani – Descanso Afirmada 1h 40´
53.5 Km
Descanso – Espinar Afirmada 1h 20´
42.0 Km
Espinar – Arequipa Asfalta 40%, afirmado 60%
7h 00´
380.0 Km
Descanso – Cusco Asfaltado 85% 5h 00´
180.0 Km
Ámbito Del proyecto
Mercado potencial y centros de producción
Tipo de carretera
Tiempo de viaje Promedio
Distancia
Cusco-Tincoc - Ccapacmarcca – Cloquemarca - Santo Tomas
Carretera afirmada 7 h 00 378 Km
Santo Tomas – Velille - Espinar Carretera afirmada 5 horas 150 Km
Fuente: MTCVC - cusco
23
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
III. INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1 CRITERIOS DE DISEÑO. Los criterios de diseño del proyecto consiste en asistencia
técnica y capacitación, ya la instalación de módulos demostrativos:
A. ASISTENCIA TECNICA.
PERFIL DE PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO
EL Proyecto de FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y
QUIÑOTA, tiene como objetivo Mejorar la calidad y rendimiento de la fibra de
alpaca, motivo por el cual el proyecto está diseñado con cuatro componentes,
basados en:
Mejoramiento de la calidad genética de los hatos de alpaca.
Disminución de la incidencia de enfermedades parasitarias e
infecciosas
Eficiente Gestión Comercial de la fibra de alpaca
Incremento de la oferta forrajera
Para desarrollar estos componentes o actividades del proyecto, se requiere un
equipo de profesionales y técnicos, que a continuación se hace referencia del
perfil de profesionales.
La ejecución propiamente dicha, estará a cargo de un residente que dependerá
de la gerencia de promoción de desarrollo económico.
Residente del Proyecto.
El residente del proyecto, es el responsable de toda la ejecución del proyecto y
estará a cargo de 2 asistentes técnicos en camélidos, un asistente
administrativo y promotores campesinos.
Perfil Mínimo:
Ing. zootecnista o médico veterinario.
Experiencia mínima de 3 años en producción de camélidos sudamericanos.
Experiencia en mejoramiento genético de camélidos.
24
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
Asistentes técnicos en camélidos.
Será los responsables de transferencia de conocimientos en la producción de
camélidos en sanidad, alimentación, reproducción, mejoramiento genético y
alimentación, a través de cursos de capacitación y asistencia técnica mediante la
instalación de módulos demostrativos.
Cada asistente administrativo tendrá el apoyo de promotores campesinos de forma
eventual, dependiendo de las épocas del año de mayor actividad en la producción
alpaquera.
El número de asistentes técnicos: 2
Asistente técnico 1: Responsable de los distritos de Santo Tomas y Llusco
Asistente técnico 2: Responsable de los distritos de Velille y livitaca
Perfil mínimo:
Bachiller en ciencias agrarias – Carrera profesional de Zootecnia o Veterinaria
Técnico agropecuario.
Promotor o Experto Campesino.
El perfil, es de un promotor especializado en capacitaciones en instalación de
módulos de mejoramiento genético, faenas ganaderas, con facilidad de ejecutar
capacitaciones teóricas y prácticas, con experiencia en trabajos con organizaciones.
El objetivo de contratar promotores o expertos campesinos es:
Apoyo en la ejecución del proyecto en faenas ganaderas en épocas de mayor
actividad.
Capacitación indirecta y fortalecimiento de líderes en producción de alpacas.
Insertar en el campo laboral a jóvenes profesionales de la zona (egresados de
universidades e institutos superiores en la modalidad de practicantes)
La capacitación de productores y jóvenes profesionales (practicantes) permite al
ámbito del proyecto contar con capital humano en la producción ganadera de
camélidos.
Perfil mínimo de los productores.
Asistencia a cursos de capacitación.
Participación activa en el proyecto.
Productor líder de su zona (comunidad, anexo)
25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
Perfil mínimo o requisitos de los practicantes.
Carta de recomendación (universidad y/o Instituto Superior)
Propuesta de trabajo de tesis
De preferencia residente de la zona o que conozca la zona del ámbito del
proyecto.
Capacitadores o Consultores.
Los consultores tienen como objetivo, intercambiar e innovar conocimientos con los
técnicos del proyecto, residente y técnicos de campo así como a los promotores; por
lo que el nivel del mismo debe estar respaldado por su experiencia en proyectos
similares.
Perfil mínimo.
Profesional de en ciencias agropecuarias, ciencias económicas.
Experiencia en el tema mínimo 3 años.
Asistente Administrativo.- Estará a cargo de un profesional o técnico con
conocimientos de apoyo logístico y administración de bienes o patrimonio del
proyecto.
Perfil mínimo:
Estudios de Administración o contabilidad
o Experiencia Laboral en el Sector Público de por lo menos (01) años en funciones
similares.
Conocimiento de Windows y Office a nivel usuario.
Supervisión del Proyecto.- Por las características del proyecto, la supervisión
deberá estar a cargo de un profesional en ciencias agrarias.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La constante metodológica de las acciones del proyecto radica en la capacitación
directa y horizontal de “campesino a campesino”, a través de la identificación y
formación integral de promotores, líderes campesinos, que permitirán generar
procesos de transferencia inmediata y continua de las acciones del proyecto al
conjunto de las familias.
26
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
Técnicos y promotores serán los responsables de replicar la capacitación a nivel de
las familias productoras, prácticas en la infraestructura construida, lográndose una
multiplicación de los efectos o resultados, en un proceso gradual hasta el dominio de
las técnicas por todas las familias.
La participación del Municipio de Chumbivilcas se traduce en un aporte directo a las
acciones del proyecto, en el marco de las regulaciones municipales y de acuerdo a
la prioridad en sus respectivos Planes Operativos Anuales.
Para la construcción de infraestructura productiva, la participación de las familias
criadoras de camélidos será determinante, puesto que tanto los materiales locales
(piedra, arena, adobes) como la mano de obra no calificada son provistos por las
familias a través de la dotación de jornadas de trabajo de acuerdo a la magnitud de
las obras. Para efectos presupuestarios estos aportes son monetizados de acuerdo
a la cotización del jornal en la región del proyecto.
La capacitación y asistencia técnica se dará en dos niveles: uno directamente a las
familias por comunidades, ya sea en sus propias comunidades o en los lugares de
los módulos demostrativos; el otro es dirigido a promotores elegidos por las
comunidades, mínimo 4 por comunidad, que recibirán capacitación intensiva.
Finalmente, técnicos y promotores son los responsables de la capacitación y
asistencia técnica de las familias productoras, donde los promotores paulatinamente
irán asumiendo la responsabilidad plena de esta actividad en sus comunidades.
Esta forma de encarar el fortalecimiento de las capacidades campesinas permite
garantizar la sostenibilidad de las acciones del proyecto una vez que concluya su
periodo de ejecución.
Se capacitará en total a 30 promotores varones y mujeres en temas de
mejoramiento genético, 30 promotores en temas de sanidad animal en forma
intensiva y la capacitación en demás temas como en transformación de fibra bruta
en fibra clasificada por inter aprendizaje con los técnicos del proyecto (profesionales
en ciencias agropecuarias) . Se promoverá que los promotores que adquieran
dominio de las tecnologías, sean reconocidos por las familias campesinas, ya sea
en especie, en jornales de trabajo o en efectivo, por los servicios prestados para
mejorar la producción y productividad de la crianza de camélidos.
Dado que las mujeres no sólo asumen en forma casi exclusiva las tareas de
pastorear y cuidar al ganado camélido, sino que participan también de actividades
27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
como la esquila, el desollado y limpieza de los animales faenados, se dará especial
énfasis en facilitar la participación de las mujeres. La participación efectiva de las
mujeres en las actividades de transformación y generación de valor, se podrá lograr
solamente teniendo en cuenta la multiplicidad de sus tareas diarias y poniendo al
centro de las propuestas actividades ahorradoras de tiempo y generadoras de
ingresos.
En la Transformación y Comercialización Asociativa, tanto mujeres como hombres
participarán a sola condición de cumplir con los compromisos de aportes en la
construcción, capacitación y producción de acuerdo a parámetros de calidad y
cantidad.
Las unidades de Transformación y Comercialización Asociativa se organizarán
democráticamente, eligiendo sus directivas, comisiones y promotores, este último
objeto de una más profunda capacitación por parte del proyecto.
Técnicos del proyecto y promotores serán encargados de capacitar y asistir en
forma continua a los productores en transformación en temas de organización
microempresaria, técnicas de producción, comercialización, y otros.
El éxito de las unidades de Comercialización Asociativa, traducido en producción y
ventas permanentes y convenientes, depende directamente de la voluntad, el
esfuerzo y compromiso de las y los productores mismos y del empeño que sus
promotores o líderes micro empresariales impriman en su actuación. Los técnicos
del proyecto actuarán como “facilitadores” del proceso de producción y
comercialización asociativa, siendo los promotores los encargados de replicar los
conocimientos nuevos y mejorados en una relación directa y horizontal a sus demás
compañeros.
La asistencia técnica en planta es un esfuerzo del proyecto en brindar asistencia
técnica especializada en temas de mayor urgencia y demanda, en la perspectiva de
encarar una más eficiente y eficaz producción.
Para facilitar la promoción y gestión comercial de los productos generados en las
unidades de producción y comercialización asociativa, el proyecto promoverá
alianzas estratégicas con organismos públicos y privados de asistencia a la
microempresa:
28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
Industria Textil, ONGs, empresa minera y otras. Además de participar en redes de
microempresas (SPAR) destinadas a promover conjuntamente la producción
nacional.
Anualmente las unidades realizarán una reunión de evaluación y planificación
(jornadas de elaboración del Plan de Negocios), donde en forma participativa se
detectarán las debilidades y las formas de encarar sus soluciones en la próxima
gestión, además de programar la producción, el abastecimiento, la gestión de ventas
y otros aspectos de todo micro emprendimiento productivo y sostenible.
Los ejes transversales del proyecto serán:
- La transparencia en el manejo de todos los recursos a disposición.
- La descentralización, o la transferencia de responsabilidades y decisiones al
ámbito de los productores asociados (SPAR PROVINCIAL)
- La participación, considerada como un concepto relacionado con el acceso y la
apropiación de las oportunidades que ofrece el proyecto en forma igualitaria y
autónoma. El mismo se concretará en:
i) la identificación de problemas, implementación de las acciones, seguimiento de las
actividades y control de resultados;
ii) en la cogestión del proyecto, abriendo la participación a los beneficiarios y
municipios en la toma de decisiones.
- La sostenibilidad económica y ambiental, o sea combatir la pobreza a través del
apoyo a soluciones relacionadas con la producción, el empleo, la generación de
ingresos y la preservación de los recursos naturales.
- La equidad y género, implementando actividades que favorezcan la igualdad de
acceso de las diversas comunidades, de las distintas familias dentro de las
comunidades y de los distintos miembros del grupo familiar a las oportunidades y
servicios que ofrecerá el Proyecto.
- La administración de los recursos del proyecto en el marco de un modelo de Gestión
concertada entre, el sector municipal, representado por la municipalidad Provincial
de Chumbivilcas y el sector asociativo/privado, Todos en forma concertada
participarán en la toma de decisiones estratégicas del proyecto, en la supervisión y
control de ejecución. Los requisitos y procedimientos de adquisiciones,
29
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
_________________________________________________________________________________________
contrataciones y desembolsos, se adecuarán a las normas y exigencias vigentes,
del sector público
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El Proyecto tiene previsto; el seguimiento a cargo de los asociados, en tanto que la
evaluación se realizará semestralmente con la amplia participación de todos los
actores: Directivos, técnicos y productores.
El sistema del proyecto tendrá como función primaria establecer las pautas
necesarias para garantizar la ejecución eficiente del Proyecto. Se establecerán
indicadores específicos para medir:
El grado de eficiencia de la ejecución del proyecto;
El cumplimiento de las metas cualitativas y cuantitativas previstas;
El impacto del proyecto sobre la disponibilidad y producción
El impacto sobre el incremento de ingresos
El impacto sobre, la organización, y calidad de vida de los productores;
El levantamiento de los indicadores, será priorizada entre las primeras actividades
del proyecto y, a partir de ello, establecer un sistema ágil, sencillo y participativo
para la recolección permanente de la información que permita contar con una lectura
dinámica de los indicadores a lo largo de todo el proyecto.
30
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
31
Gerencia Municipal
RESIDENTE DE PROYECTO
Responsable técnico facilitador
DistritoSanto Tomas
- Quiñota
Responsabletécnico facilitador
Distrito de Livitaca - Velille
GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
COSULTORES CAPACITACION
Promotores campesinos
Promotores campesinos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO
De acuerdo a la estructura organizacional planteada, el coordinador del proyecto
tiene como jefe inmediato al Sub gerente de Promoción de Desarrollo Económico,
mientras que los responsables de área y todo el personal técnico, tienen como jefe
inmediato superior al residente del proyecto. Cualquier acto de trasgresión o
procedimiento irregular, establecida en la estructura organizacional, será motivo de
sanción de acuerdo al reglamento de procesos administrativos que rige al personal
contratado de la Municipalidad provincial de Chumbivilcas
Funciones y/o Responsabilidades
El proyecto de inversión pública de fortalecimiento de la producción agropecuaria,
de la calidad de la fibra de alpaca en las comunidades campesinas de los distritos
de Santo Tomas, Velille, Livitaca y Quiñota, se ejecutará bajo responsabilidad de
acuerdo a la estructura organizacional.
Residente del proyecto.- es el responsable de toda la ejecución del proyecto en
el aspecto físico y financiero, quien tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
- Ejecutar el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DE
LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, en su integridad.
- Emitir informes de avance físico y financiero a la subgerencia de Promoción del
Desarrollo económico, con copia a la alta dirección y al Supervisor del Proyecto.
- Presentar a la oficina de Planificación y Presupuesto la programación anual y
trimestral de los gastos, así como el cuadro de necesidades para la elaboración del
PIA Anual.
- Concertar con los responsables de distritos para elaborar un plan de trabajo
conjunto, en las diversas comunidades beneficiarias.
- Programar actividades y acciones de ejecución de los diversos componentes del
proyecto, en coordinación con los responsables de área.
- Monitorear la ejecución de actividades y acciones en los cuatro componentes del
proyecto.
- Facilitar o viabilizar los requerimientos de insumos o materiales para la ejecución de
actividades o acciones del proyecto.
32
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
- Coordinar actividades de ejecución de eventos ganaderos en alpacas con los
responsables de área de ejecución del proyecto, así como también con otros
órganos de línea, órganos de apoyo y la alta dirección municipal.
- Coordinar con la alta dirección la ejecución de actividades, relacionadas con alguna
festividad.
- Coordinar toda acción o actividad de capacitación con los responsables de área.
- Administrar adecuadamente los diferentes bienes adquiridos, con fondos o recursos
del proyecto.
- Administrar adecuadamente los recursos económicos que se le asigne en calidad
de habilito, para la ejecución de acciones y actividades del proyecto.
- Presentar la rendición de cuentas por el habilito, inmediatamente después de haber
concluido la actividad, con los respectivos documentos sustenta torios en los
formatos establecidos por la institución.
- Consolidar con el apoyo del asistente administrativo el estado ejecución financiera
del proyecto, para efectos de pre liquidación y liquidación.
- Sistematizar todos los avances físicos del proyecto, para efectos de medir los
logros en base a los indicadores del proyecto, los mismos que servirán para una
sistematización final del proyecto.
- Y otros que encargue o recomiende las instancias de órganos de apoyo y la alta
dirección de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
Asistentes técnicos en camélidos.- Sus principales actividades serán las
capacitaciones en alimentación animal, salud animal, reproducción, mejoramiento
genético, manejo ganadero, por lo que son funciones del responsable son los
siguientes:
- Elaborar el cronograma de capacitaciones, previa coordinación co el residente del
proyecto.
- Concertar con el Residente del proyecto, la ejecución de actividades y acciones de
capacitación.
- Presentar mensual y trimestralmente los requerimientos de servicios y materiales
para la ejecución de actividades o acciones.
33
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
- Cooperar con el residente del proyecto en la elaboración de programación trimestral
y anual de gastos, para ser presentados a la oficina de planificación y presupuesto.
- Coordinar con las promotores para ejecutar actividades y acciones de capacitación
y asistencia técnica.
- Capacitar a los promotores en acciones de producción alpaquera.
- Desarrollar actividades y acciones de capacitación, a través de cursos taller en las
diversas comunidades beneficiarias, de acuerdo al cronograma elaborado y/o
establecido.
- Realizar el reforzamiento de conocimientos adquiridos de las beneficiarios, a través
de visitas domiciliarias.
- Emitir los informes mensuales, de los avances físicos y financieros, referidos las
acciones y actividades, al residente del proyecto.
- Sistematizar las actividades y acciones ejecutadas.
- Y otras que le asigne residente del proyecto de acuerdo a la necesidad o solicitud
de los beneficiarios o la alta dirección.
Promotor o Experto Campesino.-
Tiene las siguientes funciones:
- Coordinar con el residente del proyecto y técnico agropecuario de cada distrito,
para considerar en el plan de trabajo, la implementación de acciones de
capacitación, asistencia técnica e instalación de módulos demostrativos.
- Elaborar un cronograma de ejecución de actividades y acciones, previa
sistematización de los planes de trabajo.
- Concertar con el residente del proyecto o asistentes técnicos en camélidos para el
requerimiento de materiales e insumos para la construcción de fogones mejorados.
- Preparar materiales didácticos para los eventos de capacitación.
- Preparar materiales de divulgación (trípticos) para los beneficiarios del proyecto.
- Desarrollar las capacidades de personal técnico residente de cada comunidad, para
facilitar el monitoreo o acompañamiento
34
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
- Desarrollar las capacidades de los beneficiarios en temas referidos a la producción
de alpacas.
- Presentar en el momento oportuno, los requerimientos de materiales y servicios
para la ejecución de capacitaciones y asistencia técnica mediante módulos
demostrativos
- Ejecutar acciones de capacitación en la instalación de módulos demostrativos a las
beneficiarios de cada comunidad.
- Monitorear la instalación de los módulos demostrativos en las diversas
comunidades beneficiarias.
- Reforzar los conocimientos de los beneficiarios, cuando lo requieran, a través de
visitas domiciliarias.
- Presentar los informes de avance físico y financiero de la ejecución de acciones de
capacitación en construcción de fogones mejorados, incluyendo los fuentes de
verificación.
- Y otras que le asigne el o la residencia.
Asistente Administrativo.-
Tiene las siguientes funciones:
- Concertar con el coordinador del proyecto y responsables de área, para los
requerimientos de insumos y materiales.
- Realizar y viabilizar todos los trámites de requerimiento de insumos y materiales
para la ejecución de acciones y actividades del proyecto.
- Realizar el seguimiento respectivo, a los requerimientos efectuados a la oficina de
logística, para su pronta adquisición y atención oportuna a los residentes,
especialistas o responsables de área, para la ejecución de actividades o acciones
del proyecto.
- Inventariar todo el material y equipos, como patrimonio del proyecto.
- Facilitar los materiales y insumos para la ejecución de actividades y acciones en los
diversos componentes del proyecto.
- Manejar el cardex de ingreso y salida de materiales e insumos del almacén del
35
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
proyecto.
- Emitir informes mensuales de los ingresos y salidas de bienes y servicios a la
coordinadora del proyecto.
- Consolidar y sistematizar los informes del personal residente, especialistas y
responsables de área.
- Sistematizar los avances del proyecto, con las respectivas ejecuciones
presupuestales.
- Y otros que le asigne la residencia del proyecto.
Estimular en el capacitado el aprendizaje mediante el método activo-
participativo.
El adulto aprende mejor por medio de la experiencia, de la práctica. No es
suficiente transmitir información. Es necesario que el participante saque su
aprendizaje de su vivencia. es decir que aprenda haciendo.
La practica solo produciría simples repetidores mecánicos de lo que otros
saben. Los participantes deben revisar lo que han visto y practicado,
analizar críticamente su experiencia.
Dependiendo del tema y del tiempo disponible, a veces convendrá una
reflexión individual para saber el grado de capacitación del tema, pero sin
duda no solo puede ser individual, sino el dialogo grupal.
El adulto capacitado no aprende para acumular conocimiento, sino para
resolver problemas que se encuentra en su trabajo. Los temas deberán
estar orientados a este fin.
Para completar el circuito de aprendizaje, será conveniente solicitar al
participante, que se prepare y exprese lo que aprendió y evaluarlo
reforzando los puntos que no estuvieron claros.
B. INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS.
Instalar y equipar módulos demostrativos, con la finalidad de demostrar los
avances de mejoramiento genético y mejorar la calidad de la fibra de alpaca
para incrementar la producción.
Dotar de reproductores de buena calidad a los beneficiarios con la finalidad de
mejorar genéticamente los rebaños, y garantizar el servicio de reproductores
más eficientes en producción de fibra y carne.
36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Incorporar un Plan de Mejoramiento Genético en los distritos a intervenir con la
Finalidad de implementar métodos óptimos de manejo que permita establecer
sistemas de apareamiento planificado como es el empadre controlado y
dirigido.
Mejorar la cobertura vegetal de pastos naturales en los modulos demostrativos
y cabañas de beneficiarios; para el cumplimiento de este objetivo, necesitamos
tomar los siguientes criterios: Mejorar la oferta forrajera, tener un mejor
manejo del agua y mejorar la calidad nutritiva de los pastos mediante el
abonamiento y la introducción de gramíneas y leguminosas.
El plan sanitario, es un factor de importancia en la crianza de alpacas, las
enfermedades constituyen un factor negativo para los fines productivos, por lo
que se toma los siguientes criterios para realizar esta actividad: Adecuado
diagnóstico de las enfermedades, cumplimiento del calendario sanitario
alpaquero, capacitación en el tema.
Mejorar la calidad comercial de la fibra de alpaca para que los criadores lo
vendan a mejor precio, con la finalidad de incrementar sus ingresos
económicos familiares.
EQUIPAMIENTO.
COMPRA DE 03 MOTOCICLETAS. La compra de las motocicletas se justifica para
asignar a cada Técnico y al Residente del proyecto para trasladarse al ámbito de acción y
realizar las actividades de asistencia técnica y capacitación del proyecto para lograr los
objetivos.
Residente del proyecto 01 motocicleta
Asistente Técnico Santo Tomás - Quiñota 01 motocicleta
Asistente Técnico Velille - Livitaca 01 motocicleta
37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
3.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
38
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
DESCRIPCION U. M. METRADO C.U. PARCIAL
A: EXPEDIENTE TECNICO DOC. 1 17,500.00 17,500.00
B: COMPONENTES 1,302,331.50
COMPONENTE Nº01 MEJORA DEL NIVEL GENETICO DE LOS REBAÑOS DE ALPACA
EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
MODULOS DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO
CLAUSURA DEMOSTRATIVA DE CANCHAS PARA REPRODUCTORES Mod 72 3,471.00 249,912.00
ADQUICISION DE REPRODUCTORES CBZ 72 3,106.00 223,632.00
APOYO A LA ADQUICISION DE REPRODUCTORES POR PARTE DE LOS NUCLEOS CBZ 144 870.17 125,304.48
IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FIBRAS LAB 1 42,300.00 42,300.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO MODULO 72 985.03 70,922.16
CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 1 1,757.80 1,757.80
CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 12 251.13 3,013.56
CURSOS TEORICO-PRACTICO CARACTERIZACION DE LA ALPACA Y SELECCIÓN DE REPRODUCTORES EVENTO 12 251.13 3,013.56
CAPACITACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 3 4,412.93 13,238.79
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO MES 24 600 14,400.00
EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN SALUD ANIMAL
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN SANIDAD ANIMAL MODULO 72 512.9 36,928.80
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL MES 12 600 7,200.00
CAPACITACION DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL EVENTO 3 4,412.93 13,238.79
BOTIQUIN VETERINARIO MES 1 27,503.50 27,503.50
CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL EVENTO 1 1,757.80 1,757.80
CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EVENTO 9 251.13 2,260.17
CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EVENTO 9 251.13 2,260.17
COMP. Nº03 EFICIENTE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA
ADECUADO MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA
CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1 1,757.80 1,757.80
CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 40 251.13 10,045.20
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA MANEJO DE LA FIBRA MODULO 72 485.83 34,979.76
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE LA FIBRA MES 12 600 7,200.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA CENTRO 1 6,590.00 6,590.00
ASISTENCIA TECNICA GESTION EN COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA MODULO 72 311.33 22415.76
CURSO TALLER SOBRE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1 1,007.80 1007.8
CURSO TALLER SOBRE VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 2 1,007.80 2015.6
CURSO TALLER PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÒN DE LA CADENA PRODUCTIVA EVENTO 1 1,007.80 1007.8
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 3 5,606.67 16,820.01
PROMOCION 0
PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 7 2,503.33 17,523.31
ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA FIBRA DE ALPACA DOC 1 5,000.00 5,000.00
COMP. Nº04 INCREMENTO DE LA OFERTA FORRAJERA
ADECUADO MANEJO DE PRADERAS NATURALES
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES
CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 1 1,757.80 1,757.80
CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 9 251.13 2,260.17
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE PASTOS NATURALES MES 12 600 7,200.00
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES MODULO 72 311.33 22415.76
MODULOS DEMOSTRATIVO
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE RECUPERACION DE PRADERAS NATURALES MOD 10 4,617.33 46,173.30
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
CURSO TALLER INNOVACIÓN TECN. DE OBRAS HIDRAULICAS ARTESANALES E INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 1 2,507.80 2,508.00
CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 4 251.13 1,004.52
CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EVENTO 3 251.13 753.33
ASISTENCIA TECNICA INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MODULO 72 391.5 28,188.00
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MES 12 600 7,200.00
MODULOS DEMOSTRATIVO
INSTALACION DE MODULOD DEMOTRATIVOS DE RESERVORIOS RUSTICOS ARTESANALES MOD 30 2,060.00 61,800.00
INSTALACION DE ASOCIADO RYE GRASS INGLES ITALIANO- TREBOL BLANCO ROJO HA 52 950 49,400.00
INSTALACION DE ASOCIADO ALFALFA DACTYLIS HA 10 1,207.00 12,070.00
INSTALACION DE ASOCIADO DACTYLIS - TREBOL ROJO HA 10 1,051.00 10,510.00
INSTALACION DE ASOCIADO AVENA - VICIA HA 72 847 60,984.00
COORDINACIÓN DEL EQUIPO TECNICO Y GESTION DEL PROYECTO MES 36 600 21,600.00
CARTEL DEL PROYECTO UND 1 1,500.00 1,500.00
C: GASTOS GENERALES 9.00% 121,628.00
D:SUPERVISION 2.00% 32,146.00
COSTO TOTAL (A+B+C+D) 1,473,605.50
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
COMP. Nº02 DISMINUCION DE LA INCIDENCIA ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS
FORTALECIMIENTO EN GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA
P R E S U P U E S T O
39
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
3.2.1 PRESUPESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO.
40
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PRESUPUESTO: EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PERTENECIENTE A LOS COSTOS DIRECTOS.
E.G. DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL COSTOSSALDO EN ALMACEN
FTE FTO. CANON Y SOBRE CANON
FTE FTO. BENEFICIARIOS
TOTAL INVERSION
% PARTICIPAC.
6.5.11.27 RESIDENTE DEL PRPOYECTO 30000 30000 30000 90000 90000 90000 27.60736112
6.5.11.27 TECNICOS ESPECIALISTAS 36000 36000 36000 108000 108000 108000 33.12883334
6.5.11.27 PROMOTORES 14400 14400 14400 43200 43200 43200 13.25153334
6.5.11.27 JORNALES 28266.67 28266.67 28266.67 84800.01 84800.01 84800.01 26.01227221
TOTAL 108666.67 108666.67 108666.67 326000.01 241200 84800.01 326000.0 100
PRESUPUESTO ANALITICO (EN NUEVOS SOLES)
41
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIÓN
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTOS
%
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR6.5.11.18 ESCOLOARIDAD AGUINAL Y 6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES. 34,266.00 900 35,166.00 2.396.5.11.22 VESTUARIO6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35,616.00 937 36,553.00 2.486.5.11.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 15,570.00 15,570.00 1.06
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 326,000.00 46,800.00 30000 17,500 420,300.00 28.526.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 323,244.00 323,244.00 21.946.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 489,398.30 15,600.00 39 505,037.30 34.27
6.5.11.36 TARIFA DE SERVICIOS PUBLICOS 0.00
6.5.11.37 ALQUILER DE BIENES
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS. 34150.00 270 34420.00 2.34
6.5.11.48 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,163.00 4163.00 0.286.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 5,436.00 850.00 6,286.00 0.43
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 38,651.20 50,435.00 89,086.20 6.05
6.5.11.55 SERVICIOS DE LUZ 0.00
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL.
0.00
6.5.11.68 PUBLICIDAD Y DIFUSION
6.5.11.72 SEGURO- SOAT 3,780.00 3,780.00 0.26SUPERVISION
TOTAL 1302331.50 121,628.00 32,146.00 17,500.00 1,473,605.50 100
PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL DEL PROYECTO POR LOS TRES AÑOS DE INVERSION
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTAPROVINCIA: CHUMBIVILCASREGION: CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PRESUPUESTO: COSTOS DIRECTOS
ACTIVIDADES: COMPONENTES DEL PROYECTO
SALDO FTE FTO FTE FTO TOTAL %
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3EN
ALMACEN
CANON Y SOBRE CANON
BENEFI-CIARIOS INVERSION PARTICIPAC.
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
6.5.11.18 ESCOLOARIDAD AGUINAL YGRATIFICACIONES.
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES. 11,550.00 11,358.00 11,358.00 34,266.00 25266.00 9000.00 34266.00 2.596240485
6.5.11.22 VESTUARIO
6.5.11.23COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 11,872.00 11,872.00 11,872.00 35,616.00 35616.00
35616.00 2.698526269
6.5.11.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 5,190.00 5,190.00 5,190.00 15,570.00 13950.00 1620.00 15570.00 1.179696036
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 126,166.67 108,666.67 108,666.67 343,500.0 258700.01 84800.00 343500.01 26.0260501
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 107,748.00 107,748.00 107,748.00 323,244.00 285204.00 38040.00 323244.00 24.49130799
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 170,049.30 159,749.50 159,599.50 489,398.30 399798.30 89600.00 489398.30 37.08036187
6.5.11.36 TARIFA DE SERVICIOS PUBLICOS
6.5.11.37 ALQUILER DE BIENES
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS. 13800.00 13800.00 6550.00 34150.00 34150.00 34150.00 2.587451485
6.5.11.48 MATERIALES DE ESCRITORIO
6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 1,812.00 1812.00 1812.00 5,436.00 5436.00 5436.00 0.411870755
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENESDURADEROS
38,651.20 38,651.20 38651.20 38651.20 2.928495017
6.5.11.55 SERVICIOS DE LUZ
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA YMÓVIL.
6.5.11.68 PUBLICIDAD Y DIFUSION
6.5.11.72 SEGURO- SOAT
TOTAL 486839.17 420,196.17 412,796.17 1,319,831.51 1096771.51 223060.00 1319831.51 100.00
DESCRIPCIONE.GTOTAL
COSTOS
AÑOS DE INVERSION DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ANALITICO (EN NUEVOS SOLES)
42
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
SALDO FTE. FTO TOTAL %
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3EN
ALMACEN
CANON Y SOBRE CANON
INVERSION PARTICIPAC.
6.5.11.10 RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS
6.5.11.11 OBLIGACIONES DELEMPLEADOR
6.5.11.18 ESCOLOARIDAD AGUINAL YGRATIFICACIONES.
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES. 300.00 300.00 300.00 900.00 900.00 900.00 0.585274494
6.5.11.22 VESTUARIO
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 280.00 280.00 377.00 937.00 937.00 937.00 0.609335778
6.5.11.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00 0.00 0
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 25,600.00 25,600.00 25,600.00 76,800.0 76800.00 76800.00 49.94342347
6.5.11.29 MATERIALES DECONSTRUCCION
0.00 0.00 0
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 5,213.00 5,213.00 5,213.00 15,639.00 15639.00 15639.00 10.17011979
6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DETRANSPORTE
6.5.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
6.5.11.36 TARIFA DE SERVICIOSPUBLICOS
6.5.11.37 ALQUILER DE BIENES
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DETERCEROS.
90.00 90.00 90.00 270.00 270.00 270.00 0.175582348
6.5.11.48 MATERIALES DE ESCRITORIO 1786.00 1,188.50 1188.5 4163.00 4163.00 4163.00 2.707219686
6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 850.00 850.00 850.00 850.00 0.552759244
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENESDURADEROS
50,435.00 50,435.00 50435.00 50435.00 32.79813232
6.5.11.55 SERVICIOS DE LUZ
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA YMÓVIL.
6.5.11.68 PUBLICIDAD Y DIFUSION
6.5.11.72 SEGURO- SOAT 1,260.00 1,260.00 1260.00 3,780.00 3780.00 3780.00 2.458152874
TOTAL 85814.00 33,931.50 34,028.50 153,774.00 307548.00 153774.00 63.94
PRESUPUESTO ANALITICO (EN NUEVOS SOLES)
ACTIVIDAD: GASTOS GENERALES, SUPERVISION Y LIQUIDACION.
E.G DESCRIPCION
AÑOS DE INVERSION DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS
43
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
3.2.2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.
44
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
COMPONENTE Nº01: MEJARA DEL NEVEL GENÉTICO DE LOS REBAÑOS DE ALPACAS. EFICIENTE APICACION DE TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO.
45
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
CLAUSURA DEMOSTRATIVA DE CANCHAS PARA REPRODUCTORES
Rend = 0.30 Mod /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PEON (Aporte benef) HH 6.00 160.00 1.25 200.00
MO = 200.00
MALLA GANADERA DE 9 HILOS DE 100 m. UND 4.00 670.00 2,680.00
UND 27.00 5.00 135.00
KG 2.00 16.00 32.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m (Aporte benef.) PZA 40.00 8.00 320.00
ESMALTE BLANCO GLN 1.00 40.00 40.00
GLN 3.00 20.00 60.00
MAT = 3,267.00
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 200.00 4.00
EQ = 4.00
3,471.00
Materiales
GRAPAS
CLIPERS
TINER
COSTO UNITARIO MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MEJORAMIENTO
Equipos
TOTAL GENERAL
Rend = 1.00 CBZ
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.001 2,500.00 2.5
SELECCIÓN DE REPRODUCTORES - CONSULTOR III UND 1.00 50.00 50
MO = 52.5
REPRODUCTORES MACHOS CBZ 1.00 3,000.00 3,000.00
ARETES DE PLASTICO (PARA IDENTIFICACIÓN) Und 1.00 3.50 3.50
FLETE TERRESTRE CBZ 1.00 50.00 50.00
MAT = 3,053.50
3,106.00
RESIDENTE
Materiales
COSTO UNITARIO ADQUICISION DE REPRODUCTORES
TOTAL GENERAL
46
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Rend = 10.00 CBZ /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.007 2,500.00 16.67
MO = 16.67
REPRODUCTORES MACHOS (aporte benef:) CBZ 1.00 900.00 900.00
ARETES DE PLASTICO (PARA IDENTIFICACIÓN) Und 1.00 3.50 3.50
FLETE TERRESTRE CBZ 1.00 50.00 50.00
MAT = 953.50
970.17
COSTOS UNITARIOS APOYO A LA ADQUICISION DE REPRODUCTORES POR PARTE DE LOS NUCLEOS
Materiales
TOTAL GENERAL
Rend = 1.00 LAB /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
BALSAMO DE CANADA FCO 20.00 700.00 14,000.00
HOJAS DE VISTURI UND 100.00 3.00 300.00
MICROTOMO UND 10.00 10.00 100.00
PORTA OBJETOS CJA 120.00 8.00 960.00
CUBRE OBJETOS CJA 120.00 8.00 960.00
MAT = 16,320.00
Equipos y muebles
FIBROMETRO UND 1.00 25,000.00 25,000.00
STAND DE MADERA UND 1.00 400.00 400.00
MESA DE MADERA UND 1.00 200.00 200.00
ESCRITORIO UND 1.00 300.00 300.00
UND 2.00 40.00 80.00
EQ = 42,300.00
42,300.00
COSTOS UNITARIOS IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FIBRAS
Materiales
SILLA
TOTAL GENERAL
47
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Rend = 0.20 MODULO /MES
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.10 2,500.00 250
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.20 1,500.00 300
MO = 550
ARETES DE PLASTICO (PARA IDENTIFICACIÓN) Und 35.00 3.50 122.50
ARETES METALICOS Und 15.00 1.50 22.50
PINTURA ESMALTE (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Gln 3.00 35.00 105.00
PINTURA SPRY (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Und 6.00 5.00 30.00
BOLSAS PLASTICAS PARA MUESTRAS DE FIBRA Pqt 1.00 2.50 2.50
TIJERAS PARA OBTENSION DE FIBRA Und 0.05 3.00 0.15
GLN 10.00 14.00 140.00
UND 0.03 370.00 10.28
UND 0.03 70.00 2.10
EQ = 12.38
MAT = 435.03
985.03
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO
RESIDENTE
Materiales
GASOLINA
Equipos
TOTAL GENERAL
TECLE
QUENA
48
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 2 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CAPACITADOR DIA 2.00 750.00 1,500.00
MO = 1,500.00
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
1,757.80TOTAL GENERAL
Materiales
ALIMENTOS
PLUMONES
GASOLINA
CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 1 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13TOTAL GENERAL
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA
CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA.
ALIMENTOS
PLUMONES
GASOLINA
RESIDENTE
Materiales
49
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 2 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13TOTAL GENERAL
RESIDENTE
CURSOS TEORICO-PRACTICO CARACTERIZACION DE LA ALPACA Y SELECCIÓN DE REPRODUCTORES
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
Materiales
ALIMENTOS
PLUMONES
GASOLINA
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 15 CRIADORES LIDERES.
Rend = 1.000 EVENTO / 5 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.23 2,500.00 583.33
DIA 7.00 96.00 672.00
MO = 1,255.33
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 150.00 3.00 450.00
PAPEL CRAFF MLL 0.02 200.00 4.00
CJA 0.20 25.00 5.00
CINTA MASKING UND 0.20 3.00 0.60
GLN 2.00 14.00 28.00
Movilidad y hospedaje
MOVILIDAD (Aporte Benf.) UND 15.00 100.00 1,500.00
HOSPEDAJE PER/DIA 75.00 15.00 1,125.00
MAT = 3,157.60
4,412.93TOTAL GENERAL
RESIDENTE
VIATICOS
Materiales
ALIMENTOS
CAPACITACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
PLUMONES
GASOLINA
50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
Rend = 1.00 MES
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 1.00 600.00 600.00
MO = 600.00
600.00TOTAL GENERAL
PROMOTOR
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO
51
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
COMPONENTE Nº 02. DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS.
EFICIENTE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SANIDAD ANIMAL.
52
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
Rend = 12.00 MODULO /AÑO
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.07 2,500.00 166.67
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.13 1,500.00 200
MO = 366.67
AGUJAS N° 18 X 1” CJA 0.01 15.00 0.15
AGUJAS N° 20 X 1” CJA 0.01 15.00 0.15
AGUJAS N° 20X 1 ¼” CJA 0.01 15.00 0.15
UND 0.01 27.00 0.27
AGUJAS DESCART N°18X1.5" CJ X 100 UND 0.01 25.00 0.25
JERINGAS 10ML CAJA 100 UNID UND 0.01 26.00 0.26
TINTURA DE YODO FRASCO 500 ML UND 0.20 25.00 5.00
GLN 10.00 14.00 140.00
MAT = 146.23
512.90TOTAL GENERAL
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN SANIDAD ANIMAL
RESIDENTE
Materiales
ALGODÓN
GASOLINA
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
Rend = 1.00 MES
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 1.00 600.00 600.00
MO = 600.00
600.00
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
PROMOTOR
TOTAL GENERAL
53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 15 CRIADORES LIDERES.
Rend = 1.000 EVENTO / 5 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.23 2,500.00 583.33
DIA 7.00 96.00 672.00
MO = 1,255.33
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 150.00 3.00 450.00
PAPEL CRAFF MLL 0.02 200.00 4.00
CJA 0.20 25.00 5.00
CINTA MASKING UND 0.20 3.00 0.60
GLN 2.00 14.00 28.00
Movilidad y hospedaje
MOVILIDAD (Aporte Benf.) UND 15.00 100.00 1,500.00
HOSPEDAJE PER/DIA 75.00 15.00 1,125.00
MAT = 3,157.60
4,412.93TOTAL GENERAL
CAPACITACION DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
RESIDENTE
VIATICOS
Materiales
ALIMENTOS
PLUMONES
GASOLINA
54
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
Rend = 1.00 MES /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
PISTOLA DOSIFICADORA AUTOMÁTICA DE 50 CC Und 4 300 1,200.00JERINGA HIPODÉRMICA METÁLICA X 20 CC Und 3 60 180.00JERINGA METÁLICA 30 CC UND 2 120 240.00JERINGA METÁLICA TIPO PISTOLA 30 ML. UND 2 400 800.00HOJAS DE BISTURÍ UND 30 0.65 19.50TERMÓMETRO DE VETERINARIO UND 4 35 140.00AGUJAS N° 18 X 1” CJA 30 15 450.00AGUJAS N° 20 X 1” CJA 30 15 450.00AGUJAS N° 20X 1 ¼” CJA 30 15 450.00
UND 3 27 81.00AGUJAS DESCART N°18X1.5" CJ X 100 UND 2 25 50.00JERINGAS 10ML CAJA 100 UNID UND 3 26 78.00TINTURA DE YODO FRASCO 500 ML UND 3 25 75.00ESTUCHE DE CIRUGÍA MENOR UND 3 130 390.00VIOLETA GENCIANA, CLORURO BENZAICONIO, ACIDO FENICO, ISIPROPANOL, ( NCR AFTISAN X 120 ML) FCO. 10.00 90.00 900.00ANTIMIASICO EN AEROSOL CON CONTENIDO DE CIPERMETRINA MAYOR DE 95% ( NCR CURABICHERA ) FCO. 30.00 18.00 540.00SOLUCION CON ACRIFLAVINA, SULFATIAZOL, SULFANILAMIDA Y CALOMEL ( NCR OFTALMIN X 70 GRS.) FCO. 20.00 8.00 160.00ALBENSAZOLE AL 3.8% + COBALTO FCO./1000ML 5.00 30.00 150.00DISTOVET 12.5% + COBALTO (TRICLABENDAZOLE + SULFATO DE CO) FCO./1000ML 5.00 120.00 600.00IVERMECTINA AL 1 % X 50 ML. FCO./50 ML 72.00 50.00 3,600.00AMPICILINA (TRIHIDRATO):100 MG COLISTINA METASULFONATO:250.000 UI ( NCR COLISIN X 100 ML.) FCO./100 ML 72.00 45.00 3,240.00TERRAMICINA 200 MG/ML 2-PIRROLIDONA 400 MG/ML POVIDONA 500 MG/ML ( NCR EMICINA LA X 50 ML) FCO./ 50 ML 10.00 52.00 520.00ENROFLOXACINA AL 10% X 100 ML. FCO./100 ML 10.00 65.00 650.00CALCIO COLOIDAL CON CONTENIDO DE VIT. A, D3, E, B12) FCO./ 50 ML 30.00 30.00 900.00COMPLEJO VITAMINICO FCO./50 ML 30.00 28.00 840.00VACUNAS CONTRA LA ENTEROTOXEMIA DOSIS 3,600.00 3.00 10,800.00
MAT = 27,503.50
27,503.50
Materiales
ALGODÓN
TOTAL GENERAL
BOTIQUIN VETERINARIO
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 2 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CONSULTOR II DIA 2.00 750.00 1,500.00
MO = 1,500.00
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
1,757.80TOTAL GENERAL
CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
Materiales
ALIMENTOS
PLUMONES
GASOLINA
55
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 1 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13
GASOLINA
TOTAL GENERAL
CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
RESIDENTE
Materiales
ALIMENTOS
PLUMONES
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO /1DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13
RESIDENTE
Materiales
CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
ALIMENTOS
PLUMONES
GASOLINA
56
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
COMPONETNE Nº 03: EFICIENTE GESTIÓN COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA.ADECUADO MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA.
57
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 2 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CAPACITADOR DIA 2.00 750.00 1,500.00
MO = 1,500.00
Materiales:
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
1,757.80
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 1 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13
CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
58
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
Rend = 12.00 MODULO /AÑO
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.15 1,500.00 225
MO = 308.33
Materiales
TIJERAS DE ESQUILA UND 1 80.00 80
ARPILLERAS DE YUTE M 1.5 6.00 9
BALANZAS TIPO RELOJ CAP 10 KG UND 0.15 30.00 4.5
GASOLINA GLN 6.00 14.00 84.00
MAT = 177.50
485.83
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA MANEJO DE LA FIBRA
TOTAL GENERAL
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
Rend = 1.00 MES
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PROMOTOR MES 1.00 600.00 600.00
MO = 600.00
600.00
ACOMPAÑAMIENTO T'ECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE FIBRA DE ALPACA
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
59
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
Rend = 1.00 CENTRO /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
SACOS DE YUTE UND 200.00 11.00 2,200.00
UTILIES DE LIMPIEZA GLB 1.00 50.00 50.00
MAT = 2,250.00
Equipos y muebles
BALANZA DE PLATAFORMA CAP DE 500 KG UND 2.00 800.00 1,600.00
ROMANAS UND 10.00 30.00 300.00
MESAS DE CLASIFICACION UND 4.00 500.00 2,000.00
SILLA UND 10.00 40.00 400.00
EQ = 6,550.00
6,550.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACADISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
Rend = 12.00 MODULO /AÑO
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.13 1,500.00 200
MO = 283.33
Materiales
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 28.00
311.33TOTAL GENERAL
FORTALECIMIENTO EN GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
60
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: SANTO TOMAS
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 1 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CAPACITADOR DIA 1.00 750.00 750.00
MO = 750.00
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
1,007.80
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
CURSO TALLER SOBRE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA
TOTAL GENERAL
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: SANTO TOMAS
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 1 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CAPACITADOR DIA 1.00 750.00 750.00
MO = 750.00
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
1,007.80
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
CURSO TALLER SOBRE VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA
61
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: SANTO TOMAS
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 1 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CAPACITADOR DIA 1.00 750.00 750.00
MO = 750.00
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
1,007.80
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
CURSO TALLER PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÒN DE LA CADENA PRODUCTIVA
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: AREQUIPA - PUNO
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.00 EVENTO /3DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.17 2,500.00 416.67
VIATICOS DIA 5.00 96.00 480.00
MO = 896.67
Materiales
MOVILIDAD PER 30 100.00 3000
HOSPEDAJE PER/DIA 60 15.00 900
ALIMENTOS UND 90 3.00 270
ALIMENTOS (Aporte Benf) UND 180 3.00 540
MAT = 4,710.00
5,606.67
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA
62
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
Rend = 1.00 EVENTO /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.13 2,500.00 333.33
VIATICOS DIA 2.00 96.00 192.00
MO = 525.33
Materiales
GIGANTOGRAFIAS GLB 1.00 400.00 400.00
AFICHES GLB 1.00 250.00 250.00
ALQUILER DE SERVICIOS DE SONIDO GLB 1.00 500.00 500.00
PREMIOS GLB 1.00 800.00 800.00
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 1,978.00
2,503.33
PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE FIBRA DE ALPACA
TOTAL GENERAL
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
Rend = 1.00 DOC
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PROFESIONAL ESPECIALISTA GLB 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
MO = 5,000.00
5,000.00TOTAL GENERAL
ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DE FIBRA DE ALPACA
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
63
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
COMPONENTE Nº 04: INCREMENTO DE LA OFERTA FORRAJERA
ADECUADO MANEJO DE PRADERAS NATUARALES.
64
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: SANTO TOMAS
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 2 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CAPACITADOR DIA 2.00 750.00 1,500.00
MO = 1,500.00
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
1,757.80
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
CURSO TALLER DE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO /1DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13
CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTOANDINAS
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
65
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 1.00 MES
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PROMOTOR MES 1.00 600.00 600.00
MO = 600.00
600.00
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 12.00 MODULO /AÑO
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.13 1,500.00 200
MO = 283.33
Materiales
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 28.00
311.33
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
66
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 0.30 MOD /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PEON (Aporte benef) HH 15.00 400.00 1.25 500.00
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.03 1,500.00 50.00
MO = 633.33
Materiales
ALAMBRE DE PUAS RLL 18.00 75.00 1,350.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m PZA 300.00 8.00 2,400.00
SEMILLA DE TREBOL BLANCO KG 5.00 25.00 125.00
INOCULANTE (RIZOBIUM) UND 0.20 15.00 3.00
GRAPAS KG 6.00 16.00 96.00
MAT = 3,974.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 500.00 10.00
EQ = 10.00
4,617.33
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRADERAS NATURALES
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO 3 DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
CONSULTOR II DIA 3.00 750.00 2,250.00
MO = 2,250.00
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 257.80
2,507.80
CURSO TALLER DE INNOVACION TECNOLOGICA DE OBRAS HIDRAULICAS ARTESANALES E INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
67
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO /1DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13
CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.
Rend = 1.000 EVENTO /1DIAS
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33
MO = 83.33
Materiales
FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00
ALIMENTOS UND 30.00 3.00 90.00
PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00
PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50
CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 167.80
251.13
CURSO TEORICO PRACTICO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
68
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 12.00 MODULO /AÑO
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 75
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.10 1,500.00 150
MO = 225
Materiales
UREA BLS 0.3 200.00 60
CLORURO DE POTASIO BLS 0.2 180.00 36
FOSFATO TRIPLE DE CALCIO BLS 0.25 170.00 42.5
GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00
MAT = 166.50
391.50
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
ASISTENCIA TECNICA INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 1.00 MES
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PROMOTOR MES 1.00 600.00 600.00
MO = 600.00
600.00
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
69
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 0.10 MOD /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.10 1,500.00 150.00
PEON (Aporte benef) HH 5.00 400.00 1.25 500.00
MO = 650.00
Materiales
GEOMEMBRANA M2 25.00 25.00 625.00
TUBO PVC 2" UND 25.00 11.00 275.00
MAT = 900.00
Equipos
EQUIPOS ACCSESORIOS PARA RIEGO POR ASPERSIO (Aporte benf.)GLB 1.00 500.00 500
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 500.00 10.00
EQ = 510.00
2,060.00
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
TOTAL GENERAL
INSTALACION DE MODULOD DEMOTRATIVOS DE RESERVORIOS RUSTICOS ARTESANALES
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 0.20 HA /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.03 1,500.00 50.00
PEON (Aporte benef) HH 7.00 280.00 1.25 350.00
MO = 400.00
Materiales
SEMILLA DE RYE GRASS INGLES KG 25.00 14.00 350.00
SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO KG 5.00 13.00 65.00
SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 2.00 25.00 50.00
SEMILLA DE TREBOL BLANCO KG 1.00 25.00 25.00
INOCULANTE (RIZOBIUM) BLS 0.20 15.00 3.00
GUANO DE CORRAL (Aporte benf.) KG 500.00 0.10 50.00
MAT = 543.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 350.00 7.00
EQ = 7.00
950.00TOTAL GENERAL
INSTALACION DE ASOCIADO RYE GRASS INGLES ITALIANO- TREBOL BLANCO ROJO
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
70
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 0.20 HA /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.03 1,500.00 50.00
PEON (Aporte benef) HH 7.00 280.00 1.25 350.00
MO = 400.00
Materiales
SEMILLA DE DACTYLIS GLOMERATA KG 12.00 14.50 174.00
SEMILLA DE ALFALFA INOCULADA KG 18.00 32.00 576.00
GUANO DE CORRAL (Aporte benf.) KG 500.00 0.10 50.00
MAT = 800.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 350.00 7.00
EQ = 7.00
1,207.00
INSTALACION DE ASOCIADO ALFALFA DACTYLIS
TOTAL GENERAL
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 0.20 HA /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.03 1,500.00 50.00
PEON (Aporte benef) HH 7.00 280.00 1.25 350.00
MO = 400.00
Materiales
SEMILLA DE DACTYLIS GLOMERATA KG 15.00 14.50 217.50
SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 15.00 25.00 375.00
INOCULANTE (RIZOBIUM) BLS 0.10 15.00 1.50
GUANO DE CORRAL (Aporte benf.) KG 500.00 0.10 50.00
MAT = 644.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 350.00 7.00
EQ = 7.00
1,051.00TOTAL GENERAL
INSTALACION DE ASOCIADO DACTYLIS - TREBOL ROJO
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
71
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
REGION : CUSCO
LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES
Rend = 0.20 HA /DIA
Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
TECNICO ESPECIALISTA MES 0.03 1,500.00 50.00
PEON (Aporte benef) HH 7.00 280.00 1.25 350.00
MO = 400.00
Materiales
AVENA KG 100.00 2.50 250.00
VICIA KG 20.00 7.00 140.00
GUANO DE CORRAL (Aporte benf.) KG 500.00 0.10 50.00
MAT = 440.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 350.00 7.00
EQ = 7.00
847.00TOTAL GENERAL
INSTALACION DE ASOCIADO AVENA - VICIA
DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.
Rend = 1.00 GLB /DIA
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Equipos
MOTOCICLETA DE 200 CC UND 3.00 12,500.00 37,500.00
LAPTOP (COMPUTADORA PORTATIL) UND 1.00 4,300.00 4,300.00
DATA DISPLAY (PROYECTOR MULTIMEDIA) UND 1.00 4,000.00 4,000.00
GENERADOR ELECTRICO UND 1.00 4,000.00 4,000.00
CAMARA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00
CARGADOR DE PILAS RECARGABLES UND 1.00 35.00 35.00
50,435.00
EQUIPOS PARA LA TRANFERENCIA TECNOLOGICA
TOTAL GENERAL
72
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
3.2.3 PRESUPUESTO ANALITICO ANUAL MENSUALIZADO
73
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA
PROVINCIA: CHUMBIVILCAS
REGION: CUSCO
E.G. PROGRAMA/MES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos
6.5.11.11 Obligaciones del empleador
6.5.11.18 Bonificaciones
6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 384.00 384.00 384.00 384 384.00 9705.00 75.00 75.00 75.00
6.5.11.22 Vestuario
6.5.11.23 Combustible y lubricantes 896.00 896 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1078.00 1078.00 1078.00 1078.00 1008.00
6.5.11.24 Alimento de personas 360 270 360 450 180.00 2340.00 1230.00
6.5.11.27 Servicios no personales 27855.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 12855.56 12855.56 12855.56 12855.56 10355.56
6.5.11.29 Materiales de construccion 81568.00 26180.00
6.5.11.30 Bienes de consumo 4990.50 2080.00 115600.00 596.00 28673.00 19722.80 3600.00
6.5.11.31 Bienes para distribucion gratuita
6.5.11.37 Alquiler de bienes
6.5.11.39 Otros servicios terceros 1500 1500 6300.00 3750.00 90.00 750.00
6.5.11.48 Materiales de enseñanza 99 234 369 230.00 70.00 115.00 850.00 90.00 605.00
6.5.11.49 Utiles de escritorio 750.50 352.5 412 50 47.00 50 27 97.00
6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento 77940.00 8235 2911.2
6.5.11.52 Materiales de instalacion electrica
6.5.11.55 Servicio de luz
6.5.11.56 Servicio de agua y desague
6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija
6.5.11.65 Alquiler bienes inmuebles
6.5.11.68 Publicidad y difusiòn
6.5.11.71 Gatos de ejercios anteriores
6.5.11.76 Seguros-SOAT 1260.00
A PRESUPUESTO TOTAL 112816.56 22182.06 98642.76 38706.56 21730.56 131397.56 11986.56 54856.56 34678.36 18448.56 15843.56 11363.56
572653.22TOTAL
CRONOGRAMA MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO AÑO 1 ( NUEVOS SOLES)
DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA
PROVINCIA: CHUMBIVILCAS
REGION: CUSCO
PROGRAMA/MES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos
6.5.11.11 Obligaciones del empleador
6.5.11.18 Bonificaciones
6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 384.00 384.00 384.00 384 288.00 9609.00 75.00 75.00 75.00
6.5.11.22 Vestuario
6.5.11.23 Combustible y lubricantes 896.00 896 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1078.00 1078.00 1078.00 1078.00 1008.00
6.5.11.24 Alimento de personas 630.00 270.00 2580.00 360.00 1350.00
6.5.11.27 Servicios no personales 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 12855.56 12855.56 12855.56 12855.56 10355.56
6.5.11.29 Materiales de construccion 81568 26180
6.5.11.30 Bienes de consumo 3766.50 3880 115600.00 651.00 28487.00 12578.00
6.5.11.31 Bienes para distribucion gratuita
6.5.11.37 Alquiler de bienes
6.5.11.39 Otros servicios terceros 5000 4800 1000.00 90.00 3000.00
6.5.11.48 Materiales de enseñanza 0 93 363 183 93.00 110.00 110.00 860.00
6.5.11.49 Utiles de escritorio 165.50 340 412 50 47 50.00 27.00 97.00
6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento
6.5.11.52 Materiales de instalacion electrica
6.5.11.55 Servicio de luz
6.5.11.56 Servicio de agua y desague
6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija
6.5.11.65 Alquiler bienes inmuebles
6.5.11.68 Publicidad y difusiòn
6.5.11.71 Gatos de ejercios anteriores
6.5.11.76 Seguros-SOAT 1260
A PRESUPUESTO TOTAL 15567.56 16975.56 93820.56 38970.56 21803.56 128394.56 12041.56 54809.56 26683.56 17478.56 16218.56 11363.56
454127.72TOTAL
CRONOGRAMA MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO AÑO 2 ( NUEVOS SOLES)
74
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA
PROVINCIA: CHUMBIVILCAS
REGION: CUSCO
PROGRAMA/MES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos
6.5.11.11 Obligaciones del empleador
6.5.11.18 Bonificaciones
6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 384.00 384.00 384.00 384 288.00 9609.00 75.00 75.00 75.00
6.5.11.22 Vestuario
6.5.11.23 Combustible y lubricantes 896.00 896 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1078.00 1078.00 1078.00 1175.00 1008.00
6.5.11.24 Alimento de personas 630.00 270.00 2580.00 360.00 1350.00
6.5.11.27 Servicios no personales 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 12855.56 12855.56 12855.56 12855.56 10355.56
6.5.11.29 Materiales de construccion 81568 26180
6.5.11.30 Bienes de consumo 3616.50 280 115600.00 651.00 28487.00 12578.00 3600.00
6.5.11.31 Bienes para distribucion gratuita
6.5.11.37 Alquiler de bienes
6.5.11.39 Otros servicios terceros 4800 1000.00 90.00 750.00
6.5.11.48 Materiales de enseñanza 0 93 363 183 93.00 110.00 110.00 860.00
6.5.11.49 Utiles de escritorio 165.50 340 412 50 47 50.00 27.00 97.00
6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento
6.5.11.52 Materiales de instalacion electrica
6.5.11.55 Servicio de luz
6.5.11.56 Servicio de agua y desague
6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija
6.5.11.65 Alquiler bienes inmuebles
6.5.11.68 Publicidad y difusiòn
6.5.11.71 Gatos de ejercios anteriores
6.5.11.76 Seguros-SOAT 1260
A PRESUPUESTO TOTAL 15417.56 11975.56 93820.56 38970.56 18203.56 128394.56 12041.56 54809.56 26683.56 18828.56 16315.56 11363.56
446824.72
CRONOGRAMA MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO AÑO 3 ( NUEVOS SOLES)
TOTAL
75
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
3.2.4 PRESUPUESTO ANALÍTICO ANUAL.
76
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTAPROVINCIA: CHUMBIVILCASREGION: CUSCO
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos
6.5.11.11 Obligaciones del empleador
6.5.11.18 Bonificaciones
6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 300 11550.00 11850.00
6.5.11.22 Vestuario
6.5.11.23 Combustible y lubricantes 280.00 11872.00 12152.00
6.5.11.24 Alimento de personas 5190.00 5190.00
6.5.11.27 Servicios no personales 15600.00 17500.00 10000.00 108666.67 151766.67
6.5.11.29 Materiales de construccion 107748.00 107748.00
6.5.11.30 Bienes de consumo 5200.00 13.00 170049.30 175262.30
6.5.11.31 Bienes para distribucion gratuita
6.5.11.37 Alquiler de bienes
6.5.11.39 Otros servicios terceros 90.00 13800.00 13890.00
6.5.11.48 Materiales de enseñanza 850.00 1812.00 2662.00
6.5.11.49 Utiles de escritorio 1786.00 1786.00
6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento 50435.00 38651.20 89086.20
6.5.11.52 Materiales de instalacion electrica
6.5.11.55 Servicio de luz
6.5.11.56 Servicio de agua y desague
6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija
6.5.11.65 Alquiler bienes inmuebles
6.5.11.68 Publicidad y difusiòn
6.5.11.71 Gatos de ejercios anteriores
6.5.11.76 Seguros-SOAT 1,260.00 1,260.00 A PRESUPUESTO TOTAL 75131.00 17500.00 10683.00 469339.17 572653.17
PRESUPUESTO ANALITICO - AÑO 1
PARTIDA DESCRIPCIONGASTOS GENERALES
EXPED. TECNICO
SUPERV.COSTOS
DIRECTOSCOSTO TOTAL
77
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTAPROVINCIA: CHUMBIVILCASREGION: CUSCO
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos
6.5.11.11 Obligaciones del empleador
6.5.11.18 Bonificaciones
6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 300.00 11358.00 11658.00
6.5.11.22 Vestuario
6.5.11.23 Combustible y lubricantes 280.00 11872.00 12152.00
6.5.11.24 Alimento de personas 5190.00 5190.00
6.5.11.27 Servicios no personales 15600.00 10000.00 108666.67 134266.67
6.5.11.29 Materiales de construccion 107748.00 107748.00
6.5.11.30 Bienes de consumo 5200.00 13.00 159749.50 164962.50
6.5.11.31 Bienes para distribucion gratuita
6.5.11.37 Alquiler de bienes
6.5.11.39 Otros servicios terceros 90.00 13800.00 13890.00
6.5.11.48 Materiales de enseñanza 1812.00 1812.00
6.5.11.49 Utiles de escritorio 1188.50 1188.50
6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento
6.5.11.52 Materiales de instalacion electrica
6.5.11.55 Servicio de luz
6.5.11.56 Servicio de agua y desague
6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija
6.5.11.65 Alquiler bienes inmuebles
6.5.11.68 Publicidad y difusiòn
6.5.11.71 Gatos de ejercios anteriores
6.5.11.76 Seguros-SOAT 1,260.00 1,260.00 A PRESUPUESTO TOTAL 23248.50 10683.00 408838.17 454127.67
PRESUPUESTO ANALITICO - AÑO 2
PARTIDA DESCRIPCIONGASTOS GENERALES
EXPED. TECNICO
SUPERV.COSTOS
DIRECTOSCOSTO TOTAL
78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTAPROVINCIA: CHUMBIVILCASREGION: CUSCO
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos
6.5.11.11 Obligaciones del empleador
6.5.11.18 Bonificaciones
6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 300.00 11358.00 11658.00
6.5.11.22 Vestuario
6.5.11.23 Combustible y lubricantes 377.00 11872.00 12249.00
6.5.11.24 Alimento de personas 5190.00 5190.00
6.5.11.27 Servicios no personales 15600.00 10000.00 108666.67 134266.67
6.5.11.29 Materiales de construccion 107748.00 107748.00
6.5.11.30 Bienes de consumo 5200.00 13.00 159599.50 164812.50
6.5.11.31 Bienes para distribucion gratuita
6.5.11.37 Alquiler de bienes
6.5.11.39 Otros servicios terceros 90.00 6550.00 6640.00
6.5.11.48 Materiales de enseñanza 1812.00 1812.00
6.5.11.49 Utiles de escritorio 1188.50 1188.50
6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento
6.5.11.52 Materiales de instalacion electrica
6.5.11.55 Servicio de luz
6.5.11.56 Servicio de agua y desague
6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija
6.5.11.65 Alquiler bienes inmuebles
6.5.11.68 Publicidad y difusiòn
6.5.11.71 Gatos de ejercios anteriores
6.5.11.76 Seguros-SOAT 1,260.00 1,260.00 A PRESUPUESTO TOTAL 23248.50 0.00 10780.00 412796.17 446824.67
PRESUPUESTO ANALITICO - AÑO 3
PARTIDA DESCRIPCIONGASTOS GENERALES
EXPED. TECNICO
SUPERV.COSTOS
DIRECTOSCOSTO TOTAL
79
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
3.2.5 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
80
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
ANALISIS DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
CODIGO ACTIVIIDAD U. M. CANTIDAD C.U. Parcial año 1 año 2 año 3
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
6.5.11.18 BONIFICACIONES
6.5.11.20 VIATICOS 900.00 300 300 300VIATICOS DIAS 30.00 30.00 900.00 300 300 300
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 937.00 280 280 377GASOLINA GALON 66.90 14.00 937.00 280 280 377
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 30,000.00 10000 10000 10000SUPERVISOR MES 12 2500 30,000.00 10000 10000 10000
0.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 39.00 13 13 13MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFIAS:
FOTCOPIAS GLOBAL 390 0.10 39.00 13 13 136.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS 270.00 90 90 90
REVELADOS DE FOTOGRAFIAS UNID. 180 1.50 270.00 90 90 90
TOTAL 32,146.00 10683 10683 10780
COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
81
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
3.2.6 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS GENERALES.
82
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
ANALISIS DE CONTOS INDIRECTOS
CODIGO ACTIVIIDAD U. M. CANTIDAD C.U. Parcial
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
6.5.11.18 BONIFICACIONES
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
6.5.11.24 ALIMENTOS PARA PERSONAS
6.5.11.20 VIATICOS
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 46,800.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1,300.00 36 46,800.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 15,600.00
Mantenimiento y reparación de motocicletas Und 9 400.00 3,600.00
Aceite para motor GL 33 60.00 1,980.00
Sistema de arrastre ( Cadena y catalina) Und 9 200.00 1,800.00
Cadena de levas y Piñon UNd 9 120.00 1,080.00
Llantas y camara Und 18 180.00 3,240.00
Repuestos GLb 3 1,000.00 3,000.00Imprevistos Global 1 900 900
6.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS
6.5.11.47 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,163.00
Pizarra acrilica Und 1 150.00 150.00
Papel bond A4 80 gr Mll 15 27.00 405.00
Libro de Actas Und 30 7.00 210.00
Papel crack Ciento 9 20.00 180.00
Cartulinas Ciento 3 40.00 120.00
Pliumones para pizarra acrilica Cja 3 25.00 75.00
Plumones para papel Cja 3 25.00 75.00
Cinta masking tape Und 33 2.00 66.00
Anillados GLb 1 300.00 300.00
Fotocopias GLb 1 600.00 600.00
Folletos Global 1 600.00 600.00
Utiles de oficina
Archivadores de palanca Und 20 3.50 70.00
Toner para impresora Und 3 200.00 600.00
Perforador Und 1 35.00 35.00
Grampador Und 1 35.00 35.00
Clip Simple (100 Unid.) caja 6 1.00 6.00
Clip Mariposa (50 unid) caja 3 3.00 9.00
Corrector unidad 15 2.50 37.50
Fólder Manila A4 ciento 3 30.00 90.00
Grapas 26/26 cajax5000 6 3.00 18.00
Pegamento Barra unidad 9 2.00 18.00
Plumón Acrílico (azul, negro y verde) docena 3 30.00 90.00
Plumones para papel T/Jumbo 47 (negro y azul) Caja 3 30.00 90.00
Resaltador de texto amarillo unidad 15 2.50 37.50
Sello Automático – Resp. del proy. Glb 1 60.00 60.00
Sobre Manila A4 pqte.25 6 8.50 51.00
Tinta Tampón azul y negro unidad 6 15.00 90.00
Tinta para post firma Unidad 3 15.00 45.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 850.00
CUADERNILLOS DE REGISTROS unidad 85 10.00 850.00
6.5.11.51 B IENES DURADEROS 50435.00
MOTOCICLETA DE 200 CC UND 3.00 12,500.00 37,500.00
LAPTOP (COMPUTADORA PORTATIL) UND 1.00 4,300.00 4,300.00
DATA DISPLAY (PROYECTOR MULTIMEDIA) UND 1.00 4,000.00 4,000.00
GENERADOR ELECTRICO UND 1.00 4,000.00 4,000.00
CAMARA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00
CARGADOR DE PILAS RECARGABLES UND 1.00 35.00 35.00
6.5.11.76 SOAT PARA MOTOS Und 9 420.00 3,780.00
TOTAL 121,628.00
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES DURANTE LOS TRES AÑOS
83
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
ANALISIS DE CONTOS INDIRECTOS
CODIGO ACTIVIIDAD U. M. CANTIDAD C.U. Parcial
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 15,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1,300.00 12 15,600.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 5,200.00
Mantenimiento y reparación de motocicletas Und 3 400.00 1,200.00
Aceite para motor GL 11 60.00 660.00
Sistema de arrastre ( Cadena y catalina) Und 3 200.00 600.00
Cadena de levas y Piñon UNd 3 120.00 360.00
Llantas y camara Und 6 180.00 1,080.00
Repuestos GLb 1 1,000.00 1,000.00Imprevistos Global 1 300 300
6.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS
6.5.11.47 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,786.00
Pizarra acrilica Und 1 150.00 150.00
Papel bond A4 80 gr Mll 5 27.00 135.00
Libro de Actas Und 30 7.00 210.00
Papel crack Ciento 3 20.00 60.00
Cartulinas Ciento 1 40.00 40.00
Pliumones para pizarra acrilica Cja 2 25.00 50.00
Plumones para papel Cja 1 25.00 25.00
Cinta masking tape Und 11 2.00 22.00
Anillados GLb 1 100.00 100.00
Fotocopias GLb 1 200.00 200.00
Folletos Global 1 200.00 200.00
Utiles de oficina
Archivadores de palanca Und 20 3.50 70.00
Toner para impresora Und 1 200.00 200.00
Perforador Und 1 35.00 35.00
Grampador Und 1 35.00 35.00
Clip Simple (100 Unid.) caja 2 1.00 2.00
Clip Mariposa (50 unid) caja 1 3.00 3.00
Corrector unidad 5 2.50 12.50
Fólder Manila A4 ciento 1 30.00 30.00
Grapas 26/26 cajax5000 2 3.00 6.00
Pegamento Barra unidad 3 2.00 6.00
Plumón Acrílico (azul, negro y verde) docena 1 30.00 30.00
Plumones para papel T/Jumbo 47 (negro y azul) Caja 1 30.00 30.00
Resaltador de texto amarillo unidad 5 2.50 12.50
Sello Automático – Resp. del proy. Glb 1 60.00 60.00
Sobre Manila A4 pqte.25 2 8.50 17.00
Tinta Tampón azul y negro unidad 2 15.00 30.00
Tinta para post firma Unidad 1 15.00 15.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 850.00
CUADERNILLOS DE REGISTROS unidad 85 10.00 850.00
6.5.11.51 B IENES DURADEROS 50435.00
MOTOCICLETA DE 200 CC UND 3.00 12,500.00 37,500.00
LAPTOP (COMPUTADORA PORTATIL) UND 1.00 4,300.00 4,300.00
DATA DISPLAY (PROYECTOR MULTIMEDIA) UND 1.00 4,000.00 4,000.00
GENERADOR ELECTRICO UND 1.00 4,000.00 4,000.00
CAMARA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00
CARGADOR DE PILAS RECARGABLES UND 1.00 35.00 35.00
6.5.11.72 SOAT para motos Und 3 420.00 1,260.00
TOTAL 75,131.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES AÑO 1
84
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
ANALISIS DE CONTOS INDIRECTOS
CODIGO ACTIVIIDAD U. M. CANTIDAD C.U. Parcial
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 15,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 1300 15,600.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 5,200.00
Mantenimiento y reparación de motocicletas Und 3 400.00 1,200.00
Aceite para motor GL 11 60.00 660.00
Sistema de arrastre ( Cadena y catalina) Und 3 200.00 600.00
Cadena de levas y Piñon UNd 3 120.00 360.00
Llantas y camara Und 6 180.00 1,080.00
Repuestos GLb 1 1,000.00 1,000.00Imprevistos Global 1 300 300
6.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS
6.5.11.47 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,188.50
Papel bond A4 80 gr Mll 5 27.00 135.00
Papel crack Ciento 3 20.00 60.00
Cartulinas Ciento 1 40.00 40.00
Plumones para pizarra acrilica Cja 1 25.00 25.00
Plumones para papel Cja 1 25.00 25.00
Cinta masking tape Und 11 2.00 22.00
Anillados GLb 1 100.00 100.00
Fotocopias GLb 1 200.00 200.00
Folletos Global 1 200.00 200.00
Utiles de oficina
Toner para impresora Und 1 200.00 200.00
Clip Simple (100 Unid.) caja 2 1.00 2.00
Clip Mariposa (50 unid) caja 1 3.00 3.00
Corrector unidad 5 2.50 12.50
Fólder Manila A4 ciento 1 30.00 30.00
Grapas 26/26 cajax5000 2 3.00 6.00
Pegamento Barra unidad 3 2.00 6.00
Plumón Acrílico (azul, negro y verde) docena 1 30.00 30.00
Plumones para papel T/Jumbo 47 (negro y azul) Caja 1 30.00 30.00
Resaltador de texto amarillo unidad 3 2.50 7.50
Sobre Manila A4 pqte.25 2 8.50 17.00
Tinta Tampón azul y negro unidad 2 15.00 30.00
Tinta para post firma Unidad 1 15.00 15.00
6.5.11.72 SOAT para motos Und 3 420.00 1,260.00
TOTAL 23,248.50
D E S A G R E G A D O D E R E C U R S O S
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES AÑO 2
85
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
ANALISIS DE CONTOS INDIRECTOS
CODIGO ACTIVIIDAD U. M. CANTIDAD C.U. Parcial
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 15,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1,300.00 12 15,600.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 5,200.00
Mantenimiento y reparación de motocicletas Und 3 400.00 1,200.00
Aceite para motor GL 11 60.00 660.00
Sistema de arrastre ( Cadena y catalina) Und 3 200.00 600.00
Cadena de levas y Piñon UNd 3 120.00 360.00
Llantas y camara Und 6 180.00 1,080.00
Repuestos GLb 1 1,000.00 1,000.00Imprevistos Global 1 300 300
6.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS
6.5.11.47 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,188.50
Papel bond A4 80 gr Mll 5 27.00 135.00
Papel crack Ciento 3 20.00 60.00
Cartulinas Ciento 1 40.00 40.00
Plumones para pizarra acrilica Cja 1 25.00 25.00
Plumones para papel Cja 1 25.00 25.00
Cinta masking tape Und 11 2.00 22.00
Anillados GLb 1 100.00 100.00
Fotocopias GLb 1 200.00 200.00
Folletos Global 1 200.00 200.00
Utiles de oficina
Toner para impresora Und 1 200.00 200.00
Clip Simple (100 Unid.) caja 2 1.00 2.00
Clip Mariposa (50 unid) caja 1 3.00 3.00
Corrector unidad 5 2.50 12.50
Fólder Manila A4 ciento 1 30.00 30.00
Grapas 26/26 cajax5000 2 3.00 6.00
Pegamento Barra unidad 3 2.00 6.00
Plumón Acrílico (azul, negro y verde) docena 1 30.00 30.00
Plumones para papel T/Jumbo 47 (negro y azul) Caja 1 30.00 30.00
Resaltador de texto amarillo unidad 3 2.50 7.50
Sobre Manila A4 pqte.25 2 8.50 17.00
Tinta Tampón azul y negro unidad 2 15.00 30.00
Tinta para post firma Unidad 1 15.00 15.00
6.5.11.72 SOAT para motos Und 3 420.00 1,260.00
TOTAL 23,248.50
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES AÑO 3
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3.2.7 RELACIÓN DE INSUMOS
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CODIGO U. M. Cantidad C. U. Parcial
COSTOS DIRECTOS:
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
6.5.11.18 BONIFICACIONES
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35,616.00
GASOLINA GLN 2544 14.00 35,616.00
6.5.11.24 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,570.00
ALIMENTOS UND 4650 3.00 13,950.00
ALIMENTOS (Aporte Benf) UND 540 3.00 1,620.00
6.5.11.20 VIATICOS 34,266.00
VIATICOS DIA 71.00 96.00 6,816.00
MOVILIDAD (Aporte Benf.) UND 90 100.00 9,000.00
MOVILIDAD PER 90 100.00 9,000.00
HOSPEDAJE PER/DIA 630 15.00 9,450.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 343,500.00
PROYECTISTA MES 3500 5.00 17,500.00
RESIDENTE MES 36 2,500.00 90,000.00
TECNICO ESPECIALISTA MES 72 1,500.00 108,000.00
PROMOTOR MES 72 600.00 43,200.00
PEON (Aporte benef) HH 67,840 1.25 84,800.00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 323,244.00
MALLA GANADERA DE 9 HILOS DE 100 m. UND 288.00 670.00 192,960.00
CLIPERS UND 1,944.00 5.00 9,720.00
GRAPAS KG 204.00 16.00 3,264.00
PINTURA ESMALTE (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Gln 216.00 35.00 7,560.00
ESMALTE BLANCO GLN 72.00 40.00 2,880.00
TINER GLN 216.00 20.00 4,320.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m PZA 3000 8.00 24,000.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m (Aporte benef.) PZA 2880 8.00 23,040.00
ALAMBRE DE PUAS RLL 180 75.00 13,500.00
GEOMEMBRANA M2 750 25.00 18,750.00
TUBO PVC 2" UND 750 11.00 8,250.00
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RIEGO( APORTE BENEF.) GLOBAL 30 500.00 15,000.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 489,398.30
SEMOVIENTES 331,200.00
REPRODUCTORES MACHOS CBZ 72.00 3,000.00 216,000.00
REPRODUCTORES MACHOS (aporte benef:) CBZ 144.00 800.00 115,200.00
SEMILLAS 68,436.00
SEMILLA DE TREBOL BLANCO KG 102 25.00 2,550.00
INOCULANTE (RIZOBIUM) UND 13.4 15.00 201.00
SEMILLA DE RYE GRASS INGLES KG 1300 14.00 18,200.00
SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO KG 260 13.00 3,380.00
SEMILLA DE DACTYLIS GLOMERATA KG 270 14.50 3,915.00
SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 254 25.00 6,350.00
SEMILLA DE ALFALFA INOCULADA KG 180 32.00 5,760.00
AVENA KG 7200 2.50 18,000.00
VICIA KG 1440 7.00 10,080.00
FERTILIZANTES 17,172.00
UREA BLS 15 200.00 3,000.00
CLORURO DE POTASIO BLS 15 180.00 2,700.00
FOSFATO TRIPLE DE CALCIO BLS 15 170.00 2,550.00
GUANO DE CORRAL (Aporte benf.) KG 17844 0.50 8,922.00
MATERIALES E INSUMOS 44,878.80
SACOS DE YUTE UND 220 11 2,420.00
ROMANAS UND 30 10 300.00
UTILIES DE LIMPIEZA GLB 1 50 50.00
ARETES DE PLASTICO (PARA IDENTIFICACIÓN) Und 2,736 3.50 9,576.00
ARETES METALICOS Und 1,080 1.50 1,620.00
PINTURA SPRY (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Und 432 5.00 2,160.00
BOLSAS PLASTICAS PARA MUESTRAS DE FIBRA Pqt 72 2.50 180.00
TIJERAS PARA OBTENSION DE FIBRA Und 3.60 3.00 10.80
GIGANTOGRAFIAS GLB 7 400.00 2,800.00
AFICHES GLB 7 250.00 1,750.00
PREMIOS GLB 7 800.00 5,600.00
BALSAMO DE CANADA FCO 20 700.00 14,000.00
HOJAS DE VISTURI UND 61 4.00 244.00
MICROTOMO UND 10 10.00 100.00
PORTA OBJETOS CJA 120 8.00 960.00
CUBRE OBJETOS CJA 120 8.00 960.00
ARPILLERAS DE YUTE M 108 6.00 648.00
CARTEL DE PROYECTO UND 1 1,500.00 1,500.00
INSUMOS
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BOTIQUIN VETERINARIO 27,711.50
PISTOLA DOSIFICADORA AUTOMÁTICA DE 50 CC Und 3.00 300 900.00
JERINGA HIPODÉRMICA METÁLICA X 20 CC Und 3.00 60 180.00
JERINGA METÁLICA 30 CC UND 3.00 120 360.00
JERINGA METÁLICA TIPO PISTOLA 30 ML. UND 2.00 400 800.00
HOJAS DE BISTURÍ UND 45.00 0.5 22.50
TERMÓMETRO DE VETERINARIO UND 3.00 35 105.00
AGUJAS N° 18 X 1” CJA 30.00 15 450.00
AGUJAS N° 20 X 1” CJA 30.00 15 450.00
AGUJAS N° 20X 1 ¼” CJA 30.00 15 450.00
ALGODÓN UND 4.00 27 108.00
AGUJAS DESCART N°18X1.5" CJ X 100 UND 3.00 25 75.00
JERINGAS 10ML CAJA 100 UNID UND 3.00 26 78.00
TINTURA DE YODO FRASCO 500 ML UND 17.40 25 435.00
ESTUCHE DE CIRUGÍA MENOR UND 3.00 130 390.00
VIOLETA GENCIANA, CLORURO BENZAICONIO, ACIDO FENICO, ISIPROPANOL, ( NCR AFTISAN X 120 ML) FCO. 10.00 90 900.00
ANTIMIASICO EN AEROSOL CON CONTENIDO DE CIPERMETRINA MAYOR DE 95% ( NCR CURABICHERA ) FCO. 30.00 18 540.00
SOLUCION CON ACRIFLAVINA, SULFATIAZOL, SULFANILAMIDA Y CALOMEL ( NCR OFTALMIN X 70 GRS.) FCO. 21.00 8 168.00
ALBENSAZOLE AL 3.8% + COBALTO FCO./1000ML 5.00 30 150.00
DISTOVET 12.5% + COBALTO (TRICLABENDAZOLE + SULFATO DE CO) FCO./1000ML 5.00 120 600.00
IVERMECTINA AL 1 % X 50 ML. FCO./50 ML 72.00 50 3,600.00
AMPICILINA (TRIHIDRATO):100 MG COLISTINA METASULFONATO:250.000 UI ( NCR COLISIN X 100 ML.) FCO./100 ML 72.00 45 3,240.00
TERRAMICINA 200 MG/ML 2-PIRROLIDONA 400 MG/ML POVIDONA 500 MG/ML ( NCR EMICINA LA X 50 ML) FCO./ 50 ML 10.00 52 520.00
ENROFLOXACINA AL 10% X 100 ML. FCO./100 ML 10.00 65 650.00
CALCIO COLOIDAL CON CONTENIDO DE VIT. A, D3, E, B12) FCO./ 50 ML 30.00 30 900.00
COMPLEJO VITAMINICO FCO./50 ML 30.00 28 840.00
VACUNAS CONTRA LA ENTEROTOXEMIA DOSIS 3,600.00 3 10,800.00
6.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS 34,150.00
ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS DE FIBRA DE ALPACA. GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
CAPACITADOR DIA 15.00 750.00 11,250.00
SELECCIÓN DE REPRODUCTORES - (PROFESAIONAL ESPECIALISTA) UND 72.00 50.00 3,600.00
FLETE TERRESTRE CBZ 216 50.00 10,800.00
ALQUILER DE SERVICIOS DE SONIDO GLB 7 500.00 3,500.00
6.5.11.47 MATERIALES DE ENSEÑANZA 5,436.00
FOLLETERIA MLL 3 1,500.00 4,500.00
PAPEL CRAFF MLL 3 200.00 600.00
PLUMONES CJA 12 25.00 300.00
CINTA MASKING UND 12 3.00 36.00
6.5.11.51 EQUIPO Y BIENES DURADEROS 38,651.20
HERRAMIENTAS MANUALES
BALANZAS TIPO RELOJ CAP 10 KG UND 9 36.00 324.00
TECLE UND 2 370.00 740.00
QUENA UND 2.16 70.00 151.20
HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 84,800.00 1,696.00
BALANZA DE PLATAFORMA CAP DE 500 KG UND 2.00 800 1,600.00
MESAS DE CLASIFICACION UND 4.00 500 2,000.00
FIBROMETRO UND 1.00 25,000.00 25,000.00
STAND DE MADERA UND 1.00 400.00 400.00
MESA DE MADERA UND 1.00 200.00 200.00
ESCRITORIO UND 1.00 300.00 300.00
SILLA UND 12.00 40.00 480.00
TIJERAS DE ESQUILA UND 72 80.00 5,760.00
1,319,831.50TOTAL
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3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
a) ASISTENCIA TECNICA.
Asistencia técnica especializada en mejoramiento genético por los
profesionales del proyecto.
El proyecto concibe la asistencia técnica de 3 profesionales, que son un
Residente y dos asistentes técnicos de campo; que será fortalecida con
el apoyo de promotores o expertos campesinos en las zonas que se
vean por conveniente y en los periodos de mayor actividad.
Objetivo
Impartir conocimientos prácticos y teóricos sobre el mejoramiento
genético en alpacas.
Lugar de asistencia técnica: Módulos demostrativos de Núcleos de
mejoramiento genético.
Contenidos mínimos del la asistencia.
Selección de reproductores.
Empadre controlado
Parición
Uso de registros.
Acompañamiento técnico promotores en mejoramiento genético.
Objetivos
Apoyar al equipo técnico en el acompañamiento y seguimiento de
las actividades de campo en mejoramiento genético.
Fortalecer las capacidades de los productores líderes atreves de la
transferencia de conocimientos de campesino a campesino.
Crear líderes campesinos en la transferencia de tecnologías en
mejoramiento genético.
Épocas de contratación.
La época de contratación de los servicios de promotores será
exclusivamente para las épocas de mayor actividad ganadera debiendo
ser prioritaria la época de enero, febrero y marzo.
Procesamiento de datos.
Asistencia técnica especializada en Sanidad animal por los
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
profesionales del proyecto.
Objetivo
Impartir conocimientos prácticos y teóricos sobre sanidad animal en
alpacas
Lugar de asistencia técnica: Módulos demostrativos de Núcleos de
mejoramiento genético.
Contenidos mínimos del la asistencia.
Practicas demostrativas de dosificación.
Practicas demostrativas de aplicación de inyectables.
Reconocimiento de enfermedades infecciosas
Practicas preventivas de control de la entero toxemia en crías
Practicas adecuadas en el parto.
Acompañamiento técnico promotores en sanidad animal.
El proyecto concibe la asistencia técnica de de un equipo de
profesionales; que será fortalecida con el apoyo de promotores o
expertos campesinos en las zonas que se vean por conveniente y en los
periodos de mayor actividad.
Objetivos:
Apoyar al equipo técnico en el acompañamiento y seguimiento de
las actividades de campo en sanidad animal de camélidos.
Fortalecer las capacidades de los productores líderes atreves de la
transferencia de conocimientos de campesino a campesino.
Crear líderes campesinos en la transferencia de tecnologías en
sanidad animal en camélidos.
Épocas de contratación.
La época de contratación de los servicios de promotores será
exclusivamente para las épocas de mayor actividad ganadera debiendo
ser prioritaria la época de lluvias.
Asistencia Técnica Especializada en adecuado Manejo de Praderas
Naturales.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Objetivo
Impartir conocimientos prácticos en el manejo de praderas naturales
Apoyo técnico en la instalación de módulos demostrativos de
recuperación de praderas naturales.
Lugar de asistencia técnica: Módulos demostrativos de canchas de
clausura.
Contenidos mínimos del la asistencia.
Asistencia en la determinación de la condición de los pastizales
Priorización de zonas para la clausura.
Asistencia y asesoramiento en los acuerdos comunales para la
determinación del área destinada a los módulos demostrativos de
recuperación de praderas naturales.
Apoyo técnico en la instalación de los módulos demostrativos.
Acompañamiento técnico de promotores en adecuado manejo de
praderas naturales.
El proyecto concibe la asistencia técnica de promotores o expertos
campesinos en las zonas que se vean por conveniente y en los periodos
de mayor actividad.
Objetivos
Apoyar al equipo técnico en el acompañamiento y seguimiento de
las actividades de campo en actividades de mejoramiento de
praderas naturales.
Fortalecer las capacidades de los productores líderes atreves de la
transferencia de conocimientos de campesino a campesino.
Crear líderes campesinos en la transferencia de tecnologías en
manejo de praderas naturales.
Épocas de contratación.
La época de contratación de los servicios de promotores será
exclusivamente para las épocas de mayor actividad en el mejoramiento
de praderas naturales.
Asistencia técnica especializada en manejo de la fibra.
Objetivo
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Impartir conocimientos prácticos y teóricos en manejo de la fibra de
alpaca.
Lugar de capacitación: Módulos demostrativos de Núcleos de
mejoramiento genético.
Contenidos mínimos del la asistencia.
Practicas demostrativas de esquila.
Practicas demostrativas de envellonado de la fibra.
Labores antes durante y después de la esquila
Material e instrumental en la esquila.
Pesado, Pre clasificación de la fibra, almacenado y registro.
Acompañamiento técnico de promotores.
El proyecto concibe la asistencia técnica de de un equipo de
profesionales; que será fortalecida con el apoyo de promotores o
expertos campesinos en las zonas que se vean por conveniente y en los
periodos de mayor actividad.
Objetivos
Apoyar al equipo técnico en el acompañamiento y seguimiento de
las actividades de campo en actividades de esquila.
Fortalecer las capacidades de los productores líderes atreves de la
transferencia de conocimientos de campesino a campesino.
Crear líderes campesinos en la transferencia de tecnologías en
manejo de la fibra de alpaca.
Épocas de contratación.
La época de contratación de los servicios de promotores será
exclusivamente para las épocas de mayor actividad ganadera debiendo
ser prioritaria la época de esquila.
Asistencia técnica especializada en gestión comercial de la fibra
de alpaca.
Objetivo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Impartir conocimientos prácticos y teóricos en gestión comercial de la
fibra de alpaca
Lugar de capacitación: Reunión de líderes, reunión de autoridades.
Contenidos mínimos del la asistencia.
Fortalecimiento de las organizaciones
Asistencia y seguimiento en roles y funciones de los integrantes de
organizaciones
Asesoramiento de los lideres
Negociación asociada con las empresas
Asistencia técnica en registro legal de las asociaciones, tramites y
procesos legales.
Información de la normatividad en el comercio de la fibra alpaca.
Asistencia técnica en las normas técnicas peruanas.
b) CAPACITACIÓN.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO.
Formación y capacitación de promotores en mejoramiento
genético.
Objetivo
Formar promotores en mejoramiento genético de alpacas a los
criadores más destacados, para contratar a los mismos en el proyecto,
quienes harán actividades de selección, empadre, obtención de crías y
manejo de registros.
Lugar de capacitación: se propone el Centro Experimental la Raya de
la UNSAC, el cual puede ser modificado por la residencia pero debe
cumplir con las características mínimas del lugar en mención.
Contenidos mínimos del curso
Selección de reproductores.
Clases de selección (selección natural, selección artificial)
Tipos de selección ( selección masal, selección por ancestros y
antecesores, selección en base a los records, selección en base a la
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
familia, selección por parientes colaterales, selección en base a los
caracteres convencionales)
Cronometría dentaria (formula dentaria)
Criterios técnicos de selección ( para las razas, de acuerdo al sexo,
de acuerdo al color)
Aplicación del método NEALE (índice de selección, determinación
de clases)
Practicas demostrativas
Empadre y parición
Labores previas al empadre ( generalidades, aparato reproductor
masculino, aparato reproductor femenino, reconocimiento de la
pubertad, comportamiento sexual, formación de puntas y revisión de
de reproductores machos y hembras)
Labores durante el empadre (época de empadre, sistema de
empadre, ventaja de los sistemas de empadre controlado, ventajas
del empadre dirigido)
Labores después del empadre (evaluación de la fertilidad, repaso,
sanidad de reproductores, cuidado del rebaño de hembras
preñadas.
Labores previas a la parición (Generalidades, formación de puntas
de parición, equipo e instrumentos necesarios para la parición).
Labores durante la parición (época de parición, sistema de parición,
partos, aplicación de métodos técnicos de la parición).
Labores después de la parición (puerperio, cuidados de la madre,
cuidados de la cría recién nacida, registros del control de parición,
peso corporal de la cría, actividades que deben desarrollar el
parcionero después del parto y cuidado)
Uso de registros.
Procesamiento de datos.
Curso taller de eficiente aplicación de técnicas de mejoramiento
genético.
Objetivos:
Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico
101
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
del proyecto
Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto
Intercambiar conocimientos y experiencias en mejoramiento
genético en alpacas
Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia
técnica en mejoramiento genético.
Dirigido a: Equipo técnico del proyecto y productores lideres
Duración: 2 días
Perfil del consultor o capacitador.
El consultor deberá tener experiencia comprobada en técnicas de
mejoramiento genético
Haber realizado programas de mejoramiento genético en camélidos.
Conocimientos de inseminación artificial.
Experiencia mínima 3 años en el área.
Contenidos mínimos del taller.
Experiencias de mejoramiento genético
Experiencias en Empadre controlado o dirigido
Experiencias en Inseminación artificial
Ultimas avances en tecnologías aplicadas al mejoramiento genético
en camélidos.
Materiales mínimos del consultor.
Material de capacitación en medio digital (Power Point)
Presentar un manual de capacitación en mejoramiento genético con
graficas dirigido a los productores.
Propuesta de sistema de capacitación y asistencia técnica en
mejoramiento genético de alpacas.
Curso teórico practico de empadre y parición.
Objetivo
Transferencia y mejora de los conocimientos en empadre y parición a
los productores alpaqueros.
Contenido mínimo del curso.
Actividades antes durante y después del empadre.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Diseño de un sistema de empadre.
Actividades antes durante y después de la parición.
Curso teórico practico caracterización de la alpaca y selección de
reproductores
Objetivo
Transferencia y mejora de los conocimientos en caracterización y
selección de reproductores a productores alpaqueros.
Selección de reproductores.
Características deseables en reproductores.
Caracterización de la alpaca.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD ANIMAL.
Formación y capacitación de promotores en Sanidad animal.
Objetivo:
Formar promotores en sanidad animal en alpacas dirigido a los
productores líderes para contratar al mismo en el proyecto para
acciones de seguimiento y Acompañamiento.
Que los participantes adquieran conocimientos técnicos para realizar la
prevención y diagnostico y tratamiento de las enfermedades en la
crianza alpaquera
Lugar de capacitación: se propone el Centro Experimental la Raya el
cual puede ser modificado por la residencia pero debe cumplir con las
características mínimas del lugar en mención.
Contenidos mínimos del curso
Generalidades.
Reconocimiento de enfermedades parasitarias, infecciosas y
carenciales.
Formas de prevención.
Reconocimiento de enfermedades en cría y adultos
Diagnostico de enfermedades parasitarias infecciosas y carenciales.
Tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas y
carenciales
Equipo e instrumental medico
103
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Medicamentos de uso pecuario.
Curso taller de eficiente aplicación de técnicas de sanidad animal.
Objetivos
Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico
del proyecto
Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto
Intercambiar conocimientos y experiencias en sanidad animal en
alpacas
Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia
técnica en mejoramientos genético
Dirigido a: Equipo técnico del proyecto y productores lideres
Duración: 2 días
Perfil del consultor o capacitador.
El consultor deberá tener experiencia comprobada en salud animal
en camélidos
Haber realizado programas de sanidad animal en camélidos.
Conocimientos de control de la entero toxemia y sarna.
Experiencia mínima 3 años en el área.
Contenidos mínimos del taller.
Experiencias en control de la entero toxemia
Experiencias en control de la sarna
Ultimas avances en tecnologías aplicadas en salud animal en
camélidos sudamericanos.
Materiales mínimos del consultor o capacitador.
Material de capacitación en medio digital (Power Point)
Presentar un manual de control de enfermedades infecciosas y
parasitaras con graficas dirigido a los productores, con mayor
énfasis en entero toxemia y sarna
Propuesta de sistema de capacitación y asistencia técnica en
mejoramiento genético de alpacas.
Curso teórico practico prevención y control de enfermedades
infecciosas.
104
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Objetivo
Transferencia y mejora de los conocimientos en el prevención y
tratamiento de enfermedades infecciosas.
Contenido mínimo del curso.
Reconocimiento de enfermedades infecciosas prevención control y
tratamiento.
Prevención tratamiento y control de la entero toxemia.
Demostración práctica de aplicación de inyectables.
Curso teórico practico prevención y control de enfermedades
infecciosas.
Objetivo:
Transferencia y mejora de los conocimientos en prevención, control y
tratamiento de enfermedades parasitarias
Contenidos mínimos del curso:
o Reconocimiento de enfermedades parasitarias
o Prevención control y tratamiento de enfermedades parasitarias
o Aplicación de dosis de antiparasitarios.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PRADERAS
ALTO ANDINAS.
Curso taller sobre manejo de praderas alto andinas.
Objetivos
Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico
del proyecto
Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto
Intercambiar conocimientos y experiencias en manejo de praderas
alto andinas
Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia
técnica en manejo de praderas alto andinas.
Dirigido a: Equipo técnico del proyecto, productores líderes y
autoridades
105
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Duración: 2 días.
Perfil del consultor o capacitador.
El consultor deberá tener experiencia comprobada en manejo de
praderas naturales
Conocimientos en evaluación de praderas naturales con SIG
(Sistema de información geográfica)
Manejo de softwares ArcvieW, Arcgis o similares
Experiencia mínima 3 años en el área.
Contenidos mínimos del taller.
Estrategias de recuperación y conservación de praderas naturales.
Introducción del uso del software con el gis
Practica demostrativas de evaluación de pastizales con uso de GPS
Materiales mínimos del consultor.
Material de capacitación en medio digital (Power Point)
Presentar un manual de manejo de praderas alto andinas y
recuperación con graficas (50%) dirigido a los productores.
Propuesta de sistema de capacitación y asistencia técnica en
praderas alto andinas.
Curso teórico practico manejo de praderas alto andinas.
Objetivo.
Transferencia y mejora de los conocimientos en prácticas de manejo de
praderas alto andinas.
Contenido mínimo del curso.
Canchas de clausura.
So portabilidad de los pastos naturales.
Pastoreo comunal y organización y administración de praderas
naturales comunales.
Programa de capacitación en manejo de la fibra de alpaca.
106
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Curso taller sobre manejo de la fibra de alpaca.
Objetivos:
Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico
del proyecto
Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto
Intercambiar conocimientos y experiencias en manejo de la fibra de
alpaca
Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia
técnica en manejo de la fibra de alpaca
Dirigido a: Equipo técnico del proyecto y productores lideres
Duración: 2 días.
Perfil del consultor o capacitador.
El consultor deberá tener experiencia comprobada en manejo de la
fibra
Conocimientos en implementación y organización de esquila
organizada
Conocimientos en diseño de sistemas de esquila organizada
Experiencia mínima 3 años en el área.
Contenidos mínimos del taller.
Técnicas de esquila
Practica demostrativas de esquila eficiente
Materiales mínimos del consultor o capacitador.
Material de capacitación en medio digital (Power Point)
Presentar un manual de manejo de la fibra con contenido graficas
(50%) dirigido a los productores.
Propuesta de sistema de capacitación y asistencia técnica en
manejo de la fibra.
Curso teórico practico esquila selección y categorización de la
fibra.
Objetivo
107
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Transferencia y mejora de los conocimientos en prácticas de esquila,
selección y categorización de la fibra de alpaca.
Contenido mínimo del curso.
Practicas en el proceso de la esquila.
Selección de la fibra y adecuado almacenaje.
Categorización de la fibra de alpaca.
Programa de capacitación en gestión comercial de la fibra de
alpaca.
Curso taller sobre gestión comercial de la fibra de alpaca.
Objetivos.
Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico
del proyecto
Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto
Intercambiar conocimientos y experiencias en gestión comercial y
valor agregado de la fibra de alpaca.
Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia
técnica en gestión comercial de la fibra de alpaca.
Dirigido a: Equipo técnico del proyecto y productores lideres
Duración: 1 días.
Perfil del consultor o capacitador.
El consultor deberá tener experiencia comprobada en
comercialización de la fibra de alpaca.
Conocimientos en comercialización organizada
Conocimientos en elaboración de planes de negocio
Experiencia mínima 3 años en el área.
Contenidos mínimos del taller.
Cadena productiva de la fibra de alpaca
Identificación del eslabón de la comercialización en la cadena
productiva.
108
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Bases para la comercialización organizada
Materiales mínimos del consultor o capacitador.
Material de capacitación en medio digital (Power Point)
Presentar un manual de comercialización de la fibra de alpaca (50%)
dirigido a los productores.
Propuesta de sistema de capacitación en comercialización de la
fibra.
Curso taller sobre comercialización organizada de la fibra de
alpaca.
Objetivos:
Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico
del proyecto
Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto
Intercambiar conocimientos y experiencias en comercialización
organizada de la fibra de alpaca.
Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia
técnica en comercialización de la fibra de alpaca.
Dirigido a: Equipo técnico del proyecto y productores lideres
Duración: 1 días
Perfil del consultor o capacitador.
El consultor deberá tener experiencia comprobada en
comercialización de la fibra de alpaca.
Conocimientos en comercialización organizada
Experiencia mínima 3 años en el área.
Contenidos mínimos del curso.
Comercialización organizada de la fibra de alpaca.
Centro de acopio.
Funcionamiento del centro de acopio.
109
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Materiales mínimos del consultor o capacitador.
Material de capacitación en medio digital (Power Point)
Presentar un manual de funcionamiento de un centro de acopio
(50%) dirigido a los productores.
Propuesta de sistema de capacitación en venta corporativa de la
fibra de alpaca.
Curso taller promoción y organización de la cadena productiva de
la fibra de alpaca.
Objetivos.
Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico
del proyecto
Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto
Intercambiar conocimientos y experiencias en comercialización
organizada de la fibra de alpaca.
Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia
técnica en la cadena Productiva de la fibra de alpaca.
Dirigido a: Equipo técnico del proyecto y productores lideres
Duración: 1 días.
Perfil del consultor o capacitador.
El consultor deberá tener experiencia comprobada en cadenas
productivas
Conocimientos en comercialización organizada.
Experiencia mínima 3 años en el área.
Contenidos mínimos del curso.
La cadena productiva de productos agropecuarios.
La cadena productiva de la alpaca
La cadena productiva de la fibra de alpaca.
Materiales mínimos del consultor capacitador.
Material de capacitación en medio digital (Power Point)
110
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Presentar un manual de cadena productiva de la fibra de vicuña con
graficas (50%) dirigido a los productores.
Propuesta de sistema de capacitación en la cadena productiva de la
fibra de alpaca.
Promoción de la cadena productiva de la fibra de alpaca.
Apoyar a la iniciativa de los productores en la participación de eventos
feriales, comerciales, y festivales donde se encuentre inmerso fibra de
alpaca así como productos derivados con valor agregado.
Objetivo.
Promoción de la cadena productiva de la fibra de alpaca.
Intercambio de experiencias en comercialización asociada de la
fibra de alpaca.
Objetivo.
Adquirir conocimientos en organización, comercialización y negociación
en la venta organizada de la fibra de alpaca.
Esta actividad es de mucha importancia, puesto que es sabido que se
aprende mejor “viendo y haciendo”. Se trata de organizar visitas a
experiencias “exitosas” de emprendimientos similares ubicadas en otras
zonas (Puno, Arequipa), practicando la metodología de capacitación de
“productor a productor”.
Estudio Plan De Negocio.
La elaboración del plan de negocio se realizara en equipo con la
colaboración del los profesionales de planta y promotores, y lideres,
con la coparticipación de un equipo consultor.
Objetivos
Elaborar un Plan de negocios.
Mejorar la articulación comercial de la fibra de alpaca.
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE CRIANZA.
a) DE LOS MÓDULOS DEMOSTRATIVOS.111
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Instalación de módulos demostrativos de mejoramiento genético.
Objetivo
Difundir y masificar tecnologías de los módulos demostrativos y
transferencia tecnológica de empadre controlado o dirigido a los
productores de alpaca.
Lograr replicas de la tecnologías validadas en los predios periféricos
de los productores de alpacas.
Dar a conocer los avances logrados de los trabajos de mejoramiento
genético realizados en otros ámbitos de la Región Cusco.
Acciones mínimas.
El modulo demostrativo de núcleos de mejoramiento genético
deberá estar organizado por un promedio de 4 familias.
La instalación de la infraestructura de corrales, canchas de
separación, canchas de empadre será con aporte del proyecto y
aporte del los beneficiarios.
1. Descripción de la tecnología del empadre controlado en los
módulos.
Requerimientos.
Módulo de empadre.
Material de identificación (aretes y pintura)
Registros de mejoramiento genético.
Registros de seguimiento.
2. Aspecto metodológico.
Construir o contar con un módulo de empadre.
Conformación de rebaños por clase y estado reproductivo de
alpacas hembras y machos
Iniciar la campaña con hembras vacías y primerizas.
Detección de hembras receptivas por conducta sexual mediante
el manejo de alpacas machos.
Las hembras con manifestación de receptividad franca, deben
ser agrupadas por raza y colores, distribuidos en corrales
112
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
casilleros del módulo de empadre.
• Se registra el tiempo de cópula y el número de arete del macho y
de la hembra.
• Todas las hembras del rebaño que recibieron el primer servicio y
las que no aceptaron anteriormente al macho serán sometidas al
control de receptividad sexual, las hembras que continúan
manifestando receptividad franca repetirán el servicio por
segunda vez, asimismo, las hembras que continúan receptivas
recibirán un tercer y cuarto servicio.
• Una vez culminado el primer empadre de hembras sin cría y
primerizas se continúa con hembras en descanso post parto,
mínimo de 15 días con el mismo procedimiento descrito.
• Al final de la campaña realizar el diagnóstico de fertilidad por
conducta sexual de la hembra frente al macho o mediante
ecografía para cuantificar hembras que no están preñadas.
• Evaluar la campaña de empadre y determinar la tasa de
concepción.
Fuente: metodología validada por el PERCSA (Proyecto
Especial Regional de camelados sudamericanos)
Campañas de transferencias y difusión de tecnologías en
sanidad animal.
Objetivo
Impartir conocimientos prácticos de control de enfermedades
infecciosas y parasitarias.
Implementar un sistema sanitario de control de la sarna.
Implementar un sistema sanitario de control de la entero toxemia.
Esta actividad comprende campañas básicas que será focalizadas en los núcleos de
mejoramiento genético a partir del cual se replicara, y se resume en:
Dosificación contra parásitos gastrointestinales.
Control de la sarna (parásitos externos)
Control de la entero toxemia.
Vitaminizacion (enfermedades carenciales)
Estrategia de implementación.
113
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
El proyecto apoya, en la asistencia técnica, la dotación de productos veterinarios,
dotación de equipos de sanidad animal.
La primera campaña en gran medida será con aporte del proyecto con la finalidad de
demostrar resultados de los sistemas de sanidad animal y se irá progresivamente
reduciendo el apoyo principalmente de de insumos veterinarios hasta que se logre
establecer un fondo común o botiquín veterinario que se maneje por asociación de
productores que se iniciara a partir de los núcleos de mejoramiento.
Acción 2.4 Implementación de un modulo demostrativo de manejo y
mejoramiento de praderas naturales.
Existe en la zona del área del proyecto praderas naturales, de las cuales
corresponden a pajonales, bofedales, pradera alto andina, aptas para la crianza de
llamas y alpacas. Adecuadamente que manejadas y conservadas permitirá el
mejoramiento de la productividad animal, el mejoramiento genético y mejores
resultados económicos para las familias criadoras.
Por otra parte, los ecosistemas de bofedales, tholares y pajonales tienen importancia
en el desarrollo de una producción sostenible, porque contribuyen en la protección
del suelo, colaboran en la retención de agua, sirven de alimento y cobertizo a la fauna
silvestre, atenúan la evapotranspiración, contribuyen con sus tejidos orgánicos a
mejorar las condiciones físico-químicos del suelo, estabilizan las áreas des turbadas y
contribuyen al mantenimiento de pastos naturales.
Módulos demostrativos
Consiste en coordinar con las autoridades comunales y la comunidad y determinar
zonas degradas para la instalación de módulos demostrativos de manejo de praderas
naturales.
Objetivos
Demostración práctica de recuperación de praderas naturales.
Dotar de, equipos y materiales para la demostración de la recuperación de
praderas naturales comunales.
Mejora la oferta forrajera.
Actividades.
Coordinación con las autoridades de las comunidades.
114
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Información sobre la clausura de cachas.
Elaboración de un plan de recuperación de praderas naturales.
Instalación de los módulos demostrativos.
Seguimiento.
Evaluación de resultados.
Acción 1.4 Innovaciones tecnológicas de obras hidráulicas artesanales para
el uso eficiente del agua en el manejo de pastos naturales y cultivados para
camélidos.
Viendo la importancia y la necesidad que amerita difundir esta tecnologías
artesanales sostenibles y de bajo costo a las instituciones públicas y privadas y en
los productores de alpacas; y lograr su réplica y masificación respectiva a nivel del
la provincia.
Objetivos
Difundir y masificar tecnologías de bajo costo a través de los módulos de
transferencia tecnológica en el manejo de praderas alto andinas a instituciones
privadas y públicas y productores de alpaca.
Lograr replicas de la tecnologías artesanales validadas en los predios
periféricos de los productores de alpacas.
Dar a conocer los avances logrados de los trabajos realizados en otros ámbitos
de represas artesanales.
Acción 2.4 Implementación de un modulo demostrativo de un centro de
acopio de fibra de alpaca.
Centro de acopio
Consiste en juntar la fibra de alpaca de los criadores que han esquilado sus
animales, a un lugar estratégico y adecuado, con la finalidad de darle su primer
valor agregado; como es la categorización y clasificación y comercializarlo a mejor
precio.
Objetivos
Demostración práctica del funcionamiento de un centro de acopio de fibra.
115
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Dotar de, equipos y materiales para la demostración práctica del proceso de
acopio, categorización y clasificación de la fibra de alpaca en forma
organizada.
Mejora la calidad comercial de la fibra de alpaca.
Actividades del Centro de Acopio.
1. Recepción de la fibra de alpaca.
2. Categorización de la fibra de alpaca.
3. Pesado: Según raza, calidad o categoría y finalmente por los colores.
4. Se envasa en sacos de yute (esta prohibido el envase en sacos de propileno).
5. Se rotula: Se debe rotular de la siguiente manera:
6. Número de envase, correlativo por raza, categoría y color.
7. Categoría de la fibra de alpaca.
8. Color de la fibra.
9. Peso bruto del envase.
10. Peso neto de la fibra.
11. Centro de acopio y zona de procedencia.
12. Almacenamiento de la fibra.
IV. IMPACTO DEL PROYECTO.
IMPACTO AMBIENTAL.
Introducción.- La evaluación del impacto ambiental, como instrumento
sostenible permite armonizar la economía y la ecología, en ese
entender la legislación internacional y nacional vigente establecen de
realizar dichos estudios.
La evaluación del impacto ambiental como herramienta de planificación,
es usada para predecir, analizar e interpretar los aspectos ambientales
significativos de una determinada propuesta, así mismo permite
armonizar la economía en el entorno del ser intervenido.
116
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Los objetivos del presente estudio es, identificar, evaluar y valorar los
impactos ocasionados por el proyecto.
Marco Normativo.-
La legislación Peruana, normativamente exige la realización de estudios
de impacto ambiental, para la implementación de proyectos en el país,
considerando que las actividades antropogénicas generan impactos
positivos o negativos sobre el medio ambiente, las cuales necesitan ser
evaluados.
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Nº
27446, en su Artículo 2.- Ámbito de la Ley, indica: “… Queda
comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los
proyectos de inversión pública y privados que impliquen actividades,
construcción u obras, que puedan causar impactos ambientales
negativos, según disponga el reglamento de la presente Ley”.
Identificación, predicción y evaluación del Impacto.
Análisis Cualitativo.
Para medir cualitativamente los impactos se utilizarán la matriz de
importancia, método de grado de incidencia o caracterización que
corresponde a una serie de atributos cualitativos.
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES.
INTENSIDAD (I).
(Grado de destrucción).
Baja 1
Media 2
Alta 4
Muy alta 8
Total 12
EXTENSIÓN (EX).
(Área de influencia).
Puntual 1
Parcial 2
Extenso 4
Total 8
Crítico 12
MOMENTO (MO)
(Plazo de manifestación).
PERSISTENCIA (PE).
(Permanencia del efecto).
117
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Largo plazo (más de 5 años). 1
Mediano plazo (de 1 a 5 años). 2
Inmediato (menos de 1 año). 4
Crítico. 8
Fugaz (menos de 1 año). 1
Temporal (de 1 a 10 años). 2
Permanente (más de 10 años) 4
REVERSIBILIDAD (RV).
Corto plazo 1
Mediano plazo 2
Irreversible 4
SINERGIA (SI)
(Regularidad de la manifestación).
Simple 1
Sinérgico 2
Muy sinérgico 4
ACOMULACIÓN (AC).
(Incremento progresivo).
Simple 1
Acumulativo 4
EFECTO (EF).
(Relación causa-efecto)
Indirecto (secundario). 1
Directo 4
PERIODICIDAD (PR).(Regularidad de la manifestación).Irregular y Discontinuo 1Periódico 2Continuo 4
RECUPERABILIDAD (MC).(Reconstrucción por medios
humanos)Recuperable de manera inmediata 1Recuperable a mediano plazo 2Mitigable 4Irrecuperable 8
Importancia = (3I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
Importancia del Impacto = 3(1)+2(4)+1+2+1+2+1+1+2+1)
Importancia = 22
Manifestándose que si los impactos tienen valores de importancia menores a 25
son irrelevantes, es decir que las acciones del proyecto son compatibles con los
factores ambientales, los impactos moderados presentan una importancia entre 25
y 50, los impactos serán severos cuando la importancia se encuentra entre 50 y
75, y críticos cuando el valor sea superior a 75.
De lo manifestado se deduce que en términos generales el Proyecto de “Centro
Experimental de Reproductores del distrito de Condoroma”, presenta valores de
importancia insignificantes e irrelevantes, significando ello, que las acciones del
proyecto son totalmente compatibles con el entorno.
Análisis Cuantitativo.118
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Para determinar el valor cuantitativo se ha utilizado el sistema Batelle, el cual
otorga un peso de 1.000 unidades a cualquier sistema ambiental que se encuentra
en condiciones óptimas, sin ninguna intervención natural o antrópica que lo altere,
distribuyéndose estas unidades entre los parámetros considerados, según su
mayor o menor contribución al medio ambiente, el peso asignado corresponde a
una valoración en magnitud e importancia de las variables de acuerdo a las
observaciones del campo.
La variación de calidad ambiental con el proyecto y sin proyecto, se efectuará de
acuerdo a la escala de 0 a 1, donde (0) denota una alteración máxima y (1)
significa ningún cambio o modificación, significando esto buena calidad ambiental.
Para los cambios netos se ha utilizado la siguiente fórmula:
Donde:
E = Valor del Impacto Ambiental.
Vii = Valor de la Calidad Ambiental del parámetro i con el proyecto.
Vi2 = Valor de la calidad Ambiental del parámetro i sin el proyecto.
M = Número de parámetros.
Wi = Peso Relativo.
Los cambios Netos Positivos significan impactos benéficos, mientras que los cambios Netos
Negativos son impactos adversos, así mismo valores mayores a 10 son considerados como
impactos potenciales en el ambiente, dadas las característica de uniformidad del ámbito
donde se desarrolla el proyecto se ha elaborado la siguiente matriz:
Acción y/o Efecto Peso de la
Acción
Calidad
Ambiental
Con Proyecto
Calidad
Ambiental.
Sin
Proyecto
UIA
Con
Proyecto
UIA
Si
Proyecto
Cambio
Neto
Erosión 95 0,5 0,4 47,5 38 9,5
Mejoramiento del Clima 95 0,7 0,6 66,5 57 9,5
Vías de Acceso 90 0,8 0,7 72 63 9
Incremento de la Producción
Pecuaria
120 0,9 0,5 10
8
60 48
Actividad de Conservación 90 0,8 0,6 72 54 18
Uso de Agroquímicos. 90 0,7 0,5 63 45 18
119
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
Generación de Empleo 120 0,8 0,5 96,7 60 36
Elevación de la Calidad de
Vida
130 0,9 0,6 11,7 78 39
Modificación del Hábitat de
Fauna y Flora Silvestre
80 0,5 0,4 40 32 8
Uso de Productos Orgánicos 90 0,7 0,1 63 9 54
TOTAL 745 496 249
UIA= Unidad de Impacto Ambiental.
O = Cambio muy significativo.
1 = Ningún Cambio
En base a la matriz de valoración mediante este modelo no distinguimos ningún
impacto negativo en la fase de operación del Proyecto.
Así mismo el uso de agroquímicos en la fase de operación del proyecto si es que
lo hubiera, ocasionará impactos negativos en el medio ambiente, principalmente en
el recurso suelo y posiblemente en el recurso humano por el manipuleo de dichas
sustancias, impactos estos que son insignificantes, debiendo mitigarse totalmente
con la capacitación sobre el uso de los agroquímicos y la reconversión al uso de
productos orgánicos.
Los factores positivos influyen directamente sobre el factor socioeconómico,
debido principalmente a la generación de empleo durante las fases de instalación
de pastos cultivados en las labores de rotura del suelo, siembra, fertilización,
instalación de los núcleos de mejoramiento genético y otras actividades.
Otro factor positivo son las actividades de conservación de la cubierta vegetal,
mediante el manejo sostenible de los recursos naturales como las praderas
nativas, que con un pastoreo adecuado y rotación de canchas mediante las
capacitaciones a los criadores beneficiarios del proyecto, se estará conservando al
medio ambiente, que es un impacto positivo para mejorar la producción, la cual
conllevará el incremento de los ingresos económicos familiares de los productores,
elevando el nivel de vida, disminuyendo la extrema pobreza de la población.
120
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
El impacto global, nos señala un impacto positivo representando por el 24.9 % del
valor óptimo, existiendo acciones de mayor valor que van a contribuir con la
calidad ambiental. La calidad ambiental con el Proyecto alcanza el 74.5% del valor
esperado.
Severidad del Impacto.
Los descriptores de los impactos ambientales se han calificado como de
importancia insignificante, esta severidad estará en función de un análisis reflexivo
de magnitud, duración y extensión del impacto.
En el siguiente cuadro se identifica rápidamente los componentes del medio
ambiente que requiere atención en las fases de construcción y operación del
proyecto.
SEVERIDAD Y PROBABILIDADES DE IMPACTO CON EL PROYECTO.
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.
Severidad Indefectible Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Baja
Probabilidad
Positivos:
Incremento de
la producción
y
productividad
pecuaria.
Generación
de mano de
obra.
Mejoramiento
de la calidad
de vida.
Positivos:
Mejoramiento
del clima.
Actividades
de
conservación
y manejo de
los recursos
naturales.
Disminución
de la carga
animal.
Mejor calidad
de la
producción.
Positivos:
Programas de
capacitación en
manejo y
conservación de
suelos.
Programas de
capacitación en
utilización de
agroquímicos.
Negativos:
Utilización y/o
incremento de
sustancias
agroquímicas.
Erosión del
suelo por la
mala utilización
de la cubierta
vegetal por
sobre pastoreo.
Negativos:
Desestabilizaci
ón del recurso
suelo por
introducción de
pastos
cultivados.
121
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
En este cuadro se manifiesta los impactos positivos considerados como
ocurrencia indefectible, de significación alta y moderada en relación a la
probabilidad de que ocurra, los impactos negativos son de moderada
probabilidad.
Evaluando los efectos o impactos que podrían derivarse de la implementación
del Proyecto, tanto en su fase de instalación (Introducción de pastos cultivados),
como en su fase operativa (manejo pecuario), las principales acciones de
mitigación a ser introducidas tendrá los siguientes fines:
o La optimización del recurso suelo y agua manteniendo la calidad ambiental
de las zonas donde se realizarán las acciones del Proyecto.
o Una reconversión de la fertilización de pasturas y praderas naturales con
productos orgánicos, que permitan mantener un equilibrio del ámbito de
acción del Proyecto.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL PROYECTO.
Impacto Ambiental Acción Plazo
Intensificación del uso
del suelo (sobre
pastoreo).
Uso de agroquímicos.
Fomentar prácticas
de manejo de
praderas naturales y
uso racional del agua.
Capacitación en el
uso de agroquímicos.
Durante la ejecución
del Proyecto.
Mejoramiento de la
organización de los
beneficiarios del
proyecto.
Concertar la
participación de los
beneficiarios del
proyecto para el
manejo adecuado de
los recursos
naturales.
Durante la ejecución
del Proyecto.
Conclusiones.
El análisis ejecutado mediante la matriz de cusa efecto, nos permite
concluir que el Proyecto presenta impactos negativos en la fase de
operación, los cuales son temporales y totalmente irrelevantes no
ejerciendo influencia alguna en el medio ambiente, en el Proyecto los
122
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
impactos positivos se dan en la fase de operación, significando estos que
las acciones a ser implementadas son compatibles con el entorno.
El análisis del Proyecto en su conjunto en base al modelo de Batelle-
Columbus, nos indica que el impacto global positivo esa de 24.9 % del valor
óptimo, la calidad ambiental con el Proyecto alcanza un valor de 74.5 % del
valor esperado.
La implementación de acciones en base a las capacitaciones de los
beneficiarios del Proyecto atenúan y/o anulan los impactos negativos,
actividades estas que están incluidas en la meta en la meta de capacitación
del expediente técnico del proyecto.
Los mejores impactos positivos se dan durante la fase de operación del
Proyecto, especialmente sobre el factor socio económico que contribuye a
incrementar la calidad de vida de los beneficiarios con la generación de
mano de obra e incremento de la producción y productividad pecuaria.
IMPACTO ECONÓMICOS:
Elevar el nivel de producción de fibra de 3.5. lbs. a 5.0 de los
rebaños de los criadores beneficiarios del proyecto.
Incremento de ingresos económicos familiares de los criadores con
Proyecto.
IMPACTO SOCIALES:
Mejorar el nivel de vida del poblador alto andino.
Fortalecer la organización de los criadores de camélidos
sudamericanos.
Reducir la migración de jóvenes del campo a la ciudad.
123
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
ANEXOS
124
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.
125