Post on 03-Oct-2018
PERÚMINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
EDMER TRUJILLO MORIMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
1
CONTENIDO
1. Marco Estratégico del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
2. Implementación del Presupuesto por Resultados.
3. Ejecución del Presupuesto 2015-2016.
4. Proyecto de Presupuesto Institucional 2017.
2
3
El sector vivienda, construcción y saneamiento facilita el acceso de la población a una vivienda digna
y a los servicios de saneamiento y calidad sostenibles, en especial de aquella rural o de menores
recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión de la infraestructura y
equipamiento en los centros poblados.
VIVIENDA DIGNA Y DESARROLLO URBANO
AGUA SEGURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (*)
Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales.
Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura.
Disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana.
Incrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la construcción.
PILARES
Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.
Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.
(*) aprobados en el PESEM 2016-2021 aprobado por R.M. Nº 354-2015-VIVIENDA
5
Resultados
DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Al 2015...
3.7 millones de peruanos sin acceso a agua potable y 8.7 millones sin
alcantarillado
Solo el 54% de hogares accede a agua segura en el área urbana y 1.2% en el área rural*
* Fuente: ENAPRES 2015
Inversiones deficientes
Marco legal inadecuadoOperadores con escaso
apoyo y con graves problemas económicos
b caPrincipales
Causas
Servicios no sostenibles
A
Inversiones eficientes
(Que cierren brechas, que mejoren los
servicios y protejan el ambiente)
6
2
Fortalecimiento y modernización de
operadores(Operadores orientados
al cliente, eficientes, especializados,
autónomos)
• Fondo “Agua Segura”
• Agilizar inversiones: SNIP, APP y OxI
• Transparencia en uso de recursos públicos
1
• Entidades prestadoras de servicios de saneamiento
• Municipalidades• JASS
Simplificación de procesos y normativa que
impacta en inversión, financiamiento y
gestión(Normas con rango de ley y otras de menor nivel)
3
Meta: En el 2021, todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas
ACCESO A AGUA POTABLE 2021: ESTRATEGIAB
8
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR VIVIENDA
* Fuente: ENAPRES 2015
A
Principales Causas
Resultados
265 mil viviendas pendientes de construcción y 905 mil pendientes de mejora (acceso a servicios básicos, deficiencias estructurales y hacinamiento)
Mínimo desarrollo de Planificación Urbana
Existencia aun de Autoconstrucción
Informal
Limitado acceso a vivienda propia o a mejorar la vivienda
b ca
Al 2015...
Integrar las
intervenciones en
el ámbito rural y
en fronteras
9
2
Programa de gestión de subsidios y
dinamización del acceso al crédito para viviendas
1
Promover planificación Urbana y
Generación de Suelo Urbano
3
Meta: Entre Ago. 2016 y Jul 2021 ampliar el acceso de vivienda
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS: ESTRATEGIA
PNC podrá emplear maquinarias para acciones en ámbito del sector vivienda y saneamiento
B
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Acciones Centrales y APNOP 883 371 219 237 261 358
Programa Presupuestal 1,931 3,836 4,341 4,450 4,734 6,422
69%
91% 95% 95% 95%
95%2,814
4,2074,560 4,686
4,995
6,780
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PIA 2012 - 2017
SECTOR 37. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(en millones de soles)
“El Presupuesto 2017 para Programas Presupuestales representa 3.3 veces más el Presupuesto del 2012”
(*) Proyecto de Presupuesto
(*)
11
09 Programas Presupuestales
Bono Familiar Habitacional
Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres
Generación de Suelo Urbano
Mejoramiento Integral de
Barrios
Nuestras Ciudades
Apoyo al Hábitat Rural
Propiedad Predial Formalizada
Saneamiento Urbano
Saneamiento Rural
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
• 08 programas conrectoría del MVCS.
• 01 programa de laPCM, que participa elSector VCS.
12
PLIEGO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE
037. MVCS 4,488,740,633 3,625,912,069 3,108,509,147 85.7%
056. SBN 16,248,740 27,128,790 25,277,540 93.2%
205. SENCICO 100,627,024 100,662,424 71,475,373 71.0%
207. OTASS 1,000,000 7,401,822 7,356,439 99.4%
211. COFOPRI 79,696,750 98,112,000 88,384,546 90.1%
TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003,045 85.5%
GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE
GASTO CORRIENTE 578,826,606 722,791,969 665,768,652 92.1%
5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 39,064,323 43,920,475 40,229,493 91.6%
5. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,089,259 5,588,868 5,257,874 94.1%
5. 3. BIENES Y SERVICIOS 374,887,978 460,230,338 409,321,803 88.9%
5. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 28,363,614 27,739,425 97.8%
5. 5. OTROS GASTOS 1,785,046 184,688,674 183,220,057 99.2%
GASTO DE CAPITAL 4,107,486,541 3,136,425,136 2,635,234,393 84.0%
6. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572,291 2,218,933,478 1,928,445,498 86.9%
6. 5. OTROS GASTOS - 666,538,113 470,978,350 70.7%
6. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,426,914,250 250,953,545 235,810,545 94.0%
TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003,045 85.5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 2015
(en soles)
Fuente: Consulta Amigable
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIM 2,843 M M 155 M M 346 M M 85 M M 428 M M
EJEC 2,822 M M 116 M M 29 M M 75 M M 256 M M
14
PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROP. PREDIAL FORMALIZADA 49,601,284 50,891,050 50,547,229 99.3%
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155,366 1,469,507,885 1,468,208,806 99.9%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 6,303,980 5,044,261 4,785,909 94.9%
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERG. POR DESASTRES 33,397,468 36,801,834 31,029,107 84.3%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,427,805,729 671,046,550 376,900,301 56.2%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 434,409,254 682,232,852 480,895,276 70.5%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 582,770,672 8,832,805 8,647,438 97.9%
0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588,513 217,979,866 215,356,024 98.8%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662,623 419,796,572 416,161,108 99.1%
9001: ACCIONES CENTRALES 151,682,446 182,428,955 165,529,773 90.7%
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 84,935,812 114,654,475 82,942,074 72.3%
TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003,045 85.5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 2015
(en soles)
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
Fuente: Consulta Amigable15
AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF. 2016
(en soles)
PLIEGOS PIA PIM DEV AL
31 AGO AVANCE
PROY.
SET - DIC
PROY.
ANUAL AVANCE SALDO
037. MVCS 4,760,180,049 2,473,990,317 1,293,370,567 52.3% 895,216,000 2,188,586,567 88.5% 285,403,750
056. SBN 24,984,005 38,427,623 19,668,445 51.2% 16,122,883 35,791,327 93.1% 2,636,296
205. SENCICO 100,657,024 92,633,700 45,933,199 49.6% 42,043,272 87,976,471 95.0% 4,657,229
207. OTASS 19,030,000 19,030,000 9,180,417 48.2% 7,685,053 16,865,470 88.6% 2,164,530
211. COFOPRI 89,514,000 103,565,610 56,532,328 54.6% 38,281,652 94,813,980 91.5% 8,751,630
TOTAL 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684,955 52.2% 999,348,861 2,424,033,816 88.9% 303,613,434
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
17
GENERICA DE GASTOS PIA PIM DEV AL
31 AGO AVANCE
PROY.
SET - DIC PROY. ANUAL AVANCE SALDO
GASTO CORRIENTE 586,381,207 745,819,170 402,709,180 54.0% 316,783,930 719,493,110 96.5% 26,326,060
5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44,174,097 44,385,418 24,949,713 56.2% 17,638,611 42,588,324 96.0% 1,797,094
5. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,339,255 33,540,125 2,333,677 7.0% 31,180,477 33,514,154 99.9% 25,971
5. 3. BIENES Y SERVICIOS 454,281,080 572,459,325 308,737,757 53.9% 239,218,573 547,956,330 95.7% 24,502,995
5. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,398 9,973,383 9,971,984 100.0% 1,399 9,973,383 100.0% -
5. 5. OTROS GASTOS 84,585,377 85,460,919 56,716,049 66.4% 28,744,870 85,460,919 100.0% -
GASTO DE CAPITAL 4,407,983,871 1,981,828,080 1,021,975,774 51.6% 682,564,932 1,704,540,706 86.0% 277,287,374
6. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,423,222,533 693,367,665 615,734,291 88.8% 77,441,610 693,175,901 100.0% 191,764
6. 5. OTROS GASTOS 32,137,274 259,061,101 170,442,429 65.8% 69,462,299 239,904,728 92.6% 19,156,373
6. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,952,624,064 1,029,399,314 235,799,055 22.9% 535,661,022 771,460,077 74.9% 257,939,237
TOTAL SECTOR 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684,955 52.2% 999,348,861 2,424,033,816 88.9% 303,613,434
(en soles)
Al 10 de Octubre el avance es:
037. MVCS 056. SBN 205. SENCICO 207. OTASS 211. COFOPRI SECTOR 37 VCS
58.0% 57.0% 57.6% 52.9% 61.6% 58.0%
AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF. 2016
(en soles)
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
18
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA PIM DEV AL 31 AGO AVANCE PROY.
SET - DIC PROY. ANUAL AVANCE SALDO
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA
PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA61,356,650 66,293,360 36,476,152 55.0% 25,529,625 62,005,777 93.5% 4,287,583
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 467,155,366 517,155,366 515,874,578 99.8% 1,280,788 517,155,366 100.0% -
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 4,603,980 4,829,195 2,201,837 45.6% 2,450,358 4,652,195 96.3% 177,000
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE
EMERGENCIA POR DESASTRES341,800,180 184,278,955 112,283,329 60.9% 65,601,346 177,884,675 96.5% 6,394,280
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO1,886,095,621 375,631,004 165,980,339 44.2% 137,188,192 303,168,531 80.7% 72,462,473
0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL525,054,376 559,679,239 227,714,168 40.7% 263,053,790 490,767,958 87.7% 68,911,281
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS649,024,054 48,290,176 20,910,607 43.3% 22,168,561 43,079,168 89.2% 5,211,008
0109: NUESTRAS CIUDADES 550,108,428 416,714,782 21,184,230 5.1% 263,181,332 284,365,562 68.2% 132,349,220
0111: APOYO AL HABITAT RURAL 248,421,403 260,052,516 154,920,258 59.6% 100,209,659 255,129,917 98.1% 4,922,599
9001: ACCIONES CENTRALES 160,096,303 184,188,638 114,158,305 62.0% 68,233,239 182,391,544 99.0% 1,797,094
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS100,648,717 110,534,019 52,981,153 47.9% 50,451,970 103,433,123 93.6% 7,100,896
TOTAL 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684,955 52.2% 999,348,861 2,424,033,816 88.9% 303,613,434
20
PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PRESUPUESTO NACIONAL
PERIODO 2011 - 2017
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
[VALOR]% [VALOR]%
[VALOR]% [VALOR]%[VALOR]% [VALOR]%
[VALOR]%
6,780
4,9944,6862,690 2,814
4,2074,560
(*) Proyecto de Presupuesto
(*)
PGR 88,460 95,534 108,418 118,934 130,621 138,490 142,472
(en millones de soles)
21
(*) Al 31 de agosto
INVERSIÓN ANUAL DEL SECTOR
PERIODO 2011 - 2016(en millones de soles)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,842 2,268
2,816
3,433
2,457 2,743
188
171
439
558
865 392
Transferencias MVCS para Proyectos Ejecución de Inversiones del Sector
(*)
2,030
3,135
2,439
3,255 3,322
3,991
(Incluye Núcleos Ejecutores)(Fuente PNSU y PMIB)
22
EL MVCS ha destinado unainversión de S/ 11,604 MM parafinanciar 2,798 PIP’s de agua ysaneamiento, de los cuales 1,699PIP’s han sido culminados al 100%.
N°
PIPs
Transferido
S/
Ejecutado
S/
N°
PIPs
Transferido
S/
Ejecutado
S/
N°
PIPs
Transferido
S/
Ejecutado
S/
AÑO 2011 168 915 593 235 448 298 403 1,363 891AÑO 2012 176 916 634 320 648 493 496 1,564 1,126AÑO 2013 148 1,385 883 516 875 522 664 2,260 1,406AÑO 2014 176 1,522 1,129 563 1,241 731 739 2,763 1,860AÑO 2015 127 794 588 500 954 509 627 1,748 1,097AÑO 2016 141 533 152 733 1,374 131 874 1,908 283
TOTAL 576 6,064 3,978 2,222 5,541 2,684 2,798 11,604 6,662
SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO RURAL TOTAL SANEAMIENTOAño
1,3631,564
2,260
2,763
1,7481,908
8911,126
1,406
1,860
1,097
283
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Transferido Ejecutado
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 2011 - 2016
(en millones de soles)
Fuente: PNSU
Sólo el 57% de losrecursos transferidos,han sido ejecutados porlos Gobiernos Regionalesy Locales
Amazonas118 PIP
S/. 434.9 MM
Ancash149 PIP
S/. 561.5 MM
Arequipa64 PIP
S/. 562.3 MM
Ayacucho 239 PIP
S/. 528.7 MM
Cajamarca331PIP
S/. 917.8 MM
Cusco116 PIP
S/. 337.9 MMHuancavelica
150 PIPS/. 347.9 MM
Huánuco162 PIP
S/. 435.4 MM
Loreto67 PIP
S/. 254.4 MM
Pasco30 PIP
S/. 221.5 MM
Puno386 PIP
S/. 1,126.6 MM
San Martín 110 PIP
S/. 456.2 MM
Tacna 33 PIP
S/. 109.3 MM
Ica69 PIP
S/. 207.6 MM
Junín87 PIP
S/. 277.0 Millones
La Libertad173 PIP
S/. 698.5 MM
Lambayeque98 PIP
S/. 955.0 MM
Lima90 PIP
S/. 1,446.5 MM
Madre de Dios 13 PIP
S/. 17.1 MM
Piura134 PIP
S/. 956.4 MM
Tumbes34 PIP
S/. 125.1 MM
Ucayali 23 PIP
S/. 157.7 MM
Moquegua 8 PIP
S/. 33.5 MM
Apurímac114 PIP
S/. 435.2 MM
23
PROGRAMAN° de PIP's
En Ejecución
Transferido
2011 - 2016
Ejecutado
2011 - 2016
PNSU 576 6,064 3,978
PNSR 2,222 5,540 2,684
TOTAL 2,798 11,604 6,662
17.1
33.5
109.3
125.1
157.7
207.6
221.5
254.4
277.0
337.9
347.9
434.9
435.2
435.4
456.2
528.7
561.5
562.3
698.5
917.8
955.0
956.4
1,126.6
1,446.5
Madre de Dios
Moquegua
Tacna
Tumbes
Ucayali
Ica
Pasco
Loreto
Junin
Cusco
Huancavelica
Amazonas
Apurimac
Huanuco
San Martin
Ayacucho
Ancash
Arequipa
La Libertad
Cajamarca
Lambayeque
Piura
Puno
Lima
8
13
23
30
33
34
64
67
69
87
90
98
110
114
116
118
134
149
150
162
173
239
331
386
Moquegua
Madre de Dios
Ucayali
Pasco
Tacna
Tumbes
Arequipa
Loreto
Ica
Junin
Lima
Lambayeque
San Martin
Apurimac
Cusco
Amazonas
Piura
Ancash
Huancavelica
Huanuco
La Libertad
Ayacucho
Cajamarca
Puno
N° PIP
Fuente: PNSU
En millones S/.
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 2011 - 2016
24
EL MVCS ha destinado una inversión deS/ 3,953 MM para financiar 2,176 PIP’sde mejoramiento de barrios, de loscuales 1,703 PIP’s han sido culminadosal 100%.
479
704
556
670709
835
354
477
634
511
699
208
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Transferido Ejecutado
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF. 2011 - 2016
(en millones de soles)
Fuente: PMIB
N° PIPsTransferido
S/
Ejecutado
S/
AÑO 2011 545 479 354AÑO 2012 502 704 477AÑO 2013 322 556 634AÑO 2014 352 670 511AÑO 2015 401 709 699AÑO 2016 398 835 208
TOTAL 2,176 3,953 2,883
AñoMEJORAMIENTO DE BARRIOS
Sólo el 73% de los recursostransferidos, han sidoejecutados por los GobiernosRegionales y Locales
Amazonas93 PIP
S/. 127 MM
Ancash131 PIP
S/. 215 MM
Arequipa58 PIP
S/. 128.5 MM
Ayacucho 157 PIP
S/. 223.1 MM
Cajamarca209 PIP
S/. 330.3 MM
Cusco52 PIP
S/. 101.9 MM
Huancavelica79 PIP
S/. 82.7 MM
Huánuco83 PIP
S/. 99.5 MM
Loreto108 PIP
S/. 298.1 MM
Pasco35 PIP
S/. 47.7 MM
Puno82 PIP
S/. 128.3 MM
San Martín 120 PIP
S/. 231 MM
Tacna 18 PIP
S/. 39.4 MM
Ica88 PIP
S/. 122.5 MM
Junín127 PIP
S/. 155.5 MM
La Libertad127 PIP
S/. 266.5 MM
Lambayeque92 PIP
S/. 216.4 MM
Lima275 PIP
S/. 495.7 MM
Madre de Dios 5 PIP
S/. 9.9 MM
Piura70 PIP
S/. 196.7 MM
Tumbes24 PIP
S/. 44.1 MM
Ucayali 42 PIP
S/. 201.5 MM
Moquegua 1 PIP
S/. 2.1 MM
Apurímac86 PIP
S/. 149.4 MM
Callao14 PIP
S/. 40 MM
25
2.1
9.9
39.4
40.0
44.1
47.7
82.7
99.5
101.9
122.5
127.0
128.3
128.5
149.4
155.5
196.7
201.5
215.0
216.4
223.1
231.0
266.5
298.1
330.3
495.7
Moquegua
Madre de Dios
Tacna
Callao
Tumbes
Pasco
Huancavelica
Huanuco
Cusco
Ica
Amazonas
Puno
Arequipa
Apurimac
Junin
Piura
Ucayali
Ancash
Lambayeque
Ayacucho
San Martin
La Libertad
Loreto
Cajamarca
Lima
1
5
14
18
24
35
42
52
58
70
79
82
83
86
88
92
93
108
120
127
127
131
157
209
275
Moquegua
Madre de Dios
Callao
Tacna
Tumbes
Pasco
Ucayali
Cusco
Arequipa
Piura
Huancavelica
Puno
Huanuco
Apurimac
Ica
Lambayeque
Amazonas
Loreto
San Martin
Junin
La Libertad
Ancash
Ayacucho
Cajamarca
Lima
N° PIP
Fuente: PMIB
En millones S/.ÁMBITO N° PIPsTransferido
2011 -2016
Ejecutado
2011 -2016
PMIB 2,176 3,953 2,883
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF. 2011 - 2016
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FUNCIÓN SANEAMIENTO
26
393 335 360 524 882 1,040 894
1,576 1,793 1,935
2,531
2,648
3,082
2,352 442
701
989
842
703
443
297
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(en millones de soles)
GN GL GR
Fuente: Consulta Amigable
EJEC 2,411 2,828 3,284 3,897 4,233 4,565 3,543
GN 4,429
GL 15,917
GR 4,416
TOTAL 24,762
AF. 2009 - 2015
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
GASTO CORRIENTE 578,826,606 12.4% 586,381,207 11.7% 579,077,781 8.5% -7,303,426 -1.2%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 39,064,323 0.8% 44,174,097 0.9% 45,678,988 0.7% 1,504,891 3.4%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,089,259 3.3% 3,339,255 0.1% 3,344,997 0.0% 5,742 0.2%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 374,887,978 7.5% 454,281,080 9.1% 479,409,400 7.1% 25,128,320 5.5%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.0% 1,398 0.0% 1,600 0.0% 202 14.4%
5-25: OTROS GASTOS 1,785,046 0.0% 84,585,377 1.7% 50,642,796 0.7% -33,942,581 -40.1%
GASTO DE CAPITAL 4,107,486,541 87.6% 4,407,983,871 88.3% 6,201,160,404 91.5% 1,793,176,533 40.7%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572,291 53.7% 2,423,222,533 48.5% 4,564,893,437 67.3% 2,141,670,904 88.4%
6-25: OTROS GASTOS 0 0.0% 32,137,274 0.6% 148,186,835 2.2% 116,049,561 361.1%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,426,914,250 28.6% 1,952,624,064 39.1% 1,488,080,132 21.9% -464,543,932 -23.8%
TOTAL SECTOR 4,686,313,147 100.0% 4,994,365,078 100.0% 6,780,238,185 100.0% 1,785,873,107 35.8%
(*) Incluy e recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones.
CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO2016 2017 (*)
VARIACION
2017 - 20162015
Monto Part % Monto Part % Monto Part % Monto %
SANEAMIENTO 1,866,488,706 39.8% 2,527,127,444 50.6% 4,997,443,741 73.7% 2,470,316,297 97.8%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,723,977,948 58.1% 2,383,686,476 47.7% 1,639,341,012 24.2% -744,345,464 -31.2%
OTROS 95,846,493 2.0% 83,551,158 1.7% 143,453,432 2.1% 59,902,274 71.7%
TOTAL SECTOR 4,686,313,147 100.0% 4,994,365,078 100.0% 6,780,238,185 100.0% 1,785,873,107 35.8%
FUNCIONESPIA 2016 PIA 2017
Variación
2017-2016 PIA 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017
(en soles)
27
4,107 4,408
6,201
579 586
579
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2015 2016 2017
GK GC
POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
28
PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017
(en soles)
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA
PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA49,601,284 1.1% 61,356,650 1.2% 59,533,801 0.9% -1,822,849 -3.0%
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155,366 18.5% 467,155,366 9.4% 467,245,401 6.9% 90,035 0.0%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 6,303,980 0.1% 4,603,980 0.1% 4,603,980 0.1% - 0.0%
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE
EMERGENCIA POR DESASTRES33,397,468 0.7% 341,800,180 6.8% 63,300,355 0.9% -278,499,825 -81.5%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO1,427,805,729 30.5% 1,886,095,621 37.8% 3,581,817,924 52.8% 1,695,722,303 89.9%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL434,409,254 9.3% 525,054,376 10.5% 1,399,489,733 20.6% 874,435,357 166.5%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS582,770,672 12.4% 649,024,054 13.0% 336,683,249 5.0% -312,340,805 -48.1%
0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588,513 15.7% 550,108,428 11.0% 311,838,226 4.6% -238,270,202 -43.3%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662,623 6.7% 248,421,403 5.0% 198,180,751 2.9% -50,240,652 -20.2%
9001: ACCIONES CENTRALES 151,682,446 3.2% 160,096,303 3.2% 234,601,469 3.5% 74,505,166 46.5%
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS84,935,812 1.8% 100,648,717 2.0% 122,943,296 1.8% 22,294,579 22.2%
TOTAL SECTOR 4,686,313,147 100.0% 4,994,365,078 100.0% 6,780,238,185 100.0% 1,785,873,107 35.8%
PROGRAMA PRESUPUESTAL2015 2016 2017 (*) VARIACION
Monto Part % Monto Part % Monto Part % Monto %
SANEAMIENTO 1,865,488,706 41.6% 2,508,097,444 52.7% 4,978,413,741 76.4% 2,470,316,297 98.5%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,545,270,179 56.7% 2,185,276,058 45.9% 1,414,434,335 21.7% -770,841,723 -35.3%
OTROS 77,981,748 1.7% 66,806,547 1.4% 124,975,651 1.9% 58,169,104 87.1%
TOTAL MVCS 4,488,740,633 100.0% 4,760,180,049 100.0% 6,517,823,727 100.0% 1,757,643,678 36.9%
FUNCIONESPIA 2016 PIA 2017
Variación
2017-2016 PIA 2015
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
GASTO CORRIENTE 398,294,372 8.9% 367,653,521 7.7% 342,107,589 5.2% -25,545,932 -6.9%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,400,000 0.2% 12,361,774 0.3% 12,361,774 0.2% 0 0.0%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 162,572,998 3.6% 2,812,439 0.1% 2,812,439 0.0% 0 0.0%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 225,319,374 5.0% 269,864,919 5.7% 278,904,882 4.3% 9,039,963 3.3%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.0% 1,398 0.0% 1,600 0.0% 202 14.4%
5-25: OTROS GASTOS 2,000 0.0% 82,612,991 1.7% 48,026,894 0.7% -34,586,097 -41.9%
GASTO DE CAPITAL 4,090,446,261 91.1% 4,392,526,528 92.3% 6,175,716,138 94.8% 1,783,189,610 40.6%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572,291 59.7% 2,423,222,533 50.9% 4,564,893,437 70.0% 2,141,670,904 88.4%
6-25: OTROS GASTOS 0 0.0% 32,137,274 0.7% 148,186,835 2.3% 116,049,561 361.1%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,409,873,970 31.4% 1,937,166,721 40.7% 1,462,635,866 22.4% -474,530,855 -24.5%
TOTAL MVCS 4,488,740,633 100.0% 4,760,180,049 100.0% 6,517,823,727 100.0% 1,757,643,678 36.9%
(*) Incluy e recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones.
CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO2016 2017 (*)
VARIACION
2017 - 20162015
PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017
(en soles)
29
4,090 4,393
6,176
398 368
342
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2015 2016 2017
GK GC
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155,366 19.3% 467,155,366 9.8% 467,245,401 7.2% 90,035 0.0%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 5,703,980 0.1% 4,603,980 0.1% 4,603,980 0.1% - 0.0%
0068: REDUC. DE VULN. Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES33,397,468 0.7% 338,454,602 7.1% 61,627,777 0.9% -276,826,825 -81.8%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO1,427,805,729 31.8% 1,876,869,027 39.4% 3,572,404,922 54.8% 1,695,535,895 90.3%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL434,409,254 9.7% 525,054,376 11.0% 1,399,489,733 21.5% 874,435,357 166.5%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS582,770,672 13.0% 649,024,054 13.6% 336,683,249 5.2% -312,340,805 -48.1%
0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588,513 16.4% 550,108,428 11.6% 311,838,226 4.8% -238,270,202 -43.3%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662,623 7.0% 248,421,403 5.2% 198,180,751 3.0% -50,240,652 -20.2%
9001: ACCIONES CENTRALES 76,876,732 1.7% 80,291,399 1.7% 136,432,414 2.1% 56,141,015 69.9%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS12,370,296 0.3% 20,197,414 0.4% 29,317,274 0.4% 9,119,860 45.2%
TOTAL MVCS 4,488,740,633 100.0% 4,760,180,049 100.0% 6,517,823,727 100.0% 1,757,643,678 36.9%
2016 2017 (*) VARIACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL
2015
30
POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017
(en soles)
31
GASTOS DE CAPITAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017
(en soles)
(*) La actual cartera de nuevos proyectos en evaluación asciende a S/ 2,012.5 para financiar la ejecución de 834 PIP, que comprende S/. 838.7 millones para 297 PIP Nuevos Admisibles y Elegibles delPNSR, S/. 176,1 millones para 80 PIP Nuevos del PNSU, y S/. 997,7 para 457 PIP Nuevos del PNSR.
Continuidad: S/. 3,374´363,724 <> 55% del presupuesto de Gastos de Capital.Transferencias: S/. 3,512´406,802 <> 57% del presupuesto de Gastos de Capital.
N° MONTO N° MONTO N° MONTO N° MONTO
Proyectos de Inversión Pública 1,378 4,585,589,580 282 636,473,530 1 5,314,071 1,661 5,227,377,181
Transferencias de Recursos a favor de GR's, GL's y EPS's 859 3,192,406,802 147 320,000,000 0 0 1,006 3,512,406,802
Continuidad 514 1,632,408,376 60 157,936,770 574 1,790,345,146
Paralizados - Continuidad 70 307,289,253 70 307,289,253
Nuevos Admisibles y Elegibles 275 512,305,469 87 162,063,230 362 674,368,699
Cartera de PIPs Nuevos en Evaluación (*) 740,403,704 0 740,403,704
Ejecución de PIPs a cargo del MVCS 519 1,393,182,778 135 316,473,530 1 5,314,071 655 1,714,970,379
Continuidad 392 1,000,002,789 109 276,726,536 501 1,276,729,325
Nuevos 127 371,565,865 26 31,200,000 1 5,314,071 154 408,079,936
Estudios de Preinversión 21,614,124 8,546,994 30,161,118
Intervenciones no vinculadas a Proyectos 0 322,800,241 0 572,198,985 0 53,339,731 0 948,338,957
Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's 200,000,000 200,000,000
Transferencias para Operación y Mantenimiento de EPS's 48,000,000 48,000,000
Oficinas Desconcentradas del MVCS 50,000,000 50,000,000
Bono Familiar Habitacional (24,527 BFH) 465,000,000 465,000,000
Mejoramiento de Vivienda Rurales 40,008,446 40,008,446
Adquisición de Equipamiento y Operatividad de los Programas 24,800,241 67,190,539 53,339,731 145,330,511
TOTAL MVCS 4,908,389,821 1,208,672,515 58,653,802 6,175,716,138
SANEAMIENTOVIVIENDA Y DESARROLLO
URBANOOTROS PLIEGO 037. MVCS
GASTO DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PIP SANEAMIENTO AF. 2017
Amazonas34 PIP
S/. 85.1 MM
Ancash61 PIP
S/. 153.1 MM
Arequipa16 PIP
S/. 50.3 MM
Ayacucho 67 PIP
S/. 166.4 MM
Cajamarca119 PIP
S/. 324.2 MM
Cusco45 PIP
S/. 100.1 MM
Huancavelica53 PIP
S/. 103.4 MM
Huánuco56 PIP
S/. 178 MM
Loreto18 PIP
S/. 79.2 MM
Pasco10 PIP
S/. 21.1 MM
Puno97 PIP
S/. 223.3 MM
San Martín 35 PIP
S/. 140.3 MM
Tacna 4 PIP
S/. 27.5 MM
Ica16 PIP
S/. 41.9 Millones
Junín29 PIP
S/. 120.1 MMLa Libertad
62 PIPS/. 159.4 MM
Lambayeque22 PIP
S/. 120.7 MM
Lima23 PIP
S/. 63.4 MM
Madre de Dios 1 PIP
S/. 7.5 MM
Piura28 PIP
S/. 84.5 MM
Tumbes13 PIP
S/. 48 MM
Ucayali 5 PIP
S/. 11 MM
Moquegua 1 PIP
S/. 1.4 MM
Apurímac44 PIP
S/. 142.4 MM
32
1.4
7.5
11.0
21.1
27.5
41.9
48.0
50.3
63.4
79.2
84.5
85.1
100.1
103.4
120.1
120.7
140.3
142.4
153.1
159.4
166.4
178.0
223.3
324.2
Moquegua
Madre de Dios
Ucayali
Pasco
Tacna
Ica
Tumbes
Arequipa
Lima
Loreto
Piura
Amazonas
Cusco
Huancavelica
Junin
Lambayeque
San Martin
Apurimac
Ancash
La Libertad
Ayacucho
Huanuco
Puno
Cajamarca
1
1
4
5
10
13
16
16
18
22
23
28
29
34
35
44
45
53
56
61
62
67
97
119
Madre de Dios
Moquegua
Tacna
Ucayali
Pasco
Tumbes
Arequipa
Ica
Loreto
Lambayeque
Lima
Piura
Junin
Amazonas
San Martin
Apurimac
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ancash
La Libertad
Ayacucho
Puno
Cajamarca
En millones S/.
N° PIP
Fuente: PNSU
N° PIPs Monto S/
PNSU 168 784.5PNSR 691 1,668
TOTAL 859 2,452
ÁMBITOTOTAL
TRANSF. DE RECURSOS PIP MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS AF. 2017
Amazonas8 PIP
S/. 13 MM
Ancash6 PIP
S/. 8.7 MM
Arequipa4 PIP
S/. 14.2 MM
Ayacucho14 PIP
S/. 31.2 MM
Cajamarca9 PIP
S/. 17.4 MM
Cusco7 PIP
S/. 11.2 MMHuancavelica
8 PIPS/. 13.7 MM
Huánuco7 PIP
S/. 16.4 MM
Loreto8 PIP
S/. 25.6 MM
Pasco3 PIP
S/. 6.6 MM
Puno12 PIP
S/. 13.8 MM
San Martín 10 PIP
S/. 31.7 MM
Ica4 PIP
S/. 7.8 MM
Junín3 PIP
S/. 8.7 MMLa Libertad
7 PIPS/. 13.7 MM
Lambayeque5 PIP
S/. 18.7 MM
Lima6 PIP
S/. 13.8 MM
Madre de Dios 1 PIP
S/. 0.9 MM
Piura3 PIP
S/. 3.4 MM
Tumbes4 PIP
S/. 8.4 MM
Ucayali 6 PIP
S/. 26.5 MM
Moquegua 1 PIP
S/. 1.5 MM
Apurímac10 PIP
S/. 11.7 MM
33
0.9
1.5
1.7
3.4
6.6
7.8
8.4
8.7
8.7
11.2
11.7
13.0
13.7
13.7
13.8
13.8
14.2
16.4
17.4
18.7
25.6
26.5
31.2
31.7
Madre de Dios
Moquegua
Callao
Piura
Pasco
Ica
Tumbes
Ancash
Junin
Cusco
Apurimac
Amazonas
Huancavelica
La Libertad
Lima
Puno
Arequipa
Huanuco
Cajamarca
Lambayeque
Loreto
Ucayali
Ayacucho
San Martin
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
10
10
12
14
Callao
Madre de Dios
Moquegua
Junin
Pasco
Piura
Arequipa
Ica
Tumbes
Lambayeque
Ancash
Lima
Ucayali
Cusco
Huanuco
La Libertad
Amazonas
Huancavelica
Loreto
Cajamarca
Apurimac
San Martin
Puno
Ayacucho
TOTAL147 PIP
S/. 320 Millones
Callao1 PIP
S/. 1.7 MM
N° PIP
Fuente: PMIB
En millones S/.
PLIEGO 056 SNB (en soles)
• Registro y actualización de 15,000 predios.• Concluir el desarrollo del “Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP”, que tendrá una plataforma soportada en un ambiente totalmente web, de tal manera que permita registrar y monitorear en forma oportuna la información sobre los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes de propiedad del Estado, realizados por los Gobiernos Regionales
• Capacitación a 1,000 servidores públicos de los niveles de GN,GR y GL en la gestión de bienes estatales.• Asistencia técnica a los GR que vienen ejerciendo las funciones transferidas del art. 62 de la LOGR, de tal manera que sean eficaces y eficientes.
34
PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
GASTO CORRIENTE 16,198,740 99.7% 24,614,005 98.5% 32,593,458 97.4% 7,979,453 32.4%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,903,311 42.5% 6,903,311 27.6% 7,853,798 23.5% 950,487 13.8%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 48,395 0.3% 58,950 23.6% 50,841 0.2% -8,109 -13.8%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 8,929,034 55.0% 17,333,744 69.4% 24,370,819 72.8% 7,037,075 40.6%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS 318,000 2.0% 318,000 127.3% 318,000 1.0%
GASTO DE CAPITAL 50,000 0.3% 370,000 1.5% 875,000 2.6% 505,000 136.5%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,000 0.3% 370,000 1.5% 875,000 2.6% 505,000 136.5%
TOTAL PLIEGO 16,248,740 100.0% 24,984,005 100% 33,468,458 100% 8,484,453 34.0%
CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO2015 2016 2017
VARIACION
2017 - 2016
(en soles)
PLIEGO 205 SENCICO
• Capacitación para certificaciones ocupacionales ampliando a la carrera de Formación de Técnicos en Redes de Agua Potable y Agua Residual con enfoque dual.
• Educación laboral y técnica, dirigida a 82,921 participantes en cursos formativos y actividades de extensión vinculados a la actividad de la construcción, orientados a los niveles operativo, técnico y profesional, así como a la comunidad en general.
• Educación técnica, orientada a alumnos egresados del 5º de secundaria que deseen estudiar carreras técnicas vinculadas a la construcción (topografía, diseño de interiores, dibujo técnico, computación e informática, entre otras).
• Investigación y desarrollo tecnologico, actividad compuesta por Prototipos Experimentales de Sistemas Constructivos No Convencionales y de Estudios Técnicos a cargo de la Gerencia de Investigación y Normalización, así como de la innovación de curriculas que forman parte de la oferta educativa. 35
PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
GASTO CORRIENTE 83,636,744 83.1% 85,787,089 85.2% 95,430,734 79.5% 9,643,645 11.2%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,261,012 13.2% 13,291,012 13.2% 13,302,416 11.1% 11,404 0.1%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 77,866 0.1% 77,866 0.1% 91,717 0.1% 13,851 17.8%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 68,832,820 68.4% 70,923,825 70.5% 80,595,699 67.2% 9,671,874 13.6%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS 1,465,046 1.5% 1,494,386 1.5% 1,440,902 1.2% -53,484 -3.6%
GASTO DE CAPITAL 16,990,280 16.9% 14,869,935 14.8% 24,569,266 20.5% 9,699,331 65.2%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,990,280 16.9% 14,869,935 14.8% 24,569,266 20.5% 9,699,331 65.2%
TOTAL PLIEGO 100,627,024 100% 100,657,024 100% 120,000,000 100% 19,342,976 19.2%
CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO2015 2016 2017
VARIACION
2017 - 2016
(en soles)
PLIEGO 207 OTASS
36
PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
GASTO CORRIENTE 1,000,000 100.0% 18,812,592 98.9% 19,030,000 100.0% 217,408 1.2%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 108,000 0.6% 108,000 0.6%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,000,000 100.0% 18,704,592 98.3% 18,915,000 99.4% 210,408 1.1%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS 7,000 0.0% 7,000
GASTO DE CAPITAL 217,408 1.1% -217,408 -100.0%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 217,408 1.1% -217,408 -100.0%
TOTAL PLIEGO 1,000,000 100% 19,030,000 100% 19,030,000 100%
CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO2015 2016 2017
VARIACION
2017 - 2016
(en soles)PLIEGO 211 COFOPRI
• Para el año 2017, COFOPRI tiene previsto lograr un total de 75 530 títulos urbanos inscritos, de los cuales, 67 530 títulos corresponden a la Titulación masiva de predios, 5 300 títulos a Programas de vivienda y urbanizaciones populares, 2 000 títulos a Lotes suspendidos y 700 títulos a Lotes en litigio. En lo que respecta a la Adjudicación de lotes urbanos en terrenos del Estado, se tiene previsto alcanzar para el año 2017 un total de 5 000 títulos inscritos.
• Capacitar y/o realizar asistencia técnica en formalización a 40 Gobiernos Locales. • Respecto al catastro con fines de formalización, para el año 2017 se espera lograr generar 14 000 unidades catastrales y 7 000 lotes catastrados, correspondientes a las actividades de Generación de base de datos catastral predial urbana y Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial respectivamente.
37
PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017
PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %
GASTO CORRIENTE 79,696,750 100.0% 89,514,000 100.0% 89,916,000 100% 402,000 0.4%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,500,000 10.7% 11,510,000 12.9% 12,053,000 13% 543,000 4.7%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 390,000 0.5% 390,000 0.4% 390,000 0%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 70,806,750 88.8% 77,454,000 86.5% 76,623,000 85% -831,000 -1.1%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS 160,000 0.2% 850,000 1% 690,000 431.3%
GASTO DE CAPITAL
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL PLIEGO 79,696,750 100% 89,514,000 100% 89,916,000 100% 402,000 0.4%
CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTOAÑO 2015 2016 2017
VARIACION
2017 - 2016