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GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MEMORIA ANUAL 2016
ABANCAY - PERÚ
1 | P á g i n a
MEMORIA ANUAL 2016
Contenido PRESENTACION ........................................................................................................................... 19
BREVE RESEÑA HISTORICA (BASE LEGAL) .................................................................................... 20
I. Base Legal Lineamientos Estratégicos .................................................................................. 20
1.1 Marco Legal .................................................................................................................. 20
1.2 Visión ........................................................................................................................... 20
1.3 Misión .......................................................................................................................... 20
1.4 Objetivos Estratégicos .................................................................................................. 20
1.5 Organización y Estructura Orgánica del GRA ................................................................. 21
II. Gestión presupuestal 2016 .................................................................................................. 25
2.1 Presupuesto Institucional de Ingresos ......................................................................... 25
2.2 Presupuesto Institucional de Gastos ............................................................................ 27
III. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOGROS (Programas– Proyectos – Actividades) ................... 34
3.1 Gobernación Regional .................................................................................................. 34
3.2 Concejo Regional ......................................................................................................... 34
3.3 Procuraduría Regional ................................................................................................. 34
3.4 Secretaria General ....................................................................................................... 35
3.5 Oficina Regional de Control Institucional ..................................................................... 35
3.6 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil .................................................. 36
3.7 Gerencia General Regional ........................................................................................... 40
3.8 Oficina Regional de Proyectos de Inversión ................................................................. 40
3.9 Oficina Regional de Comunicación ............................................................................... 40
3.10 Oficina Regional de Supervisión, liquidaciones y transferencia de proyectos de
inversión. ................................................................................................................................ 41
3.11 Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac ............................................................... 53
3.12 Dirección de Asesoría Jurídica ...................................................................................... 57
3.13 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto ..................................................... 58
3.13.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial ......................... 58
3.13.2 Sub Gerencia de Presupuesto ............................................................................... 58
3.13.3 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática ...................... 59
3.13.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones- OPI ............................................... 59
3.14 Dirección Regional de Administración y Finanzas ........................................................ 59
3.14.1 Oficina de Tesorería ............................................................................................. 59
3.14.2 Oficina de Recursos Humanos y Escalafón ........................................................... 60
3.14.3 Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes ............................... 61
3.15 Gerencia Regional de Desarrollo Económico ................................................................ 61
3.15.1 Dirección Regional Sectorial Agraria .................................................................... 61
3.15.2 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo .............................. 71
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3.15.3 Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas .................................................. 76
3.15.4 Dirección Regional Sectorial Produce ................................................................... 77
3.15.5 Sub Gerencia de Asuntos Productivo y de Servicios ............................................. 80
3.15.6 Sub Gerencia de MYPES y Competitividad............................................................ 93
3.15.7 Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural .......................110
3.16 Gerencia Regional de Desarrollo Social .......................................................................111
3.16.1 Dirección Regional Sectorial de Educación ..........................................................111
3.16.2 Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo .......................133
3.16.3 Dirección Regional Sectorial de Salud .................................................................133
3.16.4 Oficina Regional de Archivo ................................................................................217
3.16.5 Sub Gerencia de Promoción Social ......................................................................218
3.16.6 Sub Gerencia de Inclusión Social ........................................................................218
3.17 De las Gerencias Sub Regionales: ................................................................................221
3.17.1 Gerencia Sub Regional de Andahuaylas ..............................................................221
3.17.2 Gerencia Sub Regional Antabamba .....................................................................235
3.17.3 Gerencia Sub Regional Aymaraes ........................................................................236
3.17.4 Gerencia Sub Regional Cotabambas ....................................................................240
3.17.5 Gerencia Sub Regional Chincheros ......................................................................245
3.17.6 Gerencia Sub Regional de Grau ...........................................................................253
3.18 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental ..................................257
3.18.1 Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas ....................257
3.18.2 Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental...........................................................277
3.19 Gerencia Regional de Infraestructura .........................................................................278
3.19.1 Dirección Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones ...........................278
3.19.2 Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción ....................................281
3.19.3 Sub Gerencia de Obras .........................................................................................286
3.20 Sub Gerencia de Estudios Definitivos ......................................................................319
3.21 Sub Gerencia de Equipo Mecánico ..........................................................................320
IV. Ratios Financieros ...........................................................................................................321
4.1 RATIOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS .......................................................321
4.2 RATIOS DEL ESTADO DE GESTION ................................................................................322
V. Evaluación de Estados Financieros .....................................................................................323
5.1 Balance General ..........................................................................................................323
5.2 Estado de Gestión o de Pérdidas y Ganancias ..............................................................324
5.3 Estado de Flujos Efectivos ............................................................................................325
5.4 Estado de cambios en el patrimonio Neto ....................................................................326
VI. Ejecución física y financiera de actividades, productos y proyectos del ejercicio Fiscal
2016 por categorías presupuestales gobierno regional de Apurímac. ....................................327
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ÍNDICE TABLA DE PROYECTOS
F1-Proyectos: CUADRO N° 1: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303 ......... 42
F1-Proyectos: CUADRO N° 2: Información FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303........................... 43
F1-Proyectos: CUADRO N° 3: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303 ................. 44
F1-Proyectos: CUADRO N° 4: Inform. FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303 .................................. 44
F1-Proyectos: CUADRO N° 5: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Agua y Alcantarillado . 45
F1-Proyectos: CUADRO N° 6: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas PIP: 90700 ....................................................... 45
F1-Proyectos: CUADRO N° 7: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. N°54084 ............... 46
F1-Proyectos: CUADRO N° 8: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –I.E. Sagrado Corazón de Jesús ....................... 46
F1-Proyectos: CUADRO N° 9: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. Inmaculada ........... 47
F1-Proyectos: CUADRO N° 10: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP: 163828 ................................................ 47
F1-Proyectos: CUADRO N° 11: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175397 .............. 48
F1-Proyectos: CUADRO N° 12: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. José Manuel Ocampo- Pampachiri ....... 48
F1-Proyectos: CUADRO N° 13: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 120376 .............. 49
F1-Proyectos: CUADRO N° 14: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Santa Teresita ....................................... 49
F1-Proyectos: CUADRO N° 15: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 150754 .............. 50
F1-Proyectos: CUADRO N° 16: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Nuestra Señora de las Mercedes .......... 50
F1-Proyectos: CUADRO N° 17: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 72278 ................ 51
F1-Proyectos: CUADRO N° 18: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Servicio Salud Hospital Andahuaylas .......... 51
F1-Proyectos: CUADRO N° 19: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 202297 .............. 52
F1-Proyectos: CUADRO N° 20: Inform.FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Riego Fapallopunko ..................................... 52
F1-Proyectos: CUADRO N° 21: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 22338 ................ 53
F1-Proyectos: CUADRO N° 22: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338 ................................................. 53
F1-Proyectos: CUADRO N° 23: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 203039 .............. 54
F1-Proyectos: CUADRO N° 24: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338 ................................................. 54
F1-Proyectos: CUADRO N° 25: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 230836 .............. 61
F1-Proyectos: CUADRO N° 26: Inform. FISICA – Metas Física. y ejec. – Mejoramiento cadena productiva Región ............ 62
F1-Proyectos: CUADRO N° 27: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 142746 ............. 63
F1-Proyectos: CUADRO N° 28: Inform. FISICA – Metas Físicas. y ejec. – Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos 63
F1-Proyectos: CUADRO N° 29: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejec. Presupuestal – Atención de la actividad
Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios(Gerencia de Desarrollo Economico) ...................... 64
F1-Proyectos: CUADRO N° 30: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Atención de la actividad Pecuaria mediante
adquisición de medicinas e insumos veterinarios (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................................... 64
F1-Proyectos: CUADRO N° 31: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 167249 ....... 80
F1-Proyectos: CUADRO N° 32: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Productores Acuicolas ........................ 80
F1-Proyectos: CUADRO N° 33: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 196956 .............. 81
F1-Proyectos: CUADRO N° 34: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento riego PIP 196956 ................ 81
F1-Proyectos: CUADRO N° 35: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción sistema
de riego Ucamayo - PIP 108631 .......................................................................................................................................... 82
F1-Proyectos: CUADRO N° 36: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Construcción sistema de riego Ucamayo
Andahuyalas- PIP 108631 .................................................................................................................................................... 82
F1-Proyectos: CUADRO N° 37: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 214165 ....... 83
F1-Proyectos: CUADRO N° 38: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego por
aspersión sectores Trancapata y Bacay Curahuasi-PIP 214165 ........................................................................................... 83
F1-Proyectos: CUADRO N° 39: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 109792 ....... 84
F1-Proyectos: CUADRO N° 40: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Represamiento riego PIP 109792 ....... 84
F1-Proyectos: CUADRO N° 41: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de riego
Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814................................................................................................................................... 86
F1-Proyectos: CUADRO N° 42: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de riego Purmahuasi-Puiso
Grau -PIP 246814 ................................................................................................................................................................ 86
F1-Proyectos: CUADRO N° 43: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 78771 ......... 87
F1-Proyectos: CUADRO N° 44: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Construcción irrigación Huarquirca provincia a
Antabamba -PIP 78771 ....................................................................................................................................................... 87
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F1-Proyectos: CUADRO N° 45: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción
irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 291164 ................................................................................................ 87
F1-Proyectos: CUADRO N° 46: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción irrigación Huarquirca
provincia a Antabamba -PIP 291164 ................................................................................................................................... 87
F1-Proyectos: CUADRO N° 47: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento del
sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753 ....................................................... 88
F1-Proyectos: CUADRO N° 48: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del sistema de riego
tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes -PIP 253753 .................................................................................. 88
F1-Proyectos: CUADRO N° 49: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción del
sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay– PIP 161342 ..................................................... 89
F1-Proyectos: CUADRO N° 50: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Represamiento de
laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044 ........................................................................................................................... 89
F1-Proyectos: CUADRO N° 51: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de sistema
de riego por aspersión Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100 ............................................................... 90
F1-Proyectos: CUADRO N° 52: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de sistema de riego por aspersión
Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100 .................................................................................................... 90
F1-Proyectos: CUADRO N° 53: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del
sistema de riego Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297 ................................................................ 91
F1-Proyectos: CUADRO N° 54: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego
Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297 ........................................................................................... 91
F1-Proyectos: CUADRO N° 55: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del sistema
de riego presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 20175491
F1-Proyectos: CUADRO N° 56: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego
presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 201754 ............. 92
F1-Proyectos: CUADRO N° 57: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento
producción agrícola con riego tecnificado, sectores Mutca, Kuñi y Sauceyocc – Aymaraes -PIP 212850 ........................... 92
F1-Proyectos: CUADRO N° 59: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento y
construcción de infraestructura de riego, Rumichaca, Ccasancca, Grau -PIP 187107 ........................................................ 92
F1-Proyectos: CUADRO N° 61: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Mejoramiento de la
identidad cultural región Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico) ........................................... 93
F1-Proyectos: CUADRO N° 62: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas Mejoramiento de la identidad cultural región
Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico) .................................................................................... 93
F1-Proyectos: CUADRO N° 61: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento del
camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas– PIP 258158 ................................................................................................ 221
F1-Proyectos: CUADRO N° 62: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Mejoramiento del camino vecinal
Chillcahuaycco Andahuaylas – Mejoramiento camino PIP 258158 ................................................................................... 222
F1-Proyectos: CUADRO N° 63: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento de
caminos vecinales, centros poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas– PIP 278962 ......................................... 222
F1-Proyectos: CUADRO N° 64: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. –Mejoramiento de caminos vecinales, centros
poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas PIP 278962 ....................................................................................... 222
F1-Proyectos: CUADRO N° 65: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento del
camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y
Santa María de Chicmo – Andahuaylas – PIP 277699 ....................................................................................................... 223
F1-Proyectos: CUADRO N° 66: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-
Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo –
Andahuaylas -PIP 277699 .................................................................................................................................................. 223
F1-Proyectos: CUADRO N° 67: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento y
rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca -
Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898 .............................................................................................................................. 224
F1-Proyectos: CUADRO N° 70: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. - Mejoramiento y rehabilitación del camino
vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP
293898 .............................................................................................................................................................................. 224
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F1-Proyectos: CUADRO N° 69: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Creación de
veredas y pavimentación Asfáltica en caliente desde puente colonial - av. los libertadores - hasta puente Suylluacca-
Andahuaylas - PIP 2280911 ............................................................................................................................................... 225
F1-Proyectos: CUADRO N° 70: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento de
los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826 ........................................................ 235
F1-Proyectos: CUADRO N° 71: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento de los servicios
educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826 ............................................................................ 235
F1-Proyectos: CUADRO N° 74: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 329710 ..... 236
F1-Proyectos: CUADRO N° 75: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710 236
F1-Proyectos: CUADRO N° 76: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 13340 ....... 237
F1-Proyectos: CUADRO N° 77: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento Hospital PIP 13340 ............. 238
F1-Proyectos: CUADRO N° 78: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 213803 ..... 238
F1-Proyectos: CUADRO N° 79: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento C.S. Yanaca PIP 213803 ...... 239
F1-Proyectos: CUADRO N° 80: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 171152 ..... 241
F1-Proyectos: CUADRO N° 81: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento IEI PIP: 171152 .......... 241
F1-Proyectos: CUADRO N° 82: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 249961 ..... 245
F1-Proyectos: CUADRO N° 84: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 261561 ..... 246
F1-Proyectos: CUADRO N° 86: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 240655 ..... 247
F1-Proyectos: CUADRO N° 87: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego PIP 240655 ............ 247
F1-Proyectos: CUADRO N° 88: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 227652 ..... 248
F1-Proyectos: CUADRO N° 90: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 158096 ..... 249
F1-Proyectos: CUADRO N° 91: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento trocha PIP 158096 .... 249
F1-Proyectos: CUADRO N° 92: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 204176 ..... 250
F1-Proyectos: CUADRO N° 94: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 212100 ..... 251
F1-Proyectos: CUADRO N° 96: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 253944 ..... 252
F1-Proyectos: CUADRO N° 98: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246814 ..... 253
F1-Proyectos: CUADRO N° 99: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego Pumahuasi ............. 253
F1-Proyectos: CUADRO N° 100: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 228010 ... 257
F1-Proyectos: CUADRO N° 101: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 228010 .. 257
F1-Proyectos: CUADRO N° 102: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246545 ... 258
F1-Proyectos: CUADRO N° 103: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246545 .. 258
F1-Proyectos: CUADRO N° 104: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 228352 ... 259
F1-Proyectos: CUADRO N° 105: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación Forestal PIP 228352 . 259
F1-Proyectos: CUADRO N° 106: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246674 ... 260
F1-Proyectos: CUADRO N° 107: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246674 .. 260
F1-Proyectos: CUADRO N° 108: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246496 ... 261
F1-Proyectos: CUADRO N° 109: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246496 .. 261
F1-Proyectos: CUADRO N° 110: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Recuperación y
mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla
y Mollebamba – Antabamba – PIP 227993 ....................................................................................................................... 262
F1-Proyectos: CUADRO N° 111: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación y mejoramiento de la
cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba –
Antabamba -PIP 227993 ................................................................................................................................................... 263
F1-Proyectos: CUADRO N° 112: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Recuperación y
mejoramiento de la cobertura forestal ampliación servicios ambientales microcuencas Antabamba Baja -PIP 246403 . 263
F1-Proyectos: CUADRO N° 113: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246403 .. 264
F1-Proyectos: CUADRO N° 114: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246512 ... 264
F1-Proyectos: CUADRO N° 115: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246512 .. 265
F1-Proyectos: CUADRO N° 116: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 240841 ... 265
F1-Proyectos: CUADRO N° 117: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 240841 .. 266
F1-Proyectos: CUADRO N° 118: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246502 ... 267
F1-Proyectos: CUADRO N° 119: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246502 .. 267
F1-Proyectos: CUADRO N° 120: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 229035 ... 268
F1-Proyectos: CUADRO N° 121: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Recuperación forestal PIP 229035 .. 268
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F1-Proyectos: CUADRO N° 122: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246548 ... 269
F1-Proyectos: CUADRO N° 123: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246548 .. 269
F1-Proyectos: CUADRO N° 124: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246513 ... 270
F1-Proyectos: CUADRO N° 125: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246513 .. 270
F1-Proyectos: CUADRO N° 126: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 242498 ... 271
F1-Proyectos: CUADRO N° 127: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión forestal PIP 242498 ........... 271
F1-Proyectos: CUADRO N° 128: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 241271 ... 272
F1-Proyectos: CUADRO N° 129: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión Forestal PIP 241271 .......... 272
F1-Proyectos: CUADRO N° 130: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 172104 ... 273
F1-Proyectos: CUADRO N° 131: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación reforestación PIP 172104
.......................................................................................................................................................................................... 273
F1-Proyectos: CUADRO N° 132: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 98598 ..... 274
F1-Proyectos: CUADRO N° 133: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 98598 .... 274
F1-Proyectos: CUADRO N° 134: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 154368 ... 275
F1-Proyectos: CUADRO N° 135: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Capacidades ambientales PIP 154368
.......................................................................................................................................................................................... 275
F1-Proyectos: CUADRO N° 136: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 54237 ..... 276
F1-Proyectos: CUADRO N° 137: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Sist. Inf. Ambiental PIP 54237 ........ 277
F1-Proyectos: CUADRO N° 138: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 117586 ... 278
F1-Proyectos: CUADRO N° 139: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Val. Y Publ. ZEE PIP PIP 117586 ...... 278
F1-Proyectos: CUADRO N° 140: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 287171 ... 278
F1-Proyectos: CUADRO N° 141: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción trocha Huancaquita .. 279
F1-Proyectos: CUADRO N° 142: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 169018 ... 286
F1-Proyectos: CUADRO N° 143: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Defensa rivereña PIP 169018 ......... 286
F1-Proyectos: CUADRO N° 144: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 7059 ....... 287
F1-Proyectos: CUADRO N° 145: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 7059 .......................................... 287
F1-Proyectos: CUADRO N° 146: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 125115 ... 288
F1-Proyectos: CUADRO N° 147: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Electrificación PIP 125115 .............. 288
F1-Proyectos: CUADRO N° 148: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 64410 ..... 288
F1-Proyectos: CUADRO N° 149: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 64410 ........................................ 288
F1-Proyectos: CUADRO N° 150: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 76148 ..... 289
F1-Proyectos: CUADRO N° 151: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Trocha Carrozable PIP 76148 .......... 289
F1-Proyectos: CUADRO N° 152: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175218 ... 290
F1-Proyectos: CUADRO N° 153: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 175218 ...................................... 290
F1-Proyectos: CUADRO N° 154: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 85097 ..... 291
F1-Proyectos: CUADRO N° 155: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento carretera PIP 85097 292
F1-Proyectos: CUADRO N° 156: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 103699 ... 292
F1-Proyectos: CUADRO N° 157: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 103699 ...................................... 293
F1-Proyectos: CUADRO N° 158: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 81814 ..... 293
F1-Proyectos: CUADRO N° 159: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 81814 ........................................ 293
F1-Proyectos: CUADRO N° 160: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 97267 ..... 294
F1-Proyectos: CUADRO N° 161: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 97267 ........................................ 294
F1-Proyectos: CUADRO N° 162: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 111132 ... 295
F1-Proyectos: CUADRO N° 163: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 111132 ...................................... 295
F1-Proyectos: CUADRO N° 164: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175450 ... 296
F1-Proyectos: CUADRO N° 165: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 175450 ...................................... 296
F1-Proyectos: CUADRO N° 166: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento
del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario
categoría I-4, del distrito de Abancay - PIP 67189 ............................................................................................................ 297
F1-Proyectos: CUADRO N° 167: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del acceso de la
población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito
de Abancay -PIP 67189...................................................................................................................................................... 297
F1-Proyectos: CUADRO N° 168: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 141218 ... 298
F1-Proyectos: CUADRO N° 169: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 141218 ...................................... 298
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F1-Proyectos: CUADRO N° 170: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 110201 ... 299
F1-Proyectos: CUADRO N° 171: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 110201 ...................................... 299
F1-Proyectos: CUADRO N° 172: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 97034 ..... 300
F1-Proyectos: CUADRO N° 173: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 97034 ........................................ 300
F1-Proyectos: CUADRO N° 174: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 102759 ... 301
F1-Proyectos: CUADRO N° 175: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 102759 ...................................... 301
F1-Proyectos: CUADRO N° 176: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 151559 ... 302
F1-Proyectos: CUADRO N° 177: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 151559 ...................................... 302
F1-Proyectos: CUADRO N° 178: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP ................ 302
F1-Proyectos: CUADRO N° 179: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – ........................................................ 302
F1-Proyectos: CUADRO N° 180: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 241297 ... 303
F1-Proyectos: CUADRO N° 181: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 241297 ...................................... 303
F1-Proyectos: CUADRO N° 182: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 150136 ... 304
F1-Proyectos: CUADRO N° 183: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 150136 ...................................... 304
F1-Proyectos: CUADRO N° 184: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 120512 ... 305
F1-Proyectos: CUADRO N° 185: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 120512 ...................................... 305
F1-Proyectos: CUADRO N° 186: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 165243 ... 305
F1-Proyectos: CUADRO N° 187: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 165243 ...................................... 306
F1-Proyectos: CUADRO N° 188: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 214303 ... 306
F1-Proyectos: CUADRO N° 189: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 214303 ...................................... 307
F1-Proyectos: CUADRO N° 190: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP ................ 307
F1-Proyectos: CUADRO N° 191: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 182871 ...................................... 307
F1-Proyectos: CUADRO N° 192: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 102303 ... 308
F1-Proyectos: CUADRO N° 193: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 102303 ...................................... 308
F1-Proyectos: CUADRO N° 194: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 120376 ... 309
F1-Proyectos: CUADRO N° 196: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 163828 ... 310
F1-Proyectos: CUADRO N° 197: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 163828 ...................................... 310
F1-Proyectos: CUADRO N° 198: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 150754 ... 311
F1-Proyectos: CUADRO N° 199: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 150754 ...................................... 311
F1-Proyectos: CUADRO N° 200: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 90742 ..... 312
F1-Proyectos: CUADRO N° 201: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 90742 ........................................ 312
F1-Proyectos: CUADRO N° 202: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175397 ... 312
F1-Proyectos: CUADRO N° 203: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 175397 ...................................... 313
F1-Proyectos: CUADRO N° 204: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 213803 ... 313
F1-Proyectos: CUADRO N° 205: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 213803 ...................................... 313
F1-Proyectos: CUADRO N° 206: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 279826 ... 314
F1-Proyectos: CUADRO N° 207: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 279826 ...................................... 314
F1-Proyectos: CUADRO N° 208: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 90700 ..... 315
F1-Proyectos: CUADRO N° 209: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 90700 ........................................ 315
F1-Proyectos: CUADRO N° 210: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 12278 ..... 316
F1-Proyectos: CUADRO N° 211: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 12278 ........................................ 316
F1-Proyectos: CUADRO N° 212: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 287171 ... 317
F1-Proyectos: CUADRO N° 213: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 151274 ... 318
F1-Proyectos: CUADRO N° 214: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 151274 ...................................... 318
F1-Proyectos: CUADRO N° 215: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 138750 ... 318
F1-Proyectos: CUADRO N° 216: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 138750 ...................................... 319
F1-Proyectos: CUADRO N° 217: Información FINANCIERA (S/.) – Presup. y Ejecución Presupuestal de Expedientes
Técnicos ............................................................................................................................................................................ 319
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ÍNDICE TABLA DE ACTIVIDADES
CUADRO N° 1 Estructura de recaudación por Genérica - Presupuesto y ejecución de ingresos 2016 ................................ 25
CUADRO N° 2 Estructura de recaudación por unidad ejecutora- Presupuesto y ejecución de ingresos 2016 .................... 26
CUADRO N° 3 Presupuesto Regional por Fuente de Financiamiento de Ingresos y Ejecución 2016 ................................... 27
CUADRO N° 4 Presupuesto Regional por Categoría de Gastos y Asignación Genérica Ejecución 2016 .............................. 28
CUADRO N° 5 Presupuesto Regional por Rubro de Financiamiento y Ejecución 2016 ....................................................... 29
CUADRO N° 6 Presupuesto Regional por Genérica de Gasto 2016 ..................................................................................... 30
CUADRO N° 7 Inversiones por unidades ejecutoras por fuente 2016 ................................................................................. 31
CUADRO N° 8 Gasto de Inversiones por función. ................................................................................................................ 32
CUADRO N° 9 Gasto de Inversión por categoría presupuestal ............................................................................................ 33
F2-Actividades: CUADRO N° 10 Gobernación Regional ....................................................................................................... 34
F2-Actividades: CUADRO N° 11 Consejo Regional ............................................................................................................... 34
F2-Actividades: CUADRO N° 12 Procuraduría Regional ....................................................................................................... 34
F2-Actividades: CUADRO N° 13 Secretaria General ............................................................................................................ 35
F2-Actividades: CUADRO N° 14 Oficina Regional de Control Institucional .......................................................................... 35
F2-Actividades: CUADRO N° 15 de Gerencia General Regional ........................................................................................... 40
F2-Actividades: CUADRO N° 16 de la Oficina Regional Pre Inversion .................................................................................. 40
F2-Actividades: CUADRO N° 17 de las actividades de la Ofic. Reg. de Comunicaciones ..................................................... 41
F2-Actividades: CUADRO N° 18 de la Oficina de Supervision, Liquidaciones y Proyectos ................................................... 42
F2-Actividades: CUADRO N° 19 de los proyectos Supervisados - Pro Desarrollo ................................................................ 55
F2-Actividades: CUADRO N° 20 de la Gestion Administrativa - Pro Desarrollo ................................................................... 56
F2-Actividades: CUADRO N° 21 de la Direccion de Asesoria Juridica .................................................................................. 57
F2-Actividades: CUADRO N° 22 de las actividades de la S.G.P.A.T. ..................................................................................... 58
F2-Actividades: CUADRO N° 23 de las actvidades de la S.G.P. ............................................................................................ 58
F2-Actividades: CUADRO N° 24 de las actividades Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadistica e Informatica ..... 59
F2-Actividades: CUADRO N° 25 de las actividades de la Ofincina de Programacion e Inversiones ..................................... 59
F2-Actividades: CUADRO N° 26 de la Oficina de Tesoreria ................................................................................................. 60
F2-Actividades: CUADRO N° 27 de las metas fisicas programadas y ejec. de Oficina de Recursos Humanos ..................... 60
F2-Actividades: CUADRO N° 28 de la Oficina de Abastecimiento ....................................................................................... 61
F2-Actividades: CUADRO N° 29 de Patrimonio y Margesi de Bienes .................................................................................. 61
F2-Actividades: CUADRO N° 30 de la Direccion Comunidades Campesinas (Gerencia de Desarrollo Economico) ............. 65
F2-Actividades: CUADRO N° 31 de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico) ........................... 72
F2-Actividades: CUADRO N° 32 de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional
Desarrollo Economico) ........................................................................................................................................................ 73
F2-Actividades: CUADRO N° 33 del area de artesania (Gerencia Regional Desarrollo Economico) .................................... 75
F2-Actividades: CUADRO N° 34 de la Direccion Regional de Energia y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico) .......... 76
F2-Actividades: CUADRO N° 35 de la Direccion de Pesqueria (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................. 77
F2-Actividades: CUADRO N° 36 de la Direccion de Industria (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................... 78
F2-Actividades: CUADRO N° 37 de la Dirección de MYPES y Cooperativas (Gerencia de Desarrollo Economico) .............. 79
F2-Actividades: CUADRO N° 38 de Asuntos Ambientales (Gerencia de Desarrollo Economico) ......................................... 80
F2-Actividades: CUADRO N° 39 de la Sub G. MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Economico) .......... 95
F2-Actividades: CUADRO N° 40 del mantenimiento Inf. Canales riego (G.R. Dllo Economico) ......................................... 106
F2-Actividades: CUADRO N° 41 lista de Proyectos de inversion publica donde se realiza el mantenimiento (Gerencia
Regional Desarrollo Economico) ...................................................................................................................................... 107
F2-Actividades: CUADRO N° 42 relacionadas a mejorar los niveles de competitividad de los agentes economicos-
Asistencia tecnica integral a los AEOs .............................................................................................................................. 109
F2-Actividades: CUADRO N° 43 de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural .............................. 110
F2-Actividades: CUADRO N° 44 del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)..................... 114
F2-Actividades: CUADRO N° 45 del Area de Gestion Institucional (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ................... 115
F2-Actividades: CUADRO N° 46 del Area de Administracion (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ............................ 115
F2-Actividades: CUADRO N° 47 del Area de Asesoria Juridica (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ......................... 116
F2-Actividades: CUADRO N° 48 de las Unidades de Gestion Educativa Local - Andahuaylas (UGEL Andahuaylas) .......... 118
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F2-Actividades: CUADRO N° 49 Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento -UGEL Cotabambas ........................ 124
F2-Actividades: CUADRO N° 50 de Gestion, Desarrollo y acciones administrativas - UGEL Chincheros ........................... 126
F2-Actividades: CUADRO N° 51 de la D.G.A – Acciones centrales, administrativas, Asistencia tecnica-UGEL Grau ......... 127
F2-Actividades: CUADRO N° 52 de -Direccion General y de Administración – Asignaciones que No son Productos -UGEL
Grau .................................................................................................................................................................................. 128
F2-Actividades: CUADRO N° 53 de las acciones de la Oficina de Personal -UGEL Grau ................................................... 129
F2-Actividades: CUADRO N° 54 acciones del área de Gestion Pedagógica -UGEL Grau .................................................... 130
F2-Actividades: CUADRO N° 55 Acciones de la Direccion Regional Sectorial de Trabajo y Promocion del Empleo .......... 133
F2-Actividades: CUADRO N° 56 Acciones del Hospital Guillermo Díaz De la Vega ............................................................ 134
F2-Actividades: CUADRO N° 57 de la Oficina Regional de Archivo –Gerencia Regional de Desarrollo Social ................... 217
F2-Actividades: CUADRO N° 58 de la Sub Gerencia Promocion Social –Gerencia Desarrollo Social ................................. 218
F2-Actividades: CUADRO N° 59 de la Sub Gerencia de Inclusion Social –Gerencia Desarrollo Social .............................. 218
F2-Actividades: CUADRO N° 60 de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social ......................... 220
F2-Actividades: CUADRO N° 61 de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ................. 226
F2-Actividades: CUADRO N° 62 de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ................... 227
F2-Actividades: CUADRO N° 63 de la Sub Dir. Administracion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ........................... 228
F2-Actividades: CUADRO N° 64 de la Sub Dir. Asesoria Juridica ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ......................... 229
F2-Actividades: CUADRO N° 65 de la Sub Dirreccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ........................... 229
F2-Actividades: CUADRO N° 66 de la Sub Direccion Planificacion y presupuesto ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)230
F2-Actividades: CUADRO N° 67 de la Sub Direccion Producion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ......................... 231
F2-Actividades: CUADRO N° 68 de la Sub Dir. Pesqueria ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) .................................... 232
F2-Actividades: CUADRO N° 69 de la area zonal de trabajo y promocion del empleo de Andahuaylas ( Gerencia Sub
Regional Andahuaylas) ..................................................................................................................................................... 233
F2-Actividades: CUADRO N° 70 de la Gerencia Sub Regional Aymaraes ........................................................................... 240
F2-Actividades: CUADRO N° 71 de las metas fisicas programas y ejecutadas PIP IEI Tambobamba ................................. 243
F2-Actividades: CUADRO N° 72 de la Gerencia Sub. R. Chincheros................................................................................... 252
F2-Actividades: CUADRO N° 73 de las actividades Gerencia Sub Regional – Provincia Grau ........................................... 254
F2-Actividades: CUADRO N° 74 de la Oficina Coordinacion de Obras ............................................................................... 255
F2-Actividades: CUADRO N° 75 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau ............................................................... 256
F2-Actividades: CUADRO N° 76 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau ............................................................... 256
F2-Actividades: CUADRO N° 77 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau ............................................................... 257
F2-Actividades: CUADRO N° 78 de los proyectos Supervisados - Dirección Regional Sectorial de Transportes y
Comunicaciones Apurímac ................................................................................................................................................ 279
F2-Actividades: CUADRO N° 79 de los proyectos Supervisados - Sub Dirección de Estudios de la Dirección Regional
Sectorial de Transportes Y Comunicaciones Apurímac ..................................................................................................... 280
F2-Actividades: CUADRO N° 80 de las actividades- Saneamiento Básico de la Dirección Regional Sectorial de Vivienda y
Construcción ..................................................................................................................................................................... 282
F2-Actividades: CUADRO N° 81 de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de
Urbanismo ......................................................................................................................................................................... 283
F2-Actividades: CUADRO N° 82 de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico ......................................................................... 320
CUADRO N° 83 Ratio Liquidez General (Estado Financiero) .............................................................................................. 321
CUADRO N° 84 Ratio Endeudamiento Patrimonial (Estado Financiero) ........................................................................... 321
CUADRO N° 85 Ratio Endeudamiento Total (Estado Financiero) ...................................................................................... 322
CUADRO N° 86 Ratio Margen Neto (Estado de Gestión) ................................................................................................... 322
CUADRO N° 87 Ratio Excedente o Déficit (Estado de Gestión) ......................................................................................... 322
10 | P á g i n a
ÍNDICE TABLA DE PROGRAMAS F3-Programas: CUADRO N° 1 de la Reducción de vulnerabilidad y atención de enfermedades por desastres ........................................... 36
F3-Programas: CUADRO N° 2 de la Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo
Economico) ................................................................................................................................................................................................. 66
F3-Programas: CUADRO N° 3 Desarrollo de Capacidades a productores agrarios (Gerencia de Desarrollo Economico) ............................ 67
F3-Programas: CUADRO N° 4 Metas Física Programadas y ejecutadas: Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente
a emergencia y desastres (Gerencia de Desarrollo Economico).................................................................................................................. 68
F3-Programas: CUADRO N° 5 de las metas físicas programadas y ejecutadas – 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de
fomento a la asociatividad (Gerencia de Desarrollo Economico) ................................................................................................................ 68
F3-Programas: CUADRO N° 6 metas físicas programadas y ejecutadas: 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la
asociatividad y difusión de información agraria .......................................................................................................................................... 70
F3-Programas: CUADRO N° 7 metas físicas programadas y ejecutadas: 0130 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos
forestales .................................................................................................................................................................................................... 71
F3-Programas: CUADRO N° 8 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección
Regional Sectorial Educación) ................................................................................................................................................................... 111
F3-Programas: CUADRO N° 9 de las metas físicas programadas y ejec.- 068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencia por
desastres (Dirección Regional Sectorial Educación) .................................................................................................................................. 112
F3-Programas: CUADRO N° 10 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la Educación
Básica (Dirección Regional Sectorial Educación) ....................................................................................................................................... 112
F3-Programas: CUADRO N° 11 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 6 años
de la Educación Básica Regular (Dirección Regional Sectorial Educación)................................................................................................ 113
F3-Programas: CUADRO N° 12 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños y niñas, jóvenes con la
discapacidad en la educación básica y técnico productiva (Dirección Regional Sectorial Educación) ....................................................... 114
F3-Programas: CUADRO N° 13 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0107 Mejora en la formación en carreras superiores en
institutos de educación superior no universitaria (Dirección Regional Sectorial Educación) .................................................................... 114
F3-Programas: CUADRO N° 14 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación
Básica Regular (Gerencia Regional de Desarrollo Social) .......................................................................................................................... 116
F3-Programas: CUADRO N° 15 de las metas físicas prog. y ejec.- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
servicios educativo de la Educación Básica Regular (G.R. Desarrollo Social) ............................................................................................ 117
F3-Programas: CUADRO N° 16 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 106 Inclusión de niños, niñas, jóvenes con discapacidad
en la educación básica y tenido productivo (Gerencia Regional Desarrollo Social)................................................................................... 118
F3-Programas: CUADRO N° 17 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la educación
básica regular - UGEL Andahuaylas ........................................................................................................................................................... 119
F3-Programas: CUADRO N° 18 de las metas físicas programadas y ejecutadas-091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16
años a los servicios educativos públicos de la educación básica - UGEL Andahuaylas .............................................................................. 120
F3-Programas: CUADRO N° 19 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
en la educación básica y técnico productiva - UGEL Andahuaylas ............................................................................................................ 120
F3-Programas: CUADRO N° 20 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 107 Mejora de la formación en carreras docentes en
institutos de educación superior no universitaria -UGEL Andahuaylas ..................................................................................................... 121
F3-Programas: CUADRO N° 21 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0090 Aymaraes ............................................................. 122
F3-Programas: CUADRO N° 22 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes ......................................... 123
F3-Programas: CUADRO N° 23 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes ......................................... 123
F3-Programas: CUADRO N° 24 de las metas físicas prog. y ejec. 090 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
e Incremento en el acceso de la población -UGEL Cotabambas ................................................................................................................ 125
F3-Programas: CUADRO N° 25 de las metas físicas programadas y ejec.-091 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educacion basica
regular- UGEL Chincheros ......................................................................................................................................................................... 126
F3-Programas: CUADRO N° 26 metas físicas programadas y ejec.- 09 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica
regular -UGEL Grau) .................................................................................................................................................................................. 131
F3-Programas: CUADRO N° 27 metas físicas programadas y ejec.-Incremento en el acceso de población 3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la educación básica -UGEL Grau ........................................................................................................................... 132
F3-Programas: CUADRO N° 28 metas físicas programa y ejec.-0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación
básica y técnico productiva-UGEL Grau .................................................................................................................................................... 132
F3-Programas: CUADRO N° 30 de las metas físicas programadas y ejec.- Programa nutricional - Hospital Guillermo Díaz De la Vega .... 135
F3-Programas: CUADRO N° 31 de las metas físicas prog. y ejec.- Salud Materno Neonatal Hospital GDV Abancay ................................ 136
F3-Programas: CUADRO N° 32 de las metas físicas programa y ejec.- TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay ......................................... 138
F3-Programas: CUADRO N° 33 de las metas físicas programa y ejec.- 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo
Díaz de la Vega - Abancay ......................................................................................................................................................................... 139
11 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 34 de las metas físicas programadas y ejec.- 018 Enfermedades No Transmisibles - Hospital Guillermo Díaz
de la Vega - Abancay ................................................................................................................................................................................. 140
F3-Programas: CUADRO N° 35 de las metas físicas programadas y ejec.-024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la
Vega - Abancay ......................................................................................................................................................................................... 141
F3-Programas: CUADRO N° 36 metas físicas programadas. y ejec.- 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay ........................................................................................................................ 142
F3-Programas: CUADRO N° 37 metas físicas prog. y ejec.- 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital
Guillermo Díaz de la Vega – Abancay ........................................................................................................................................................ 143
F3-Programas: CUADRO N° 38 metas físicas programadas y ejec 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay ............................................................................................ 144
F3-Programas: CUADRO N° 39 metas físicas programadas y ejec.- 0131. Control y prevención en salud mental - Hospital Guillermo Díaz
de la Vega – Abancay ................................................................................................................................................................................ 145
F3-Programas: CUADRO N° 40 de las metas físicas prog. y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles (Red Salud
Abancay) ................................................................................................................................................................................................... 146
F3-Programas: CUADRO N° 41 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red
Salud Abancay) ......................................................................................................................................................................................... 146
F3-Programas: CUADRO N° 42 de las metas físicas prog. y ejecutadas- TBC/ VIH SIDA (Red Salud Abancay) ........................................... 147
F3-Programas: CUADRO N° 43 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud
Abancay) ................................................................................................................................................................................................... 148
F3-Programas: CUADRO N° 44 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la
ceguera (Red Salud Abancay) .................................................................................................................................................................... 148
F3-Programas: CUADRO N° 45 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de
salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay) ........................................................................................................................ 149
F3-Programas: CUADRO N° 46 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131. Control y prevención en salud mental (Red Salud
Abancay) ................................................................................................................................................................................................... 149
F3-Programas: CUADRO N° 47 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 PAN –Salud Nutricional (Red Salud Abancay) ......... 150
F3-Programas: CUADRO N° 48 de las metas físicas programadas y ejecutados – 002 Materno Neo natal (Red Salud Abancay).............. 151
F3-Programas: CUADRO N° 49 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red Salud Abancay)
.................................................................................................................................................................................................................. 152
F3-Programas: CUADRO N° 50 de las metas físicas prog. y ejec.- 068 Gestión del riesgo de desastre (Red Salud Abancay) ................... 154
F3-Programas: CUADRO N° 51 . Metas físicas programadas. y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
.................................................................................................................................................................................................................. 155
F3-Programas: CUADRO N° 52 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC-VIH/SIDA (Hospital Sub Regional Andahuaylas)
.................................................................................................................................................................................................................. 156
F3-Programas: CUADRO N° 53 metas físicas programadas y ejec.- Programa articulado nutricional (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ... 156
F3-Programas: CUADRO N° 54 metas físicas programadas y ejec. Enfermedades Metaxnicas y Zoonoticas (Hospital Sub Reg.
Andahuaylas) ............................................................................................................................................................................................ 157
F3-Programas: CUADRO N° 55 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Atención de emergencia (Hospital Sub Regional
Andahuaylas) ............................................................................................................................................................................................ 158
F3-Programas: CUADRO N° 56 metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg.
Andahuaylas) ............................................................................................................................................................................................ 159
F3-Programas: CUADRO N° 57 metas físicas programadas y ejec- Enfermedades no transmisibles (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ..... 160
F3-Programas: CUADRO N° 58 metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y control de cáncer (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
.................................................................................................................................................................................................................. 160
F3-Programas: CUADRO N° 59 metas físicas programadas y ejec.- Prevención y manejo de condiciones secundarias en personas con
discapacidad (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ......................................................................................................................................... 161
F3-Programas: CUADRO N° 60 metas físicas programadas y ejec.- Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres Desastres (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) .............................................................................................................................. 162
F3-Programas: CUADRO N° 61 metas físicas programadas y ejecutadas – 02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba) . 163
F3-Programas: CUADRO N° 62 de las metas físicas prog. y ejec.- 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba) ........................... 165
F3-Programas: CUADRO N° 63 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC- VIH (Red Salud Antabamba) ........................... 167
F3-Programas: CUADRO N° 63 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis (Red Salud
Antabamba) .............................................................................................................................................................................................. 169
F3-Programas: CUADRO N° 64 de las metas físicas programadas y ejec.- 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba) . 170
F3-Programas: CUADRO N° 65 de las metas físicas programadas y ejec.- 024: Prevención y control del cáncer (Red Salud Antabamba) 172
F3-Programas: CUADRO N° 66 de las metas físicas programadas y ejec.-068: Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres (Red Salud Antabamba) ................................................................................................................................. 173
12 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 67 de las metas físicas programadas y ejec. 104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias
médicas (Red Salud Antabamba) .............................................................................................................................................................. 174
F3-Programas: CUADRO N° 68 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de
salud en personas con discapacidad (Red Salud Antabamba) ................................................................................................................... 175
F3-Programas: CUADRO N° 69 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba) .. 176
F3-Programas: CUADRO N° 70 de las metas físicas programadas y ejecutadas -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes) ......... 177
F3-Programas: CUADRO N° 71 de las metas físicas programadas y ejecutados- 0131 Control y Prevención en salud mental (Red Salud
Aymaraes) ................................................................................................................................................................................................. 179
F3-Programas: CUADRO N° 72 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes) .................. 180
F3-Programas: CUADRO N° 73 metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red
Salud Aymaraes) ....................................................................................................................................................................................... 182
F3-Programas: CUADRO N° 75 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles
(Red Salud Aymaraes) ............................................................................................................................................................................... 184
F3-Programas: CUADRO N° 76 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del Cáncer (Red Salud
Aymaraes) ................................................................................................................................................................................................. 185
F3-Programas: CUADRO N° 77 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias
por desastres (Red Salud Aymaraes) ......................................................................................................................................................... 187
F3-Programas: CUADRO N° 77 de las metas físicas programadas y ejec.- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad (Red Salud Aymaraes) ............................................................................................................................... 187
F3-Programas: CUADRO N° 78 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red Salud Aymaraes)
.................................................................................................................................................................................................................. 188
F3-Programas: CUADRO N° 79 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la
ceguera (Red Salud Aymaraes) ................................................................................................................................................................. 189
F3-Programas: CUADRO N° 80 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud
Aymaraes) ................................................................................................................................................................................................. 190
F3-Programas: CUADRO N° 81 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 01 Programa articulado nutricional (Red Salud
Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 191
F3-Programas: CUADRO N° 82 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas) .. 192
F3-Programas: CUADRO N° 83 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas) .................. 194
F3-Programas: CUADRO N° 84 de las metas físicas programadas y ejec. 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis (Red Salud
Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 196
F3-Programas: CUADRO N° 85 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud
Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 197
F3-Programas: CUADRO N° 86 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0024: Prevención y control del cáncer (Red Salud
Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 199
F3-Programas: CUADRO N° 87 de las metas físicas programadas y ejecutadas 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y
urgencias médicas (Red Salud Cotabambas) ............................................................................................................................................. 200
F3-Programas: CUADRO N° 88 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de
salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay) ........................................................................................................................ 201
F3-Programas: CUADRO N° 89 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0131: Control y prevención en salud mental (Red Salud
Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 201
F3-Programas: CUADRO N° 90 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles
(Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................................................................. 202
F3-Programas: CUADRO N° 91 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional de zoonosis y Metaxenicas,
(Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................................................................. 203
F3-Programas: CUADRO N° 92 de las metas físicas programadas y ejec. 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Chincheros) ........................... 203
F3-Programas: CUADRO N° 93 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Chincheros)
.................................................................................................................................................................................................................. 204
F3-Programas: CUADRO N° 94 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención
de la ceguera (Red Salud Chincheros) ....................................................................................................................................................... 205
F3-Programas: CUADRO N° 95 de las metas físicas programadas y ejec.- 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad (Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................. 205
F3-Programas: CUADRO N° 96 de las metas físicas programadas y ejec. Prev. Salud Mental (Red Salud Chincheros) ............................ 205
F3-Programas: CUADRO N° 97 de las metas físicas programadas y ejecutadas-001 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Chincheros) ...... 206
F3-Programas: CUADRO N° 98 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002-Materno Neonatal (Red Salud Chincheros) ............ 207
F3-Programas: CUADRO N° 99 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red Salud
Chincheros) ............................................................................................................................................................................................... 209
13 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 100 de las metas físicas programadas y ejec.- 068. - Gestión del riesgo de desastre gestión del riesgo de
desastre (Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................................................... 210
F3-Programas: CUADRO N° 101 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 Articulado Nutricional (Red Salud Grau)............... 210
F3-Programas: CUADRO N° 102 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002 Salud Materno Neonatal (Red Salud Grau) .......... 211
F3-Programas: CUADRO N° 103 de las metas físicas programadas y ejecutadas -016TBC-VIH (Red de Salud Grau)................................. 212
F3-Programas: CUADRO N° 104 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis (Red de Salud
Grau) ......................................................................................................................................................................................................... 213
F3-Programas: CUADRO N° 105 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 018 enfermedades No Transmisibles (Red de Salud Grau)
.................................................................................................................................................................................................................. 214
F3-Programas: CUADRO N° 106 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control de cáncer (Red de Salud Grau)
.................................................................................................................................................................................................................. 215
F3-Programas: CUADRO N° 107 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres (Red de Salud Grau) ....................................................................................................................................... 215
F3-Programas: CUADRO N° 108 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de
salud en personas con discapacidad (Red de Salud Grau)......................................................................................................................... 216
F3-Programas: CUADRO N° 109 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131 Prevención y control en salud mental (Red de Salud
Grau) ......................................................................................................................................................................................................... 216
F3-Programas: CUADRO N° 110 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 0117 Atención niños abandonados ........................ 220
F3-Programas: CUADRO N° 111 Metas ejecutadas Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas) . 234
F3-Programas: CUADRO N° 112 Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional Transportes
y Chanka –Andahuaylas) ........................................................................................................................................................................... 234
F3-Programas: CUADRO N° 114 Metas físicas programadas y ejecutadas Gerencia Sub. Regional Cotabambas ...................................... 244
F3-Programas: CUADRO N° 115 Metas ejecutadas 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de
los revisión públicos de telecomunicaciones e información ..................................................................................................................... 280
F3-Programas: CUADRO N° 116 Metas ejecutadas 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo e
inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre ............................................................................................................................. 281
F3-Programas: CUADRO N° 117 Metas ejecutadas Transportes y Comunicaciones .................................................................................. 284
14 | P á g i n a
ÍNDICE TABLA ILUSTRACIONES
Ilustración N° 1: Actividades de la Dirección. Regional de Defensa Nacional. y Defensa Civil ............................................ 39
Ilustración N° 2: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54472 ............................................................................................ 43
Ilustración N° 3: Infraestructura I.E. N° 54472 I.E. PALMIRA DE CURAHUASI ..................................................................... 44
Ilustración N° 4: Infraestructura I.E. N° 90700 Mejoramiento agua y alcantarillado .......................................................... 45
Ilustración N° 5: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54084 ............................................................................................ 47
Ilustración N° 6: Infraestructura I.E. Nivel Secundario Inmaculada- Curahuasi .................................................................. 48
Ilustración N° 7: Infraestructura I.E. José Manuel Ocampo................................................................................................. 49
Ilustración N° 8: Infraestructura I.E. Santa Teresita ............................................................................................................ 50
Ilustración N° 9: Infraestructura I.E. Nuestra Señora de las Mercedes .............................................................................. 51
Ilustración N° 10: Infraestructura I.E. Hospital Andahuaylas .............................................................................................. 52
Ilustración N° 11: Infraestructura Riego Fapallopunko ....................................................................................................... 53
Ilustración N° 12: Infraestructura del PIP Gestión Integral Micro cuenca Mariño .............................................................. 54
Ilustración N° 13: De los talleres de Supervisión ................................................................................................................. 56
Ilustración N° 14: Mejoramiento cadena productiva Región PIP: 230836 .......................................................................... 62
Ilustración N° 15: Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos .................................................................................... 64
Ilustración N° 16: Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios ............ 65
Ilustración N° 17: Actividades de capacitación y asesoría a comunidades campesinas. ..................................................... 65
Ilustración N° 18: Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo Economico)
............................................................................................................................................................................................ 66
Ilustración N° 19: Desarrollo de Capacidades a productores agrarios(Gerencia de Desarrollo Economico)....................... 67
Ilustración N° 20: Actividades de Administracion y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia y
desastres (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................................................................................................. 68
Ilustración N° 21: Actividades 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de fomento a la asociatividad (Gerencia
de Desarrollo Economico) ................................................................................................................................................... 69
Ilustración N° 22: Actividades 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad y difusión de
información agraria ............................................................................................................................................................. 70
Ilustración N° 23: Actividades de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico).............................. 73
Ilustración N° 24: Actividades de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional
Desarrollo Economico) ........................................................................................................................................................ 74
Ilustración N° 25: Actividades de artesanía (Gerencia de Desarrollo Economico) .............................................................. 75
Ilustración N° 26: Actividades de la Dirección Regional de Energía y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico) ............ 77
Ilustración N° 27: Mejoramiento sistema de riego con instalación de riego presurizado- PIP 196956 ............................... 82
Ilustración N° 28: Construcción sistema de riego Ucamayo Andahuyalas -PIP 108631 ...................................................... 83
Ilustración N° 29: Instalación del sistema de riego por aspersión sectores Trancapata y Bacay comunidad San Luis -
Curahuasi-PIP 214165 ......................................................................................................................................................... 84
Ilustración N° 30: Represamiento riego PIP 109792 ........................................................................................................... 85
Ilustración N° 31: Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814 ...................................................................... 86
Ilustración N° 32: Mejoramiento del sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753
............................................................................................................................................................................................ 88
Ilustración N° 33: Construcción del sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay PIP 161342 89
Ilustración N° 34: – Represamiento de laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044 .............................................................. 90
Ilustración N° 35: Actividades Gerencia de MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Económico) ............. 94
Ilustración N° 36: Actividades del programa PROCOMPITE (Gerencia Regional Desarrollo Económico) .......................... 106
Ilustración N° 37: Actividades mantenimiento de canales de riego (Gerencia Regional Desarrollo Económico).............. 109
Ilustración N° 38: Actividades de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural ................................ 110
Ilustración N° 39: De los talleres de Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección Regional Sectorial
Educación) ......................................................................................................................................................................... 111
Ilustración N° 40: Actividades del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ....................... 115
Ilustración N° 41: Actividades 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional
Desarrollo Social) .............................................................................................................................................................. 117
Ilustración N° 42: Actividades 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativo de la
Educación Básica Regular (Gerencia Regional Desarrollo Social) ...................................................................................... 117
Ilustración N° 43: Actividades- Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento, UGEL Cotabambas .......................... 124
15 | P á g i n a
Ilustración N° 44: Actividades ........................................................................................................................................... 125
Ilustración N° 45: Actividades de la D.G.A – Acciones centrales (UGEL Grau) .................................................................. 128
Ilustración N° 46: Actividades– Asignaciones que No son Productos -UGEL Grau -UGEL Grau ........................................ 129
Ilustración N° 47: Actividades de la Oficina de Personal -UGEL Grau ............................................................................... 129
Ilustración N° 48: Actividades del area de Gestion Pedagogica -UGEL Grau ..................................................................... 131
Ilustración N° 49: Actividades del Hospital Guillermo Díaz De la Vega ............................................................................. 134
Ilustración N° 50: Actividades Programa nutricional Hospital GDV Abancay .................................................................... 136
Ilustración N° 51: Actividades en Salud Materno Neonatal-Hospital GDV Abancay ......................................................... 137
Ilustración N° 52: Actividades en TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay ......................................................................... 139
Ilustración N° 53: Actividades en Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
.......................................................................................................................................................................................... 139
Ilustración N° 54: Actividades en Enfermedades No Transmisibles - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay ....... 140
Ilustración N° 55: Actividades -024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay ........ 142
Ilustración N° 56: Actividades 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Hospital
Guillermo Díaz de la Vega - Abancay................................................................................................................................. 143
Ilustración N° 57: Actividades 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital Guillermo
Díaz de la Vega – Abancay................................................................................................................................................. 144
Ilustración N° 58: Actividades 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con
discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay .......................................................................................... 144
Ilustración N° 59: Actividades Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Abancay) ................ 147
Ilustración N° 60: Actividades -Atención de emergencia (Hospital Sub Regional Andahuaylas) ....................................... 158
Ilustración N° 61: Actividades - Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ....................... 159
Ilustración N° 62: Actividades Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Desastres
(Hospital Sub Regional Andahuaylas) ................................................................................................................................ 162
Ilustración N° 63: Actividades02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba) ............................................. 164
Ilustración N° 64: Actividades 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba) ........................................................ 166
Ilustración N° 65: Actividades TBC- VIH (Red Salud Antabamba) ...................................................................................... 168
Ilustración N° 66: Actividades 017 Enfermedades Metaxénicas y zoonosis (Red Salud Antabamba) ............................... 170
Ilustración N° 67: Actividades 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba) ........................................... 171
Ilustración N° 68: Actividades Prevención y Control Cáncer (Red Salud Antabamba) ...................................................... 173
Ilustración N° 69: Actividades -068 Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
(Red Salud Antabamba) .................................................................................................................................................... 174
Ilustración N° 70: Actividades Reducción Mortalidad (Red Salud Antabamba) ................................................................ 175
Ilustración N° 71: Actividades - 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con
discapacidad (Red Salud Antabamba) ............................................................................................................................... 176
Ilustración N° 72: Actividades Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba) ...................................................... 177
Ilustración N° 73: Actividades -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes) ............................................................ 178
Ilustración N° 74: Actividades 0131 Control y Prevención en salud mental (Red Salud Aymaraes) .................................. 180
Ilustración N° 75: Actividades 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes) ...................................................................... 182
Ilustración N° 76: Actividades Estrategias Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Aymaraes)
.......................................................................................................................................................................................... 183
Ilustración N° 77: Actividades Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles (Red Salud Aymaraes) ..... 185
Ilustración N° 78: Actividades Prevención Cáncer (R. S. Aymaraes) .................................................................................. 186
Ilustración N° 79: Actividades Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red S. Aymaraes)
.......................................................................................................................................................................................... 187
Ilustración N° 80: Actividades 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con
discapacidad (R. S. Aymaraes) ........................................................................................................................................... 188
Ilustración N° 81: Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red de Salud Aymaraes) .................................................. 189
Ilustración N° 82: Actividades Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (R. S. Aymaraes)
.......................................................................................................................................................................................... 190
Ilustración N° 83: Actividades Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Aymaraes) ....................................... 190
Ilustración N° 84: Actividades 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas) ...................................................... 193
Ilustración N° 85: Actividades 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas) ...................................................................... 195
Ilustración N° 86: Actividades - 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Cotabambas) .................................... 198
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Ilustración N° 87: Actividades 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (Red Salud
Cotabambas) ..................................................................................................................................................................... 200
Ilustración N° 88: Actividades de la Dirección Regional de Archivo .................................................................................. 217
Ilustración N° 89: Actividades de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social ........................... 220
Ilustración N° 90: De las actividades PP 0117 Atención niños abandonados .................................................................... 221
Ilustración N° 91: –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas -PIP 258158 .................................... 222
Ilustración N° 92: Construcción ......................................................................................................................................... 223
Ilustración N° 93: Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta
curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo – Andahuaylas -PIP 277699 ................................................. 224
Ilustración N° 94:- Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi
- Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898 .................................................................................... 225
Ilustración N° 95: Actividades de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) .................... 226
Ilustración N° 96: Actividades de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ..................... 227
Ilustración N° 97: Actividades de la Sub Direccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ............................... 230
Ilustración N° 98: Actividades de la area zonal de trabajo y prom. Del empleo (Andahuaylas) ........................................ 233
Ilustración N° 99: De las actividades -Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas)
.......................................................................................................................................................................................... 234
Ilustración N° 100: De la Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional
Transportes y Chanka –Andahuaylas) ............................................................................................................................... 235
Ilustración N° 101 Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826
.......................................................................................................................................................................................... 236
Ilustración N° 102: Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710 ........................................................................................ 237
Ilustración N° 103: de la oferta de servicios de salud del hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento
Categoría I-4)PIP 13340..................................................................................................................................................... 238
Ilustración N° 104: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención del centro de salud Yanaca –Aymaraes -PIP
213803 .............................................................................................................................................................................. 239
Ilustración N° 105: Actividades de la Gerencia Sub Regional Aymaraes ........................................................................... 240
Ilustración N° 106: Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152 .................................................................. 242
Ilustración N° 107 Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152 (2) .............................................................. 242
Ilustración N° 108: Actividades del mejoramiento IEI Tambobamba ................................................................................ 243
Ilustración N° 109: De las actividades programadas Gerencia Sub Regional Cotabambas............................................... 245
Ilustración N° 110: Mejoramiento y ampliación del sistema de riego valle del Rio Pulcay- Chincheros– PIP 249961 ...... 246
Ilustración N° 111: – Mejoramiento de las instalaciones y atención del mercado de abastos de Uripa 2da etapa, distrito
de Anco Huallo -Chincheros -PIP 261561 .......................................................................................................................... 246
Ilustración N° 112: Instalacion de riego presurizado de valles Chacabamba - PIP 240655 ............................................... 247
Ilustración N° 113: Instalación coliseo PIP 227652 ........................................................................................................... 248
Ilustración N° 114: Mejoramiento de la carretera Moyaccasa -Pulcay y rio Pampas, distrito de Huaccana – Chincheros -
PIP 158096 ........................................................................................................................................................................ 249
Ilustración N° 115: Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IE. 54201- Chincheros -PIP 204176 ............. 250
Ilustración N° 116: Creacion de camino vecinal Chuyama- Chacchahua- Lloccllapata- Chincheros -PIP 212100 .............. 251
Ilustración N° 117: Instalación riego PIP 253944 .............................................................................................................. 252
Ilustración N° 118: Actividades de la Gerencia Sub. R. Chincheros ................................................................................... 253
Ilustración N° 119: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumahuasi-Puiso, distrito de Micaela Bastidas,
provincia de Grau -PIP: 246814 ......................................................................................................................................... 254
Ilustración N° 120: Recuperación forestal PIP 228010 ...................................................................................................... 258
Ilustración N° 121: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub
cuenca Pachachaca Bajo- Abancay-PIP 246545 ................................................................................................................ 259
Ilustración N° 122: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la
microcuenca Huancaray –Andahuaylas -PIP 228352 ........................................................................................................ 260
Ilustración N° 123: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la
microcuenca Pincos Toxama -Andahuaylas -PIP 246674 ................................................................................................. 261
Ilustración N° 124: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub
cuenca chicha –Andahuaylas -PIP 246496 ....................................................................................................................... 262
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Ilustración N° 125: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las
microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba – Antabamba-PIP 227993 .......................................................... 263
Ilustración N° 126: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las
microcuencas Antabamba Baja -Aymaraes -PIP 246403 ................................................................................................... 264
Ilustración N° 127: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la
subcuenca Pachachaca medio –Aymaraes -PIP 246512 .................................................................................................... 265
Ilustración N° 128: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la
microcuenca chincheros provincia Chincheros PIP 240841 .............................................................................................. 266
Ilustración N° 129: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las
microcuencas de Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro –Chincheros-PIP 246502.............................................. 267
Ilustración N° 130: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las
Subcuecas de alto Apurímac medio, santo tomas y la microcuencas Ñahuinlla –Cotabambas-Grau -PIP 229035 ........... 268
Ilustración N° 131: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las
microcuencas de oropesa y trapiche, provincias de Antabamba y Grau -PIP 246548 ...................................................... 269
Ilustración N° 132: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las
microcuencas Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha provincia Grau -PIP 246513 ........................................................ 270
Ilustración N° 133: Mejoramiento de la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y
04 sub cuencas de la región de Apurímac PIP 242498 ...................................................................................................... 271
Ilustración N° 134: Mejoramiento de la gestión institucional en la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas
de la región Apurímac -PIP 241271 ................................................................................................................................... 272
Ilustración N° 135: Recuperación de los recursos naturales a través de la forestación y reforestación de las comunidades
de Pampamarca e Iscahuaca del distrito de Cotaruse provincia de Aymaraes -PIP 172104 ............................................. 273
Ilustración N° 136: Recuperación de la cobertura forestal en la mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay de las
provincias de Abancay Andahuaylas -PIP 98598 ............................................................................................................... 274
Ilustración N° 137: Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones de la
región Apurímac -PIP 154368 ............................................................................................................................................ 276
Ilustración N° 138: Sistema de información ambiental regional de Apurímac -PIP 54237 ................................................ 277
Ilustración N° 139: Construcción apertura trocha Huancaquita ....................................................................................... 279
Ilustración N° 140: De los talleres 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de
los revisión públicos de telecomunicaciones e información ............................................................................................. 280
Ilustración N° 141: De los talleres tema: 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo
e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre .................................................................................................. 281
Ilustración N° 142: de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de Urbanismo 284
Ilustración N° 143: De las actividades del programa de saneamiento rural ...................................................................... 285
Ilustración N° 144: Construcción de Defensa Ribereña de la Margen Derecha del rio Pampas y tributarios entre las
Localidades de San Cristobal y Ahuayro, Distritos de Huaccana Y Chincheros -PIP 169018 ............................................. 286
Ilustración N° 145: Construcción camino vecinal Chalhuani, Cotarma, Piscaya y Lucuchanga del distrito de Pichirhua,
provincia de Abancay - PIP 64410 ..................................................................................................................................... 289
Ilustración N° 146: Construcción de trocha carrozable Pachaconas ramal Huancaray – distrito Pachaconas – provincia de
Antabamba región Apurímac -PIP 76148 .......................................................................................................................... 290
Ilustración N° 147: Construcción de la vía vecinal mara - Apumarca, distrito de Mara - Cotabambas - Región Apurímac -
PIP 175218 ........................................................................................................................................................................ 291
Ilustración N° 148: Mejoramiento carretera Sañayca-Pampachiri de los distritos de Sañayca y Pampachiri, provincias de
Aymaraes y Andahuaylas - PIP 85097 ............................................................................................................................... 292
Ilustración N° 149: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de atención del centro de salud de
Ranracancha, distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros -PIP 81814 ................................................................... 294
Ilustración N° 150: Mejoramiento de las capacidades resolutivas de los puestos de salud de Soraya y Ccarhuatani, distrito
de Soraya, provincia de Aymaraes PIP 111132 ................................................................................................................. 295
Ilustración N° 151: Mejoramiento integral de la capacidad resolutiva del servicio de salud ambiental. DIRESA, Región
Apurímac -PIP 175450 ....................................................................................................................................................... 296
Ilustración N° 152: Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de
salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito de Abancay -PIP 67189 ............................................................ 297
Ilustración N° 153: Construcción estadio municipal de Tamburco, distrito de Tamburco - Abancay PIP 141218 ............ 298
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Ilustración N° 154: Construcción de infraestructura e implementación de la institución educativa de nivel secundario
Octavio Casaverde Marín de Huaquirca -PIP 110201 ........................................................................................................ 299
Ilustración N° 155: Ampliación e implementación del instituto superior tecnológico Público de Abancay -PIP 97034 .... 300
Ilustración N° 156: Construcción de infraestructura y equipamiento de la Institución educativa industrial pueblo libre,
distrito de Abancay - PIP 102759 ...................................................................................................................................... 301
Ilustración N° 157: Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria José Antonio Encinas
Franco de la localidad Totora Oropesa -Antabamba- PIP 241297..................................................................................... 303
Ilustración N° 158: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en la I.E. N 54010 Pueblo Libre niveles inicial
primaria y secundaria- Abancay- PIP 150136 .................................................................................................................... 304
Ilustración N° 159: Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en la I.E.I. N° 04 Nuestra Señora de Guadalupe -
Abancay- PIP 120512 ........................................................................................................................................................ 305
Ilustración N° 160: Ampliación y mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la I.E. Ramón Castilla – Curahuasi -
Abancay- PIP 165243 ........................................................................................................................................................ 306
Ilustración N° 161: Ampliación de la oferta de servicios educativos de la i.e. inicial N° 722, I.E. primaria N° 50666, I.E.
Cema Tambulla del centro poblado de Tambulla, distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas - PIP 214303 ...................... 307
Ilustración N° 162: Mejoramiento del servicio educativo, para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los
estudiantes del C.S.M. José Gálvez Egusquiza de Huaccana -Chincheros- PIP 182871 ..................................................... 308
Ilustración N° 163: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E. Nº 54472 Julio Hector Velarde Palomino y
Ceped de Carhuacahua - Andahuaylas- PIP 102303 .......................................................................................................... 308
Ilustración N° 164: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicio de la institución educativa inicial Nº 01 Santa
Teresita del Niño Jesús -Abancay- PIP 120376 .................................................................................................................. 309
Ilustración N° 165: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa del nivel secundario
Inmaculada de Curahuasi -Abancay- PIP 163828 .............................................................................................................. 310
Ilustración N° 166: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa Nuestra Señora de las
Mercedes -Abancay - PIP 150754...................................................................................................................................... 311
Ilustración N° 167: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios de la I.E Palmira del distrito de Curahuasi –
Abancay- PIP 90742 .......................................................................................................................................................... 312
Ilustración N° 168: Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la I.E secundaria José Manuel Ocampo -
Pampachiri-Andahuaylas - PIP 175397 .............................................................................................................................. 313
Ilustración N° 169: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de Atención del centro de salud Yanaca -Aymaraes- PIP
213803 .............................................................................................................................................................................. 314
Ilustración N° 170: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. del nivel primario N° 54259 de la localidad de
Huaquirca -Antabamba- PIP 279826 ................................................................................................................................ 315
Ilustración N° 171: Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay -
PIP 90700 .......................................................................................................................................................................... 315
Ilustración N° 172: Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, categoría II-
2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de Andahuaylas - PIP 12278 ........................................................................... 316
Ilustración N° 173: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de Huancaquita - Tiaparo, distrito de Pocohuanca -
Aymaraes - PIP 287171 ..................................................................................................................................................... 317
Ilustración N° 174: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa primaria N° 54084
Sagrado Corazón de Jesús -Andahuaylas- PIP 151274 ...................................................................................................... 318
19 | P á g i n a
PRESENTACION
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurímac, en mérito al mandato de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a la Ordenanza Regional, ha elaborado la “Memoria Anual de Gestión Institucional del ejercicio presupuestal del año 2016 del Gobierno Regional de Apurímac”, dando cumplimiento a lo establecido por dicha ordenanza, se procede a dar de conocimiento a los miembros del Consejo Regional de Apurímac y los representantes de organizaciones y población en general de la Región Apurimeña. El presente documento de la Memoria Anual de Gestión Institucional 2016, elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, contiene, los logros más importantes logrado del año 2016, se relaciona al Plan Estratégico Institucional – PEI y del Plan Operativo Institucional – POI, para esta situación se ha consolidado en su totalidad y sistematizado los formatos de Proyectos, Actividades y Programas solicitadas a las diferentes Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones y demás oficinas, implementando las disposiciones contenidas en el instructivo para la elaboración de la Memoria Anual, mencionar que para el presente proceso se tuvo a un 93% de los datos en los tiempos programados, mientras que un 7% tuvieron dificultades para la recopilación de la información, por lo que se pondrá mayor énfasis en este grupo minoritario para posteriores procesos. Se presenta un esquema y es como sigue: En el primer capítulo se desarrolla la base legal, lineamientos estratégicos, se aborda el marco normativo, visión, misión y la estructura orgánica. En el segundo capítulo se desarrolla la gestión presupuestal, del gasto de inversión. En el tercer capítulo se incorpora toda la información de los logros alcanzados durante el año 2016, alcanzados por las diferentes Gerencias, Sub Gerencias, y Direcciones y Oficinas, mediante informes conteniendo la información en físico y digital. En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis de los ratios financieros. En el quinto capítulo se detalla el comportamiento presupuestal a nivel del Balance General, de los estados de Gestión o de pérdidas y ganancias, del estado de Flujos Efectivos, de los estados de cambios en el Patrimonio Neto. Mencionar que durante el ejercicio presupuestal del año 2016, el gobierno regional de Apurímac, ha recibido transferencias presupuestales del Gobierno Central, que ha permitido orientar los esfuerzos a la reducción de la pobreza, incremento de la calidad de vida mediante los programas y proyectos que en los principales sectores de Educación, Transporte, Salud, Vivienda y Saneamiento. Con la seguridad de que estos resultados contribuyan al logro de los objetivos institucionales Misión Institucional, Visión del Gobierno Regional de Apurímac, ponemos a consideración de la Alta Dirección, Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, sociedad civil y ciudadanía en general, la presente Memoria Anual Institucional 2016.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial.
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BREVE RESEÑA HISTORICA (BASE LEGAL)
I. Base Legal Lineamientos Estratégicos
1.1 Marco Legal
- Ley de bases de la Descentralización, Ley N°27783.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 278867, Articulo 21, Literal n.
- Ley N° 30281- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015
- Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Apurímac aprobado
Mediante Ordenanza Regional.
- Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada por Resolución Directoral N° 0016-2015-
EF/51.01, que en su Numeral 4.3.4. establece los lineamientos para la elaboración de la
Memoria Anual.
1.2 Visión
“Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social, producción diversificada,
ambientalmente sostenible, que está erradicando la desnutrición crónica infantil y la violencia de
género, mejorando la calidad de vida de sus habitantes”.
1.3 Misión
“Promover el desarrollo integral sostenible en la región Apurímac de forma participativa,
transparente, inclusiva y eficiente”.
1.4 Objetivos Estratégicos
OE 1.- Garantizar una educación de calidad, de nuestros niños y adolescentes del departamento, con énfasis en el desarrollo infantil temprano.
OE 2.- Mejorar las condiciones de salud en la población, con énfasis en el desarrollo infantil
temprano. OE 3.- Incrementar los niveles de producción y productividad de la unidades económicas de la
región. OE 4.- Mejorar los niveles de competitividad en la región. OE 5.- Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad y de
saneamiento sostenible y de calidad en la región. OE 6.- Reducir las brechas de desigualdad en la población, garantizando el derecho a la
ciudadanía y erradicando la discriminación.
21 | P á g i n a
OE 7.- Modernizar la institucionalidad de las entidades públicas en el territorio. OE 8.- Incrementar el empleo de calidad en nuestra población. OE 9.- Mejorar la calidad ambiental en la región. OE 10.- Disminuir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales y antrópicos.
1.5 Organización y Estructura Orgánica del GRA
Conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac
está compuesta por el TITULO II ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIZACION FUNCIONAL CAPITULO
I DE LA ESTRUCTURA ORGANICA, Artículo 12°.- La Estructura Orgánica del Gobierno Regional, es la
siguiente:
Órgano Legislativo y de Fiscalización
- Consejo Regional
- Secretaría del Consejo Regional
Órganos Consultivos, Coordinación y de Participación
- Consejo de Coordinación Regional.
- Consejos Consultivos Regionales.
Órganos Ejecutivos
a. Alta Dirección
- Presidencia Regional.
- Vice Presidencia Regional
- Secretaria General
- Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
- Gerencia General Regional.
- Oficina Regional de Pre Inversión
- Oficina Regional de Comunicación
- Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión.
b. Órganos de Control y Defensa Judicial
- Órgano de Control Institucional
- Procuraduría Pública Regional
c. Órganos de Asesoramiento
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
22 | P á g i n a
- Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.
- Sub Gerencia de Presupuesto.
- Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática.
- Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI).
- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional
- Dirección Regional de Asesoría Jurídica
d. Órganos de Apoyo
- Dirección Regional de Administración
- Oficina de Contabilidad.
- Oficina de Tesorería.
- Oficina de Recursos Humanos y Escalafón.
- Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.
e. Órganos de Línea
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
- Sub Gerencia de Asuntos Productivos y de Servicios.
- Sub Gerencia de MYPES y Competitividad.
- Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural
- Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- Sub Gerencia de Promoción Social.
- Sub Gerencia de Inclusión Social.
- Gerencia Regional de Infraestructura.
- Sub Gerencia de Obras.
- Sub Gerencia de Estudios Definitivos.
- Sub Gerencia de Equipo Mecánico.
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
- Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
- Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental.
f. Órganos Desconcentrados
- Órganos Desconcentrados de la Gerencia General Regional:
- Gerencia Subregional de Andahuaylas.
- Gerencia Subregional de Antabamba.
- Gerencia Subregional de Aymaraes
- Gerencia Subregional de Chincheros.
- Gerencia Subregional de Cotabambas.
- Gerencia Subregional de Grau.
- Proyectos Especiales y Programas Sociales.
23 | P á g i n a
g.- Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:
- Dirección Regional Agraria Apurímac.
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Apurímac.
- Dirección Regional sectorial de Energía y Minas Apurímac.
- Dirección Regional sectorial produce Apurímac.
h.- Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- Dirección Regional Sectorial de Educación Apurímac.
- Dirección Regional Sectorial de Salud Apurímac.
- Dirección Regional Sectorial Empleo Apurímac.
- Archivo Regional Apurímac.
i.- Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Dirección Regional sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac.
- Dirección Regional sectorial de Vivienda y Construcción Apurímac.
Artículo 13°.- Las Gerencias Subregionales, tienen la estructura siguiente:
a. Órgano de Dirección
- Gerencia Subregional
b. Órgano de Asesoramiento
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Oficina de Asesoría Jurídica
c. Órgano de Apoyo
- Oficina de Administración
d. Órganos de Línea
- Oficina de Desarrollo Económico y Social
- Oficina de Infraestructura
- Oficina de Recursos Naturales y Gestión del medio ambiente
25 | P á g i n a
II. Gestión presupuestal 2016
2.1 Presupuesto Institucional de Ingresos
2.1.1 Ingresos.- Recaudación por Genéricas
Al cierre del ejercicio presupuestal 2016, la entidad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado
– PIM de Ingresos ascendente a S/.175,542,586.00 producto de los ingresos captados
principalmente en las Genéricas de Ingreso 1.8 Endeudamiento, por los recursos incorporados a
mérito del D.S. Nº286-2012-EF (Endeudamiento interno) y en la Genérica de Ingreso 1.4
Donaciones y Transferencias, debido a las transferencias del SIS, así como también el otro rubro
más importante es la genérica ingresos es el 1.9 Saldo de Balance.
Los recursos con menor participación en el PIM se encuentran en las genéricas de ingreso 1.5
Otros Ingresos y el 1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos, recursos que han
sido directamente recaudados independientemente de su función administrativa.
CUADRO N° 1 Estructura de recaudación por Genérica - Presupuesto y ejecución de ingresos 2016
Genérica PIA PIM Recaudado
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
9,528,771 12,537,364 7,300,371
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 69,376 33,446,310 34,748,527
5: OTROS INGRESOS 556,866 13,411,183 16,254,326
8: ENDEUDAMIENTO 33,499,180 70,414,852 37,434,685
9: SALDOS DE BALANCE 0 45,732,877 59,980,627
Total 43,654,193 175,542,586 155,718,536
Fuente: MEF- Consulta Amigable 2016 SIAF Presupuestal
Al cierre del ejercicio presupuestal 2016, podemos apreciar que en el cuadro anterior, la entidad
tuvo un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de Ingresos ascendente a S/.175,542,586.00
producto de los ingresos captados principalmente en las Genéricas de Ingreso 3 Endeudamiento
por el monto ascendente de 108,008,617.00 de soles los cuales viene a ser el 61.53 % del total
de presupuesto de ingreso, por los recursos incorporados a mérito del D.S. Nº286-2012-EF
(Endeudamiento interno) y en la Genérica de Ingreso 4 Donaciones y Transferencias según
fuente de financiamiento es el segunda genérica más importante que aporta, en el presupuesto
regional.
26 | P á g i n a
2.1.2 Por Fuente de Financiamiento
En la estructura de recaudación (Recursos financieros recaudados, captados u obtenidos durante
el año fiscal respectivo, incluye los saldos de balance del año fiscal anterior) por las unidades
ejecutoras, con respecto a su presupuesto y ejecución de Ingreso podemos apreciar que en el
cuadro N° 2, que el 47% es recaudado por la sede central, mientras que un 14.88% es recaudado
por la sede Chanka, un 6.23% se recauda en la Dirección regional de transportes Chanka, un
4.64% es recaudado por la Red de Salud Chanka, mientras que un 0.18% es recaudado por la
UGEL Huancarama, un 0.15% es recaudado por la UGEL Antabamba, un 0.09% es recaudado por
la Direccion de Agricultura Chanka, y por último se encuentra Pro Desarrollo recaudando un
ingreso en 0.02%.
CUADRO N° 2 Estructura de recaudación por unidad ejecutora- Presupuesto y ejecución de ingresos 2016
UNIDAD EJECUTORA PIA PIM RECAUDADO
001-747: REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 7,375,735 60,395,279 73,203,789
002-748: REGION APURIMAC- SEDE CHANKA 527,204 23,212,400 23,168,661
003-1359: GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS 20,000 1,927,006 1,928,444
004-1408: GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC 28,960,180 28,984,434 26,248
005-1546: GOB. REG. DE APURIMAC- GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS
0 3,173,176 2,793,176
100-749: REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC 576,279 1,906,307 1,509,294
101-750: REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA 101,100 140,403 146,212
200-751: REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC 2,279,663 3,793,083 2,040,065
201-752: REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA 200,000 9,933,645 9,703,590
300-753: REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC 130,914 547,640 589,337
301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA 230,466 979,658 982,955
302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS 46,968 718,364 710,470
303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS 56,000 388,032 394,627
304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU 36,000 401,077 390,384
305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA 21,500 282,656 272,681
306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES 30,000 440,310 442,562
307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY 124,000 586,030 601,241
308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA 21,500 373,641 229,045
400-755: REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC 490,000 1,221,397 4,420,724
401-756: REGION APURIMAC-SALUD CHANKA 572,234 7,741,264 7,226,944
402-1037: REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY
500,000 6,146,998 6,190,794
27 | P á g i n a
403-1038: REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS
1,200,000 6,601,325 6,372,378
404-1497: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS
94,450 2,976,510 2,982,217
405-1498: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY 40,000 5,488,517 4,170,793
406-1499: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU 0 1,421,496 1,045,051
407-1500: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS 0 3,108,298 2,321,748
408-1501: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA 0 998,943 733,129
409-1502: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAES 20,000 1,654,697 1,121,976
Fuente: MEF- Consulta Amigable 2016 SIAF Presupuestal
2.1.3 Por Fuente de Financiamiento
Los Genéricas de Ingreso que tienen menor aporte de recursos y/o una menor participación en el
PIM se encuentran en las genéricas 2 Recursos Directamente Recaudados y 5 Recursos
determinados que viene a ser el 10.7 % y el 12.1 % respectivamente.
CUADRO N° 3 Presupuesto Regional por Fuente de Financiamiento de Ingresos y Ejecución 2016
GENERICA DE INGRESO PIM EJECUCION DE
INGRESOS AVANCE %
2: Recursos Directamente Recaudados
18,766,517 9,503,873 50.7
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
108,008,617 45,597,021 42.2
4: Donaciones y Transferencias 27,544,236 25,697,808 93.4
5: Recursos Determinados 21,223,216 12,892,592 60.7
Total 175,542,586 93,691,294 53.4
Fuente: MEF- Consulta Amigable 2016 SIAF Presupuestal
2.2 Presupuesto Institucional de Gastos
Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 005-2016-GR.APURIMAC/GR de fecha 05 de Enero del
2016 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016 del Pliego 442
Gobierno Regional Apurímac a nivel de Ingresos, por Partidas y Egresos por Unidades Ejecutoras,
Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Acción Inversión/obra, Función, División Funcional,
Grupo Funcional, Meta, Categoría del Gasto, Grupo Genérico de Gastos y Fuentes de
Financiamiento conforme al reporte proporcionado por la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas por la suma de S/.615,506,922.00 Soles de
presupuesto inicial de apertura, el mismo que por su fuente de financiamiento y/o desagregado,
se detalla: 1 Recursos Ordinarios de S/. 571,852,729 soles, 2 Recursos Directamente Recaudados
28 | P á g i n a
de S/. 10,085,637 soles, 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito de S/. 33,499,180 soles y
Recursos Determinados S/. 69,376 soles.
Al finalizar el período fiscal la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado de
S/.893,038,795 soles, donde los montos de inversión por fuentes de financiamientos fueron: 1
Recursos Ordinarios con S/.717,496,209 soles, 2 Recursos Directamente Recaudados con
S/.18,766,517 soles, 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/.108,008,617 soles,
Donaciones y Transferencias con S/ 27,544,236 y Recursos Determinados de tan solo S/.
21,223,213 soles . los incrementos del PIA al PIM es producto de las Modificaciones en el Nivel
Institucional de Tipo 01 Transferencias de Partidas entre Pliego y Tipo 02 Créditos Suplementario,
por un monto de S/.277,531,873 soles, principalmente por las transferencias a los sectores Salud y
Educación, por categoría del gasto se tiene: Gastos Corrientes de S/.470,332,468 soles y Gastos de
Capital S/.145,174,454 soles, finalmente el ejercicio presupuestal 2016 cierra con una ejecución
del gasto del 89.10% a nivel de la fase de devengado.
Por otro lado también se puede apreciar en el cuadro N° 04 que la Genérica de Gasto 2.1 Personal
y obligaciones sociales tiene un PIM ascendente a S/ 426,680,121.00 soles, el cual viene a ser el
47.78 % del presupuesto total Modificado la cual se ha alcanzado a ejecutar el 99.48 % del total
presupuestado; la segunda genérica más importante que ha recibido una mayor asignación
presupuestal según el PIM es la 2.6 Adquisición de Activos no Financieros la cual asciende a la
suma S/ 241,197,668.00 soles, que viene a ser el 27.01 % del PIM, logrando tan solo un gasto
durante el año 2016 de tan solo el 69.12 % y la tercera Genérica de Gasto más importante es la 2.3
Bienes y servicios quien tiene un monto asignado de S/ 180,233,930.00 soles, la cual alcanzo un
gasto anual del 89.05 %.
CUADRO N° 4 Presupuesto Regional por Categoría de Gastos y Asignación Genérica Ejecución 2016
ASIGNACION GENERICA PIA PIM EJECUCION
GASTO AVANCE %
Gastos Corrientes
2.1 Personal y obligaciones sociales 345,768,131 426,680,121 422,484,571 99.4
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 35,063,000 38,311,950 37,839,168 98.9
2.3 Bienes y servicios 88,197,337 180,233,930 159,657,904 88.9
2.5 Otros gastos 1,304,000 6,515,126 5,963,476 91.6
2.4 Donaciones y transferencias 0 100,000 100,000 100.00
Gastos de capital
2.6 Adquisición de activos no financieros 145,174,454 241,197,668 166,404,707 69.0
Total 615,506,922 893,038,795 792,449,826 89.0
Fuente: MEF- Consulta Amigable 2016 SIAF Presupuestal
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2.2.1 Gasto de inversión por Fuentes de Financiamiento
El Presupuesto Institucional Modificado – PIM a nivel Pliego para el año fiscal 2016 por Fuente de
Financiamiento se muestra en el siguiente cuadro.
El PIM, esta principalmente conformado por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios
(80.34 %) destinado principalmente a financiar gastos corrientes (Personal Obligaciones Sociales,
pensionistas y Bienes y Servicios) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (12.01%) para
financiar proyectos de inversión, en menor porcentaje se tiene a Donaciones y Transferencias
con el 3.08 %, Recursos Determinados con el 2.38% y Recursos Directamente Recaudados con el
2.10 %.
Respecto a la ejecución presupuestal a nivel de Devengado en el año fiscal 2016, se tuvo una
mayor ejecución en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios con un avance de 97.81
%, seguido de Donaciones y Transferencias con un avance de 93.38 % y de Recursos
Determinados con un avance de 61.1%., siendo los Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito
el que ejecuto en menor porcentaje alcanzando solo el 42.31 %.
CUADRO N° 5 Presupuesto Regional por Rubro de Financiamiento y Ejecución 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION
GASTO Avance %
00 Recursos Ordinarios 571,852,729 717,496,209 708,240,018 97.7
09 Recursos Directamente Recaudados 10,085,637 18,766,517 9,583,864 50.7
4 Donaciones y Transferencias 0 27,544,236 25,900,037 93.4
18 Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones
69,376 21,223,216 13,480,930 60.7
19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 33,499,180 108,008,617 63,361,797 42.2
Total 615,506,922 893,038,795 792,449,826 89.0 Fuente: MEF- Consulta Amigable 2016
SIAF Presupuestal
30 | P á g i n a
2.2.2 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
CUADRO N° 6 Presupuesto Regional por Genérica de Gasto 2016
GENERICA DE GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1: RECURSO ORDINARIO 2: RECUR. DIRECT.
RECAUD. 3: REC. POR OPERAC. OFIC.
DE CREDITO 4: DONAC. Y TRANSF. 5: RECURSOS DETERM.
PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC
2.1 Personal y Oblig. Sociales
426,637,321 424,291,363 42,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Pens. y Otras Prest. Sociales
38,301,950 37,896,782 10,000 2,682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Bienes y Servicios
127,209,612 119,849,803 16,608,461 8,885,934 0.00 0.00 25,608,497 23,867,502 10,807,360 7,088,066
2.5 Otros Gastos 5,807,290 5,259,845 0.00 0.00 0.00 0.00 707,836 706,836
2.4 Donac. y Transf 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquis. Activos no Financieros
119,440,036 113,256,830 2,105,256 626,835 108,008,617 45,598,845 1,227,903 1,145,025 10,415,856 5,804,040
TOTAL 717,496,209 700,654,623 18,766,517 9,515,451 108,008,617 45,598,845 27,544,236 25,719,363 21,223,216 12,892,106
Fuente: Elaboración Propia- Consulta amigable MEF 2016.
2.2.3 Gasto de Inversión, por Unidades Ejecutoras y por toda Fuente
El nivel de gasto de inversión por unidades ejecutoras durante el 2016, se muestra en el cuadro N° 7, donde un 99.7% de ejecución
presupuestal corresponde a la UGEL Chincheros, un 99.5% de ejecución corresponde a la UGEL Abancay, con un 99.5% de la Red de Salud de
Cocharcas, con un 99.4% de ejecución corresponde a la UGEL Chanka, con un 99.1% de ejecución que corresponde a la UGEL Huancarama.
31 | P á g i n a
CUADRO N° 7 Inversiones por unidades ejecutoras por fuente 2016
Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Avance %
001-747: REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 121,835,030 174,685,189 143,851,732 82.3
002-748: REGION APURIMAC- SEDE CHANKA 5,331,137 40,486,054 19,877,923 49.1
003-1359: GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS 9,828,357 11,735,962 10,961,288 93.4
004-1408: GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC 29,610,180 35,177,077 6,206,765 17.6
005-1546: GOB. REG. DE APURIMAC- GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS 209,009 2,364,439 1,870,085 79.1
100-749: REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC 4,838,273 7,910,715 7,023,393 88.8
101-750: REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA 2,766,594 3,024,467 2,968,262 98.1
200-751: REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC 7,731,095 9,820,714 7,893,177 80.4
201-752: REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA 4,885,310 13,208,520 11,455,862 86.7
300-753: REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC 24,009,285 29,101,981 27,142,494 93.3
301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA 84,546,617 108,077,925 107,480,687 99.4
302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS 31,051,105 45,420,754 44,056,338 97.0
303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS 35,947,843 50,847,134 50,713,639 99.7
304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU 15,337,836 22,110,593 21,827,033 98.7
305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA 9,210,415 13,249,374 13,125,011 99.1
306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES 17,866,087 23,406,581 22,922,293 97.9
307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY 59,136,887 76,348,491 75,943,132 99.5
308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA 7,150,268 9,999,425 9,805,909 98.1
400-755: REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC 17,606,224 24,086,109 23,144,925 96.1
401-756: REGION APURIMAC-SALUD CHANKA 30,355,843 44,339,878 42,676,421 96.2
402-1037: REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY 23,523,473 31,112,529 30,385,545 97.7
403-1038: REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS 23,332,118 32,937,108 31,746,518 96.4
404-1497: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS 9,179,651 18,097,995 17,998,481 99.5
405-1498: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY 18,240,431 29,048,137 28,416,166 97.8
406-1499: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU 5,681,960 8,699,100 8,532,404 98.1
407-1500: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS 7,511,336 13,256,389 12,942,104 97.6
408-1501: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA 3,320,238 5,134,762 4,861,879 94.7
409-1502: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAES 5,464,320 9,351,393 9,159,553 98.0
Fuente: Elaboración Propia- Consulta amigable MEF 2016.
32 | P á g i n a
2.2.4 Gasto de Inversión por Función.
El nivel de gasto de inversión ejecutado por Función durante el 2016, se detalla en el cuadro N° 8
muestra donde la función turismo tuvo una ejecución del 99.2%, con un 99.1% de ejecución la
función de previsión social, con 98.4% de nivel de ejecución la función de protección, un 97% en
la función de educación, con 95.7% de ejecución la función de ambiente, un 95.2% la función de
saneamiento, con 94% de ejecución la función de salud, todos estos entre los primeros.
CUADRO N° 8 Gasto de Inversiones por función.
FUNCION PIA PIM EJECUCION
GASTO AVANCE %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA 28,207,532 29,499,542 25,825,032 87.5
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,819,989 4,679,252 4,345,021 92.9
07: TRABAJO 949,455 1,238,830 895,416 72.3
08: COMERCIO 0 420,207 7,289 1.7
09: TURISMO 765,102 829,119 822,104 99.2
10: AGROPECUARIA 46,844,544 92,568,499 39,928,108 43.1
11: PESCA 1,943,956 2,105,999 1,952,060 92.7
12: ENERGIA 0 561,469 110,707 19.7
13: MINERIA 665,138 1,351,309 849,328 62.9
14: INDUSTRIA 380,142 346,009 315,921 91.3
15: TRANSPORTE 18,838,502 45,366,382 35,929,241 79.2
16: COMUNICACIONES 649,644 1,883,368 838,292 44.5
17: AMBIENTE 21,822,689 21,936,026 21,002,579 95.7
18: SANEAMIENTO 14,260,849 19,604,305 18,660,021 95.2
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,524,368 1,539,589 1,386,998 90.1
20: SALUD 160,650,804 233,420,085 219,345,751 94.0
21: CULTURA Y DEPORTE 5,293,335 5,141,638 4,432,607 86.2
22: EDUCACION 274,596,062 392,244,574 380,420,614 97.0
23: PROTECCION SOCIAL 2,231,822 2,380,831 2,343,369 98.4
24: PREVISION SOCIAL 34,062,989 35,921,762 35,584,957 99.1
Total 615,506,922 893,038,795 794,995,415 89.0
Fuente: Elaboración Propia- Consulta amigable MEF 2016.
2.2.5 Gasto de inversión por Programas presupuestales estratégicas
El nivel gasto de inversión ejecutado por programa presupuestal durante el año 2016, se dio en
un 100% del programa 0047: Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de
telecomunicación e información asociados. En un 100% de ejecución por 0082: Programa
Nacional de Saneamiento Urbano. Un 100% de ejecución por el programa 0117: Atención
oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono. Con 99.9% el
programa 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con
discapacidad. Un 99.8% de ejecución el programa 0104: Reducción de la mortalidad por
emergencia y urgencias médicas; estos niveles de ejecución se detallan entre los 5 primeros
lugares.
33 | P á g i n a
CUADRO N° 9 Gasto de Inversión por categoría presupuestal
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCION GASTO AVANCE %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 48,119,011 61,606,960 59,975,875 97.4
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 32,296,474 52,782,991 51,930,213 98.4
0016: TBC-VIH/SIDA 4,614,536 5,685,321 5,668,757 99.7
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,575,599 4,174,970 4,114,887 98.6
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 6,910,889 8,019,836 8,000,498 99.8
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 4,353,804 5,648,431 5,602,701 99.2
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 117,904 623,544 557,989 89.5
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 1,225,000 1,225,000 1,194,487 97.5
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO 39,885,582 84,624,974 32,704,108 38.6
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 561,469 110,707 19.7
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 60,000 60,000 60,000 100.0
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 947,989 947,989 885,199 93.4
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 25,410,087 25,860,114 25,226,175 97.5
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 13,463,387 17,535,807 17,529,885 100.0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 797,462 2,068,498 1,130,137 54.6
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR 241,953,185 344,604,894 336,230,632 97.6
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16
AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR 726,157 3,829,008 2,881,392 75.3
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 5,042,442 4,890,745 4,195,366 85.8
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 85,744 448,602 261,820 58.4
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS 2,086,051 2,394,703 2,389,837 99.8
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD
EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 1,330,425 1,897,336 1,805,489 95.2
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 5,896,884 7,758,856 7,041,903 90.8
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 20,482 57,893 57,872 100.0
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
AL MERCADO 1,233,179 1,264,706 1,261,188 99.7
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 974,031 976,031 975,211 99.9
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 87,042 87,042 85,800 98.6
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,832,156 2,422,891 2,337,330 96.5
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE 14,868,759 37,188,110 28,655,693 77.1
9001: ACCIONES CENTRALES 53,482,849 74,789,906 70,143,524 93.8
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS 105,109,812 139,002,168 121,980,742 87.8
Total 615,506,922 893,038,795 794,995,417 89.0
Fuente: Elaboración Propia- Consulta amigable MEF 2016.
34 | P á g i n a
III. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOGROS (Programas– Proyectos – Actividades)
3.1 Gobernación Regional
F2-Actividades: CUADRO N° 10 Gobernación Regional
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Dirigir, Supervisar, Evaluar y administrar las actividades, acciones de los planes y programas del Gobierno Regional
Documentos 5822 5822 100 0
Dirigir, Supervisar, Evaluar y administrar las actividades, acciones de los planes y programas del Gobierno Regional
Acción 5822 5822 100 0
Fuente: Gobernación Regional- Memoria anual 2016.
3.2 Concejo Regional
F2-Actividades: CUADRO N° 11 Consejo Regional
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Emitir Acuerdos de concejo regional Acuerdos 35 37 106% 0
Emitir y Aprobar Ordenanzas Regionales
Ordenanza 40 34 85% 6
Fuente: Concejo Regional- Memoria anual 2016.
3.3 Procuraduría Regional
F2-Actividades: CUADRO N° 12 Procuraduría Regional
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Ejercer la representación y defensa del gobierno regional en los procesos Judiciales
caso tratado 675 871 129 0
Representar al gobierno regional ante el CONSUCODE (conciliaciones y arbitrajes)
caso tratado 72 73 101 0
Elaboración de informes al consejo de defensa Jurídica y concejo regional
Informe 3 4 133 0
Capacitaciones de índole de defensa técnica jurídica
Taller 2 1 50 1
Fuente: Procuraduría Regional- Memoria anual 2016.
35 | P á g i n a
3.4 Secretaria General
F2-Actividades: CUADRO N° 13 Secretaria General
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Conservación y administración del archivo documentario (Oficios, Informes, Memorándum, Informe Múltiple)
Documentos 478 478 100 0
Registro y conservación de ordenanzas regionales, resoluciones directoral, resolución ejecutiva regional, resolución gerenciales regionales, decretos regionales, acuerdos regionales de concejo regional, adendas regionales, contratos, convenios, dictámenes y otros.
Documentos 1364 1364 100 0
Registro y administración del acervo documentario interno y externo del Gobierno Regional (SIGES atendidos, SICOV de visitantes, ATENCION ARCHIVO CENTRAL)
Documento 71274 71274 100 0
Fuente: Secretaria General- Memoria anual 2016.
3.5 Oficina Regional de Control Institucional
F2-Actividades: CUADRO N° 14 Oficina Regional de Control Institucional
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Servicios de control posterior Informe 5 5 100 0
Acción simultánea y servicios relacionados
Informe 82 66 80 16
Fuente: Oficina Regional de Control Institucional- Memoria anual 2016.
36 | P á g i n a
3.6 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
La Dirección Regional Agraria de Apurímac, en el programa presupuestal 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por
Desastres, tiene programas y ejecutadas las siguientes metas, los mismos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 1 de la Reducción de vulnerabilidad y atención de enfermedades por desastres
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
TAREA INIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016 -
GIRADO
% DE EJEC.
- GIRADO
EJEC PPTAL 2016 -
DEVENGADO
% DE EJEC.
- DEVENG
ADO
Desarrollo de simulacros en gestión reactiva - meta 24
campaña de sensibilización por el día internacional de la reducción de los desastres (feria y pasacalles)
Informe 1 1 1 100 0
33,000.00
32,778.00
30,654.84
93.52
30,654.84
93.52
promover campañas de sensibilización, educativas dirigidas a la población y a las instituciones de la región ./fortalecimiento de capacidades para el llenado de fichas EDAN y PIP de emergencia (en la ciudad de Abancay y Andahuaylas)./taller para formación de evaluadores de riesgo./ taller para la formulación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastre./fortalecimiento de capacidades para la conformación de grupos de trabajo y plataformas de defensa civil/.fortalecimiento de capacidades en seguridad ciudadana con enfoque multidimensional y con formación del comité movilización de la región de Apurímac./
Informes de
actividades
10 10 10 100 0
diseñar, planificar y promover la ejecución de simulacros por peligros identificados a nivel regional
Informes
3 3 3 100 0
37 | P á g i n a
implementación de brigadas para la atención
frente a emergencias y desastres - meta 25
organización del sistema de voluntariado en emergencias y rehabilitación -ver
Resolución
6 6 3 50 3
61,651.00
45,748.00
43,611.31
95.33
43,611.31
95.33
Implementación al ver-voluntariado en emergencia y rehabilitación.
kits (indume
ntaria básica)
6 6 6 100 0
Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres - meta 26
kits familias 1759 1759 286
5 162.8
8 0
842,510.0
0
840,106.0
0
836,513.7
7
99.57
836,513.7
7
99.57
desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres -
meta 27
elaboración de un manual de operación y funcionamiento del COER Apurímac
Doc 1 366 366 100 0
632,241.0
0
668,760.0
0
658,261.3
6
98.43
662,269.3
6
99.03
registro de emergencia y peligros Registro 800 800 677 84.63 123
monitoreo y seguimiento de peligros a nivel regional
Reportes de
situación
366 366 366 100 0
difusión de pronósticos meteorológicos Notas prensa
64 64 64 100 0
control y seguimiento de bienes de ayuda humanitaria
Informes
21 21 21 100 0
monitoreo del funcionamiento de la red de comunicaciones regional
Reporte 8 8 8 100 0
Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres - meta
recopilación de información y registro administrativo de gobiernos locales de las siete provincias de la región Apurímac
Registro 12 12 12 100 0
42,820.00
21,555.00
21,073.06
97.76
21,291.31
98.78
38 | P á g i n a
28 levantamiento y generación de información cartográfica de los distritos de las siete provincias
Registro 5 5 5 100 0
asistencia técnica y creación de usuarios SIGRID a nivel de gobiernos regionales y gobierno local
Persona 2 2 3 150 0
Formación y capacitación en materia de gestión de
riesgo de desastres - meta 29
fortalecimiento de capacidades en EDAN a funcionarios de direcciones regionales
Talleres 3 3 3 100 0
171,297.0
0
32,441.00
32,440.03
100.00
32,440.03
100.00
Formulación y validación de planes de contingencia.
Resolución
2 2 2 100 0
reuniones de coordinación para la elaboración del plan de contingencia sobre incendios forestales
Actas 1 1 1 100 0
fortalecimiento de capacidades para la formulación de fichas técnicas de actividades de emergencia y PIP de emergencia
Talleres 3 3 3 100 0
capacitación en el manejo de herramientas para atención de emergencia a integrantes del sistema voluntariado en emergencia y rehabilitación
Talleres 3 3 3 100 0
Promover campañas de sensibilización, educativas dirigidas a la población y a las instituciones de la región.
Informe 3 3 3 100 0
Fuente: Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil- Memoria anual 2016.
39 | P á g i n a
Ilustración N° 1: Actividades de la Dirección. Regional de Defensa Nacional. y Defensa Civil
Las anteriores imágenes demuestran el cumplimiento de las actividades diversas que se
contemplan en las metas siguientes: META 24, en esta meta se llegó a cumplir con un 93.52% de
ejecución. META 25, en esta meta se llegó a cumplir con un 95.33% de ejecución. META 26, en
esta meta se llegó a cumplir con un 99.57% de ejecución. META 27, en esta meta se llegó a
cumplir con un 98.43% de ejecución. META 28, en esta meta se llegó a cumplir con un 97.76%,
de ejecución.
40 | P á g i n a
3.7 Gerencia General Regional
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Gerencia General Regional, realizadas durante el año 2016
se muestran en el siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 15 de Gerencia General Regional
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Tramites documentos, oficios, oficios múltiples, cartas, cartas notariales, informes, Citaciones,
Documentos 1195 1195 100% 0
Tramite documentario de memorando, memorando múltiple
Documentos 1330 1330 100% 0
Documentos recibidos tramitados Documentos 8278 8278 100% 100%
Fuente: Gerencia General Regional- Memoria anual 2016.
3.8 Oficina Regional de Proyectos de Inversión
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Oficina de Regional de Pre Inversión, realizadas durante el
año 2016 se muestran en el siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 16 de la Oficina Regional Pre Inversion
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Formulación de proyectos de pre Inversión (Proyectos en Formulación)
Perfil 28 26 92.86% 2
Formulación de proyectos de Pre Inversión (Perfil Viable)
Perfil 2 12 60% 8
Fuente: Oficina Regional de Proyectos de Inversión- Memoria anual 2016.
Durante el año fiscal 2016 la Oficina Regional de Pre Inversión, cumplió con la Formulación de los
proyectos de Inversión que se encontraron programados en la cartera de proyectos 2016, de
acuerdo a lo establecido en el plan Anual y en el Plan Estratégico Institucional de la Región.
3.9 Oficina Regional de Comunicación
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
realizadas durante el año 2016 se muestran en el siguiente cuadro.
41 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 17 de las actividades de la Ofic. Reg. de Comunicaciones
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Elaboración del plan estratégico y lineamiento
Plan 1 1 100% 0
Programación de conferencias de prensa Videos, notas
de prensa 24 22 92% 2
Elaboración y difusión de notas de prensa Notas,
comunicados 500 550 110% 0
Elaboración y publicación de notas de prensa, saludos y comunicados en prensa escrita
Notas, saludos y
comunicados 420 423 101% 0
Programación de entrevistas entrevista 36 40 111%
Edición y publicación de sport publicitario TV y Radio
campañas 100 94 94% 6
Diseño, elaboración y publicación de reportajes de ejecución de obras- TV y radial
Reportajes 30 60 200% 0
Producción y difusión de programas radiales Programa 80 102 128% 0
Enlace radial directo con medio de comunicación a nivel regional
Enlaces 300 412 137% 0
Programación de conferencias de prensa Conferencia 50 35 70% 0
Producción y difusión de programas televisivos
Programa 48 48 100% 0
Organización y ejecución de visitas guiadas Visitas 12 18 150% 0
Diseño, elaboración y publicación de boletines informativos
Boletines 40 43 108% 0
Diseño, edición y publicación de revista Revista 1 1 100% 0
Elaboración y diseño de banners, afiches, programas de actividades y celebraciones
Banners, afiches,
programas y tarjetas
50 57 114% 0
Elaboración de mociones de saludos por aniversarios y fechas trascendentales
Moción de saludo
100 97 97% 3
Elaboración y publicación de periódico mural Mural 12 12 100% 0
Manejo y actualización de medios virtuales Programas 5 5 100% 0
Coordinación y planificación de actos protocolares
ceremonias 300 240 80% 0
Fuente: Oficina Regional de Comunicación- Memoria anual 2016.
3.10 Oficina Regional de Supervisión, liquidaciones y transferencia de proyectos de inversión.
De las ACTIVIDADES.-
De la oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión.
Las actividades realizadas durante el 2016 en la presente oficina se detallan en el siguiente
cuadro.
42 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 18 de la Oficina de Supervision, Liquidaciones y Proyectos
ACTIVIDADES
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Ingreso de personal profesional para supervisión y administración de obra
Coordinadores de PIP 5.00
73 100% 0
Inspectores de PIP 34.00
Profesionales de planta 25.00
Profesionales vía sentencia judicial
3.00
Personal nombrado 6.00
Informes mensuales de supervisión / inspección de obra
Informe 415 415 100% 0
Pago de valorizaciones de obra Valorización 26 26 100% 0
Pago de valorizaciones de supervisión de obra
Valorización 25 25 100% 0
Informes de pre liquidaciones informe 21 21 100% 0
Informes de liquidación informe 9 9 100% 0
Actas de recepción de obra actas 9 9 100% 0
Actas de conciliación actas 0 0 0 0
Transferencias de obra Und 0 0 0 0
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la
Institución Educativa N° 54472 Julio Hector Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua,
distrito de Huancarama provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, con código SNIP N°
102303, que involucra a 2 129 beneficiarios, los que se detallan en el cuadro siguiente.
F1-Proyectos: CUADRO N° 1: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 584921.32 0 200,000.00 200,000.00 197,266.99 98.63% 387,654.33
CANON Y SOBRE CANON 0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,021,814.00 4895422.53 126,388 126,388.00 110,172.89 87.17% 16,218.58
TOTAL 5,606,735.32 4895422.53 326388 326388 307439.88 94.19% 403872.91
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
43 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 2: Información FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA aula 15 15 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO gbl
CAPACITACION gbl
MITIGACION AMBIENTAL gbl
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0
INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS gbl
GESTION DE PROYECTOS gbl
LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 2: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54472
El proyecto inicio su ejecución en el mes de diciembre del año 2013 según contrato gerencial
regional n° 2935-2013-gr-apurimac/gg para la elaboración de expediente técnico y ejecución de
obra con el consorcio l & c, aprobando el expediente técnico según resolución gerencial regional
n° 049-2014-gr-apurimac/gri en fecha 12 de setiembre del año 2014, iniciando la construcción de
la institución educativa n° 54472 julio Héctor Velarde palomino y Ceped de Carhuacahua
consistente en nivel primario de 06 aulas de 48.80 m2, 01 sala de uso múltiple, 01 sala de
innovación tecnológica, servicios higiénicos; y nivel secundario de 05 aulas de 48.80 m2, 01
laboratorio, 01 biblioteca y 01 losa deportiva, así como la implementación de equipamiento y
mobiliario de acuerdo al expediente técnico aprobado, decepcionando la obra en fecha 02 de
febrero del año 2016 según acta de recepción de obra.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad de prestación de
servicios de la Institución Educativa Palmira del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay
Región Apurímac, con código SNIP 90742, beneficiando a 979 de beneficiarios, cuyo
financiamiento se detalla a continuación.
44 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 3: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON 358034.35 0 308,035.00 308,035.00 308,034.93 100.00% 49,999.42
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 4,179,794.00 3609458.69 569,351.00 569,351.00 369,354.78 64.87% 200,980.53
TOTAL 4,537,828.35 3609458.69 877386 877386 677389.71 77.21% 250979.95
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 4: Inform. FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
INFRAESTRUCTURA aula 10 10 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0
GESTION DE PROYECTOS gbl
LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 3: Infraestructura I.E. N° 54472 I.E. PALMIRA DE CURAHUASI
El proyecto inicio su ejecución en el mes de febrero del año 2014 según contrato gerencial
regional N° 418-2014-gr-apurimac/gg para la elaboración de expediente técnico y ejecución de
obra con el consorcio universo, aprobando el expediente técnico según resolución gerencial
regional n° 048-2014-gr-apurimac/gri en fecha 12 de setiembre del año 2014, iniciando la
construcción de la institución educativa integrada Edgar Segovia campana primaria y secundaria
del distrito de Curahuasi, con el objetivo de brindar una adecuada atención de los alumnos de la
IE, beneficiando a 979 personas de manera directa; infraestructura compuesto por 01 pabellón
de primaria de 02 aulas, 01 pabellón de secundaria con 05 aulas, 01 biblioteca, 01 laboratorio y
45 | P á g i n a
un pabellón administrativo, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así como el
equipamiento y mobiliario, decepcionando la obra en fecha 23 de marzo del año 2016 según acta
de recepción de obra.
El proyecto de inversión pública denominada Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de
agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay, con código SNIP 90700, beneficiando a
63700 habitantes.
F1-Proyectos: CUADRO N° 5: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Agua y Alcantarillado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 84,768,084.33 22,777,083.68 17,535,807.00 17,535,807.00 17,529,884.60 99.97% 44,461,116.05
CANON Y SOBRE CANON
0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO
0.00
TOTAL 84,768,084.33 22,777,083.68 17535807 17535807 17529884.6 99.97% 44,461,116.05
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 6: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas PIP: 90700
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
und 1 0.4 0.5 0.5 100% 0.1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
und 1 0.4 0.5 0.5 100% 0.1
RESERVORIOS und 9 3 4 4 100% 2
LINEAS Y REDES ml 33,456.60 5,300.00 22,500.00 22,400.00 99.56% 100.00
ADICIONALES DE OBRA und 10 2 6 6 100% 2 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 4: Infraestructura I.E. N° 90700 Mejoramiento agua y alcantarillado
El proyecto inicio su ejecución en el mes de febrero del año 2014, iniciando la ejecución de agua
y desagüe en la ciudad de Abancay, así mismo la planta de tratamiento de aguas residuales, la
46 | P á g i n a
planta de tratamiento de agua potable, reservorios en los diferentes puntos de la ciudad,
instalación y conexión de agua y desagüe por las diferentes calles, jirones y avenidas de la
ciudad, también la reposición de pistas y veredas, se realiza 1236.15 ml de línea de derivación
ptap, 5328.14 ml de conducción de Rontoccocha, 419.88ml de línea de conducción 03 de cd-01 a
rae-06 Colccaque, 3842.0 ml de línea de conducción lc-04 de cd-02 a rap León Pampa, 04
cámaras de derivación incluye equipamiento, 1280.72 ml de línea de aducción rae-06 Colccaque
a red de distribución, 37.06 ml de empalme a líneas existentes, 16812.93 ml de redes
secundarias de agua potable, 10273.11 ml de redes secundarias de agua potable Método sin
zanja, 2309 und de conexiones domiciliarias, 2309 und de micro medidores, 4208.99 ml de
colectores principales, 16643.67 ml de redes secundarias de alcantarillado Método sin zanja.
El proyecto de inversión denominado Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la
Institución Educativa Primaria N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús, localidad de Huancarama,
distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac. Con código SNIP
151274, el mismo que beneficia a 2 852 alumnos de la localidad de HUANCARAMA, y se
detallan a continuación.
F1-Proyectos: CUADRO N° 7: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. N°54084
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 418949.44 0 316,642.00 316,642.00 315,458.70 99.63% 103,490.74
CANON Y SOBRE CANON
0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,197,931.00 3145351.88 52,579.00 52,579.00 31,313.77 59.56% 21,265.35
TOTAL 3,616,880.44 3145351.88 369221 369221 346772.47 93.92% 124756.09 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 8: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –I.E. Sagrado Corazón de Jesús
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
INFRAESTRUCTURA aula 11 11 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO gbl
CAPACITACION gbl
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0
GESTION DE PROYECTOS gbl
LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
47 | P á g i n a
Ilustración N° 5: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54084
El proyecto inicio su ejecución en el mes de enero del año 2014, iniciando la construcción de la
institución educativa de nivel primario N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús del distrito de
Huancarama, beneficiando a 2852 personas de manera directa; infraestructura compuesto por
pabellón a área administrativo, pabellón B de 08 aulas, 01 salón de uso múltiple con almacén, 01
centro de recursos educativos, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así como el
equipamiento y mobiliario.
El proyecto de inversión denominado Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la
Institución Educativa del nivel Secundario Inmaculada de Curahuasi, provincia de Abancay,
región Apurímac, con código SNIP 163828 que involucra a 5 474 alumnos beneficiarios.
F1-Proyectos: CUADRO N° 9: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. Inmaculada
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 146216.96 0 - - 0.00 0.00% 146,216.96
CANON Y SOBRE CANON
0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,011,008.00 4164362.26 846,645.00 846,645.00 350,816.03 41.44% 495,829.71
TOTAL 5,157,224.96 4164362.26 846645 846645 350816.03 41.44% 642046.67 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 10: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP: 163828
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
INFRAESTRUCTURA m2 568.15 568.15 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0
LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1
MITIGACION AMBIENTAL gbl Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
48 | P á g i n a
Ilustración N° 6: Infraestructura I.E. Nivel Secundario Inmaculada- Curahuasi
El proyecto inicio su ejecución en el mes de enero del año 2014, iniciando la construcción de la
institución educativa de nivel secundario de inmaculada de Curahuasi, con el objetivo de brindar
una adecuada atención a la población estudiantil, beneficiando a 5474 personas de manera
directa; infraestructura compuesto por 08 aulas de 56.28 m2, 01 biblioteca de 112 m2, 01
laboratorio de 112 m2, 01 centro de cómputo de 112 m2, 01 taller mult. de 112 m2, 01 com.
Cocina de 63.87, y otros espacios, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así como el
equipamiento y mobiliario.
El proyecto de inversión pública denominada Mejoramiento de la oferta del servicio educativo
en la Institución Educativa Secundaria José Manuel Ocampo - Pampachiri - Andahuaylas-
Apurímac, con código SNIP 175397 que beneficia 3 107 alumnos de la localidad de
Pampachiri.
F1-Proyectos: CUADRO N° 11: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175397
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 66519.81 0 - - 0.00 0.00% 66,519.81
CANON Y SOBRE CANON 0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,015,608.00 3899142.29 1,039,305.00 1,039,305.00 718,899.58 69.17% 397,566.13
TOTAL 5,082,127.81 3899142.29 1039305 1039305 718899.58 69.17% 464085.94
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 12: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. José Manuel Ocampo- Pampachiri
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA aula 15 15 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0
LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
49 | P á g i n a
Ilustración N° 7: Infraestructura I.E. José Manuel Ocampo
El proyecto inicio su ejecución en el mes de setiembre del año 2013, iniciando la construcción de
la institución educativa secundaria José Manuel Ocampo de Pampachiri consistente en 10 aulas,
08 bat. de baños, 01 aula de innovación pedagógica, 01 laboratorio, 01 aula de uso múltiple, 01
centro de recursos educativos, sector administrativo, 01 cancha polideportiva y cerco
perimétrico de acuerdo al expediente técnico aprobado.
El proyecto de inversión pública denominada: Mejoramiento de la capacidad de prestación de
servicio de la Institución Educativa Inicial N° 01 Santa Teresita del Niño Jesús del distrito
Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac, con código SNIP 120376, que beneficia a 1
941 alumnos se ejecuta por la modalidad de contrata desde la fecha 13 de Setiembre de
2013.
F1-Proyectos: CUADRO N° 13: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 120376
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 1,125,575 937,980.58 - - 0.00 0.00% 187,594.20
CANON Y SOBRE CANON 266,775
266,775.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,903,761.00 3902406.99 1,354.00 1,354.00 400.00 29.54% 954.01
TOTAL 5,296,110.78 4,840,387.57 1354 1354 400 29.54% 455,323.21 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 14: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Santa Teresita
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA aula 11 11 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO gbl
CAPACITACION gbl
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0
ALQUILER DE LOCAL gbl
GESTION DE PROYECTOS gbl
LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
50 | P á g i n a
Ilustración N° 8: Infraestructura I.E. Santa Teresita
El proyecto inicio su ejecución en el mes de noviembre del año 2013, iniciando la Construcción
de la institución educativa inicial, con el objetivo de mejorar el nivel del logro del aprendizaje
escolar, beneficiando a 1941 personas de manera directa; infraestructura compuesto por bloque
a aulas 01 - 02 - 03 - 04, bloque b aulas 05 - 06 - 07 - 08 - 09 , ss.hh. Niñas- niños, sala de
profesores, ss.hh. (dirección), bloque c, sala de uso múltiple 1, sala de uso múltiple 2, SS.HH. Var-
dam , losa multideportiva y patio de honor, así como el equipamiento y mobiliario.
El proyecto de inversión pública denominada: Mejoramiento de la oferta del servicio
educativo en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Abancay,
provincia de Abancay, región Apurímac, con código SNIP 150754, beneficia a 13 684 alumnos,
el referido proyecto se ejecuta por la modalidad de contrata iniciándose desde el mes de
Setiembre de 2013.
F1-Proyectos: CUADRO N° 15: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 150754
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 182,255 0.00 - - 0.00 0.00% 182,255.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 21,909,480.00 17874928.93 4,539,000.00 4,539,000.00 3,753,228.14 82.69% 281,322.93
TOTAL 22,091,735.00 17,874,928.93 4539000 4539000 3753228.14 82.69% 463,577.93
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 16: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Nuestra Señora de las Mercedes
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA m2 12636.63 12136.63 1500 1500 100 0
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0
LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
51 | P á g i n a
Ilustración N° 9: Infraestructura I.E. Nuestra Señora de las Mercedes
El proyecto inicio su ejecución en el mes de setiembre del año 2013, iniciando la construcción de
la institución educativa, beneficiando a 13,684 personas; infraestructura compuesto por bloques
de uno y dos pisos de nivel primerio y de uno y tres pisos de nivel secundario, los dos sectores
compuesto en total por 13 bloques, consistente en aulas, laboratorio, bibliotecas, salón de uso
múltiple, centro de cómputo, 2 losas deportivas con sus respectivas tribunas, 1 auditorio, con un
total de infraestructura nueva de 12,636.63 m2, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así
como el equipamiento con 557 mesas unipersonales para el nivel primario y 856 mesas
unipersonales para el nivel secundario.
El proyecto de inversión pública denominada: Fortalecimiento de la atención de los servicios
de salud en el segundo nivel de atención, Categoria II-2, 6° nivel de complejidad nuevo
Hospital de Andahuaylas – Apurímac, con código SNIP 72278 que considera a 210 355
habitantes como beneficiarios, ejecutado con modalidad de contrata iniciándose en el mes de
enero de 2013.
F1-Proyectos: CUADRO N° 17: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 72278
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 % EJEC.
2016 SALDO PPTAL
2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 126,275,744 84,711,203.73 3,255,000.00 3,255,000.00 1,034,683.40 31.79% 40,529,857.36
TOTAL 126,275,744.
49 84,711,203.73 3255000 3255000 1034683.4 31.79% 40,529,857.36
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 18: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Servicio Salud Hospital Andahuaylas
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO m2 14907 12407 0 0 0 2500
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO und 1 1 0 0 0 0
SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.) gbl 1 1 0 0 0 1
IMPREVISTOS (ADICIONALES, REAJUSTES DE FORMULA POLINOMICA)
gbl 1 0 0 0 0 1
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
52 | P á g i n a
Ilustración N° 10: Infraestructura I.E. Hospital Andahuaylas
El proyecto inicio su ejecución en el mes de enero del año 2013, iniciando la construcción del
nuevo hospital de Andahuaylas con una infraestructura de 14907 m2, equipamiento médico,
biomédico, electromecánico y otros por un total de 2143 unidades, capacitación y formación de
recursos humanos profesionales y técnicos en el hospital de Andahuaylas, reorganización y
reingeniería de procesos en los servicios y departamentos del hospital de Andahuaylas, sistema
de información para la gestión, operación y monitoreo de los servicios del hospital de
Andahuaylas, programa de equipamiento de los servicios y departamentos del hospital de
Andahuaylas, construcción y remodelación de las áreas vulnerables del actual hospital de
Andahuaylas.
El proyecto de inversión pública denominada: Instalación del sistema de riego Fapallopunko -
Limancho - Cruzpata y Kallatqui del distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau –
Apurímac, con código SNIP 202297 que involucra a 284 población promedio atendida, obra
ejecutada por la modalidad contrata que inicio en enero de 2014.
F1-Proyectos: CUADRO N° 19: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 202297
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC.
PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,440,622.00 1775257.08 1,665,364.00 1,665,364.00 1,250,764.16 75.10% 414,600.76
TOTAL 3,440,622.00 1,775,257.08 1665364 1665364 1250764.16 75.10% 414,600.76
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 20: Inform.FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Riego Fapallopunko
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA sistema 1 0.1 0.2 0.2 100 0.7
EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0
CAPACITACION gbl 1 0.36 0 0 0 0.64
GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 1 1 100 0
MITIGACION AMBIENTAL gbl 1 1 0 0 0 0
GESTION Y MONITOREO gbl 1 0.64 0 0 0 0.36
Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.
53 | P á g i n a
Ilustración N° 11: Infraestructura Riego Fapallopunko
3.11 Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
Del Proyecto de Inversión pública denominada: Gestión integral de la microcuenca Mariño de
la provincia de Abancay – Apurímac, con código SNIP 22338, que beneficia a 12 500
habitantes.
F1-Proyectos: CUADRO N° 21: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 22338
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 % EJEC.
2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 49,360,183.00 21,410,933.05 - 4,564,714.00 4,564,701.12 6.60% 12.88
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19,800,000.00 3,643,503.17 14,890,300.00 - - 0.00% -
TOTAL: 69,160,183.00 25,054,436.22 14,890,300.00 4,564,714.00 4,564,701.12 6.60% 12.88
Fuente: Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 22: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338
COMPONENTES DEL
PROYECTO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROG. 2016 EJEC. AL 2016
% EJEC. 2016
1. INFRAEST. RECURSOS HIDRICOS VARIO
S 31,642,664.32 - 2,582,478.48 2,582,478.48 8.16% -
PAQUETE N° 01
SISTEMA DE ASPERSION VILLA GLORIA ALTA
ML 1,928.00 0.00 0.00 0.00
0.00
SISTEMA DE ASPERSION MOYOCORRAL
ML 10,521.00 0.00 0.00
SUB SISTEMA DE ASPERSION SAN JORGE DE CHILLIHUA
ML 21,167.00 0.00 21,167.00 20,000.00 94.49% 1,167.00
SUB SISTEMA DE ASPERSION MARCAHUASI - LAYAMPATA
ML 50,752.00 0.00 50,752.00 20,500.00 40.39% 30,252.00
SUB SISTEMA VIRACOCHAPATA BAJA - SECTOR A
ML 2,165.78 0.00 2,165.78 2,000.00 92.35% 165.78
SUB SISTEMA VIRACOCHAPATA BAJA - SECTOR B
ML 429.52 0.00 429.52 400.00 93.13% 29.52
Fuente: Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac- Memoria anual 2016.
54 | P á g i n a
Ilustración N° 12: Infraestructura del PIP Gestión Integral Micro cuenca Mariño
El Proyecto tiene 4 componentes: Gestión territorial. GESTION de recursos hídricos. Componente
de fortalecimiento institucional. Gestión y administración del proyecto.
Del Proyecto de Inversión pública denominada: Mejoramiento del sistema de riego por
aspersion Atancama - Urpipampa - Siusay - Pichiuca - Lambrama, distrito de Lambrama -
Abancay - Apurímac, con código SNIP 203039, que beneficia a 2 839 pobladores. La ejecución
es por administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 23: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 203039
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO
EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO
PPTAL
2016
PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 19,972,258.00 5,254,402.69 - 988,132.00 S988,130.85 4.95% 1.15
TOTAL: 19,972,258.00 5,254,402.69 - 988,132.00 988,130.85 4.95% 1.15
Fuente: Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 24: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338
DESCRIPCIÓN METAS FISICAS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROG. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC. 2016
Expediente técnico document
o 367,000.00 361,178.00 - - 0.00 0.00
Expediente técnico COSTO DIRECTO varios 15,255,710.6
3,055,080.5
12,200,630.1
767,056.84 5.03 11,433,573.27
EJECUCIÓN DE
SECTORES varios 3,033,309.7
1,442,109.2
1,591,200.5 1,222,345.3
76.8 368,855.14
Canal de conducción Yuncubamba - Lambrama
Instalación de línea de conducción
ML 5,440.00 5,000.00 440.00 440.00 100
Red de distribución de riego Lambrama
Instalación de red de distribución
ML 16,076.20 15,593.88 482.32 482.32 100 0.00
Mejoramiento del canal de conducción Pumaccara - Atancama – Urpipampa
Instalación de línea de conducción
ML 5,250.00 2,250.00 3,000.00 3,000.00 100 0.00
Red de distribución de riego Atancama
Instalación de red de
ML 24,975.90 19,835.80 5,140.10 3,443.90 93.21 1,696.20
55 | P á g i n a
distribución
Mejoramiento del canal de conducción Atancama - Urpipampa
Instalación de línea de conducción L = 4,965ml
ML 4,965.00 4,965.00 0.00 0.00 100 0.00
Red de distribución de riego Urpipampa
Instalación de red de distribución
ML 10,685.80 9,293.90 59.15 59.15 87.5 0.00
Fuente: Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac- Memoria anual 2016.
El proyecto implica el mejoramiento de 02 líneas de conducción de riego existentes de Atancama
- Urpipampa, con tubería PVC, longitud 4.965 km y Pumaccara - Atancama - Urpipampa con
tubería PVC, longitud 5.250 km. Construcción en 03 en las lagunas, Chaupiccocha, Taccraccocha y
Arurumi presas para el almacenamiento. Construcción de 03 líneas de conducción. Construcción
de redes de distribución para riego parcelario a las 05 comunidades. 03 módulos de capacitación
en producción agropecuaria.
De las ACTIVIDADES.-
La Dirección ejecutiva de Pro Desarrollo programa, dirige y ejecuta las actividades y acciones
de extensión agrícola y asistencia técnica a los agricultores de las cuencas y valles en el
ámbito de influencia, incidiendo básicamente en el aprovechamiento del recurso hídrico de
riesgo. Así mismo formula propuestas productivas, elabora Programas de Producción,
Supervisa y controla contratos de concesión entre otros relacionados.
F2-Actividades: CUADRO N° 19 de los proyectos Supervisados - Pro Desarrollo
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD
PROGR
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUCIO
N
SALDO
Perfil: Gestión de viabilidad PIP: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado de santa Isabel de Caype, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.
Estudio 1 1 100% 0
Perfil: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado Marjuni, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.
Estudio 1 0.6 60% 0.4
Perfil: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado Cruzpata, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.
Estudio 1 0.6 60% 0.4
Perfil: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado Kishuará, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.
Estudio 1 0 0% 1
PIP menor: mejoramiento del servicio de agua para riego de la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado sector Rosaspata del distrito de Abancay, provincia de Abancay - región Apurímac.
Estudio 1 0.7 70% 0.3
PIP menor: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego de la comunidad campesina Trujipata del distrito de Abancay, provincia de Abancay - región Apurímac.
Estudio 1 0.7 70% 0.3
Actualización de gestión integral de la microcuenca Mariño de la provincia de Abancay (08 paquetes) Sistema de almacenamiento Rontoccocha - Alfallaccocha-Quequeraccocha (Inv. S/ 1,955,743.86) Sistema de Almacenamiento Yauriccocha (Inv. S/ 12,346,154.69)
Estudio 2 2 100% 0
Fuente: Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac- Memoria anual 2016.
56 | P á g i n a
Ilustración N° 13: De los talleres de Supervisión
De la gestión Administrativa: Gastos para el mantenimiento u operación de los servicios y son
los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad, pago de servicios básicos
(agua, luz, teléfono, etc) y también se le atribuye pagos no recuperables de carácter
permanente que ejecuta la U.E. que comprenden los gastos en planilla, la compra de bienes y
servicios, los gastos de defensa y transferencia de estos mismos gastos.
F2-Actividades: CUADRO N° 20 de la Gestion Administrativa - Pro Desarrollo
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PERSONA 1 1 100% 0
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA BIENES 1 1 100% 0
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIAJE 1 1 100% 0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERV 1 1 100% 0
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERV 1 1 100% 0
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERV 1 1 100% 0
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERV 1 0.2 20% 0.8
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERV 1 1 100% 0
SERVICIO DE INTERNET SERV 1 1 100% 0
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ALQUILER 1 1 100% 0
SERVICIOS DIVERSOS SERV 1 1 100% 0
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PERSONAS 4 4 100% 0
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. SERV 1 1 100% 0
Fuente: Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac- Memoria anual 2016.
La Gestión Administrativa; el presupuesto que es asignado es para funcionamiento y
mantenimiento de la unidad ejecutora, ya que el presupuesto asignado a gastos corrientes no
cubre las actividades programadas para cada ejercicio fiscal por la unidad ejecutora, por lo tanto
57 | P á g i n a
se tiene limitaciones para contratar profesionales ya el presupuesto asignado para contrato
administrativo de servicios.
3.12 Dirección de Asesoría Jurídica
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas en la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, que es el órgano
responsable del asesoramiento en aspectos jurídicos, legales y administrativos a la alta
dirección y demás sistemas administrativos así como de sistematizar el ordenamiento legal
vigente. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional se muestran en el
siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 21 de la Direccion de Asesoria Juridica
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD
PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCIO
N
SALDO DE EJECUCIO
N
Defensa de los Intereses del Gobierno Regional de Apurímac, en los procesos judiciales en materia laboral, administrativa, civil y penal.
Procesos Judiciales en
curso 2 680 2 680 100% 0
Se ha resuelto en última instancia administrativa los recursos impugnatorios provenientes de las diferentes dependencias administrativas del gobierno regional.
Declarado Fundado
200 200 100% 0
Infundado 400 432 103% 0
En forma permanente brinda asesoramiento a la alta dirección y otras dependencias en asuntos de carácter jurídico legal y administrativo.
Acción 400 300 80% 0
En cumplimiento de las funciones se elabora proyectos de resoluciones. Convenios, adendas y otras
Documento 1 500 1 450 97% 50
Emisión de opiniones e informes legales en materia laboral, administrativo y otros.
Documento 300 350 120% 0
Se ha programado el fortalecimiento de capacidades del personal a nivel del personal que labora en las oficinas de asesoría jurídica de las unidades ejecutoras nivel pliego
Acción 2 0 0 2
Se ha remitido el archivo de todas las documentaciones de la dirección regional de asesoría jurídica, previo inventario a la oficina de archivo central
Documento 15 15 100% 0
Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica- Memoria Anual 2016.
58 | P á g i n a
3.13 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
3.13.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia realizadas durante el año 2016 se
muestran en el siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 22 de las actividades de la S.G.P.A.T.
N° ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
1 Elaborar planes de corto, mediano y largo plazo Plan 2 2 1 0
2 Elaborar la memoria anual 2015 Informe 1 1 1 0
3 Organizar y realizar audiencias publicas evento 2 2 1 0
4 Organizar e implementar el proceso de presupuesto participativo 2017
informe 1 1 1 0
Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento territorial- Memoria Anual 2016.
3.13.2 Sub Gerencia de Presupuesto
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia realizadas durante el año 2016 se
muestran en el siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 23 de las actvidades de la S.G.P.
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Acciones administrativas Acción 12 12 100% 0
Formulación y aprobación del presupuesto institucional 2017
Documento 1 1 100% 0
Evaluación cualitativa y cuantitativa por actividad y proyecto al primer semestre
Documento 1 1 100% 0
Evaluación cualitativa y cuantitativa por actividad y proyecto anual 2016
Documento 1 1 100% 0
Registro de avance físico de metas por unidades ejecutoras anual 2016
Registro 1 1 100% 0
Informes de Opiniones Técnicas Presupuestales Informe 150 150 100% 0
Modificaciones Presupuestales en el nivel institucional y nivel funcional programático
Documento 450 1217 100% 0
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto- Memoria Anual 2016.
59 | P á g i n a
3.13.3 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática
Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia realizadas durante el año 2016 se
muestran en el siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 24 de las actividades Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadistica e Informatica
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Revisión, consolidación y actualización de documento de gestión
Documento 15 20 75% 0
Elaboración y actualización de directivas institucionales
Directiva 5 5 100% 0
Realizar el cableado estructurado aplicando estándares de calidad y seguridad en la Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac
Acción 8 9 89% 0
Implementar aplicativo software para optimizar los trámites administrativos para simplificar los procesos y actividades de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional de Apurímac
Aplicativo 1 1 100% 0
Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e informática- Memoria Anual 2016.
3.13.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones- OPI
Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia realizadas durante el año 2016 se
muestran en el siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 25 de las actividades de la Ofincina de Programacion e Inversiones
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Asistencia técnica y evaluación de proyectos Informe Técnico
180 167 92.80% 13
Fuente: Sub Gerencia de Programación e Inversiones OPI- Memoria Anual 2016.
3.14 Dirección Regional de Administración y Finanzas
3.14.1 Oficina de Tesorería
De las ACTIVIDADES.-
De la Oficina de Tesorería de la Dirección Regional de Administración, según sus funciones
durante el año 2016, realizaron las siguientes actividades, que se muestran en el siguiente
cuadro.
60 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 26 de la Oficina de Tesoreria
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Giros de orden de servicio, órdenes de compra, planillas, valorizaciones, habilitos de encargo interno y encargos otorgados, pagos d retenciones y detracción de los proveedores
Comprobantes de pago
20109 25169 125.16 0
Conciliación bancaria Mes 100 100 100 0
Habilito de caja chica C/P 50 48 98 2
Constancia certificadas de haberes y descuentos del personal general de la institución
Constancia 300 232 77.3 68
Elaboración de informes pre rendición definitiva y/o reembolsos.
Documento 1000 788 80 212
Pago de planillas de nombrados, obreros, CAS y otros.
Planilla 100 85 85 15
Recibos de ingresos de caja pagaduría. Recibo 495 495 100 0
Fuente: Oficina de Tesorería- Memoria Anual 2016.
3.14.2 Oficina de Recursos Humanos y Escalafón
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón, del área de
Bienestar Social, tiene como función principal el de promover el desarrollo de estilos de vida
saludable en los trabajadores del Gobierno Regional de Apurímac.
F2-Actividades: CUADRO N° 27 de las metas fisicas programadas y ejec. de Oficina de Recursos Humanos
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Programas promocionales: Promover actividades que favorezcan el fortalecimiento de estilos de vida saludable de los trabajadores y familia.
Charlas 10 5 50% 5
Programas Preventivos: Realización de controles médicos permanentes para detección y prevención de enfermedades, autocuidado de la salud
Campaña 2 1 50% 1
Programas de fechas conmemorativas y de aniversario: Reconocimiento
Celebración 5 5 100% 0
Atenciones Sociales individuales a trabajadores y familia
Trabajador y familia
100 80 80% 20
Fuente: Recurso Humanos y Escalafón- Memoria Anual 2016.
61 | P á g i n a
3.14.3 Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas del área de Abastecimiento, realizadas durante el año 2016,
están relacionadas con las acciones de absolución de consultas del trabajador al empleador y
organizaciones sindicales entre otros.
F2-Actividades: CUADRO N° 28 de la Oficina de Abastecimiento
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PROG.
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Tramites de Órdenes de pago, Servicios de compra, otros.
Tramites 4423 4423 100 0
Tramites de órdenes de compras Tramites 3608 3608 100 0
Fuente: Oficina de Abastecimiento- Memoria Anual 2016.
Las actividades desarrolladas del área de Patrimonio y Margesí de Bienes, realizadas durante
el año 2016, están relacionadas con las acciones de absolución de consultas del trabajador al
empleador y organizaciones sindicales entre otros.
F2-Actividades: CUADRO N° 29 de Patrimonio y Margesi de Bienes
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PROG.
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Actividades de registro de bienes y servicios, Inventarios de bienes muebles, sede central, dirección regionales, direcciones provinciales.
Tramites 672 672 100 0
Fuente: Oficina de Patrimonio y Margesí de bienes- Memoria Anual 2016.
3.15 Gerencia Regional de Desarrollo Económico
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
3.15.1 Dirección Regional Sectorial Agraria
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la competitividad de la cadena
productiva de quinua en la Región Apurímac. Con código SNIP 230836, que beneficia a 2
323de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 25: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 230836
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
%EJEC.
2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 8,774,862.00 1,190,750.00 1,225,000.00 1,194,487.28 97.51 30,512.72
TOTAL 8,774,862.00 1,190,750.00 0.00 1,225,000.00 1,194,487.28 97.51 30,512.72 Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
62 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 26: Inform. FISICA – Metas Física. y ejec. – Mejoramiento cadena productiva Región
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
Eficiente cultivo de la quinua
1.1.1 Adecuada Organización de productores de quinua Taller 136 10 10 10 100 0
1.1.2 Promoción del cultivo de la quinua Evento 15 5 5 5 100 0
Eficiente preparación mecanizada de los suelos
1.3.2 Capacitación en preparación de suelos con maquinaria agrícola
Curso 83 10 10 10 100 0
Eficiente manejo técnico de las labores culturales en el cultivo de la quinua
1.4.1 Instalación de parcelas demostrativas de cultivo de quinua
Ha 153 66.10 10 10 100 0
1.4.2 capacitación en el manejo y conducción del cultivo de quinua
Curso 160 15 12 12 100 0
1.4.3 Asesoramiento y acompañamiento en la conducción del cultivo de quinua
Asesoramiento
744 232.50 100 100 100 0
1.4.4 Pasantía de intercambio de experiencias cultivo de la quinua
pasantía 3 1 1 1 100 0
Adecuada cosecha y almacenamiento de la quinua
1.5.2 Capacitación en la tilla de quinua Curso 160 10 10 10 100 0
1.5.3 Capacitación demostrativa en el manejo post cosecha de la quinua
Curso 83 0 10 10 100 0
Apropiados conocimientos en generación de valor agregado de quinua
2.2.1 Adecuada organización para la generación de valor agregado
taller 20 0 5 5 100 0
2.2.3 Capacitación en transformación y obtención de quinua perlada, hojuela y harina de quinua
Curso 10 0 2 2 100 0
2.2.4 Pasantía de intercambio de experiencias en la transformación de la quinua
pasantía 2 0 1 1 100 0
Promoción de los productores de la quinua
3.1.1 Participación en festivales nacionales con productos de quinua
Representación
15 1 2 2 100 0
3.1.2 Organización e ferias provinciales para productos de quinua y sus derivados
Eventos 16 8 3 3 100 0
Adecuada asesoramiento y seguimiento en la comercialización
3.2.3 Acompañamiento y Asesoramiento en la comercialización articulada de la quinua
Asesoramiento
200 15 30 30 100 0
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 14: Mejoramiento cadena productiva Región PIP: 230836
El proyecto mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de quinua en la región
Apurímac, interviene a 05 provincias; Antabamba, Cotabambas, Aymaraes, Grau y Abancay , un
63 | P á g i n a
total de 34 distritos, cuyo objetivo es mejorar la cadena productiva de la quinua en la región
Apurímac, mediante una eficiente producción y generación de valor agregado de la quinua.
El proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento de capacidades para la prevención y
control de la rabia silvestre en 25 Distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas y
Chincheros - Región Apurímac. Con código SNIP 142746, que beneficia a 16 080 de población
y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 27: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 142746
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 2,673,313.80 1,332,548.00
440,640.00 440,639.80 100.00 0.20
TOTAL 2,673,313.80 1,332,548.00 0.00 440,640.00 440,639.80 100.00 0.20
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 28: Inform. FISICA – Metas Físicas. y ejec. – Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
1.1.1 Plan de vigilancia Plan 1 1
100.00
1.1.2 Manual de procedimientos de vigilancia de Rabia Silvestre
Manual 1 1
100.00
1.1.3 Vigilancia activa Visitas 24 18 6 1 16.67 5
1.2.1 Capacitación en captura y control de población de murciélagos
Curso 262 141
53.82
1.2.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos
Captura 150 234
156.00
1.2.3 Implementación de módulos de captura y control de población de murciélagos
Modulo 30 35
116.67
1.2.4 Campañas de inmunización antirrábica Campaña 4
1 1 25.00
1.2.5 Asistencia técnica en comunidades Asistencias 1500 2769 40 40 100.00
2.1.1 Convocatoria y contratación de personal Convocatori
a 1 1
100.00
2.1.2 Técnico de campo y promotores Meses 24 18 1 1 79.17
2.2.1 Capacitación en identificación, manejo y captura de murciélagos para promotores
Curso 56 49 1 1 89.29
2.2.2 Capacitación en vacunación de animales domésticos
Curso 9 30
333.33
3.1.1 Conformación del grupo técnico de la rabia Reunión 3 4
133.33
3.1.2 Reunión de coordinación interinstitucional y firma de convenio interinstitucional (DRA,SENASA y DIRESA)
Reunión 6 3
50.00
4.1.1 Educación y sensibilización de autoridades Charlas 6 6
100.00
4.1.2 Educación y sensibilización de productores Charlas 225 284 30 30 139.56
4.2.1 Avisos radiales Aviso 28 15 3 3 64.29
4.2.2 Avisos televisivos Aviso 24 15 3 3 75.00
4.2.3 Folletos Folleto 1 1.5
150.00
4.2.4 Afiche Afiche 1 1.4
140.00
4.2.5 Muros informativos Muros 6 6
100.00
5.1.1 Capacitación en organización y gestión de productores
Curso 150 15
10.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
64 | P á g i n a
Ilustración N° 15: Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos
La problemática identificada por el proyecto tiene como principal sustento el incremento de la
población de murciélagos comunes (Desmodus Rotundus) portadores de la rabia silvestre, en el
ámbito de los 25 distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros. SENSA y
DIRESA, han desarrollado acciones de vigilancia, monitoreo, reporte, análisis, control,
sensibilización y tratamiento parcial de la problemática identificada en la base a recursos
sectoriales con una estrategia de intervención aislada.
El proyecto de inversión denominado: Atención de la actividad pecuaria mediante la
adquisición de alimentos, medicina e insumos veterinarios aprobadas por INDECI, que
beneficiara a 6 577 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración
directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 29: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejec. Presupuestal – Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios (Gerencia de Desarrollo Economico)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 %EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,264,682.00
1,264,682.00 1,007,898.62 79.70 256,783.38
TOTAL 1,264,682.00 0.00 0.00 1,264,682.00 1,007,898.62 79.70 256,783.38
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 30: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios (Gerencia de Desarrollo Economico)
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL 2016
Vitaminas de composición múltiple y calcio
Envase 18,019 18,019 18,019 100.00 0
Reconstituyentes Frascos 17,053 17,053 17,053 100.00 0
Pacas de heno para alpacas Pacas 3,073 3,073 3,073 100.00 0
Pacas de heno para llamas Pacas 361 361 361 100.00 0
Pacas de heno para alpacas Pacas 1,607 1,607 1,607 100.00 0
Pacas de heno para alpacas Pacas 665 665 665 100.00 0
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
65 | P á g i n a
Ilustración N° 16: Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios
Atención de la actividad pecuaria mediante la adquisición de alimentos, medicina e insumos
veterinarios por afectación del ganado Bovino, Ovino, Porcino, Alpacas y llamas por presencia de
heladas, nevadas y bajas temperaturas que se registraron en las zonas alto andinas por encima
de los 3000 M.S.N.M de las provincia de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes,
Cotabambas y Grau, declarado en estado de emergencia mediante Decreto.
De las ACTIVIDADES.-
Del desarrollo de las actividades de la Dirección de comunidades campesinas, tiene como
funciones principales el desarrollo de acciones y procedimientos de deslinde y titulación de
las Comunidades Campesinas reguladas en la Ley Nº 24657 y en la Ley Nº 26845, Otorga en
venta directa las tierras eriazas para fines de pequeña y mediana agricultura, evalúa los
contratos de otorgamiento de tierras, además de cumplir otras funciones.
F2-Actividades: CUADRO N° 30 de la Direccion Comunidades Campesinas (Gerencia de Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIO
N
SALDO DE EJECUCION
Apoyo a la regularización institucional de las CC.CC. Consulta 48 48 100 0
Distribución de documentación de gestión comunal Formatos 240 240 100 0
Asesoría jurídica a Comunidades Campesinas Consulta 520 520 100 0
Capacitación en gestión y legislación comunal * Cursos 4 1 25 3
*Los cursos se programan con las Agencias Agrarias en el 2016 solo hemos recibido la invitación de la Agencia Agraria de Aymaraes.
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 17: Actividades de capacitación y asesoría a comunidades campesinas.
66 | P á g i n a
La Dirección de Comunidades Campesinas formar parte de la nueva Dirección de Línea a crearse
con motivo de la transferencia de la función n) del artículo 51º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, las actividades de la actual DICOCA se ha visto relegadas a trabajos de
oficina, apoyo en gestión comunal y asesoramiento legal a las Comunidades Campesinas y
organizaciones agrarias, hasta tanto se concrete la transferencia de las funciones y con ellas el
Acervo Documentario y los recursos económicos de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal
de la Propiedad Rural a la Dirección Regional Agraria de Apurímac, según lo dispuesto por la
Ordenanza Regional N° 020-2015-GR.APURIMAC/CR, del 17 de noviembre de 2015. A la
actualidad la Dirección de Comunidades Campesinas es miembro titular de la Comisión de
Transitoria de Transferencia designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 524-2016-GR-
APURIMAC/GR.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
La Dirección Regional Agraria de Apurímac, en el programa presupuestal 0039 prevención,
control y erradicación de enfermedades en los animales, tiene programas y ejecutadas las
siguientes metas, los mismos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 2 de la Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo Economico)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Captura de vicuñas cabezas 1421 1421 1421 100 0 65,000 65,000 64,442.5 54.45
Producción de fibra kg 53.854 53.854 53.854 100 0 25,000 25,000 25,000.0 21.30
Apoyo a feria de camélidos
feria 2 2 2 100 0 27,904 27,904 27,904.0 23.78
TOTAL 117,904 117,904 117,346.5 99.53
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 18: Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo Economico)
67 | P á g i n a
La Dirección de Camélidos sudamericanos, como Organismo de línea de la Dirección Regional
Agraria Apurímac, es la institución oficial responsable de dirigir las políticas de desarrollo en
conservación, manejo, mejoramiento, aprovechamiento y competitividad de los camélidos
sudamericanos, en beneficio de los productores de la región.
Del programa presupuestal 0042 Desarrollo de capacidades a productores agrarios, aquí se
mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, este se
describe en el cuadro siguiente.
F3-Programas: CUADRO N° 3 Desarrollo de Capacidades a productores agrarios (Gerencia de Desarrollo Economico)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Capacitación en aprovechamiento del Agua - Elaboración de proyectos ejecutados
Capacitación 4 4 4 4 0 8,577 8,577 8,577 30.29
Capacitación a agencias agrarias sobre seguimiento y monitoreo de Proy. Ejecutados
Informe 4 4 3 3 0 7,250 7,250 6,993 24.25
Pre - liquidaciones de obras culminadas
Informe 4 4 4 4 0 3,500 3,500 3,500 12.36
Capacitación a productores en Riego presurizado
Informe 12 12 12 12 0 9,250 9,250 9,250 32.21
TOTAL 28,577 28,577 28,320 99.10
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 19: Desarrollo de Capacidades a productores agrarios (Gerencia de Desarrollo Economico)
En las imágenes anteriores se puede apreciar la capacitación en la comunidad de Ancobamba y
capacitaciones con la Agencias Agrarias.
De la ejecución del programa presupuestal 0068 Administración y almacenamiento de kits
para la asistencia frente a emergencias y desastres, cuya unidad ejecutora es la Dirección
Regional Agraria de Apurímac.
68 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 4 Metas Física Programadas y ejecutadas: Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia y desastres (Gerencia de Desarrollo Economico)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJE
2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
Atención con antibióticos y antiparasitarios a vacunos
Cabezas 300 300 2,025 100 0 5,400.00 5,400.00 5,400.00 100
Atención conantibioticos y antiparasitarios a ovinos
Cabezas 803 803 3,870 100 0 1,686.00 1,686.00 1,686.00 100
Atención con antibióticos y antiparasitarios medicamentos a camélidos
Cabezas 10,190 10,190 12,800 125.61 0 49,720.50 49,720.50 49,720.50 100
Distribución de pacas de heno a las Agencias Agrarias de la DRA.A
Pacas 750 750 750 100 0 14,209.50 14,209.50 14,209.50 100
TOTAL 71,016.00 71,016.00 71,016.00 100
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 20: Actividades de Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia y desastres (Gerencia de Desarrollo Economico)
El programa estuvo orientado a reducir las vulnerabilidades del productor pecuario y sus medios
de vida y atender las emergencias mediante los insumos y Pecuarios a los productores pecuarios
que están afectados por eventos climáticos adversos.
Del programa presupuestal: 0121 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a
la Asociatividad, siendo la unidad ejecutora la Dirección Regional Agraria de Apurímac. La
descripción de metas físicas programadas y ejecutadas, se muestran en el cuadro siguiente.
F3-Programas: CUADRO N° 5 de las metas físicas programadas y ejecutadas – 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de fomento a la asociatividad (Gerencia de Desarrollo Economico)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
Elaboración de línea de base de las
Documento
20 20 55 275 0 63,506.00 63,506.00 63,506.00 100
69 | P á g i n a
asociaciones
Talleres para elaboración de planes operativos anuales
Taller 21 21 23 110 0 131,231.00 131,231.00 131,231.00 100
Elaboración de planes operativos
Plan 20 20 24 120 0 224,641.00 224,641.00 224,641.00 100
Elaboración de planes de capacitación de las asociaciones
Plan 7 7 7 100 0 49,193.00 49,193.00 49,193.00 100
Realizar eventos de capacitación para productores organizados
Evento 27 27 87 322 0 165,160.00 165,160.00 165,160.00 100
Capacitación en gestión empresarial
Evento 56 56 59 105 0 78,692.00 78,692.00 78,692.00 100
Elaboración de plan de visitas
Plan 7 7 7 100 0 27,761.00 27,761.00 27,761.00 100
Visitas a centros de producción
Visitas 112 112 186 166 0 23,141.00 23,141.00 23,141.00 100
Ferias y eventos agropecuarios promovidos
Ferias 11 11 14 127 0 117,974.00 117,974.00 117,570.56 100
Capacitación en cadenas productivas
Capacitación
12 12 12 100 0 129,584.00 161,111.00 157,998.78 98.07
TOTAL 1,010,883.00 1,042,410.00 1,038,894.34 99.66
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 21: Actividades 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de fomento a la asociatividad (Gerencia de Desarrollo Economico)
La Dirección de Promoción Agraria Apurímac -DPA, órgano de línea de la Dirección Regional
Agraria Apurímac, es la encargada de facilitar a los productores organizados la promoción y
fortalecimiento de capacidades técnico productivas con enfoque de cadenas productivas y
gestión empresarial y buenas prácticas agrícolas (BPA), manejo integrado de plagas (MIP),
articulación de la producción, promoción y fortalecimiento de eventos feriales agropecuarios,
promoción de alianzas estratégicas, asistencia técnica a productores organizados a nivel de las
Agencias Agrarias, la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos,
organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de
los objetivos trazados en la respectiva cadena productiva; propiciando el cumplimiento de su rol
de agentes de promoción, articulación, facilitación, ejecución y concertación.
70 | P á g i n a
Del programa presupuesta: 0121 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a
la Asociatividad y Difusión de la Información Agraria, siendo la unidad ejecutora la Dirección
Regional Agraria de Apurímac.
F3-Programas: CUADRO N° 6 metas físicas programadas y ejecutadas: 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad y difusión de información agraria
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
Optimizar la organización y administración de la recolección de datos estadísticos. Comercialización de Precios
Informes 12 12 12 100 0 2,400 2,400 2,400 100
Estadística complementaria Informes 12 12 12 100 0 3,420 3,420 3,420 100
Encuesta de Explotación Extensiva Informes 12 12 12 100 0 840 840 840 100
Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua Mensual
Informes 12 12 12 100 0 4,318 4,318 4,318 100
Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra
Informes 12 12 12 100 0 11,000 11,000 11,000 100
Evaluación de Eventos Catastróficos - MAPFRE
Informes 12 12 12 100 0 2,489 2,489 2,489 100
TOTAL 24,467 24,467 24,467 100
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 22: Actividades 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad y difusión de información agraria
Durante el 2016, se asistió en el adecuado uso agrícola, de cultivos, de crianzas y los servicios
vinculados a la actividad agraria y que conduce a la existencia para aumentar los ingresos y
mejorar los medios de vida de la población rural en situación de pobreza.
71 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 0130 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos
Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre, de la Dirección Regional Agraria de
Apurímac, como unidad ejecutora, del cual las metas físicas programadas y ejecutadas se
pueden observar en el siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 7 metas físicas programadas y ejecutadas: 0130 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Capacitación sobre producción, manejo y contra incendios forestales en las Agencias Agrarias
Nro de capacitaci
ones 35 35 13 37.14 22 41,761.00 21,761.00 21,761.00 25.36
Conformar Comités de Gestión Forestal y Ambiental
Nro de Comités
21 21 5 23.81 16 12,380.00 32,379.00 32,379.00 37.74
Vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos forestales
Nro de visitas
16 16 15 93.75 1 12,241.00 12,242.00 11,000.27 11.39
Fomentar y promover educación ambiental en los centros educativos con enfoque de forestación
Nro de reuniones
y capacitaci
ones
14 14 15 107.14 20,660.00 20,660.00 20,660.00 24.08
TOTAL 87,042.00 87,042.00 85,800.27 98.57
Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
La finalidad que se buscó lograr como efecto general fue la “competitividad y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre”, que entre otros aspectos tiene como
objetivo reivindicar las fortalezas del sector forestal, Para ello se dio especial énfasis a la
articulación territorial con los gobiernos regionales, así como las entidades vinculadas a la
gestión forestal y de fauna silvestre.
3.15.2 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades de la Dirección de Turismo, que se encarga de: Promover el desarrollo del
turístico. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad
turística. Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas. Organizar y
conducir las actividades de promoción turística.
72 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 31 de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD
PROGR.
CANTIDAD
EJECTADA
% EJECU
C.
SALDO DE
EJECUCION
Concurso Regional de Comparsas y Danzas de Carnaval Apurímac 2016, llevado a cabo el 20 de marzo en el Estadio de Condebamba, el que contó con la participación de 13 Delegaciones Folklóricas de las 7 provincias de la Región Apurímac. Además conto con la participación en calidad de invitados de dos Patrimonios Culturales de la Nación como e Carnaval Abanquino y el carnaval Tikapallana de Cotabambas.
Evento 1 1 100 0
Reconocimiento y evaluación de las rutas turísticas de Apurímac que concluyo en la identificación de productos turísticos segmentados de la Región Apurímac para su articulación al mercado turístico: *Andahuaylas, Pacucha, Sondor, Bosque de Piedras de Pampachiri, Chuquinga, Caraybamba, Pampamarca, Yaca. *Saywite-Mirador Capitán Rumi-Mirador San Cristobal-Cconoc.
Acción 2 2 100 0
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD
PROGR.
CANTIDAD
EJECTADA
% EJECU
C.
SALDO DE
EJECUCION
Participación en mini feria y Workshop de destinos Turísticos realizado en Cusco y Lima, en el que se promocionó programa turísticos que involucran atractivos turísticos del Cañon del Apurímac, Corredor Abancay-Chalhuanca, Andahuaylas-Pacucha-Pampachiri. En el Seminario se presentó ponencias de ACTUGA Tema: "Potencial Gastronómico de la Región Apurímac", SERNANP Tema: "Santuario Nacional de Ampay Isla Biológica de los Andes" y DIRCETUR Apurímac tema: "Siguiendo las Rutas del Dios que Habla" y en la Rueda de Negocios participaron prestadores de servicios turísticos de: Agencia Operadora de viajes aventura (rafting, Caminatas, parapente), Agencia Operadora de viaje Tradicional (Cultural, Relax), hotelería y Gastronomía
Eventos 2 2 100 0
Participación en MISTURA 2016 en el Área Gastronomía de Regiones, Apurímac fue representado por restaurantes Pulpo Pol y Scencias seleccionados por APEGA.
Evento 1 1 100 0
Taller de Fortalecimiento de Capacidades de los prestadores de servicios turísticos y actores vinculados al sector turismo sobre “Comunicación Efectiva y Comercialización Marketing Turístico” organizado en coordinación con PROMPERÚ, realizado en Abancay y Andahuaylas y Taller y Asistencia sobre Articulación Comercial de Rutas Turísticas con Enfoque de Mercado, realizado en coordinación con el Programa Nacional de Turismo Andino de Sierra Exportadora.
Curso Taller
3 3 100 0
Promoción de Turismo de Aventura en coordinación con la Asociación de Guías de Canotaje de Yaca, Asociación Yo Vuelo Perú, Asociación Motoclub Abancay Apurímac-APUSTROKE, en el marco del Mes Turístico Apurímac 2016: -Competencia de Motociclismo "Rally Enduro por la Ruta del Oro" Cusco- Inquilpata-Chinchaypuqio-Huallpachaca-Cotabambas-Tambobamba-Challhuahuacho-Ñahuinlla-Palpacachi-Lambrama-Illanya-Patibamba-Abancay, que contó con 96 participantes. -Competencia Regional de Canotaje Casinchihua-Yaca en el Río Pachachaca, con 18 Team. -II Campeonato Internacional de Kayak-Modalidad Velocidad Río Pachachaca Antarumi-Casinchihua-con participaciron 17 Kayakistas.
Evento 3 3 100 0
Fuente: Dirección Reg. Sect. Comercio Exterior y Turismo, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
73 | P á g i n a
Ilustración N° 23: Actividades de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)
Actividades de turismo de aventura “II campeonato internacional de kayak Antarumi Casinchihua 2016
Concurso regional de comparsas y danzas carnavalescas Apurímac 2016
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Apurímac a través de la Dirección de Turismo por el exiguo número de personal no tiene cobertura a las 7 provincias, en el cumplimiento de la función normativo y técnico. En materia de Turismo de acuerdo al Artículo 63°, incisos a) al r) de la Ley N° 27867 - Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales se tiene 18 funciones transferidas, los cuales no se
cumplen en su totalidad, por el número mínimo de personal profesional.
Las actividades la Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo, cuyas
funciones son: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes
y políticas en materia de comercio de la región. Impulsar el desarrollo de los recursos
humanos regionales. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región.
Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región.
F2-Actividades: CUADRO N° 32 de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)
N° ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANT. PROG
R.
CANT. EJEC
% EJECUC.
SALDO
EJECUC.
1
Pasantía de empresarios apurimeños con potencial exportador a las regiones integrantes de la Mancomunidad Los Andes, obteniendo los pasantes experiencias valiosas en temas de Producción, Marketing y proceso de exportación. Se visitaron a las empresas: Andes Food (Ayacucho), Yachayhuasi (Pilpichaca-Huancavelica), CITE Agroindustrial (Ica), Exportación de Piscos La Caravedo (Ica), y la Empresa Royal Knith (Lima).
Pasantía 01 01 100 0
2
Participación de empresa apurimeñas en la Feria Expo Alimentaria 2016, principal plataforma de negocios internacional en los rubros de alimentos, maquinaria y equipo, insumos y gastronomía, más importante de Latinoamérica. Participación exitosa de productos de Quinua y Café Orgánico con valor agregado, por empresas COOPSUR, CACVI PERU (Coffe Ormed, Luwak), TODOVID.
Feria 01 01 100 0
74 | P á g i n a
Fuente: Dirección Reg. Sect. Comercio Exterior y Turismo, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 24: Actividades de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)
Empresario apurimeño con stand de quinua
orgánica en la expo alimentaria 2016 Participación de potenciales exportadores Apurimeños, en la rueda de negocios Apurímac 2016, organizado por la región
Apurímac - Abancay.
La ejecución de actividades en materia de Comercio Exterior, inmerso en el POI 2016 de la
DIRCETUR APURÍMAC, tuvieron como limitante la falta de implementación con personal en el
Órgano de Línea de Comercio Exterior, que dificultó cumplir con todas las funciones transferidas
del nivel central al GORE APURIMAC.
Las actividades del área de artesanía de la Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y
Turismo, quienes como función principales: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la artesanía. Promover el
desarrollo de productos artesanales. Fomentar y promover la organización y formalización de
los productores. Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de
artesanos. Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la
diferenciación de los productos artesanales de la región.
3
1ra. Exportación de Quinua Orgánica a Europa (Italia) sin intermediarios, por parte de la Cooperativa Agroindustrial Machupicchu-CAGMA, a través del Articulador Comercial Altromercato, habiéndose apoyado en forma conjunta, en la formulación del Plan de Exportación y Seguimiento al Contrato de Venta de contenedor, así como capacitación y supervisión en campo, conjuntamente con SENASA, AGRORURAL, y Sierra Exportadora.
Acción 01 01 100 0
4
Participación de empresas apurimeñas en la Rueda de Negocios Apurímac 2016, organizado por el GORE APURIMAC, así mismo se promovió la participación de las empresas TODOVID, CACVI-PERÚ (Café Incahuasi) en la Rueda de Negocios del Cusco, de la empresa COOPSUR en la Rueda de Negocios Expo Textil de Arequipa, y participación en Alemania de la Cooperativa Agraria Cafetalera del Valle Incahuasi en el Programa GLOBUS GAP, promovido por PROMPERÚ.
Evento 01 01 100 0
75 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 33 del area de artesania (Gerencia Regional Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD
EJECTADA
% EJECUC.
SALDO EJECUC.
Participación de artesanos apurimeños en ferias Nacionales y Regionales: Feria Nacional de Artesanía “De Nuestras Manos” y “Artes Nativas”, Feria Internacional de Arequipa FIA Arequipa, Feria Huancaro-Cusco. Trajes Típicos y Productos Carnavalescos, Feria de San Antonio (Abancay), Feria de Tejamolino (Andahuaylas), entre otros.
Ferias 10 10 100 0
Generación de Nuevos Emprendimientos en Artesanía Textil, en el Establecimiento Penal “San Idelfonso” de Abancay, brindándose Capacitación y Asistencia Técnica en la formación de 20 Internos, en la Línea Tejidos Intarsia en fibra de alpaca (Chompas, bufandas, chales y otros), orientado al mercado de exportación.
Emprendimient
os 20 20 100 0
Pasantías extra-regionales: Artesanos en Línea de Tejidos en fibra de alpaca, a las ciudades de Cusco, Juliaca y Puno, y artesanos en Trajes Típicos a la ciudad de Huamanga-Ayacucho. En cada caso, los pasantes enriquecieron su proceso de formación y obtuvieron experiencias valiosas en aspectos de producción, comercialización y marketing.
Eventos 2 2 100 0
Participación de artesanos apurimeños en la Convocatoria Nacional efectuada por el MINCETUR al Reconocimiento” Joaquín López Antay” 2016, siendo uno de los ganadores por la Región Apurímac (por primera vez), el artesano Lucho Taurino Quispe Rioja, en la Línea Artesanal de Trabajos en Cuero y Pieles.
Evento 1 1 100 0
Fuente: Dirección Reg. Sect. Comercio Exterior y Turismo, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 25: Actividades de artesanía (Gerencia de Desarrollo Economico)
Feria de trajes típicos y productos carnavalescos – Abancay 2016 Reconocimiento “Joaquin López Antay” 2016, al artesano
apurimeño lucho taurino Quispe rioja – línea trabajos en cuero y pieles, realizado en el congreso de la república del Perú.
El correcto cumplimiento de las actividades artesanales programadas en el 2016, han tenido
como limitante, la adecuada implementación de la Dirección de Artesanía, que cuenta con una
sola persona, lo cual no permite cumplir todas las funciones transferidas en materia de
Artesanía, ni coberturar todas las provincias de la Región Apurímac.
76 | P á g i n a
3.15.3 Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Dirección Regional de Energía y Minas, realizadas durante
el año 2016 se muestran en el siguiente cuadro.
F2-Actividades: CUADRO N° 34 de la Direccion Regional de Energia y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD Evento
METAS FÍSICAS 2016
Cantidad Programada
Cantidad
Ejecutada
%
Ejecución
Saldo de
Ejecución
Intermediación en conflictos entre titulares de concesiones y usuarios de terreno superficial, y comunidades.
Actas 28 30 107.1 0
Stands publicitarios sujetos a eventos regionales relevantes Ferias 2 4 200 0
Otorgamiento de Certificado de Operación Minera Excepcional (COM-E) a la PPM y PMA.
Certificado 45 13 28.8 32
Fiscalizar a Empresas formalizadas Informe 22 5 22.7 17
Intermediación en conflictos entre titulares de concesiones y usuarios de terreno superficial, y comunidades.
Acta 16 14 87.5 2
Gestionar la Cooperación, Convenios, acuerdos Interinstitucionales con instituciones públicas, privadas, ONG.
Informe / Convenio
4 4 100 0
Realización de Inspecciones Técnicas en Atención de denuncias contra los PPM y PMA por actividades realizadas en zonas prohibidas y otros.
Informe 8 8 100 0
Informes Fundamentados Fiscalía y Policía. Informe
Fundamentado
36 59 163.88 0
Realizar Capacitación, Técnica, Legal y Normativa para los PPM y PMA
Talleres 15 13 86.66 2
Realizar el Inventario de Grifos de la Región. Documento 1 1 100 0
II Expo Feria Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Evento 1 1 100 0
Otorgar títulos de concesión a los PPM y PMA Resolución 62 17 27.4 45
Evaluación y aprobación de la declaración del impacto ambiental (DIA), líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas con potencia menor o igual a 20mw.
Informes 8 12 150 0
Realizar charlas de capacitación sobre “Uso adecuado de energía para sostenibilidad de proyectos de electrificación"
Charlas 5 5 100 0
Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica a través del módulo Foco Gigante y la Casita Comparadora.
Taller 4 8 200 0
Evaluación de la declaración de impacto ambiental y/o estudio de impacto ambiental Semi detallado para PPM y PMA. Sector Minería
Informe 12 12 100 0
Autorización de Inicio /Reinicio de Actividades de Preparación y Construcción Incluye Plan de minado
Resolución 4 3 75 1
Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental. DIA, PMA, Informes Técnicos Sustentatorio - Sector Hidrocarburos.
Informe 20 16 80 4
Clasificación Ambiental para estudios ambientales Informe 8 8 100 0
Evaluación de los planes de abandono, cese parcial, temporal o total de establecimientos de venta de combustibles líquidos (grifos, estaciones de servicio, plantas envasadoras de GLP).
Resolución 2 2 100 0
Reportes a OEFA – PLANEFA. Informe 8 8 100 0
Reuniones de coordinación con las entidades involucradas en la conservación del medio ambiente.
Reunión 20 20 100 0
Fuente: Dirección Reg. Sect. Energía y Minas, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
77 | P á g i n a
Ilustración N° 26: Actividades de la Dirección Regional de Energía y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico)
La actividad referida al otorgamiento de certificado de operación minera excepcional (COM-E) a
la PPM y PMA; depende de la cantidad de administrados que presenten la solicitud de este
certificado.
El número de Informes Fundamentados Fiscalía y Policía; ha ido en aumento año tras año, las
solicitudes para inspección y la posterior elaboración del informe fundamentado para la fiscalía y
la policía de medio ambiente. Lo cual genera mayor gasto a la institución.
3.15.4 Dirección Regional Sectorial Produce
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Dirección de Pesquería realizadas durante el año 2016,
están relacionadas con la Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar
los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región, en armonía
con las políticas nacionales y las normas sectoriales. Administrar, supervisar y fiscalizar la
gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción. Desarrollar acciones de
vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.
Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque,
centros piscícolas y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas
y normas del Sector.
F2-Actividades: CUADRO N° 35 de la Direccion de Pesqueria (Gerencia de Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCI
ON
SALDO DE
EJECUCION
Festivales gastronómicos Evento 2 4 200.00
Ferias Regionales Evento 2 1 50.00 1
Convenios con entidades públicas y privadas Evento 3 0 - 3
78 | P á g i n a
Acopiar Información de producción de trucha y pejerrey Evento 12 7 58.33 5
Acopiar Información de comercialización de productos marinos Evento 12 0 - 12
Adquisición de ovas de Trucha Millar 300 300 100.00
Transporte y siembra de alevinos Millar 280 211.5 75.54 68.5
Evaluación de lagunas sembradas en años anteriores Millar 6 9 150
Producción de larvas de pejerrey Millar 100 0 0 100
Transporte y siembra de larvas de pejerrey Millar 100 0 0 100
Acreditación de comités de Vigilancia Acciones 6 0 0 6
Capacitación de Comités de Vigilancia Evento 6 0 0 6
Supervisión, vigilancia y control de la actividad acuícola Inspecciones 7 21 300
Promover Investigación e innovación tecnológica Estudio de
Investigación 1 0 0 1
Formalización de Asociaciones de Pescadores Artesanales Asociación 2 1 50 1
Otorgar Certificaciones Artesanales Pesqueras Certificado 100 17 17 83
Otorgar Permisos de Pesca Resolución 3 1 33.33 2
Administración y emisión de derechos y certificaciones Derecho otorgado
20 22 110.00
Brindar asistencia técnica acuícola a piscicultores Acción 20 15 75.00 5
Articulación de Acuicultores a fondos de Créditos Unidad 30 1 3.33 29
Cursos de Capacitación a Acuicultores Acción 3 2 66.67 1
Desarrollar e implementar servicios de información Boletines
distribuidos 3 1 33.33 2
Elaboración de Estudios para la ampliación de la frontera Acuícola Informe 2 1 50.00 1
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Las actividades desarrolladas de Dirección de Industria realizadas durante el año 2016, están
relacionadas con Impulsar la mejora de la productividad de sus unidades económicas y el
aprovechamiento de las potencialidades regionales; Promover la provisión de servicios
financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la región; Desarrollar,
implementar y poner a disposición de la población sistemas de información relevante y útil,
para las empresas y organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional,
entre otros.
F2-Actividades: CUADRO N° 36 de la Direccion de Industria (Gerencia de Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD
PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres Documento 1 5 500.00 0
Fortalecimiento de capacidades técnico productivas. Taller 4 4 100.00 0
Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas técnicas Taller 2 2 100.00 0
Orientación para la formalización sectorial Taller 4 2 50.00 2
Herramientas de gestión empresarial Taller 4 4 100.00 0
Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres. Documento 1 1 100.00 0
Viabilidad de Negocios asociativos mediante fondos concursables
Talleres 2 6 300.00 0
Sensibilización a las MYPEs; para participar en las compras del estado (Programa Compras a MYPErú, Qali Warma, etc.).
Talleres 2 3 150.00 0
79 | P á g i n a
Elaboración del plan de trabajo para promover la participación de los productores en ferias locales y nacionales.
Documento 2 2 100.00 0
Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias locales. Documento 2 2 100.00 0
Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias nacionales.
Ferias 2 2 100.00 0
Recojo de información situacional de las MYPE. Documento 4 4 100.00 0
Reuniones del Comité Regional Interinstitucional para erradicar la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas.
Acciones 2 2 100.00 0
Capacitación y asistencia técnica a micro y pequeños empresarios
Personas 80 87 108.75 0
Comités regionales interinstitucionales Acciones 2 2 100.00 0
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Las actividades desarrolladas de la Dirección de MYPES y Cooperativas realizadas durante el
año 2016, están relacionadas con: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y políticas en materia de micro y pequeña empresa, en concordancia a
la política del gobierno y los planes sectoriales. Formular y ejecutar los planes de promoción
de la micro y pequeña empresa, y apoyo a las iniciativas empresariales.
F2-Actividades: CUADRO N° 37 de la Dirección de MYPES y Cooperativas (Gerencia de Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Talleres: , constitución y formalización de empresas y asociaciones Evento 4 5 125.00
Campañas de sensibilización para la constitución y formalización de empresas y asociaciones por medios de comunicación
Campaña 2 2 100.00
Elaboración de cartillas de información sobre constitución y formalización de empresas y asociaciones
Millar 1 1 100.00
Elaboración de minutas de constitución de empresas y asociaciones. Documento 80 40 50.00 40
Taller: Orientación en Políticas y servicios financieros para MYPES Evento 2 2 100.00
Capacitación y asistencia técnica a conductores de empresas en compras estatales y herramientas de gestión.
Persona 200 200 100.00
Implementación de sistemas de tecnología de la información para la MYPE.
Taller 2 2 100.00 0
Capacitación en SEACE, PDT,INTERNET Y REMYPE Y RENAMYPE Evento 4 3 75.00 1
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Las actividades desarrolladas desde el área de Asuntos ambientales realizadas durante el año
2016, están relacionadas con: Planificar, dirigir y controlar la ejecución de programas y
actividades de Asuntos Ambientales. Proponer a la Gerencia Regional la formulación de
metodologías, planes y programas sobre asuntos ambientales en las actividades de pesca e
industria. Producción a fin de ampliar y/o mejorar los servicios ofrecidos. Coordinar con la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente sobre asuntos ambientales
industrial – pesquero.
80 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 38 de Asuntos Ambientales (Gerencia de Desarrollo Economico)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Otorgar certificados de declaratoria de impacto ambiental (día) para desarrollar actividades acuícolas
certificado 10 19 190.00
Participación en las comisiones ambientales regionales (CAR) comisiones ambientales municipales (CAM) y organismos evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) por ser espacio de concertación ambiental
reunión 12 8 66.67 4
Inspección ambiental a recursos hídricos y centros de producción inspección 8 10 125.00
Difusión de normas y dispositivos ambientales acción 6 7 116.67
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
3.15.5 Sub Gerencia de Asuntos Productivo y de Servicios
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Mejora de la cadena productiva de la trucha Arco Iris
(Oncorhynchus Mykiss) en la Región Apurímac. Con código SNIP 167249, que involucra a 1 179
familias, siendo la población beneficiaria y cuya ejecución es por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 31: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 167249
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 3,557,737.11 1,255,071 797,830 797,830
CANON SOBRE CANON
150000
TOTAL 3,557,737.11 1255071 797830 947830 946625.42 99.9% 1204.58
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 32: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Productores Acuicolas
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDADES
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR 2016
EJEC 2016
%EJEC. AL 2016
Incremento del número de productores alevinos por mayor promoción
GLOBAL 1 1 0 0 0 0
Identificación de clientes en el mercado de alevinos y coordinación con el sector sobre condiciones de comercialización
PAQUETE 1 1 0 0 0 0
Alimento para trucha en mayor cantidad y de alta calidad
LOTE 1 0.5 0.5 0.2 70% 30
Existente asistencia técnica personalizada a productores acuícolas
PAQUETE 1 0.5 0.5 0.5 100% 0
Conocimiento de tecnologías alternativas de producción de trucha
MODULO 6 0 4 4 100% 33
Suficientes capacidades e instrumentos del sector para la transferencia tecnológica
MODULO 1 0.5 0.2 0.2 100% 30
Mayores capacidades para la generación de valor agregado
MODULO 7 0 4 1 25% 86
Mayor promoción de la trucha estandarizada PAQUETE 1 0.3 0.5 0.5 100% 20
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
81 | P á g i n a
Las Metas trazadas para el año 2016 en cuanto se refiere a la instalación de los módulos de
crianza demostrativa se han cumplido. El estudio de Mercado para la demanda y oferta de la
trucha en Apurímac que se plantea desde el Proyecto para la etapa de inserción competitiva al
mercado, es una necesidad, para tener una cabal información del comportamiento de la oferta y
demanda.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del sistema de riego con la instalación
de riego presurizado en os sectores de Topopampa, Padroma y Ccahuray, de la comunidad y
distrito de Huayllati, provincia de Grau-Apurímac. Con código SNIP 196956, que involucra a
220 familias, población que es la beneficiaria directa, así mismo la ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 33: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 196956
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 4,191,043.92 2336540.39 797830.00 797,830 797826.54 100.00 3.46
CANON SOBRE CANON
148799.00
150,000 148799.00 99.20 1201.00
TOTAL 4,191,043.92 2485339.39 797830.04 947,830 946625.54
1204.46
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 34: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento riego PIP 196956
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2016
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2017 PROGR.
2017 EJEC. AL
2017 % EJEC AL 2017
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PRELIMINARES UNIDAD 1 1 0 0 0 0
LINEA DE CONDUCCION
MEJORAMIENTO DE CANAL, CONCRETO (1,165.00 ML)
ML 1165 1000 165 165 100 0
CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO (386.00 ML)
ML 386 240 146 146 100 0
CONSTRUCCION DE PASE VEHICULAR T-I (01 UND)
UNIDAD 1 1 0 0 0
PASE PEATONAL (01 UND) UNIDAD 1 1 0 0 0
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO (CAP. 780.00 M3)
TRABAJOS EN RESERVORIO UNIDAD 1 1 0 0 0 0
LINEA DE DISTRIBUCION
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA (41,026.13 ML)
ML 41026.1 21899 19127.13 19127.13 100 0
PASE VEHICULAR TIPO II ( 10 UND) UNIDAD 10 5 5 5 100 0
MITIGACION Glb 1 0 1 1 100 0
CAPACITACION Glb 1 0 1 1 100 0
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
82 | P á g i n a
Ilustración N° 27: Mejoramiento sistema de riego con instalación de riego presurizado- PIP 196956
El proyecto de inversión denominado: Construcción del sistema de riego Ucamayo de los
distritos de Tumayhuaraca y Huayana provincia de Andahuaylas Apurímac. Con código SNIP
108631, que involucra a 392 familias que son la población directamente beneficiaria y cuya
ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 35: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción sistema de riego Ucamayo - PIP 108631
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
% EJEC.20
16
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS DETERMINADOS 550,100.0 550,100.00 446,760.00 81.21
CANON SOBRE CANON 550,100.00 446,759.99 81.21 103,340.01
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
9,996,915.75 3,781,828.79 4,926,743 4,926,743.0 4,900,316.0 99.46 26,426.94
TOTAL 9996915.75
3,781,828.79 550,100 6,026,943.0 5,347,076.0 88.7% 679,866.95
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 36: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Construcción sistema de riego Ucamayo Andahuyalas- PIP 108631
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
CONSTRUCCION DE BOCATOMAS DE CAPTACION Y UND 3.00 3 3 100 3
LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL (23,417ML) GLOB 1.00 1 0 0 0 0
OBRAS DE ARTE EN LINEA DE CONDUCCION GLOB 1.00 0.06 0.04 0.03 7.5 0.01
CONSTRUCCION DE SIFON (SIFON CCALLOCCO L=4,013ML) UND 1.00 0.03 0.07 0.07 0.49 0
CONSTRUCCION DE SIFON (SIFON RAQRAQ L=212ML) UND 1.00 1 0 0 0 0
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO PAMPAPUQUIO (CAPACID. DE 2000M3)
UND 1.00 1 1 1 0
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO TINYACC (CAPACID. DE 1725M3)
UND 1.00 1 1 1 0
SISTEMA DE RIEGO GLOB 1.00 0.06 0.04 0.04 1 0
OTROS GLOB 1.00
MITIGACION Glb 1.00 - - - 0% 1%
CAPACITACION Glb 1.00 0.05 0.05 1% 0%
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
83 | P á g i n a
Ilustración N° 28: Construcción sistema de riego Ucamayo Andahuyalas -PIP 108631
El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego por aspersión en los
sectores de san juan de dios Trancapata y Bacay en la comunidad de San Luis de la puente
Uceda, distrito de Curahuasi -Abancay Apurímac. Con código SNIP 214165, que beneficia a 3
565 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 37: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 214165
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
9,179,711.00 6,941,033
4,819,306.00 4,619,111.43 95.85 217,358.00
TOTAL 9,179,711.00 6,941,033.00 0 4,819,306.00 4,619,111.43 95.8% 217,358.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 38: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego por aspersión sectores Trancapata y Bacay Curahuasi-PIP 214165
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2017
PROGR. 2017
EJEC. AL 2017
% EJEC AL
2017
INFRAESTRUCTURA
MEJ. CAPTACION Y/O BOCATOMA unidad 5.00 5.00 - - 0% 0%
MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES - ALEDAÑAS (04 und.) unidad 4.00 4.00 - - 0% 0%
LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC UF DE 200 Y 160 MM
ml 12,600.00 10,400.00 2,200.0
0 2,200.0
0 100%
100%
CONSTRUCCION DE RESERVORIOS unidad 5.00 5.00 - - 0%
RED DE DISTRIBUCION ml 146,000.0
0 146,000.0
0 - - 0% 0%
CAMARA DE CARGA unidad 18.00 18.00 - - 0% 0%
CAMARA ROMPE PRESION unidad 90.00 90.00 - - 0% 0%
CAJAS DE VALVULA DE CONTROL unidad 350.00 350.00 - - 0% 0%
CAJAS DE VALVULA DE PURGA unidad 280.00 280.00 - - 0% 0%
MODULOS DE RIEGO unidad 1,561.00 1,561.00 - - 0% 0%
CAJAS DE INSPECCION unidad 72.00 40.00 8.00 - 100%
100%
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE km 3.50 3.50 - - 0% 0%
MITIGACION Glb 1.00 1.00 - - 0% 0%
CAPACITACION Glb 1.00 1.00 - - 0% 0%
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
84 | P á g i n a
Ilustración N° 29: Instalación del sistema de riego por aspersión sectores Trancapata y Bacay comunidad San Luis -
Curahuasi-PIP 214165
El ámbito de intervención del proyecto contó con 3565 habitantes distribuidos en 509 familias
beneficiarias las cuales se dedican al cultivo de sus áreas agrícolas de esta comunidad donde
cada beneficiario cuenta con un promedio de 2.64 has, la zona del proyecto muestra
características productivas tradicionales basadas en siembras anuales de maíz, papa, trigo
hortalizas y alfalfa, sufre perdidas debido a que no existe agua en cantidad y oportunidad para
satisfacer las demandas hídricas de los cultivos, debido a esto la población rural viene migrando
de actividad económica a la extracción de madera y el transporte terrestre.
El proyecto de inversión denominado: Represamiento de la laguna Allpaccocha y sistema de
riego por Aspersión Tapayrihua, provincia de Aymaraes, Región de Apurímac. Con código SNIP
109792, que involucra a 2 185 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio
por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 39: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 109792
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2016
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2017
% EJEC.201
7
SALDO PPTAL 2017 PIA 2017 PIM 2017
RECURSOS ORDINARIOS 9,232,355.02 4,075,396.50 892,423.00 910,565.00 790,369.00 86.80 120,196
TOTAL 4,075,396.50 CCCCCCCCC 910,565.00 790,369.00 120,196.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 40: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Represamiento riego PIP 109792
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA 6,541,730.3 1,307,426.6 5,234,303.68 1,307,426.
64 19.99 5,234,303.6
TRABAJOS PRELIMINARES Y OTROS GLB 399,063.56 26,618.09 372,445.47 26,618.09 6.67 372,445.47
CONSTRUCCION REPRESA ALLPACOCHA 01 M3 982,545.96 29,511.59 953,034.36 29,511.59 3.00 953,034.36
CONSTRUCCION REPRESA ALLPACOCHA 02 M3 708,634.46 0.00 708,634.46 0.00 0.00 708,634.46
LINEA DE CONDUCCION TRAMO I (Km 00+00 al Km 3+257) KM 407,766.85 96,495.04 311,271.81 96,495.04 23.66 311,271.81
BOCATOMA CHIUCHA M3 38,926.11 113.60 38,812.51 113.60 0.29 38,812.51
LINEA DE CONDUCION TRAMO IIa (Km 0+00 al Km 0+614) KM 60,920.60 2,776.65 58,143.95 2,776.65 4.56 58,143.95
LINEA DE CONDUCION TRAMO IIb (Km 0+613.58 al Km 1+430.70), SIFON INVERTIDO
KM 354,267.26 0.00 354,267.26 0.00 0.00 354,267.26
85 | P á g i n a
LINEA DE CONDUCION TRAMO IIc (Km 1+430.7 al Km 8+096)
KM 825,104.73 467,624.43 357,480.30 467,624.43 56.67 357,480.30
LATERAL S.1 HATUN LAYME KM 45,669.41 23,701.53 21,967.88 23,701.53 51.90 21,967.88
LATERAL S.2 ANACCOCHA KM 8,993.98 8,993.98 0.00 8,993.98
LATERAL S.3 PACHAYA KM 96,750.52 6,225.23 90,525.29 6,225.23 6.43 90,525.29
LATERAL S.4 AYLLASANA-HUILLCABAMBA KM 177,035.59 21,017.52 156,018.07 21,017.52 11.87 156,018.07
LATERAL S.5 CARMEN-CHALHUAYOC KM 69,646.64 7,311.11 62,335.53 7,311.11 10.50 62,335.53
RED DE DISTRIBUCION S.1, HATUN LAYME KM 332,639.29 332,639.29 0.00 332,639.29
RED DE DISTRIBUCION S.2, ANACCOCHA KM 255,062.25 255,062.25 0.00 255,062.25
RED DE DISTRIBUCION S.3, PACHAYA KM 318,049.11 318,049.11 0.00 318,049.11
RED DE DISTRIBUCION S.4, AYLLASANA-HUILLACABAMBA KM 327,148.18 327,148.18 0.00 327,148.18
RED DE DISTRIBUCION S.5, CARMEN-CHALHUAYA KM 299,213.62 299,213.62 0.00 299,213.62
CONSTRUCCION TROCHA DE ACCESO LAYME-ALLPACOCHA KM 834,292.20 626,031.85 208,260.35 626,031.85 75.04 208,260.35
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 30: Represamiento riego PIP 109792
Incremento de la producción agrícola en las comunidades de Ayllasana, Layme y Socco. Ubicados
dentro de la zona de extrema pobreza. La actividad económica principal de las unidades
productivas del proyecto es la agricultura, con bajos niveles de rendimiento. Con un nivel de
ingreso familiar en el área rural de s/. 244.01 mensual. Practican en sus parcelas es por gravedad,
cuentan con herramientas tradicionales (arados de tiro, arados manuales y arados de pie) para la
siembra y cosecha de sus productos, con la disponibilidad actual de agua 47.70 l/s no cubre las
583 ha potenciales de riego, con bajos rendimientos de sus cultivos papa 6.97 tn/ha, haba 0.80
tn/ha, maiz 0.82 tn/ha por debajo del promedio regional.
El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego Pumahuasi-Puiso en la
localidad de Puiso distrito de Micaela Bastidas, provincia Grau-Apurímac. Con código SNIP
246814, que involucra a 320 habitantes de población beneficiaria y cuya ejecución se dio por
la modalidad de administración directa.
86 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 41: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 0.00 481,908.18 0 780,524 776394 99.47 4,130
TOTAL 1,262,433.00 481,908.18 0 780,524.00 776,394.00 99.5% 4,130.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 42: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVICIONALES
UND. 1.00 1 0 0 0 0
CANAL ENTUBADO PUMAHUASI -PUISO CAPTACION PUMAHUASI
Glb 1.00 1 0 0 0 0
MITIGACION Glb 1.00
1.00 1.00 1% 0%
CAPACITACION Glb 1.00
1.00 1.00 1% 0%
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 31: Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814
Descripción del proyecto de acuerdo al expediente técnico (3) el área afectada del proyecto está
enmarcada dentro de la comunidad de Puiso, cuyo sector son las localidades de Miscabamba,
Ninapampa y Morcellopata, ubicados en la parte baja de la comunidad de Puiso, el área afectada
por el problema tiene una superficie agrícola potencial de 80 has., de los cuales a la fecha solo se
cultiva 35.00 ha., con riego esporádico y sin riego 65 has. Los principales cultivos son la papa el
maíz amiláceo, trigo, cebada y forrajes como alfalfa.
El proyecto de inversión denominado: Construcción de irrigación Jucia Huaquirca, distrito
de Huaquirca, provincia de Antbamba-Apurimac. Con código SNIP 78771, que involucra a 1
550 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
87 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 43: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 78771
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 1,197,437.43 1,193,337.02 0 4,100 4100 100.00 0
CANON SOBRE CANON
- - - -
TOTAL 1,197,437.43 1,193,337.02 0 4,100.00 4,100.00 100.0% -
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 44: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Construcción irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 78771
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA DE CANALES DE RIEGO
GLOBAL 1 1 - - - -
CAPACITACION Y OTROS GLOBAL 1.00 1.00 - - - -
TOTAL
2 2 - - - -
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego por aspersión en los
sectores Huayhuayo, Karquequi, Tacmara, Huanchulla, Chaquicocha, Sorcca, Occopata,
Kiunalla y troja en el distrito de Huanipaca, provincia de Abancay - región Apurímac. Con
código SNIP 291164, que involucra a 2 183 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 45: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 291164
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
Recursos ordinarios 7,667,476.00 590,510.15 100,000.00 400,000.00 382,119.00 95.53 17,881.00
TOTAL 7,667,476.00 590,510.15 100000 400,000.00 382,119.00 95.53 17,881.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 46: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 291164
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN
GLOBAL 1 0 1 0.03 3 0.97
MITIGACION SERVICO 1.00 - - - 0% 0.00
CAPACITACION SERVICIO 1.00 - - - 0% 0.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Durante el 2016 y con la construcción de la infraestructura se busca, el incremento de los niveles
de producción y productividad agrícola de las localidades de Huayhuayo, Karquequi, Tacmara,
Huanchulla, Chaquiccocha, Sorcca, Occopata, Kiuñalla y Troja, en el distrito de Huanipaca.
88 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio de agua mediante la
instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la localidad de Pampatama
baja, del distrito de Tintay, provincia de Aymaraes, región Apurímac. Con código SNIP 253753,
que involucra a 1 400 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 47: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento del
sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS (GRA) 2,042,220.15 170,351.90 0 13,510 13477 99.76 33
RECURSOS ORDINARIOS (DRA)
1,858,357.34
TOTAL 2,042,220.15 2,028,709.24 0 13,510.00 13,477.00 99.8% 33.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 48: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes -PIP 253753
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2010 PROGR.
2016 EJEC. AL
2011 % EJEC AL 2016
INSTALACION DE RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA TECNFICADO
GLB 1 1
MITIGACION Glb 1.00 - 1.00 1.00 100% 0%
CAPACITACION Glb 1.00 - 1.00 1.00 100% 0%
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 32: Mejoramiento del sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753
Descripción del proyecto de acuerdo al expediente técnico (3) incremento de los niveles de
producción y productividad de la actividad agrícola en la localidad de Pampatama baja del
distrito de Tintay.
El proyecto de inversión denominado: Construcción del sistema de riego por aspersión
Ccocharay Lucmos distrito de Curahuasi provincia Abancay - Apurímac. Con código SNIP
161342, que involucra a 1 120 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio
por la modalidad de ejecución por contrata.
89 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 49: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción del sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay– PIP 161342
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016 SALDO PPTAL
2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
10,000.00 0 0 0 0.00 0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 7,416,709.00 4,959,862.26
1,969,806.00 51,429.44 2.61 1,918,376.56
TOTAL 7,416,709.00 4,969,862.26 0 1,969,806.00 - 0.0% 1,969,806.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 33: Construcción del sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay PIP 161342
El proyecto este destinado al incremento de la producción agrícola de las comunidades de Ccocharay - Lucmos del distrito de Curahuasi; para cuyo propósito, se incrementará la disponibilidad de agua en las parcelas con potencial agrícola, con una incremento de la producción agrícola de las comunidades de Ccocharay - Lucmos del distrito de Curahuasi.
El proyecto de inversión denominado: Represamiento laguna Queullaccocha y sistema de
riego por aspersión Chapimarca - Cotahuarcay, distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau,
Apurímac. Con código SNIP 162044, que involucra a 957 de población directamente
beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 50: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Represamiento de
laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016 SALDO PPTAL
2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
10,000.00 0
0 0.00 0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
7,416,709.00 4,939,862.26
1,969,806.00 51,429.44 2.61 1,918,376.56
TOTAL 7,416,709.00 4,949,862.26 0 1,969,806.00 - 0.0% 1,969,806.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
La parte física del proyecto en mención, fue la modalidad de ejecución por contrata, por lo que la
información acerca de los componentes de infraestructura y valorizaciones, se encuentran en la
dirección de supervisión y liquidación de obras del gobierno regional de Apurímac. Se encuentra
paralizado y elaboración de informe de corte por la comisión (obra por contrata, contrato
resuelto).
90 | P á g i n a
Ilustración N° 34: – Represamiento de laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044
Descripción del proyecto de acuerdo al expediente técnico (3) incremento de la producción
agrícola de las comunidades de Chapimarca y Cotahuarcay del distrito de Chuquibambilla; para
cuyo propósito, se incrementará la disponibilidad de agua en las parcelas con potencial agrícola,
con una adecuada aplicación de técnicas de producción agrícola bajo el sistema de riego por
aspersión, mejorando los niveles de producción agrícola, mediante el uso eficiente del recurso
hídrico.
El proyecto de inversión denominado: Instalación de sistema de riego por aspersión en las
comunidades de Pituhuanca, Utaparo, Llauqui y Kautia, distrito de gamarra - Grau - Apurímac.
Con código SNIP 207100, que involucra a 2 000 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa y por contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 51: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de sistema de riego por aspersión Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
3,938,807.00 3,832,120.67
106,686.00 102,966.00 96.51 3,720.00
TOTAL 3,938,807.00 3,832,120.67 0 106,686.00 102,966.00 96.5% 3,720.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 52: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de sistema de riego por aspersión Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
MITIGACION GLB
1.00 1.00 100% 0%
CAPACITACION GLB
1.00 1.00 100% 0%
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
El proyecto interviene en el 2016 con infraestructura de riego canal rustico con una longitud de
1,850 ml, en la comunidad de Pituhuanca que sirve para irrigar la área agrícola que cuenta con
una oferta hidrica de agua de 20 l/s en la comunidad de Utaparo existe el riachuelo de habas
Huaycco con una oferta hídrica de 7 l/s en al comunidad de llauqui y kautia existen dos fuentes
denominadas Chinchilcuma Huaycco con una oferta hídrica de 40 l/s y la fuente hídrica Chirma
que oferta 12 l/s las cuales se vienen utilizando para irrigar solo 14 has.
91 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego Fapallopunko -
Limancho - Cruzpata y Kallatqui del distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau -
Apurímac. Con código SNIP 202297, que involucra a 284 de población directamente
beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y por contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 53: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del sistema de riego Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
3,440,622.00 177,257.88
1,665,364.00 1,250,764.00 75.10 414,600.00
TOTAL 3,440,622.00 177,257.88 0 1,665,364.00 1,250,764.00 75.1% 414,600.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 54: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
MITIGACION GLB 1.00 1.00 - - 100% -
CAPACITACION GLB 1.00 1.00 - - 100% -
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
El 2016 con la infraestructura instalada se busca el incremento de la producción agrícola y
pecuaria de la comunidad de Cruzpata y anexo Kallatqui del distrito de mariscal gamarra
provincia Grau-Apurímac a partir de ampliación de frontera agrícola con mejores rendimientos
de los cultivos y con orientación al mercado seguro de las áreas irrigadas del ámbito de influencia
de la comunidad de Cruzpata y anexo Kallatqui.
El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego presurizado en las
comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II, distrito
de Chacoche, Abancay, Apurímac. Con código SNIP 201754, que involucra a 1 213 de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y.
F1-Proyectos: CUADRO N° 55: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del sistema de riego presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 201754
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
3,410,544.55 3,091,750.68
87,302.00 54,926.00 62.91 32,376.00
TOTAL 3,410,544.55 3,091,750.68 0 87,302.00 54,926.00 62.9% 32,376.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
92 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 56: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 201754
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
MITIGACION GLB 1.00
1.00 1.00 100% -
CAPACITACION GLB 1.00 - 1.00 1.00 100% -
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la producción agrícola con riego
tecnificado en los sectores de Mutca, Kuñi y Sauceyocc en la comunidad de Chapimarca-
Aymaraes-Apurímac. Con código SNIP 212850, que involucra a 1 050 de población
beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y por contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 57: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento producción agrícola con riego tecnificado, sectores Mutca, Kuñi y Sauceyocc – Aymaraes -PIP 212850
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
1,694,195.87 1,666,497.00 - 13,831.00 13,000.00 93.99 831.00
TOTAL 1,694,195.87 1,666,497.00 0 13,831.00 13,000.00 94.0% 831.00
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
Es característico en la zona, la escaza aplicación de los fertilizantes que restituyan la fertilidad
natural de los suelos, las labores culturales se limitan al proceso de aporque, riego deficitario y
cosecha; no obstante, sus suelos tienen adecuada vocación agrícola y con buenas
potencialidades para explotarlos bajo riego, que les permita mejorar sus cosechas. La producción
actual les ubica por debajo de la producción promedio distrital, provincial, regionales, las cuales
requieren ser mejorados de manera prioritaria con la implementación del riego por aspersión.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y construcción de la infraestructura de
riego Rumichaca - Ccasancca - Capillayoc; distrito de Curasco, provincia de Grau - Apurímac.
Con código SNIP 187107, cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y
por contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 58: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento y construcción de infraestructura de riego, Rumichaca, Ccasancca, Grau -PIP 187107
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 %
EJEC.2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016
PIM 2016
CANON SOBRE CANON
154,080.00 154,087.38 100.00 7.38
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
3,319,241.03 3,239,437.05
79,803.00 78,702.68 98.62 1,100.32
TOTAL 3,319,241.03 3,239,437.05 - 233,883.00 232,790.06 99.53 1,092.94
Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
93 | P á g i n a
3.15.6 Sub Gerencia de MYPES y Competitividad
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la identidad cultural a través de las
expresiones culturales de la población, en la Región Apurímac, con código SNIP 264584, que
beneficiara a 13 118 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración
directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 59: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Mejoramiento de la identidad cultural región Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 % EJEC.
2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 1,653,472.65 839,999.77 - 250,890.00 237,241.12 94.56 13,648.88
CANON Y SOBRE CANON
459,954.29
-
-
TOTAL 1,653,472.65 1,299,954.06 - 250,890.00 237,241.12
13,648.88
Fuente: Sub Gerencia MYPES y Competitividad, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 60: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas Mejoramiento de la identidad cultural región
Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico)
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016 COMP I: fortalecida capacidad de la población en la valoración de manifestaciones culturales
GLV 36 36 0 0 0 0
COMP II adecuada promoción de las manifestaciones culturales con deportes de aventura
EVENT 16 16 0 0 0 0
COMP III: suficiente información sistematizada de las manifestaciones culturales de la región Apurímac
GLV 19 18 1 1 100 0
COMP IV: fortalecida capacidad del personal institucional en valoración de la identidad cultural
GLV 5 4 1 1 100 0
Gastos Generales S/ 139310.87 146964.46 29055.88 20407 70.2336326 8648.88
Gastos De Supervisión S/ 35600.72 27739.8 5000 5000 100.0 0
Mitigación Ambiental S/ 7189.96 0 4000 4000 100 0
Liquidación Y Otros S/
33379.91 6000
24,000.00
19,000.00 79.17
5,000
Fuente: Sub Gerencia MYPES y Competitividad, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
94 | P á g i n a
Ilustración N° 35: Actividades Gerencia de MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Económico)
Inter cambio de experiencias culturales entre la región de Apurímac y Chachapoyas
Talleres de capacitación y representación
El proyecto que se ejecuta el 2016, quiere revertir la pérdida progresiva de la identidad
cultural Apurimeña, el gobierno regional de Apurímac a través de la gerencia regional de
desarrollo económico ha visto por conveniente formular el mencionado estudio que tiene
como objeto desarrollar actividades de difusión, promoción sensibilización y concientización
de la población de la región de Apurímac, logrando la participación activa en los diferentes
programas socioculturales, costumbristas y festivos y dar solución integral al problema.
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad realizadas
durante el año 2016, están relacionadas con mejorar los niveles de competitividad de los
agentes económicos, asistencia técnica integral a los AEOs, brindar información de mercado y
oportunidad de negocios a los agentes económicos e elaboración de perfiles de proyectos
mediante la unidad formuladora de la gerencia de desarrollo económico
95 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 39 de la Sub G. MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Economico)
CODIGO -UNIFICADO
NOMBRE DEL PROYECTO
COSTO SEGÚN PLAN DE NEGOCIO
Ejecución acumulada al 31/12/2015
EJECUCION 2016 PRESUPUESTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJECUCION 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
CANTIDAD
PROGR.
CANTIDAD
EJECTADA
% EJECUCION
COMPONENTEA EJECUTAR
2185481
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, ASOCIACION DE APICULTORES JARDIN DE LOS ANDES - AAJA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHE
45,585.54 45,585.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185482
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE ARTESANIAS SUMAQ TICA, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY
87,554.68 78,167.23 0.00 3,500.00 3,385.58 96.73 114.42 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185483
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO AYLLU, DISTRITO DE TAMBOBAMBA
126,600.00
123,246.33 0.00 3,000.00 2,855.50 95.18 144.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185484
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MIEL DE ABEJA, COMUNIDAD DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, ABANCAY, APURIMAC.
51,600.00 50,378.84 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185485
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA, DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC
79,000.00 73,812.83 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185487
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE ANTICUCHOS CORAZON ABANQUINO, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY, APURIMAC.
159,998.40
126,638.44 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185488
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION COMERCIANTES DE COMIDA VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE ANCCO HUAYLLO, CHINCHEROS
158,331.75
155,188.93 0.00 3,000.00 2,870.00 95.67 130.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185489
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO,ASOCIACION MADRES TRABAJADORES VIRGEN DEL CARMEN DE JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE
105,610.06
93,138.15 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
96 | P á g i n a
ANDAHUAY
2185490
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION CIVIL DE MUJERES ORGANIZADAS SABOR A MI TIERRA, DISTRITO DE CACHORA, ABANCAY, APURIMAC
159,665.07
132,720.31 0.00 3,500.00 3,490.00 99.71 10.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185491
MEJORAMIENTO DE LAS TECNICAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL, ASOCIACION DE ARTESANIA LOS CEDRITOS DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE,
84,221.38 81,911.73 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185492
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DESERVICIO DE COMIDA AL PASO, SECTOR CHUMBAO, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
119,609.92
113,444.60 0.00 3,500.00 3,410.00 97.43 90.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185493
MEJORAMIENTO PARA LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION GASTRONOMICA LLANKAQ WARMI KUNA, DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC
159,053.97
134,020.53 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185494
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE VALLE VERDE ETERNO DE CCERABAMBAANDINA DISTRITO DE PACOBAMBA
135,420.00
137,302.05 0.00 0.00 0.00
0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185495
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL, ASOCIACION DE TEJEDORES LAS ARAÑITASEN, DISTRITO DE CURAHUASI, ABANCAY
87,554.68 77,290.16 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185496
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, SOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS DE LECHE SANTA CRUZ, DISTRITO DE TAMBURCO, ABANCAY
122,100.00
119,157.68 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185497
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION RICCHARI WARMI, DISTRITO DE COTABAMBAS, COTABAMBAS, APURIMAC
155,442.89
130,440.93 0.00 5,000.00 4,945.50 98.91 54.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
21854 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO 105,610.0 95,364.14 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA
97 | P á g i n a
98 DE COMIDA AL PASO,ASOCIACION EL NUEVO PORVENIR DE TALAVERA LA REYNA, DISTRITO DE TALAVERA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
6 DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185499
INCREMENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA PISONAY HUILLCAHUASI, DISTRITO DE COTABAMBAMBAS
123,380.34
116,184.30 0.00 2,000.00 1,910.00 95.50 90.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185500
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL, ASOCIACION DE ARTESANIA SUMAQ LLANKAQ MAKI, DISTRITO DE TAMBURCO, ABANCAY, APURIMAC
151,220.71
143,410.06 0.00 3,000.00 1,943.33 64.78 1,056.67 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185501
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE TAMBO INCA, DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC
85,666.67 84,848.15 0.00 800.00 770.00 96.25 30.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185502
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE TEJIDOS AMANCAES, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY, A
97,554.58 84,974.40 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185503
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ARTICULACION COMERCIAL DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, COMUNIDAD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE COTARUSE
135,887.53
131,096.23 0.00 2,500.00 2,410.00 96.40 90.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185504
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE FREJOL, COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOBAMBA, DISTRITO HUANIPACA, ABANCAY, APURIMAC
143,189.96
155,944.96 0.00 S0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185505
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, SECTOR DE POCCHCOTA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
116,109.95
109,965.48 0.00 3,500.00 3,255.55 93.02 244.45 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
98 | P á g i n a
2185506
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES Y CRIADORES DE ANIMALES MENORES EL KUTUTOTUMIRE - AYMARAES, DISTRITO DE YANACA, AYM
120,758.00
129,549.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185507
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION MADRES TRABAJADORAS DEL BOULEVAR DE SAN JERONIMO- PACUCHA, DISTRITO DE SAN JERONI
105,610.06
93,527.60 0.00 3,500.00 3,470.00 99.14 30.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185508
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, COMUNIDAD DE CCOCHAPUMARANRA, DISTRITO DE TAMBURCO, ABANCAY, APURIMAC
138,750.00
117,436.84 0.00 2,500.00 2,440.00 97.60 60.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA6
2185509
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, SECTOR DE PATIBAMBA, DISTRITO DE ABANCAY,
97,665.69 94,754.18 0.00 2,500.00 2,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA7
2185510
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, ASOCIACION DE APICULTORES MISKY LLANKAQ DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA, GRAU,
58,222.00 57,093.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA8
2185511
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO LAS CHALLHUITAS, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS, APURIM
107,221.15
102,867.72 0.00 4,000.00 3,863.50 96.59 136.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA9
2185512
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION COMIDA AL PASO SANTA ELENA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, GRAU, APURIMAC
159,720.63
132,093.25 0.00 3,500.00 3,390.00 96.86 110.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA10
2185513
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MIEL DE ABEJA, ASOCIACION DE APICULTORES SUMAQ MISKI DE COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, COTABAMBAS, APURIMAC
58,220.00 56,422.89 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA11
21855 MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA 87,967.50 68,047.34 0.00 2,500.00 2,426.60 97.06 73.40 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA
99 | P á g i n a
14 PRODUCCION DE PALTO DE LA VARIEDAD (FUERTE Y HASS), ASOCIACION DE AGROPECUARIOS VILLA HERMOZA SECTOR IMPONEDA, DISTRIT
DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA12
2185515
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE MUJERES CHICHARRONERAS BELLAS CURAHUASINAS, DISTRITO DE CURAHUASI, ABANCAY, AP
81,721.41 39,694.72 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185516
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA, ASOCIACION DE PISCICULTORES DE TAYHUIRE-CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABA
142,607.00
90,515.59 0.00 2,500.00 2,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185517
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE, ASOCIACION DE GANADEROS SALLMANYA DE LA CCOMUNIDAD DE HUARUMA, DISTRITO DE MARA,
96,570.00 92,922.49 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185518
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS PARA LA PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE TEJIDOS ARTESANALES TIKA LLICLLA DE TURPAY
99,221.23 90,585.28 0.00 3,000.00 2,810.00 93.67 190.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185519
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE CUY, ASOCIACION AGROPECUARIOS DE ANIMALES MAYORES Y MENORES LOS ANDES DE TURPO, DISTRITO DE TURPO, ANDAH
94,666.00 93,461.43 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185520
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA ARCO IRIS, ASOCIACION DE PISCIGRANJA COPROPIETARIOS CHANCCALLA - RACCAYCULLCO, DISTRITO DE CURAHUASI, ABANCAY,
157,119.00
108,722.35 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100
MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVAMONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185521
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE GANADO LECHERO VIRGEN DEL CARMEN - KAQUIABAMBA, DISTRITO DE KAQUIABAMBA, ANDAHU
105,699.92
105,043.65 0.00 500.00 500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO 153,609.5 111,349.62 0.00 3,500.00 3,445.50 98.44 54.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA
100 | P á g i n a
522 DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO BELLAS OCCORUREÑAS, DISTRITO CURAHUASI, ABANCAY, APURIMAC
8 DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA6
2.185523
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY, ASOCIACION AGROPECUARIA RENACIENTES DE TACCACCA, DISTRITO DE CIRCA, ABANCAY, APURIMAC.
66,933.00 44,346.35 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185524
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES, LA ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCORES DE CUYE DE LA PROVINCIA ANDAHUAYLAS ACEPRO CUY, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, A
120,329.00
133,783.84 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185525
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIM
98,610.13 84,824.13 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185526
INCREMENTO DE LA PRODUCCION, CALIDAD Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS AVANZA CHULLCUISA - AP
121,200.00
206,436.71 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185527
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION VERGEN DE COCHARCAS DE TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
106,165.61
80,930.74 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185528
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION, POST PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PACUCHA
85,221.37 84,504.55 0.00 500.00 500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185529
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO BELLAS APURIMEÑAS, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY, APURIMAC
159,887.29
146,169.42 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185530
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO VIRGEN DEL CARMEN DE TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, COTABA
155,109.56
130,032.65 0.00 3,500.00 3,410.00 97.43 90.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185 MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE 132,800.0 102,854.90 0.00 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA
101 | P á g i n a
531 QUESO MADURADO, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE EL VALLECITO, DISTRITO DE CHICMO, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
0 DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185532
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA CARNE DE TRUCHA, LA ASOCIACION ARTESANAL DE PISCICULTORES VIRGEN DE LAS NIEVES DE VITO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA
157,119.00
110,847.85 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185533
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE KERAPATA APROLEK-TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO,
138,886.51
123,453.17 0.00 3,500.00 3,340.00 95.43 160.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185534
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA, ASOCIACION DE JOVENES
EMPRENDEDORES DE PACHACUTEC, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS,
APURIMAC
159,923.50
157,120.29 0.00 2,500.00 2,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100
MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185535
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANCCO HUAYLLO, CHINCHEROS, APURIMAC
77,777.00 76,520.00 0.00 1,250.00 1,110.00 88.80 140.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185536
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALPAQUEROS LOS ANDES DE APU CONDORI, DISTR
90,444.44 79,037.65 0.00 2,500.00 2,300.00 92.00 200.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185537
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE ARTESANIA DE MICRO EMPRESA DE CHILLPACCA-SABAINO, DISTRITO DE SABA
90,887.98 73,259.23 0.00 3,000.00 2,823.50 94.12 176.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185538
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE COMIDAS TRADICIONALES AL PASO, ASOCIACION GASTRONOMICO FUNDO LAS GREBELIAS DE MAUCACALLE, TAMBURCO
125,880.00
297,644.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185539
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ CHOCLO, ASOCIACION DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAN IGNACIO -
246,698.49
190,421.84 0.00 5,500.00 5,440.00 98.91 60.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
102 | P á g i n a
KIUÑALLA, DISTRITO DE HUANIPACA, ABANCAY, APURIMAC
2185540
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ CHOCLO, ASOCIACION DE PRODUCTORES MOSOQ KALLPA, DISTRITO CURAHUASI, ABANCAY, APURIMAC
246,420.00
198,923.82 0.00 6,000.00 5,740.50 95.68 259.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185541
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MAIZ DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OC
246,481.81
194,381.84 0.00 5,500.00 5,426.77 98.67 73.23 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185542
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU HUNOTA, DISTRITO DE CHAPIMARCA, AYMARAE
249,810.00
238,002.41 0.00 5,500.00 5,445.55 99.01 54.45 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185543
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE JOVENES PAQUIS WARA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS, APURIMAC
248,325.00
234,942.58 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185544
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PAPAS NATIVAS, ASOCIACION AGROPECUARIA Y ARTESANAL DE TASTAPATA, DISTRITO DE CURPAHUASI, GRAU, APURIMAC
249,150.00
227,576.50 0.00 7,000.00 6,927.21 98.96 72.79 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185545
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA NATIVA DEL ANEXO DE HUACCASA, DISTRITO DE CAPAYA
250,800.00
227,886.91 0.00 7,000.00 6,927.21 98.96 72.79 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185546
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA ARCO IRIS, ASOCIACION DE PISCICULTORES LOS HALCONES DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
162,007.00
107,384.46 0.00 6,000.00 5,971.16 99.52 28.84 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185547
INCREMENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL MATERIAL MINERALIZADO DE ORO, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES DE PICHIRHUA, DISTRITO DE PICHIRHUA
218,455.59
215,194.74 0.00 3,000.00 2,600.00 86.67 400.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
103 | P á g i n a
2.185548
MEJORAMIENTO DE LA EXPLOTACION Y EXTRACCION DE MINERAL DE COBRE, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES EN LA COMUNIDAD DE ANCOBAMBA, DISTRITO DE CHAPIMARCA
113,530.57
111,161.93 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 S/. 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185549
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS ECOLOGICAS, ASOCIACION AGROPECUARIA VIRGEN MARIA DE CASC ABAMBA, DISTRITO DE SANTA MAR
250,800.00
227,827.22 0.00 6,000.00 5,960.00 99.33 40.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185550
MEJORA DE LA PRODUCCION Y SEGURIDAD DE LA ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES SAN ANTONIO DE CAYHUACHAHUA DEL DISTRITO DE LUCRE PROVINCIA DE AYMARAES RE
222,095.56
216,376.69 0.00 3,500.00 3,420.00 97.71 80.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185551
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA NATIVA SURFO, DISTRITO DE LAMBRAMA, ABANCAY
249,700.00
231,328.91 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185552
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS ARTESANALES CCORIMINAS, DISTRITO CURPAHUASI, GRAU, APURIMAC
252,741.92
251,687.94 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185553
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS KHAPAK ALLPA DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI, GRAU
246,788.77
180,222.68 0.00 5,500.00 5,315.50 96.65 184.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185554
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DA PAPA NATIVA, ASOCIACION DE MEDIANOS PRODUCTORES DE PAPA DE ANCATIRA-AMEPROPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS,
249,150.00
223,366.00 0.00 6,000.00 5,870.00 97.83 130.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185555
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE SULFURO DE COBRE Y MEJORA DE LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES HALCONES DE CHARKA CAYPE, D
210,097.90
207,844.20 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 S/. 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 248,325.0 248,305.51 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA
104 | P á g i n a
556 PRODUCCION DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS MULTIPLES DE HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, COTABAMBAS,
0 DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185557
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES FLOR DE PAPA DE MINA CACHI HUANCARAY, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
250,800.00
216,085.72 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2185558
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, GRUPO MINERO AMAPA S.R.L., DISTRITO DE PACHACONAS, ANTABAMBA, APURIMAC
429,613.48
431,786.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185559
MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, EMPRESA MINERO AURIFERO EL ORO S.A, DISTRITO DE AYAHUAY, ANTABAMBA, APURIMAC
361,303.05
358,819.39 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185560
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN GABRIEL, DISTRITO DE ABA
246,735.76
188,689.68 0.00 6,000.00 5,901.33 98.36 98.67 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185561
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ANDARAPA, ANDAHUAYLAS, APURI
249,150.00
213,328.03 0.00 6,000.00 5,950.00 99.17 50.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185562
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ CHOCLO, ASOCIACION DE CHOCLEROS GRANO DE ORO, DISTRITO DE PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
243,090.00
187,408.34 0.00 6,000.00 5,752.50 95.88 247.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185563
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PECUARIOS DE PANTIPATA BAJA E
247,108.86
180,991.68 0.00 7,000.00 6,885.50 98.36 114.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185564
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES MISKA RAYUNA,
200,153.55
199,859.90 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
105 | P á g i n a
DISTRITO MICAELA BASTIDAS, GRAU, APURIMAC
2.185565
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS, ASOCIACION PROVINCIAL DE GANADEROS VALLE VERDE DE CHINCHEROS ASPROGAV CH., DISTRITO DE ANCO HUALLO,
493,193.66
268,971.74 0.00 30,000.00
9,695.51 32.32 20,304.49
GLOBAL 4 2 50
CAPACITACION Y MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185566
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS ECOLOGICAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS NUEVO AMANECER DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE TALAVERA
249,900.00
222,028.24 0.00 5,550.00 5,550.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185567
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS, CALIDAD Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MI PERU DE LA CAPITAL GANADERA Y CUNA DEL ECOTURISMO HUIRONAY PACOBAMBA, DISTRITO PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS
135,959.00
123,169.40 0.00 6,000.00 5,900.00 98.33 100.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185568
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE URIPA, DISTRITO DE ANCOHUALLO, CHINCHEROS,
245,956.61
184,269.68 0.00 6,400.00 6,240.00 97.50 160.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.185569
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ MORADO, ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS YACA, DISTRITO DE CIRCA, ABANCAY, APURIMAC
261,580.00
261,321.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Fuente: Sub Gerencia MYPES y Competitividad, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
106 | P á g i n a
Ilustración N° 36: Actividades del programa PROCOMPITE (Gerencia Regional Desarrollo Económico)
PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del Estado que permite promover la ejecución de los
planes de negocio, mediante el cofinanciamiento de adaptación, mejora o transferencia de
tecnología y durante el 2016 se buscó la implementación, ejecución y seguimiento de las
iniciativas están a cargo de los órganos competentes de los GR y GL, Gerencias de Desarrollo
Económico,
Las actividades desarrolladas del mantenimiento de la infraestructura de canales de riego,
realizadas durante el año 2016, y que se detallan en el cuadro siguiente.
F2-Actividades: CUADRO N° 40 del mantenimiento Inf. Canales riego (G.R. Dllo Economico)
NOMBRE DEL PROYECTO
EJECUCION 2016 PRESUPUESTAL EJECUCION FISICA
PIA 2016
PIM 2016
EJECUCION
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMA
DO
EJECUTADO
AL 2016
% EJECUCION
SALDO
Mantenimiento de infraestructura pública delos canales de riego
de las provincias de Abancay, Andahuaylas
y chincheros
0 3,141,514.00
1,377,955.40
43.86
1,763,558.60
mantenimiento
canales de riego
(comité de regantes)
33 10 30.30 23
mitigación
0 0 0 0
capacitación
0
0 0
otros y supervisión
s/ 33 10
23
Fuente: Sub Gerencia MYPES y Competitividad, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
107 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 41 lista de Proyectos de inversion publica donde se realiza el mantenimiento (Gerencia Regional Desarrollo Economico)
NOMBRE DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO IMPORTE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de los sectores de Chaupimolle del distrito de Turpo-Andahuaylas-Apurímac
23,552.57 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°098-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Chiara provincia de Andahuaylas-Región Apurímac
23,667.88 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°097-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del Huancaray, Chumpallhua, Santiago Pata, Occocho del distrito de Huancaray
26,316.48 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°096-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de Pacuha, Cotahuacho, Argana, Argana alta distrito de Pacucha-Andahuaylas Apurímac
11,021.84 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°095-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego de tintay, tonccobamna, kishura- andahuaylas-apurímac
21,011.57 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°094-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego Andarapa ,sector ranka huallhuayooc
62,612.81 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°073-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego santa Maria de Chicmo, sector Ccollcca Calaposo Huaycco,distrtito de santa Maria de Chicmo, provincia de Andahuaylas
46,405.30 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°093-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego de los sectores de Torrehuaycco, Piquipata, San Jacinto, Lambramashuaycco, Chantaca distrito de Kaquiabamba-Andahuylas Apurímac.
25,975.09 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°092-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego del canal de riego margen derecha del rio del Chumbao, sector yunca del distrito de San Jerónimo
39,174.68 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°091-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector Llantuyhuanca del distrito de talavera, provincia de Andahuaylas
56,809.06 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°090-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego talavera, sector Posoccoy Atuscocho, distrito de talavera, provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac
64,010.96 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°089-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio del Chumbao, sector san Carlos, distrito de San Jeronimo, provincia de Andahuaylas
60,443.84 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°087-2016-GT-APURIMAC/GRDE
mantenimiento de la infraestructura del canal de riego Parcco, sector Champaccocha
53,191.26 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°080-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao alto, sector Champaccocha alta, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, Apurímac
64,660.37 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°088-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego de los sectores de Ccollpa Ccapaccalla, Compicancha, Pichapuquio, Huayaomedio, Ninamarca,Tablina alta, Tocoracra, Ccehuarpampa, Cuncata,Qoricancha, Rumi rumi, Torsa, de la provincia de Andahuaylas Apurimac.
292,763.05 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°086-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego Parcco, sector de Chulccuisa Campanayoc del distrito de Andahuaylas región de Apurimac
62,863.64 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°084-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector Ccarancalla
44,301.97 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°083-2016-GT-APURIMAC/GRDE
mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector Huayrapata
38,413.44 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°082-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector salinas
47,206.17 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°085-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego Ñanum Puquio, Tapaya baja, Yuraccacca del distrito de Andahuaylas Apurímac
24,816.81 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°081-2016-GT-APURIMAC/GRDE
108 | P á g i n a
Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego de los sectores de Asillo Atumpata alta, Marcamarca, Huallabamba alta y baja ,San Antonio de Chapi, Criz, Ayarcco, Upamayo Llanya , Marcahuasi, Mariño del distrito de Abancay, provicncia de Abancay-Region Apurímac
254,798.10 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°070-2016-GT-APURIMAC/GRDE
mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego sector puerto banano, Cotarma, Chachapoyas, carolina, Huamamonte y Chanamapamapa del distrito Pichirhua ,provincia de Abancay -región Apurímac
84,786.42 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°069-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego Concacha ,San Luis alta Chalhuahuacho, Asmayacu, Ccecceray, Union Miraflores, Sayhuite Trancapata, Totoray, Huaqyuira, Tacces, Acchiccacca y Ccoripampa del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay-región Apurímac
233,315.85 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°068-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego de los sectores de Occopata, Pacobamba, Huanipaca, Mitamay, Tacmara, Ccolcca baja, Kiunalla, Etmay, Mutcapata, Kisapata, Hunchulla y Tambobamba del distrito de Huanipaca ,provincia de Abancay-región Apurímac
111,990 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°067-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego de los sectores Tapaccera, Soctoccocha ,Ccallaspuquio, Pumararcco, Florida, San José de Archua, Tuyabamba Tambo, de Krhuacahu, Korahure Pichupipata del distrito de Huancarama ,provincia de Andahuaylas -Región Apurímac
208,360.80 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°079-2016-GT-APURIMAC/GRDE
mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Ongoy, provincia de chincheros-región Apurímac
117,779.03 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°071-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Cocharcas, provincia de chincheros-región Apurímac
145,942.96 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°078-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Huaccana ,provincia de chincheros-region Apurímac
114,381 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°072-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de Uirahuacha, Nicolani Uncabamba Huanca, Pata pata, Circa, Paccarihuacco, Huanccoy callpa, Antabamba, Yaca, Taccacca y Quinssapuquio del distrito de circa provincia de Abancay- region Apurímac
113,630.58 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°074-2016-GT-APURIMAC/GRDE
mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de sectores de santa rosa ,San Miguel,Santa maria, generosa, chipicuy, suyto, vibamba, llipe, Huancamarca ahuancancha, central Ahuayro del distrito de chincheros de chincheros región Apurímac
244,455 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°075-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de Tacesana Huaycco, Sinhuapata, Paccpapata, Pincullo Rurupa, distrito de Ranracancha-chincheros Apurímac
23,474.07 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°076-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Rocchacc, provincia de chincheros Apurímac
199,386.97 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°077-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Mantenimiento de camino de herradura Sahuanay-abra del nevado del Ampay-Kallamarca del distrito de Tamburco provincia de Abancay, región Apurímac.
199,994 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°099-2016-GT-APURIMAC/GRDE
Fuente: Sub Gerencia MYPES y Competitividad, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
109 | P á g i n a
Ilustración N° 37: Actividades mantenimiento de canales de riego (Gerencia Regional Desarrollo Económico)
Las actividades desarrolladas en la elaboración de proyectos a nivel de perfil realizadas
durante el año 2016, están relacionadas con las actividades de mejorar los niveles de
competitividad de los agentes económicos, asistencia técnica integral a los AEOs, brindar
información de mercado y oportunidad de negocios a los agentes económicos e elaboración
de perfiles de proyectos mediante la unidad formuladora de la gerencia de desarrollo
económico.
F2-Actividades: CUADRO N° 42 relacionadas a mejorar los niveles de competitividad de los agentes economicos- Asistencia tecnica integral a los AEOs
NOMBRE DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
EJECUCION 2016 PRESUPUESTAL UNID
AD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJECUCION 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
CANTIDAD
PROGR.
CANTIDAD
EJECTADA
% EJECUCI
ON
ACTIVIDAD A EJECUTAR
ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
200,000.00
0.00
200,000.00
199,976.2 99.99
23.83 UNID
AD 3 2 67
Elaboración 02 proyectos productivos
de Palta y Quinua a nivel de perfil (OPI) y Formulación de PIP Regional promoción del comercio ferial
Fuente: Sub Gerencia MYPES y Competitividad, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.
La formulación de los proyectos productivos de palta y quinua a la fecha se encuentra
levantando las observaciones realizadas por la dirección de la ORPI.
110 | P á g i n a
3.15.7 Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia realizadas durante el año 2016, están
relacionadas con la ejecución, evaluación, así como de dirigir, controlar y administrar el
Proceso de Formalización de la Propiedad Rural y su mantenimiento en la formalidad,
comprende el saneamiento físico, legal, titulación, y la actualización del Catastro predial, en el
ámbito rural de conformidad a la legislación vigente.
F2-Actividades: CUADRO N° 43 de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Procedimiento de formalización y titulación de predios rustidos de propiedad del estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios rústicos
Título 800 574 71.75 28.25
Procedimiento de rectificacion de areas linderos y medidas perimetricas
Instrumento 800 134 16.75 83.25
Reconocimiento de comunidades campesinas Resolución 02 02 100.00 0.0
Deslinde y titulacion de comunidades campesinas
Título 02 00 0.0 100.00
Resolucion de conflictos entre comunidades campesinas
Firma de actas de
colindancia 04 04 100.00 0.0
Fuente: Sub Gerencia Saneamiento Físico Legal _Propiedad Rural: G. de Desarrollo Econ.- Memoria anual 2016.
Ilustración N° 38: Actividades de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural
Fuente: Sub Gerencia Saneamiento Físico Legal _Propiedad Rural: G. de Desarrollo Econ.- Memoria anual 2016.
En las imágenes anteriores, se puede observar parte del proceso de formalización y titulación de
predios rústicos de propiedad del estado, declaración de propiedad por prescripción adquisitiva
de dominio y procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, entre las
actividades principales desarrolladas durante el 2016.
111 | P á g i n a
3.16 Gerencia Regional de Desarrollo Social
3.16.1 Dirección Regional Sectorial de Educación
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 51 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, siendo la
Dirección Regional de Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 8 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección Regional Sectorial Educación)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
PROGRAMADA 2016
EJECUTADA 2016
% DE EJECUCI
ÓN
SALDO DE
EJECUCIÓN
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PRESUPU
ESTAL
% DE EJECUCIÓN
Prevención del consumo de Drogas en el ámbito familiar
Familia 162 162 162 100% 0 125000 125000 119547 95.6
Prevención del consumo de Drogas en el ámbito educativo
Persona Atendida
1606 1606 1700 106% 0 616974 614974 614448 99.9
Fuente: Dir. Reg. Sectorial de Educación-G. de Desarrollo Social: Memoria anual 2016.
Ilustración N° 39: De los talleres de Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección Regional Sectorial Educación)
Esta Dirección intenta durante el 2016, contribuir en los escolares de nivel secundario para el
desarrollo de habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas y contribuir a
que las familias capacitadas incrementes habilidades parentales para prevenir el consumo de
drogas
Del programa presupuestal: 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres, siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
112 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 9 de las metas físicas programadas y ejec.- 068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres (Dirección Regional Sectorial Educación)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDI
DA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMA
DA 2016
EJECUTADA 2016
% DE EJECUCI
ÓN
SALDO DE
EJECUCIÓN
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PRESUPU
ESTAL
% DE EJECUCIÓ
N
Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos en desastres y adaptación al cambio climático
Personas
499 499 510 102% 0 567132 567132 566102 99.8%
Población con prácticas seguras para la resiliencia
Personas
499 499 550 110% 0 15000 15000 15000 100.0%
Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres
Personas
499 499 500 100% 0 3000 3000 2998 99.9%
Fuente: Dir. Reg. Sectorial de Educación-G. de Desarrollo Social: Memoria anual 2016.
En nuestro medio pueden ocurrir sismos, inundaciones, heladas y friaje, sequias, fenómenos y
cambio climático, los escenarios de riesgo son dinámicos y deben tomar en consideración
diferentes posibilidades, dependiendo de la intensidad potencial de cada peligro. La construcción
del escenario de riesgo no es solamente la descripción de cómo es hoy la relación entre la
localidad y su entorno, sino también una retrospección para entender por qué o que pasó y una
prospección o interrogación sobre qué pasaría si cambian en uno u otro sentido los peligros y los
factores de vulnerabilidad.
Del programa presupuestal: 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica,
siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo cual se
detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 10 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica (Dirección Regional Sectorial Educación)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMADA 2016
EJECUTADA 2016
% DE EJECUCIÓN
SALDO DE EJEC
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PRESUPUE
STAL
% DE EJECUCIÓ
N
Acciones Comunes Actividades 50 50 50 100% 0 252915 434967 337664 77.6%
Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
Acciones 52 52 52 100% 0 92532 343714 341272 99.3%
Docentes preparados implementan el currículo
Actividades 98 98 98 100% 0 53948 378911 376334 99.3%
Fuente: Dir. Reg. Sectorial de Educación-G. de Desarrollo Social: Memoria anual 2016.
Los logros de aprendizaje para Matemática ubicaron a Apurímac en el tercer lugar a nivel
nacional, es la tercera región que más creció; sin embargo en Comunicación, aún merece un
mayor esfuerzo.
113 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la educación básica regular, siendo la Dirección Regional de
Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas
físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 11 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 6 años de la Educación Básica Regular (Dirección Regional Sectorial Educación)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
PROGRAMADA 2016
EJECUTADA 2016
% DE EJECUCI
ÓN
SALDO DE
EJECUCIÓN
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PRESUPUESTAL
% DE EJECUC
IÓN
Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial
Actividades
10 10 100% 0 242115 369839 315504 85.3%
Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria
Acciones
10 10 100% 0 102100 81614 81529 99.9%
Saneamiento físico legal de los terrenos para servicios de educación inicial
Actividades 23 24 19 79% 0 127600 0 0 0
Saneamiento físico legal de los terrenos para servicios de educación secundaria
Actividades 4 4 4 100%
13500 13700 13700 100.0%
Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación inicial
Actividades 12 12 12 100%
1421100 154682 154680 100.0%
Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria
Actividades 12 12 12 100%
31180 13716 13716 100.0%
Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa
Actividades 8 8 8 100%
1000 144278 144240 100.0%
Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa
Actividades 8 8 8 100%
1000 0 0 0
Fuente: Dir. Reg. Sectorial de Educación-G. de Desarrollo Social: Memoria anual 2016.
Del programa presupuestal: 0106 inclusión de niños y niñas, jóvenes con discapacidad en la
educación básica y técnico productiva, siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la
unidad ejecutora. Programa dirigido a niños, niñas y jóvenes especiales dotándoles de
condiciones básicas de servicio, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
114 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 12 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños y niñas, jóvenes con la discapacidad en la educación básica y técnico productiva (Dirección Regional Sectorial Educación)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMADA 2016
EJECUTADA 2016
% DE EJEC.
SALDO DE
EJEC.
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PRESUPUE
STAL
% DE EJECUCIÓ
N
Gestión del programa
Actividades
1 1 1 100% 0 0 24853 24641 99.1%
Fuente: Dir. Reg. Sectorial de Educación-G. de Desarrollo Social: Memoria anual 2016.
Del programa presupuestal: 0107 Mejora en la formación en carreras superiores en institutos
de educación superior no universitaria, siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la
unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y
ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 13 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0107 Mejora en la formación en carreras superiores en institutos de educación superior no universitaria (Dirección Regional Sectorial Educación)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
2016
EJECUTADA 2016
% DE EJECUC
IÓN
SALDO DE
EJECUCIÓN
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PRESUPUESTAL
% DE EJECUC
IÓN
Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento
Actividades
12 12 12 100 0 3137420 4387617 3858084 87.9
Fuente: Dir. Reg. Sectorial de Educación-G. de Desarrollo Social: Memoria anual 2016.
UGEL Abancay
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas del Área de Gestión Pedagógica, de la Unidad de Gestión
Educativa Local Abancay, realizadas durante el año 2016, y estos se muestran a continuación.
F2-Actividades: CUADRO N° 44 del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FÍSICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Acompañamiento Pedagógico en las IE Focalizadas con Soporte Pedagógico
visita de acompañamiento
868 868 100% 0
Realización de GIAs Grupo de Inter Aprendizaje con Soporte Pedagógico
GIA 189 189 100% 0
Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
115 | P á g i n a
Ilustración N° 40: Actividades del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)
El Área de Gestión Pedagógica, es el Órgano de Línea, encargado de orientar, monitorear y
evaluar las acciones educativas del ámbito jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local
Abancay.
De las actividades desarrolladas del Área de Gestión Institucional realizadas durante el año
2016, que es el Órgano de Línea, encargado de ejecutar acciones inherentes a los Sistemas de
Planificación, Presupuesto y Finanzas, Racionalización, Estadística e Infraestructura de la UGEL
Abancay.
F2-Actividades: CUADRO N° 45 del Area de Gestion Institucional (Gerencia Regional de Desarrollo Social)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FÍSICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN SALDO DE
EJECUCIÓN
Implementación del plan de monitoreo,
supervisión y evaluación plan 1 1 100 0
gestión de procesos administrativos acción 12 12 100 0
Gestiona el proceso presupuestario acción 12 12 100 0
Análisis cuantitativo de la información
educativa acción 4 3 75 25
Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
De las actividades desarrolladas del Área de Administración, Órgano de Apoyo de la Unidad
de Gestión Educativa Local relacionadas a los Sistemas de Contabilidad, Tesorería,
Abastecimiento, Personal e Infraestructura, así como al Equipamiento y Control Patrimonial, y
a continuación se detallan las acciones realizadas durante el año 2016.
F2-Actividades: CUADRO N° 46 del Area de Administracion (Gerencia Regional de Desarrollo Social)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FÍSICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓ
N
SALDO DE EJECUCIÓ
N
Dirige, supervisa monitorea controla el proceso administrativo
acción 12 12 100% 0%
116 | P á g i n a
Elaboración de informes escalafonarios informe 12 12 33% 67%
elaboración de planillas informe 12 4 100% 0%
Acciones inherentes a la función de personal informe 4 4 100% 0%
contratación de personal informe 4 4 100% 0%
Conformación del comité en el marco del cas 1057, 29944 docentes, 276 administrativos
comité 3 2 67% 33%
Elaborar los estados financieros de la institución
documento 4 4 100% 0%
Formulación de instrumentos de programación y ejecución de bienes, servicios
documento 2 2 100% 0%
Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
De las actividades desarrolladas, del Área de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión
Educativa, durante el año 2016, los mismos que se detallan a continuación.
F2-Actividades: CUADRO N° 47 del Area de Asesoria Juridica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FÍSICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Asesoramiento técnico y jurídico acción 12 12 100% -
Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica
Regular, siendo la unidad ejecutora: 307 Educación Abancay, a continuación se detallan las
metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 14 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional de Desarrollo Social)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC. PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000001 acciones comunes acción 12 12 12 100 0 35,822 427,820 318,481.20 74.44
3000385 II.EE. con condiciones para el cumpliemiento de horas lectivas normadas
II.EE. 474 474 474 100 0 54,205,636 68,688,879 68,652,970.24 99.95
3000386 Docentes preparados implementan el currículo
Docente 2321 2321 2321 100 0 684,408 1,738,218 1,737,706.65 99.97
3000387 estuddio de EBR cuentan con mater. educ. necesarios para el logro de los standares de aprendizajes
Estudiantes
27847 27847 27847 100 0 325,094 432,117 432,087.25 99.99
Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
117 | P á g i n a
Ilustración N° 41: Actividades 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional Desarrollo Social)
Se ha cumplido con las visitas diagnóstico, de acompañamiento y final en las diferentes
intervenciones del Programa Presupuestal, del mismo modo se ha realizado los talleres y GIAs
previstas dentro del protocolo de intervención.
Del programa presupuestal: 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos de la EBR, siendo la Unidad de Gestión Educativa Abancay la unidad
ejecutora, y a continuación se detallan las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 15 de las metas físicas prog. y ejec.- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativo de la Educación Básica Regular (G.R. Desarrollo Social)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE EJEC.
2016
PIA 2016
PIM 2016 EJEC.
PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000515 II.EE. gestionadas con condiciones suficientes para la atención
II.EE. 4 4 3 75 1 4,440.00 145,696.00 78,269.51 53.72
Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
Ilustración N° 42: Actividades 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativo de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional Desarrollo Social)
118 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 106 inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la
educación básica y técnico productivo, siendo la Unidad de Gestión Educativa Abancay, la
unidad ejecutora, a continuación se detallan las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 16 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 106 Inclusión de niños, niñas, jóvenes con discapacidad en la educación básica y tenido productivo (Gerencia Regional Desarrollo Social)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000573 personas con discapacidad leve o moderada acceden AII.EE. publicas a inclusivas con condiciones para su atención
persona 100 100 100 100 0 302 1,575 1,557.00 98.86
3000574 personas con discapacidad severa acceden AII.EE. publicas especializadas con condiciones para su atención
persona 50 50 50 50 0 631,485 957,930 955,067.73 99.70
3000575 niños menores de 03 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención
niño 20 20 20 100 0 111,603 23,015 23,010.87 99.98
Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
UGEL Andahuaylas
Las actividades desarrolladas de la UGEL Andahuaylas realizadas durante el año 2016, están
relacionadas con las diferentes áreas, los cuales se muestran en el siguiente cuadro
F2-Actividades: CUADRO N° 48 de las Unidades de Gestion Educativa Local - Andahuaylas (UGEL Andahuaylas)
AREA ACTIVIDAD UNID
MEDIDA
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
CANT PROGRAMAD
A
CANT EJECUTAD
A % EJEC
SALDO EJEC.
Dirección general y dirección de administración
gestión administrativa acciones centrales
12 12 100% 0
gestión del programa acción 12 12 100% 0
Educación superior tecnológica
desarrollo de la educación laboral y técnica
horas
lectivas 26400 26400 100% 0
Educación técnico productiva
desarrollo de la educación laboral técnica
horas
lectivas 9720 9720 100% 0
119 | P á g i n a
Educación primaria de adultos
desarrollo de la educación primaria de adultos
horas
lectivas 19000 19000 100% 0
Educación secundaria desarrollo de la educación secundaria de adultos
horas
lectivas 22500 22500 100% 0
obligaciones provisionales
obligaciones previsionales
persona 700 700 100% 0
Educación física educación cultura y deporte
instit
educativa 2 0 0% 0
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0090 logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica
regular, de la UGEL Chanka - Andahuaylas, siendo la unidad ejecutora, a continuación se
detallan las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 17 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular - UGEL Andahuaylas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC. PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
Institución Educativa
566 566 566 100% 0 65,846,751 84,043,012 84,021,088.95 99.9
3000386: Docentes preparados implementan el currículo
Docentes 2710 2008 2008 100% 0 1,216,379 1,448,390 1,448,390 99.9
3000387: Estudiantes de EBR cuentan con material educativo necesario para el logro de aprendizajes
Estudiantes
37131 37131 37171 100% 0 2,035,317 2,035,317 2,279,955 82.6
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
Los productos que corresponden al PP 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de Educación
Básica Regular, tiene la finalidad de ofrecer buenas condiciones en las aulas, con acabados en los
pisos, techos y paredes, que los docentes se encuentren capacitados para que los estudiantes
logres mejores aprendizajes y, finalmente el Estado dota de materiales educativos necesario para
el logro de los estándares de calidad que requieren nuestros estudiantes.
Del programa presupuestal: 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la educación básica, siendo la UGEL Chanka – Andahuaylas la
unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y
ejecutadas.
120 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 18 de las metas físicas programadas y ejecutadas-091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica - UGEL Andahuaylas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC. PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación inicial
Institución Educativa
25 0.0 0.0 0.0% 0 6814 39,643 16,168.00 40.80%
3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación secundaria
Institución Educativa
8.0 2.0 2.0 100% 0.0 3,666 102,939 66,006.60 64.12%
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
En el año 2016 no se han generado expedientes técnicos, ni realizado estudios de oferta y
demanda en el Nivel Inicial en la Provincia de Andahuaylas, para la creación y ampliación de
plazas docentes, porque en la mayoría de distritos se ha logrado la cobertura 100, asimismo
existe poca demanda educativa.
Del programa presupuestal: 00106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la
educación básica y técnico productiva, de la UGEL Chanka - Andahuaylas, siendo la unidad
ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 19 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva - UGEL Andahuaylas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL 2016
SALDO DE EJEC.
2016 PIA 2016 PIM 2016
EJEC. PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención
Persona 62 53 53 100% 0 142,658 145,475 145,474.27 99.99%
3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención
Persona 10 15 10 66.66% 43.34% 8,700 8,700 8,700 100%
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana PRITE con condiciones suficientes para su atención
Niños y niñas
30 20 20 100% 0 68,724 40,283 40,283 100%
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
Este programa presupuestal es nuevo, el presente años solamente reporta el pago de planillas o
remuneraciones, pero sus productos dotación de materiales equipos para estudiantes, asimismo
121 | P á g i n a
contratación de profesionales para su atención, y la creación de los PRITES, instituciones que van
atender a niños y niñas menores de 3 años en 03 II.EE. y el incremento de 04 CEBES en los
distritos de Pacucha, Hunacaray, Andarapa y Chicmo.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos
de educación superior no universitaria, siendo la UGEL Chanka la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 20 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria -UGEL Andahuaylas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDA
D TOTAL
METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC. PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000546 Instituciones de educación superior Pedagógica con condiciones básicas para su atención
Institución Educativa
1 1 1 100% 0 650,213 903,213 736,984.94 84.56%
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
UGEL Antabamba
Las actividades desarrolladas de la UGEL Antabamba realizadas durante el año 2016, están
relacionadas con la labor administrativa y ejecutoria de esta Unidad de Gestión Educativa.
La UGEL Antabamba en su condición de una Unidad Ejecutora de reciente creación (nueva). No
contaba con equipamiento en la sede institucional de los cuales ha sido merecedor de contar con
presupuesto Activos no Financieros y a la fecha progresivamente se viene implementado, según
prioridad viene adquiriendo equipos para la sede institucional y I.E. con esta implementación se
brindara un mejor servicio por parte de los trabajadores de la UGEL.
UGEL Aymaraes
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0090 (Logros de Aprendizaje), 0091(Acceso), 0106 (Inclusión de
niños y niñas con discapacidad), siendo 306 Educación Aymaraes la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
122 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 21 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0090 Aymaraes
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FÌSICAS ASIGNACIÒN Y EJECUCIÒN PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR 3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA 22 006 0008
ACCIÓN 12 12 12 100 0 78.584 334 275,005.65 82.38
0090 3000385 INSTITUCIOES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR. 22 047 0103/0104/0105
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
194 194 194 100 0 14,809,68
6 18,245,62
8 18,231,053.7
8 99.92
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR 3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN 5005657 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
12 12 12 100 0 4.440 119.947 64,367.50 53.66
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, N IÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA 3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE Y CENTROS DE RECURSOS
LOCAL 1 1 1 100 0 11.443 11,299.90 98.84
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
El problema de los estudiantes de los tres niveles de Educación Básica Regular es el bajo
rendimiento en el logro de los aprendizajes por lo que con este programa ejecutado el 2016, se
buscó mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de
gestión pública.
Del programa presupuestal: 306 Gobierno Regional de Apurímac-educación Aymaraes
(001432), siendo la Educación Aymaraes la unidad ejecutora, a continuación se detallan las
metas físicas y programas y ejecutadas.
123 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 22 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FÌSICAS ASIGNACIÒN Y EJECUCIÒN
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
0030 9002 3999999 5000661 DEAROOLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA 22 049 0112
HORAS LECTIVAS
720 720 720 100 0 89.411 91 85,480.73 93.44
0031 9002 3999999 5000664 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS 22 047 0106
HORAS LECTIVAS
950 950 950 100 0 81.817 84.586 78,144.30 92.38
0032 9002 3999999 5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS 22 047 0105
HORAS LECTIVAS
950 950 950 100 0 117.571 117.463 111,962.74 95.32
TOTAL EJECUTORA 288.799 293.530 275,587.77 93.89
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
F3-Programas: CUADRO N° 23 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF
GRPF
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FÌSICAS ASIGNACIÒN Y EJECUCIÒN
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
0028 9001 3999999 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 03 006 0008
PERSONA 100 100 100 100 0 7.444 7 7.444 100
0029 9001 3999999 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 22 006 0008
ACCIÓN 12 12 12 100 0 331.631 578.374 555,342.54 96.02
TOTAL EJECUTORA 339.075 585.818 562,786.54 97.07
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
UGEL Cotabambas
Las actividades desarrolladas de UGEL Cotabambas realizadas durante el año 2016, están
relacionadas con la regulación y supervisión de las actividades y servicios que brindan las
instituciones educativas, Asesoramiento a la gestión pedagógica, institucional y administrativa
de las instituciones educativas de su jurisdicción. Así como la de prestar apoyo administrativo
y logístico a las instituciones educativas y finalmente la de programar para la formulación,
ejecución y evaluación del presupuesto anual para el mejor funcionamiento de las
instituciones educativas.
124 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 49 Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento -UGEL Cotabambas
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
DIRIGIR LA INSTITUCION APLICANDO POLITICAS EDUCATIVAS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.
Acción 12 12 100 0
BRINDAR ASESORAMIENTO EN CARACTER JURIDICO , LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LA UGEL
Formular y emitir opiniones legales
35 30 86 14
DIRIGE, SUPERVIZA, MONITOREA, CONTROLA EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Acción 12 12 100 0
MANEJAR Y CONTROLAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE DOCENTES Y PERSONAL DE LA UGEL
Informes 12 12 100 0
ADMINISTRAR Y CUSTODIAR EL LEGAJO DEL PERSONAL Informes 4 3 75 25
ELABORAR DOCUMENTOS CONCERNIENTES A L PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
Planillas 12 12 100 0
ELABORAR LOS ESTADOS FINACIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA UGEL
Documentos 4 4 100 0
CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
Informes 12 12 100 0
FORMULAR INSTRUMENTOS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS
Documento 2 2 100 0
MANEJAR ADECUADAMENTE EL ALMACEN Informes 4 3 75 25
REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA
Informes 1 1 100 0
Asesora, dirige, controla y coordina la planificación operativa y presupuestal.
Acción 12 12 100 0
Elaborar, Reprogramar, Modificar Documentos de Gestión Documentos 8 8 100 0
PROMOVER ACIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL
Documento 1 1 100 0
PROGRAMAR Y DETERMINAR EL GASTO Y LOS INGRESOS DEL PIA Y PIM A NIVEL DE LA UGEL.
Informe 12 12 100 0
Recopilar, procesar, analizar y difundir la información estadística
Informe 12 12 100 0
SEGUIMIENTO, MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Fichas 12 10 83 17
COMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y MONITOREO Instituciones educativas
172 82 48 52
TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE Docentes 111 48 43 57
TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE Docentes 300 250 83 17
COMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y MONITOREO Instituciones educativas
82 57 70 30
COMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y MONITOREO Instituciones educativas
46 26 57 43
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
Ilustración N° 43: Actividades- Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento, UGEL Cotabambas
125 | P á g i n a
Las actividades se han realizado de manera satisfactoria durante el año 2016 con algunas
dificultades que los cuales se han superado en el transcurso del trabajo.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la E.B. R. 0091
incremento en el acceso de la población, siendo la UGEL Cotabambas la unidad ejecutora,
para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 24 de las metas físicas prog. y ejec. 090 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular e Incremento en el acceso de la población -UGEL Cotabambas
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
0090 300001 ACCIONES COMUNES Acción 12 12 12 100 0 38,822.00 481,629.00 375,561.00 78%
0090 3000385 II.EE. CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIM. DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
II.EE. 365 365 365 100 0 25,185,881.0 36,746,587.0 35,727,078.0 100
0090 300386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
Docente 1265 1265 1265 100 0 1,392,271.00 2,622,194.00 2,621,927.00 100
0090 3000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ELLOGRO DE LOS STANDARES DE APRENDIZAJE
Estudiantes
17442 17442 17442 100 0 481,723.00 670,708.00 670,705.00 100
0091 3000515 II.EE. GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION
II.EE. 3 3 3 100 0 23,840.00 162,022.00 79,892.00 49.3
1
0107 3000546 INSTITUC.DE EDUC. SUPERIOR PEDAG.CON CONDIC.BASICAS PARA EL FUNC.
II.EE. 2 2 2 100 0 303,379.00 367,449.00 367,448.00 100
Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
Ilustración N° 44: Actividades
126 | P á g i n a
Las actividades se han realizado de manera satisfactoria durante el año lectivo año 2016 con
algunas dificultades que los cuales se han superado en el transcurso del trabajo.
UGEL Chincheros
Las actividades desarrolladas de la UGEL Chincheros realizadas durante el año 2016, están
relacionadas con la labor administrativa y ejecutoria de esta Unidad de Gestión Educativa.
F2-Actividades: CUADRO N° 50 de Gestion, Desarrollo y acciones administrativas - UGEL Chincheros
ACTIVIDAD UNID
MEDIDA
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
CANT PROGRAM
ADA
CANT EJECUTADA
% EJEC SALDO EJEC.
9001 Acciones centrales
Gestión Administrativa 5000003 Acción 12 12 100 0
Gestión del Programa 5000276 Registro 12 12 100 0
9002 APNOP, Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica
Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica: 5000661
Horas Lectivas
15900 15900 100 0
Desarrollo de la Educación Técnica: 5000668 Horas
Lectivas 181144 18144 100 0
9002 APNOP, Educación Básica Alternativa- Educación Primaria. Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica: 5000668
Horas Lectivas
2400 2400 100 0
9002 APNOP, Educación Básica Alternativa- Educación Secundaria de Adultos. Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica: 5000669
Horas Lectivas
18200 18200 100 0
9002 APNOP, Obligaciones Previsiones: 5000991
Horas Lectivas
Planilla 18 100 0
Fuente: UGEL Chincheros- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 009 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica
regular, siendo la UGEL Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 25 de las metas físicas programadas y ejec.-091 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educacion basica regular- UGEL Chincheros
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
0090 300001 ACCIONES COMUNES Acción 15 15 15 100 0 35,822.00 248,577.00 195,050.62 78.4
0090 3000385 II.EE. CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIM. DE HORAS LECTIVAS
II.EE. 291 291 291 100 0 28,188,271.0 38,784,416.0 38,784,375.1 100
127 | P á g i n a
NORMADAS
0090 300386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
Docente 34 34 34 100 0 306,950.00 2,805,983.00 2,805,979.85 100
0090 3000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ELLOGRO DE LOS STANDARES DE APRENDIZAJE
Estudiantes
14326 14326 14326 100 0 295,815.00 374,847.00 374,842.77 100
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR 3000515 II.EE. GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION
II.EE. 4 4 4 100 0 2,672.00 155,970.00 93,566.87 59.9
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, N IÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES PÚBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION
Persona 12 12 12 100 0 94,1960 98,500.0 98,500.0 100
3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION
Persona 34 34 34 100 0 8,
3000575. NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS D EINTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION
Niños y niñas
33 33 33 100 0 48,987.0 8,143.00 8,143.00 100
Fuente: UGEL Chincheros- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
UGEL Grau
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de esta Dirección General y de Administración, categoría
presupuestal: 9001 Acciones Centrales, durante el año 2016, están relacionadas con la asistencia
técnica al órgano de dirección, asesoría jurídica, control institucional, Gestión Pedagógica,
entre otras.
F2-Actividades: CUADRO N° 51 de la D.G.A – Acciones centrales, administrativas, Asistencia tecnica-UGEL Grau
METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
Nº ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PROG.
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
1 5000003: Gestión Administrativa
ACCION 12 12 100% 0
Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
128 | P á g i n a
Ilustración N° 45: Actividades de la D.G.A – Acciones centrales (UGEL Grau)
Las metas físicas correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y
normatividad educativa, el Área de Administración y sus unidades brindan asesoramiento y
asistencia técnica administrativa a las II.EE, con acciones de tesorería, contabilidad,
administración de personal, planillas escalafón, archivos abastecimiento y servicio social para el
cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL GRAU, principalmente el pago oportuno de
Planillas durante el año 2016 y la actualización de los documentos de gestión: PEI, POI,MOF, ROF,
CAP, PAP, MAPRO, SIRA, NEXUS, TUPA y otros.
Las actividades desarrolladas de esta Dirección General y de Administración, categoría
presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos, durante el
año 2016, están relacionadas con la asistencia Técnica al Órgano de Dirección, Asesoría
Jurídica, Control Institucional, Gestión Pedagógica, Institucional y las metas físicas
correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y normatividad
educativa, institucional y administrativa a las II.EE de educación pública.
F2-Actividades: CUADRO N° 52 de -Direccion General y de Administración – Asignaciones que No son Productos -UGEL Grau
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PROG.
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos
ACCION 12 12 100% 0
Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
129 | P á g i n a
Ilustración N° 46: Actividades– Asignaciones que No son Productos -UGEL Grau -UGEL Grau
Las actividades desarrolladas de la Oficina de Personal de la UGEL Grau, realizadas durante el
año 2016, están relacionadas con las acciones de asistencia Técnica al Órgano de Dirección,
Asesoría Jurídica, Control Institucional, Gestión Pedagógica, Institucional y las metas físicas
correspondientes a estos programas son de aplicación de las políticas y normatividad educativa,
institucional y administrativa a las II.EE de educación pública.
F2-Actividades: CUADRO N° 53 de las acciones de la Oficina de Personal -UGEL Grau
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD PROG.
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
5005628: Contratación Oportuna INSTITUCION EDUCATIVA
172 172 100 0
5005629: Contratación Oportuna y pago a Personal Administrativas y apoyo de las II.EE de EBR
INSTITUCION EDUCATIVA
45 45 100 0
5004306: Contratación Oportuna y pago a personal para atención de centros de EBE
PERSONA 10 10 100 0
Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
Ilustración N° 47: Actividades de la Oficina de Personal -UGEL Grau
130 | P á g i n a
Las metas físicas correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y normatividad educativa, el Área de Administración a través de la oficina de Personal y brindan asesoramiento y asistencia técnica administrativa a las II.EE, con acciones de Contratación de Personal de manera Oportuna.
Las actividades desarrolladas del área de Gestión Pedagogía de la UGEL Grau, de la categoría
presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, realizadas
durante el año 2016, están relacionadas con las acciones de la Asistencia Técnica al Órgano de
Dirección, Asesoría Jurídica, Control Institucional, Gestión Pedagógica, Institucional y las metas físicas
correspondientes a estos programas son de aplicación de las políticas y normatividad educativa,
institucional y administrativa a las II.EE de educación pública.
F2-Actividades: CUADRO N° 54 acciones del área de Gestion Pedagógica -UGEL Grau
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PROG.
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD EJECUTAD
A
% EJECUCIO
N
SALDO DE EJECUCIO
N
5000276: Gestión del Programa Acción 10 10 100 0
5005630: Mantenimiento de Locales Escolares de II.EE de EBR con condiciones para su funcionamiento
Local Escolar 54 54 100 0
5005636: Acompañamiento Docente 24 24 100 0
5005638: Acompañamiento Docente 32 32 100 0
5005639: Refuerzo Escolar Institución educativa
1 1 100 0
5005642: Dotación de Materiales Estudiantes 6960 6960 100 0
5005643: Dotación de Materiales Estudiantes 4434 4434 100 0
5005646: Dotación de Materiales Aula 172 172 100 0
5005657: Gestión de Expedientes Institución educativa
10 10 100 0
5004305: Asistencia a Familias de estudiantes de II.EE inclusivas
Familia 50 50 100 0
5003168: Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en Programas de intervención temprana
Local 50 50 100 0
5003169: Dotación de Materiales y Equipos para Programas de Intervención Temprana.
MODULO 50 50 100 0
5003171: Asistencia y Acompañamiento a las familias de los niños de Programas de Intervención Temprana
FAMILIA
50 50 100 0
5004215: Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento a la Infraestructura.
INSTITUCION EDUCATIVA
50 50 100 0
5004215: Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento a la Infraestructura.
INSTITUCION EDUCATIVA
50 50 100% 0
Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
131 | P á g i n a
Ilustración N° 48: Actividades del area de Gestion Pedagogica -UGEL Grau
Entrega de kids de PREVAED Capacitación al docente
Las metas físicas correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y normatividad
educativa, el Área de Administración.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica
regular, siendo la UGEL Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 26 metas físicas programadas y ejec.- 09 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular -UGEL Grau)
METAS FISICAS
ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE CANTIDAD
PROGRA
.
EJEC. AL
% EJEC.
AL
SALDO DE
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL
% DE EJEC.
MEDIDA TOTAL
2016
2016
2016
EJEC.
2016
2016
1. 3000001: Acciones Comunes Acción 12 12 12 100 0 38,822.00 283,26
3.00 283,26
3.00 100
2. 3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.
Institución Educativa
271 271 271 100 0 13,964,38
4.00 18,886,801.00
18,886,801.00
100
3. 3000386: Docentes preparados implementan el Currículo.
Docentes 58 58 58 100 0 493,861.0
0 1,468,233.00
1,468,233.00
100
4. 3000387: Estudiantes de EBR cuentan con material educativo necesarios para el logro de aprendizajes
Estudiantes 11,566 11,566
11,566
100 0 106,580.0
0 133,90
2.00 133,90
2.00 100
Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
Este programa tuvo como objetivo general el incremento de los niveles de calidad y equidad de
la educación en la población infantil, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la
educación para niñas y niños menores de 6 años y asegurando que niñas y niños de 6 a 11 años
concluyan una educación primaria de calidad, dado el bajo nivel de logros de aprendizaje en
132 | P á g i n a
comprensión lectora y matemáticas en el segundo grado en II.EE públicas del nivel primario,
según los reportes de la ECE 2015.
Del programa presupuestal: 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la educación básica, siendo la UGEL Grau la unidad ejecutora,
para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 27 metas físicas programadas y ejec.-Incremento en el acceso de población 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica -UGEL Grau
METAS FISICAS
ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE CANTIDAD PROGRA.
EJEC. AL
% EJEC.
AL
SALDO DE
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTA
L
% DE EJEC.
MEDIDA TOTAL 201
6 201
6 2016
EJEC.2016
2016
1. 3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación inicial
Institución 10 0 0 0,0% 0,0 15,840.0
0
179,565.00
0 0,00
%
2. 3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación secundaria.
Institución 0 0 2 100,0
% 0,0 0
179,565.00
179,565.00
100,00%
Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
En el año 2016 no se han generado expedientes técnicos, ni realizado estudios de oferta y demanda en el
Nivel Inicial en la provincia de GRAU, para la creación y ampliación de plazas docentes, porque en la
mayoría de distritos se ha logrado la cobertura 100, asimismo existe poca demanda educativa. Sin
embargo en el Nivel Secundario el MINEDU ha seleccionado 02centros poblados para la creación de 02
II.EE, en las comunidades de Tamboraccay en el distrito de Curpahuasi y Patapata en el distrito de
Chuquibambilla, generándose expedientes técnicos para la creación de 02 II.EE.
Del programa presupuestal: 0106 inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la
educación básica y técnico productiva, siendo la UGEL Grau la unidad ejecutora, para lo cual
se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 28 metas físicas programa y ejec.-0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva-UGEL Grau
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS
ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
PROGRA.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE
EJEC.
2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
1. 3000573: Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención.
Familia 50 50 50 100 0 1,000.
00 120.00 120.00 100
133 | P á g i n a
2. 3000574: Personas con discapacidad severa acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención.
Persona 60 60 112 100 0 59,45
2.00 145,438.
00 145,438.
00 100
3. 3000575: niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana PRITE con condiciones suficientes para su atención.
Local 150 150 150 100 0 40,07
3.00 60.00 60.00 100
Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.
3.16.2 Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas del área de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y
Promoción del Empleo, realizadas durante el año 2016, están relacionadas con las acciones de
absolución de consultas del trabajador al empleador y organizaciones sindicales entre otros.
F2-Actividades: CUADRO N° 55 Acciones de la Direccion Regional Sectorial de Trabajo y Promocion del Empleo
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PROG.
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Orientar, Capacitar y asesorías de empleos y trabajos
Personas 2005 1277 64% -728
Realizar talleres informativos laborales Talleres 210 140 67% -70
Registrar a empresas, buscadores de empleo
Registros 2641 2882 100% 0
Capacitar, brindar información, certificar, registro encuestas
Personas 477 289 61% -188
Aplicación de test vocacional a estudiantes de secundaria y determinar las preferencias vocacionales
Personas 1807 484 27% 0-1323
Capacitar en emprendimiento laborales, Celebra convenios, elabora boletines informativos, Registros administrativos y otros.
Documentos 183 186 100% 0
Realizar feria semanal del empleo Evento 1 0 0 -1 Fuente: Dir. Reg. Sect. Trabajo y Promoción del empleo-G. D. Social: Memoria anual 2016.
3.16.3 Dirección Regional Sectorial de Salud
DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA (ABANCAY)
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas del Hospital Guillermo Díaz De La Vega realizadas durante el año
2016, estuvieron relacionadas con la administración de los recursos, del establecimiento de la
recuperación de la salud, de la defensa de la vida y de la contribución al logro de la
prevención, de mejora continua de la calidad de los servicios.
134 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 56 Acciones del Hospital Guillermo Díaz De la Vega
ACTIVIDAD UNID MEDIDA
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
CANT PROGRAMADA
CANT EJECUTAD
A % EJEC
SALDO EJEC.
500001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 00001-ACCION 12 12 100 0
500003. GESTION ADMINISTRATIVA 00060 - INFORME 36 36 100 0
500004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 00001 - ACCION 24 24 100 0
500005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 00086 - PERSONA 37 37 100 0
500006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 00183 - ACCIONES DE
AUDITORIA 12 12 100 0
5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 00021 - CONSULTA 5,700 5,700 100 0
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 00031 - DIA-CAMA 7,312 7,650 105 0
5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 00031 - DIA-CAMA 130 110 85 20
5000619. CONTROL SANITARIO 00060 - INFORME 12 12 100 0
5000933. MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 00060 - INFORME 327 327 100 0
5001160. SALUD OCUPACIONAL 00060 - INFORME 120 120 100 0
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 00065 - INTERVENCION 2,296 2,112 92 184
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 00069 - M2 365 365 100 0
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 00087 - PERSONA
ATENDIDA 400 400 100 0
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
00087 - PERSONA ATENDIDA
191,000 180,000 94 11,000
5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 00087 - PERSONA
ATENDIDA 50 50 100 0
5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO
00087 - PERSONA ATENDIDA
27 27 100 0
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 00088 - PERSONA
CAPACITADA 120 110
92 10
5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 00101 - RACION 100,000 100,000 100
0
5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
00134 - RECETA 68,930 67,279 98
1651
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 00137 - PLANILLA 12 12 100 0
Fuente: Hospital Guillermo Diaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 49: Actividades del Hospital Guillermo Díaz De la Vega
135 | P á g i n a
Durante el 2016 hubo un déficit de profesionales, médicos especializados y no médicos que
garantizaran la continuidad de las prestaciones de salud. Un factor desfavorable para la ejecución de las actividades es el crecimiento de la demanda hospitalaria en algunas áreas versus la asignación del presupuesto institucional. Esto significa que, si bien el presupuesto se ha incrementado pero que no ha sido lo suficientemente para cubrir totalmente los gastos generados por la alta demanda hospitalaria.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0001 Programa articulado nutricional, siendo el Hospital
Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 29 de las metas físicas programadas y ejec.- Programa nutricional - Hospital Guillermo Díaz De la Vega
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
00218 - NIÑO
PROTEGIDO 1570 1,614 1,593 99 21 676,249 705,819 705,819 100
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO 719 600 477 80 123 602,597 632,167 632,085 100
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO 279 260 214 82 46 473,911 502,481 501,063 100
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
00016 - CASO
TRATADO 401 330 280 85 50 727,406 755,977 755,973 100
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
00016 - CASO
TRATADO 90 132 114 86 18 309,403 337,974 336,738 100
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
00016 - CASO
TRATADO 100 100 92 92 8 23,500 23,500 23,499 100
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
00224 - GESTANTE
SUPLEMENTADA
88 35 28 80 7 49,340 49,340 49,340 100
3033414 ATENCION D ENIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
00016 - CASO
TRATADO 100 88 70 80 18 79,350 79,350 79,350 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
136 | P á g i n a
Ilustración N° 50: Actividades Programa nutricional Hospital GDV Abancay
Este programa presupuestal ha sido uno de los más atendidos durante el 2016, desde el año 2013, la cantidad de productos y metas físicas han disminuido en razón de no contar con población; tal es así que de la fecha en adelante solo se ha venido atendiendo enfermedades de la infancia en menor grado. En el año 2016, a diferencia del año 2015 se han atendido mayor número de referencias por enfermedades respiratorias por complicaciones, no siendo así con las enfermedades comunes.
Del programa presupuestal: 0002 Salud materno neonatal, siendo el Hospital Guillermo Díaz
De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 30 de las metas físicas prog. y ejec.- Salud Materno Neonatal Hospital GDV Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
00006 - ATENCION
20 24 25 104 0 1,500 1,500 1,500 100
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCAD
00058 - GESTANTE
CONTROLADA 43 35 28 80 7 100,240 166,394 166,393 100
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
00206 - PAREJA PROTEGIDA
1059 882 869 99 13 196,476 262,630 262,629 100
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
00006 - ATENCION
2400 2400 2418 101 0 9,500 123,860 121,936 98
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
00207 - GESTANTE ATENDIDA
1781 1781 1645 92 136 626,988 693,142 693,135 100
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
00208 - PARTO NORMAL
424 385 331 86 54 451,453 975,515 945,812 97
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
00209 - PARTO COMPLICADO
990 1130 1245 110 0 554,856 669,216 669,216 100
137 | P á g i n a
QUIRURGICO 3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
00210 - CESAREA
810 830 779 94 51 764,218 1,142,816 1,126,303 99
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO
00211 - ATENCION PUERPERAL
43 35 34 97 1 213,394 468,685 463,666 99
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
00212 - EGRESO 207 156 155 101 0 605,028 719,388 719,388 100
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
00212 - EGRESO 14 14 15 107 0 580,963 695,323 695,049 100
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
00214 - GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
15 15 13 87 2 387,886 454,040 454,039 100
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
00239 - RECIEN NACIDO
ATENDIDO 1380 1392 1425 102 0 361,168 475,528 475,527 100
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
00212 - EGRESO 344 376 397 106 0 494,56 560,714 560,713 100
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
00212 - EGRESO 136 136 112 82 24 514,825 679,184 677,198 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 51: Actividades en Salud Materno Neonatal-Hospital GDV Abancay
En el año 2016 se han trabajado en 15 productos de los cuales en mayor proporción ha sido las
atenciones de parto complicado no quirúrgico y quirúrgico, habiendo evitado la mortalidad
materna a nivel regional, mismo modo la atención a neonatos complicado y aquellos que ha
requerido atención especializada y de alta complejidad.
Del programa presupuestal: 0016. TBC-VIH/SIDA, siendo el Hospital Guillermo Díaz De la
Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas
y ejecutadas.
138 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 31 de las metas físicas programa y ejec.- TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
00087 - PERSONA ATENDIDA
276 540 502 93 38 10,316 10,316 10,314 100
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
00393 - TASA
40 23 23 100 0 8,405 8,405 8,405 100
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
00394 - TECNICO
80 64 52 81 12 482,070 482,070 482,070 100
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
00394 - TECNICO
2 1 0 0 1 339,347 339,347 339,347 100
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL
00394 - TECNICO
6 3 3 100 0 1,600 1,600 1,600 100
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
00395 - TIRA
1 1 1 100 0 71,174 71,174 70,991 100
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
00259 - PERSONA INFORMA
DA
711 711 656 92 55 10,040 10,040 10,040 100
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
00394 - TECNICO
185 185 199 108 0 9,540 9,540 9,540 100
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
00087 - PERSONA ATENDIDA
1810 1810 1659 92 151 277,777 284,096 284,096 100
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
00087 - PERSONA ATENDIDA
45 39 33 85 6 14,900 14,900 14,900 100
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
00087 - PERSONA ATENDIDA
2 2 2 100 0 6,410 6,410 6,410 100
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
00207 - GESTANTE ATENDIDA
4 3 3 100 0 7,826 7,826 7,826 100
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
00394 - TECNICO
1 1 0 0 1 5,000 5,000 4,999 100
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
00394 - TECNICO
2 1 0 0 1 12,310 12,310 12,310 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
139 | P á g i n a
Ilustración N° 52: Actividades en TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay
La fortaleza de este programa durante el 2016, recae en la articulación con los establecimientos de primer nivel para garantizar la continuidad de la provisión de servicios de salud, con la búsqueda continua y seguimiento hasta la recuperación de los pacientes con patologías contempladas en este programa, y en su defecto el control oportuno.
Del programa presupuestal: 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, siendo el Hospital
Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 32 de las metas físicas programa y ejec.- 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
00394 - TECNICO
31 50 44 88 6 312,187 312,187 311,261 100
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
00394 - TECNICO
133 265 264 100 1 276,827 276,827 276,827 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 53: Actividades en Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
140 | P á g i n a
El programa fue orientado a disminuir la incidencia de enfermedades metaxenicas y zoonoticas. A nivel Institucional el componente de enfermedades metaxénicas y enfermedades zoonóticas, están diferenciadas y comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el departamento de Emergencias, Medicina, Cirugía y servicio de Patología Clínica.
Del programa presupuestal: 0018 Enfermedades No Transmisibles, siendo el Hospital Guillermo
Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 33 de las metas físicas programadas y ejec.- 018 Enfermedades No Transmisibles - Hospital
Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO
00438 - PULGADAS
58 200 160 80 40 3.500 3.500 3.500 100
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
00438 - PULGADAS
278 220 194 88 26 18.791 18.791 18,791 100
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
00394 - TECNICO
50 25 19 76 6 128,129 128,129 128,129 100
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
00438 - PULGADAS
553 460 411 89 49 190,244 190,244 190,243 100
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
00394 - TECNICO
100 190 171 90 19 142,600 142,600 142,600 100
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
00394 - TECNICO
780 680 620 91 60 57,244 176,949 176,948 100
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
00394 - TECNICO
1199 1440 1368 95 72 106,095 106,095 106,094 100
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
00394 - TECNICO
400 350 297 85 53 9,500 9,500 9,500 100
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
00394 - TECNICO
750 630 534 85 96 94,951 94,951 94,593 100
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
00394 - TECNICO
95 70 58 83 12 436,703 436,703 436,703 100
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
00394 - TECNICO
1 1 0 0 1 930 930 930 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 54: Actividades en Enfermedades No Transmisibles - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
141 | P á g i n a
El actual programa está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, ceguera por catara, salud bucal, etc. Comprendió un conjunto de intervenciones articuladas entre los establecimientos de menor complejidad y las Unidades Productora de Servicios de Salud inherentes a la consecución de las metas físicas vinculadas al presente programa.
Del programa presupuestal: 0024. Prevención y Control del Cáncer, siendo el Hospital
Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 34 de las metas físicas programadas y ejec.-024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
00438 - PULGADAS
938 1550 1527 99 23 95,995 95,995 95,995 100
3000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
00086 - PERSONA
315 240 206 86 34 27,500 27,500 27,500 100
3000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL
00086 - PERSONA
315 240 206 86 34 263,800 263,800 263,800 100
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
00086 - PERSONA
11 11 12 109 0 0 3,537 3,537 100
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
00086 - PERSONA
1 1 1 100 0 0 1,665 1,665 100
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
00086 - PERSONA
18 18 20 111 0 35,629 35,628 100
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
00086 - PERSONA
20 20 20 100 0 21,413 21,412 100
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
00086 - PERSONA
6 6 5 83 1 3,296 3,296 100
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
00086 - PERSONA
1 1 1 100 0 2,753 2,753 100
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
00086 - PERSONA
1 1 1 100 0 2,077 2,077 100
3000424 MUJERES CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA
00086 - PERSONA
850 700 616 88 84 50,000 50,000 100
3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
00086 - PERSONA
100 85 77 91 8 11,131 11,131 11,131 100
3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
00086 - PERSONA
824 1500 1558 104 58 8,980 8,980 8,980 100
3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
00086 - PERSONA
210 601 594 99 7 1,500 1,500 1,499 100
3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
00086 - PERSONA
210 420 453 108 0 15,330 15,330 15,330 100
142 | P á g i n a
3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
00086 - PERSONA
600 500 473 95 27 3,732 3,732 3,732 100
3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
00086 - PERSONA
300 550 513 93 37 2,500 2,500 2,492 100
3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL
00086 - PERSONA
339 450 438 97 12 19,382 19,382 19,382 100
3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
00086 - PERSONA
678 900 876 97 24 77,244 77,244 77,244 100
3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
00086 - PERSONA
370 580 632 109 0 96,436 96,436 96,436 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 55: Actividades -024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
Este programa presupuestal desarrollo 20 productos, todos ellos con una buena cobertura de
avance, condición que preocupa en vista del incremento del número de casos de las
enfermedades crónico degenerativas, a nivel de la región.
Del programa presupuestal: 0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres, siendo el Hospital Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se
detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 35 metas físicas programadas. y ejec.- 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES 00201 -
INFORME TECNICO
3 3 3 100 0 250 250 250 100
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
00248 - REPORTE
12 12 12 100 0 264,262 264,262 264,229 100
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
00065 - INTERVEN
CION 3 3 3 100 0 30,982 30,982 30,436 98
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
143 | P á g i n a
Ilustración N° 56: Actividades 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Hospital
Guillermo Díaz de la Vega - Abancay
Durante el año 2016 se han trabajado tres productos, habiendo incidido en la implementación de
la actividad 5005610 - administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la
asistencia frente a emergencias y desastres y considerando los años de antigüedad de la
institución se prioriza la actividad de 5005585 seguridad físico funcional de servicios públicos.
Del programa presupuestal: 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas,
siendo el Hospital Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 36 metas físicas prog. y ejec.- 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)
00083 - PACIENTE ATENDIDO
80 80 74 93 6 700 700 700 100
3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS
00083 - PACIENTE ATENDIDO
45 60 52 87 8 800 48,177 48,048 100
3000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
00083 - PACIENTE ATENDIDO
3800 3910 3906 100 4 364,899 364,899 64,899 100
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
00006 - ATENCION
12 2000 1740 87 260 959,242 59,242 959,241 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
144 | P á g i n a
Ilustración N° 57: Actividades 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay
La atención de atención en este programa se brinda en el departamento de emergencias y
cuidados críticos.
Del programa presupuestal: 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad, siendo el Hospital Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora,
para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 37 metas físicas programadas y ejec 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de
salud en personas con discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJE
C AL 201
6
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00006 - ATENCION
774 13,378 12,171 91 1,207 279,000 279,000 279,000 100
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00018 - CERTIFICA
DO 325 770 713 93 57 1,150 1,150 720 63
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 58: Actividades 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay
145 | P á g i n a
Este programa presupuestal que brinda servicios de medicina de rehabilitación a las personas con discapacidad, se brindó en la Unidad Productora de Servicio de Medicina de Rehabilitación del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, como parte de la atención integral de salud encargada de desarrollar las capacidades funcionales, motoras, sensoriales y mentales y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirles llevar una existencia autónoma y dinámica.
Del programa presupuestal: 0131. Control y prevención en salud mental, siendo el Hospital
Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 38 metas físicas programadas y ejec.- 0131. Control y prevención en salud mental - Hospital
Guillermo Díaz de la Vega – Abancay
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
00438 - PULGADAS
1760 1760 1528 87 232 146,745 103,745 103,745 100
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD
00394 - TECNICO
35 60 55 92 5 8,707 1,000 1,000 100
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
00394 - TECNICO
58 80 68 85 12 355,111 268,500 268,500 100
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE
00394 - TECNICO
14 13 11 85 2 54,676 138,787 138,787 100
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
00087 - PERSONA ATENDIDA
10 8 7 88 1 371,702 440,964 440,812 100
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS
00394 - TECNICO
2 2 2 100 0 200 200 200 100
Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
El programa tuvo el propósito de servir de instrumento orientador de la programación de los recursos y prestaciones del sistema, definiendo un conjunto de actividades básicas para dar respuesta a las necesidades de atención en salud mental de la población durante el 2016.
DE LA RED DE SALUD DE ABANCAY
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles,
siendo la Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación,
las metas físicas y programas y ejecutadas.
146 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 39 de las metas físicas prog. y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJE
C AL 201
6
SALDO DE
EJEC.
2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
Captura de vicuñas cabezas 1421 1421 1421 100 65,000.00 65,000.00 64,442.50 54.45
Producción de fibra kg 53.854 53.854 53.854 100 25,000.00 25,000.00 25,000.00 21.30
Apoyo a feria de camélidos feria 2 2 2 100 27,904.00 27,904.00 27,904.00 23.78
TOTAL 117,904.00 117,904.00 117,346.5 99.53
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Conjunto de actividades para la identificación de factores de riesgo modificables de diabetes e
hipertensión, incluye la valoración clínica, exámenes de laboratorio y consulta por profesional de
la salud para la entrega de resultados
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas, siendo la
Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas
físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 40 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Abancay)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
CANTIDAD PROGRAM
ADA
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO EJECUCI
ON
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJECUCI
ON
5000085. Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxenicas y zoonosis
00060 - Informe
12 12 100.0 0 0 0 0 67.63
5000091. Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades me
00255 - Viviendas
3575 53 1.5 3522 21641 21641 21641 100
5000092. Vacunar a animales domésticos
Animal vacunado
20300 21340 105.1 -1040 7460 10460 9738.81 93.10
5000093. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas
Persona tratada
143 314 219.6 -171 0 0 31279.91
5000094. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas
Persona tratada
501 1889 377.0 -1388 5000 63073 53426 84.70
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
147 | P á g i n a
Ilustración N° 59: Actividades Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Abancay)
Del programa presupuestal: 016 TBC / VIH SIDA, siendo la Red de Salud Abancay la unidad
ejecutora, a continuación se detallas las metas físicas y programas y ejecutadas, para lo cual
se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 41 de las metas físicas prog. y ejecutadas- TBC/ VIH SIDA (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/sida y tuberculosis
Norma técnica
5 9 9 180 -4 15,174 14,790 14,552,3 98
Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios
persona atendida
13871 13871 7554 55 6317 18,175 19,975 19,975 100
Control y tratamiento de contactos de casos tuberculosis (general, indígena privada de su libertad)
Técnico 18 14 14 77.8
56,189 76,013 76,013 100
Diagnóstico de casos de tuberculosis
Tasa 35 35 35 100 0 8.500 9,646 8,297.50 86
Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad
Técnico 4 5 5 125 -1 13,404 14,411 11,011 76
Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida
Persona informad
a 8162 5526 5526 67.7 26.36 12,398 12,398 12,397.5 99.9
Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/sida
Persona atendida
7400 6200 6200 84 1200 22,356 22,356 22.355.2 90
Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas.
Persona atendida
1742 2837 2837 250 162 16,03 17,7.00 17,743 99
Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acude ALAOS SERVICIOS
Persona atendida
2 5 5 125 0 15,032 75.56.00 72,877
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
148 | P á g i n a
Las atenciones que fueron coberturadas a más del 100 % por la realización coordinada de las
actividades en instituciones como son universidades y las instituciones de nivel superiores que
abarcan una población de todo Abancay y anexos.
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional salud bucal, siendo la Red de Salud
Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 42 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Abancay)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO EJECUCION
5000104. Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores
00394 – CASO TRATADO
34290 22291 65.0 -
5000105. atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores
00394 - CASO TRATADO
40804 8395 20.6 -
5000106. atención estomatológica especializada básica 00394 -CASO TRATADO
1963 463 23.6 -
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la
ceguera, siendo la Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 43 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (Red Salud Abancay)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUC
ION
SALDO EJECUC
ION
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJECUCIO
N
Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas
Persona tamizada
4165 84 2.02 - - - - -
Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos
Persona tamizada
24089 26881 111.59 - - - - -
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
149 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 44 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CATIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
% EJEC. AL 2016
SALDO DE EJEC.
2016
PIA 2016
PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000687. Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud
00088 - PERSONA CAPACITADA
36003 36003 112337 312.02 -76334
200.00
31,310.00
6,699.80 21.40
3000690. Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad
89 - PERSONA CAPACITADA
2862 2862 336 11.74 2526
100.00
100.00
100.00 100.00
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Este programa tuvo como objetivo promover la atención a personas con discapacidad, y prestar
asistencia especializada.
Del programa presupuestal: 0131. Control y prevención en salud mental, siendo la Red de
Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 45 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131. Control y prevención en salud mental (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CATIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2017
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000698. personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas
438 Persona Tamizada
36003 36003 75944 210.94 -39941
200
31,310
6,699.
80 21.40
3000699. población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad
394 Persona Tratada
2862 2862 336 11.74 2526
100
100
100 100
3000700. personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente
394 Persona Tratada
1979 1979 483 24.41 1496
100
25,003
100 0.40
3000702. personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente
394 Persona Tratada
241 241 22 9.13 219
200
200
200 100
3000704. comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas
019 Comunidad
2 2 2 100.00 0
100
100
100 100
150 | P á g i n a
3000705. población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental
087 Persona Atendida
1124 1124 69 6.14 1055
100
12,935
100 0.77
3000706. familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los transtornos mentales y problemas psicosociales
00056 - FAMILIA
1125 854 854 100.00 271
100
100
100 100
3000707. comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los transtornos mentales y problemas psicosis
00088 - PERSONA CAPACITADA
70 20 20 100.00 50
100
6,805
100 1.47
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Este programa tuvo como objetivo promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y
prestar asistencia sanitaria especializada de calidad en salud mental a las personas con trastorno
mental en el ámbito de la Red de Salud Abancay.
Del programa presupuestal: 001 PAN (articulado nutricional), siendo la Red de Salud Abancay
la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y
ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 46 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 PAN –Salud Nutricional (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016 EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
Niños con vacuna completa niño
protegido 6027 6030 5500 91 530 1,138,371 1,306,240 1,273,669.67 98
Acciones comunes informe - 24 19 79.10% 5 35,132 386,743 40,092 10.4
Niño con CRED completo según edad
niño controlado
5136 4285 83.40% 851 1`138,37
1 1`306.240 1`273,669.67 97.5
Niño con suplemento de hierro y vitamina a
niño suplementa
do
- 3382 3251 96.10% 131 449`855 1`008,039 588,910.73 58.4
Atención de infecciones respiratorias agudas
caso tratado -
12087 11,38
6 - -
454,006 805,962 651,067 80.9
Atención de enfermedades diarreicas agudas
caso tratado -
180 131 - -
759,706 1`015,822 996,453.5 98.1
Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
caso tratado -
2737 2366 - -
376,625 711,088 509,299 -
Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones
caso tratado -
0 0 - -
154,982 161.035 161.035 100
Atención de otras enfermedades prevalentes
caso tratado (anemia)
- 4306 1866 43.30%
- 28,105 42,651 42,651.00 100
Gestante con suplemento de hierro
gestante suplementa
da
- 1967 1408 71.60%
- 567,623 793,805 606.127.45 76.36
151 | P á g i n a
Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
caso tratado -
495 391 78.90% 104 835,843 982,674 914,761.78 93.19
Servicio de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de alimentos
reporte técnico
12 12 16 133.33333 -4 1671 2,671 2,671 100
5004429. Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano
00223 - centro
poblado 302 302 285 94.370861 17 0 0 58745.7 -
Vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano
centro poblado
76 76 56 73.684211 20 45170 55969 55788.2 99.68
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Este programa presupuestal engloba diferentes programas y estrategias que básicamente
abarcan la etapa de vida niño, dentro de su estructura tiene 18 productos y 82 sub productos,
todos ellos orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica
en niños menores de 5 años, durante el año 2016.
Del programa presupuestal: 002-materno neonatal (ESSR), siendo la Red de Salud Abancay la
unidad ejecutora, se observan las metas físicas y programas y ejecutadas, para lo cual se
detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 47 de las metas físicas programadas y ejecutados – 002 Materno Neo natal (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
5004430. monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal
00060 - informe
12 12 12 100 0 - - 0.00
5000059. brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar
00259 - persona
informada
21447 21447 2089
4 97.42 553 47,939.00 50,594.00 49,593.13 98.021761
5000058. brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes
00006 - atención
4783 4783 2653 55.47 2130 19,102.00 26,802.00 26,800.10 99.992911
5000037. brindar atención prenatal reenfocada
00058 - gestante controlad
a
1967 1967 1474 74.93 493 827,509.00 1,834,988.00 1,572,570.00 85.699198
5000039. promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable
00215 - municipio
10 6 6 100 4 2,653.00 4,361.00 4,354.78 99.857372
5000040. comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato
00019 - comunida
d 87 74 74 100 13 56,600.00 64,100.00 64,100.00 100
152 | P á g i n a
5000041. promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable
00236 - institució
n educativa
410 76 76 100 334 12,326.00 15,194.00 15,192.72 99.991576
5000042. mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar
00206 - pareja
protegida 8753 8753 6,005 68.61 2748 82,334.00 166,198.00 145,612.65 87.61396
5000043. mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
00006 - atención
17906 17906 35,19
8 196.57 -17292 88,436.00 110,968.00 110,967.59 99.999631
5000044. brindar atención a la gestante con complicaciones
00207 - gestante atendida
135 135 232 171.85 -97 44,218.00 180,594.00 138,198.85 76.524608
5000045. brindar atención de parto normal
00208 - parto
normal 1375 1375 489 35.56 886 794,398.00 1,620,396.00 1,619,260.00 99.929894
5000046. brindar atención del parto complicado no quirúrgico
00209 - parto
complicado
14 14 6 42.86 8 755,967.00 888,920.00 858,379.00 96.564258
5000048. atender el puerperio
00211 - atención puerperal
1672 1672 1542 92.22488 130 721,599.00 791,471.00 791,470.80 99.999975
5000049. atender el puerperio con complicaciones
00212 - egreso
9 9 40 444.45 -31 342,392.00 467,252.00 461,695.00 98.810706
5000052. mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional
00214 - gestante
y/o neonato referido
1107 1107 1741 157.27 -634 - - 9,738.48
5000053. atender al recién nacido normal
00239 - recién nacido
atendido
1375 1375 489 35.56 886 426,788.00 697,361.00 694,486.00 99.587731
5000054. atender al recién nacido con complicaciones
00212 - egreso
18 18 33 183.33 -15 3,625.00 114,373.00 28,284.94 24.730435
5000056. informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables
00056 - familia
1967 1801 1801 100 166 27,019.00 30,019.00 30,019.00 100
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 024 Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud
Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 48 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red
Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016 EJE.PPTAL
2016 % DE EJEC.
5004441. Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y
00060 - INFORM
E 12 12 16 133.33 -4 13,000 13,000 12,993.90 99.95
153 | P á g i n a
control del cáncer
5000131. Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer
00259 - PERSON
A INFORM
ADA
22 33 33 100 -11 13,500 13,500 13,500.00 100
5000132. Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino
00438 - PERSON
AS 6526 6526 7479 114.60 -953 - - 92,110.52
5003060. Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer
00236 - instituci
ón educativ
a
61 22 22 100 39 5,285 5,285 5,285.00 100
5003061. Consejería a las familias para la adopción y practica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer
00056 - familia
10294 8001 8001 100 2293 3,500 3,500 3,455.80 98.74
5003062. Capacitación a los municipios para la promoción de prácticas en salud en la prevención del cáncer
00215 - municipi
o 5 7 7 100 -2 5,283 5,283 5,275.00 99.84
5003063. Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
00086 - persona
1390 1341 1565 116.704 -175 1,137,3
31 1,320,191 1,320,191 100
5003064. Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel
00086 - persona
1418
21,472 21,272 21,271.30 99.99
5003263. Crioterapia o cono leep en mujeres con citología anormal
00086 - persona
20 20 22 110 -2 300 300 300.00 100
5005137. Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH
00218 - niño
protegido
1472 1475 1601 108.54 -129 300 1,300 1,300 100
5000119. Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de CERVIX
00086 - persona
8130 8753 8753 100 -623 331,296 423,616 423,613.6 99.99
5000120. Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama
00086 - persona
4877 8127 6397 78.71 -1520 300 300 300.00 100
5000121. Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años
00086 - persona
3034 3034 3075 101.35 -41 300 300 300.00 100
5000122. Consejería para la prevención del cáncer gástrico
00086 - persona
8046 8046 2983 37.08 5063 300 2,300 2,297.50 99.89
5000123. Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata
00086 - persona
3005 3001 1410 46.98 1595 1,500 1,900 1,900 100
5000124. Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años
00086 - persona
232 232 2 0.86 230 1,500 1,500 1,257.60 83.84
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
154 | P á g i n a
En el anterior cuadro se puede apreciar el conjunto de acciones que fueron orientados a
gerenciar el programa presupuestal para el logro de los objetivos y resultados; incluye procesos
de planificación, programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa
presupuestal.
Del programa presupuestal: PPR 00068 Gestión del riesgo de desastre, siendo la Red de Salud
Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 49 de las metas físicas prog. y ejec.- 068 Gestión del riesgo de desastre (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 2016
PROGR
2016
EJEC. AL
2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL 2016
% DE EJEC.
5004279. Monitoreo, Supervisión Y Evaluación De Productos Y Actividades En Gestión De Riesgo De Desastres
00201 - Informe Técnico
5 5 7 140 -2 5,044 5,044 5,044 100
5004280. Desarrollo De Instrumentos Estratégicos para la Gestión Del Riesgo De Desastres
00201 - Informe Técnico
3 3 3 100 0 1,500 1,500 1,362 90.8
5005560. Desarrollo de Simulacros en gestión Reactiva
00248 - Reporte
3 4 4 100 -1 6,500 6,500 6,499.93
100
5005561. Implementación De Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres
00583 - Brigada
1 1 1 100 0 20,500 20,500 20,496.34
100
5005612. Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias Y Desastres
00248 - Reporte
12 12 12 100 0 33,545 33,545 33,545 100
Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
En el cuadro anterior se aprecia las actividades que estuvieron al servicio de la ciudadanía y del
desarrollo y garantizar la seguridad ciudadana. Proteger la vida, la salud y la integridad de las
personas, como el patrimonio público y privado, mayor seguridad, reduciendo las
vulnerabilidades, enfoque de procesos que comprenda la estimación y reducción del riesgo, y
tener una respuesta inmediata y adecuada ante emergencias y desastres.
DE LA RED DE SALUD DE ANDAHUAYLAS
Del programa presupuestal: 0002 Salud materno neonatal (SMN), siendo el Hospital Sub
Regional Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas
físicas y programas y ejecutadas.
155 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 50 . Metas físicas programadas. y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 201
6
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal
Informe 12 12 12 100 0% 6,000 6,000 5,916 98.6
Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
Atención 60 60 60 100 0% 3,369 3,369 3,369 100
Atención prenatal reenfocada Gestante
controlada 24 24 33 138 0% 7,300 7,300 7,300
100
Población accede a métodos de planificación familiar
Pareja protegida
340 340 415 122 0% 8,932 8,932 8,932 100
Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
Persona informada
2500 2500 244
5 98 2% 4,300 4,300 4,300
100
Atención de la gestante con complicaciones
Gestante atendida
1700 1700 163
2 96 4% 304,596 304,596 304,596
100
Atención del parto normal Parto
normal 760 760 882 116 0% 46,432 40,132 40,132
100
Atención del parto complicado no quirúrgico
Parto complicad
o 200 200 147 74 26% 90,004 90,004 90,004
100
Atención del parto complicado quirúrgico
Cesárea 620 620 523 84 16% 103,364 103,364 103,364 100
Atención del puerperio Persona
controlada 55 55 52 95 0% 7,000 7,000 7,000
100
Atención del puerperio con complicaciones
Egreso 35 35 51 146 0% 58,400 52,100 52,100 100
Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
Egreso 15 15 14 93 0% 199,900 195,100 195,100 100
acceso al sistema de referencia institucional
Gestante y/o
neonato referido
40 40 31 78 0% 93,694 93,694 93,694 100
Atención del recién nacido normal Recién nacido
atendido 1350 1350
1501
111 0% 17,432 17,432 17,432 100
Atención del recién nacido con complicaciones
Egreso 300 300 138 46 0% 36,863 36,863.00
36,863 100
Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN
Egreso 175 175 109 62 0% 44863 44863 44863 100
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
El programa de salud materno neonatal está orientado a conseguir resultados vinculados a
mejorar la salud materna y neonatal. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas
entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.
156 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 0016 TBC-VIH/SIDA, siendo el Hospital Sub Regional de
Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 51 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC-VIH/SIDA (Hospital Sub Regional
Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDA
D TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis
Persona atendida
700 658 94 6% 58,785.00 58,785 58,785 100
Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis
Persona tratada
10 5 50 50% 18,431.00 18,431 18,431 100
Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones
Persona tratada
7 4 57 43% 116,750.0
0 122,553 122,553
100
Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida
Persona informada
1000 980 98 2% 17,431.00 17,431 17,431 100
Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida
Persona capacitada
60 60 100 0% 1,125.00 1,125 1,125 100
Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas
Persona atendida
800 820 103 0% 174,973.0
0 174,973 174,973
100
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/sida reciben tratamiento oportuno
Gestante y niño
atendido
2 0 0 100% 3,500.00 3,500 3,500 100
Mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno
Gestante atendida
4 3 75 15% 4,500.00 4,500 4,500 100
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Este programa estuvo orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas
así como de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre
el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales.
Del programa presupuestal: Programa articulado nutricional, siendo el Hospital Sub Regional
de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 52 metas físicas programadas y ejec.- Programa articulado nutricional (Hospital Sub Reg.
Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
Acciones comunes Informe 12 12 12 100 0% 61,472 61,472 61,471 100
157 | P á g i n a
Niños con vacuna completa (3033254)
niño protegid
o 1701 1701 1429 84 16% 35,349 35,349 35,348
100
Atención de infecciones respiratorias agudas (3033311)
Caso tratado
1340 1340 791 59 41% 268,723 269,248 269,245 100
Atención enfermedades diarreicas agudas (3033312)
Caso tratado
185 185 155 84 16% 78,308 78,308 78,306 100
Atención infecciones respiratorias agudas con complicaciones (3033313)
016. Caso
tratado 140 140 177 126 0% 2,067,318 2,181,483 2,181,215
100
Atención enfermedades diarreicas agudas con complicaciones (3033314)
Caso tratado
50 50 33 66 34% 632,145 665,159 665,156 100
Atención de otras enfermedades prevalentes (3033315)
Caso tratado
48 48 19 40 34% 48,536 48,536 48,534 100
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3033317)
Gestante
suplementada
20 20 23 115 0% 8,600 8,600 8,600 100
atención de niños y niñas con parasitosis intestinal (3033414)
Caso tratado
40 40 51 128 0% 130,529 130,529 130,528 100
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
En el anterior cuadro se muestran los indicadores del programa presupuestal articulado
nutricional (Enfermedades inmune prevenibles, Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), de
enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o
inmunización (ESAVI) Severo) son las diversas actividades en los cuales se usa información de
insumos, procesos y resultados
Del programa presupuestal: Enfermedades metaxnicas y zoonoticas, siendo el Hospital Sub
Regional de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 53 metas físicas programadas y ejec. Enfermedades Metaxnicas y Zoonoticas (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 201
6
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
Persona tratada
120 120 64 53% 47% 61,479 61,525 61,477 99.9
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Persona tratada
92 92 104 113% 0% 20,500 20,692 20,670 99.9
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
En el anterior cuadro se detalla el seguimiento rutinario y permanente permite que los
indicadores del programa presupuestal de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis estén
actualizados. Y estos se realizan usando información de insumos, procesos y resultados,
158 | P á g i n a
obtenidos a través de la recolección sistemática y oportuna de datos, su procesamiento, control
de calidad, análisis, retroalimentación, difusión y seguimiento de cumplimiento de actividades.
Del programa presupuestal: Atención de emergencia, siendo el Hospital de la Sub Región de
Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 54 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Atención de emergencia (Hospital Sub Regional Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos
Paciente atendido
300 300 235 78 22% 5,614 211,212 210,796 99.8
Atención ambulatoria de urgencias (prioridad iii o iv) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados
Paciente atendido
4122 4122 5428 132 0% 3,241 3,241 3,241 100.0
Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud
Atención 800 800 302 38 62% 636,592 637,792 636,935 99.9
acciones comunes Informe 4 4 4 100 0% 11,000 11,000 11,000 100.0
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 60: Actividades -Atención de emergencia (Hospital Sub Regional Andahuaylas)
En las imágenes anteriores se puede apreciar del funcionamiento durante las 24 horas del día
durante todo el año del personal profesional y técnico capacitado, con recursos tecnológicos y
de comunicación y cuyo contacto inicial de solicitud de atención lo realizan las personas a través
del servicio de asistencia.
Del programa presupuestal: Control y prevención en salud mental, siendo el Hospital Sub
Regional de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas y programas y ejecutadas.
159 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 55 metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 201
6
EJEC. AL 201
6
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
Acciones comunes Informe 4 4 4 100% 0% 15,000 15,000 15,000 100.0
Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad
Persona tratada
65 65 68 105% 0% 2,300 2,446 2,420 98.9
Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente
Persona tratada
200 200 80 40% 60% 90,970 92,069 92,059 100.0
Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol
Persona tratada
20 20 19 95% 5% 84,584 84,584 84,234 99.6
Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente
Persona tratada
20 20 15 75% 25% 199,004 199,004 198,999 100.0
Tratamiento de personas con transtornos mentales judicializadas
Persona tratada
2 2 1 50% 50% 41,462 41,462 41,458 100.0
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 61: Actividades - Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
Las diferentes actividades desarrolladas en 2016 estuvieron orientadas al control gerencial por
niveles (nacional, regional o local) para el logro de los objetivos y resultados; implica impulsar la
conducción de la institución hacia determinadas metas a partir de la planificación, programación,
monitoreo, supervisión y evaluación de los productos y resultados del programa presupuestal.
Del programa presupuestal: Enfermedades no transmisibles, siendo el Hospital Sub Regional
de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
160 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 56 metas físicas programadas y ejec- Enfermedades no transmisibles (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 201
6
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
Acciones comunes Informe 12 12 12 100% 0% 2,500 2,500 2,500 100
Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatia oftalmológica del prematuro
438. Persona tamizada
10 10 0 0% 100% 12,500 12,500 12,500 100
Control y tratamiento de paciente con retinopatia oftalmológica del prematuro
394. Persona tratada
10 10 0 0% 100% 4,500 4,500 4,500 100
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas
438. Persona tamizada
40 40 18 45% 55% 133,430 143,081 143,080 100
Tratamiento y control de pacientes con cataratas
394. Persona tratada
40 40 18 45% 55% 7,500 371,586 371,579 100
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos
438. Persona tamizada
50 50 0 0% 100% 3,500 3,500 3,500 100
Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos
394. Persona tratada
50 50 0 0% 100% 5,654 5,654 5,654 100
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial
394. Persona tratada
120 120 231 193% 0% 486,613 486,613 486,611 100
Tratamiento y control de personas con diabetes
394. Persona tratada
90 90 294 327% 0% 720,525 724,812 724,803 100
Atención estomatológica preventiva 394. Persona
tratada 615 615 859 140% 0% 60,661 69,896 69,895
100
Atención estomatológica recuperativa
394. Persona tratada
830 830 628 76% 24% 5,500 5,500 5,499 100
Atención estomatológica especializada
394. Persona tratada
83 83 91 110% 17% 835,289 842,121 842,120 100
Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados
394. Persona tratada
2 2 0 0% 100% 2,000 204,224 204,224 100
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
En el cuadro anterior se muestran los datos obtenidos de los indicadores del programa
presupuestal de, enfermedades no transmisibles (diabetes Mellitus, hipertensión arterial, de
exposición e intoxicación por metales pesados y otras sustancias químicas, estén actualizados
para lo cual se han usado información de insumos, procesos y resultados, obtenidos a través de
la recolección sistemática y oportuna de datos, su procesamiento, control de calidad, análisis,
retroalimentación, difusión y seguimiento de cumplimiento de actividades de año 2016.
Del programa presupuestal: Prevención y control de cáncer, siendo el Hospital Sub Regional
de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 57 metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y control de cáncer (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Acciones comunes Informe 12 12 12 100% 0% 8,000 8,000 8,000 100
161 | P á g i n a
Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino
Persona atendida
400 400 253 63% 37% 11,500 11,500 11,497 100
Mujeres con citología anormal con colposcopia
Persona atendida
150 150 181 121% 0% 5,200 5,200 5,200 100
Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono leep
Persona atendida
70 70 82 117% 0% 3,200 3,200 3,200 100
Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral
Persona atendida
450 450 424 94% 6% 4,100 4,100 4,100 100
Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal
Persona atendida
100 100 80 80% 20% 3,200 3,200 3,200 100
Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA
Persona atendida
100 100 80 80% 20% 3,500 3,500 3,498 100
Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta
Persona atendida
800 800 722 90% 10% 62,168 62,168 62,168 100
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: Prevención y manejo de condiciones secundarias en personas con
discapacidad, siendo la Hospital Sub Regional de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 58 metas físicas programadas y ejec.- Prevención y manejo de condiciones secundarias en personas con discapacidad (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud
Atención 2880 2880 4570 159 0% 656,631 656,631 656,626 100
5004449. Capacitación en medicina de rehabilitación
Atención 6 6 6 100 0% 16,200 16,200 16,200 100
5005150. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física
Atención 2880 2880 4570 159 0% 581,375 581,375 581,370 100
5005151. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial
Atención 20 20 128 640 0% 33,896 33,896 33,896 100
5005152. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental
Atención 215 215 210 98 2% 25,160 25,160 25,159 100
Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud
Certificado 350 350 116 33 67% 3,400 3,400 3,399 100
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Los datos anteriores son actividades orientadas al seguimiento del avance mensual, semestral y
anual de las actividades del programa presupuestal, así como del cumplimiento de las metas
físicas y presupuestales de cada uno de los productos y actividades del Programa Presupuestal,
desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión. Actividades
que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad.
162 | P á g i n a
Del programa presupuestal: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres, siendo la HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 59 metas físicas programadas y ejec.- Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Desastres (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
Atención 3 3 3 100% 0% 900 900 900 100
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Atención 1 1 0 0% 100% 5,000 5,000 4,999 100
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Atención 12 12 12 100% 0% 79,020 79,020 79,019 100
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
Atención 1 1 1 100% 0% 2,000 2,000 2,000 100
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
Atención 60 60 62 100% 0% 2,200 2,200 2,200 100
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Atención 4 4 4 100% 0% 1,505 1,505 1,504 99.9
Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 62: Actividades Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Desastres (Hospital Sub Regional Andahuaylas)
163 | P á g i n a
Las actividades antes desarrolladas consisten en la evaluación de los aspectos estructurales, no
estructurales y funcionales de los establecimientos de Salud por un equipo entrenado de
ingenieros, arquitectos y profesionales de salud, cuya duración promedio no excede del ejercicio
presupuestal, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas validadas, que proporcionen
información sobre la probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en
casos de desastre y permita realizar medidas correctivas y monitorizar su progreso a nivel
nacional.
DE LA RED DE SALUD DE ANTABAMBA
Del programa presupuestal: 02 Programa articulado nutricional, siendo la Red de Salud
Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 60 metas físicas programadas y ejecutadas – 02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES
INFORME 37 37 24 64.86% 13 47,548.00 303,053.00 242,116.58 79.89%
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO
REPORTE TECNICO
12 12 12 100.00% 0 24,834.00 31,049.00 30,049.91 96.78%
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
CENTRO POBLADO
43 43 32 74.42% 11 160,679.00 238,294.00 189,805.42 79.65%
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
MUNICIPIO
6 6 5 83.33% 1 54,287.00 54,287.00 54,219.76 99.88%
3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
COMUNIDAD
13 13 5 38.46% 8 122,786.00 122,786.00 121,792.17 99.19%
3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCION
EDUCATIVA
62 62 20 32.26% 42 37,329.00 37,329.00 37,329.00 100.00%
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 ME
FAMILIA 334 334 315 94.31% 19 376,886.00 311,536.00 308,474.65 99.02%
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
NIÑO PROTEGID
O 380 380 375 98.68% 5 238,009.00 258,009.00 242,609.82 94.03%
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
NIÑO CONTROL
390 390 364 93.33% 26 252,288.00 292,232.00 276,127.40 94.49%
164 | P á g i n a
ADO
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO SUPLEMENTADO
365 365 360 98.63% 5 105,764.00 111,791.00 111,791.00 100.00%
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO
1530 1530 1342 87.71% 188 104,377.00 121,177.00 120,853.03 99.73%
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO
320 320 164 51.25% 156 95,863.00 95,863.00 95,436.63 99.56%
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
10 10 3 30.00% 7 7,252.00 12,670.00 12,670.00 100.00%
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
3 3 0 0.00% 3 1,642.00 6,969.00 6,969.00 100.00%
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO
217 217 210 96.77% 7 67,030.00 73,520.00 73,520.00 100.00%
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
GESTANTE SUPLEME
NTADA 90 90 66 73.33% 24 31,557.00 31,557.00 31,557.00 100.00%
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO
340 340 147 43.24% 193 28,540.00 30,686.00 30,686.00 100.00%
TOTAL 1,756,671.00 2,132,808.00 1,986,007.37
93.12%
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 63: Actividades02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba)
El Programa Presupuestal tiene como resultado final reducir la desnutrición crónica en los niños
menores de cinco años, a través de productos orientados a familias saludables con
conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y
protección del menor de 36 meses, niños con vacuna completa y niños con CRED completo según
su edad. durante el año 2016, se llegó a un 98.6% en inmunizaciones, al 93% en niños con CRED
completo al 98.6% en niños suplementados con hierro y Vit A, es así se ha tomado una serie de
estrategias para mejorar los diferentes indicadores, tal como es tenemos padrón nominal
actualizado, tenemos un cuaderno por establecimiento donde se contrasta el ingreso de las FUAS
al SIS, monitoreo permanente a los establecimientos de salud, seguimiento permanente del
personal asistencial a los niños menores de 3 años con prioridad, sesiones demostrativas,
165 | P á g i n a
campañas de difusión, reuniones con las diferentes autoridades de los distritos, difusión por
radios locales de las diferentes actividades.
Del programa presupuestal: 0002: Salud materno neonatal, siendo la Red de Salud
Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 61 de las metas físicas prog. y ejec.- 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 201
6
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES
Informe 31 31 4 12.90 27 3,000.00 335,994.00 250,162.05 74.45%
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
Persona informada
2484 2484 513
6 206.76 -2652
9,100.00
11,600.00
11,600.00
100.00%
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
Atención 267 267 159
3 596.63 -1326
92,830.00
92,830.00
92,830.00
100.00%
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
Gestante controlada
155 155 93 60.00 62
132,492.00
249,482.00
233,245.95
93.49%
3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Municipio 6 6 5 83.33 1
8,119.00
8,119.00
8,119.00 100.00%
3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Comunidad
18 18 7 38.89 11
61,494.00
61,494.00
61,458.91 99.94%
3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Institución educativa
10 10 8 80 2
6,407.00
6,407.00
6,407.00 100.00%
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
Pareja protegida
1581 1581 734 46.4 847
44,997.00
66,658.00
64,245.77 96.38%
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
Atención 3000 3000 672
9 224.3 -3729
85,210.00
94,105.00
92,515.07
98.31%
166 | P á g i n a
REPRODUCTIVA
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
Gestante atendida
32 32 64 200 -32
103,355.00
103,355.00
103,355.00
100.00%
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
Parto normal
109 109 24 22 85
96,539.00
96,539.00
96,371.31 99.83%
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto complicado
5 5 0 0 5
37,349.00
39,349.00
37,798.12 96.06%
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO
Atención puerperal
132 132 96 72.7 36
54,941.00
56,729.00
56,729.00 100.00%
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
Egreso 1 1 0 0% 1
300.00
7,769.00
7,191.70 92.57%
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Gestante y/o neonato referido
45 45 21 46.6 24
10,609.00
24,769.00
24,769.00 100.00%
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO
Recien nacido atendido
116 116 21 18.1 95
40,258.00
54,871.00
53,022.00 96.63%
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
egreso 5 5 3 60 2
6,000.00
47,790.00
47,790.00 100.00%
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
familia 136 136 68 50 68
37,199.00
37,199.00
37,199.00 100.00%
TOTAL 830,199.0
0 1,395,059.00 1,284,808.88 92.10%
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 64: Actividades 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba)
Sensibilización en el cuidado del recién nacido y la purpuera.
Sesiones demostrativa de alimentación en la gestante
Durante el año 2016 se realiza captaciones de gestantes en un 88% durante el primer trimestre,
siendo una fortaleza para la detección oportuna de factores de riesgo y cumplimiento de la
gestante reenfocada. Se realizan campañas de toma de ecografía obstétrica, laboratorio y
167 | P á g i n a
atención integral con especialistas para la determinación de factores de riesgo. Se realiza la
reposición de equipos nuevos biomédicos para los establecimientos C.S. Antabamba, C.S.
Pachaconas, P.S. Huaquirca, P.S. Calcauso. Se realiza actividades de coordinación con los
municipios y comunidades para fortalecimiento de la referencia y contra referencia en la
jurisdicción de la provincia de Antabamba. Se presenta la dificultad de barreras geográficas,
cultural, educación y persistencia del machismo que no permite aun la completa llegada de
concientización a la familia de forma integral.
Del programa presupuestal: 0016: TBC-VIH/SIDA, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad
ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 62 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC- VIH (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 201
6
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 20 20 9 45 11
47,317.00
47,317.00
46,961.44
99.25
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
PERSONA ATENDIDA
1302 1302 217
2 166.82 -870
5,710.00
5,710.00
5,710.00
100
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA TRATADA
16 16 7 43.75 9
43,493.00
43,493.00
43,493.00 100
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PERSONA DIAGNOSTIC
ADA 4 4 4 100 0
500.00
2,287.00
2,280.00
99.69
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
PERSONA TRATADA
4 4 2 50. 2
1,000.00
19,016.00
19,016.00 100
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL
PERSONA TRATADA
1 1 0 0.00 1
300.00
300.00
300.00 100
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
TRABAJADOR
PROTEGIDO 19 19 19 100 0
2,000.00
2,000.00
2,000.00
100
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FAMILIA 60 60 78 130 -18
2,000.00
2,000.00
2,000.00 100
3043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
INSTITUCION
EDUCATIVA 10 10 6 60 4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
100
168 | P á g i n a
3043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
PERSONA CAPACITAD
A 20 20 19 95 1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
100
3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS
VIVIENDAS 60 60 0 0.% 60
700.00
700.00
700.00 100
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA INFORMAD
A 990 990 907 91.62 83
868.00
868.00
868.00
100
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA INFORMAD
A 990 990 907 91.62% 83
500.00
500.00
500.00
100
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
PERSONA CAPACITAD
A 171 171 59 34.50 112
600.00
600.00
600.00
100
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA ATENDIDA
980 980 866 88.37 114
300.00
300.00
300.00 100
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
PERSONA ATENDIDA
1 1 0 0.00 1
300.00
300.00
300.00 100
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
PERSONA ATENDIDA
1 1 0 0.0 1
300.00
300.00
300.00 100
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
GESTANTE ATENDIDA
2 2 0 0.00 2
250.00
250.00
250.00 100
TOTAL 108,138.0
0 127,941.0
0 127,578.4
4 99.7
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 65: Actividades TBC- VIH (Red Salud Antabamba)
En el presente año en la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de tuberculosis se
ha cumplido las actividades programadas de acuerdo al presupuesto inicial de apertura, cabe
mencionar que los presupuestos no son suficientes con fuente de recursos ordinarios, para
cumplimiento de las actividades programadas.
169 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 0017: Enfermedades metaxénicas y zoonosis, siendo la Red de
Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas
físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 63 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJE
C AL 201
6
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 13 13 3 23.0 10
13,666.00
67,438.00
66,141.16
98.1
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
FAMILIA 160 160 258 161.
2 -98
1,862.00
1,862.00
1,862.00
100
3043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
INSTITUCION
EDUCATIVA
23 23 1 4.35 22
3,500.00
3,500.00
3,500.00 100
3043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
MUNICIPIO
4 4 2 50 2
57,604.00
57,604.00
57,604.00 100
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
VIVIENDAS 12 12 15 125 -3
1,666.00
1,666.00
1,666.00 100
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
ANIMAL VACUNAD
O 1870 1870
1779
95.13
91
1,076.00
1,076.00
1,076.00 100
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA TRATADA
10 10 0 0.0 10
250.00
28,600.00
28,599.99 100
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA TRATADA
310 310 0 0.0 310
200.00
18,680.00
17,183.50 91.9
3044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS
COMUNIDAD
3 3 0 0.0 3
60,774.00
60,774.00
60,773.30 100
TOTAL 140,598.00 241,200.00 238,405.95 98.8
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
170 | P á g i n a
Ilustración N° 66: Actividades 017 Enfermedades Metaxénicas y zoonosis (Red Salud Antabamba)
Durante el año 2016 se logró coberturar 95.13% de vacunación de animales domésticos un gran
fortalecimiento estratégico al logro es la participación de todos los autoridades y la población
general para realizar campaña de vacunación de los animales domésticos en todo los distritos de
Antabamba.
Del programa presupuestal: 0018: Enfermedades no transmisibles, siendo la Red de Salud
Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 64 de las metas físicas programadas y ejec.- 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES Informe 8 8 3 37.50 5 9,100 9,100 9,100.00 100
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
Persona tamizada
751 751 15 2.00 736 1,500 1,500 1,500.00 100
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
Persona tratada
9 9 2 22.22 7 1,000 1,000 1,000.00 100
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
Persona tamizada
780 780 200 25.64 580 5,000 5,000 5,000.00 100
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
Persona tamizada
1785 1785 189
8 106.3
3 -113 4,600 4,600 4,598.40 99.9
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
Persona tratada
125 125 6 4.80 119 2,500 6,700 6,700.00 100
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
Persona tratada
18 18 2 11.11 16 3,500 7,700 7,700.00 100
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
Persona tratada
3668 3668 324
1 88.36 427 3,000 3,000 3,000.00 100
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA
Persona tratada
794 794 575 72.42 219 3,000 3,000 3,000.00 100
171 | P á g i n a
RECUPERATIVA
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
Persona tratada
91 91 43 47.25 48 3,500 3,500 3,500.00 100
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCU
Familia 1180 1180 337 28.56 843 1,000 1,000 1,000.00 100
3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
Institución
educativa
23 23 4 17.39 19 500 500.00 500.00 100
3043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
Municipio
4 4 4 100 0 900 900.00 900.00 100
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
Persona tratada
192 192 191 99.4 1 38,532 38,532.
00 37,579.94 97.5
TOTAL 77,632 86,032 85,078.34 98.89
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 67: Actividades 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba)
Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de Riesgo y Tamizaje laboratorial
Realizando actividad Física saludables los adultos mayores en una día de reunión.
Del programa presupuestal: 024: Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud
Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
172 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 65 de las metas físicas programadas y ejec.- 024: Prevención y control del cáncer (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 18 18 12 66.6 6 9,886.
00 9,886.
00 9,842.37 99.5
3000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
PERSONA INFORMADA
38 38 5 13.1 33 500.00 500.00 500.00 100
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
PERSONA TAMIZADA
646 646 918 142.1 -272 1,035.
00 1,035.
00 1,035.00 100
3000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO,
INSTITUCION EDUCATIVA
10 10 4 40 6 1,500.
00 1,500.
00 1,500.00 100
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA,
FAMILIA 60 60 180 300 -120 500.00 500.00 499.53 99.9
3000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LIN
MUNICIPIO 3 3 2 66.6 1 975.00 975.00 975.00 100
3000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
PERSONA 445 445 384 86.2 61 500.00 500.00 500.00 100
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH
NIÑO PROTEGIDO
106 106 101 95.2 5 500.00 500.00 500.00 100
3044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PU.
PERSONA INFORMADA
325 325 305 93.8 20 1,000.
00 1,000.
00 1,000.00 100
3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
PERSONA 749 749 105
5 140.8 -306
1,000.00
1,000.00
1,000.00 100
3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
PERSONA 449 449 730 162.5 -281 500.00 500.00 500.00 100
3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
PERSONA 342 342 364 106.4 -22 2,000.
00 2,000.
00 1,982.00 99.1
173 | P á g i n a
3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 617 617 647 104.8 -30 400.00 400.00 400.00 100
3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
PERSONA 288 288 372 129.1 -84 400.00 400.00 400.00 100
3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL
PERSONA 10 10 0 0.0 10 300.00 300.00 300.00 100
3044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
PERSONA 53 53 83 156.6 -30 500.00 500.00 500.00 100
3044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
PERSONA 273 273 531 194.5 -258 500.00 500.00 500.00 100
TOTAL 21,996
.00 21,996
.00 21,933.9
0 99.7
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 68: Actividades Prevención y Control Cáncer (Red Salud Antabamba)
Pasacalle sobre prevención de cáncer de Cuello Uternino
Taller en prevención de Cáncer - población general
Del programa presupuestal: 0068: Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 66 de las metas físicas programadas y ejec.-068: Programa reducción de la vulnerabilidad y
atención de emergencias por desastres (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES
INFORME TECNICO
2 2 2 100.00
% 0
2,095.00
2,095.00
2,095.00
100.00%
174 | P á g i n a
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
REPORTE 15 15 15 100.00
% 0
40,539.00
40,539.00
39,668.45
97.85%
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
PERSONA 90 90 35 38.89
% 55
7,366.00
7,366.00
7,366.00
100.00%
TOTAL 50,000.00 50,000.00 49,129.45 98.26
%
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 69: Actividades -068 Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red Salud Antabamba)
En el presente año 2016 se ha realizado actividades como es población con prácticas seguras
ante emergencias como es: atención de primeros auxilios en comunidad de tipo demostrativo,
simulacros ante sismos con participación de autoridades.
Del programa presupuestal: 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias
médicas, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 67 de las metas físicas programadas y ejec. 104- Reducción de la mortalidad por emergencias
y urgencias médicas (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ATENCION
20 20 25 125.00% -5 100.00 17,798.00 17,792.61 99.97%
TOTAL 100.00 17,798.00 17,792.61 99.97%
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
175 | P á g i n a
Ilustración N° 70: Actividades Reducción Mortalidad (Red Salud Antabamba)
En el programa presupuestal 104 reducción de la mortalidad emergencias y urgencias medicinas
se apertura con un mínimo de 100 nuevo soles la cual es totalmente insuficiente para
cumplimiento de actividades programadas y con respecto a fuente de financiamiento de
donaciones y transferencias solo se ha ejecutado en combustible para referencias de pacientes
sin embargo las necesidades son múltiples en el programa como es mantenimiento preventivo y
correctivo de la ambulancias, comisión de servicios para el personal que realiza la referencia.
Del programa presupuestal: 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 68 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000687 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD
PERSONA CAPACITADA
60 60 60 100 0
250.00
250.00
250.00 100
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
FAMILIA
118 118 100 84.7 18
250.00
250.00
250.00 100
TOTAL 500.00 500.00 500.00 100
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
176 | P á g i n a
Ilustración N° 71: Actividades - 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Antabamba)
Durante el año 2016 se logró coberturar al 100% con atención a personas con discapacidad que
reciben servicios de promoción de salud y servicios de rehabilitación, gracias al apoyo de las
autoridades del Municipio.
Del programa presupuestal: 0131: Control y prevención en salud mental, siendo la Red de
Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas
físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 69 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
Persona tamizad
a 2000 2000 2000 100.00% 0
100.00
100.00
100.00
100
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
Persona tratada
112 112 0 0.00% 112
100.00
100.00
100.00 100
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE
Persona tratada
34 34 10 29.41% 24
100.00
100.00
100.00 100
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
Persona tratada
12 12 6 50.00% 6
100.00
100.00
100.00 100%
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS
Comunidad
22 22 2 9.09% 20
100.00
6,877.00
6,875.32 99.9%
TOTAL 500.00 7,277.00 7,275.32 99.98%
Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
177 | P á g i n a
Ilustración N° 72: Actividades Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba)
Se realizó el tamizaje por el recurso humano que se tiene capacitado a nivel de toda la red
de salud Antabamba con la finalidad de hacer una detección temprana de problemas
psicosociales y/o trastornos de salud mental en la población. Las actividades ambulatorias de
trastornos mentales debido al consumo de alcohol, personas con síndrome psicótico, personas
con transtornos de ansiedad y conductas suicidas, son actividades que son realizadas por
personal de salud con competencias por lo que s e realizo capacitaciones al personal de salud
a nivel de toda la red de salud Antabamba. se realizó las intervenciones a comunidades
víctimas de violencia política a nivel de toda la red de salud Antabamba con el objetivo de
fortalecer vínculos, personales, familiares y comunales dañados por el proceso de violencia
política en comunidades asentadas con población asentadas lo realiza personal de salud
capacitado. Pese a tener un presupuesto limitado se realizó las actividades con el apoyo de
otras estrategias como es el pan y materno.
DE LA RED DE SALUD DE AYMARAES
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 001 PAN (Articulado Nutricional), siendo la Red de Salud
Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 70 de las metas físicas programadas y ejecutadas -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 12 12 12 100.00% 0 19,047 525,815 492,014 94%
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
REPORTE 38 38 10 26.32% 28 178,554 178,554 178,554 100%
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
CENTRO POBLADO
278 278 105 37.77% 173 56,545 195,264 172,814 89%
178 | P á g i n a
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
MUNICIPIO
14 14 2 14.29% 12 16,500 21,500 19,752 92%
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
COMUNIDAD
51 51 7 13.73% 44 1,100 1,100 1,094 99%
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCION
EDUCATIVA
65 65 65 100.00% 0 110,500 110,500 110,500 100%
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
FAMILIAS 482 482 28 5.81% 454 112,563 119,306 118,446 99%
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
NIÑO PROTEGID
O 1079 1079 1079 100.00% 0 143,699 198,079 181,019 91%
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
NIÑO CONTROLA
DO 1070 1070 1030 96.26% 40 108,558 185,792 183,380 99%
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO SUPLEMEN
TADO 1070 1070 616 57.57% 454 217,203 225,203 224,014 99%
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO
4160 4160 2825 67.91% 1,335 19,133 37,351 35,581 95%
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO
2021 2021 766 37.90% 1,255 79,589 101,289 97,207 96%
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRTADO
52 52 0 0.00% 52 68,852 108,633 107,392 99%
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
1 1 0 0.00% 1 68,852 81,471 81,468 100%
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO
482 482 241 50.00% 241 10,737 34,730 32,088 92%
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
GESTANTE SUPLEMET
ADO 378 378 374 98.94% 4 40,078 62,978 60,990 97%
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO
862 862 531 61.60% 331 103,231 123,231 123,223 100%
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 73: Actividades -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes)
179 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 0131. Control y Prevención en salud mental, siendo la Red de
Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 71 de las metas físicas programadas y ejecutados- 0131 Control y Prevención en salud
mental (Red Salud Aymaraes)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CATIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2017
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
% EJEC. AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES
informe 18 18 17 94.44% 1 57,447 738,093 692,933 93.88
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
persona informad
a 4 4 4 100.00% 0 19,750 19,750 19,750 100.00
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
atención 3800 3800 3006 79.11% 794 27,971 33,022 33,022 100.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA
gestante controlad
a 310 310 239 77.10% 71 644,159 693,969 692,969 99.86
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
municipio 14 14 4 28.57% 10 27,254 27,254 27,254 100.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
comunidad
24 24 24 100.00% 0 48,902 48,902 48,902 100.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
institución
educativa 21 21 5 23.81% 16 43,098 43,098 43,098 100.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
pareja protegida
2500 2500 1019 40.76% 1481 202,719 205,975 204,975 99.51
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
atención 6455 6455 6455 100.00% 0 25,705 25,705 25,705 100.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
gestante atendida
250 250 268 107.20% -18 397,456 397,456 397,454 100.00
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL
parto normal
170 170 129 75.88% 41 235,268 468,658 467,657 99.79
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
parto complica
do 2 2 1 50.00% 1 273,950 274,950 274,450 99.82
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO
atención puerperal
264 264 208 78.79% 56 195,479 197,479 197,479 100.00
180 | P á g i n a
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
egreso 2 2 2 100.00% 0 12,000 12,500 12,408 99.26
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
gestante y/o neonato referido
45 45 47 104.44% -2 27,700 41,702 41,536
99.60
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
recién nacido
170 170 129 75.88% 41 174,082 175,082 175,082
100.00
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
egreso 1 1 1 100.00% 0 338,569 347,969 347,468
99.86
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
familia 484 484 104 21.49% 380 17,410 17,410 17,410
100.00
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 74: Actividades 0131 Control y Prevención en salud mental (Red Salud Aymaraes)
Del programa presupuestal: 016 TBC / VIH SIDA, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad
ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 72 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 18 18 21 116.6 -3 2,045 2,045 2,045 100.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
PERSONA ATENDIDA
2725 2725 2828 103.7 -103 6,000 14,400 14,399 99.99
181 | P á g i n a
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA TRATADA
20 20 1 100 19 7,500 7,500 7,500 100.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PERSONA DIAGNOST
ICADA 10 10 5 50 5 240,935 255,058 254,604 99.82
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PERSONA TRATADA
10 10 1 100 9 4,000 4,000 4,000 100.00
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
PERSONA TRATADA
10 10 5 50 5 1,000 1,000 1,000 100.00
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
TRABAJADOR
PROTEGIDO
2 2 1 50 1 1,500 1,500 1,500 100.00
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FAMILIA 177 177 175 98.8 2 131,188 134,601 134,601 100.00
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
INSTITUCION
EDUCATIVA
40 40 38 95 2 4,000 13,629 13,629 100.00
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
PERSONA CAPACITA
DA 10 10 10 100 0 5,000 5,000 5,000 100.00
3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS
VIVIENDAS
1 1 1 100 0 5,000 5,000 5,000 100.00
3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS
VIVIENDAS
1 1 1 100 0 2,500 2,500 2,500 100.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA INFORMA
DA 5084 5084 5084
100.00%
0 110,514 137,210 137,210 100.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA INFORMA
DA 1500 1500 0 0.0 1500 5,500 5,500 5,500 100.00
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
PERSONA CAPACITA
DA 320 320 303 94.69 17 5,501 5,501 5,501 100.00
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
PERSONA TRATADA
5 5 5 100 0 124,958 125,839 125,839 100.00
182 | P á g i n a
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA ATENDIDA
700 700 0 0.00 700 5,500 5,500 5,500 100.00
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
PERSONA ATENDIDA
5 5 5 100 0 7,000 9,295 9,295 100.00
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
PERSONA ATENDIDA
1 1 0 0.00 1 1,500 1,500 1,500 100.00
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
GESTANTE ATENDIDA
3 3 3 100 0 1,249 1,249 1,249 100.00
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
PERSONA TRATADA
1 1 1 100 0 5,000 5,000 5,000 100.00
3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
PERSONA TRATADA
10 10 10 100 0 5,000 5,000 4,995 99.90
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 75: Actividades 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes)
Del programa presupuestal: Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas, siendo
la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 73 metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Aymaraes)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE
EJECUCION
3000001: ACCIONES COMUNES 0 217,008 216,654 99.84
183 | P á g i n a
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
FAMILIA 158 158 36 22.78 122.0 6,460 8,460 8,315 98.29
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
INSTITUCION
EDUCATIVA
5 5 2 40.00 3.0 2,122 3,122 3,082 98.72
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
MUNICIPIO
3 3 3 100.00 0.0 4,216 4,716 4,506 95.55
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
PERSONA
CAPACITADA
6830 6830 568
0 83.16 1150.0 2,108 3,608 2,898 80.32
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
VIVIENDAS
78 78 58 74.36 20.0 1,500 1,800 1,800 100.00
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
ANIMAL VACUNA
DO 6040 6040
6020
99.67 20.0 7,225 12,375 12,025 97.17
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA
145 145 143 98.62 2.0 5,000 18,456 18,456 100.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
197 197 41 20.81 156.0 3,500 37,054 36,654 98.92
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS
COMUNIDAD
13 13 3 23.08 10.0 6,000 8,000 7,619 95.24
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 76: Actividades Estrategias Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Aymaraes)
184 | P á g i n a
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles,
siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación,
las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 74 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles (Red Salud Aymaraes)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 201
6
EJEC PPTAL 2016
% DE EJECUCI
ON
3000001: ACCIONES COMUNES informe 18 18 6 33% 12 27,94
6 27,
946 27,888
99.79
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
persona tamizada
1089 1089 1080 99% 9 5,000 5,500
5,500 100.00
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
persona tratada
468 468 482 103% -14 5,000 16,
970 16,970
100.00
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
persona tratada
134 134 134 100% 0 5,000 6,400
6,400 100.00
3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
persona tratada
2500 2500 2205 88% 295 5,000 9,825
9,824 99.99
3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )
persona tratada
1000 1000 957 96% 43 5,500 6,953
6,951 99.97
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
institución
educativa 2 2 2 100% 0 5,501
6,401
6,401 100.00
3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
municipio
4 4 4 100% 0 5,000 5,000
5,000 100.00
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
persona tratada
505 505 500 99% 5 5,000 38,
600 38,599
100.00
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
185 | P á g i n a
Ilustración N° 77: Actividades Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles (Red Salud Aymaraes)
Del programa presupuestal: 024 Prevención y control del Cáncer, siendo la Red de Salud
Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 75 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del Cáncer (Red Salud Aymaraes)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES informe 18 18 17 94.4 1 23,241 23,241 23,241
3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
persona informa
da 51 51 7 13.7 44 1,100 1,680 1,680 100
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
persona tratada
1,922 1922 1528 79.5 394 5,014 13,726 13,726 100
3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
institución
educativa
16 16 15 93.8 1 3,625 3,625 3,625 100
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
familia 6,935 6935 1015 14.6 5920 2,000 2,000 2,000 100
186 | P á g i n a
3000362: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
municipio
17 17 2 11.8 15 1,100 1,100 1,100 100
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
persona 12 12 10 83.3 2 2,000 2,100 2,100 100
3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH
niño protegi
do 324 324 255 78.7 69 2,000 8,479 8,478 100
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
persona 4,900 4900 4847 98.9 53 3,000 3,000 3,000 100
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
persona 3,200 3200 3171 99.1 29 1,100 2,600 2,600 100
3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
persona 1 1 0 0.0 1 3,500 3,600 3,600 100
3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
persona 1,950 1950 1947 99.8 3 1,100 1,100 1,100 100
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
persona 320 320 77 24.1 243 3,500 3,500 3,500 100
3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL
persona 1 1 0 0.0 1 5,000 5,100 5,100 100
3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
persona 1,300 1300 1216 93.5 84 1,500 1,500 1,500 100
3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
persona 2,251 2251 1871 83.1 380 1,500 1,500 1,500 100
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 78: Actividades Prevención Cáncer (R. S. Aymaraes)
187 | P á g i n a
Del programa presupuestal: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 76 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red Salud Aymaraes)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 2016
PROGR
2016
EJEC. AL
2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC. PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES INFORME TECNICO
3 3 2 75 25 11,177 11,177 11,005 98.46
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
REPORTE 3 3 1 75 25 26,958 26,958 26,881 99.71
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 79: Actividades Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red S. Aymaraes)
Del programa presupuestal: 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 77 de las metas físicas programadas y ejec.- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Aymaraes)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA CATIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000687: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD
PERSONA CAPACITADA
50 50 38 76.00% 12 200 2,200 2,200 100.00
3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
FAMILIA 115 115 114 99.13% 1 200 2,200 2,200 100.00
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
188 | P á g i n a
Ilustración N° 80: Actividades 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (R. S. Aymaraes)
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional salud mental, siendo la Red de Salud
Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 78 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red Salud Aymaraes)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUCI
ON
SALDO EJECUCI
ON PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJECUCI
ON
3000001: ACCIONES COMUNES informe 4 3 75.0 1 1,000.00 5,000.00 4,999.00
99.98
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
persona tamizada
1025 1025 100 0 1,500.00 7,100.00 5,810.00
81.83
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD
persona tratada
288 42 14.6 246 500.00 1,000.00 1,000.00
100.00
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
persona tratada
301 57 18.9 244 1,000.00 2,500.00 2,000.00
80.00
3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE
persona tratada
9 9 100.0 0 550.00 2,550.00 2,547.00
99.88
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
persona tratada
13 4 30.8 9 1,000.00 2,500.00 2,428.00
97.12
3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS
comunidad
14 2 14.3 12 200.00 3,100.00 2,580.00
83.23
3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
persona atendida
58 58 100 0 800.00 5,950.00 5,912.00
99.36
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
familia 858 858 100 0 100.00 2,849.00 2,548.00
89.43
3000707: COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
persona capacitada
4 4 100 0 100.00 1,300.00 1,300.00
100.00
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
189 | P á g i n a
Ilustración N° 81: Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red de Salud Aymaraes)
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la
ceguera, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 79 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (Red Salud Aymaraes)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO
EJECUCION
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJECUC
ION
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
PERSONA TAMIZADA
1688 2359 139.7 -671 5,000 7,450 7,450 100
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
PERSONA TRATADA
11 11 100 0 2,000 2,000 2,000 100
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA TAMIZADA
4040 3732 92.3 308 5,000 6,000 6,000 100
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA TRATADA
136 34 25.0 102 2,000 2,000 2,000 100
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
190 | P á g i n a
Ilustración N° 82: Actividades Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (R. S. Aymaraes)
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional salud bucal, siendo la Red de Salud
Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 80 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional salud bucal
(Red Salud Aymaraes)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
CANTIDAD
PROGRAMAD
A
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO EJECUCION
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJECUCION
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
PERSONA TRATADA
2500 2205 88.20% 295 9,452 9,452 9,452 100
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
PERSONA TRATADA
1000 957 95.70% 43 5,000 5,000 4,968 99.36
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
PERSONA TRATADA
250 60 24.00% 190 5,000 11,750 11,750 100
Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 83: Actividades Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Aymaraes)
Se realizó la atención primaria en salud bucal en todos los establecimientos de salud teniendo
una cobertura de un 88.2% en atención estomatología preventiva, así mismo en atención
estomatología recuperativa se tuvo una cobertura de 95.7%
191 | P á g i n a
DE LA RED DE SALUD DE COTABAMBAS
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0001: Programa articulado nutricional, siendo la Red de Salud
Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 81 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 01 Programa articulado nutricional (Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE EJEC.
2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL. 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 32 32 32 100 0 194,480.00
1,001,542.00
947,146.53 94.57
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
REPORTE TECNICO
12 12 12 100 0 71,29
6.00 73,296.
00 73,250.95 99.94
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
CENTRO POBLADO
709 709 710 100 1 125,088.00
228,560.00
163,607.13 71.58
3000733: POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL
PERSONA INFORMADA
15561 15561 15562 100 1 50.00 6,450.0
0 6,400.00 99.22
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
MUNICIPIO 6 6 6 100 0 143,890.00
143,890.00
143,889.85 100.0
0
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
COMUNIDAD
51 51 52 101.9 1 138,982.00
138,982.00
138,981.85 100.0
0
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCION EDUCATIVA
84 84 84 100 0 63,14
8.00 67,678.
00 67,675.08
100.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
FAMILIA 1159 1159 681 58.76 -
478 196,797.00
207,061.00
207,057.20 100.0
0
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO
PROTEGIDO 3001 3001 2740 91.30
-261
257,038.00
321,048.00
311,804.57 97.12
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
NIÑO CONTROLAD
O 2258 2258 2236 99.03 -22
177,363.00
319,377.00
313,525.19 98.17
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO SUPLEMENT
ADO 1769 1769 1416 80.05
-353
163,804.00
159,692.00
159,691.13 100.0
0
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO
5649 5649 4467 79.08 -
1182
138,438.00
207,687.00
207,685.77 100.0
0
192 | P á g i n a
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO
2030 2030 965 47.54 -
1065
173,938.00
237,422.00
237,070.85 99.85
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
328 328 26 7.93 -
302 277,141.00
281,641.00
279,839.43 99.36
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
78 78 0 0.00 -78 147,301.00
156,309.00
156,285.66 99.99
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO
1861 1861 1821 97.85 -40 127,451.00
127,451.00
127,445.47 100.0
0
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
GESTANTE SUPLEMENT
ADA 1144 1144 582 50.87
-562
85,832.00
85,832.00
85,820.65 99.99
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO
3827 3827 729 19.05 -
3098
121,178.00
152,078.00
151,999.40 99.95
TOTAL 2,603,215.0
0
3,915,996.00
3,779,176.71
96.51
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños
menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de
Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el
Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este
programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.
Del programa presupuestal: 0002: Salud materno neonatal, siendo la Red de Salud
Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 82 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTA
L. 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES Informe 18 18 8 44.4
4 -10
138,158.00
901,432.00
827,139.70
91.76
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
Persona informada
9121 9121 9745 106.84
624 48,06
4.00 55,40
9.00 55,35
7.18 99.91
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
Atención 1144 1144 3658 319.76
2514 151,701.00
153,869.00
153,867.96
100.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA
Gestante controlada
1206 1206 666 55.2
2 -540
87,446.00
647,070.00
635,095.96
98.15
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Municipio 6 6 6 100.00
0 74,33
8.00 75,43
0.00 75,43
0.00 100.0
0
193 | P á g i n a
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Comunidad 100 100 12 12.0
0 -88
135,803.00
148,303.00
148,302.84
100.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Institución educativa
100 100 51 51.0
0 -49
126,843.00
132,984.00
132,981.91
100.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
Pareja protegida
5222 5222 3877 74.2
4 -1345
85,765.00
68,231.00
68,230.96
100.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Atención 9888 9888 9745 98.5
5 -143
111,974.00
89,442.00
89,441.45
100.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
Gestante atendida
712 712 1311 184.13
599 180,321.00
247,464.00
247,461.21
100.00
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto
normal 844 844 676
80.09
-168 303,208.00
300,235.00
300,195.30
99.99
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto complicado
62 62 60 96.7
7 -2
198,749.00
212,485.00
212,417.10
99.97
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
Cesaría 124 124 83 66.9
4 -41
254,306.00
256,616.00
256,578.85
99.99
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO Atención puerperal
1028 1028 655 63.7
2 -373
152,020.00
185,456.00
185,425.45
99.98
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
Egreso 19 19 34 178.95
15 59,12
9.00 74,81
3.00 74,81
1.64 100.0
0
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Gestante o neonato referido
169 169 84 49.7
0 -85
157,252.00
280,671.00
280,558.01
99.96
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
Recién nacido
atendido 906 906 759
83.77
-147 109,277.00
97,400.00
97,278.62
99.88
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
Egreso 80 80 34 42.5
0 -46
58,220.00
274,972.00
274,930.64
99.98
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Familia 1286 1286 1029 80.0
2 -257
60,844.00
66,235.00
66,211.86
99.97
TOTAL 2,493,418.0
0
4,268,517.0
0
4,181,716.6
4 97.97
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 84: Actividades 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas)
Atención de campañas de salud especializada en oftalmología.
Atención de campañas de salud especializada en ginecología.
194 | P á g i n a
Orientado a conseguir resultados vinculados a mejorar la salud materna y neonatal. Comprende
un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud,
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a
cargo del Ministerio de Salud.
Del programa presupuestal: 0016: TBC-VIH/SIDA, siendo la Red de Salud Cotabambas la
unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y
ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 83 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC.
PPTAL. 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES informe 18 18 8 44.44 -10 34,700.00 34,700.00 34,698.88 100.0
0
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
persona atendid
a 6083 6083 5586 91.83 -497 70,516.00 68,740.00 68,714.03 99.96
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
persona tratada
104 104 13 12.50 -91 93,339.00 100,703.0
0 100,683.8
0 99.98
000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
persona diagnost
icada 26 26 21 80.77 -5 69,353.00 70,329.00 70,323.00 99.99
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
persona tratada
26 26 21 80.77 -5 65,083.00 67,226.00 67,225.50 100.0
0
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
persona tratada
26 26 21 80.77 -5 50.00 22,100.00 22,059.40 99.82
3000673: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL
persona tratada
1 1 1 100.00 0 50.00 50.00 50.00 100.0
0
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
trabajador
protegido
51 51 51 100.00 0 50.00 50.00 50.00 100.0
0
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
familia 190 190 97 51.05 -93 29,716.00 29,716.00 29,691.99 99.92
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
institucion
educativa
6 6 6 100.00 0 28,716.00 28,716.00 28,716.00 100.0
0
195 | P á g i n a
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
persona capacita
da 12 12 6 50.00 -6 40,056.00 40,056.00 40,055.20
100.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
persona informa
da 5529 5529 3220 58.24 -2309 19,000.00 19,000.00 18,999.55
100.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
persona informa
da 5112 5112 3087 60.39 -2025 38,140.00 38,140.00 38,121.00 99.95
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
persona capacita
da 853 853 620 72.68 -233 60,075.00 60,075.00 60,075.00
100.00
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
persona atendid
a 1895 1895 720 37.99 -1175 39,557.00 37,857.00 37,856.80
100.00
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
gestante atendid
a 3 3 1 33.33 -2 27,916.00 27,916.00 27,915.60
100.00
TOTAL 616,317.0
0 645,374.0
0 645,235.7
5 99.98
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 85: Actividades 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas)
Implementación de laboratorio para cultivos BK positivo de TBC
Charlas educativas para la prevención de TBC
Programa orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas así como de
la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre
el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.
196 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 0017: Enfermedades metaxenicas y zoonosis, siendo la Red de
Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas
físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 84 de las metas físicas programadas y ejec. 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
(Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC.
PPTAL. 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES
INFORME 9 5 55.56 -4 16,279.00 142,325.00 142,325.00 100.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
FAMILIA 79 24 30.38 -55 23,762.00 23,762.00 23,762.00 100.00
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
INSTITUCION EDUCATIVA
3 1 33.33 -2 27,522.00 27,522.00 27,518.38 99.99
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
MUNICIPIO 3 1 33.33 -2 15,678.00 15,478.00 15,477.25 100.00
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
ANIMAL VACUNADO
3890 4628 118.97 738 119,578.00 117,778.00 117,328.00 99.62
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA TRATADA
10 1 10.00 -9 29,500.00 53,325.00 53,274.50 99.91
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA TRATADA
102 2 1.96 -100 62,183.00 62,189.00 62,183.00 99.99
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS
COMUNIDAD 10 12 120.00 2 41,990.00 44,170.00 44,170.00 100.00
TOTAL 336,492.00 486,549.00 486,038.13 99.90
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades metaxenicas y zoonoticas
(malaria, fiebre amarilla, dengue bartonellosis, rabia, etc). Comprende un conjunto de
intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del
Ministerio de Salud.
197 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 0018: Enfermedades no transmisibles, siendo la Red de Salud
Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 85 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL. 2016
% DE EJEC.
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
Persona tamizada
2561 2561 5439 212.38
2878 50.00 4,895.
00 4,895.00 100
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
Persona tratada
74 74 60 81.0
8 -14
49,250.00
49,750.00
49,749.50 100
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
Persona tratada
50 50 3 6.00 -47 50.00 50.00 25.00 50
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
Persona tratada
19689 19689 24862 126.27
5173 109,823.00
79,343.00
79,225.00 99.85
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
Persona tratada
5422 5422 4845 89.3
6 -577
201,126.00
197,126.00
197,116.60
100
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
Persona tratada
674 674 99 14.6
9 -575
76,383.00
67,583.00
67,582.81 100
3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
Persona informada
1205 1205 854 70.8
7 -351
30,440.00
29,940.00
29,937.50 99.9
3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )
Familia 95 95 50 52.6
3 -45
32,240.00
32,240.00
32,240.00 100
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
Institución educativa
101 101 2 1.98 -99 129,588.00
129,588.00
129,587.60
100
198 | P á g i n a
3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
Municipio 3 3 2 66.6
7 -1
36,200.00
36,200.00
36,200.00 100
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
Persona tamizada
200 200 221 110.50
21 34,995.00
34,995.00
34,978.00 99.9
TOTAL 700,145.00
661,710.00
661,537.01
99.97
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 86: Actividades - 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Cotabambas)
Atención integral en salud bucal
Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión
arterial, diabetes mellitus, ceguera por catara, salud mental, salud bucal, etc). Comprende un
conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a
cargo del Ministerio de Salud.
Del programa presupuestal: 0024: Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud
Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
199 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 86 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0024: Prevención y control del cáncer (Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL
. 2016
% DE EJEC
.
3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
PERSONA INFORMADA
100 100 27 27.00 -73 50.00 28,09
4.00 28,09
3.74 1000
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
PERSONA TAMIZADA
2923 2923 3718 127.2
0 795
112,460.00
93,643.00
93,623.05
99.98
3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
INSTITUCION EDUCATIVA
10 10 1 10.00 -9 50.00 1,100.
00 1,100.
00
100
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
FAMILIA 60 60 5 8.33 -55 50.00 50.00 50.00
100
3000362: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
MUNICIPIO 6 6 1 16.67 -5 50.00 2,812.
00 2,806.
38 99.8
0
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
PERSONA 28 28 1 3.57 -27 62,81
6.00 62,81
6.00 62,81
6.00
100
3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH NIÑO
PROTEGIDO 908 908 1059
116.63
151 27,71
6.00 26,71
6.00 26,71
5.99
100
3044194: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON
PERSONA INFORMADA
1205 1205 597 49.54 -608 26,65
4.00 48,65
4.00 48,65
3.98
100
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
PERSONA 3473 3473 2360 67.95 -1113 28,23
3.00 30,30
5.00 30,23
9.20 99.7
8
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
PERSONA 2639 2639 1658 62.83 -981 23,85
4.00 23,85
4.00 23,85
4.00
100
3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 2211 2211 1006 45.50 -1205 25,05
4.00 30,61
4.00 30,61
4.00
100
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
PERSONA 1294 1294 271 20.94 -1023 27,54
1.00 26,71
6.00 26,71
6.00
100
3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL
PERSONA 105 105 0 0.00 -105 66,29
1.00 66,29
1.00 66,28
7.80
100
TOTAL 400,819.00
441,665.00
441,570.14
99.98
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
200 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias
médicas, siendo la Red de Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 87 de las metas físicas programadas y ejecutadas 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL. 2016
% DE EJEC.
3000283: ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"
PACIENTE ATENDIDO
100 100 77 77 -23 0.00 660.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 660.00 0.00 0.00
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 87: Actividades 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (Red Salud Cotabambas)
Traslado de emergencias Traslado asistido de
emergencias
Programa presupuestal orientado a aquella población con una mayor exposición a
emergencias y urgencias médicas, como accidentes de tránsito, accidentes en viviendas,
accidentes laborales, enfermedades agudas que se presentan fuera de los establecimientos, y
que ellos mismos o terceros llamen o acudan a los servicios de atención de emergencias.
Del programa presupuestal: 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para
lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
201 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 88 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL. 2016
% DE EJEC.
3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 2 2 0 0.00 -2 50.00 50.00 0.00 0.00
3000687: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD
PERSONA CAPACITADA
1582 1582 0 0.00 -1582 150.00 150.00 149.00 99.33
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ATENCION 4 4 2 50.00 -2 150.00 150.00 49.00 32.67
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CERTIFICADO 1 1 0 0.00 -1 2,500.00 2,500.00 2,480.00 99.20
TOTAL 2,850.00 2,850.00 2,678.00 93.96
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 0131: Control y prevención en salud mental, siendo la Red de
Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas
físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 89 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0131: Control y prevención en salud mental (Red Salud Cotabambas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC.
PPTAL. 2016
% DE EJEC.
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
PERSONA TAMIZADA
31727 31727 31727 100.00 0 37,382.0
0 42,890.00 42,869.85
99.95
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD
PERSONA TRATADA
200 200 200 100.00 0 50.00 13,594.00 11,481.72 84.4
6
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
PERSONA TRATADA
90 90 90 100.00 0 50.00 1,850.00 1,847.00 99.8
4
3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE
PERSONA TRATADA
91 91 91 100.00 0 50.00 18,445.00 18,151.34 98.4
1
202 | P á g i n a
3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS
COMUNIDAD
3 3 3 100.00 0 50.00 22,480.00 22,472.50 99.9
7
3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
PERSONA ATENDIDA
45 45 45 100.00 0 50.00 6,450.00 6,400.00 99.2
2
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
FAMILIA 510 510 510 100.00 0 50.00 17,129.00 17,116.03 99.9
2
TOTAL 37,682.0
0 122,838.0
0 120,338.4
4 97.9
7
Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
La salud mental es un componente integral y esencial de la salud, la cual es definida por la OMS
como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no únicamente como la ausencia
de enfermedad. En este estado de bienestar, el individuo reconoce sus propias capacidades,
puede manejar adecuadamente el estrés normal de la vida diaria, trabajar productivamente y ser
capaz de contribuir a su comunidad.
DE LA RED DE SALUD DE CHINCHEROS
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles,
siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación,
las metas físicas y programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 90 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles (Red Salud Chincheros)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
CANTIDAD
PROGRAMAD
A
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUCIO
N
SALDO
EJECUCIO
N
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJECUCION
5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
00060 - INFORME
6 6 100 0 7,815 7,815 7,815 100
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE
PERSONA TAMIZAD
A 815 1,086 133 0 183,398 183,398 183,398 100
203 | P á g i n a
PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Este conjunto de actividades desarrolladas el 2016, para la identificación de factores de riesgo
modificables de diabetes e hipertensión, incluye la valoración clínica, exámenes de laboratorio y
consulta por profesional de la salud para la entrega de resultados.
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de zoonosis y metaxenicas, siendo la
Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las
metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 91 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional de zoonosis y Metaxenicas, (Red Salud Chincheros)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
CANTIDAD
PROGRAMAD
A
CANTIDAD
EJECUTADA
% EJECUCIO
N
SALDO EJECUCI
ON
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE
EJECUCION
5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
00060 - INFORME
4 4 100 0 2,505 184,347 183,731 100
5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS
ANIMAL VACUNADO
17,541 8,340 48 0 45,476 45,476 45,474 100
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA TRATADA
3 3 100 0 203,324 244,274 243,936 100
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA TRATADA
16 16 100% 0 1,650 19,666 19,666 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 016 TBC / VIH SIDA, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad
ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 92 de las metas físicas programadas y ejec. 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Chincheros)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016 PIA 2016
PIM 2016
EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
204 | P á g i n a
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
PERSONA ATENDIDA
5,649 5,649 4,141 73 0 65,760 147,638 147,636 100
CONTROL Y TRATAMIENTO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,INDIGENA PRIVADADE SU LIBERTAD)
TECNICO 12 12 12 100 0 4,163.00 4,163.00 4,163.00 100
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
TASA 2 2 6 300 0 46,088 619,996 619,288 100
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
TECNICO 2 2 6 300 0 3,500 3,500 3,499 100
MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA INFORMA
DA 4,501 4,501 4,467 99 0 2,900 2,900 2,900 100
ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONCEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA ATENDIDA
3,121 3,121 1,383 44 0 2,260 2,260 2,260 100
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS.
PERSONA ATENDIDA
2,286 2,286 2,451 107 0 46,597 46,597 46,597 100
BRINDAR ATENCION INTEGRL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDE ALAOS SERVICIOS
PERSONA ATENDIDA
1 1 1 100 0 1,000 1,000 999 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional salud bucal, siendo la Red de Salud
Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 93 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Chincheros)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
CANTIDAD PROGRAM
ADA
CANTIDAD EJECUTAD
A
% EJECUCION
SALDO EJECUCION
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJECUC
ION
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
00394 - CASO
TRATADO 43,819 16,420 37 0 754,833 795,772 795,771 100
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
00394 - CASO
TRATADO 15,300 2,944 19 0 25,520 25,520 25,519 100
5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
00394 -CASO
TRATADO 970 160 16 0 12,695 12,695 12,694 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la
ceguera, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
205 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 94 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional de salud
ocular y prevención de la ceguera (Red Salud Chincheros)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
CANTIDAD PROGRAM
ADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCI
ON
SALDO EJECUCI
ON
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJECUCI
ON
EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
PERSONA TAMIZADA
272 149 55 0 6,400 6,400 6,400 100
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA TAMIZADA
6,924 6,640 96 0 8,505 8,505 8,505 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo
cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 95 de las metas físicas programadas y ejec.- 0129. Prevención y manejo de condiciones
secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Chincheros)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE EJEC.
2016 PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000687. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD
00088 - PERSONA
CAPACITADA
37 9 24 -9 1,840.00 1,840.00 1,778.00 97
3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
89 - PERSONA
CAPACITADA
45 4 9 -4 700.00 700.00 600.00 86
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 0131. Control y prevención en salud mental, siendo la Red de
Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 96 de las metas físicas programadas y ejec. Prev. Salud Mental (Red Salud Chincheros)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2017
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE
EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y
438 Persona
20572 29125 141.58 -29125 1,150.00 75,555 75,484 21.4
206 | P á g i n a
PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
Tamizada.
3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD
394 Persona Tratada
141 93 65.96 -93 440 440 434 100
3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
394 Persona Tratada
135 77 57.04 -77 1,050.00 1,050 1,050 0.40
3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
394 Persona Tratada
10 6 60.00 -6 904.00 904.00 904.00 100
3000704. COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS
019 Comunid
ad 6 5 83.33 -5 660 660 605 100
3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
087 Persona Atendida
126 74 58.73 -74 1,050.00 1,050 1,050 0.77
3000706. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
00056 - FAMILIA
2,258 120 5.31 -120 550 550 550 100
3000707. COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOC
00088 - PERSONA CAPACIT
ADA
63 10 15.87 -10 450 450 450 1.47
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 001 PAN (Articulado Nutricional, siendo la Red de Salud
Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 97 de las metas físicas programadas y ejecutadas-001 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Chincheros)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 37 37 35 95% 2 150,405 757,414 727,382 96
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
INFORME TECNICO
8 8 8 100% 5 200,751 200,751 200,751 100
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
INFORME TECNICO
132 132 132 100% 851 7,900 68,254 55,971 82
207 | P á g i n a
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
CENTRO POBLADO
132 132 132 100% 131 83,628 83,628 83,628 100
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
NIÑO PROTEGID
O 2,632 2,632 2,219
734,924
1,118,459
1,118,453
100
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
NIÑO CONTROLA
DO 2,493 2,493 1,953
549,411 596,911 596,911 100
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO SUPLEMEN
TADO 1,502 1,502 1,073
401,991 401,991 401,991 100
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO
5,383 5,383 5,383
177,080 177,080 177,080 100
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO
1,404 1,404 1,487 43%
85,191 93,591 93,591 100
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
28 28 20 43%
136,521 136,521 136,521 100
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
9 9 2 43% 104 570,934 570,934 570,933 100
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO
1,141 1,141 900 43% -4 207,311 212,539 212,539 100
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
GESTANTE SUPLEMEN
TADA 793 793 736 43% 17 205,286 205,286 205,286 100
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO
2,127 2,127 1,444 43% 20 37,127 37,127 37,126 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 002-Materno Neonatal (ESSR), siendo la Red de Salud Chincheros
la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y
ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 98 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002-Materno Neonatal (Red Salud Chincheros)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
00060 - INFORME
18 16 89 -16 29,085 1,837,365 1,802,543
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES
00259 - PERSONA
INFORMADA 1,049 850 81 -850 6,780 6,780 6,780 100
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
00006 - ATENCION
793 644 81 -644 423,792 508,775 508,775 100
5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD
00058 - GESTANTE
CONTROLADA 16 10 63 -10 48,929 48,929 48,928 100
208 | P á g i n a
SALUDABLE
5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO
00215 - MUNICIPIO
249 210 84 -210 13,390 13,390 12,330 92
5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
00019 - COMUNIDAD
81 75 93 -75 275,308 275,308 275,308 100
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
00236 - INSTITUCION EDUCATIVA
7,367 3,227 44 -3227 44,754 47,064 47,064 100
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
00206 - PAREJA
PROTEGIDA 14,719 12,742 87 -12742 55,498 55,498 55,498 100
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
00006 - ATENCION
328 267 81 -267 116,310 312,265 312,100 100
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
00207 - GESTANTE ATENDIDA
732 629 86 -629 272,978 437,113 437,014 100
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
00208 - PARTO
NORMAL 8 2 25 -2 12,999 34,399 34,398 100
5000048 ATENDER EL PUERPERIO 00209 - PARTO
COMPLICADO 705 728 103 -728 9,056 26,801 26,801 100
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
00211 - ATENCION PUERPERAL
3 13 433 -13 65,500 65,500 65,500 100
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
00212 - EGRESO
284 798 281 -798 99,612 222,042 221,922 100
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
00214 - GESTANTE
Y/O NEONATO REFERIDO
767 620 81 -620 261,482 269,879 269,875 100
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
00239 - RECIEN NACIDO
ATENDIDO
20 14 70 -14 19,939 60,784 60,784 100
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
00212 - EGRESO
13,515 13,515 100 -13515 12,250 12,250 12,250 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 024 Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud
Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
209 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 99 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red Salud Chincheros)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
%EJEC.AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJE.PPTAL 2016
% DE EJEC.
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
00060 - INFORME
12 12 100 -12 7,300 121,234 121,174 100
5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
00259 - PERSONA
INFORMADA
34 8 24 -8 3,295 3,295 3,295 100
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
00438 - PERSONAS
3,069 2,368 77 -2368 195,647 195,647 195,647 100
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER
00236 - INSTITUCIO
N EDUCATIVA
454 256 56 -256 819 819 819 100
5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER
00056 - FAMILIA
1,500 424 28 -424 2,920 2,920 2,920 100
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
00215 - MUNICIPIO
4 1 25 -1 51,689 51,689 51,689 100
5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
00086 - PERSONA
128 253 198 -253 1,260 1,260 1,260 100
5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER
00086 - PERSONA
16 8 50 -8 4,000 4,000 4,000 100
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH
00218 - NIÑO
PROTEGIDO 479 738 154 -738 2,950 2,950 2,949 100
5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON
11,782 19,371 164
6,943 6,943 6,939 100
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
00086 - PERSONA
3,727 3,379 91 -3379 102,378 102,378 102,378 100
5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA
00086 - PERSONA
2,006 3,215 160 -3215 2,253 2,253 2,253 100
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
00086 - PERSONA
1,483 775 52 -775 1,000 1,000 1,000 100
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
00086 - PERSONA
2,670 1,843 69 -1843 1,351 1,351 1,351 100
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
00086 - PERSONA
1,328 875 66 -875 1,100 1,100 1,100 100
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS
00086 - PERSONA
181 103 57 -103 1,000 1,000 997 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
210 | P á g i n a
Del programa presupuestal: PPR 00068. - Gestión del riesgo de desastre gestión del riesgo de
desastre, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 100 de las metas físicas programadas y ejec.- 068. - Gestión del riesgo de desastre gestión del riesgo de desastre (Red Salud Chincheros)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL AL 2016
PROGR 2016
EJEC. AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL 2016
% DE EJEC.
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
00201 - INFORME TECNICO
3 2 67 0 450 450 450 100
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
00201 - INFORME TECNICO
2 1 50 0 450 450 450 100
5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
00248 - REPORTE
3 3 100 0 2,000 2,000 2,000 100
5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
00583 - BRIGADA
1 1 100 0 3,000 3,000 3,000 100
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
00248 - REPORTE
12 6 50 0 49,660 49,660 49,660 100
Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
DE LA RED DE SALUD DE GRAU
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 001 Articulado Nutricional, siendo la Red de Salud Grau la unidad
ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 101 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 Articulado Nutricional (Red Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 38 38 100 0 517,938 795,469 795,469 100
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
REPORTE TECNICO
14 7 50 7 57,439 51,224 51,224 100
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA CENTRO 208 190 91.3 18 203,313 138,133 138,080 99.9
211 | P á g i n a
EL CONSUMO HUMANO POBLADO
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
MUNICIPIO 14 12 85.7 2 160,400 160,400 160,398 100
3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
COMUNIDAD 40 24 60.0 16 113,962 113,962 113,962 100
3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCION EDUCATIVA
82 94 114.6 -12 45,634 45,634 45,634 100
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
FAMILIA 880 1,040 118.2 -
160 127,464 192,814 192,813 100
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO
PROTEGIDO 1,089 952 87.4 137 139,433 140,393 140,393 100
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
NIÑO CONTROLADO
1,024 975 95.2 49 438,279 522,812 522,798 100
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO SUPLEMENTADO
370 365 98.6 5 50,395 44,368 44,368 100
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO 3,315 2,647 79.8 668 115,566 121,866 121,765 99.9
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO 992 755 76.1 237 79,291 83,728 83,593 99.8
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO 29 6 20.6 23 106,529 98,176 98,176 100.
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO 1 0 0.00% 1 55,912 50,585 50,584 100
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO 774 1,068 137.9 -
294 69,365 66,865 66,865 100
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
GESTANTE SUPLEMENTADA
353 152 43.0 201 68,862 61,862 61,862 100
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 1,018 1,077 105.8 -59 70,819 68,673 68,667 99.9
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 002 Salud Materno Neonatal, siendo la Red de Salud Grau la
unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y
ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 102 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002 Salud Materno Neonatal (Red Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 acciones comunes informe 22 22 100 0 116,257 322,86
5 322,864 100
3000002 población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar
persona informada
4,947 4,700 95.01 247 2,500 0 0 0
212 | P á g i n a
3000005 adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
atención 644 700 108.7 -56 64,752 59,701 59,693 99.99%
3033172 atención prenatal reenfocada gestante
controlada 370 116 31.35 254 213,671
362,991
358,260 98.70
3033288 municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva
municipio 14 11 78.57 3 100,041 100,04
1 100,041 100
3033289 comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva
comunidad 179 118 65.92 61 66,772 66,772 66,772 100
3033290 instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva
institución educativa
105 84 80 21 48,961 48,961 48,961 100
3033291 población accede a métodos de planificación familiar
pareja protegida
2,305 1,753 76.05 552 94,686 86,150 82,949 96.2
3033292 población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
atención 4,400 4,759 108.16 -359 102,173 93,278 91,690 98.30
3033294 atención de la gestante con complicaciones
gestante atendida
11 62 563.64 -51 74,676 87,256 87,256 100
3033295 atención del parto normal parto normal 259 147 56.76 112 89,076 99,076 99,076 100
3033296 atención del parto complicado no quirúrgico
parto complicado
10 6 60 4 88,134 86,134 86,134 100
3033298 atención del puerperio atención puerperal
315 210 66.67 105 77,735 75,947 75,237 99.07
3033299 atención del puerperio con complicaciones
egreso 3 10 333.33 -7 9,581 2,112 2,112 100
3033304 acceso al sistema de referencia institucional
gestante y/o neonato referido
302 101 33.44 201 109,377 104,00
0 104,000 100
3033305 atención del recién nacido normal recién nacido
atendido 300 147 49.00 153 180,376
195,656
195,656 100
3033306 atención del recién nacido con complicaciones
egreso 259 86 33.20 173 44,355 45,195 45,195 100
3033412 familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
familia 351 220 62.68 131 87,894 87,894 87,894 100
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 016 TBC-VIH/SIDA, siendo la Red de Salud Grau la unidad
ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 103 de las metas físicas programadas y ejecutadas -016TBC-VIH (Red de Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES
18 18 100 0 27,216 27,216 27,216 100
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
persona atendida
3,451 3,290 95.3 161 68,077 68,077 68,075 100
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
persona tratada
6 5 83.3 1 77,680 137,427 135,396 98.5
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
familia 1,890 1,220 64.5 670 72,101 68,688 68,688 100
3043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
institución educativa
45 32 71.1 13 31,250 21,621 21,621 100
213 | P á g i n a
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
persona informada
640 650 101.
5 -10 120,706 94,010 94,010 100
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
persona informada
2,439 3,436 140.
8 -997 68,394 68,394 68,328 99.90
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
persona capacitada
133 113 84.9 20 42,200 42,200 42,200 100
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
persona tratada
2 0 0.0 2 3,905 7,528 7,424 98.61
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
persona atendida
2,492 934 37.5 1558 3,250 3,250 3,250 100
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
persona atendida
3 1 33.3 2 6,590 4,295 4,255 99.07
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
persona atendida
4 1 25 3 28,630 28,630 28,630 100
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis, siendo la Red de
Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 104 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis (Red de Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES
Informe 13 7 53.85 6 9,474 69,566 69,255 99.55
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
Animal vacunado
5,420 5,420 100.00 0 9,771 5,621 5,621 100.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
Persona tratada
8 6 75.00 2 0 31,224 31,224 100.00
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Persona tratada
149 148 99.33 1 5,041 233 232 99.57
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 018 enfermedades No Transmisibles, siendo la Red de Salud Grau
la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y
ejecutadas.
214 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 105 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 018 enfermedades No Transmisibles (Red de Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES Informe 13 11 84.62 2 65,64
2 65,64
2 65,64
1 100.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
Persona tamizada
120 120 100.00 0 6,950 4,500 4,500 100.00
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
Persona tamizada
46 43 93.48 3 3,642 2,642 2,468 93.41
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
Persona tamizada
195 194 99.49 1 7,400 6,900 6,881 99.72
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
Persona tratada
59 59 100.00 0 20,76
4 20,76
4 19,17
8 92.36
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
persona tratada
25 25 100.00 0 14,80
0 14,34
5 14,32
0 99.83
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA persona tratada
16,656
22,144
132.95 -
5488
70,981
131,611
131,519
99.93
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
persona tratada
14,870
14,031
94.36 839 50,15
7 79,62
7 79,61
3 99.98
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA persona tratada
871 403 46.27 468 10,68
6 3,936 3,832 97.36
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABET
persona informada
6 2 33.33 4 17,00
0 12,17
5 12,17
5 100.00
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS
familia 799 424 53.07 375 19,00
0 17,54
7 17,54
7 100.00
3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSI
institución educativa
83 110 132.53 -27 7,800 6,900 6,900 100.00
3043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLI
municipio 14 9 64.29 5 11,20
0 11,20
0 11,20
0 100.00
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
persona tratada
200 0 0.00 200 23,95
1 23,95
1 23,91
7 99.86
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 024 Prevención y control de cáncer, siendo la Red de Salud Grau
la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y
ejecutadas.
215 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 106 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control de cáncer (Red de Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 6 3 50 3 5,000 5,000 5,000 100
3000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
PERSONA INFORMADA
14 9 64 5 1,100 520 520 100
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
PERSONA TAMIZADA
1,420 2,102 148 -682 20,519 34,688 33,217 95.7
3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
PERSONA 10 7 70 3 59,031 77,305 77,304 100
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH
NIÑO PROTEGIDO
498 305 61.24 193 1,500 0 0 0
3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
PERSONA 1,675 2,195 131.0 -520 2,500 2,500 2,500 100
3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
PERSONA 1,019 1,981 194.4 -962 1,500 0 0 0
3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
PERSONA 1,649 2,558 155.1 -909 1,000 1,000 1,000 100
3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 2,220 2,208 99.4 12 9,500 9,500 9,500 100
3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
PERSONA 400 321 80.2 79 1,000 1,000 1,000 100
3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL
PERSONA 10 5 50 5 1,000 1,000 1,000 100
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres, siendo la Red de Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a
continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 107 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red de Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME TECNICO
4 4 100.00% 0 6,360 6,360 6,359 99.99%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
REPORTE 24 24 100.00% 0 129,469 129,469 129,016 99.65%
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
INTERVENCION
4 4 100.00% 0 6,000 6,000 5,500 91.67%
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
216 | P á g i n a
Del programa presupuestal: 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se
detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 108 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones
secundarias de salud en personas con discapacidad (Red de Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000687 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD
FAMILIA 157 84 53.50
% 73 3,000 1,000 1,000
100.00%
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CERTIFICADO
1 1 100.0
0% 0 2,000 2,000 1,996
99.79%
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
FAMILIA 28 24 85.71
% 4 2,000 0 0 /0
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
Del programa presupuestal: 0131 Prevención y control en salud mental, siendo la Red de
Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas
programas y ejecutadas.
F3-Programas: CUADRO N° 109 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131 Prevención y control en salud
mental (Red de Salud Grau)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC.AL 2016
%EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000698 personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas
persona tamizada
6,690 20,910 312.5 -
14220 1,500 500 500 100
3000699 población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad
persona tratada
375 971 258.9 -596 500 0 0 0
3000701 personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente
persona tratada
20 15 75 5 500 4,280 4,280 100
3000702 personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente
persona tratada
7 6 85.7 1 500 500 500 100
3000704 comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas
comunidad 15 10 66.6 5 500 0 0 0
3000705 población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental
persona atendida
7 5 71.4 2 500 500 500 100
3000706 familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales
familia 5,349 480 8.97 4869 1,000 500 500 100
3000707 comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales
persona capacitada
9 24 266.6 -15 1,200 0 0 0
Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016
217 | P á g i n a
3.16.4 Oficina Regional de Archivo
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades relacionadas a la Oficina Regional de Archivo de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, que es el órgano responsable de orientar, ejecutar transferencia, Clasificar
archivos, expedientes y otros.
F2-Actividades: CUADRO N° 57 de la Oficina Regional de Archivo –Gerencia Regional de Desarrollo Social
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Actividades de elaboración de resoluciones, informes técnicos
Informe 11 11 100 0
Orientaciones administrativas a entidades publicas Documento 45 45 100 0
Ejecución y transferencias de actas de trasferencia Actas 2 2 100 0
Realización de talleres de gestión de archivos y protección de patrimonio, capacitación, convenios y otros
Talleres 10 11 110 0
Clasificación y organización de archivos, expedientes, registros
metros lineales
64 31 48 33
Empastados de protocolos notariales de los ex notarios libros 30 30 100 0
Atención optima a los usuarios según requerimiento de fondo que se custodia
atenciones 1000 2250 225 0
Adquisiciones, mobiliarios y materiales Unidades 25 72 288 0
Fuente: Oficina Regional de Archivo-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 88: Actividades de la Dirección Regional de Archivo
La Dirección Regional de Archivos de Apurímac, para el cumplimiento de sus funciones para el
año 2016, contó con presupuesto insuficiente de la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios, atendiendo su funcionamiento con Recursos Directamente Recaudados.
Carece de Infraestructura física propia, para organizar la documentación que se mantiene en
custodia.
218 | P á g i n a
3.16.5 Sub Gerencia de Promoción Social
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades relacionadas a la Sub Gerencia de Promoción Social de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, que es el órgano responsable de coordinar, concertar, conducir, ejecutar y
supervisar programas, planes y proyectos de desarrollo social y la de dirigir coordinar,
supervisar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo de las Direcciones
Regionales Sectoriales de: Educación, Salud, Trabajo y Promoción Social y Vivienda, con el
propósito de contribuir al bienestar de la población de la Región de Apurímac, así mismo
promover la inversión privada en materia de educación, salud , vivienda.
F2-Actividades: CUADRO N° 58 de la Sub Gerencia Promocion Social –Gerencia Desarrollo Social
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% DE EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Monitoreo y seguimiento del programa presupuestal sector Salud:
Convenio cápita SIS Reunión 2 2 100 0
Aprende Saludable Reunión 7 7 100 0
Monitoreo y seguimiento de programas presupuestales del sector educación:
PELA , ACCESO Acción 2 2 100
0
Aprobación del Plan Regional para enfrentar la anemia infantil en edad temprana
Documento 1 1 100
0
Monitoreo y seguimiento del Plan Regional Desarrollo Infantil temprano - DIT
Reunión 10 10 100
0
Fuente: Sub Gerencia de Promoción Social-G. D. Social: Memoria anual 2016
3.16.6 Sub Gerencia de Inclusión Social
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia de Inclusión Social realizadas durante el
año 2016, están relacionadas con la Formulación, aprobación y evaluación de las políticas en
materia de igualdad de oportunidades de su competencia, Coordinación de los programas de
igualdad de oportunidades con equidad de género. Formular políticas, regular, dirigir,
ejecutar promover, supervisar y controla las acciones orientadas a la prevención de la
violencia política, familiar y sexual, entre otras de acuerdo a su competencia.
F2-Actividades: CUADRO N° 59 de la Sub Gerencia de Inclusion Social –Gerencia Desarrollo Social
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% DE EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Realizar visitas para inspeccionar el desempeño de las organizaciones que protegen del adulto Mayor
N° Visitas 7 1 14 6
Foro para reactivar la Red del Adulto Mayor
Eventos 03 01 33 2
219 | P á g i n a
Viajes de Identificación de organizaciones de personas adultas mayores de Apurímac
N° viajes de identificación
10 1 10 9
Formulación del Plan Regional del Adulto Mayor así como el plan de trabajo
Plan 10 1 10
Proyecto con código SNIP articulados al Plan Regional de las personas adultas mayores, aprobados en el presupuesto participativo
Estudio 01 0 0 1
Reactivación de la Mesa de Identidad de la Regional Apurímac – MIRA
RER aprobada 01 1 100 0
Implementación de la Ordenanza Regional de creación del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes - CCONNA
CCONNA 08 02 25 6
Gestión para la creación de la Oficina Regional del RENIEC
Documento 01 01 100 0
Participación de niño / adolescentes en Asamblea del CCONNA Lima
Informe 01 01 100 0
Foro regional alcances del Plan Nacional de Igualdad de Género, Balance y Perspectivas Plan Regional al 2021
Evento 01 01 100 0
Formulación del Decreto Regional que Reglamenta la Ordenanza Regional de cumplimiento de los deudores alimentarios morosos
Decreto Regional
01 01 100 0
Formulación y Aprobación que crea la instancia Regional de Concertación de la Región Apurímac para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Ordenanza Regionales
01 01 100 0
Tramites de transferencia dentro del programa REPARED en educación: de padres a hijos y nietos
Certificados 60 80 133 0
Campañas de Rehabilitación Física a personas con discapacidad
Campañas 07 07 100 0
Norma que declare de interés regional la trata de personas como un problema regional
Ordenanzas Regionales
01 01 100 0
Fuente: Sub Gerencia de Inclusión Social-G. D. Social: Memoria anual 2016
La Aldea Infantil VIRGEN DEL ROSARIO de Abancay
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas de la Aldea Infantil Virgen de Rosario de Abancay, que tiene por
finalidad, brindar atención social integral a los menores y adolescentes en orfandad total,
peligro moral, abandono material y extrema pobreza; proporcionándoles, la oportunidad de
crecer en un ambiente de hogar, para que concluido su ciclo de permanencia en la aldea, se
integre al medio familiar y social, en forma positiva y productiva.
220 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 60 de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Velar por el bienestar de los trabajadores, supervisar y evaluar permanentemente el cumplimiento de las funciones asignadas a los distintos hogares.
informes 8 9 113 0
Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar el correcto desarrollo de las actividades dentro de la aldea infantil.
documentos 48 50 104 0
Elaboración de documentos de gestión de la aldea infantil virgen del rosario
informes 2 5 250 0
Fuente: Aldea Infantil Virgen del Rosario Abancay-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 89: Actividades de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social
Concurso de pintura llevado acabo con los menores albergados y el club de leones del cusco
Se plantó flores en los jardines de la institución gracias a la gestión con el municipio por las flores
En el periodo 2016 se realizó actividades que no estuvieron dentro de las actividades
programadas de la institución y por ello se tuvo que realizar, por la misma necesidad que se tiene
en su formación y cuidado de los menores albergados
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
Del programa presupuestal: 0117 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en
presunto estado de abandono, siendo la Aldea Infantil “Virgen del Rosario de Abancay de la
Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac, la unidad ejecutora, a
continuación se detallas las metas físicas y programas y ejecutadas, y se detallan a
continuación.
F3-Programas: CUADRO N° 110 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 0117 Atención niños abandonados
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA CANT. TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC.
AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC. PPTAL 2016
% DE EJEC.
221 | P á g i n a
Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado
niños, niñas y
adolecentes
95 25 37 148 0 204/82 57893 57872 100
Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector
niños, niñas y
adolecentes
55 30 39 130 0 20482 57893 57872 100
Fuente: Aldea Infantil Virgen del Rosario Abancay-G. D. Social: Memoria anual 2016
Ilustración N° 90: De las actividades PP 0117 Atención niños abandonados
Celebración de bautizo de los menores albergados. Labores de cuidado de plantas
3.17 De las Gerencias Sub Regionales:
3.17.1 Gerencia Sub Regional de Andahuaylas
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
Del área de Transporte y comunicaciones Chanka.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco - San
Juan de Kula del distrito de San Antonio de cachi, provincia de Andahuaylas - Apurímac. Con
código SNIP 258158, que involucra a 3 790 de población directamente beneficiaria y cuya
ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 61: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas– PIP 258158
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2017
PIA 2016
PIM 2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,978,107.00 670,345.00 - 3,307,762.00 3,117,562.00 94% 190,200.00
TOTAL 3,978,107.00 670,345.00
3,307,762.00 3,117,562.00 94% 190,200.00
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
222 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 62: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas – Mejoramiento camino PIP 258158
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. 2016 % EJEC 2016
INFRAESTRUCTURA KM 22.5 0 22.5 22.5 100% 0%
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Ilustración N° 91: –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas -PIP 258158
Actividades de proyecto en el 2016, consistió en la implementación de obras preliminares, de
movimientos de tierras, de construcción de pavimentos, de construcción de obras de arte y
drenaje (puente, alcantarillas, Baden, muro de contención, pases de agua), todos ejecutados al
cien por ciento. Así mismo se implementó con señalización, se mitigo el impacto ambiental y se
desarrollaron las respectivas capacitaciones.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de caminos vecinales de acceso a los
centros poblados de Pampamarca y Luis Pata, distrito de talavera - Andahuaylas - Apurímac.
Con código SNIP 278962, que involucra a 5 500 de población directamente beneficiaria y cuya
ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 63: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento de caminos vecinales, centros poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas– PIP 278962
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 % EJEC.
2016 SALDO
PPTAL 2017 PIA
2016 PIM 2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO 4,818,370.00 752,356.00 - 4,066,014.00 3,512,723.00 86.40% 553,291.00
TOTAL 4,818,370.00 752,356.00 - 4,066,014.00 3,512,723.00 86.40% 553,291.00
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 64: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. –Mejoramiento de caminos vecinales, centros poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas PIP 278962
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. 2016
% EJEC 2016
INFRAESTRUCTURA KM 30.5 0 30.5 25.92 85% 4.58
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
223 | P á g i n a
Ilustración N° 92: Construcción
De las actividades del proyecto se realiza el corte del terreno en material semi compacto, corte
en roca fija y suelta en sus totalidad, el perfilado y compactado de sub rasante al 90%, afirmado
al 60%, ejecución de obras de arte al 75%, y construcciones de pontones.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-
Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y
Santa Maria de Chicmo, provincia de Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 277699, que
involucra a 3 317 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 65: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y
Santa María de Chicmo – Andahuaylas – PIP 277699
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.
PPTAL 2016 % EJEC.
2016 SALDO PPTAL
2017 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 2,645,703.63 - 1,000,000.00 1,000,000.00 985,943.45 98.59% 1,659,760.18
TOTAL 2,645,703.63 - 1,000,000.00 1,000,000.00 985,943.45 98.59% 1,659,760.18
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 66: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo –
Andahuaylas -PIP 277699
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC. 2017 PROGR.
2016 EJEC. 2016
% EJEC 2016
INFRAESTRUCTURA KM 20.5 0 7KM 6.15KM 30% 70%
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
224 | P á g i n a
Ilustración N° 93: Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo – Andahuaylas -PIP 277699
Actividades del proyecto que se realizan, corte y ampliación de ancho de vía a 4.50m,
construcción de plazoleta de cruce de cada 500m. Mejoramiento a nivel de afirmado de 20+540
km. de vía. Construcción de badenes (31 unidades) de c° s°. Construcción de 65 unidades de
alcantarillas de tmc, 24” con cabezas de c° en la entrada y salida. Construcción de 01 puente de
10 mt de luz de c°, construcción de 01 pontón de 5 mt de luz de c°, construcción de muro de
contención 44 mt de long. de c° c°, construcción de cunetas tipo triangular 1=20.54km,
señalización preventiva, informativas, reguladoras, capacitación, mitigación.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal
Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca, del
distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 293898, que
involucra a 8 601 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración
directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 67: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento y
rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2017 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 7,203,330.78 - 1,000,000.00 168,205.00 168,203.65 100% 7,035,127.13
TOTAL 7,203,330.78 - 1,000,000.00 168,205.00 168,203.65 100% 7,035,127.13
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 68: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. - Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP
293898
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016 PROGR. 2016 EJEC. 2016
% EJEC 2016
OTROS (EXP. TECNICO) EXPEDIENTE 1 0 168,203.65 168,203.65 100% 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
225 | P á g i n a
Ilustración N° 94:- Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898
Actividad del proyecto al diciembre del 2016, ha culminado con la elaboración del expediente
técnico aprobado.
El proyecto de inversión denominado: Creación de veredas y pavimentación Asfáltica en
caliente desde puente colonial - av. los libertadores - hasta puente Suylluacca, distrito de San
Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 2280911, que involucra a 40 413 de
población directamente beneficiarios y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 69: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Creación de veredas y pavimentación Asfáltica en caliente desde puente colonial - av. los libertadores - hasta puente Suylluacca-
Andahuaylas - PIP 2280911
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2017 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 7,102,803.00 - 800,000 221,964.00 - - 7,102,803
TOTAL 7,102,803.00 - 800,000 221,964.00 - - 7,102,803
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
El expediente técnico se encuentra en evaluación en el CRAET del gobierno regional de Apurímac.
De las ACTIVIDADES.-
De la Sub Dirección de circulación terrestre, de la Gerencia Sub Regional de Andahuaylas.
Cuyas principales funciones son: autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de
servicios de transporte terrestre de personas y de carga, emitir licencias de conducir,
educación vial, permisos de circulación de vehículos sin placa, de acuerdo a lo que establezca
la normatividad vigente.
226 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 61 de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROG.
CANTIDAD EJECUTADA
%EJECUCION SALDO DE
EJECUCION
EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR UNIDADES 5000 4869 97.38% -131
CAPACITACION A LOS CONDUCTORES PERSONAS 657 657 100% 0
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
TARJETAS 11 11 100% 0
OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN TARJETAS 19 19 100% 0
OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES POR VIAJE
AUTORIZACIONES
123 123 100% 0
OTORGAMIENTOS DE TARJETAS DE MERCANCIAS UNIDADES 139 90 90% -49
OPERATIVOS INOPINADOS DE FISCALIZACION OPERATIVO 2000 1877 94% -123
LUGARES DE INTERVENCION ACCION 07 07 100% 0
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA PERSONAL 4 2 50% -2
CAPACITACION DE SEGURIDAD VIAL PERSONAS 2000 3856 193% 1856
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Ilustración N° 95: Actividades de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
Durante el 2016 se han logrado cumplir con las metas trazadas, en la emisión de licencias de
conducir al 97.38%. Incentivamos las relaciones humanas dentro del ámbito laboral socializando
a cada trabajador para un buen desempeño y así buena atención al ciudadano o usuario.
Captación de los ingresos en recursos directamente recaudados, entrega de los certificados
vehicular transporte terrestre de mercancías en general y privado. Detectar las infracciones por
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente. Charlas de
capacitación en educación vial a escolares de nivel primario, segundario de la sub región.
De las actividades de la Sub Dirección de telecomunicaciones, de la Gerencia Sub Regional de
Andahuaylas. Cuyas principales funciones son: Programar proyectos de apoyo a la
comunicación comunal (CPACC), ejecutando la reparación y mantenimiento de las estaciones
de radio (radio nacional), televisión (TV PERÚ), dentro de las provincias de Andahuaylas y
Chincheros.
227 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 62 de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROG.
CANTIDAD EJECUTADA
%EJECUCION SALDO DE
EJECUCION
MANTENIMIENTO Y REPACION DE ESTACIONES DE RADIO Y TV, ANDAHUAYLAS -CHINCHEROS
ACCIÓN 108 87 80.56% -21
CAPACITACION A OPERADORES DE RADIO Y TV - COMUNAL
PERSONA 108 87 81% -21
EVENTOS DE CAPACITACION ACCIÓN 50 76 152% 26
FORO REGIONAL ACCION 1 1 100% 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Ilustración N° 96: Actividades de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
De las 108 estaciones de radio y televisión existentes dentro de las provincias de Andahuaylas y
chincheros, se logró visitar y atender a 87 estaciones, alcanzando el 80.56%. Se implementó el
taller de telecomunicaciones, a la fecha se tiene la capacidad, instalada de reparar las estaciones
que así lo requieran, lógicamente con el personal técnico. Se realizó en la ciudad de Andahuaylas
el I foro regional: “el desarrollo de las comunicaciones, las antenas y la salud”, en coordinación
con el mtc. El personal de telecomunicaciones recibió las capacitaciones organizadas y
convocadas por el ministerio de transportes y comunicaciones en la ciudad de Lima, Huancayo y
Abancay.
De las Sub dirección de administración, de la Gerencia Sub Regional de Andahuaylas. Cuya
principal función es: encargado de administrar los recursos humanos, materiales,
económicos, financieros y patrimoniales y de conducir la ejecución presupuestaria. Con el fin
de apoyar oportuna y eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas de los
sistemas que operan.
228 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 63 de la Sub Dir. Administracion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROG.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Propuestas de normas directivas para el buen funcionamiento de la gestión adm.
acción 12 12 100% 0
Administrar y regular la capacitación y utilización de los recursos financieros
acción 12 12 100% 0
Asesoramiento y supervisión administrativo acción 12 12 100% 0
Declarar PDT 621 unidad 12 12 100% 0
Declarar coa - SUNAT unidad 12 11.8 98% -0.2
Declarar DAOT del 2015-sunat unidad 1 1 100% 0
Formulación y elaboración de los EE.FF unidad 4 3.5 88% -0.5
cumplimientos de aplicaciones y normas contables acción 12 12 100% 0
Evaluar y velar por el cumplimiento de aplicaciones de normas reguladores de abastecimiento
acción 12 12 100% 0
Control permanente de los muebles e inmuebles acción 12 12 100% 0
Elaboración de orden de compra y orden de servicio documentos 2000 1717 86% -283
Servicios Básicos , alquileres y otros para el cumplimiento de los objetivos
acción 12 12 100% 0
Elaboración y tramite de la planilla de incentivo a la productividad - CAFAE
planilla 12 9 75% -3
Elaboración de procesos de licitaciones planilla 33 28 85% -5
Capacitación al personal de la institución acción 4 2 50% -2
Realización de acción de control unidad 12 9 75% -3
Realización de inventario anual unidad 1 1 100% 0
Emisión de cheques de cancelación a diversas ordenes cheques 1250 880 70% -370
Elaboración de comprobantes de pago (compra, servicio y planilla)
acción 1600 2000 125% 400
Presentación de informes de los ingresos financieros documentos 12 12 100% 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Los tramites que ingresaron a la sub dirección de administración – DSRTC-Chankas, fueron
derivados a las diferentes áreas pertinentes con eficiencia y eficacia. Se coordinó
permanentemente con las oficinas a cargo para que el pago a trabajadores y proveedores sea en
forma oportuna. Se monitoreo en forma permanente de los procesos de selección – licitación
pública, de acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones y según el plan anual de
contrataciones. Se implementó el sistema administrativo con cuaderno de registro en diferentes
áreas. Se presentaron los estados financieros del 1er, 2do, 3ro y 4to trimestre y mensual, del
2016. Se lograron las adquisiciones de bienes, servicios y obras. Servicios de contrataciones de
profesionales, técnicos y obreros para las diferentes actividades.
De las Sub dirección de asesoría jurídica, de la Gerencia Sub Regional de Andahuaylas. Cuya
principal función es: encargado del asesoramiento, sobre asuntos de carácter jurídico –
administrativo a la sub gerencia regional de transportes y comunicaciones Chanka
Andahuaylas, coadyuvando a optimizar el proceso de la toma de decisiones institucional, en
el marco de la correcta aplicación de la normatividad legal.
229 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 64 de la Sub Dir. Asesoria Juridica ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROG.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Dictamina y absuelve consultas de carácter legal y normativo Acción 200 150 75.00% -50
Elaboración de opiniones legales en diferentes asuntos, proyección de resoluciones directorales y elaboración de contratos.
Acción 50 40 80.00% -10
Elaboración y revisión de resoluciones de carácter administrativo
Acción 300 275 91.67% -25
Formular convenios y proyectos de contratas en la que intervenga la DSTC-CH
Acción 20 15 75.00% -5
Precalifica y documenta todas las etapas del procedimiento administrativo disciplinario en la DSTC-CH
Acción 10 7 90% -3
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Denuncias presentados ante el ministerio público (recomendaciones OCI). Denuncia prestados
ante el tribunal de contrataciones del estado (OSCE), (recomendaciones OCI). Elaboración de
contratos dentro del plazo de ley.
De las actividades de la Sub Dirección de caminos, de la Gerencia Sub Regional de
Andahuaylas. Cuya principal función es: encargado Actividad de mantenimiento rutinario de
la red vial departamental no pavimentada. Ejecución de obras: Mejoramiento de caminos
vecinales. Mantenimiento de maquinaria y equipos de la institución. Elaboración de proyectos
de inversión pública y expedientes técnicos. Atención emergencia transitabilidad de vías
departamentales y vecinales. En las provincias de Andahuaylas y Chincheros.
F2-Actividades: CUADRO N° 65 de la Sub Dirreccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROG.
CANTIDAD EJECUTAD
A
% EJECUCI
ON
SALDO DE EJECUCIO
N
Mantenimiento rutinario mecanizado de la red vial departamental no pavimentada en las provincias de Andahuaylas -Chincheros
km 86 86 100.00% 0
ejecución de obras unid. 3 1.9 63% -1.1
Reparación 04 maquinarias, adquisición de equipos,(prensa hidráulica, gata hidráulica, equipo de oxicorte)
unid. 4 4 100% 0
Atención emergencia como limpieza de derrumbes en las vías departamentales y vecinales durante los meses de diciembre y marzo del año siguiente, en las provincias de Andahuaylas -Chincheros
acción 17 23 135.29% -6
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
230 | P á g i n a
Ilustración N° 97: Actividades de la Sub Direccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Mantenimiento rutinario mecanizado de la red vial departamental de 86 km. El año 2016 se ha
ejecutado 03 obras de las cuales 01 se ha concluido Chillcahuaycco - san de Kula distrito San
Antonio de Cachi, la segunda obra de Pampamarca y Luispata distrito de Talavera tiene un
avance del 92 %, la tercera obra que ha iniciado el 17 de octubre tiene un avance del 39 % se ha
reparado 04 motor de maquinarias pesadas, se adquirido equipos para el taller como prensa
hidráulica, equipos de oxicorte, gatas hidráulicas y otros.
De la Sub Dirección de Planificación y presupuesto, de la Gerencia Sub Regional de
Andahuaylas.
F2-Actividades: CUADRO N° 66 de la Sub Direccion Planificacion y presupuesto ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION SALDO DE
EJECUCION
Elaboración de propuesta de la programación del presupuesto multianual
ACCION 2 2 100% 0
Elaboración de la formulación del presupuesto anual, según techo asignado
ACCION 2 2 100% 0
Evaluación de avance de gasto de presupuesto asignado a proyectos
ACCION 12 9 75% -3
Evaluación de avance de gasto de presupuesto asignado de actividades
ACCION 12 9 75% -3
Evaluación de avance de recaudación de ingresos propios
ACCION 12 10 83% -2
Evaluación del plan operativo institucional
ACCION 4 3 75% -1
Certificaciones de crédito presupuestario DOCUMENTO 1300 1150 88% -150
Modificaciones presupuestales MODIFICACION 36 56 156% 20
Participación en el comité regional de inversión
REUNION 12 12 100% 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
231 | P á g i n a
El año fiscal 2016 la dirección sub regional de transportes y comunicaciones Chanka, tuvo como presupuesto institucional de apertura, para proyectos de inversión la suma de s/.2,900,000.00. en tres proyectos de impacto financiados con recursos ordinarios. El año fiscal 2016, se logró una recaudación de s/.1,845,854.24, por la prestación de servicios. El año fiscal 2016 la dirección sub regional de transportes y comunicaciones Chanka, tuvo como presupuesto institucional modificado, para proyectos de inversión la suma de s/.7,373,776.00. en dos proyectos de impacto. Financiados con recursos por operaciones oficiales de crédito. la ejecución del gasto en el rubro recursos ordinarios a diciembre de 2016 fue del 93.22%. La ejecución del gasto en el rubro recursos por operaciones oficiales de crédito a diciembre de 2016 fue del 89.97%. La ejecución del gasto en el rubro recursos directamente recaudados a diciembre de 2016 fue del 96.87%.
De la Dirección Sub Regional de Producción Andahuaylas, de la Gerencia Sub Regional de
Andahuaylas.
F2-Actividades: CUADRO N° 67 de la Sub Direccion Producion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCIO
N
SALDO DE EJECUCION
Coadyuvar en el incremento de la productividad y e valor agregado de las Mypes industriales
Taller: Orientación para la formalización sectorial y normas técnicas (registros, sanitarios, registros de marcas, etc)
Evento 2 3 150% 0
Taller práctico: planificación y pastelería Evento 2 0 0% 100
Curso taller: envases y embalajes para industria alimentaria Evento 1 1 100% 0
Asistencia técnica en situ a Mypes en temas técnico productivos y normas técnicas.
Asistencia técnica
12 11 92% 8
Celebrar convenios con gobiernos asociativos mediante fondos concursables
Convenio 2 2 100% 0
Participación del sector manufacturero en el PBI Regional
Taller: Viabilidad de negocios asociativos mediante fondos concursables
Evento 2 2 100% 0
Taller: Sensibilización a las Mypes para participar en compras estatales (compras a mi Peru, Qaliwarma, etc)
Evento 2 1 50% 50
Promover la participación de los productores en ferias nacionales y regionales.
Feria 3 2 66.60% 43.40
Actualización de información del directorio industrial 2016 Documento 1 1 100% 0
Charla técnica: Alcances de la nueva ley 29632 que regula la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas.
Evento 2 1 100% 0
Revisar expedientes para la emisión de registros únicos 10 8 83% 17
Evaluar y cotejar las declaraciones juradas de acuerdo a norma
Informes 10 11 110% 0
Visita de monitoreo y fiscalización a usuarios de alcohol etílico.
Visitas 4 3 100% 0
Promover la formalización de las Mypes y asociaciones productivas
Taller constitución y formalización de empresas y asociaciones
Evento 2 4 200% 0
Campañas de sensibilización para la constitución de Mypes Campaña 2 1 50% 50
Elaboración de minutas de constitución de empresas y asociaciones
Documento 10 6 60% 40
Fortalecimiento de capacidades del personal de industria inherentes a la función que desarrollan
Capacitación 1 0 0% 100
Formulación de proyectos de inversión pública orientada a mejorar la actividad industrial y/o cadena productivas.
Perfil 1 1 100% 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
232 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 68 de la Sub Dir. Pesqueria ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
De las actividades del Área Zonal de Trabajo y Promoción del empleo de Andahuaylas, los
mismo que se detallan en el cuadro siguiente.
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCIO
N
SALDO DE EJECUCION
Brindar asistencia técnica a piscicultores de la provincia de Andahuaylas y Chicheros
Acta 40 35 87.50 5
Inspección técnica los centros Piscícolas de la DISUREPRO – Andahuaylas y Chincheros
Acta 40 30 75 10
Evaluación limnologia en fuetes técnicas y loticas de la provincia de Andahuaylas y Chincheros
Ficha 30 29 96.6 1
Seminarios –talleres dirigido a los piscicultores y públicos interesado en temas acuícolas en coordinación con los gobiernos locales de la provincia de Andahuaylas y Chincheros
Informe 2 5 250 0
Pasantía a los centros piscícolas de la DISUREPRO – And. Informe 2 2 100 0
Limpieza y desinfescion de Infraestructura (Bocatoma, Caja de filtro, Desarenador) C.P. Chumbao- C.P. Pacucha, C.P. Huancane
Informe 2 2 100 0
Adquisición de Ovas Embrionadas importadas de trucha arco iris.
Millar 300 100 33.3 200
Adquisición de alimento balanceado para alevinos de trucha
Kg 60 65 180.3 0
Adquisición de materiales de manejo para salas de incubación Chumbao – Pacucha.
Gbl 2 2 100 0
Transporte y siembra de alevinos de trucha en la provincia de Andahuaylas y Chincheros
Millar 270 90 33.3 180
Evaluación de lagunas sembradas con ovas, embrionadas de Pejerrey y/o alevinos de trucha en la Provincia de Andahuaylas y Chincheros
Informe 5 3 60 2
Producción de ovas embrionadas y/o larvas de pejerrey Millar 1000 866.4 86.6 133.6
Transporte y resiembra con lavas de pejerrey Millar 1000 866.5 86.6 133.5
Producción de carne de trucha en el C.P. Sucaraylla Kg 2000 4608.5 230.4 0
Extracción de pejerrey en las lagunas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros
kg 1000 1352 135.2 0
Desayunos pesqueros escolares en la provincia de Andahuaylas y Chincheros
Evento 12 8 66.6 4
Festival Gastronómico Truchicola Evento 1 0 0 1
Incentivar el consumo de productos hidrológicos de origen marino en las provincias de Andahuaylas y Chincheros
Evento 12 10 83.3 2
Acopiar información de la comercialización de productos de origen marino. Trucha, pejerrey, carpa y peces nativos
Informe 12 12 100 5
Convenios con Gobiernos Locales y/o empresas privadas para el fortalecimiento de la actividad acuícola pesquera
Convenio 10 5 50 5
Formalización de asociaciones de piscicultores y pesadores artesanales
Resolución 5 5 100 0
Inspección inopinadas en la laguna de Pacucha Informe 153 104 67.9 49
233 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 69 de la area zonal de trabajo y promocion del empleo de Andahuaylas ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Procedimientos de inspección laboral Empresa 300 143 50 157
Orientación vocacional y profesional a estudiantes de nivel secundario
Institución educativa
10 13 100 0
Orientaciones varones y mujeres en materia de negociaciones colectivas, conciliación, liquidaciones, asesoría legal y defensa legal gratuita
Persona 1500 1539 100 0
Capacitación y orientación en régimen laboral en micro y pequeñas empresas.
Microempresa 150 163 100 0
Acercamiento empresarial Empresa 24 50 100 0
Bolsa de trabajo Persona 120 257 100 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Ilustración N° 98: Actividades de la area zonal de trabajo y prom. Del empleo (Andahuaylas)
Esta área zonal, Inspecciona las laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo y
derechos socio laborales (Régimen D.L. 728 y Régimen especial de Construcción Civil). Realiza
Intervenciones principales e intervenciones complementarias en etapas, con ferias vocacionales,
visitas guiadas a empresas, paneles ocupacionales, charlas informativas y charla a padres de
familia. Realiza la Labor de Asesoría Legal Gratuita, Conciliación, Liquidaciones y Defensa Legal
Gratuita. Capacitación a empresas bajo el Régimen laboral del D.L. 728 (Régimen privado).
Realiza las Visitas a las empresas con la finalidad de generar bolsa de trabajo.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
La DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA-
ANDAHUAYLAS, es la Unidad Ejecutora del programa presupuestal: Acceso y uso adecuado de
los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados, las metas físicas
programadas y ejecutadas durante el 2016, se muestra en el siguiente cuadro.
234 | P á g i n a
F3-Programas: CUADRO N° 111 Metas ejecutadas Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016
PIM 2016
EJEC PPTAL 2016
% DE EJEC.
MANTENIMIENTO Y REPACION DE ESTACIONES DE RADIO Y TV, ANDAHUAYLAS -CHINCHEROS
ACCION 108 108 87 80.56 -21 30000 30000 30000 100
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
Ilustración N° 99: De las actividades -Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas)
Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable
mediante concurso en zonas focalizadas del conglomerado de proyectos de apoyo a la
comunicación comunal (CPACC).
La DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA-
ANDAHUAYLAS, es la Unidad Ejecutora del programa presupuestal: Reducción del costo,
tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, las metas físicas programadas y ejecutadas
durante el 2016, se muestra en el siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 112 Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka –Andahuaylas)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
CAMINO DEPARTAMENTAL Y CON MANTENIMIENTO VIAL
KM 120 120 90 75 -30 951,674.00 1,252,424.00 1,176,297.00 94
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES
LICENCIA
5000 5000 4500 90 -500 100,716.00 238,376.00 236,258.00 99.3
Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016
235 | P á g i n a
Consiste en el mantenimiento rutinario de red vial departamental no pavimentada. Emisión de
licencia de conducir de clase A.
Ilustración N° 100: De la Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional
Transportes y Chanka –Andahuaylas)
3.17.2 Gerencia Sub Regional Antabamba
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. de
nivel primario N° 54259 de la localidad de Huaquirca, distrito de Huaquirca -Antabamba
Apurímac. Con código SNIP 279826, que beneficiara a 1 436 de población y cuya ejecución se
dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 70: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
220,224.00 2,112,099.11 1,500,000.00 1,352,699.21 99.98% 342.79
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 220,224.00 2,112,099.11 1,500,000.00 1,352,699.21 99.98% 342.79
Fuente: Gerencia Sub Regional Antabamba: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 71: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826
COMPONENENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD TOTAL
METAS EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. 2016
% EJEC. AL 2016
Suficiente infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria
Glb 1 1 1 1 99.89% 0
Suficiente equipamiento y mobiliario. Glb 1 1 1 1 99.87% 0
Suficientes capacitaciones al docente. Glb
1 1 1 1 100% 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Antabamba: Memoria anual 2016
236 | P á g i n a
Ilustración N° 101 Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826
3.17.3 Gerencia Sub Regional Aymaraes
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios educativos del instituto
de educación superior tecnológico publico Chalhuanca, distrito de Chalhuanca, provincia
Aymaraes - Apurímac. Con código SNIP 329710, que involucra a 1 240 de población y cuya
ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 72: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 329710
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL
DEL PIP
EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
%EJEC.
2016
SALDO
PPTAL
2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 4,023,625 2,884,467.47 322,231.37 3,206,698.84 79.70 816,926.04
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 4,023,625 2,884,467.47 - 322,231.37 3,206,698.84 79.70 816,926.04
Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Transparencia MEF 2016.
F1-Proyectos: CUADRO N° 73: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
META
EJEC.AL
2015
METAS FISICAS
SALDO DE
EJEC.2016 PROG.2016 EJEC.AL
2016
%EJEC.AL
2016
INFRAESTRUCTURA Global 2,956,761.32 2,884,467.47 322,231.37 3,206,698.84 108.45
MITIGACION Global 43,832.84 43,832.84
CAPACITACION Global 80,502.00 80,502.00
OTROS Global 1,066,863.56 249,966.13 23.43 816,926.04
Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Memoria anual 2016
237 | P á g i n a
Ilustración N° 102: Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710
El sistema estructural empleado para el diseño de todos los bloques es mediante "pórticos de
concreto armado" apoyados sobre zapatas aisladas conectadas mediante vigas de conexión. La
cobertura empleada será de teja andina apoyada en tijerales metálicos de tubo LAC. El sistema
de abastecimiento de agua para el presente proyecto será directo desde la red pública existente.
El sistema de desagüe será por gravedad, siendo las aguas servidas evacuadas por una red de
tuberías de desagüe y de cajas de registro proyectadas que conducirán a la red del colector
principal.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta de servicios de salud del
hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento Categoria I-4), provincia de
Aymaraes, departamento de Apurímac. Con código SNIP 13340, que involucra a 32 786 de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 74: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 13340
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL DEL
PIP
EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
%EJEC.
2016
SALDO
PPTAL
2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 8,091,887.40 5,003,054.45
3,088,832.95 3,088,832.95 100
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 8,091,887.40 5,003,054.45 - 3,088,832.95 3,088,832.95 100
Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Transparencia MEF 2016.
238 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 75: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento Hospital PIP 13340
COMPONENTES DEL
PROYECTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
META
EJEC.AL
2015
METAS FISICAS
SALDO DE
EJEC.2016 PROG.
2016 EJEC.AL 2016
%EJEC.AL
2016
INFRAESTRUCTURA Global 2,016,228.29
2,016,228.29 100
MITIGACION Global 25,000.00
25,000.00 100
CAPACITACION Global 59,421.38
59,421.38 100
OTROS Global 2,902,404.78
2,902,404.78 100
Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Memoria anual 2016
Ilustración N° 103: de la oferta de servicios de salud del hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento Categoría I-4)PIP 13340
El proyecto considera las siguientes áreas de atención: Bloque I ; Unidad de Administración,
Unidad de consulta externa, Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento. Bloque II; Unidad de
tratamiento, Unidad de centro obstétrico y quirúrgico y Bloque III; Unidad de servicios generales
(primer piso), Unidad de vivienda (segundo piso).
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención
del centro de salud Yanaca, distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes - Apurímac. Con código
SNIP 213803, que involucra a 1 182 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 76: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 213803
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL DEL
PIP
EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
%EJEC.
2016
SALDO
PPTAL
2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 1,896,693.39 738,599.28 1,063,044.18 1,801,644.18 94.99 95,049.21
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 1,896,693.39 738,599.28 1,063,044.18 1,801,644.18 94.99 95,049.21
Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Memoria anual 2016
239 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 77: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento C.S. Yanaca PIP 213803
COMPONENTES DEL
PROYECTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
META
EJEC.AL
2015
METAS FISICAS
SALDO DE
EJEC.2016 PROG.2016 EJEC.AL
2016
%EJEC.AL
2016
INFRAESTRUCTURA Global 1,489,651.07 738,599.28 1,801,644.18 120.94
MITIGACION Global 7,288.09 7,288.09
CAPACITACION Global 7,000.00 7,000.00
OTROS Global 392,754.23 392,754.23
Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Memoria anual 2016
Ilustración N° 104: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención del centro de salud Yanaca –Aymaraes -PIP 213803
Bloque A; construcción en dos niveles: primer nivel ambientes para consulta externa y
laboratorio clínico, segundo nivel: ambientes para unidad administrativa. Bloque B; construcción
en un nivel para la unidad de servicios generales. Bloque C; construcción en un nivel destinado a
la sala de demostraciones. Además contempla la construcción de un tanque cisterna y elevado,
cerco perimétrico y veredas hacia la fachada principal.
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas por la Gerencia Sub Regional de Aymaraes, según las funciones
de Supervisar, controlar y seguimiento del proceso constructivo de las obras que encarga la
sede central del Gobierno Regional a esta Unidad Operativa. Apoyo técnico y asesoramientos
a las diferentes instituciones y sociedad civil del ámbito provincial, y otros que le asigna la
Gerencia Sub Regional de Aymaraes.
240 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 70 de la Gerencia Sub Regional Aymaraes
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Mejoramiento de los servicios educativos del instituto de educación superior tecnológico público de Chalhuanca, provincia de Aymaraes
Global 1 1 79.70 816,926.04
Mejoramiento de la oferta de servicios de salud del hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento categoría i-4) provincia Aymaraes- Apurímac.
Global 1 1 100
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención del centro de salud Yanaca, distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes- Apurímac.
Global 1 1 94.99 392,754.23
Actividades diversas como oficina técnica de la gerencia sub regional de Aymaraes
Global 1 1 100
Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Memoria anual 2016
Ilustración N° 105: Actividades de la Gerencia Sub Regional Aymaraes
Se sugiere que la transferencia financiera a esta unidad operativa debe ser en forma oportuna,
preferentemente a inicios del ejercicio presupuestal; además debe de consignarse un monto
definido y coherente que le corresponde como entidad descentralizada del Gobierno Regional de
Apurímac.
3.17.4 Gerencia Sub Regional Cotabambas
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta de servicios educativos del
nivel inicial escolarizado de las I.E.I de las c.c. de Antuyo, Allahua, Chullupata, Hualluyo,
241 | P á g i n a
Punapampa, Ocrabamba, Payancca y Punapampa, del distrito de Tambobamba, provincia
de Cotabambas – Apurímac. Con código SNIP 171152, que beneficiara a 120 alumnos siendo
la población beneficiaria cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 78: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 171152
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 11,228,142.39
7,807,520.32 0.00 7,814,185.00 7,807,520.32 69.54% 3,420,622.07
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 1,546,917.00 1,435,063.18 92.77% 111,853.82
TOTAL 9,242,583.50 81.15% 111,853.82
Fuente: Gerencia Sub Regional Cotabambas: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 79: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento IEI PIP: 171152
COMPONENENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016 EJEC. 2016 % EJEC. AL 2016
INFRAESTRUCTURA / COSTO DIRECTO 94% 6% 6% 100% 0%
Aula pedagógica M2 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00%
Sala de usos múltiples (sum) M2 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00%
Deposito material educativo M2 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00%
Dirección M2 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00%
Tópico M2 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00%
Deposito material educativo M2 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00%
Cocina M2 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00%
Depósito de alimentos M2 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00%
SS.HH. Niños y niños M2 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00%
SS.HH. Docentes M2 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00%
Cuarto de limpieza M2 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00%
Vivienda docente M2 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00%
Patio de honor M2 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00%
Área de juegos infantiles M2 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00%
Muro de contención ML 555.36 410.56 0.00 0.00 0.00%
Drenaje de aguas pluviales ML 742.14 690.40 0.00 0.00 0.00%
Rampas y veredas M2 2318.73 2,388.32 0.00 0.00 0.00%
Cerco perimétrico del terreno ML 1102.44 971.36 0.00 0.00 0.00%
Pozo biodigestor M2 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00%
Sistema de media tensión GLB 6.00 0.00 6.00 6.00 100.00%
GASTOS GENERALES GLB 8.00 94% 6% 6% 100% 0%
SUPERVISION DEL PROYECTO GLB 8.00 100% 0% 0% 100% 0%
MITIGACION AMBIENTAL GLB 8.00 0% 100% 100% 100% 0%
CAPACITACION GLB 8.00 0% 100% 100% 100% 0%
GESTION DEL PROYECTO GLB 1.00 100% 0% 0% 100% 0%
LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 0% 100% 0% 0% 100%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 8.00 0% 100% 100% 100% 0%
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 100% 0% 0% 100% 0% Fuente: Gerencia Sub Regional Cotabambas: Memoria anual 2016
242 | P á g i n a
Se plantea la Construcción de una nueva infraestructura educativa sismo resistente mediante
sistema mixto (pórtico y placas de concreto armado, con estructura de techo metálica y
cobertura de teja andina , tabiques, con muro de ladrillo KK, tarrajeos e independientemente
estructuralmente ),Comprende la construcción de 08 Aula, 08 Direccion,08 SS.HH Docentes ,08
Tópicos ,08 Deposito de Alimentos,08 Cocinas,08 Deposito de materiales educativos ,08 Salas de
uso múltiple, 16 SS.HH. Niñas/Niños,08 Cuarto de limpieza, 08Vivienda de Docentes,08 patios,08
Áreas de juegos ,08Areas Verdes, Huertos, cerco perimetrico,08 pozos sépticos y muro de
contención, adquisición de Equipos y Mobiliario y capacitación a los docentes.
Ilustración N° 106: Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152
I.E.I. N° 852 PAYANCA I.E.I. N° 853 HUALLUYO
I.E.I. N° 847 LLACTACUNCA I.E.I. N° 758 CHULLUPATA
Ilustración N° 107 Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152 (2)
I.E.I. N° OCRABAMBA I.E.I. N° PUNAMPAMPA
243 | P á g i n a
I.E.I. N° ALLAHUA I.E.I. N° 855 ANTUYO
De las ACTIVIDADES.-
De las actividades de la Gerencia Sub de Cotabambas.
F2-Actividades: CUADRO N° 71 de las metas fisicas programas y ejecutadas PIP IEI Tambobamba
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION SALDO DE
EJECUCION
INFRAESTRUCTURA / COSTO DIRECTO
100 0
SISTEMA DE MEDIA TENSION UND 6 6 100 0
MITIGACION AMBIENTAL GLB 8 8 100 0
CAPACITACION GLB 8 8 100 0
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 8 8 100 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Cotabambas: Memoria anual 2016
Las metas física ejecutadas en el 2016 del proyecto: “Mejoramiento de la oferta de servicios
educativos del nivel inicial escolarizado de la IEI de las c.c. de Antuyo, Allahua, Chullupata,
Hualluyo, Llactacunca, Ocrabamba, Payacca y Punapampa del distrito de Tambobamba.
provincia de Cotabambas. Región Apurímac". Fueron el Sistema de Media tensión, los
componentes de Capacitación, Equipamiento y Mobiliario.
Ilustración N° 108: Actividades del mejoramiento IEI Tambobamba
244 | P á g i n a
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
La Gerencia Sub Regional de Cotabambas, Ejecuta el programa presupuestal: 091 -
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de
la educación básica regular, Acceso y uso adecuado de los revisión públicos de
telecomunicaciones e información asociados a esta, muestra sus metas físicas programadas y
ejecutadas durante el 2016, ver siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 113 Metas físicas programadas y ejecutadas Gerencia Sub. Regional Cotabambas
DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC. AL
2016
SALDO DE EJEC 2016
PIA 2016
PIM 2016 EJEC.
PPTAL 2016
% DE
EJEC.
INFRAESTRUCTURA / COSTO DIRECTO
INSTITUCION
8 8 8 100 0.00 0.00 7,814,185.00
7,807,520.32
0.999
SISTEMA DE MEDIA TENSION UND 6 6 6 100 0.00
0.00 1,546,917.00
1,435,063.18
0.93
MITIGACION AMBIENTAL GLB 8 8 8 100 0.00
CAPACITACION GLB 8 8 8 100 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
GLB 8 8 8 100 0.00
Fuente: Gerencia Sub Regional Cotabambas: Memoria anual 2016
245 | P á g i n a
Ilustración N° 109: De las actividades programadas Gerencia Sub Regional Cotabambas
La implementación del "Sistema de Utilización de Uso Exclusivo en Media Tensión 22.9 KV Monofasico Bifiliar de la I.E.I. Antuyo - Allahua - Chullupata - Hualluyo - Ocrabamba y Punampampa".
Taller de Fortalecimiento de capacidades a los docentes de la influencia del proyecto “Mejoramiento de la oferta de los Servicios Educativos de Nivel Inicial Antuyo, Allahua, Chullupata, Hualluyo, Ocrabamba, Payancca, Punapama y Llactacunca".
El Programa Presupuestal tiene como resultado específico el incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, a
través de productos que atienden nuevos servicios educativos e instituciones, docentes y
personal técnico formado para la atención en nuevos servicios educativos con condiciones
suficientes para la atención.
Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra
la participación activa de los tres niveles de gobierno.
3.17.5 Gerencia Sub Regional Chincheros
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y ampliación del sistema de riego valle
del Rio Pulcay en el distrito de Huaccana, provincia de Chincheros - Apurímac. Con código SNIP
49961, que beneficiara a 1 000 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 80: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 249961
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 4,914,446 4,156,299 0 300,000 174,186 4% 458,147
TOTAL 4,914,446 4,156,299 0 300,000 174,186 4% 458,147
Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
246 | P á g i n a
Ilustración N° 110: Mejoramiento y ampliación del sistema de riego valle del Rio Pulcay- Chincheros– PIP 249961
Metas: 02 captaciones, 03 desarenadores, 9.214km de mejoramiento y ampliación de
conducción, 01 reservorio, 267m de sifón, 39 tomas laterales, 05 cajas de inspección, 02 cámaras
de ingreso, carga y salida, 01 dado de anclaje, 13 válvulas de limpia, 01 válvula de aire, 03 pases
aéreos, 05 pases vehiculares, 03 pasarelas peatonales, 02 muro de contención, 39,000m3 de
encausamiento dos márgenes, capacitación y mitigación ambiental.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de las instalaciones y atención del
mercado de abastos de Uripa 2da etapa, distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros -
Apurímac. Con código SNIP 261561, que beneficiara a 11 436 de población y cuya ejecución se
dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 81: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 261561
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 8,886,207 5,942,492 0 0 0 0% 2,943,714
TOTAL 8,886,207 5,942,492 0 0 0 0% 2,943,714 Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
Ilustración N° 111: – Mejoramiento de las instalaciones y atención del mercado de abastos de Uripa 2da etapa, distrito de Anco Huallo -Chincheros -PIP 261561
247 | P á g i n a
Mejoramiento de infraestructura del mercado de abastos y equipamiento del mercado de
abastos: construcción de placas, muros y tabiques de albañilería, cisterna, tanque elevado,
veredas, rampas, escaleras, estructuras metálicas, sistema de aguas pluviales, parapeto.
Acabados de cielo raso, revoques y enlucidos, pisos y pavimentos, zócalos y contrazocalos,
pintura, puertas, ventanas y en vidrios de 362 stands o puestos de venta. Instalaciones sanitarias,
sistema de agua fría y contra incendios, sistema de aguas pluviales. Instalaciones eléctricas.
Equipamiento e implementación con mobiliario. Capacitación a los comerciantes en su
formalización ante entidades del estado y en ventas. Gastos Generales. Supervisión. exp.
Técnico.
El proyecto de inversión denominado: Instalación de riego presurizado de los valles de
Chacabamba, santa rosa y Miraflores, distrito de Ongoy, provincia de Chincheros - Apurímac.
Con código SNIP 240655, que beneficiara a 1 500 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 82: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 240655
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 %EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 6,498,216 1,799,257 3,000,000 3,359,794 3,214,762 49% 1,339,165
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 6,498,216 1,799,257 3,000,000 3,359,794 3,214,762 49% 1,339,165 Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 83: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego PIP 240655
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS
SALD EJEC. 2 PROGRA. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC. AL 2016
INFRAESTRUCTURA
GLOBAL - - 78.37% MITIGACIÓN
CAPACITACIÓN
Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
Ilustración N° 112: Instalación de riego presurizado de valles Chacabamba - PIP 240655
248 | P á g i n a
Obras provisionales campamento y almacén de obra cartel. Control planimetrico y altimetrico-
trabajos topográficos en 09 meses mejoramiento de trocha carrozable- acceso líneas de
conducción boca toma en 02 unid. desarenador en 02 unid. Línea de conducción tub. pvc en
2826.00 ml obras en red distribución red de distribucion tub pvc en 52,441.00 ml línea móvil de
riego en 350 módulos cámara de rompe presión en 107 unid caja de válvula de control-cámara
seca en 75 unid cámara de válvula de purga en 63 unid cámara de válvula de aire 34 unid
hidrantes en 350 unid reservorios construcción de reservorio de concreto armado (820 m3)
construcción de reservorio de concreto armado (907 m3) construcción de reservorio de concreto
armado (978 m3) construcción de reservorio de concreto armado (591 m3) construcción de
reservorio de concreto armado (879 m3) traslado de materiales y/o herramientas flete terrestre,
flete rural fortalecimiento de capacidades locales mitigación
El proyecto de inversión denominado: Instalación del coliseo cerrado de chincheros, provincia
de chincheros - Apurímac. Con código SNIP 227652, que beneficiara a 3 123 de población y
cuya ejecución es por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 84: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 227652
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 4,771,233.62 3,042,986 1,698,243 1,698,243 1,698,242 36% 30,005
TOTAL 1,698,243 1,698,243 1,698,242 36% 30,005
Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
Ilustración N° 113: Instalación coliseo PIP 227652
Construcción de coliseo con una capacidad de aforo 1500 personas. Expediente técnico. Entrada
principal. Capacitación y asistencia técnica. Supervisión. Gastos generales.
249 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la carretera Moyaccasa -Pulcay y rio
Pampas, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, región Apurímac. Con código SNIP
158096, que beneficiara a 4 437 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 85: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 158096
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 3,477,239.80 1,852,034 1,288,324 1,253,325 1,114,120 32% 371,881.19
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 3,477,240 1,852,034 1,288,324 1,253,325 1,114,120 32% 371,881 Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 86: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento trocha PIP 158096
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS
SALD EJEC. 2 PROGRA. 2016
EJEC. AL 2016 % EJEC. AL 2016
INFRAESTRUCTURA
GLOBAL
73.92%
MITIGACIÓN
CAPACITACIÓN Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
Ilustración N° 114: Mejoramiento de la carretera Moyaccasa -Pulcay y rio Pampas, distrito de Huaccana – Chincheros - PIP 158096
Mejoramiento de la superficie de rodadura en dos tramos: Moyaccasa Km 00+000 - Pulcay Km
26+200 y Desvío Pulcay 24+890 Km - Rio Pampas (puente proyectado) Km 31+886 (total 33.196
kms), con tratamiento de capa de revestimiento con material de cantera de acuerdo al
MDCNPBVT de 15 cms., construcción de 33.196 kms de cunetas laterales, construcción de 01
puente de 18.00 metros de longitud de concreto armado tipo viga - losa, 5 badenes de
250 | P á g i n a
mampostería, 82 alcantarillas tipo TMC de 24, 13 tajeas de tubería RIB LOC de 300mm, 3 muros
de contención de mampostería de piedra, ampliación de sección vial colocación de señales de
tránsito, desarrollo de 01 programa de capacitación para el comité vial de mantenimiento,
mitigación ambiental.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio de educación primaria en la
I.E. 54201, distrito de Huaccana - chincheros - Apurímac. Con código SNIP 204176, que
beneficiara a 2 359 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración
directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 87: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 204176
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 3,875,504.74 3,077,142 48,033 798,362 767,634.41 20% 0.65
TOTAL 48,033 798,362 767,634 20% 0.65
Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
Ilustración N° 115: Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IE. 54201- Chincheros -PIP 204176
Rehabilitación de aulas y servicios higiénicos con techo tipo losa aligerada pisos cerámicos.
Construcción de ambientes. complementarios con material noble y techo de losa aligerada:
Construcción de 01 biblioteca, 01 aula de computo, 01 dirección-secretaria y 01 deposito, 01 sala
computo, 01 aula multiuso, 01 aula de música y banda, 01 cocina -cafetín, 01 aula de idiomas, 01
auditorio. Construcción de cerco perimétrico y tribunas del campo deportivo. Implementación de
equipos y mobiliarios. Capacitación y actualización docente. Elaboración de expediente técnico.
Gastos Generales. Supervisión
El proyecto de inversión denominado: Creación de camino vecinal Chuyama - Chacchahua -
Lloccllapata, distrito de Huaccana - Chincheros - Apurímac. Con código SNIP 212100, que
251 | P á g i n a
beneficiara a 854 de población y cuya ejecución se dio da por la modalidad de administración
directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 88: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 212100
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 8,431,533.61 1,460,070 0 250,000 249,999.80 3% 6,721,463.78
TOTAL 0 250,000 250,000 3% 6,721,463.78
Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
Ilustración N° 116: Creacion de camino vecinal Chuyama- Chacchahua- Lloccllapata- Chincheros -PIP 212100
Obras preliminares 02.-movimiento de tierra 02.01.- explanaciones en 818,161.15 m3 02.02.-
afirmado en 73,946.12 m2 03.-obras de arte y drenaje 03.01.- cuneta lateral sin revestir y
revestido en 17,519.03 ml 03.02.- alcantarillas tipo i en 10 ¿unid 03.03.- alcantarillas tipo ii en 21
unid 03.04.- alcantarillas tipo mca 4.00x 4.00 (02 und) 03.05.-baden en 15 unid 03.08.-muros de
contención en 230 ml 04.-pruebas de laboratorio en 243 unid 05.-trabajos complementarios
05.01.-señalizacion en 258 unid 06.-medidas de impacto ambiental y vulnerabilidad 06.01.-
reposicion de tubería de pvc sap y obras de af en 2280 ml 06.02.-estabilizacion de taludes en
53,517.09 m2 07.-educacion ambiental en 48 unid 08.-placa recordatoria 09.-flete 09.01.-flete
terrestre 10.-costo directo 11.-gastos generales 12.-supervision 13.-componente capacitación
social 14.-expediente técnico
El proyecto de inversión denominado: Instalación de riego presurizado en las comunidades
rurales del distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros - Apurímac. Con código SNIP
253944, cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
252 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 89: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 253944
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
%EJE. 2016
SALDO PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 5,263,172.00 1,507,488 1,900,000 2,286,399 2,116,251.42 40% 1,469,284.83
TOTAL 5,263,172 1,507,488 1,900,000 2,286,399 2,116,251 40% 1,469,284.83
Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
Ilustración N° 117: Instalación riego PIP 253944
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego. Construcción de Captación o Derivación. 12 UND.
Construcción del Canal de Conducción. 4609 ML. Construcción de Reservorios Nocturnos. 6 UND
DE 500 M3 CADA UNO. b.- Implementación con Sistema de Riego Presurizado: Construcción de
Cámaras de Carga. 27 UND. Construcción Redes Primarias y secundarias. 66,014.70 ML.
Construcción Cámaras Rompe Presiones. 42 UND Instalación de Hidrantes, mangueras y
aspersores. Construcción de Válvulas de Control. 102 UND. • Construcción de Válvulas de Purga.
116 UND. c.- Capacitación en técnicas de riego. 03 meses. d. Capacitación en técnicas de
producción agropecuaria. 03 meses e. Fortalecimiento de organizaciones de riego. 03 meses.
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades de la Gerencia Sub Regional de Chincheros, tiene como función la de gestión
administrativa está destinada netamente al pago de personal, servicios básicos, viáticos,
capacitación del personal, pago de obligaciones sociales, retribuciones y complementos en
efectivo, bienes o servicios.
F2-Actividades: CUADRO N° 72 de la Gerencia Sub. R. Chincheros
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION SALDO DE
EJECUCION
GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 394,356.00 376,746.78 95.53 17609.22
Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016
253 | P á g i n a
Ilustración N° 118: Actividades de la Gerencia Sub. R. Chincheros
La Sub Región Chincheros durante el ejercicio fiscal del 2016 ejecuto casi al 100% de la meta de
Gestión Administrativa en la cual la mayoría de los recursos de utilizo para pago de personal,
pago de servicios bacisco para su normal funcionamiento, asimismo la capacitación del personal.
3.17.6 Gerencia Sub Regional de Grau
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Instalación del servicio de agua del sistema de riego
Pumahuasi-Puiso, distrito de Micaela Bastidas, provincia de Grau, región Apurímac. Con
código SNIP 246814, que involucra a 320 habitantes que refleja la población directamente
beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 90: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246814
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUMUL. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL. 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
1’262,432.65 457,788.54 599,429.00 599,429.00 599,408.50 99.99 20.50
TOTAL 599,429.00 599,429.00 599,408.50 99.99 20.50
Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 91: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego Pumahuasi
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJECUTADA AL 2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR.
2016
EJEC. AL 2016
% EJEC. AL 2016
INFRAESTRUCTURA
Línea de conducción con tubería PVC UF NTP ISO 4422 C-7.5 160 mm.
M.L. 5,550 00 5,550 5,550 100 00
Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016
254 | P á g i n a
Ilustración N° 119: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumahuasi-Puiso, distrito de Micaela Bastidas, provincia de Grau -PIP: 246814
El proyecto se concluyó en el mes de octubre del año 2016, fue entregado a la comunidad
beneficiaria en el mes de Enero del año en curso, así mismo ya se ha entregado la pre liquidación
física y financiera.
De las ACTIVIDADES.-
De las actividades realizadas de la Gerencia Sub Regional de Grau, se realizan la Coordinación
interinstitucional a nivel de la Provincia de Grau, gestiones ante las diferentes instancias del
Gobierno Regional de Apurímac, envío de información requerida por las diferentes instancias
del Gobierno Regional de Apurímac.
F2-Actividades: CUADRO N° 73 de las actividades Gerencia Sub Regional – Provincia Grau
ACTIVIDAD
METAS FISICAS 2016
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Elaboración de documentos de gestión Institucional
Dcto. 50 40 80 20
Reuniones de Coordinación Interinstitucional a nivel provincial
Reunión 20 15 75 25
Participación en Talleres de Presupuesto Participativo
Taller 03 03 100 00
Envío de documentación y gestión ante el Gobierno Regional de Apurímac para la elaboración de Expedientes Técnicos y su financiamiento
Documento 05 05 100 00
Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016
La Sub Región Grau cuya existencia como Institución es de 31 años, durante este periodo por el
tiempo de 7 años fue una Institución Descentralizada con autonomía política, económica y
administrativa, posteriormente fue centralizada a la Sede Central de Abancay. En la actualidad es
un Órgano desconcentrado como “Unidad operativa” dependiente del Gobierno Regional de
Apurímac con una estructura orgánica funcional, cuya función principal es la ejecución de Obras
255 | P á g i n a
por Encargo, motivo por el cual SOLICITAMOS la creación de la UNIDAD EJECUTORA para contar
con autonomía de decisión y asumir las múltiples necesidades de la Provincia de Grau
compuesto por 14 distritos.
De las actividades realizadas por la Oficina de Coordinación de Obras, de la Gerencia Sub
Regional De Grau, sobre todo realizan la coordinación con la Gerencia Sub Regional de Grau
para el control y seguimiento de la ejecución de los proyectos transferidos por el Gobierno
Regional de Apurímac, visación y trámite a la Dirección de Administración de los
requerimientos de bienes y servicios, tareos y otros presentados por los Residentes de Obra
para su atención y pago, elaboración de documentos requeridos por las diferentes instancias
del Gobierno Regional como el POI, evaluación trimestral y anual del POI, Memoria anual, etc.
F2-Actividades: CUADRO N° 74 de la Oficina Coordinacion de Obras
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2 016
Dcto. 01 01 100 00
Evaluación trimestral y anual del Plan Operativo Institucional 2016
Dcto. 04 01 100 00
Elaboración de la Memoria Anual 2015
Dcto. 01 01 100 00
Control y seguimiento de la ejecución física del Proyecto: Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Pumahuasi -Puiso Distrito de Micaela Bastidas Provincia de Grau Apurímac
Viaje 20 20 100 00
Visación y trámite a la Dirección de Administración de requerimientos de bienes y servicios, tareos y otros presentados por los Residentes de Obra
Dcto. 40 40 100 00
Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016
De las actividades realizadas por la Dirección de Administración Sub Región Grau, de la
Gerencia Sub Regional de Grau, que es el Órgano de apoyo encargado de organizar, conducir,
ejecutar y supervisar la correcta aplicación de los Sistemas Administrativos: Tesorería,
Personal, Logística necesarios para para la gestión Institucional, así mismo optimizar los
recursos económicos y cuidar la correcta aplicación en concordancia a la normatividad
vigente.
256 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 75 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Velar por el cumplimiento de las Normas Administrativas
Dcto. 12 6 50 6
Apoyar a todos los Órganos en los asuntos relacionados con la Administración y Gestión
Acción 12 12 100 0
Conducir y monitorear las fases de ejecución presupuestal a través del SIAF, durante la ejecución de obras por encargo.
Dcto. 12 6 50 6
Conducir y actualizar el inventario de bienes patrimoniales
Dcto. 2 1 50 1
Elevar la rendición documentada de los gastos ejecutados en la ejecución de obras por encargo de Recursos Ordinarios (3) y FF.PP.EE. (3)
Dcto. 6 6 100 0
Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016
De las actividades realizadas por la Unidad Formuladora Sub Región Grau, de la Gerencia Sub
Regional de Grau, que Coordinar, monitorear los estudios de Pre-inversión en el ámbito
provincial.
F2-Actividades: CUADRO N° 76 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Coordinar y monitorear los estudios de Preinversión programados en el ámbito provincial.
Expediente 04 02 50 02
Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016
Los estudios de pre-inversión son de los Proyectos: “Mejoramiento del Servicio Educativo en las
Instituciones Educativas Primarias N° 54385 Señor de la Exaltación, I.E.P. N° 54621 Fidelia
Valenzuela y la I.E.P. N° 54389 Patapata del Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau Región
Apurímac” y “ Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primariode la I.E.P: 54424 Ruinas
de Pucará, I.E.P. 54391 Huichihua, I.E.P: N° 54455 Quiscabamba y la I.E.P: N° 54389 Santa Cruz
de los Distritos de Curpahuasi, Vilcabamba y Chuquibambilla, Provincia de Grau – Región
Apurímac, Código SNIP 288889
De las actividades realizadas por la Área de Logística Sub Región Grau, de la Gerencia Sub
Regional de Grau, que es el encargado de recepcionar y procesar los requerimientos de
bienes y servicios de las Obras, elaboración de cotizaciones, órdenes de compra y ordenes de
servicio y otros documentos.
257 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 77 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCIÓN
SALDO DE EJECUCIÓN
Elaboración de cotizaciones Dcto. 70 70 100 00
Elaboración de Órdenes de Compra Dcto. 40 40 100 00
Elaboración de Ordenes de Servicio Dcto. 30 30 100 00
Elaborar Actas de buena pro de cotizaciones
Dcto. 70 70 100 00
Elaborar Cuadros comparativos de cotizaciones
Dcto. 70 70 100 00
Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016
3.18 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
3.18.1 Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Mariño y Lambrama provincia de
Abancay – región Apurímac. Con código SNIP 228010, que involucra a 9 129 de población y
cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 92: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 228010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,972,891.74 3,450,241.54 1,500,000.00 1,315,700.00 1,315,671.72 99.99 28.28
TOTAL 1,500,000.00 1,315,700.00 1,315,671.72 99.99 28.28 Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 93: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 228010
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
COMPONENTE 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,648,894.00 1351310 139182 139,182 100.00 -
COMPONENTE 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2235 589.18 273.24 273 100.00 -
COMPONENTE 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1263 389.9 280 280 100.00 -
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
258 | P á g i n a
Ilustración N° 120: Recuperación forestal PIP 228010
Con el proyecto se pretende disminuir la erosión de los suelos, incrementar el caudal de las
fuentes hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad territorial, por
consiguiente el mejoramiento de los ecosistemas de los bosques.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca Pachachaca Bajo, distritos de Circa,
Chacoche y Pichirhua de la provincia Abancay – región Apurímac. Con código SNIP 246545,
que beneficiara a 6 998 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 94: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246545
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,924,360.68 3,445,933.79 1,500,000.00 1,315,700.00 1,315,659.18 99.99 40.82
TOTAL 1,500,000.00 1,315,700.00 1,315,659.18 99.99 40.82
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 95: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246545
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
COMPONENTE 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones
2,235,825.00
817920 470500 470500 100 -
COMPONENTE 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2457 349.64 443.59 443.59 100 -
COMPONENTE 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1662 676.36 280 280 100 -
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
259 | P á g i n a
Ilustración N° 121: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca Pachachaca Bajo- Abancay-PIP 246545
Este proyecto responde a la problemática de deficiente oferta forestal por consiguiente la
degradación de los recursos suelo, agua y planta en la Región Apurímac”, la misma que está
orientada al incremento de la oferta ambiental con la ampliación de instalaciones de árboles
nativos y exóticos, en un primer momento se lograra la recuperación y conservación, con el
posterior mejoramiento de áreas degradadas.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Huancaray de la provincia de
Andahuaylas – región Apurímac. Con código SNIP 228352, que beneficiara a 10 024 de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 96: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 228352
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,980,845.92 4,244,604.48 1,500,000.00 1,405,700.00 1,405,499.12 99.98 200.88
TOTAL 1,500,000.00 1,405,700.00 1,405,499.12 99.98 200.89 Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 97: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación Forestal PIP 228352
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
COMP.1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2, 192,748 997,891 532,453.41 768900 144% -236,446.59
COMP.2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2,046 682 439 467.3 106% -28.30
COMP.3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,825 0 0 0 0% -
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
260 | P á g i n a
Ilustración N° 122: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Huancaray –Andahuaylas -PIP 228352
Con el proyecto se pretende disminuir la erosión de los suelos, incrementar el caudal de las
fuentes hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad territorial, por
consiguiente el mejoramiento de los ecosistemas de los bosques.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Pincos Toxama de la provincia de
Andahuaylas – región Apurímac. Con código SNIP 246674, que beneficiara a 14 962de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 98: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246674
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
9,920,146 4,127,213.60 1,800,000 1,405,700.00 1,405,580.85 99.99 119.15
TOTAL 1,800,000 1,405,700.00 1,405,580.85 99.99 119.15
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 99: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246674
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
COMPONENTE 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,152,045 1,456,792 498610 835700 168% -337090
COMPONENTE 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2,015 1,306 569 354 62% 215
COMPONENTE 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,755 60 308 410 133% -102
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
261 | P á g i n a
Ilustración N° 123: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Pincos Toxama -Andahuaylas -PIP 246674
El Proyecto pretende desarrollar un modelo de manejo sostenido de los recursos forestales
introduciendo prácticas productivas con un manejo eficiente y recuperación de los recursos
naturales como el suelo, agua y cobertura vegetal.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca Chicha de la provincia de Andahuaylas –
región Apurímac. Con código SNIP 246496, que beneficiara a 7 365 de población y cuya
ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 100: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246496
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,998,921.28 3,617,430.35 1,500,000.00 1,305,700.00 1,304,927.72 99.94 772.28
TOTAL 1,500,000.00 1,305,700.00 1,304,927.72 99.94 772.28 Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 101: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246496
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS
SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJE
C AL 201
6
COMP 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones
2,647,364
1,847,030
819.183
2,553.230
96 -1,734
COMP 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas
2,286 827.56 429 1,128.56 49 -699.6
COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas
2,286 0 0 0 0 0
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
262 | P á g i n a
Ilustración N° 124: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca chicha –Andahuaylas -PIP 246496
El Proyecto intervendrá en seis distritos que comprende la sub cuenca río Chicha; distritos de
Chiara, San Miguel de Chacrampa, Tumayhuaraca, Huayana, Pomacocha y Pampachiri
ubicadas dentro de la provincia de Andahuaylas, beneficiara a una población total de 7,014
habitantes de 29 comunidades, se tiene establecido construir 4 viveros temporales, producir
2’647,364 plantones forestales e instalar 2,286 ha con las siguientes especies: pino, queñua,
eucalipto, basul y sauco, a través de los sistemas forestales de macizo, silvopastoril y
agroforesteria, a diferencia de proyectos anteriores en el presente proyecto se instalarán
cercos de protección para asegurar el prendimiento y desarrollo de las plantaciones, el
resultado de estas metas globales obedece al planteamiento de los siguientes componentes:
Incremento de la disponibilidad de plantones forestales, adecuada instalación de plantaciones
y apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación. El presupuesto del presente
proyecto que tendrá una duración 3 años, asciende a S/. 9’998,921.28.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y
Mollebamba de la provincia de Antabamba– Región Apurímac. Con código SNIP 227993, que
beneficiara a 4 810 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración
directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 102: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla
y Mollebamba – Antabamba – PIP 227993
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,948,105.00 3,451,933.18 1,500,000.00 1,238,900.00 1,238,480.24 99.97 419.76
TOTAL 1,500,000.00 1,238,900.00 1,238,480.24 99.97 419.76
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
263 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 103: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba –
Antabamba -PIP 227993
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
COMP 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,111,405 988,321 197,686 243,200 123% -45,514
COMP 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectarias 2100 84 290 398 137% -108
COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectarias 1602 108 160 840 250% -680
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 125: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba – Antabamba-PIP 227993
Con el proyecto se pretende disminuir la erosión de los suelos, incrementar el caudal de las
fuentes hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad territorial, por
consiguiente el mejoramiento de los ecosistemas de los bosques.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Baja de la provincia de
Aymaraes – región Apurímac. Con código SNIP 246503, que beneficiara a 5 055 de población y
cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 104: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal ampliación servicios ambientales microcuencas Antabamba Baja -PIP 246403
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,992,028.85 3,270,634.41 1,500,000.00 1,158,900.00 1,157,490.34 99.88 1,410
TOTAL 1,500,000.00 1,158,900.00 1,157,490.34 99.88 1,410
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
264 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 105: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246403
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
COMP1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,176,715 761,695 195,339 309,387 155% -114,048
COMPE 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2135 290 257 175 70% 82
COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1635 382 99 576 500% -477
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 126: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Baja -Aymaraes -PIP 246403
Con el proyecto se pretende disminuir la erosión de los suelos, incrementar el caudal de las
fuentes hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad territorial, por
consiguiente el mejoramiento de los ecosistemas y bosques de las zonas de intervención,
comunidades de los distritos de Justo Apu Sahuaraura, Yanaca, Pocohuanca y Tapayrihua
donde se realizara el “Incremento de la Cobertura Forestal en la Microcuenca Antabamba
Baja de la provincia de Aymaraes - Región Apurímac”, contribuyendo a la conservación del
medio ambiente, permitiendo una mejora en la prestación de los servicios ambientales.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en la subcuenca Pachachaca medio de la provincia de
Aymaraes – región Apurímac. Con código SNIP 246512, cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 106: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246512
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
9,996,623.57 5,294,831.66 1,500,000.00 1,405,700.00 1,404,952.80 99.95 747.2
TOTAL 1,500,000.00 1,405,700.00 1,404,952.80 99.95 747.2
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
265 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 107: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246512
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
COMPONENTE 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,340,865.00 1,140,201.00 151,000.00 190,000.00 126% 0.00
COMPONENTE 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2,130.00 682.00 428.00 339.17 79% 88.83
COMPONENTE 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,910.00 75.73 245.97 288.60 117% 0.00
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 127: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la subcuenca Pachachaca medio –Aymaraes -PIP 246512
La disminución de la cobertura forestal en la Subcuenca Pachachaca Medio viene
incrementándose cada año, lo que ocasiona la disminución de los servicios ambientales como
regulación del régimen hídrico, control de la erosión de suelos y protección de la biodiversidad,
cuyos afectados directamente son las familias asentadas en las partes medias y altas.
Repercutiendo en su calidad de vida y siendo cada día más vulnerables a los efectos del cambio
climático.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en la microcuenca chincheros provincia Chincheros– región
Apurímac. Con código SNIP 240841, que beneficiara a 10 200 de población y cuya ejecución se
dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 108: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 240841
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,962,963.51 4,382,645.24 1,500,000.00 1,205,700.00 1,205,696.32 99.9997 3.68
TOTAL 1,500,000.00 1,205,700.00 1,205,696.32 99.9997 3.68
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
266 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 109: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 240841
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.
2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
COMP 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,133,680 2,669,199 328,305 328,205 100.0
% -863,724
COMP 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2,000 1,453 576 596 103.5
% -49
COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,730 319 897 575 64.1% 837
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 128: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la microcuenca chincheros provincia Chincheros PIP 240841
La Microcuenca Chincheros tiene un área aproximada de 69,518.13 Has. Su relieve
moderadamente accidentada, está profundamente erosionada por los ríos que recorren su
territorio y forman pisos altitudinales que van desde zona quechua, hasta los parajes más altos
de la janca o cordillera, de las punas frías. Las áreas más afectadas por la tala indiscriminada,
sobrepastoreo son las que se encuentran cercanas a las localidades o centro poblados de las
zonas altas. Las especies arbustivas y forestales más vulnerables son la “Queuña”, “Aliso”,
“Colle”, “Chachacomo”, “Tasta”. En las zonas medias y bajas se observa una disminución
considerable de especies nativas como el “Sauco”, “Basul”, “Chamana”, “Huaranhuay” y otros.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de Chacabamba, Chumbao y Rio
Blanco Ahuayro de la provincia de chincheros – región Apurímac. Con código SNIP 246502,
que beneficiara a 14 645 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
267 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 110: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246502
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,926,684.22 4,971,775.63 1,500,000.00 1,205,700.00 1,205,662.52 99.997 37.48
TOTAL 1,500,000.00 1,205,700.00 1,205,662.52 99.997 37.48
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 111: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246502
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
COMP. 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,224,425 2,565,053 421,128 421,128 100% -761,756
COMP. 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2,030.00 1,010 1,059 1,059 100% 39
COMP. 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,832.00 395 - 0 - -1,437
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 129: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro –Chincheros-PIP 246502
Al acabar el año 2017 un total de 29,685 habitantes, del ámbito de influencia del proyecto
mejoran sus condiciones socio económicas y medio ambientales, con la forestación y
reforestación de 2,030 héctareas de plantaciones exóticas y nativas, en los 4 distritos de la
Provincia de Chincheros (Huaccana, Ongoy, Ocobamba, Ranracancha). El proyecto al mismo
tiempo mejora los ingresos familiares, al utilizar mano de obra local en todo el horizonte del
proyecto y al desarrollarse las especies forestales, incrementara sus recursos locales, que al final
incrementara el desarrollo local de las comunidades donde se intervienen con el proyecto.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en las Subcuecas de alto Apurímac medio, santo tomas y
la microcuencas Ñahuinlla de la provincia de Cotabambas y Grau – región Apurímac. Con
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código SNIP 229035, que beneficiara a 14 014 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 112: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 229035
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,968,174.07 3,656,792.00 1,500,000.00 1,442,819.00 1,442,788.05 99.998 30.95
TOTAL 1,500,000.00 1,442,819.00 1,442,788.05 99.998 30.95
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 113: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Recuperación forestal PIP 229035
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
COMP 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,118,081.51 675.94 1,001,040.00 814,858.00 81.40 186,182
COMP 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2,015.00 563.28 466.36 510.74 109.52 -44
COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,575.00 120 320.00 180.00 56.25 140
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 130: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las Subcuecas de alto Apurímac medio, santo tomas y la microcuencas Ñahuinlla –Cotabambas-Grau -PIP 229035
Con el proyecto se pretende disminuir la erosión de los suelos, incremento del caudal de las
fuentes hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad territorial, por
consiguiente el mejoramiento de los ecosistemas de los bosques.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de oropesa y trapiche, provincias de
269 | P á g i n a
Antabamba y Grau– región Apurímac. Con código SNIP 246548, que beneficiara a 1 530 de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 114: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246548
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,803,666.67 3,438,231.29 500,000.00 1,193,900.00 1,193,816.64 99.99 83.36
TOTAL 500,000.00 1,193,900.00 1,193,816.64 99.99 83.36
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 115: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246548
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
COMP 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,140,513.50 554,549.00 282,600.00 282,600.00 100 0
COMP 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 1,979.50 351.00 368.00 368.00 100 0
COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,529.50 392.86 168.14 168.14 100 0
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 131: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de oropesa y trapiche, provincias de Antabamba y Grau -PIP 246548
La actividad principal del programa está orientado básicamente a la disminución de la cobertura
forestal en las Microcuencas Oropesa y Trapiche viene incrementándose año y año, lo que
ocasiona la disminución de los servicios ambientales como regulación del régimen hídrico,
control de la erosión de suelos y protección de la biodiversidad, cuyos afectados directamente
son las familias asentadas en las partes medias y altas, repercutiendo en su calidad de vida y
siendo cada día más vulnerables a los efectos del cambio climático.
270 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal
para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Sarconta, Chuquibambilla y
Huishuicha provincia Grau - región Apurímac. Con código SNIP 246513, que beneficiara a 8
506 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 116: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 246513
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,994,687.96 4,601,166.89 1,500,000.00 1,193,900.00 1,193,793.32 99.99 106.68
TOTAL 1,500,000.00 1,193,900.00 1,193,793.32 99.99 106.68
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 117: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 246513
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
COMP 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
Plantones 2,151,625.00 498,266.50 278,544.00 278,544.00 100 0.00
COMP 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales
Hectáreas 2,050.00 715.10 274.00 282.00 102.92 -8.00
COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
Hectáreas 1,677.00 225.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 132: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha provincia Grau -PIP 246513
La disminución de la cobertura forestal en las Microcuencas Sarconta , Chuquibambilla y
Huishicha viene incrementándose cada año, lo que ocasiona la disminución de los servicios
ambientales como regulación del régimen hídrico, control de la erosión de suelos y protección de
la biodiversidad, cuyos afectados directamente son las familias asentadas en las partes medias y
altas. Repercutiendo en su calidad de vida y siendo cada día más vulnerables a los efectos del
cambio climático
271 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la gestión comunal para el desarrollo
de la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región de Apurímac. Con
código SNIP 242498, que beneficiara a 123 111 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 118: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 242498
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 11,650,295.26 1,949,285.86 1,500,000.00 1,117,119.00 667,006.97 59.71 450,112.03
TOTAL 1,500,000.00 1,117,119.00 667,006.97 59.71 450,112.03
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 119: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión forestal PIP 242498
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
COMP 1: Adecuada planificación y administración de los recursos forestales
Plan/Organización/Documento/Organización
2094 151 280 280 100.00% 0.00
COMP 2: Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal
Módulos/Taller/Eventos/Viaje
433 163 65 5 7.7% 60.00
COMP 3: Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores comunales
Evento/Consultoría/Concurso/Documento/Seminario
240 11 16 16 100.00% 0.00
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 133: Mejoramiento de la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región de Apurímac PIP 242498
Con el proyecto se pretende realizar una adecuada planificación de la actividad forestal, elevar el
nivel de conocimientos teóricos y prácticos de los pobladores rurales para el desarrollo de la
actividad forestal, incrementar el nivel cultural de los pobladores comunales respecto a la
272 | P á g i n a
actividad forestal por lo tanto mejorar la gestión comunal para el desarrollo de la actividad
forestal en la Región de Apurímac.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la gestión institucional en la actividad
forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región Apurímac. Con código SNIP 241271,
que beneficiara a 350 560 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 120: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 241271
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 % EJEC.
2016 SALDO PPTAL
2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 5,078,912.23 110,516.67 0.00 571,766.00 561,676.29 98.2 10,089.71
TOTAL 0.00 571,766.00 561,676.29 98.2 10,089.71
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 121: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión Forestal PIP 241271
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
COMP 1: Adecuada organización institucional para la intervención de las actividades forestales en el ámbito de la región
Documentos 108 0.00 18 13.26 74% 4.74
COMP 2: Mayor fortalecimiento de capacidades a profesionales y técnicos involucrados en la actividad forestal.
Taller 151 0.00 24 5.01 21% 18.99
COMP 3: Adecuados mecanismos para generar información en la actividad forestal regional. Taller 71 0.00 12 0.00 0% 12.00
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 134: Mejoramiento de la gestión institucional en la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región Apurímac -PIP 241271
El presente proyecto se encargará de reforzar las competencias del personal de la Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRNGMA) así como las de los profesionales y
273 | P á g i n a
técnicos que prestan servicios en los proyectos de inversión pública asociados al Programa
Bosques Manejados en la Región Apurímac, con la finalidad de potenciar la gestión y el
monitoreo de los recursos públicos destinados a actividades de reforestación en el ámbito de la
región Apurímac.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación de los recursos naturales a través de la
forestación y reforestación de las comunidades de Pampamarca e Iscahuaca del distrito de
Cotaruse provincia de Aymaraes - región Apurímac. Con código SNIP 172104, que beneficiara
a 836 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 122: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 172104
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO
EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 3,093,722 2,867,612 0 265,469 228,054.61 85.91 37414.39
TOTAL 0 265,469 228,054.61 85.91 37414.39
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 123: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación reforestación PIP 172104
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
COMPONENTE 1: Forestal Hectáreas 606 450 79 79 100 -
COMPONENTE 2: Organización y instrumentos de gestión
Cursos-Doc. 57 50 4 4 100 -
COMPONENTE 3: Mitigación. Hectáreas 566 566 0 0 100 -
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 135: Recuperación de los recursos naturales a través de la forestación y reforestación de las comunidades de Pampamarca e Iscahuaca del distrito de Cotaruse provincia de Aymaraes -PIP 172104
El Proyecto “Recuperación de los Recursos Naturales en las Comunidades Alto andinas de
Pampamarca e Iscahuaca, Provincia Aymaraes, Región Apurímac”, consiste en forestación y
reforestación de 690 hectáreas con las siguientes actividades: Adquisición de 702,708 plantones
de Pinos (Pinus radiata), proyectados a la plantación en 575 hectáreas, 140,542 plantones de
Queuña (Polylepis racemosa), proyectados a la plantación en 115 hectáreas, considerando el
10% más de adquisición de plantones para recalce, establecimiento de plantaciones en terrenos
274 | P á g i n a
definitivos mediante macizos forestales en 690 hectáreas en un sistema de siembra de cuadrado
latino y a distanciamientos de 3 x 3 m. para ambas comunidades, construcción de 8,184 ml. de
cercos protectores en la comunidad de Pampamarca y 8,184 ml.
El proyecto de inversión denominado: Recuperación de la cobertura forestal en la
mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay de las provincias de Abancay Andahuaylas -
Apurímac. Con código SNIP 98598, que beneficiara a 12 688 de población y cuya ejecución se
dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 124: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 98598
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
6,114,791.49 5,615,530.82 22,689.00 499,261.00 488,891.94 97.92 10,369.06
TOTAL 22,689.00 499,261.00 488,891.94 97.92 10,369.06
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 125: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 98598
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL
2016
Componente 1: Capacitación Técnica Adecuada, Control y Manejo de la Cobertura Forestal
Curso y Pasantía
226.00 223.00 6.00 3.00 50 3.00
Componente 2: Adecuados Conocimientos de Normas Vigentes Para la Conservación de Recursos Forestales.
Campañas 7.00 7.00 0 0 100 -
Componente 3: Suficiente provisión de plantones Forestales.
Plantaciones 1,892,921.00 1,775,921.00 117,000.00 117,000.00 100 -
Componente 4: Suficientes Plantaciones Forestales.
Hectáreas 2,014.00 1,895.00 119.00 119.00 100 -
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 136: Recuperación de la cobertura forestal en la mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay de las provincias de Abancay Andahuaylas -PIP 98598
275 | P á g i n a
El presente proyecto tiene lugar en la Mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay, y consiste
en reforestar 2,014 Has. Con especies forestales en Macizo y Agroforestería. Para lo cual la
Institución AGRORURAL producirá mediante un convenio Interinstitucional una cantidad de 1,
203,784 plantones y los Distritos integrantes de la Mancomunidad (Huanipaca producirá 213,077
plantones, San Pedro de Cachora 176,577 plantones, ,Curahuasi 222,577 plantones y
Pacobamba 239,211 plantones) haciendo un total de 851,442 plantones.
El proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento de capacidades en educación
ambiental para la ecoeficiencia en instituciones de la región Apurímac. Con código SNIP
154368, que beneficiara a 3 538 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 126: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 154368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL
2016 % EJEC.
2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016
PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 3,365,370 2,082,685 0 1,282,692 895,258 69.80 387,434
TOTAL 0 1,282,692 895,258 69.80 387,434
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 127: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Capacidades ambientales PIP 154368
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC.
AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE
EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
Componente 1: Coordinación multisectorial fortalecida para la implementación de la educación ambiental y adaptación al cambio climático.
Evento. 12 4 23 69 300.00 0
Componente 2: Área de educación ambiental de la DREA, las UGELS y la gerencia de recursos naturales implementados con equipos y mobiliarios para apoyar al proyecto de educación para la ecoeficiencia.
Global. 4 3 0 0 0.00 0
Componente 3: personal del área de educación ambiental de la DREA, UGELS, II.EES y profesionales de la G.RR.NN con capacidades fortalecidas en educación ambiental para la ecoeficiencia.
Persona. 275 2,502 2,502 2,502 100.00 0
Componente 4: Proceso de enseñanza y aprendizaje fortalecido con material pedagógico en temas de ecoeficiencia.
Material pedagógico.
3 0 3 3 100.00 0
Componente 5: Instituciones educativas sensibilizadas en temas de ecoeficiencia.
Campaña Difusión.
2 1 0 0 0.00 0
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
276 | P á g i n a
Ilustración N° 137: Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones de la región Apurímac -PIP 154368
Coordinación multisectorial fortalecida para la implementación de la educación ambiental y
adaptación al cambio climático. Área de educación ambiental de la DREA, las UGELs y la Gerencia
de Recursos Naturales implementadas con equipos y mobiliarios para apoyar al proyecto de
educación para la ecoeficiencia. Personal del área de educación ambiental de la DREA, UGELs,
II.EEs y profesionales de la G.RR.NN con capacidades fortalecidas en educación ambiental para la
ecoeficiencia. Proceso de enseñanza y aprendizaje fortalecido con material pedagógico en temas
de ecoeficiencia. Instituciones educativas sensibilizadas en temas de ecoeficiencia.
El proyecto de inversión denominado: Sistema de información ambiental regional de
Apurímac. Con código SNIP 54237, que beneficiara a 418 882 de población y cuya ejecución se
dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 128: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 54237
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC. ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 2,988,292 2,976,219 0 12,154 939 7.73 11,215
TOTAL 0 12,154 939 7.73 11,215
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
277 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 129: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Sist. Inf. Ambiental PIP 54237
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO
DE EJEC. 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
COMPONENTE 1: Elaboración de Expediente Técnico
Estudio 1 1 0 0 0 0
COMPONENTE 2: Programas de sensibilización en la importancia delas acceso a la información ambiental para una toma adecuada de decisión
Talleres 25 25 0 0 0 0
COMPONENTE 3: Contar con oficinas equipadas a nivel provincial para difundir la información
oficinas 7 7 0 0 0 0
COMPONENTE 4: Implementación de la oficina de centralización, armonización y difusión de información.
oficina 1 1 0 0 0 0
COMPONENTE 5: Proceso de equipamiento Estación
Meteorológica e Hidrológica.
4 4 0 0 0 0
COMPONENTE 6: Tecnología y recursos para recolección, procesamiento, evaluación y sistematización de la información regional
sistemas de información
3 6 0 0 0 0
Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Ilustración N° 138: Sistema de información ambiental regional de Apurímac -PIP 54237
Desarrollar mecanismos de centralización, armonización y difusión de la información ambiental
entre instituciones y hacia la población.
3.18.2 Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental
El proyecto de inversión denominado: Validación y publicación de la zonificación ecológica y
económica de la región Apurímac. Con código SNIP 117586, que beneficiara a 113 226 de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
278 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 130: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 117586
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO
EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA
2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 809,940.00 783,887.52 0 26,053.00 13,200.00 50.67 12,853.00
TOTAL 0 26,053.00 13,200.00 50.67 12,853.00
Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 131: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Val. Y Publ. ZEE PIP PIP 117586
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROGR.
2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL 2016
Validación de la Propuesta de ZEE Mapas 64 10 54 39 72.22 15
Difusión y Promoción de la Propuesta de ZEE
Global 8 4 0 0 0 0
Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016
Las actividades de modelamiento temático (aplicabilidad de los estudios temáticos (mapas)
según el D.C.D.010-2006-CONAM, Directiva de la metodología para la ZEE) necesariamente
empezarán cuando finalice la etapa de elaboración de estudios temáticos. Por lo tanto, las
actividades de difusión y promoción de la propuesta de ZEE empezarán cuando se tenga la
propuesta final de ZEE que saldrá del modelamiento temático.
3.19 Gerencia Regional de Infraestructura
3.19.1 Dirección Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de
Huancaquita. Tiaparo- distrito de Pocohuanca- Aymaraes, región Apurímac. Con código SNIP
287171, que beneficiara a 1158 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 132: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 287171
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC. ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 9,613,749.00 562,005.00 539,873.00 539,871.33 0.99 1.67
TOTAL 539,873.00 539,871.33 0.99 1.67
Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
279 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 133: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción trocha Huancaquita
COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA KM 17+289 2+300 5 5 42.22 57.78 Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 139: Construcción apertura trocha Huancaquita
De las ACTIVIDADES.-
La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac en su gestión
administrativa durante el año 2016 tal y como se muestra en el cuadro siguiente cumplió con
las acciones programadas.
F2-Actividades: CUADRO N° 78 de los proyectos Supervisados - Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
9001 - 3999999 acciones 12 12 1 0
9002 - 3999999 planillas 12 12 1 0
9003 - 3999999 autorizac 12 12 1 0 Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
La Sub Dirección de Estudios de la Dirección Regional Sectorial de Transportes Y
Comunicaciones Apurímac dentro de sus acciones programadas se detallan a continuación en
el siguiente cuadro.
280 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 79 de los proyectos Supervisados - Sub Dirección de Estudios de la Dirección Regional Sectorial de Transportes Y Comunicaciones Apurímac
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
9001 - 2001621 estudio 2 2 100% 0 Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
La Unidad Ejecutora: 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso
adecuado de los revisión públicos de telecomunicaciones e información, se muestran las metas
físicas programadas y ejecutadas durante el 2016, ver siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 114 Metas ejecutadas 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de los revisión públicos de telecomunicaciones e información
Código Unificado
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC
PPTAL 2016
% DE EJEC.
3000495 EVENTOS 8 8 6 75% 25 30000 30000 30000 100%
Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 140: De los talleres 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de los revisión públicos de telecomunicaciones e información
281 | P á g i n a
La Unidad Ejecutora: 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo
tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre, muestra sus metas físicas
programadas y ejecutadas durante el 2016, ver siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 115 Metas ejecutadas 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTA
L
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
2016
PROGR. 2016
EJEC. AL
2016
% EJEC AL
2016
SALDO DE EJEC. 2016
PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL
2016 % DE EJEC.
3000001 MAQUINARIA 12 12 12 100 0 165,123 165,123 165,122.78 100%
3000132 KM 59 59 59 100 0 765,250 765,250 758,471 99%
3000476 VEHICULOS 140 140 125 89 11 150,489 150,489 150,488.50 100%
3000479 LICENCIAS 4000 4000 4000 100 0 123,088 123,088 123,088 100%
Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 141: De los talleres tema: 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
3.19.2 Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción
De las ACTIVIDADES.-
De las actividades en Saneamiento Básico de la Dirección Regional Sectorial de Vivienda y
Construcción dentro de sus acciones programadas se detallan a continuación en el siguiente
cuadro.
282 | P á g i n a
F2-Actividades: CUADRO N° 80 de las actividades- Saneamiento Básico de la Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
META FISICA 2016
CANTIDAD
PROGR.
CANTIDAD
EJECUTADA
%
EJECUCION
SALDO DE
EJECUCION
Capacitación a pobladores en educación
sanitaria
Hogar
capacitado 400 1007 251 0
Gobierno local que difunden programas radiales
de educación sanitaria
Hogar
capacitado 34 70 206 0
Capacitación a Gobiernos Locales en la creación
de Áreas Técnicas Municipales Entidad 81 79 97.5 2.5
Capacitación a responsables de ATM en
funcionamiento y fortalecimiento de las ATM’s Entidad 78 59 75.6 24.4
Capacitación a Gobierno Local para el
cumplimiento de meta 42 Entidad 60 59 98.3 1.7
Capacitación a Gobierno Local para el
cumplimiento de meta 35 Entidad 16 12 75 25
Capacitación a Gobierno Local para el
cumplimiento de la meta de Sello Municipal Entidad 42 40 95.2 4.8
Capacitación a Gobiernos Locales para el
levantamiento de encuestas en Agua y
Saneamiento y subir al aplicativo web del PSNR
Entidad 3333 3378 101.3 0
Capacitación a Gobierno Local en AOM de
Unidad de Gestión Entidad 81 6 7.4 92.5
Capacitación a JASS en AOM de los sistemas de
agua y saneamiento rural Entidad 260 151 58 42
Capacitación a Gobiernos Locales en
reconocimiento y registro de JASS Entidad 200 235 117.5 0
Capacitación a UG que implementan sistemas de
cloración Entidad 44 12 27.2 73
Capacitación a JASS en la implementación con
sistemas de cloración adecuado Entidad 190 483 254 0
Capacitación a JASS en la dotación de agua
clorada y monitoreo de cloro residual Entidad 130 153 117.7 0
Capacitación a responsables de ATM para el
logro de gestión con nivel 1 (buena gestión) Entidad 34 24 70.5 29.5
Seguimiento en Gobiernos locales del PIP en A y
S con perfil y expediente técnico Entidad 34 36 105 0
Seguimiento en Gobiernos locales del PIP en A y
S en ejecución Entidad 18 43 238 0
Encuentro Regional de los ATM. Entidad 1 1 100 0
Encuentro Regional de los JASS Entidad 1 1 100 0
Consolidado de trabajos efectuados en
levantamiento de encuestas en Agua y
Saneamiento y subir al aplicativo web del PSNR
Informe 1 1 100 0
Consolidado de trabajos efectuados con los
gobiernos locales y operadores de agua y
saneamiento
Informe 1 1 100 0
Consolidado de trabajos efectuados en
instalación, puesta en funcionamiento y
dotación de agua clorada por los operadores
Informe 1 1 100 0
Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Vivienda y Construcción-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
283 | P á g i n a
Las capacitaciones a los responsables de las Áreas Técnicas Municipales se programó para los
7 provincias, 81 Distritos en temas distintas: Creación, Institucionalización, Funcionamiento y
Funciones de ATM, Registro de los JASS, Instrumentos de Gestión de ATM. Control de Calidad
de Agua Para consumo Humano, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua, etc
Capacitación a los Consejos Directivos se llevó a cabo en los temas de: Estatuto y Reglamento del
Jass, Registro del Jass, Plan Operativo Anual de JASS. Cuota Familiar, Cloración y Desinfección del
Sistema de Abastecimiento de Agua, Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de
Agua; con el fin de que la gestión de JASS sea adecuado en el cumplimiento de sus funciones y
alcanzar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Esta actividad se capacitó a los
responsables de ATM y CD JASS para que a su vez pueda replicar al resto de las JASS de su
jurisdicción.
Capacitación a los Responsables de Saneamiento Ambiental de los Micro Redes de Abancay,
Aymares, Grau y Cotabambas en los temas de Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para
Consumo Humano en coordinación con sector Salud – Dirección Regional de Salud Ambiental.
Con la finalidad de que se cumpla las funciones del sector como ente vigilante.
Capacitación a los usuarios de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento en los temas
de hábitos de higiene y viviendas saludables, con el fin de la mejora de la calidad de vida y
contribuir a la reducción de la desnutrición crónica y la anemia.
La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de
Urbanismo en su gestión administrativa durante el año 2016 tal y como se muestra en el
cuadro siguiente cumplió con las acciones programadas.
F2-Actividades: CUADRO N° 81 de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de Urbanismo
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
Aprobación de Aranceles de Planos Prediales por distrito
Distritos 07 07 100 0.00
Formulación de los documentos de gestión institucional
Documentos 01 01 90 10
Formular, promover, ejecutar y monitorear Planes de Desarrollo Urbano
Esquema 01 01 100 0.00
Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Vivienda y Construcción-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Dentro de las metas físicas programadas y ejecutadas se han descrito las actividades más
importantes realizadas durante el año 2016. Con relación a la aprobación de aranceles de planos
prediales se ha participado en la evaluación técnica en coordinación con la Dirección General de
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento con aplicación de las normas técnicas vigentes emitidas por el Consejo Nacional de
Tasaciones. La actividad del numeral 2 se refiere a la formulación del Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
284 | P á g i n a
documento de gestión institucional que se proyectó al 90% en el año 2016 por falta de la
aprobación de la entidad competente del Gobierno Regional. Se ha Formulado 01 Esquema de
ordenamiento urbano en convenio con la Municipalidad Distrital de Huaquirca de la provincia de
Antabamba. En general todas las actividades se han realizado conforme a las normas legales
vigentes para cada caso.
Ilustración N° 142: de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de Urbanismo
Ámbito del esquema de ordenamiento urbano de
Huaquirca. Actores participantes en la elaboración del esquema de ordenamiento urbano de Huaquirca.
De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-
La Unidad Ejecutora: 001-0747 Región Apurímac Sede Central, del programa de presupuesto:
Programa Nacional De Saneamiento Rural, que involucra a la población con servicios de agua
potable y saneamiento para hogares rurales sus metas físicas programadas y ejecutadas
durante el 2016, ver siguiente cuadro.
F3-Programas: CUADRO N° 116 Metas ejecutadas Transportes y Comunicaciones
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTID
AD
TOTAL
METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROGR
.
2016
EJEC.A
L
2016
% EJE
AL
2016
SALDO DE
EJEC.2016
PIA
2016
PIM
2016
EJE
PPTAL
2016
% DE
EJEC.
Capacitación a los
pobladores rurales en
educación sanitaria
Hogar
capacitad
o
98,685
300
1013
337.6
91,866.3 -
289,77
2.00
197,91
4.04 22.7
Capacitación en gestión a los
gobiernos locales y
operadores
Entidad
1470
42
61
145
91,866.3 -
289,77
2.00
197,91
4.04 22.7
Seguimiento y evaluación de
la prestación del servicio de
agua y saneamiento
Informe
1470
30
79
188
91,866.3 -
289,77
2.00
197,91
4.04 22.7
TOTAL BALANCE DE GASTO AÑO 2016 275,607.86 - 869,35
0.00
593,74
2.14 68.30
Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Vivienda y Construcción-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
285 | P á g i n a
Para el logro de la ejecución de las actividades programadas se contrató a 2 Especialistas, 6
Facilitadores, 1 Coordinador, 2 Asistentes Administrativos, 1 Conductor.
Para el cumplimiento de la actividad de dotación de agua clorada trabajo de tramo variable
exigido por FED se distribuye 497 accesorios de sistemas de cloración tipo autocompensantes,
los mismos han sido distribuidos en diferentes distritos del ámbito regional.
Alcanzando al año 2016 a 508 sistemas de cloración instaladas con diferentes iniciativas de los
cuales se logró con sistemas de cloración continua en 153 sistemas de agua y el indicador se
sube de 3% a 6% al I semestre del año 2016.
En el levantamiento de encuestas trabajo tramo fijo, se logró al 100% de encuestas exigidas por
el PNSR, alcanzando contar con 1492 encuestas en el aplicativo web del PNSR.
Ilustración N° 143: De las actividades del programa de saneamiento rural
Evidencias fotográficas de los trabajos realizados a
pobladores rurales en educación sanitaria durante el
2016
Capacitación a Responsable de ATM y CD JASS en desinfección del sistema de agua.
Capacitación y seguimiento intradomiliario a los
usaurios en manejo adecuado en orden y limpieza
alrrededor de la vivienda (Laccaycca – Sañayca)
Capacitación y seguimiento intra domiciliario a los usuarios en manejo adecuado de los servicios y alimentos, orden y limpieza en el interior de la cocina. (Laccaycca – Sañayca).
286 | P á g i n a
3.19.3 Sub Gerencia de Obras
De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-
El proyecto de inversión denominado: Construcción de Defensa Ribereña de la Margen
Derecha del rio Pampas y tributarios entre las Localidades de San Cristobal y Ahuayro,
Distritos de Huaccana Y Chincheros, Provincia De Chincheros, Región Apurímac. Con código
SNIP 169018, que involucra a 2 670 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 134: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 169018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
CANON Y SOBRE CANON
410,241.00 376,348.65 91.74 33,892.35
ENDEUDAMIENTO INTERNO
4,878,908.50
1,175,037.00 1,160,084.99 98.73 14,952.01
TOTAL 7,264,186.41 5,352,838.94 0.00 1,585,278.00 1,536,433.64 190.47 48,844.36 Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 135: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Defensa rivereña PIP 169018
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
INFRAESTRUCTURA
KM
0.70 0.40 57.14 0.30
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 144: Construcción de Defensa Ribereña de la Margen Derecha del rio Pampas y tributarios entre las Localidades de San Cristobal y Ahuayro, Distritos de Huaccana Y Chincheros -PIP 169018
Construcción de Defensa Ribereña para la Protección de las riberas del cauce en la margen
derecha del río Pampas, a base de gaviones de 4.0 m. de altura libre, 3.0 m. de base, 1.0 m. de
cimentación y colchón reno antisocavante de 2.0 m. y 0.30 m. de profundidad, en una longitud
287 | P á g i n a
de 700 ml. en sectores críticos en el río Pampas y gaviones de 2.0 m. de altura y 1.0 m. de
cimentación y colchón reno antisocavante de 1.0 m. y 0.30 m. de profundidad en una longitud de
1,050 ml. en sectores críticos de ríos tributarios; defensa ribereña a base a espigones con 4.0 m.
de altura libre, 4.0 m. de base, 1.0 m. de cimentación y colchón reno antisocavante en ambos
lados del espigón de 2.0 m. y 0.30 m. de profundidad en una longitud de 470 ml. en sectores
críticos en el río Pampas; y enrocado con material del lugar en una longitud de 300 ml. y
mitigación de impactos ambientales.
El proyecto de inversión denominado: Electrificación rural de las comunidades de Visacocha,
Minune, Huancarpuquio, San Mateo, Paccaseña, Achotalo, Jullo, Payccopata, Tivayo. Con
código SNIP 7059, que involucra a 3 293 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 136: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 7059
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
2,049,906.10
72,407.00 71,331.72 98.51 1,075.28
CANON Y SOBRE CANON
396,366.70 - - - - -
TOTAL 2,572,130.34 2,446,272.80 0.00 72,407.00 71,331.72 98.51 1,075.28
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 137: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 7059
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA SISTEMA 1.00 0.70 0.30 0.30 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Electrificación a través de la interconexión con un Sub Sistema de Sub-Transmisión cercano,
mediante la construcción Redes Primarias y Redes Secundarias.
El proyecto de inversión denominado: Instalación de electrificación rural de redes primarias y
redes secundarias del distrito de Cachora, provincia de Abancay - Apurímac. Con código SNIP
125115, cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
288 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 138: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 125115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
245,945.81
30,207.00 29,275.58 96.92 931.42
CANON Y SOBRE CANON
1,976,230.18
TOTAL 2,252,382.24 2,222,175.99 0.00 30,207.00 29,275.58 96.92 931.42
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 139: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Electrificación PIP 125115
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA SISTEMA 1.00 0.80 0.10 0.20 200.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
La electrificación rural de redes Primarias y secundarias Construcción redes primarias
secundarias y acometidas domiciliarias de 21 Km de línea aproximadamente para el transporte
.La energía para las localidades del distrito Cachora en nivel de tensión 22.9/.0360-0.22kv.
Correspondiente al sistema interconectado de la central hidroeléctrica de Machupicchu y para la
distribución en redes primarias y redes secundarias
El proyecto de inversión denominado: Construcción camino vecinal Chalhuani, Cotarma,
Piscaya y Lucuchanga del distrito de Pichirhua, provincia de Abancay - Apurímac. Con código
SNIP 64410, que involucra a 3 702 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 140: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 64410
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
2,593,968.37 1,000,000.00 1,000,000.00 996,002.95 99.60 3,997.05
CANON Y SOBRE CANON
80,000.00 77,586.11 96.98 2,413.89
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 4,090,764.44 2,593,968.37 1,000,000.00 1,080,000.00 1,073,589.06 196.58 6,410.94
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 141: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 64410
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA KM 18.00 20.51 113.94 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
289 | P á g i n a
Ilustración N° 145: Construcción camino vecinal Chalhuani, Cotarma, Piscaya y Lucuchanga del distrito de Pichirhua, provincia de Abancay - PIP 64410
Construcción del Camino Vecinal de 47.04 km de Longitud, con un ancho de Calzada de 4 metros
con obras de arte y drenaje, pases de agua, pontones, señalización, protección ambiental y
adecuada capacitación, La ruta se inicia en el Centro poblado de Chalhuani continuando con
Cotarma y Piscaya, finalizando en el Centro poblado de Lucuchanga.
El proyecto de inversión denominado: Construcción de trocha carrozable Pachaconas ramal
Huancaray – distrito Pachaconas – provincia de Antabamba región Apurímac. Con código SNIP
76148, que involucra a 1 145 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 142: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 76148
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL
PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
266,932.64 2,742,818.00 1,767,321.00 1,739,013.66 98.40 28,307.34
TOTAL 6,623,515.45 266,932.64 2,742,818.00 1,772,639.00 1,740,672.61 129.59 31,966.39
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 143: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Trocha Carrozable PIP 76148
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC
AL 2016
INFRAESTRUCTURA
KM - - 8.00 7.20 90.00 0.80
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
290 | P á g i n a
Ilustración N° 146: Construcción de trocha carrozable Pachaconas ramal Huancaray – distrito Pachaconas – provincia de Antabamba región Apurímac -PIP 76148
Construcción de una trocha carrozable de 15.33 km. de longitud a nivel de sub rasante con un
ancho de 3.5m. de calzada, bermas de 0.50m. por ambos lados y cunetas con sección transversal
de forma triangular de 0.50m. de ancho por 0.30m de profundidad construidas a lo largo del
tramo. así también se construirán 02 badenes de concreto ciclópeo de 12m. x 5m., 49
alcantarillas con sección interna de 0.70m. de ancho por 0.90m de alto con base y paredes de
concreto ciclópeo y tapas de concreto armado, 40 ml en muros de sostenimiento de concreto
ciclópeo, construcción de 01 puente metálico de 30 metros de luz, instalación de 40 unidades de
señales informativas - preventivas y 16 postes kilométricos, acciones de mitigación ambiental y
capacitación a beneficiarios en organización y mantenimiento vial.
El proyecto de inversión denominado: Construcción de la vía vecinal mara - Apumarca, distrito
de Mara - Cotabambas - Apurímac. Con código SNIP 175218, que involucra a 2 666 de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 144: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175218
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
247,920.52
306,704.00 257,671.80 84.01 49,032.20
CANON Y SOBRE CANON
371,000.00 306,826.45 82.70 64,173.55
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
4,311,166.40
1,562,705.00 1,386,318.42 88.71 176,386.58
TOTAL 7,628,496.82 4,559,086.92 0.00 2,240,409.00 1,950,816.67 87.07 289,592.33
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 145: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 175218
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA
KM
2.00 4.74 237.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
291 | P á g i n a
Ilustración N° 147: Construcción de la vía vecinal mara - Apumarca, distrito de Mara - Cotabambas - Región Apurímac -PIP 175218
Construcción de la vía se realizara de la siguiente manera: Construcción de la trocha carrozable
en 23+160 Km de longitud con una plataforma de 3.5 m y obras de arte en todo su recorrido
como son: 12 Alcantarillas de Concreto Armado. 05 Pontones de Concreto Armado de 6 metros
de luz. 25 Km de cuneta de tierra conformada. 15 Badenes de concreto ciclópeo. Capacitación a
la población en mantenimiento de la vía carrozable Se ha determinado alternativa única, en vista
de que ésta ruta es la única posibilidad de acceso y conectividad a los centros poblados
beneficiados, además como primera intervención, para unir el centro poblado denominado
Ccasa anexo de la comunidad de Apumarca hasta la capital del distrito denominado Mara;
actualmente este tramo carretero no existe, solamente en esta ruta existe un camino de
herradura que sirve para el transporte e interconexión de las unidades productivas.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento carretera Sañayca-Pampachiri de los
distritos de Sañayca y Pampachiri, provincias de Aymaraes y Andahuaylas, Región Apurímac.
Con código SNIP 85097, que involucra a 3 777 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 146: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 85097
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
45,763.60
0.00
CANON Y SOBRE CANON
120,000.00 73,806.41 61.51 46,193.59
ENDEUDAMIENTO INTERNO
5,295,645.89
82,678.00 76,501.83 92.53 6,176.17
TOTAL 5,657,576.20 5,341,409.49 0.00 202,678.00 150,308.24 74.16 52,369.76
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
292 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 147: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento carretera PIP 85097
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA KM
2.00 2.34 117.00 -0.34
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 148: Mejoramiento carretera Sañayca-Pampachiri de los distritos de Sañayca y Pampachiri, provincias de Aymaraes y Andahuaylas - PIP 85097
Mejoramiento de una trocha carrozable de 46+875 Km. de longitud a nivel de afirmado según el
MDCNPBVT, con un espesor de e=15cms., con un ancho de plataforma de 4.50m., ancho de
calzada de 4.50m., sin bermas. 46,875m de cunetas con sección transversal de forma triangular
de 0.50m. de ancho por 0.30m. de profundidad construidas en tierra a lo largo del tramo. Así
también se construirán 09 badenes de concreto ciclópeo de 12m. x 5m., 99 alcantarillas con
tuberías RIB LOC de 36¨ de diámetro, se tiene provisto la construcción de 01 pontón de concreto
armado de una luz igual a 8.00m. Instalación de 3 unidades de señales informativas y 46 postes
kilométricas.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable, instalación del servicio de alcantarillado y disposición de excretas en la localidad de
Patan, distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Región Apurímac. Con código SNIP
103699, que involucra a 671 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 148: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 103699
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
595,442.36 319,990.00 113,306.00 112,496.87 99.29 809.13
CANON Y SOBRE CANON
1,097,036.01
TOTAL 1,805,784.40 1,692,478.37 319,990.00 113,306.00 112,496.87 99.29 809.13
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
293 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 149: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 103699
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA SISTEMA 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Sistema de agua potable- obras preliminares- rehabilitación captaciones- Captación. y cámara
rompe presión- línea de conducción- rehabilitación reservorio existente- línea de aducción- red
de distribución sistema de desagüe- movimiento de tierra- suministro e instalación de tubería-
instalación a domicilio (120 vivienda)- construcción 60 buzones capacitación.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los
servicios de atención del centro de salud de Ranracancha, distrito de Ranracancha, provincia
de Chincheros Apurímac. Con código SNIP 81814, cuya ejecución se dio por la modalidad de
administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 150: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 81814
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
% EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO
2,971,672.13
3,996,949.00 2,705,414.57 67.69 1,291,534.43
TOTAL 6,968,622.00 2,971,672.13 0.00 3,996,949.00 2,705,414.57 67.69 1,291,534.43
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 151: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 81814
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA
M2
565.34 547.02 96.76 18.32
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
294 | P á g i n a
Ilustración N° 149: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de atención del centro de salud de Ranracancha, distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros -PIP 81814
Construcción del local nuevo para el C.S. Ranracancha de 1414.48 m2. Adquisición de equipos
médicos y no médicos modernos, mobiliario clínico (total 655 equipos) Capacitar al personal de
salud del C.S. Ranracancha para alcanzar competencias relacionadas con atención integral de
salud. (Capacitación Presencial)
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios de salud del centro de
salud Antabamba-Microred Antabamba- Diresa Apurímac. Con código SNIP 79267, que
involucra a 2 135 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración
directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 152: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 97267
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
4,048,084.97 820,714.00 256,334.00 187,957.21 73.33 68,376.79
CANON Y SOBRE CANON
2,651,231.00
TOTAL 7,564,269.52 6,699,315.97 820,714.00 256,334.00 187,957.21 73.33 68,376.79
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 153: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 97267
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
CAPACITACION
0.00
OTROS ACCIONES 13
13 13 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Construcción y remodelación del centro de salud Antabamba, equipamiento y capacitación en el
manejo de protocolos, procedimientos y procesos de atención y mantenimiento de
infraestructura y equipos.
295 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de las capacidades resolutivas de los
puestos de salud de Soraya y Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia de Aymaraes -
Apurímac. Con código SNIP 111132, que involucra a 923de población y cuya ejecución se dio
por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 154: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 111132
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
2,457,175.00 985,658.00 770,274.43 78.15 215,383.57
CANON Y SOBRE CANON
1,235,666.12
TOTAL 2,390,218.56 1,235,666.12 2,457,175.00 985,658.00 770,274.43 78.15 215,383.57
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 155: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 111132
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA OBRA 1
1 0.82 82.00 0.18
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 150: Mejoramiento de las capacidades resolutivas de los puestos de salud de Soraya y Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia de Aymaraes PIP 111132
Construcción de puestos de salud en los centros poblados de Soraya y Ccarhuatani, con
cobertura de tijerales de madera y teja andina, equipamiento e implementación.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento integral de la capacidad resolutiva del
servicio de salud ambiental, DIRESA, Región Apurímac. Con código SNIP 175450, que involucra
a 247 981 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
296 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 156: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175450
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO
3,464,176.84
5,109,344.00 1,776,774.32 34.77 3,332,569.68
TOTAL 8,629,254.85 3,464,176.84 0.00 5,109,344.00 1,776,774.32 34.77 3,332,569.68
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 157: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 175450
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA E.S. 1 0.7 0.14 0.30 214.29 0.00
OTROS ACCION 1
1 0.56 56.00 0.44
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 151: Mejoramiento integral de la capacidad resolutiva del servicio de salud ambiental. DIRESA, Región Apurímac -PIP 175450
Construcción de la infraestructura del servicio de salud ambiental Terreno actual. Adquisición de
equipos de Laboratorio y Salud Ambiental. Capacitación al recurso humano Adquisición de
Equipos de referencia y transporte Salud Ambiental.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del acceso de la población materno
infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del
distrito de Abancay provincia de Abancay Región Apurímac. Con código SNIP 67189, que
involucra a 9 273 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración
directa.
297 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 158: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-
4, del distrito de Abancay - PIP 67189
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
512,067.59
900,000.00 899,648.48 99.96 351.52
CANON Y SOBRE CANON
81,414.00
120,000.00 108,766.35 90.64 11,233.65
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 4,141,160.11 593,481.59 0.00 1,020,000.00 1,008,414.83 98.86 11,585.17
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 159: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito
de Abancay -PIP 67189
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA E.S. 1
1 0.48 48.00 0.52
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 152: Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito de Abancay -PIP 67189
Ampliación y Remodelación de la infraestructura del establecimiento de salud con cobertura con
teja andina sobre loza aligerada inclinada. Adquisición de equipos. Capacitación al personal de
Salud. Difusión y promoción de la salud. Fortalecimiento del trabajo comunitario y capacitación a
agentes comunitarios.
El proyecto de inversión denominado: Construcción estadio municipal de Tamburco, distrito
de Tamburco - Abancay - Apurímac. Con código SNIP 141218, que involucra a 8 011 de
población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
298 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 160: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 141218
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
4,069,783.75 344,199.00 1,265,297.00 1,254,088.61 99.11 11,208.39
CANON Y SOBRE CANON
243,145.00 206,743.98 85.03 36,401.02
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
302,360.00 0.00 0.00 302,360.00
TOTAL 5,880,585.27 4,069,783.75 344,199.00 1,810,802.00 1,460,832.59 80.67 349,969.41
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 161: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 141218
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA M2 5000 5269 105.38
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 153: Construcción estadio municipal de Tamburco, distrito de Tamburco - Abancay PIP 141218
Construcción de estadio municipal de concreto: implementación de graderías con césped
artificial de polietileno.61607; construcción del cerco perimétrico.61607; construcción graderías
lado occidente y lado oriente de concreto armado.61607; implementación del campo deportivo
con césped artificial de polietileno. 61607; implementación de servicios básicos (agua, luz
energía eléctrica).61607; capacitación del personal en operación y mantenimiento.61607;
programa de concientización y sensibilización a la población para la promoción de las prácticas
deportivas.
El proyecto de inversión denominado: Construcción de infraestructura e implementación de la
institución educativa de nivel secundario Octavio Casaverde Marín de Huaquirca, distrito de
Huaquirca, provincia de Antabamba, Región Apurímac. Con código SNIP 110201, y cuya
ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
299 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 162: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 110201
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 974,208.00 974,208.00 951,124.68 97.63 23,083.32
CANON Y SOBRE CANON 1,528,701.56
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 2,502,909.97 1,528,701.56 974,208.00 974,208.00 951,124.68 97.63 23,083.32
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 163: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 110201
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA OBRA 1
1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 154: Construcción de infraestructura e implementación de la institución educativa de nivel secundario Octavio Casaverde Marín de Huaquirca -PIP 110201
Construcción de aulas con techo de tijerales de madera y cubierta con teja andina Construcción
de servicios higiénicos Construcción de ambientes complementarios: sala de cómputo,
biblioteca, laboratorio de fisica-química, sala de profesores, Dirección, Secretaría y caja de
escaleras. Refacción de loza deportiva Construcción de muro perimétrico
El proyecto de inversión denominado: Ampliación e implementación del instituto superior
tecnológico Público de Abancay, para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de
los estudiantes. Con código SNIP 97034, que involucra a 4 880de población y cuya ejecución
se dio por la modalidad de administración directa.
300 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 164: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 97034
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
3,461,821.50 1,800,000.00 2,100,000.00 2,061,642.12 98.17 38,357.88
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 6,849,476.92 3,461,821.50 1,800,000.00 2,100,000.00 2,061,642.12 98.17 38,357.88
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 165: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 97034
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA M2 594
594 573.09 96.48 20.91
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 155: Ampliación e implementación del instituto superior tecnológico Público de Abancay -PIP 97034
Construcción de aulas y ambientes de administración Acción 1.2: Construcción de módulos de
formación Acción 2.1: Equipamiento de los módulos de formación y administración Acción 2.2:
Equipamiento del laboratorio de cómputo con acceso a internet. Acción 3.1: Compra de una
movilidad Acción 4.1: Capacitar a docentes por módulos y especialidad. Acción 5.1: Promover la
complementación pedagógica en los docentes. Acción 5.2: Actualización de los contenidos
curriculares de la educación técnica acorde a las potencialidades regionales. Acción 5.4:
Implementación del sistema modular Acción 5.5: Sensibilización y capacitación docente en el
sistema modular.
El proyecto de inversión denominado: Construcción de infraestructura y equipamiento de la
Institución educativa industrial pueblo libre, distrito de Abancay, provincia de Abancay, región
Apurímac. Con código SNIP 102759, que involucra a 6 845 de población y cuya ejecución se
dio por la modalidad de administración directa.
301 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 166: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 102759
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
3,357,856.56 500,000.00 0.00 528,964.79 100 -528,964.79
ENDEUDAMIENTO INTERNO
3,218,071.00 2,012,474.87 62.54 1,205,596.13
TOTAL 7,104,895.30 3,357,856.56 500,000.00 3,218,071.00 2,541,439.66 78.97 676,631.34
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 167: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 102759
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA AULA - - 7 12.02 171.71
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 156: Construcción de infraestructura y equipamiento de la Institución educativa industrial pueblo libre, distrito de Abancay - PIP 102759
Construcción de infraestructura de concreto armado con cobertura de teja andina, con sus
respectivos servicios higiénicos y está compuesta por: 01 taller de carpintería 01 taller de
electricidad 01 taller de mecánica automotriz 01 taller de mecánica de producción. 04 aulas
técnicas 01 ambiente de uso múltiple 01 ambiente de diseño asistido por computadora 01
ambiente de almacén. 01 ambiente de dirección -secretaria.2. Construcción de cerco
perimétrico.3. Construcción losa deportiva4. Construcción de muro de contención.5.
Implementación de los 04 talleres, aulas técnicas, centro de diseño asistido por computadora
(cad) y el ambiente de uso múltiple con mobiliario. 6. equipamiento de los 04 talleres, aulas
técnicas, centro de diseño asistido por computadora (cad).7. Capacitación a docentes en:
metodologías de enseñanza - aprendizaje en manejo de maquinaria y equipo modernos de
carpintería, mecánica automotriz, de producción/carpintería metálica y electricidad, diseño
asistido por computadora (cad) y capacitación y motivación a padres de familia
302 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la
institución educativa primaria nº 54014 de la localidad de Asil, distrito de san pedro de
Cachora, provincia de Abancay, región Apurímac. Con código SNIP 151559, que involucra a 3
310 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 168: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 151559
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 1,798,613.20 10,471.00 9,688.18 92.52 782.82
TOTAL 1,815,523.50 1,798,613.20 0.00 10,471.00 9,688.18 92.52 782.82
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 169: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 151559
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
OTROS
GLOBAL 1
1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
La asignación presupuestal se ha dirigido para culminar el equipo pendiente de pago es decir
regularización de deuda.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos
en la I.E. Nº 55002 Aurora Ines Tejada, distrito de Abancay, provincia de Abancay - Apurímac.
Con código SNIP 29168, que involucra a 1 490 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 170: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 573,276.12 2,441,537.00 1,748,002.00 1,741,695.12 99.64 6,306.88
TOTAL 2,330,276.35 573,276.12 2,441,537.00 1,748,002.00 1,741,695.12 99.64 6,306.88
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 171: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA ACCION 120 20 100 100 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
303 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio educativo en la institución
educativa secundaria José Antonio Encinas Franco de la localidad Totora Oropesa, distrito de
Oro, provincia de Antabamba, Región Apurímac. Con código SNIP 241297, que involucra a 2
639 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 172: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 241297
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
567,365.88
1,301,535.00 1,301,435.62 99.99 99.38
CANON Y SOBRE CANON
18,608.00
420,000.00 416,881.39 99.26 3,118.61
TOTAL 5,420,760.07 585,973.88 0.00 1,721,535.00 1,718,317.01 99.81 3,217.99
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 173: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 241297
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA
I.E. 1 0.5 0.5 0.35 70.00 0.15
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 157: Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria José Antonio Encinas Franco de la localidad Totora Oropesa -Antabamba- PIP 241297
Construcción de 10 aulas, ambientes complementarios entre otros, SS:HH para alumnos/as y
profesores/as todo ello en 01 nivel constructivo con material concreto, cobertura de teja andina
sobre tijerales de madera, piso de cemento pulido, adquisición de mobiliario para alumnos y
docentes, Kit de Materiales Didácticos, adquisición de juegos mecánicos, implementación con
material bibliográfico para docentes y alumnos, equipamiento con computadora i7, impresora,
proyector multimedia, cámara filmadora, cámara fotográfica, capacitación a docentes en el uso
de los Materiales didácticos y reforzamiento de sus capacidades con 04 cursos propuestos por el
Ministerio de Educación a través de la UGEL - Antabamba.
304 | P á g i n a
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos
en la I.E. N 54010 Pueblo Libre niveles inicial primaria y secundaria, distrito de Abancay,
provincia de Abancay, Región Apurímac. Con código SNIP 150136, que involucra a 667 de
población escolar y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 174: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 150136
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
677,152.97 500,000.00 0.00 968,559.15 100 -968,559.15
CANON Y SOBRE CANON
5,300.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
3,397,525.00 2,057,799.83 60.57 1,339,725.17
TOTAL 5,452,839.18 682,452.97 500,000.00 3,397,525.00 3,026,358.98 89.08 371,166.02
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 175: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 150136
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA
I.E. 1
1 0.58 58.00 0.42
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 158: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en la I.E. N 54010 Pueblo Libre niveles inicial primaria y secundaria- Abancay- PIP 150136
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en
la I.E.I. N° 04 Nuestra Señora de Guadalupe del distrito de Abancay, provincia de Abancay,
región Apurímac. Con código SNIP 120512, que involucra a 3 530 de población y cuya
ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
305 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 176: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 120512
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 5,275,585.74 122,542.71 2,500,000.00 2,000,000.00 1,987,367.36 99.37 12,632.64
ENDEUDAMIENTO INTERNO
150,000.00 144,753.36 96.50 5,246.64
TOTAL 5,275,585.74 122,542.71 2,500,000.00 2,150,000.00 2,132,120.72 99.17 17,879.28
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 177: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 120512
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA
I.E. 1
1 0.37 37.00 0.63
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 159: Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en la I.E.I. N° 04 Nuestra Señora de Guadalupe -Abancay- PIP 120512
El proyecto de inversión denominado: Ampliación y mejoramiento de la oferta del servicio
educativo de la I.E. Ramón Castilla, distrito Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac.
Con código SNIP 165243, que involucra a 5 064 de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 178: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 165243
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
840,647.52
1,631,506.00 1,630,692.79 99.95 813.21
CANON Y SOBRE CANON
100,000.00 78,849.30 78.85 21,150.70
TOTAL 5,490,425.47 840,647.52 0.00 1,731,506.00 1,709,542.09 98.73 21,963.91
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
306 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 179: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 165243
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA
AULA
7 4 57.14 3.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 160: Ampliación y mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la I.E. Ramón Castilla – Curahuasi -Abancay- PIP 165243
Construcción y ampliación de la infraestructura educativa con material de concreto armado con
losa de techo de concreto armado con cobertura de teja andina. Los componentes se detallan a
continuación: 61656; Infraestructura Educativa; Mobiliario, equipamiento y materiales
educativos: - Adquisición de 1584 mobiliarios en general - Adquisición de 102 equipos
informáticos en general - Adquisición de 222 materiales de laboratorio en general. - Adquisición
de 101 materiales educativos en general. 61656; Capacitación - 7 talleres de capacitación
educativa.
El proyecto de inversión denominado: Ampliación de la oferta de servicios educativos de la i.e.
inicial N° 722, I.E. primaria N° 50666, I.E. Cema Tambulla del centro poblado de Tambulla,
distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas, Apurímac. Con código SNIP 214303, que involucra a
5 717 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 180: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 214303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO
TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
1,000,000.00 978,590.20 97.86 21,409.80
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO 9,168,764.00 6,446,983.86
0.00 1,192,124.86 100 -1,192,124.86
TOTAL 9,168,764.00 6,446,983.86 0.00 1,000,000.00 2,170,715.06 217.07 -1,170,715.06
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
307 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 181: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 214303
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA AULA 5 1 4 4 100.00 0.00
MITIGACION
CAPACITACION TALLER 2 1 1 1 100.00 0.00
OTROS GLOBAL 2 1 1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 161: Ampliación de la oferta de servicios educativos de la i.e. inicial N° 722, I.E. primaria N° 50666, I.E. Cema Tambulla del centro poblado de Tambulla, distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas - PIP 214303
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio educativo, para el
fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes del C.S.M. José Gálvez
Egusquiza de Huaccana, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, Región Apurímac. Con
código SNIP 182871, que involucra a 1 384de población y cuya ejecución se dio por la
modalidad de administración directa.
F1-Proyectos: CUADRO N° 182: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
647,445.73
49,431.00 49,398.52 99.93 32.48
ENDEUDAMIENTO INTERNO
2,218,259.44
7,468.00 3,000.00 40.17 4,468.00
TOTAL 3,063,819.08 2,865,985.17 0.00 56,899.00 52,398.52 92.09 4,500.48
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 183: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 182871
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA
AULA
2 2 100.00 0.00 Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
308 | P á g i n a
Ilustración N° 162: Mejoramiento del servicio educativo, para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes del C.S.M. José Gálvez Egusquiza de Huaccana -Chincheros- PIP 182871
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la
I.E. Nº 54472 Julio Hector Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, distrito Huancarama,
provincia Andahuaylas, región Apurímac. Con código SNIP 102303, que involucra a 2 119 de
población y cuya ejecución se dio por modalidad de Contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 184: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 102303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
200,000.00 197,266.99 98.63 2,733.01
ENDEUDAMIENTO INTERNO
4,895,422.53
126,388.00 110,172.89 87.17 16,215.11
TOTAL 5,403,394.63 4,895,422.53 0.00 326,388.00 307,439.88 185.80 18,948.12
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 185: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 102303
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA M2 650 650 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 163: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E. Nº 54472 Julio Hector Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua - Andahuaylas- PIP 102303
309 | P á g i n a
Construcción de infraestructura educativa que para el nivel primario considera 6 aulas, 3
ambientes administrativos y 9 ambientes complementarios; mientras que en el nivel secundario
la construcción de 5 aulas, 3 ambientes administrativos y 18 ambientes complementarios,
además de la adquisición de mobiliario y equipamiento educativo, y capacitación de profesores y
padres de familia.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicio
de la institución educativa inicial Nº 01 Santa Teresita del Niño Jesús del distrito Abancay,
provincia de Abancay, región Apurímac. Con código SNIP 120376, que involucra a 1 941 de
población y cuya ejecución se dio por modalidad de Contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 186: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 120376
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS - 937,980.58 - - - - -
ENDEUDAMIENTO INTERNO - 3,902,406.99
1,354.00 400.00 29.54 954.00
TOTAL 5,296,110.78 4,840,387.57 0.00 1,354.00 400.00 29.54 954.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 164: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicio de la institución educativa inicial Nº 01 Santa Teresita del Niño Jesús -Abancay- PIP 120376
Construcción de 09 aulas, 03 ambientes administrativos y 12 ambientes complementarios en 02
niveles constructivos de CA con cubierta de teja andina sobre losa aligerada inclinada Adquisición
de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de
mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de
equipos de cómputo, proyector multimedia, ecran, impresora y televisor. 61656.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la
institución educativa del nivel secundario Inmaculada de Curahuasi, provincia de Abancay,
región Apurímac. Con código SNIP 163828, que involucra a 5 474 de población y cuya
ejecución se dio por modalidad de contrata.
310 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 187: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 163828
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
4,164,362.26
846,645.00 350,816.03 41.44 495,828.97
TOTAL 5,157,224.96 4,164,362.26 0.00 846,645.00 350,816.03 41.44 495,828.97
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 188: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 163828
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA AULA 18
18 18 100.00 0.00
MITIGACION
CAPACITACION TALLER 1
1 1 100.00 0.00
OTROS GLOBAL 1
1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 165: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa del nivel secundario Inmaculada de Curahuasi -Abancay- PIP 163828
Construcción de infraestructura educativa con 18 aulas y 17 ambientes complementarios,
además se ha implementado con equipo y mobiliario escolar y la capacitación de docentes y
padres de familia.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la
institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Abancay, provincia de
Abancay, región Apurímac. Con código SNIP 150754, que involucra a 13 684 de población y
cuya ejecución se dio por modalidad de Contrata.
311 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 189: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 150754
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
& EJEC
. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO - 17,874,928.93 4,539,000.00 4,539,000.00 3,753,228.14 82.69 785,771.86
TOTAL 22,091,735.00 17,874,928.93 4,539,000.00 4,539,000.00 3,753,228.14 82.69 785,771.86
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 190: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 150754
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA AULAS 49 27 22 22 100.00 0.00
CAPACITACION TALLER 1 1 1 1 100.00 0.00
OTROS GLOBAL 1 1 1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 166: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes -Abancay - PIP 150754
Construcción de una institución educativa de los niveles primario y secundario de señoritas, que
en el nivel primario construye 24 aulas y 6 ambientes complementarios; mientras que en el nivel
secundario 25 aulas y 7 ambientes complementarios; además de las acciones de equipamiento y
capacitación
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad de prestación de
servicios de la I.E Palmira del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac.
Con código SNIP 90742, que involucra a 979 de población y cuya ejecución se dio por
modalidad de Contrata.
312 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 191: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 90742
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
CANON Y SOBRE CANON
308,035.00 308,034.93 100.00 0.07
ENDEUDAMIENTO INTERNO
3,609,458.69
569,351.00 369,354.78 64.87 199,996.22
TOTAL 4,537,828.35 3,609,458.69 0.00 877,386.00 677,389.71 164.87 199,996.29
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 192: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 90742
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA M2 650 195 455 455 100.00 0.00
CAPACITACION TALLER 1
1 1 100.00 0.00
OTROS GLOBAL 1
1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 167: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios de la I.E Palmira del distrito de Curahuasi –Abancay- PIP 90742
Construcción de una institución educativa para los niveles primario y secundario que consiste en
6 aulas, 10 ambientes complementarios y el desarrollo de acciones de capacitación de profesores
y padres de familia, además del equipamiento con mobiliario y material educativo.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la
I.E secundaria José Manuel Ocampo -Pampachiri-Andahuaylas -Apurímac. Con código SNIP
175397, que involucra a 3 107 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de
Contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 193: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175397
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO
3,899,142.29
1,039,305.00 718,899.58 69.17 320,405.42
TOTAL 5,082,127.81 3,899,142.29 0.00 1,039,305.00 718,899.58 69.17 320,405.42 Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
313 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 194: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 175397
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA M2 750 599 151 151 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 168: Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la I.E secundaria José Manuel Ocampo -Pampachiri-Andahuaylas - PIP 175397
Construcción de un centro educativo de nivel secundario disponiendo de 10 aulas y 11
ambientes complementarios; patio de formación, adquisición de mobiliario y equipo educativo y
capacitación a comunidad educativa.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de Atención
del centro de salud Yanaca, distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes - Apurímac. Con código
SNIP 213803, que involucra a 1 182 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de
Contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 195: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 213803
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
740,081.82 1,417,200.00 1,120,168.00 1,109,095.52 99.01 11,072.48
TOTAL 2,902,132.05 740,081.82 1,417,200.00 1,120,168.00 1,109,095.52 99.01 11,072.48
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 196: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 213803
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
OTROS ACCION 100 100 100 98 98.00 2.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
314 | P á g i n a
Ilustración N° 169: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de Atención del centro de salud Yanaca -Aymaraes- PIP 213803
Construcción del establecimiento de Salud de categoría 1-3, en el distrito de Yanaca, con
infraestructura de cobertura de tijerales de madera y calamina galvanizada con las siguientes
metas: Unidad de administración para un área constructiva de 61.5 m2, Consulta Externa de
116.00 m2, Unidad de apoyo al diagnóstico de 75.4 m2, Unidad de servicios generales de 47.00
m2, Unidades Complementarias de 60.00 m2, y cerco perimétrico de 107.97 ml. Equipamiento e
implementación, capacitación, difusión y/o promoción, pasantía y mitigación ambiental.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. del
nivel primario N° 54259 de la localidad de Huaquirca, distrito de Huaquirca - Antabamba -
Apurímac. Con código SNIP 279826, que involucra a 142 de población y cuya ejecución se dio
por la modalidad Contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 197: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 279826
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016 & EJEC.
2016 SALDO
PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
57,861.09 1,500,000.00 1,500,000.00 1,498,982.81 99.93 1,017.19
TOTAL 2,112,099.11 57,861.09 1,500,000.00 1,500,000.00 1,498,982.81 99.93 1,017.19
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 198: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 279826
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA AULA
2 1.85 92.50 0.15
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
315 | P á g i n a
Ilustración N° 170: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. del nivel primario N° 54259 de la localidad de Huaquirca -Antabamba- PIP 279826
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay. Con código SNIP 90700, que involucra a 63
036 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 199: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 90700
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
26,213,932.36 13,463,387.00 12,075,233.00 12,072,710.29 99.98 2,522.71
CANON Y SOBRE CANON
23,598,892.98
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
5,460,574.00 5,457,174.31 99.94 3,399.69
TOTAL 84,768,084.33 49,812,825.34 13,463,387.00 17,535,807.00 17,529,884.60 199.92 5,922.40
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 200: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 90700
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL
2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA SISTEMA 1
1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 171: Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay - PIP 90700
316 | P á g i n a
Línea de conducción: LC-02 (5330 M); LC-03 (330 M); LC-06 (1250M); LC-01 (420 M);
construcción de 07 reservorios; planta de agua potable y aguas residuales, colectores en los
sectores de Mariño, Patibamba e Illanya; mejora de conexiones domiciliarias en 2057 unidades.
El proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud
en el segundo nivel de atención, categoría II-2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de
Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 12278, que involucra a 210 355 de población y cuya
ejecución se dio por modalidad de contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 201: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 12278
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 85,988,542.79 10,203,212.00 3,288,000.00 1,034,683.40 31.47 2,253,316.60
TOTAL
126,275,744.49 85,988,542.79 10,203,212.00 3,288,000.00 1,034,683.40 31.47 2,253,316.60
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 202: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 12278
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016
PROGR. 2016
EJEC. AL 2016
% EJEC AL 2016
INFRAESTRUCTURA
E.S. 1
1 0.44 44.00 0.56
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 172: Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, categoría II-2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de Andahuaylas - PIP 12278
Programa de comunicación para el cambio de conducta (CCC), dirigido a la población y personal
de los establecimientos de salud para el uso oportuno y racional de los servicios de salud.
Reorganización y reingeniería de procesos en los servicios y departamentos del Hospital de
Andahuaylas. Capacitación y formación de recursos humanos profesionales y técnicos en el
Hospital de Andahuaylas. Sistema de Información para la Gestión, operación y monitoreo de los
servicios del Hospital de Andahuaylas. Programa de equipamiento de los Servicios y
317 | P á g i n a
Departamentos del Hospital de Andahuaylas. Construcción y remodelación de las áreas
vulnerables del actual Hospital de Andahuaylas.
El proyecto de inversión denominado: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de
Huancaquita - Tiaparo, distrito de Pocohuanca - Aymaraes - Apurímac. Con código SNIP
287171, que involucra a 1 158 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de
contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 203: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 287171
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM.
AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL
2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016
PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
556,598.86 662,518.00 22,645.00 22,159.66 97.86 485.34
CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL 8,831,129.58 556,598.86 662,518.00 22,645.00 22,159.66 97.86 485.34
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 173: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de Huancaquita - Tiaparo, distrito de Pocohuanca - Aymaraes - PIP 287171
Comprende la construcción de una trocha carrozable de Huaropasca- Huancaquita-Tiaparo, de
una distancia de 17+289 km. de longitud a nivel de afirmado, con un espesor de 20 cm., con un
ancho total calzada de 4.0 m. de cunetas con sección transversal de forma triangular de 0.75 cm.
de ancho por 0.30 cm de profundidad construidas en tierra a lo largo del tramo. Así también se
construirán alcantarillas de concreto de acuerdo al diseño, instalación de 69 unidades de señales
informativas, 18 postes kilométricas y un puente.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la
institución educativa primaria N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús, localidad de Huancarama
distrito de Andahuaylas, región Apurímac. Con código SNIP 151274, que involucra a 2 852 de
población y cuya ejecución se dio por modalidad de contrata.
318 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 204: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 151274
FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL
DEL PIP EJEC.ACUM. AL
2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS
315,458.70
316,642.00 315,458.70 99.63 1,183.30
ENDEUDAMIENTO INTERNO
3,145,351.88 - - - - -
TOTAL 3,557,065.01 3,460,810.58 0.00 316,642.00 315,458.70 99.63 1,183.30
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
F1-Proyectos: CUADRO N° 205: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 151274
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
INFRAESTRUCTURA I.E. 1 1 1 1 - -
OTROS GLOBAL 1 1 1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
Ilustración N° 174: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa primaria N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús -Andahuaylas- PIP 151274
Construcción de infraestructura educativa con 8 aulas y 11 ambientes complementarios, tanque
elevado, adquisición de mobiliario y equipo educativo, capacitación de profesores y a padres de
familia.
El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del complejo deportivo el olivo para el
desarrollo de las actividades deportivas en el distrito Abancay, provincia de Abancay, región
Apurímac. Con código SNIP 138750, que involucra a 18 515 de población y cuya ejecución se
dio por modalidad de contrata.
F1-Proyectos: CUADRO N° 206: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 138750
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
RECURSOS ORDINARIOS 150,441.59 3,000,000.00 981,700.00 965,554.68 98.36 16,145.32
TOTAL 40,730,036.24 150,441.59 3,000,000.00 981,700.00 965,554.68 98.36 16,145.32
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
319 | P á g i n a
F1-Proyectos: CUADRO N° 207: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 138750
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
META EJEC. AL 2015
METAS FISICAS
SALDO DE EJEC.2016 PROGR.
2016 EJEC. AL
2016 % EJEC AL
2016
OTROS EXPEDIENTE 1 1 1 1 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
3.20 Sub Gerencia de Estudios Definitivos
En la presente sub Gerencia, se elaboró los expedientes técnicos siguientes:
F1-Proyectos: CUADRO N° 208: Información FINANCIERA (S/.) – Presup. y Ejecución Presupuestal de Expedientes Técnicos
PROYECTO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PIP
EJEC.ACUM. AL 2015
PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016
& EJEC. 2016
SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
RECURSOS
ORDINARIOS 5,275,58
5.74 122,573 2,500 2,000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NIVEL INICIAL EN LAS IES N811, N796, N1112, N925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROVINCIA DE ABANCAY, N898 DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC
RECURSOS
ORDINARIOS 7,670,32
6.82 148,102.96 0 75,349.00 56,911.00 76% 24%
MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC
RECURSOS
ORDINARIOS 40,730,0
36.24 147,941.59 3,000,000 981,700 965,554.68 98% 2%
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ARTICULACIN COMERCIAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
CANON Y
SOBRE CANON
4,620,118.16
0 0 25,000 7,289.20 29% 71%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, REGION APURIMAC
CANON Y
SOBRE CANON
0 0 0 200,000 21,800 10.9% 80.1%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HUAYO, ENTRE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
CANON Y
SOBRE CANON
443,386.33
0 0 40,000 18,498.70 46% 54%
Fuente: Sub Gerencia de Estudios Definitivos-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
320 | P á g i n a
3.21 Sub Gerencia de Equipo Mecánico
De las ACTIVIDADES.-
Las actividades desarrolladas por la Sub Gerencia de Equipo Mecánico, según las funciones de
conducir, supervisar, ejecutar y regular las actividades y servicio en materia de vialidad,
transporte, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción; así mismo es responsable de
ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos del Programa de
inversiones del Gobierno Regional de Apurímac y su pre liquidación técnica financiera; entre
otros.
F2-Actividades: CUADRO N° 82 de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
METAS FISICAS 2016
CANTIDAD PROGR.
CANTIDAD EJECUTADA
% EJECUCION
SALDO DE EJECUCION
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20702 = Actividad Programática Nº 50000001: Planeamiento y presupuesto A0000037730 Planeamiento y Presupuesto en el Sector Salud.
acción 9.00 9.00 100.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20707 = Actividad Programática Nº 50001177 : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, A00000037732 Servicio de agua potable y alcantarillado
acción 5.00 6.00 120.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20711 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y Presupuesto; Adecuada infraestructura económica expresada en mejora del sistema de transportes y transitabilidad de las redes
acción 7.00 8.00 114.29 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20714 = Actividad Programática Nº 5000001 : A0000037736 Planeamiento y Presupuesto en el Sector Educación
acción 20.00 21.00 105.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20715 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y Presupuesto en el Sector Transporte
acción 1.00 0.00 0.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20718 = Actividad Programática Nº 50000001: Planeamiento y Presupuesto en el Sector Transporte: Fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada de caminos departamentales
acción 1.00 1.00 100.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20740 = Actividad Programática Nº 5000932: Mantenimiento de equipo mecánico. A 00000037743 Mantenimiento de equipo mecánico
acción 1.00 1.00 100.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20742 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y presupuesto; A00000037748 Planeamiento y Presupuesto en el Sector Salud
acción 1.00 1.00 100.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20743 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y Presupuesto en el Sector Salud
acción 50.00 50.00 100.00 0.00
NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20744 = Actividad Programática Nº 500177: Servicio de agua potable y alcantarillado; A0000037750 Servicio de agua potable y alcantarillado
acción 12.00 12.00 100.00 0.00
2.1. Evaluar el POI del II Semestre 2015 y I Semestre 2016 acción 2.00 2.00 100.00 0.00
2.2. Transparentar la gestión de la gerencia a través del sistema de seguimiento y monitoreo de las obras ejecutadas por administración directa
acción 4.00 3.00 75.00 1.00
2.3. Elaborar el informe de gestión 2016 de la gerencia informe 1.00 1.00 100.00 0.00
2.4. Elaborar el informe de rendición de cuentas del año 2016 informe 1.00 1.00 100.00 0.00
Fuente: Sub Gerencia de Equipo Mecánico-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016
321 | P á g i n a
IV. Ratios Financieros
4.1 RATIOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS
El ratio de Liquidez General expresa la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus
obligaciones más urgentes o de corto plazo con los activos más líquidos disponibles (Caja
Bancos, Cuentas por Cobrar, Existencias). Cuanto más alto es el ratio, Mayores son las
posibilidades de la entidad de afrontar sus compromisos corrientes. Un ratio inferior a 1
reflejaría la incapacidad de la entidad de atender todas sus obligaciones de este tipo. Sin
embargo las entidades más solventes tienen ratios de liquidez que en muchos casos resultan
no solo de 1 sino de 3 y hasta más de 5, lo que les proporciona un abundante capital de trabajo
(que equivale a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente).
Al 31/12/16 este ratio alcanza los 1.49 inferior en 0.37 a lo que alcanzó el 31/12/15, lo que
significa que por cada S/ 1.00 de deuda a corto plazo el Gobierno Regional de Apurímac, cuenta
con S/ 1.49 para hacerle frente, situación que es desfavorable para la entidad, ver siguiente
cuadro.
CUADRO N° 83 Ratio Liquidez General (Estado Financiero) 1.- LIQUIDEZ GENERAL
FORMULA 31/12/16 31/12/15
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
209,298,437.29
140,462,608.00= 1.49
199,937,247.86
107,436,320.29= 1.86
Fuente: Elaboración Propia -Memoria anual 2016.
El ratio de Endeudamiento Patrimonial es un Índice de Solvencia que mide el impacto de la
deuda o financiamiento propio (patrimonio). Revela el grado de autonomía o dependencia
financiera de la entidad. Es deseable que sea bajo, pues ello significa que existe un escaso
grado de endeudamiento y, por ende, una buena capacidad de pago a los acreedores y
proveedores.
AL 31/12/16 este ratio alcanza los 0.59 superior en 0.02 puntos con respecto al 31/12/15,
debido a la disminución de las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios, ver
cuadro siguiente.
CUADRO N° 84 Ratio Endeudamiento Patrimonial (Estado Financiero) 2.- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
FORMULA 31/12/16 31/12/15
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
773,201,010.48
1,309,427,453.98= 0.59
725,490,132.03
1,194,174,386.20= 0.61
Fuente: Elaboración Propia -Memoria anual 2016.
El ratio Endeudamiento Total es un Índice de Solvencia que mide la capacidad de
endeudamiento de una entidad, es decir su capacidad de atender tanto las obligaciones
corrientes como las No Corrientes, teniendo en cuenta sus activos. A través de este ratio
podemos determinar el grado en que se aprovecha los recursos de terceros para financiar las
operaciones de la entidad, es decir evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado
por terceros.
322 | P á g i n a
Resulta de especial interés para los acreedores actuales y potenciales, quienes, al evaluar el
grado de endeudamiento, pueden determinar la probabilidad de que los créditos que conceden
sean convenientemente reembosaldos. Al 31/12/16 este ratio alcanza los 0.37 inferior en 0.01
puntos con respecto al 31/12/2015 que alcanzó los 0.38 debido a la disminución de las cuentas
por pagar a proveedores de bienes y servicios.
CUADRO N° 85 Ratio Endeudamiento Total (Estado Financiero) 3.- ENDEUDAMIENTO TOTAL
FORMULA 31/12/16 31/12/15
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
773,201,010.48
2,082,628,464.48= 0.37
725,490,132.03
1,919,664,518.23= 0.38
Fuente: Elaboración Propia -Memoria anual 2016.
4.2 RATIOS DEL ESTADO DE GESTION
El índice margen Neto conocido también como Margen de Utilidad Neta, muestra la Utilidad
obtenida por cada unidad monetaria de ingresos. Un ratio alto significa que el proceso de
prestación de los servicios que brinda del gobierno Regional Apurímac se realiza con tanta
eficiencia y bajos costos que un alto porcentaje de los ingresos se traduce en utilidad para la
muestra entidad.
Al 31/12/16 este ratio alcanza los 0.39% superior en 0.37 puntos con respecto al 31/12/15 que
alcanzó los 0.025, lo que significa que en términos porcentuales del Gobierno Regional
Apurímac ha obtenido una rentabilidad neta de 39% sobre su Total de Ingreso destinado a
Costo Operacionales y Otros Gastos un 2.5%, lo cual resulta indica que la rentabilidad ha
incrementado en 0.37% respecto al periodo anterior donde se destinó 39% para los Costos
Operacionales y Otros Gastos.
CUADRO N° 86 Ratio Margen Neto (Estado de Gestión) 5.- MARGEN NETO (MARGEN DE UTILIDAD NETA)
FORMULA 31/12/16 31/12/15
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
317,525,364.39
822,676,064.28= 0.39
19,569,639.46
781,331,109.49= 0.025
Fuente: Elaboración Propia -Memoria anual 2016.
El índice de Excedente o Déficit es un ratio de cobertura que mide el número de veces que los
Ingresos Totales cubren los Gastos Totales es decir, mide la capacidad de la entidad para
afrontar adecuadamente con sus ingresos la totalidad de sus gastos.
Al 31/12/16 este ratio alcanza 1.11% superior en 0.14% con respecto al 31/12/15 que alcanzó
los 0.97% lo que indica que en el Gobierno Regional Apurímac los Ingresos Totales 2016,
superan en 0.14% a los Gastos Totales.
CUADRO N° 87 Ratio Excedente o Déficit (Estado de Gestión) 6.- EXCEDENTE O DEFICIT
FORMULA 31/12/16 31/12/15
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑌 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆
822,676,064.28
742,144,651.98= 1.11
781,331,109.49
806,722,570.75= 0.97
Fuente: Elaboración Propia -Memoria anual 2016.