Post on 25-Dec-2015
description
ANEXOS III
GUIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO
A. Agua potable y saneamiento.B. Mejoramiento de riego.C. Caminos y puentes.D. Tratamiento de residuos sólidos con
rellenos sanitarios.
Lima, febrero 2009
ANEXO III-A
GUIA PARA LA ELABORACIONDE PERFIL DE PROYECTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Lima, febrero 09
2
PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Municipio Distrital Provincia Departamento
Fecha Proyectista
Contenido
1. Información general2. Diagnóstico de la situación actual3. Formulación4. Presupuesto5. Evaluación
Anexos
1. Plano general2. Fotografías
3
/ /
PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Código (a ser asignado por el FPA)
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación
Departamento
Provincia Distrito Altitud (m.s.n.m)
Comunidad (es):Acceso vía:Km: Horas de viaje:
1.4 Tipo de proyecto (marcar con X)
Mejoramiento Nuevo
1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con X).
Sí No
Entidad _____________ Resultado ______________
1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratégico local (marcar con X).
Sí No
1.7 El proyecto está aprobado por la OPI
Sí No
Adjuntar documentos de aprobación
4
1.8 Población beneficiada
Número de familias de la comunidadNúmero de familias beneficiadas por el proyecto
1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto
1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)
5
Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de estudios existentes y su relacionamiento con otros proyectos e instituciones si fuera el caso.
√ Objetivos y beneficios.√ Descripción general del proyecto
Infraestructura. Operación y Mantenimiento.
√ Familias beneficiadas.√ Periodo de ejecución (meses).√ Costo de infraestructura y costo total.√ Sostenibilidad.√ Riesgos e impactos ambientales.
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Situación del servicio existente y descripción de la infraestructura actual
Describir el sistema de agua potable y/o saneamiento actual, caudales, familias servidas, horarios de abastecimiento de agua siendo el caso.
Describir las obras del sistema:En agua potable: Captación, sistema de bombeo, aducción o impulsión, reservorio, conducción, red de distribución, conexiones domiciliarias, etc.En saneamiento: Indicar letrinas o alcantarillado (red colectora, emisor, tratamiento, etc.).En ambos casos indicar capacidades, condiciones, estado de conservación, pérdidas de conducción, etc.
Determinar eficiencia actual y deficiencias de todo el sistema.
2.2 Situación actual del sistema de operación y mantenimiento
Operación y Mantenimiento - Describir los aspectos siguientes:
Describir la organización de Operación y Mantenimiento (Municipalidad, Unidad de Gestión Municipal, JASS, Comité)
Documentos legales:- Estatutos y reglamentos.- Reconocimiento de la entidad de Operación y Mantenimiento,
actas, libros contables.
Padrón de usuarios
Sistema de cobranza actual y montos de pago.
Personal que se ocupa de operación y mantenimiento.
Actividades de mantenimiento actualmente
Deficiencias del sistema actual
Educación Sanitaria
Describir las costumbres de higiene y de uso de agua y de saneamiento, indicar el nivel de educación sanitaria de la población.
6
3. FORMULACIÓN
3.1 Definición del problema
Definir el problema central y sus causas.
3.2 Objetivos del proyecto y resultados
Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que se quiere lograr.
3.3 Demanda, oferta y balance hídrico
Indicar población actual y futura: Módulo de consumo, demanda de agua (promedio, máximo diarios y máximo horario)
Oferta de agua en base a aforos de las fuentes.
Balance del nivel de cobertura de la población.
3.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas (Atención: este punto es fundamental para la evaluación)
Infraestructura Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de
solución, en base a consideraciones técnicas, económicas. sociales y ambientales y luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se diseñe en el expediente técnico.
En caso consideren que a este nivel no es todavía viable realizar la elección adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente técnico se estudie las alternativas.
Para sustentar las alternativas técnicas deberá describirse condiciones topográficas, geológicas, climatológicas, logísticas y capacidades tecnológicas de la región donde se ubica el proyecto.
Operación y Mantenimiento Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestión
adecuada del proyecto en estos componentes
Educación sanitaria Debe indicarse las actividades previstas para mejorar los niveles de
educación sanitaria de la población.
ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIÓN MÍNIMA UN CROQUIS
3.5 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)
Íte Referencia Meses
7
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen presupuestal y financiero
Cuadro 1: Costo directo
Ítem Referencia Costo
1. Materiales2. Equipo mecánico3. Mano de obra4. Servicios contratados5. TOTAL
Cuadro 2: Presupuestos
Ítem
Referencia Costo
1. Infraestructuraa) Costo directo (C.D)b) Gastos generales (10% de C.D)c) Imprevistos (5% de C.D)
2. Servicios contratados por el FPA (detracciones)a) Supervisión (8% de Infraestructura)
b) Capacitación (costo fijo) *3. TOTAL PROYECTO (1+2)
* Se considera un monto de S/. 30,000. En el caso de conglomeraciones se sumará S/. 5,000 por cada localidad adicional.
Cuadro 3: Financiamiento
Referencia
FPA MD * Demandante* Colaboradora TOTAL
En efectivoValorizadoTOTAL
NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mínimo 20% del total
* Justificación
Sólo se considerará como aporte propio valorizado, equipo mecánico, en caso de Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:1. Justificación de equipo mecánico
Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas. Costo por hora y valorización total.
2. Justificación de Mano de Obra Trabajo(s) a realizar y metrado.
9
Rendimiento y Nº de jornales requeridos. Nº de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorización total.
4.2 Costo directo (ejemplo)
a) Agua potableÍtem Referencia Unitari
oCantida
dPU PT
1 Captación U2 Línea de impulsión m3 Planta de tratamiento m4 Reservorios U5 Línea de conducción U6 Cajas rompe presión U7 Línea de Aducción U8 Red de distribución m9 Conexión domiciliaria U
10 Piletas públicas U11 Válvulas U
Total costo directo
b) Saneamiento
Ítem
Referencia Unitario Cantidad
PU PT
1 Letrinas U2 Alcantarillado
2.1 Colectores m2.2 Emisor m2.3 Buzones U2.4 Tanque séptico U2.5 Pozos percoladores U2.6 Conexiones
domiciliariasU
Total costo directo
Características de obras presupuestadas
Indicar en cada obra, dimensiones, materiales, métodos constructivos, que permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y características de las obras.
Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.
10
5. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación económica
Agua PotableCosto / Familia = Costo infraestructura = S/. ___________ Nº de familiasSaneamiento:Costo / Familia = Costo infraestructura = S/. ___________ Nº de familias
5.2 Aspectos sociales
(Grado de interés de los beneficiarios, organización y descripción de aporte de mano de obra para la ejecución del proyecto, nivel de organización para O y M).
5.3 Sostenibilidad
(Cuotas mensuales o tarifas previstas conforme al acta del sobre Nº 1, aportes en mano de obra para operación y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M; Compromisos de terceros (municipalidad distrital o provincial).
5.4 Aspectos ambientales
(Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigación a implementarse, cuando es necesario).
5.5 Análisis de riesgos por efectos naturales y medidas de protección
Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones etc.
5.6 Justificación final de la alternativa propuesta
Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecución de la alternativa propuesta del proyecto.
11
PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO
Nombre del Proyecto
UBICACIÓN
Municipio Distrital Provincia Departamento
Fecha Proyectista
Contenido
1. Información general2. Diagnóstico de la situación actual3. Formulación4. Presupuesto5. Evaluación
Anexos
1. Plano general2. Fotografías
/ /
13
PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Código (a ser asignado por el FPA)
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación
Departamento
Provincia Distrito Altitud (msnm)
Comunidad (es):Acceso vía:Km: Horas de viaje:
1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)
Mejoramiento Nuevo
1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).
Sí No
Entidad _____________ Resultado ______________
1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratégico local (marcar con x).
Sí No
1.7 El proyecto está aprobado por la OPI
Sí No
Adjuntar documentos de aprobación1.8 Población beneficiada
14
Número de familias de la comunidadNúmero de familias beneficiadas por el proyecto
1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto
1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)
Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de estudios existentes y su reracionamiento con otros proyectos e instituciones si fuera el caso.
√ Objetivos y beneficios.
√ Descripción general del proyecto Infraestructura. Operación y Mantenimiento.
√ Familias beneficiadas.
√ Periodo de ejecución (meses).
√ Costo de infraestructura y costo total.
√ Sostenibilidad.
√ Riesgos e impactos ambientales.
15
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Situación del servicio existente y descripción de la infraestructura actual
Describir el sistema de riego con caudales disponibles durante el año, Área de riego actual y familias beneficiadas.
Describir las obras del sistema: Embalse, Captación, Conducción, Reservorios, Laterales, Acequias, Regaderas y Obras de arte (Indicar: Capacidades, Condiciones, Estado de conservación, Pérdidas de conducción, etc.).
Determinar la eficiencia del sistema hasta nivel de acequias regaderas (Cabeceras de Parcelas de riego) y causas de las pérdidas de agua.
Deficiencias del sistema actual.
2.2 Situación actual del sistema de operación y mantenimiento
Operación y Mantenimiento - Describir los aspectos siguientes:
Describir la organización de regantes
Documentos legales:- Estatutos y Reglamentos- Reconocimiento del Comité, actas, Libros contables
Padrón de usuarios
Sistema de cobranza actual, Monto de pagos
Personal que se ocupa de Operación y mantenimiento
Actividades de Mantenimiento actualmente
Métodos de Riego y eficiencia
Deficiencias del sistema actual
16
3. FORMULACIÓN
3.1 Definición del problema
Definir el problema central y sus causas.
3.2 Objetivos del proyecto y resultados esperados
Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que se quiere lograr.
3.3 Demanda, oferta y balance hídrico
Demanda
Indicar cédula de cultivo actual y propuesta para cada campaña anual, con periodos de siembra y cosecha.
Indicar el módulo de riego máximo, con el mes que corresponda (se puede presentar cuadros anexos de cálculo) o considerar Módulos de 0.75 l/s/ha para la Sierra y 1.50 l/s/ha para la costa, para sistemas de riego eficientes.
Oferta
Indicar fuente de agua y área de cuenca (km2) y describir cotas, geología, orografía, cubierta vegetal y precipitación anual.
Presentar caudales mensuales para todo el año en la fuente(s) de captación(es)
Indicar los aforos realizados y autorización del ATDR.
Balance Hídrico
Indicar área de riego con y sin proyecto y el área regable total, considerando la oferta y la demanda de agua
17
3.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas (Atención: este punto es fundamental para la evaluación)
Infraestructura
Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solución, en base a consideraciones técnicas, económicas. Sociales y ambientales y luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se diseñe en el expediente técnico.
En caso consideren que a este nivel no es todavía viable realizar la elección adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente técnico se estudie las alternativas.
Para sustentar las alternativas técnicas deberá describirse condiciones topográficas, geológicas, hidrológicas, climatológicas, logísticas y capacidades tecnológicas de la región donde se ubica el proyecto.
Operación y Mantenimiento
Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestión adecuada del proyecto en estos componentes
ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIÓN MÍNIMA UN CROQUIS
18
3.5 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)
Ítem
ReferenciaMeses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. Infraestructura
1 (Actividades)23456789
101112
19
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen presupuestal y financiero
Cuadro 1: Costo directo
Ítem Referencia Costo
1. Materiales
2. Equipo mecánico
3. Mano de obra
4. Servicios contratados
5. TOTAL
Cuadro 2: Presupuesto
Ítem Referencia Costo1. Infraestructura
a) Costo directo (CD)b) Gastos generales (10% de CD)c) Imprevistos (5% de C.D)
2. Servicios contratados por el FPA (detracciones)a) Supervisión (8% de Infraestructura)
b) Capacitación (costo fijo) *3. TOTAL PROYECTO (1+2)
* Se considera un monto de S/. 10,000, si el proyecto requiere de capacitación en operación y mantenimiento
Cuadro 3: Financiamiento
Referencia FPA MD*Demandant
eColaborador
aTOTAL
En efectivoValorizado
TOTAL
NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mínimo 20% del costo total.
20
* JUSTIFICACION
Sólo se considerará como aporte valorizado, equipo mecánico, en caso de Municipios u organizaciones de regantes y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:
1. Justificación de equipo mecánico
Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo
requeridas. Costo por hora y valorización total.
2. Justificación de Mano de Obra
Trabajo(s) a realizar y metrado. Rendimiento y Nº de jornales requeridos. Nº de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorización total.
4.2 Costo directo (ejemplo)
Ítem
Referencia Unidad Cantidad
PU (S/.) PT (S/.)
1 Obras preliminares Global2 Represa U3 Captación U4 Conducción Km.5 Obras de arte U6 Reservorios U7 Sistema de
distribuciónKm.
8 Camino de inspección Km.Suma
Características de las obras presupuestadas
Indicar en cada obra, dimensiones, Materiales, métodos constructivos, que permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y características de las obras.
Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.
21
5. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación económica (a precios del mercado)
Ha incrementales = Incremento de caudal (l/seg.) = Módulo máximo de riego (l/seg./ha)
Costo / ha = Costo total del proyecto (S/.) = Has incrementales
Costo/fam. beneficiada = Costo total del proyecto (S/.) = Nº de familias
5.2 Aspectos sociales
Grado de interés de los beneficiarios, organización y descripción de aporte de mano de obra para la ejecución del proyecto, nivel de organización para O y M.
5.3 Sostenibilidad
Cuotas o tarifas previstas conforme al acta del sobre Nº 1, aportes en mano de obra para operación y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M; Compromisos de terceros (Municipalidad distrital o provincial).
5.4 Aspectos ambientales
Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigación a implementarse, cuando es necesario.
5.5 Análisis de riesgos por efectos naturales y medidas de protección
Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son sequías prolongadas, derrumbes, inundaciones, etc.
5.6 Justificación final de la alternativa propuesta
Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecución de la alternativa propuesta del proyecto.
22
PERFIL DE PROYECTO DE CAMINOS Y PUENTES
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Municipio Distrital Provincia Departamento
Fecha Proyectista
Contenido
1. Información general2. Diagnóstico de la situación actual3. Formulación4. Presupuesto5. Evaluación
Anexos
1. Plano general2. Fotografías
/ /
25
PERFIL DE PROYECTOS CAMINOS Y PUENTES
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Código (a ser asignado por el FPA)
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación
Departamento
Provincia Distrito Altitud (msnm)
Comunidad (es):Acceso vía:Km: Horas de viaje:
1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)
Mejoramiento Nuevo
1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).
Sí No
Entidad _____________ Resultado ______________
1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratégico local (marcar con x).
Sí No
1.7 El proyecto está aprobado por la OPI
Sí No
Adjuntar documentos de aprobación
26