Post on 19-Mar-2020
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
EDUCACIÓN CON EQUIDAD
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12413
No 12413
Descripción APOYAR CON BECAS, PASEOS ESCOLARES Y REPRESENTACIONES RELATIVAS A VALORES, TRADICIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
APOYOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
02
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.05
02.05.06
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 003 - COLABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 001 - CONTRIBUIR AL PROCESO DE MEJORA EDUCATIVA, DESARROLLANDO PROGRAMAS QUE COLABOREN A REDUCIR EL REZAGO ACADÉMICO Y EL ANALFABETISMO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00%
TOTAL DE ALUMNOS BECADOS CON CALIFICACIÓN MAYOR Y/O IGUAL A 80 , TOTAL DE ALUMNO
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIADOS
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: ANUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (TOTAL DE ALUMNOS BECADOS CON CALIFICACIÓN MAYOR Y/O IGUAL A 80/TOTAL DE ALUMNOS BECADOS)*100
Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS
Indicador
100%
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
97.00
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
Indicador
100
Meta Año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
(A/B)*100
MENSUAL
TOTAL DE ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A FIRMAR, TOTAL DE ALUMNOS BECADOS, (TOTAL DE ALUMNOS QUE SE
PRESENTAN A FIRMAR/TOTAL DE ALUMNOS BECADOS)*100 Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
1,239.86
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
BENEFICIARIOS, ,
Constante
Indicador Meta Año Avance
4,460 NÚMERO DE BENEFICIARIOS Amarillo
Dimensión del Indicador: ECONOMÍA
Semaforización
3,510.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PARTICIPANTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
9,900 NÚMERO DE PARTICIPANTES Amarillo
Dimensión del Indicador: ECONOMÍA
Semaforización
8,630.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
BENEFICIARIOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
15,000 NÚMERO DE BENEFICIARIOS. Amarillo
Dimensión del Indicador: ECONOMÍA
Semaforización
29.37
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS
(A/B)*100
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
TOTAL DE ALUMNOS BECADOS, SOLICITUDES RECIBIDAS,
(TOTAL DE ALUMNOS BECADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Constante
Indicador Meta Año Avance
100 NÚMERO DE BENEFICIARIOS Amarillo
Dimensión del Indicador: ECONOMÍA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
SALUD INTEGRAL COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12488
No 12488
Descripción REALIZAR DIAGNÓSTICO COMUNITARIO, PLÁTICAS Y TALLERES DE ADICCIONES, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL VECTOR AEDES AEGYPTI, Y ACCIONES DE CONTROL LARVARIO: FUMIGACIÓN ESPACIAL Y ABATIZACIÓN
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
MUNICIPIOS SALUDABLES
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
04
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.03
02.03.05
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 012 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 001 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL CUIDADO A LA SALUD ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS BÁSICOS, PREFERENCIALMENTE A LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS MÁS VULNERABLES.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
56.54%
POBLACION TOTAL BENEFICIADA, ACTIVIDADES,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE COMISARIAS.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (POBLACION TOTAL BENEFICIADA/ACTIVIDADES)*100
Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE COMISARIAS.
Indicador
33%
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
71.00%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
Indicador
33%
Meta Año
PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
(A/B)*100
MENSUAL
POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, TOTAL DE ACTIVIDADES PRO (POBLACION BENEFICIADA EN
COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: CALIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
2.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
DIAGNÓSTICOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
15 NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
2,468.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ACCIONES, PLATICAS Y TALLERES IMPARTIDOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
1,000 NÚMERO DE ACCIONES, PLATICAS Y TALLERES IMPARTIDOS Verde
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
27,636.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
VACUNAS APLICADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
31,450 NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS Amarillo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
8,121.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE MANZANAS ATENDIDAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ACCIONES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
12,000 NÚMERO DE MANZANAS ATENDIDAS Amarillo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Semaforización
95,655.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ACCIONES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
50,000 NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS Verde
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS
SEMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ACCIONES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
250,000 NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
2.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE SESIONES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
SESIONES REALIZADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
120 NÚMERO DE SESIONES Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12654
No 12654
Descripción BRINDAR A LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ASÍ COMO APOYOS EN EQUIPAMIENTO Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
COMITES DEPORTIVAS
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
04
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
A
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: A
Sentido esperado:
INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
91.43%
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS
Indicador
100%
Meta Año
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS
(A/B)*100
MENSUAL
TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS, ACCIONES (TOTAL DE ACCIONES EN
CANCHAS/CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS)*100 Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
5,950.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
10,000 NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
59.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
APOYOS ENTREGADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
120 NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
Dimensión del Indicador:
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
MÉRIDA BLANCA EN ACCIÓN
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12655
No 12655
Descripción ACTIVIDADES FÍSICAS PERMANENTES EN PARQUES, ESCUELAS Y EMPRESAS COMO UNA OPCIÓN DE SERVICIOS PARA LOS HABITANTES
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
COMITES DEPORTIVAS
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
04
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: PROMEDIO DE PARTICIPANTES
A/B
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: A/B
Sentido esperado:
PROMEDIO DE PARTICIPANTES
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES
Indicador
0
Meta Año
INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES
A
A
Semaforización
Dimensión del Indicador:
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
12,070.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
25,000 NÚMERO DE ASISTENTES Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
LIGA MERIDANA DE BEISBOL
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12680
No 12680
Descripción ORGANIZAR, COORDINAR Y DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA LIGA MERIDANA EN DIVERSAS SEDES DEPORTIVAS EN SUS CATEGORÍAS INFANTIL, JUVENIL Y MAYORES
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
PROMOCIÓN DEPORTIVA
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LOS JUEGOS PROGRAMADOS
(A/B)*100
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (A/B)*100
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LOS JUEGOS PROGRAMADOS
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES EN LA LIGA.
Indicador
0
Meta Año
INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES EN LA LIGA.
A
A
Semaforización
Dimensión del Indicador:
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NUMEROS DE ASISTENTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NUMEROS DE ASISTENTES
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISITENTES A LOS PARTIDOS
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE ASISITENTES A LOS PARTIDOS
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12685
No 12685
Descripción COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS, APOYAR CON EQUIPO DEPORTIVO, MOBILIARIO, AUDIO, HIDRATACIÓN, PREMIACIÓN, TROFEOS, RECONOCIMIENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
PROMOCIÓN DEPORTIVA
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
31.71
BENEFICIADOS, , Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN
A
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: BENEFICIADOS
Sentido esperado: Constante
INDICE DE SATISFACCIÓN
Indicador
33
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
100.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS
Indicador
100
Meta Año
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS
A/B
MENSUAL
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES,
EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
60.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EVENTOS REALIZADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
100 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
64.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
APOYOS OTORGADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
100 NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
35,958.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE DEPORTISTAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EVENTOS REALIZADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
45,000 NÚMERO DE DEPORTISTAS Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
BICIRUTA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12686
No 12686
Descripción HABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS, REALIZAR LA LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN DEL PROGRAMA BICIRUTA ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE NUEVOS ESPACIOS PARA ESTE FIN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
PROMOCIÓN DEPORTIVA
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
100.00%
ASISTENTES, , Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN
A
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: ASISTENTES
Sentido esperado: Incremento
INDICE DE SATISFACCIÓN
Indicador
100%
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
31.86%
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ASISTENTES
Indicador
33%
Meta Año
PROMEDIO DE ASISTENTES
A/B
MENSUAL
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES,
EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
77,163.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
100,000 NÚMERO DE ASISTENTES Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
20,854.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO ASISTENTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
35,000 NÚMERO ASISTENTES Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12687
No 12687
Descripción ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EN GENERAL: LOGÍSTICA, PROGRAMACIÓN, ADECUACIÓN DE SITIO, PRESENTACIÓN, PREMIACIÓN, CONVOCATORIA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
PROMOCIÓN DEPORTIVA
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
100.00
EVENTOS REALIZADOS, , Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN
A
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: EVENTOS REALIZADOS
Sentido esperado: Constante
INDICE DE SATISFACCIÓN
Indicador
100
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
100.00%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS
Indicador
100%
Meta Año
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS
A/B
MENSUAL
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES,
EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
39.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE EVENTOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EVENTOS REALIZADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
50 NÚMERO DE EVENTOS Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE PARTICIPANTES
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
UNA EDUCACIÓN CON INNOVACIÓN
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12689
No 12689
Descripción REALIZAR TALLERES DE REGULARIZACIÓN, CÓMPUTO, EDUCACIÓN SOCIAL, ARTES PLASTICAS Y EDUCATIVOS. IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLÉS, MAYA Y ALFABETIZACIÓN, BRINDAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES, REALIZAR EVENTOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS ASÍ COMO REALIZAR CURSOS PROPEDÉUTICOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES QUE DESEEN INGRESAR AL NIVEL SUPERIOR.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
EDUCACION
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
02
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.05
02.05.01
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 003 - COLABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 001 - CONTRIBUIR AL PROCESO DE MEJORA EDUCATIVA, DESARROLLANDO PROGRAMAS QUE COLABOREN A REDUCIR EL REZAGO ACADÉMICO Y EL ANALFABETISMO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
274.00%
TOTAL DE ALUMNOS, TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: ANUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (TOTAL DE ALUMNOS/TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS)*100
Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.
Indicador
100%
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
258.00%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LOS CURSOS O PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
Indicador
100%
Meta Año
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LOS CURSOS O PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
(A/B)*100
ANUAL
TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS, ALUMNOS INSCRITOS,
(TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100 Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
1.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ALUMNOS.
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EVENTOS REALIZADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
2 NÚMERO DE ALUMNOS. Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE EVENTOS
SEMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EVENTOS REALIZADOS, ,
Constante
Indicador Meta Año Avance
2 NÚMERO DE EVENTOS Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
4,289.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PARTICIPANTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
3,500 NÚMERO DE PARTICIPANTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
176.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE BENEFICIADOS
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
150 NÚMERO DE BENEFICIADOS Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
EVENTOS JUVENILES DE ALTO IMPACTO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12722
No 12722
Descripción PRESENTACIÓN Y EXHIBICIÓN DE REPOSTERÍA, ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y DESARROLLO DEL CONGRESO JUVENIL.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
JUVENTUD
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.07
02.07.01
DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 010 - IMPULSO JUVENIL 001 - IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROPICIANDO SU PARTICIPACIÓN CÍVICA, CULTURAL Y SOCIAL EN SU COMUNIDAD.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
EVENTOS PROGAMADOS , EVENTOS REALIZADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS JOVENES BENEFICIADOS.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: ANUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS JOVENES BENEFICIADOS.
Indicador
100
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE JOVENES BENEFICIADOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS.
Indicador
100
Meta Año
PORCENTAJE DE JOVENES BENEFICIADOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS.
(A/B)*100
ANUAL
EVENTOS PROGAMADOS , EVENTOS REALIZADOS,
(EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
0.00
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE PARTICIPANTES
Indicador
100
Meta Año
PROMEDIO DE PARTICIPANTES
A/B
ANUAL
EVENTOS REALIZADOS, PARTICIPANTES,
EVENTOS REALIZADOS/PARTICIPANTES Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PARTICIPANTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
80 NÚMERO DE PARTICIPANTES Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
250.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
SEMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
250 NÚMERO DE ASISTENTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
ESPACIOS PARA UNA MÉRIDA JÓVEN
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12724
No 12724
Descripción PLANEAR Y DESARROLLAR PLÁTICAS, TALLERES ARTÍSTICOS, FORMATIVOS, ACTIVIDADES ACUÁTICAS, PREVENTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO JUVENIL MELCHOR OCAMPO, ESCUELAS PÚBLICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
JUVENTUD
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.07
02.07.01
DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 010 - IMPULSO JUVENIL 001 - IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROPICIANDO SU PARTICIPACIÓN CÍVICA, CULTURAL Y SOCIAL EN SU COMUNIDAD.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
100.00
BENEFICIADOS, , Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN
A
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: BENEFICIADOS
Sentido esperado: Incremento
INDICE DE SATISFACCIÓN
Indicador
100
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
100.00%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE JÓVENES ASISTENTES
Indicador
100%
Meta Año
PROMEDIO DE JÓVENES ASISTENTES
A/B
TRIMESTRAL
EVENTOS REALIZADOS, BENEFICIADOS,
EVENTOS REALIZADOS/BENEFICIADOS Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
4,361.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
500 NÚMERO DE ASISTENTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
1,538.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
2,000 NÚMERO DE ASISTENTES Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
200 NÚMERO DE ASISTENTES Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12729
No 12729
Descripción OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, NUTRICIONAL, PSICOLÓGICA, DE REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE ENFERMERÍA A LA POBLACIÓN DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE PROMOCION PROTECCION Y ATENCION A
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
04
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.03
02.03.05
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 012 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 001 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL CUIDADO A LA SALUD ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS BÁSICOS, PREFERENCIALMENTE A LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS MÁS VULNERABLES.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
28.00%
ATENCIONES PROPORCIONADAS, POBLACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (ATENCIONES PROPORCIONADAS/POBLACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS
Indicador
33%
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
26.00%
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE DETECCIONES Y ATENCIONES REALIZADAS
Indicador
33%
Meta Año
PORCENTAJE DE DETECCIONES Y ATENCIONES REALIZADAS
(A/B)*100
MENSUAL
DETECCIONES, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,
(DETECCIONES/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: CALIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
33.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EVENTOS REALIZADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
60 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
17,332.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE CONSULTAS DENTALES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
CONSULTAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
23,000 NÚMERO DE CONSULTAS DENTALES Amarillo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
27,589.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
CONSULTAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
75,920 NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
17,474.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
SESIONES REALIZADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
25,000 NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Semaforización
1,679.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE NUTRICIÓN
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
BENEFICIARIOS ATENDIDOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
1,500 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE NUTRICIÓN Verde
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
49,742.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE DETECCIONEACCIONES REALIZADAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
DETECCIONES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
62,000 NÚMERO DE DETECCIONEACCIONES REALIZADAS Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
7,406.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN ORIENTACIÓN PSICOLOGICA
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
BENEFICIARIOS ATENDIDOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
10,000 NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN ORIENTACIÓN PSICOLOGICA Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12899
No 12899
Descripción OTORGAR APOYOS A LOS TALENTOS DEPORTIVOS DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA FORTALECER LA PREPARACIÓN Y MEJOR DESEMPEÑO EN EL DEPORTE DE SU COMPETENCIA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
01
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.07
02.07.01
DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
100.00
TOTAL DE PROGRAMAS, BENEFICIADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ATLETAS BENEFICIADOS
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (TOTAL DE PROGRAMAS/BENEFICIADOS)*100 Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE ATLETAS BENEFICIADOS
Indicador
100
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
100.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS
Indicador
100
Meta Año
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS
(A/B)*100
MENSUAL
APOYOS SOLICITADOS, APOYOS ENTREGADOS,
(APOYOS SOLICITADOS/APOYOS ENTREGADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
32.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
BENEFICIADOS, ,
Constante
Indicador Meta Año Avance
60 NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS Amarillo
Dimensión del Indicador: ECONOMÍA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12901
No 12901
Descripción PLANEAR, PROMOVER Y LLEVAR A CABO EL MARATÓN COMO PARTE DE LAS FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
01
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.07
02.07.01
DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
001 - MERIDA COMPETITIVA Y CON OPORTUNIDADES 001 - MÉRIDA COMO MARCA 001 - CONSOLIDAR A MÉRIDA COMO UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y CULTURALES MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
100.00
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES, Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ASISTENCIA
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: ANUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100
Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
Indicador
100
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
33.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE PARTICIPANTES
Indicador
33
Meta Año
PROMEDIO DE PARTICIPANTES
A/B
ANUAL
EVENTOS PROGAMADOS , PARTICIPANTES,
EVENTOS PROGAMADOS/PARTICIPANTES Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
1,230.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
1,000 NÚMERO DE PARTICIPANTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
2,347.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
2,000 NÚMERO DE PARTICIPANTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
TORNEOS DE AJEDREZ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12907
No 12907
Descripción PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TORNEOS: ALEJANDRO PREVE Y MODESTO CASTELLÓN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
01
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.07
02.07.01
DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE PARTICIPANTES
(A/B)*100
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (A/B)*100
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ASISTENTES
Indicador
0
Meta Año
PROMEDIO DE ASISTENTES
A/B
A/B
Semaforización
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
260.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PARTICIPANTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
200 NÚMERO DE PARTICIPANTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PARTICIPANTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
200 NÚMERO DE PARTICIPANTES Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
165.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO PARTICIPANTES
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PARTICIPANTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
150 NÚMERO PARTICIPANTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
EVENTOS CULTURALES EN COLONÍAS Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12931
No 12931
Descripción REALIZAR BAILES SEMANALES Y UN MARATÓN DE BAILE MENSUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS. DAR APOYOS A LAS SOLICITUDES DE EVENTOS COMO: EQUIPAMIENTO TÉCNICO, LOGÍSTICA Y MOBILIARIO.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE CULTURA EN COLONIAS Y COMISARIAS
SUBDIRECCIÓN DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
03
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.02
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO CULTURA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
65.71%
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES, Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ASISTENTES
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100
Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE ASISTENTES
Indicador
90%
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICACIA
Indicadores de gestión (Componentes)
76.86%
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE APOYOS OTORGADOS
Indicador
90%
Meta Año
PROMEDIO DE APOYOS OTORGADOS
A/B
MENSUAL
SOLICITUDES RECIBIDAS, SOLICITUDES ATENDIDAS,
SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ATENDIDAS Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
287.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE APOYOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
APOYOS ENTREGADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
350 NÚMERO DE APOYOS Amarillo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
31.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE EVENTOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EVENTOS REALIZADOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
75 NÚMERO DE EVENTOS Amarillo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
MÓDULO VETERINARIO MUNICIPAL
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13019
No 13019
Descripción OTORGAR CONSULTA VETERINARIA APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS Y REALIZAR ESTERILIZACIONES.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
MUNICIPIOS SALUDABLES
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
04
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.03
02.03.01
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA CO
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
002 - MERIDA SUSTENTABLE 001 - GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 001 - INSTRUMENTAR EL MARCO LEGAL, LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS QUE GARANTICEN EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
16.00
CITAS ATENDIDAS, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE MASCOTAS ATENDIDAS
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (CITAS ATENDIDAS/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100
Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE MASCOTAS ATENDIDAS
Indicador
33
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICACIA
Indicadores de gestión (Componentes)
20.00
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS.
Indicador
33
Meta Año
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS.
(A/B)*100
MENSUAL
ACCIONES, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,
(ACCIONES/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
303.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ESTERILIZACIONES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ESTERILIZACIONES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
1,000 NÚMERO DE ESTERILIZACIONES Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
2,433.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE CONSULTAS VETERINARIAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
CONSULTAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
3,800 NÚMERO DE CONSULTAS VETERINARIAS Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
1,660.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE VACUNAS APLICADAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
VACUNAS APLICADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
2,500 NÚMERO DE VACUNAS APLICADAS Amarillo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
5,314.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO ATENCIONES BRINDADAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ATENCIONES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
5,000 NÚMERO ATENCIONES BRINDADAS Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
MÉDICO A DOMICILIO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13030
No 13030
Descripción OTORGAR ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL Y SERVICIO DE ENFERMERÍA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA QUE LO SOLICITEN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE PROMOCION PROTECCION Y ATENCION A
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
04
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.03
02.03.05
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 012 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 001 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL CUIDADO A LA SALUD ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS BÁSICOS, PREFERENCIALMENTE A LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS MÁS VULNERABLES.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
43.00%
CONSULTAS, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (CONSULTAS/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100
Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS
Indicador
33%
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICACIA
Indicadores de gestión (Componentes)
48.00%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS
Indicador
33%
Meta Año
PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS
(A/B)*100
MENSUAL
CONSULTAS, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,
(CONSULTAS/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
4,307.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
CONSULTAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
5,625 NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS Amarillo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13263
No 13263
Descripción HABILITAR EN EL SUR DE LA CIUDAD EL CENTRO MUNICIPAL CON BIBLIOTECA VIRTUAL, AULA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y GIMNASIO COMO OFERTA INTEGRAL.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
01
01
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.05
02.05.06
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 006 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO 001 - PROVEER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
A
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: A
Sentido esperado:
INDICE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ACCIONES REALIZADAS
Indicador
0
Meta Año
PROMEDIO DE ACCIONES REALIZADAS
A/B
A/B
Semaforización
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE USUARIOS
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE USUARIOS
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE ASISTENTES
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE ASISTENTES
Dimensión del Indicador:
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
MÉRIDA BAILA EN COLONIAS Y COMISARÍAS
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13339
No 13339
Descripción SE REALIZARÁ 50 BAILES GRATUITOS EN IGUAL NÚMEROS DE COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA.
Actividad institucional DE DESARROLLO
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE CULTURA EN COLONIAS Y COMISARIAS
SUBDIRECCIÓN DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
03
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.02
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO CULTURA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
62.86%
EVENTOS REALIZADOS, , Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
A
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: EVENTOS REALIZADOS
Sentido esperado: Incremento
INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
Indicador
90%
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
63.57%
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA
Indicador
100%
Meta Año
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA
(A/B)*100
MENSUAL
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES,
(EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
31,000.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
25,000 NÚMERO DE ASISTENTES Verde
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
MÉRIDA BLANCA CIUDAD CON TALENTO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13341
No 13341
Descripción PLANEAR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR LAS EMISIONES DEL CONCURSO DE TALENTOS EN DIVERSAS SEDES
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE CULTURA EN COLONIAS Y COMISARIAS
SUBDIRECCIÓN DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
02
03
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.07
02.07.01
DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
41.43
EVENTOS PROGAMADOS , EVENTOS REALIZADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE PARTICIPANTES
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES
Indicador
100
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
13.29
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ARTISTAS PARTICIPANTES
Indicador
33
Meta Año
PROMEDIO DE ARTISTAS PARTICIPANTES
A/B
MENSUAL
EVENTOS PROGAMADOS , EVENTOS REALIZADOS,
EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS Constante
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
2,500.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
2,500 NÚMERO DE ASISTENTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CINE EN TU COLONIA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13342
No 13342
Descripción PROYECCIÓN DE PELÍCULAS EN DIVERSAS COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA, DONDE CADA MES SE RESALTE UN VALOR
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
SUBDIRECCION DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
01
03
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.02
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO CULTURA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
COMPROMISOS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
97.17%
EVENTOS PROGRAMADOS, EVENTOS REALIZADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGRAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA
Indicador
90%
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
98.83%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
Indicador
90%
Meta Año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
(A/B)*100
MENSUAL
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES,
(EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
8,505.00%
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
15,000% NÚMERO Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO DE MONTEJO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13372
No 13372
Descripción ALBERGAR LAS NUEVAS ESCUELITAS MUNICIPALES DE BASQUETBOL, AJEDREZ, PADEL Y CROSSFIT.
Actividad institucional DE DESARROLLO
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
COMITES DEPORTIVAS
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
04
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
A
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: A
Sentido esperado:
INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ACCIONES REALIZADAS
Indicador
0
Meta Año
PROMEDIO DE ACCIONES REALIZADAS
A/B
A/B
Semaforización
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE ASISTENTES
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE PARTICIPANTES
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE PARTICIPANTES
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE ASISTENTES
Dimensión del Indicador:
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CURSOS PROPEDÉUTICOS PARA INGRESAR A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13373
No 13373
Descripción IMPARTIR CURSOS PROPEDÉUTICOS GRATUITOS PARA INGRESO A PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
Actividad institucional DE DESARROLLO
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
EDUCACION
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
02
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.05
02.05.03
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 003 - COLABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 001 - CONTRIBUIR AL PROCESO DE MEJORA EDUCATIVA, DESARROLLANDO PROGRAMAS QUE COLABOREN A REDUCIR EL REZAGO ACADÉMICO Y EL ANALFABETISMO.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
37.00
ALUMNOS INSCRITOS, ALUMNOS QUE FINALIZAN,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ALUMNOS FINALIZAN LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: ANUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (ALUMNOS INSCRITOS/ALUMNOS QUE FINALIZAN)*100
Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE ALUMNOS FINALIZAN LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS
Indicador
100
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
368.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LAS INSTITUCIONES
Indicador
100
Meta Año
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LAS INSTITUCIONES
(A/B)*100
ANUAL
ALUMNOS QUE FINALIZAN, TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS,
(ALUMNOS QUE FINALIZAN/TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
1,116.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS
ANUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ALUMNOS INSCRITOS, ,
Constante
Indicador Meta Año Avance
3,300 NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CENTROS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARIAS
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13392
No 13392
Descripción COORDINAR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN LOS CENTROS CULTURALES:CASA MATA, WALLIS Y CHOLUL ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
CULTURA PARA EL DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
03
03
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.02
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO CULTURA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
100.00%
EVENTOS PROGRAMADOS, EVENTOS REALIZADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS VS TOTALES POSIBLES
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGRAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS VS TOTALES POSIBLES
Indicador
100%
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
100.00%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS CENTROS
Indicador
100%
Meta Año
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS CENTROS
A/B
MENSUAL
EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES,
EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: CALIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
380.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
380 NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
380.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ALUMNOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ASISTENTES, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
380 NÚMERO DE ALUMNOS Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
380.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ALUMNOS
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ALUMNOS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
380 NÚMERO DE ALUMNOS Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
380.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
ALUMNOS, ,
Constante
Indicador Meta Año Avance
380 NÚMERO DE ASISTENTES Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
ACADEMIA DE INICIACIÓN DE LA LIGA MERIDA DE BEISBOL
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13410
No 13410
Descripción FORTALECER LA ESCUELITA MUNICIPAL DE BEISBOL CON EL FIN DE DESARROLLAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE EN EL FUTURO INGRESEN A LA LIGA MERIDANA.
Actividad institucional DE DESARROLLO
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.26
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
COMITES DEPORTIVAS
SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
04
05
26
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.04
02.04.01
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN
A
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: A
Sentido esperado:
INDICE DE SATISFACCIÓN
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PROMEDIO DE ASISTENCIA
Indicador
0
Meta Año
PROMEDIO DE ASISTENCIA
A/B
A/B
Semaforización
Dimensión del Indicador:
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE PARTICIPANTES
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
Indicador Meta Año Avance
0 NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde