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INFORME DE EVALUACIÓN
DEL II TRIMESTRE 2012
Lima, Julio 2012
PRESENTACIÓN
El Programa de Compensaciones para la Competitividad (el Programa), fue creado
mediante Decreto Legislativo Nº 1077, en el marco del Acuerdo de Promoción
Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar
naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores
agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de
capacidades y de su productividad.
El Programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la
gestión de las organizaciones de productores y la adopción de tecnologías
ambientalmente adecuadas que permitan contribuir al logro de la competitividad
agraria.
En atención a los objetivos planteados, está previsto llevar a cabo el seguimiento y
evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2012 con la finalidad de contribuir al
cumplimiento de los Objetivos, Políticas y Metas en los distintos niveles del Programa.
La evaluación del POI del Programa al II Trimestre del año 2012 ha sido elaborada
conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 006-2010-AG-DM, “Directiva para la
formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de
Agricultura – MINAG”; contiene información sobre los avances de las metas
contenidas en el referido Plan, específicamente en la ejecución de las actividades
vinculadas al fomento de la adopción de tecnología, fomento de la gestión de las
organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, y gestión eficiente
y sostenible del Programa.
RESUMEN EJECUTIVO
A fines del mes de Enero se incorporó el nuevo equipo de trabajo de AGROIDEAS,
iniciando su gestión con la revisión de la documentación existente. En tal sentido, se
encontró la necesidad de realizar algunas mejoras en el Manual de Operaciones con la
finalidad de agilizar los procedimientos internos y la ejecución de las actividades del
Programa.
Sobre el particular, debemos mencionar que, entre otros, el nuevo Manual ha
permitido realizar las siguientes acciones:
Realizar la evaluación de la documentación a nivel de Unidades Regionales.
Crear nuevos mecanismos de intervención como consorcios de asociaciones
de productores.
Realizar mayor inversión en actividades productivas de gran innovación.
Acompañar a las Asociaciones desde el inicio de la inversión. AGROIDEAS ya
no será catalogado como un Programa que reembolsa, cofinanciará desde el
primer nuevo sol que se invierta en un Plan de Negocio.
En el segundo trimestre del año 2012, el Concejo Directivo del Programa de
Compensaciones para la Competitividad aprobó veinte (20) planes de negocios para
el Fomento de la Adopción de Tecnología de pallar, lácteos y derivados, leche fresca,
orégano, naranja, palta, palma aceitera, café y banano, en las regiones de Ica,
Arequipa. Puno, Cajamarca, Tacna, Junín. Moquegua. Ucayali, Cusco, Piura, Pasco y
Amazonas, por la suma total de S/ 15,619,304, de lo cual AGROIDEAS cofinanciará el
importe de S/ 10,245,917; cuatro (04) planes de negocios para el fomento de la
Gestión Empresarial de organizaciones productoras de café, leche fresca, orégano y
banano en Junín, Ayacucho, Tacna y Piura por el importe total de S/. 540,000, de los
cuales el aporte de AGROIDEAS corresponde al 50% y dos (02) planes de negocio
para el fomento de la Asociatividad Agraria de organizaciones productoras de café y
pollos de engorde en las regiones de cusco y Cajamarca, por el importe de S/. 2,752.
En el segundo trimestre del año 2012, el Programa ha beneficiado a veinticuatro (24)
Organizaciones de Productores Agrarios (trece (13) con primera transferencia y once
(11) con transferencia previa) por el importe de 3,105,073.83. Asimismo, AGROIDEAS
otorgó la Elegibilidad a treinta y cinco (35) organizaciones.
De otro lado, se efectuaron actividades de relanzamiento del Programa en las Oficinas
Regionales de Huánuco, Cusco, Arequipa, San Martín, con el propósito de mejorar el
posicionamiento del Programa e informar a la población de los beneficios y
funcionamiento del mismo, así como brindar apoyo a los productores en la
presentación de sus solitudes de apoyo al Programa.
Asimismo, AGROIDEAS ha realizado en el segundo trimestre la suscripción de
convenios con aliados estratégicos: Proyecto Especial Olmos Tinajones, Centro
Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS Norte, Municipalidad
Distrital de Choco, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Distrital
de Santa María, Gobierno Regional de Loreto y Junta de Usuarios del Valle de
Pativilca del Distrito de Riego Barranca.
INFORME DE SEGUIMIENTO II TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
I. Análisis Cualitativo:
Objetivo Específico 1
Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores
agrarios.
Productores agrarios beneficiados con la implementación de planes de negocio de adopción de tecnología.
AGROIDEAS realizó durante el segundo trimestre la primera transferencia para el
Fomento de la Adopción de Tecnología a setecientos veintisiete (727) productores,
así como, a quinientos cincuenta y cuatro (554) productores que ya tenían
transferencias previas, de modo que en total se benefició a mil doscientos ochenta
y un (1,281) productores.
Así tenemos que, en el primer semestre del año 2012 se ha beneficiado a dos mil
noventa (2,090) productores, lo cual equivale al 15.42% de los trece mil quinientos
cincuenta y dos (13,552) productores que se ha previsto beneficiar con este
incentivo durante el presente año.
A continuación se detallan el número de productores beneficiados por región, la
actividad a la que pertenecen, así como los productos incentivados en el segundo
trimestre.
Cuadro Nº 1
Productores beneficiados con primera transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
Amazonas Café Agrícola 122
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 24
Ayacucho Leche Fresca Pecuaria 35
Cusco Maiz Chulpi y Maiz Blanco Agrícola 19
Junín Café Agrícola 179
Pasco Miel Polen Pecuaria 28
San Martín Café Agrícola 320
727
Region ActividadNº
Prod.
Total
Producto
Cuadro Nº 2
Productores beneficiados con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por adopción de tecnología. Durante el segundo trimestre se beneficiaron con primera transferencia a dos mil
ochocientas cincuenta y dos (2,852) Has. y a mil ochocientos veinte nueve
(1,829) Has. que habían recibido transferencia previa. En tal sentido,
AGROIDEAS ha beneficiado a cuatro mil seiscientos ochenta y un (4,681) Has.
Por lo que, teniendo en cuenta las Has. beneficiadas en el primer trimestre se
tiene un avance del 17.74% (7,876 Has.) de las cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos siete (44,407) Has. programadas para el año 2012.
Se presenta a continuación, por región, las Has. beneficiadas en el segundo
trimestre:
Cuadro Nº 3
Hectáreas beneficiadas con primera transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 12
Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 213
Cajamarca Café Agrícola 157
Junín Café Agrícola 172
554 Total
Region Producto ActividadNº
Prod.
Amazonas Café Agrícola 276
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 134
Ayacucho Leche Fresca Pecuaria 150
Cusco Maiz Chulpi y Maiz Blanco Agrícola 25
Junín Café Agrícola 1,155
Pasco Miel Polen Pecuaria 28
San Martín Café Agrícola 1,084
2,852
Region ActividadNº
Has
Total
Producto
Cuadro Nº 4
Hectáreas beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
Cabezas de ganado beneficiadas por el incentivo de adopción de tecnología. Las primeras transferencias efectuadas beneficiaron a mil doscientas cuarenta y seis cabezas de ganado (1,246), asimismo, se realizó transferencias a cuatro mil novecientos diez (4,910) cabezas de ganado que tenían previamente transferencias. Por lo que, en total el Programa ha realizado transferencias en el segundo trimestre a seis mil ciento cincuenta y seis (6,156) cabezas de ganado. En tal sentido, durante el primer semestre del año se ha beneficiado a seis mil doscientos cincuenta y seis (6,256) cabezas de ganado. Al respecto, dicho avance representa el 62.06% de la meta anual, correspondiente a diez mil ochenta (10,080) cabezas de ganado. En el siguiente cuadro se presenta por región, producto y tipo de ganado, el número de cabezas de ganado beneficiadas en el segundo trimestre:
Cuadro Nº 5
Cabezas de ganado beneficiadas con primera transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 25
Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 36
Cajamarca Café Agrícola 579
Junín Café Agrícola 1,189
1,829 Total
Region Producto ActividadNº
Has
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 785
Ayacucho Leche Fresca Pecuaria 461
1,246 Total
Nº Cab. de
Gan.Region Producto Actividad
Cuadro Nº 6
Cabezas de ganado beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
Cabe señalar que durante el segundo trimestre del 2012, se han aprobado veinte (20) planes para el Fomento de la Adopción de Tecnología, que beneficiarán a mil setecientos sesenta y ocho (1,768) productores, que cuentan con seis mil novecientos cuarenta y siete (6,947) Has. y dos mil ciento diecinueve (2,119) cabezas de ganado. Asimismo, al cierre del primer semestre los planes de negocio aprobados para este incentivo son treinta y tres (33), los cuales beneficiarán a dos mil setecientos veintiséis (2,726) productores que poseen tres mil diecinueve (3,019) cabezas de ganado y diez mil cuatrocientas ochenta y un (10,481) Has.
Organizaciones con incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias:
Se realizó transferencias a veintidós (22) quince (15), organizaciones de las cuales las primeras transferencias se efectuaron a nueve (09) organizaciones, y las transferencias a organizaciones con transferencias previas se realizaron a seis (06) organizaciones. Así se tiene que, en lo que va del año se ha beneficiado a veinticinco (25) organizaciones, de manera que el avance anual representa el 20.66% de ciento veintiún (121) organizaciones programadas para el 2012.
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 70
Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 4,840
4,910 Total
Nº Cab. de
Gan.Region Producto Actividad
Cuadro Nº 7 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con primera transferencia
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
Total Agroideas Organización
Cooperativa Agraria de Servicios del
Valle de Majes Virgen del Rosario
(Castilla, Arequipa)
Mejoramiento e incremento de la productividad
lechera de la Cooperativa Agraria de Servicios del
Valle de Majes Virgen del Rosario del Distrito de
Aplao, Provinica de Castilla.
ArequipaLácteos y
derivadosPecuaria 162,000.00 81,000.00 81,000.00 24.00 133.90 785.00 19/04/2012 19,587.81
Asociación Central Cafetalera
Agropecuaria Forestal Ecológica
“Lonya Grande” – CECAFE
(Utcubamba, Amazonas)
Mejoramiento de la competitividad productiva y
empresarial en la Asociación CECAFE, para la
producción y exportación de cafés especiales.
Amazonas Café Agrícola 711,676.00 498,173.00 213,503.00 122.00 276.25 - 30/05/2012 120,954.55
Asociación de Criadores de Ganado
Vacuno Lechero de Satica (Ayacucho)
Fortalecimiento de capacidades e
implementación de tecnologías adecuadas para
incrementar la producción y productividad de la
leche en la Asociación de Criadores de Ganado
Vacuno Lechero de Satica, Distrito de los
Morochucos, Provincia de Cangallo - Ayacucho
Ayacucho Leche Fresca Pecuaria 481,480.00 385,184.00 96,296.00 35.00 150.00 461.00 17/05/2012 338,502.25
Asociación de Productores
Agropecuarios San Isidro de
Mollebamba (Quispicanchi, Cusco)
Desarrollo económico, productivo, comercial y de
transformación del cultivo de maíz a tráves de
apliación tecnológica para la Asociación de
Productores Agropecuarios San Isidro de
Mollebamba.
CuscoMaiz Chulpi y
Maiz BlancoAgrícola 341,964.00 273,571.20 68,392.80 19.00 25.00 - 01/06/2012 2,872.00
Cooperativa Agraria Cafetalera Selva
Alta (Junín)
Producción y conservación de la calidad de cafés
especiales bajo sistemas ambientales.Junín Café Agrícola 540,160.00 378,112.00 162,048.00 45.00 395.00 - 11/06/2012 254,100.00
Asociación de Productores
Agroecológicos Alto Navarra - APAN
(Pasco)
Incremento de la producción y productividad
apícola en la zona de amortiguamiento del parque
nacional Yanachga Chemillen, en el distrito de
Huancabamba, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco.
Pasco Miel Polen Pecuaria 192,750.00 154,200.00 38,550.00 28.00 28.00 - 18/06/2012 75,312.00
Asociación de Productores Ecológicos
- APROECO (San Martín)
Aumento de la productividad y la calidad de los
cafés especiales de la Asociación de Productores
Ecológicos – APROECO, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba, departamento de San
Martín
San Martín Café Agrícola 970,839.00 679,587.00 291,252.00 220.00 712.27 - 21/06/2012 79,780.00
Café Doncel Asociación de
Productores Sostenibles (San Martín)
Mejora de la Calidad de los Cafés Especiales de
Café Doncel Asociación de Productores
Sostenibles, Distrito Soritor, Provincia de
Moyobamba, Región San Martin
San Martín Café Agrícola 869,180.00 608,426.00 260,754.00 100.00 371.50 - 27/06/2012 82,838.00
Asociación de Productores
Agroecológicos BIOCAFE -
PICHANAKI (Junin)
Desarrollo de las Capacidades Técnicas y de
Infraestructura Post Cosecha para Mejorar la
Calidad y Rentabilidad del Cultivo de Café en las
Cuencas de Ayte y Sondoveni – Junín
Junín Café Agrícola 805,369.00 563,758.00 241,611.00 134.00 760.00 - 27/06/2012 153,100.50
Total 5,075,418.00 3,622,011.20 1,453,406.80 727.00 2,851.92 1,246.00 1,127,047.11
Organización de Productores
AgrariosNombre del Plan de Negocio Región Producto Actividad
Inversión (en nuevos soles) Nº
Prod.
Nº
HasNº Cab. de Gan.
Fecha de la
Transferencia
Monto
Transferido
S/.
Cuadro Nº 8 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
I T IIT Total Total Agroideas Organización
Asociación central de productores de café Pichanaki
(Chanchamayo, Junín)0 1 1 Junín Café Agrícola 414,225.00 331,380.00 82,845.00 97 919 - 08/05/2012 257,450
Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso La
Traposa (Ferreñafe, Lambayeque)1 1 2 Lambayeque Maíz Agrícola 425,230.00 340,184.00 85,046.00 03/04/2012 3,600
Asociación de productores agropecuarios Pariona de Putacca
(Huamanga, Ayacucho)0 1 1 Ayacucho
Lácteos y
derivadosPecuaria 181,507.00 145,206.00 36,301.00 17 36 30 18/04/2012 28,334
Asociación de Productores Agropecuarios San Isidro de
Mollebamba (Quispicanchi, Cusco)0 1 1 Cusco
Maiz Chulpi y
Maiz BlancoAgrícola 341,964.00 273,571.20 68,392.80 27/06/2012 237,516
Asociación de Productores Orgánicos del Valle de
Tabaconas – APROVAT (San Ignacio, Cajamarca)0 1 1 Cajamarca Café Agrícola 392,942.00 314,354.00 78,588.00 17/05/2012 148,473
Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos – UNICAFEC
(San Ignacio, Cajamarca)0 1 1 Cajamarca Café Agrícola 887,895.00 621,527.00 266,368.00 27/06/2012 186,911
Comunidad campesina de Lucanas (Lucanas, Ayacucho) 0 2 2 Ayacucho Vicuña Pecuaria 832,824.00 582,977.00 249,847.00 196 - 4,810 06/06/2012 29,101.40
Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande Ltda
(Utcubamba, Amazonas)1 1 2 Amazonas Café Agrícola 1,715,167.00 1,029,100.00 686,067.00 27/06/2012 39,553
Cooperativa agraria cafetalera Casil Ltda (San Ignacio,
Cajamarca)0 1 1 Cajamarca Café Agrícola 1,015,963.00 711,174.00 304,789.00 157 579 - 27/06/2012 622,166
Cooperativa agraria cafetalera ecológica Alto Palomar
(Chanchamayo, Junín)0 2 2 Junín Café Agrícola 635,995.36 445,196.75 190,798.61 75 270 - 15/05/2012 186,077
Cooperativa agraria de trabajadores 9 de octubre Ltda.
(Caylloma, Arequipa)0 1 1 Arequipa
Lácteos y
derivadosPecuaria 179,049.00 143,239.00 35,810.00 12 25 70 07/05/2012 20,280
Empresa Lácteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba -
EGALMOC SRL. (Huamanga, Ayacucho)0 1 1 Ayacucho
Lácteos y
derivadosPecuaria 162,622.00 130,098.00 32,524.00 12/04/2012 8,080
Organización Central de Productores de Granadillas
Especiales (Oxapampa, Pasco)0 2 2 Pasco Granadilla Agrícola 449,022.00 359,217.00 89,805.00 25/05/2012 82,064
Total 2 16 18 7,634,405.36 5,427,223.95 2,207,181.41 554 1,829 4,910 1,849,603.72
Nº
Prod.
Nº
Has
Inversión (en nuevos soles) Nº Cab.
de Gan.
TransferenciasRegion Producto
Activida
dOrganizaciòn de Productores
Fecha de la
Transferencia
Monto
Transferido
S/.
Nota: En el segundo trimestre no se considera como beneficierario a las organizaciones que recibieron transferencias en el primer trimestre. Pero si consideramos el monto transferido.
Cuadro Nº 9 Planes de Negocio Aprobados
Línea de Acción: Fomento para la Adopción de Tecnología
Segundo Trimestre 2012
TOTAL AGROIDEAS OPA
1 Abril Asociación de Parceleros San Juan Nazca (Ica) Ica Producción y Comercialización de Pallar Seco con BPA Pallar 16 80 - 273,651 218,920 54,731
2 AbrilAsociación de Productores Agropecuarios Majes –
ASPAM (Arequipa)Arequipa
Implementación de una planta de quesos tipo Paria y Andino por parte de la
Asociación de Productores Agropecuarios Majes – ASPAM en la irrigación de Majes,
provincia de Caylloma - Arequipa
Lácteos y
derivados 43 215 780 456,206 364,965 91,241
3 Abril
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno
Lechero de la provincia de Azángaro (ACRIGVAL-
PAZ-PUNO)
Puno
Mejoramiento de la producción y productividad lechera en la unidades productivas de
la Asociación de criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de Azángaro
Puno
Leche Fresca 33 197 212 398,618 318,894 79,724
4 AbrilAsociación Central de Ganaderos de Celendín -
ACEGAN (Cajamarca)Cajamarca
Producción y comercialización de derivados lácteos en la Asociación Central de
Ganaderos - Celendín
Lácteos y
derivados 21 76 247 355,836 284,699 71,137
5 AbrilAsociación de Productores Múltiples de Toquela -
APROMT (Tacna)Tacna
Instalación de 10 has y procesamiento de orégano (Oreganum vulgare) en el Anexo
de Toquela distrito de Pachia - TacnaOrégano 13 48 - 234,000 187,200 46,800
6 AbrilAsociación de Productores Agropecuarios Río Seco
(Junín)Junín
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cítricos de la Asociación de
Productores Agropecuarios Rio SecoNaranjas 60 350 - 440,072 352,058 88,014
7 AbrilAsociación Agrícola Moquegua Siglo XXI -
ASOAGRIM. (Moquegua)Moquegua
Reconversión de cultivos de alfalfa por cultivos perennes de alta rentabilidad como la
Palta de la variedad Hass, con fines de incrementar la rentabilidad económica de la
Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI – ASOAGRIM
Palta 22 22 - 401,319 321,055 80,264
8 AbrilAsociación de Palmicultores de Shambillo
(Ucayali)Ucayali
Instalación de plantaciones de palma aceitera para el incremento de la producción de
racimos de palma de la Asociación de Palmicutores de ShambilloPalma aceitera 114 567 - 2,319,162 1,080,000 1,239,162
9 AbrilCooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba
LTDA (Cusco)Cusco
Adopción de Tecnología para Mejorar la Calidad de Café Pergamino en la
Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba LTDA Nº 239Café 51 233 - 433,354 346,683 86,671
10 Junio Asociación Agroganadera Unión para el Progreso CajamarcaMejoramiento del rendimiento productivo de leche fresca y su articulación al
mercado.Leche Fresca 35 71 480 456,250 365,000 91,250
11 JunioAsociación de productores agropecuarios el
Tambo - Cochan Bajo APAETCajamarca Mejoramiento continuo de la producción y comercialización de leche fresca. Leche Fresca 40 74 400 454,523 363,618 90,905
12 JunioAsociación de pequeños productores de banano
orgánico de Querecotillo - APOQPiura Mejoramiento del sistema productivo y comercial de APOQ Banano 229 132 - 1,800,000 936,613 863,387
13 JunioAsociación de productores agropecuarios
Ecológicos San Luis de ShuaroJunín Incremento de las capacidades competitivas y mejoramiento de la calidad de cítricos. Naranjas 44 261 - 426,372 341,098 85,274
14 Junio Cooperativa agraria José Carlos Mariátegui Ltda. Junín Mejora de la producción de naranja e infraestructura post cosecha. Naranjas 32 264 - 454,987 363,990 90,997
15 Junio Cooperativa agroecológica cafetalera Pichanaky JunínMejora de la producción e infraestructura pos cosecha de cafés especiales en el
marco orgánico y social sostenible.Café 143 1,008 - 1,023,413 716,389 307,024
16 JunioCooperativa agropecuaria cafetalera ecológica
Valle Santa Cruz Río TamboJunín
Implementación de equipos para beneficio húmedo, beneficio seco, transformación y
transporte de café orgánico.Café 161 1,132 - 1,646,625 987,975 658,650
17 JunioAsociación de jóvenes productores agropecuario
forestal -Pusapno ChontabambaPasco Mejoramiento de la producción y comercialización de cafés especiales. Café 46 92 - 400,543 320,434 80,109
18 JunioAsociación de productores cafetaleros Juan Marco
El Palto.Amazonas
Aumento de la calidad y productividad a través del manejo, acopio, y procesamiento
del café.Café 120 418 - 890,875 623,613 267,262
19 JunioCooperativa Agraria Rodríguez de Mendoza –
COOPARMAmazonas
Desarrollo de Capacidades y Adquisición de Tecnología para la Exportación de Café
VerdeCafé 426 1,221 - 1,710,320 1,022,712 687,608
20 JunioCooperativa Agraria de frutos ecológicos Sanchiro
PalomarJunín
Incremento y sostenibilidad de la rentabilidad mediante la mejora del cultivo y pos
cosecha del café de los productores de café Sanchiro Palomar.Café 119 487 - 1,043,178 730,000 313,178
1,768 6,947 2,119 15,619,304 10,245,917 5,373,388 TOTAL
Nº Nombre de la Organización Nombre del Plan de Negocio Producto Nº
Prod.
Nº
Has
Nº Cab. de
Gan.
Inversión (en nuevos soles)Mes de
aprobaci
ón
Regiones
Objetivo Específico 2
Brindar apoyo en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios.
Productores agrarios beneficiados por la implementación de planes de negocio de gestión empresarial. Se logró beneficiar durante el segundo trimestre con primera transferencia a
ochenta y cuatro (84) productores y a setecientos cuarenta y cinco (745)
productores que contaban con transferencia previa, haciendo un total de
ochocientos veintinueve (829) productores beneficiados.
De manera que al cierre del primer semestre se tiene mil ciento cuarenta y
nueve (1,149) productores, con lo cual se ejecutó el 43.11% de la meta
correspondiente a dos mil seiscientos sesenta y cinco (2,665) productores
programados para el año 2012.
En el siguiente cuadro se detalla por región la procedencia de dichos
productores, la actividad y el producto beneficiado en el segundo trimestre.
Cuadro Nº 10
Productores beneficiados con primera transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
Cuadro Nº 11
Productores beneficiados con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 36
Pasco Granadilla Agrícola 48
84 Total
Region Producto ActividadNº
Prod.
Arequipa Palta Agrícola 20
Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria -
Huánuco Cacao Agrícola 584
Junín Café Agrícola 112
Lambayeque Maíz Agrícola 29
745
Region Producto ActividadNº
Prod.
Total
Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial.
AGROIDEAS benefició con primera transferencia a doscientas siete (207) Has. con
este incentivo y a dos mil cuatrocientas noventa (2,490) Has. que poseían
transferencias previas, haciendo un total de dos mil seiscientos noventa y siete
(2,697) Has.
Sobre el particular, durante el primer semestre se ha beneficiado a tres mil
seiscientos cincuenta y dos (3,652) Has. Dicho avance representa el 43.38% de las
ocho mil cuatrocientas diecinueve (8,419) Has. programadas para el 2012.
Se presenta a continuación el detalle de las hectáreas beneficiadas durante el
segundo trimestre de este año.
Cuadro Nº 12
Hectáreas Beneficiadas con primera transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
Cuadro Nº 13
Hectáreas beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial. Ochocientas ochenta y cinco (885) cabezas de ganado fueron beneficiadas con
primera transferencia por el Programa durante el segundo trimestre. Alcanzando
con ello cinco mil setecientas noventa y cinco (5,795) cabezas de ganado
beneficiadas durante el primer semestre, lo cual equivale al 159.20% de avance de
cumplimiento de la meta anual, correspondiente a tres mil seiscientos cuarenta
(3,640) cabezas de ganado.
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 159
Pasco Granadilla Agrícola 48
207 Total
Nº
HasRegion Producto Actividad
Arequipa Palta Agrícola 20
Huánuco Cacao Agrícola 1,442
Junín Café Agrícola 979
Lambayeque Maíz Agrícola 49
2,490
Region Producto ActividadNº
Has
Total
Cuadro Nº 14
Cabezas de ganado beneficiadas con primera transferencia, según región
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
En el segundo trimestre se aprobó cuatro (04) planes de negocio para este incentivo,
el cual beneficiará a cuarenta y cinco (45) productores, que cuentan con trescientas
noventa y cinco (395) has.
Asimismo, es importante precisar que durante el primer semestre se aprobaron cinco
(05) planes de negocio, que beneficiarán a cuatrocientos cincuenta y seis (456)
productores que cuentan cuatrocientos sesenta y un (461) cabezas de ganado y
cuatrocientas cincuenta y seis (456) Has.
Organizaciones con incentivo para la gestión, con transferencias (con primer
desembolso en 2012).
El Programa realizó primeras transferencias a tres (3) organizaciones, para el fomento
de la gestión empresarial, además de ello le otorgó transferencias a cinco (05)
organizaciones que ya contaban con transferencia previa.
De manera que las ocho organizaciones beneficiadas en este trimestre más las cuatro
(04) organizaciones beneficiadas en el primer trimestre suman 12 organizaciones
beneficiadas durante el primer semestre, lo que representa el 29.27% de lo previsto
en el año (41 organizaciones).
Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 159 855
Nº
Has
Nº Cab. de
Gan.Region Producto Actividad
Cuadro Nº 15 Planes de Negocio Aprobados
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
TOTAL AGROIDEA OPA
1 Abril
Asociación de
Productores
Agroecologicos
BIOCAFE Pichanaki
(Junín)
Junín
Desarrollo de las Capacidades
Técnicas y de Infraestructura Post
Cosecha para Mejorar la Calidad y
Rentabilidad del Cultivo de Café
en las Cuencas de Ayte y
Sondoveni – Junín
Café 134 760 - 180,000 90,000 90,000
2 Abril
Asociación de
Criadores de
Ganado Vacuno
Lechero de Satica
(Ayacucho)
Ayacuho
Fortalecimiento de capacidades e
implementación de tecnologías
adecuadas para incrementar la
producción y productividad de la
leche en la Asociación de
Criadores de Ganado Vacuno
Lechero de Satica, Distrito de los
Morochucos, Provincia de
Cangallo - Ayacucho
Leche Fresca 35 150 461 108,000 54,000 54,000
3 Abril
Asociación de
Productores
Múltiples de
Toquela - APROMT
(Tacna)
Tacna
Instalación de 10 has y
procesamiento de orégano
(Oreganum vulgare) en el Anexo
de Toquela distrito de Pachia -
Tacna
Orégano 13 48 - 72,000 36,000 36,000
4 Junio
Asociación de
pequeños
productores de
banano orgánico
de Querecotillo -
APOQ
PiuraMejoramiento del sistema
productivo y comercial de APOQBanano 229 132 - 180,000 90,000 90,000
411 1,090 461 540,000 270,000 270,000 TOTAL
N
º
Nombre de la
OrganizaciónNombre del Plan de Negocio Producto
Nº
Prod.
Nº
Has
Nº Cab. de
Gan.
Inversión (en nuevos soles)Mes de
aproba
ción
Regione
s
Cuadro Nº 16 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con primera transferencia
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
Total Agroideas Organización
Cooperativa Agraria de
Servicios del Valle de Majes
Virgen del Rosario (Castilla,
Arequipa)
Cooperativa Agraria de Servicios del
Valle de Majes Virgen del Rosario
(Castilla, Arequipa)
ArequipaLácteos y
derivadosPecuaria 162,000.00 81,000.00 81,000.00 24.00 133.90 785.00 26/04/2012 9,450.00
Cooperativa agraria de
trabajadores 9 de octubre Ltda.
(Caylloma, Arequipa)
Mejoramiento de la producción y
comercialización de derivados
lácteos orgánicos para la
Cooperativa Agraria de Trabajadores
9 de Octubre Ltda.
ArequipaLácteos y
derivadosPecuaria 72,000.00 36,000.00 36,000.00 12.00 25.00 70.00 07/05/2012 4,200.00
Organización Central de
Productores de Granadillas
Especiales (Oxapampa, Pasco)
Desarrollo de la competitividad y
sostenibilidad del agronegocios de la
granadilla en el valle de Oxapampa.
Pasco Granadilla Agrícola 180,000.00 90,000.00 90,000.00 48.00 48.00 - 20/06/2012 10,500.00
Total 414,000.00 207,000.00 207,000.00 84.00 206.90 855.00 24,150.00
Organización de Productores
AgrariosNombre del Plan de Negocio Región Producto
Inversión (en nuevos soles)Actividad
Nº
Has
Nº Cab.
de Gan.
Fecha de la
Transferencia
Monto
Transferido
S/.
Nº
Prod.
Cuadro Nº 17 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Segundo Trimestre 2012
I T IIT Total Total Agroideas Organización
Asociación de Productores Agropecuarios de
Agroexportacion E-4 Irrigación Majes - APROAGRO
(Caylloma, Arequipa)
1 1 Arequipa Palta Agrícola 108,000.00 54,000.00 54,000.00 20 20 - 6,300
Asociación de productores agropecuarios El Progreso La
Traposa (Ferreñafe, Lambayeque)2 2 Lambayeque Maíz Agrícola 126,000.00 63,000.00 63,000.00 29 49 - 14,700
Empresa Lácteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba -
EGALMOC SRL. (Huamanga, Ayacucho)1 1 Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 126,000.00 63,000.00 63,000.00 9,800
Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.(Leoncio Prado,
Huánuco)2 2 Huánuco Cacao Agrícola 288,000.00 92,556.00 195,444.00 584 1,442 - 25,200
Cooperativa agraria cafetalera Tahuantinsuyo de Pichanaki
(Chanchamayo, Junín)1 1 Junín Café Agrícola 180,000.00 90,000.00 90,000.00 76 641 - 14,000
Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de
Putacca (Huamanga, Ayacucho)1 1 Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 90,000.00 45,000.00 45,000.00 5,250
Asociación de productores agrarios agro café
(Chanchamayo, Junín)1 1 Junín Café Agrícola 180,000.00 90,000.00 90,000.00 36 338 - 14,000
Comunidad Campesina de Lucanas (Lucanas, Ayacucho) 1 1 2 Ayacucho Vicuña Pecuaria 180,000.00 90,000.00 90,000.00 14,000
Total 0 10 10 1,098,000.00 497,556.00 600,444.00 745 2,490 - 103,250.00
TransferenciasRegion Producto Actividad
Monto
Transferido
S/.
Nota: En el segundo trimestre no se considera como beneficierario a las organizaciones que recibieron transferencias en el primer trimestre. Pero si consideramos el monto transferido.
Organización de ProductoresInversión (en nuevos soles) Nº
Prod.
Nº
Has
Nº Cab. de
Gan.
Objetivo Específico 3
Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada. En el segundo trimestre, mil setecientos diecinueve (1,719) productores conforman las organizaciones que han obtenido elegibilidad. De manera que al cierre del segundo semestre tres mil seiscientos setenta y un (3,671) productores poseen el referido estado de elegibilidad. Al respecto, dicha ejecución representa el 30.10% de lo programado para el 2012. Se presenta a continuación las regiones de donde provienen dichos productores.
Cuadro Nº 18
Productores con Formalidad Verificada Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
RegiónNº
Productores
Amazonas 215
Ancash 182
Ayacucho 123
Cajamarca 106
Cusco 99
Junín 505
Lambayeque 133
Pasco 70
Puno 47
San Martín 127
Tacna 43
Ucayali 69
TOTAL 1,719
Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad otorgada. Se otorgó la elegibilidad a treinta y cinco (35) organizaciones. Asimismo, el número
de organizaciones que cuentan con elegibilidad al cierre del II Trimestre del 2012
es de setenta y un (71), lo que representa el 26.20% de las doscientas setenta y
un (271) organizaciones programadas en el 2012.
Cuadro Nº 19
Organizaciones con Elegibilidad Otorgada
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Producto
1Asociación de Productores Orgánicos Inti del
Distrito de Shilla
Ancash Aguarmanto, maíz cancha,
papa, cuyes
2Asociación Agro Productores de Papas
Nativas El Niko
Ayacucho Papa
3Asociación de Productores Agropecuarios de
Villa Kintiarina - Kimbiri (APAVIKK).
Cusco Cacao, café
4Asociación Agropecuaria Camélidos Andinos
Alto Tumaruma - Lampa
Puno Fibra de alpaca
5 Comunidad Campesina Leoncio Prado Ancash Papa, trigo, frejol y habas
6Asociación de Productores Agropecuarios
Solloccotaña Keyasani del Sector Pucahuasi
Puno N.D.
7Asociación de Agricultores de la Cuenca
Locumba
Tacna Aceitunas
8
Cooperativa Agraria de Servicios Mujeres
Tecnólogas Cacaoteras de la Provincia de
Huallaga Ltda.
San Martín Cacao
9Cooperativa Agraria Cafetalera los Chankas
Selva Central
Junín Café
10Asociación de Fruticultores y
Agroindustriales del Valle Cinto Locumba
Tacna Palta
11Comité Central con Desarrollo al Futuro de
Curiman
Ucayali Cacao
12 Comunidad Campesina de Ayas Junín Pastos y derivados lácteos
13 Comunidad Campesina de Saisa Ayacucho Fibra de vicuña
14Asociación de Productores de Cafés
Especiales Mountain Coffee
Junín Café
15Asociación de Productores de Café Selva
Soritor
San Martín Café
16Asociación de Productores Agropecuarios
Huayanay Alta
Cusco Café
17Asociación de Productores Agropecuarios
Nueva Alianza de Huayanay Baja
Cusco Café
18Cooperativa Agraria de Cafés Especiales
Yapaz Bajo
Junín Café
Cuadro Nº 20
Organizaciones con Elegibilidad Otorgada
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Producto
20Asociación de Agricultores Talpuy de
Sapallanga
Junín Quinua orgánica
21Asociación de Productores Frutícolas Cristo
Blanco de Putucusi
Cusco Cítricos
22Cooperativa Agraria Cafetalera La Palma
Ltda.
Amazonas Cacao
23Asociación Agropecuaria Las Quebradas de
Salabamba
Cajamarca Café
24 Asociación Agropecuaria de La Unión Cajamarca Café
25 Asociación Crianza Cuy de Oro - Cutervo Cajamarca Cuyes
26Asociación de Productores Sostenibles
Yaneshas
Pasco Café
27Asociación de Pequeños Productores de Trigo
"Grano del Inca"
Lambayeque Trigo
28Asociación de Ganaderos Siempre Unidos del
Valle de Fisaquihui
San Martín N.D.
29 Comité de Ganaderos de Juan Guerra San Martín Derivados lácteos
30Asociación de Productores Agropecuarios
Luis Solibarria
Amazonas Caco
31 Asociación Agropecuaria de Molinopampa Amazonas Queso tipo andino
32Asociación de Productores Agrarios
Ganadería Santísima Trinidad
Amazonas Derivados lácteos
33Asociación de Productores Agropecuarios
Alturas de Pozuzo
Pasco Café
34 Asociación Agropecuaria Alto Samate Amazonas Ganado vacuno de carne
35Asociación de Productores Agropecuarios
Solidarios Nueva Juventud La Fortuna
Cajamarca Café
Evaluación de elegibilidad1 Se recibieron setenta y ocho (78) solicitudes de evaluación para la elegibilidad en
el segundo trimestre. Asimismo, al final del semestre se acumularon ochenta y
nueve (89) solicitudes en evaluación.
Por lo que considerando que la meta anual programada es de trescientos sesenta
y dos (362) solicitudes, el avance anual es de 24.59%.
Se presenta a continuación el detalle de las regiones de procedencia de dichas
solicitudes
Cuadro Nº 21
Solicitudes para Elegibilidad Presentadas
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
1 Se refieren a las solicitudes presentadas para la evaluación.
RegiónNº
Solicitudes
Amazonas 13
Arequipa 1
Ayacucho 2
Cajamarca 12
Cusco 3
Huancavelica 1
Junín 10
La Libertad 3
Lambayeque 3
Lima 2
Loreto 2
Madre de Dios 1
Moquegua 2
Pasco 3
Piura 5
Puno 2
San Martín 10
Tumbes 1
Ucayali 2
TOTAL 78
Alianzas estratégicas establecidas. En el segundo trimestre se suscribieron siete (7) convenios, con lo cual se ha
obtenido doce (12)2 alianzas estratégicas en lo que va del año, lo cual representa
un avance del 50% de la meta anual (24).
Las alianzas que se establecieron en el segundo trimestre con las entidades se
detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 22
Alianzas Estratégicas Establecidas con Entidades Públicas y/o Privadas
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
2 En el informe de seguimiento del I Trimestre 2012, se reportaron 4 convenios, dado que se contaba
con los documentos (físicos) correspondientes. Sin embargo, posteriormente se recibió un 5to. convenio, suscrito con fecha del I Trimestre, por lo que se consideran 5 convenios dicho periodo y 7 en el II Trimestre, sumando un total de 12 convenios al I Semestre.
Nº Nombre de la Institución Región
1Proyecto Especial Olmos
TinajonesLambayeque
2
Centro Ecuménico de Promoción
y Acción Social Norte - CEDEPAS
Norte
La Libertad
3 Municipalidad Distrital de Choco Arequipa
4Municipalidad Provincial de
Mariscal NietoMoquegua
5Municipalidad Distrial de Santa
MaríaLima
6 Gobierno Regional de Loreto Loreto
7
Junta de Usuarios del Valle de
Pativilca del Distrito de Riego
Barranca
Lima
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales. En el segundo trimestre se acompañaron a trescientas cinco (305) organizaciones,
por lo que en el primer semestre se acompañaron a quinientas diecisiete (517)
organizaciones, lo que hace que se tenga un avance anual del 126.10%.
Dichas organizaciones recibieron la asesoría de las Unidades Regionales para la
elaboración de sus expedientes de elegibilidad y de sus planes de negocios. Se
detalla el número de OPAs asistidas por Unidad Regional en el segundo trimestre.
Cuadro Nº 23
Organizaciones acompañadas por Unidades Regionales
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
Unidades Regionales Región Nº de Organizaciones
SAN MARTIN 20
UCAYALI 2
LORETO 1
LA LIBERTAD 72
ANCASH 23
CUSCO 14
APURIMAC 7
MADRE DE DIOS 4
JUNÍN 9
PASCO 5
HUÁNUCO 8
HUANCAVELICA 3
PIURA 44
TUMBES 7
LAMBAYEQUE 6
AREQUIPA 12
MOQUEGUA 2
TACNA 5
UR PUNO PUNO 33
CAJAMARCA 9
AMAZONAS 6
UR AYACUCHO AYACUCHO 8
LIMA 2
ICA 3
305
UR CAJAMARCA
SEDE CENTRAL LIMA
TOTAL
UR SAN MARTIN
UR LA LIBERTAD
UR CUSCO
UR JUNÍN
UR PIURA
UR AREQUIPA
En el segundo trimestre se aprobó dos (02) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria con los cuales se beneficiará a cuarenta y cuatro (44) productores que poseen ciento siete (107) Has.
Cuadro Nº 24
Organización Beneficiada con el Incentivo de Asociatividad Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
Organizaciones de productores con incentivos para la asociatividad, con transferencias Para el segundo trimestre, se transfirió recursos a una organización, sumando dos (02) transferencias en el semestre, lo que representa el 20% de lo previsto para el 2012.
Cuadro Nº 25 Organización Beneficiada con el Incentivo de Asociatividad
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Segundo Trimestre 2012
1 2012 Convenio
Suscrito
Asociación de Productores Agropecuarios Virgen
del Carmen de Luycho Alto - Maranura (Cusco)Cusco Pollos de engorde
11 22 0 1,023
2 2012 Convenio por
SuscribirAsociación Agropecuaria del Alto Verde Cajamarca Café
33 85 0 1,729
44 107 0 2,752Total
Nº Estado Nombre de la Organización Producto
Nº
Product
ores
Nº
Hectáreas
Nº
Cabezas
de Ganado
Financiamiento
AGROIDEAS
(nuevos soles)
Año de
aprobaciónRegiones
Fecha Total
Asociación de Productores
Agropecuarios Virgen del
Carmen de Luycho Alto -
Maranura (Cusco)
11 22 0 1,023 11/06/2012 1,023
Monto del
Convenio
DesembolsoOrganización de
Productores Agrarios
Nº
Prod.
Nº
Hect.
Nº
Cab.
De
Gan.
Objetivo Específico 4
Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas3.
Se firmaron dieciséis (16) convenios para los incentivos de Adopción de
Tecnología (15) y uno (01) de Gestión Empresarial en el segundo trimestre. De
manera que en el primer semestre los convenios suscritos suman veintiocho (28),
lo que hace que se tenga un avance de la meta anual del 15.25%.
Se presenta a continuación una lista de las organizaciones con las que se firmó el
convenio en el segundo trimestre.
Cuadro Nº 26
Organizaciones con convenios suscritos
Segundo Trimestre 2012
3 Este indicador hace referencia a la firma de los convenios con las Organizaciones de Productores
Agrarios (OPA) para los incentivos de adopción de tecnología, gestión empresarial y asociatividad.
Organización Región Incentivo
ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS -
APROECO
San Martín ST
CAFE DONCEL ASOCIACION DE PRODUCTORES
SOSTENIBLES
San Martín ST
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS
BIOCAFE - PICHANAKI
Junín ST
Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica-
CUNAVIR
Pasco ST
Asociacion de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc Ayacucho ST
ASOCIACION DE AGRICULTORES EXPORTADORES
HOSPICIO N°60 LA YARADA
Tacna ST
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA JOSE CARLOS
MARIATEGUI LTDA. N° 036-VII
Cusco ST
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN
JOSE PATRIARCA - CALQUIS
Cajamarca ST
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
VIRGEN DEL CARMEN LUYCHO ALTO
Cusco SA
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO URUBAMBA
LTDA N° 239
Cusco ST
ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTIPLES DE
TOQUELA - APROMT
Tacna ST
ACEGAN Cajamarca ST
ASOCIACION DE PALMICULTORES DE SHAMBILLO Ucayalli ST
ASOCIACION AGRICOLA MOQUEGUA SIGLO XXI -
ASOAGRIM
Arequipa ST
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RIO
SECO
Junín ST
Asociación de Criadores de Ganado vacuno Lechero de la
Provincia de Azangaro-ACRIGVAL
Puno ST
Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, de gestión y de asociatividad, presentados. En el segundo trimestre, se presentaron un total de cincuenta y dos (52) planes de negocios: cuarenta y un (41) planes de negocio para el Fomento de la Adopción de Tecnología, ocho (08) planes de negocio para el Fomento de la Gestión Empresarial y tres (03) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria. El listado de dichos planes de negocio4 se encuentra en los anexos Nº 1A, 1B, 2 y 3. De modo que al final del semestre se tiene un acumulado de ciento dieciséis (116) planes presentados, lo cual representa un avance del 44.11% respecto a la meta anual, que es de doscientos sesenta y tres (263) planes.
Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, de gestión y de asociatividad, evaluados. Se evaluaron treinta (30) planes de negocios para los incentivos de adopción de tecnología (24), gestión empresarial (5) y asociatividad (1). Así se tiene que, se han evaluado en este semestre un total de cincuenta y seis (56) planes, lo cual representa un avance del 23.50% respecto a la meta anual, la cual es de doscientos treinta y cuatro (234) planes evaluados. El listado de los planes de negocios evaluados se encuentra en los anexos Nº 4A, 4B, 5 y 6.
Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, de gestión y de asociatividad, aprobados. En el segundo trimestre se aprobaron veintiséis (26) planes de negocios, de los cuales veinte (20) son para el incentivo de adopción de tecnología, cuatro (4) para el incentivo de gestión empresarial y dos (02) para asociatividad agraria. En total en este año se han aprobado cuarenta (40) planes, lo que representa un avance del 22.73% respecto a la meta anual, el cual es de ciento setenta y seis (176) planes aprobados.
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados)
Los planes que se consideran para el presente indicador son los planes de
negocios monitoreados para el incentivo de adopción de tecnología y los de
gestión empresarial. Son sesenta y nueve (69) planes5 los que se vienen
monitoreando hasta el II Trimestre, (cincuenta y cinco (55) del incentivo de
adopción de tecnología y catorce (14) del incentivo de gestión empresarial), lo que
representa un avance del 35.94% de lo programado para el 2012. En los anexo Nº
7A, 7B, 7C y 8 se encuentra el detalle de dichos planes.
4 Algunos de los planes de negocio no cuentan con un nombre definitivo por el momento, por ello, en los
listados sólo se procedió a mencionar el nombre de las Organizaciones por incentivo 5 No se consideran los planes de negocios del incentivo de asociatividad. Por otro lado, cabe recordar que
en el año 2011, un plan de negocio por el incentivo de adopción de tecnología fue resuelto (Cooperativa Agraria Alto San Carlos, de la región Junín), por lo que no se le considera para el presente indicador.
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología,
aprobados.
En el segundo trimestre, se aprobaron diecinueve (19) Planes Operativos Anuales
(POA) del incentivo de adopción de tecnología.
Asimismo, en el primer trimestre se tenían diez (10) POAs, por lo cual, los
veintinueve (29) planes representan un avance del 21.64% de la meta anual.
A continuación se presenta un listado de las organizaciones que cuentan con sus
POAs aprobados en el segundo trimestre.
Cuadro Nº 27
Organizaciones con Planes Operativos Anuales para el Incentivo de
Adopción de Tecnología Aprobados
Organizaciones de Productores Agrarios
1 Comunidad Campesina Lucanas
2 Asociación de Productores Agropecuarios de AgroExportacion E-4 irrigación Majes
3 Asociación de Productores Exportadores Hospicio Nº 60 – La Yarada (*)
4 Cooperativa Agraria Cafetalera José Carlos Mariátegui Nº 036-VII
5 Asociación de Granjeros Pecuarios Quilla Baja
6 Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica – CUNAVIR
7 Asociación de Productores Agropecuarios San José Patriarca – Calquis
8 Asociación de Productores Ecológicos -APROECO
9 Asociación de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc
10 Café Doncel Asociación de Productores Sostenibles
11 Asociación de Productores Agroecológicos BIOCAFE
12 Asociación de Productores Múltiples de Toquela - APROMT
13 Asociación de Productores Agropecuarios Rio Seco
14 Asociación de Palmicultores de Shambillo
15 Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI – ASOAGRIM
16 Asociación de Productores Agropecuarios Majes – ASPAM (*)
17 Asociación de criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de Azángaro Puno –
ACRIGVAL PAZ
18 Asociaciòn Central de Ganaderos de Celendín
19 Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. 239
(*) Convenio en trámite, a espera de v igencias de poder
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología y
Reporte Técnico Financiero (RTF)6.
Se realizaron diecisiete (17) verificaciones de pasos críticos del incentivo de
adopción de tecnología en el segundo trimestre. Por lo que, se tiene un acumulado
de treinta y uno (31) verificaciones en el semestre. Dicho avance representa el
12.92% de lo previsto en el año.
Cuadro Nº 28
Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Adopción de
Tecnología
6 Cabe precisar que para realizar las verificaciones (tanto para el incentivo de adopción de tecnología
como para el de gestión empresarial) es indispensable que las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA) presenten previamente sus Reportes Técnico Financiero (RTF), de manera que la Unidad de Monitoreo del Programa programe la visita para la verificación.
Organizaciones de Productores AgrariosNº
VerificacionesRegión
1 Asociación de Productores Agropecuarios de
AgroExportacion E-4 irrigación Majes
1 Arequipa
2 Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica ALTO
PALOMAR
2 Junín
3 Comunidad Campesina Lucanas 2 Ayacucho
4 Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda 1 Amazonas
5 Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL Ltda. 1 Cajamarca
6 Asociación Central de Productores de Café Pichanaki 1 Junìn
7 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre
Ltda 4
1 Arequipa
8 Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos
"UNICAFEC"
1 Cajamarca
9 Asociaciòn de Productores Agropecuarios San Isidro
de Mollebamba
1 Cusco
10 Organización Central de Productores de granadillas
especiales de la provincia de Oxapampa - Pasco
1 Pasco
11 Asociaciòn de Productores Orgànicos del Valle de
Tabaconas APROVAT
1 Cajamarca
12 "Asociaciòn Central Cafetalera Agropecuaria Forestal
Ecologica Lonya Grande - CECAFE"
1 Amazonas
13 Asociación de Criadores de ganado Vacuno Lechero
de Satica.
1 Ayacucho
14 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta 1 Junín
15 Asociaciòn de Productores Agroecològicos Alto
Navarra - APAN
1 Pasco
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y Reportes Técnicos
Financieros.
Se realizaron doce (12) verificaciones del incentivo de gestión empresarial en el
segundo trimestre, por lo que se logró dieciséis (16) verificaciones en el semestre. De
modo que de las ciento trece (113) verificaciones programadas para el 2012, se ha
conseguido un avance del 14.16%.
Cuadro Nº 29
Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Gestión Empresarial
Organizaciones de Productores Agrarios Nº Verificaciones Región
1 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA. 2 Huánuco
2 Asociación de Productores Agropecuarios de
AgroExportacion E-4 irrigación Majes
1 Arequipa
3 Comunidad Campesina Lucanas 1 Ayacucho
4 Asociación de Productores Agrarios Agro Café 1 Junín
5 Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo 1 Junín
6 Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona De
Putacca - APAP
1 Ayacucho
7 Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso -
La Traposa
1 Chiclayo
8 Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Cusibamba
Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada -
Egalmoc Srl.
1 Ayacucho
9 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda 4 1 Arequipa
10 Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes
"Virgen del Rosario"
1 Arequipa
11 Organización Central de Productores de granadillas
especiales de la provincia de Oxapampa - Pasco
1 Pasco
Actividades Administrativas.
La Unidad de Administración del Programa reporta mensualmente sus actividades
mediante un informe. En tal sentido, en el segundo trimestre, dicha Unidad entregó
tres (3) documentos (uno por mes), cumpliéndose con el 100% de la meta prevista
para el referido trimestre.
En ese sentido, al cierre del primer semestre se tiene un acumulado de seis (06)
informes, con los cual se logró una ejecución del 50% de lo previsto para el año 2012.
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control
Interno.
El cumplimiento de este indicador está previsto para el IV Trimestre del presente año.
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto.
Se cumplió con el 100% de la meta del II Trimestre, por lo que, en el semestre se logró
ejecutar el 24% de lo previsto para el año 2012.
Personas capacitadas.
El cumplimiento de este indicador está previsto para el IV Trimestre del presente año.
Supervisión, evaluación y control.
La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación (UPSE) en el II Trimestre
desarrolló siete (7) informes: tres (3) informes correspondientes al Informe de
Seguimiento Mensual (interno), tres (3) Informes de Gestión del Presupuesto (OPP)
por mes y un (01) Informe de Seguimiento Trimestral (al I Trimestre) del POI 2012, con
lo cual se ha cumplido la meta trimestral.
En ese sentido, en el primer semestre se desarrollaron trece (13) informes, con lo cual
se ha cumplido con la ejecución total de la meta semestral de este indicador. De otro
lado, dicha ejecución representa un avance del 42.9% de la meta anual, la cual prevé
que se realicen veintiocho (28) informes en el año.
Elaboración de la Línea Base del PCC.
Se encuentra a cargo de la firma consultora APOYO. Debido a retrasos de carácter
técnico, en la etapa de levantamiento de información directa a las organizaciones de la
muestra, el cumplimiento de este indicador se alcanzará en el III Trimestre del
presente año.
Ejecución Presupuestal
Con la Ley Nº 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012, norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 –
Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de
S/. 38‘022,040 como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en la
fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por S/. 38’022,040 y aprobado con
Resolución Ministerial Nº 536-2011-AG.
Modificaciones de Crédito Presupuestario entre Genéricas de Gasto
En los meses de Febrero, Marzo y Junio 2012 se realizaron modificaciones de crédito
presupuestario entre Genéricas de Gasto tal como se muestra en el Cuadro Nº 10. En
el mes de febrero se habilitó recursos presupuestales para el pago de arbitrios del
local alquilado de la Sede del Programa, en el mes de marzo se habilitó recursos para
la adquisición de mobiliario para oficina, impresora multifuncional y dispositivo de
almacenamiento de información y en el mes de junio se habilitó recursos para cubrir
los gastos operativos del Programa hasta el mes de diciembre 2012.
Cabe mencionar que el PIA en 2.3 Bienes y Servicios (S/.3’500,000.00) sólo cubría los
gastos operativos del Programa hasta el primer semestre, por lo cual se han realizado
gestiones ante el Pliego a fin de que autorice el incremento de recursos en dicha
genérica de acuerdo a la proyección anual.
Programación de Compromisos Anual (PCA)
Cabe mencionar, que en el primer trimestre se realizó una reasignación de la PCA
entre genéricas de gasto habilitándose la Genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos
No Financieros ascendente a S/.70,000.00 lo cual ha permitido atender todos los
requerimientos de esta genérica. Asimismo, en el mes de junio, el Pliego aprobó la
modificación presupuestal lo cual permitió incrementar el marco presupuestal en la
genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios, asimismo la reasignación de la PCA hacia
esta genérica, lo cual posibilita la atención del gasto del Programa para el segundo
semestre.
Cuadro Nº 30
AL 30.06.2012
FTE CI GRUPO GENERICO DE INGRESO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
Febrero Marzo Junio
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
1 RECURSOS ORDINARIOS 38,022,040 - - - 38,022,040 GASTOS CORRIENTES 38,022,040 - -70,000 - 37,952,040
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,500,000 -1,500 - 3,168,757 6,667,257
2.5 OTROS GASTOS 34,522,040 1,500 -70,000 -3,168,757 31,284,783
GASTOS DE CAPITAL - 70,000 - 70,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 70,000 - 70,000
38,022,040.00 - - - 38,022,040.00
Fuente: SIAF-MPP
Total general
Al primer semestre del año 2012, se logró una ejecución presupuestal de
S/. 7’408,725, de lo cual el importe de S/. 4’611,055 corresponde a las transferencias
efectuadas para el fomento de los incentivos del Programa7. Asimismo, el monto de
S/. 2’782,412 se ejecutó por la partida de bienes y servicios.
Cuadro Nº 31
Ejecución Presupuestal
Enero Junio 2012
Con relación a las transferencias, es importante mencionar que el monto ejecutado por
concepto de transferencias para los tres (03) incentivos del Programa incluye las
primeras transferencias efectuadas a las OPAs, así como, el monto correspondiente a
las segundas y/o terceras transferencias realizadas por AGROIDEAS,
correspondientes a los planes aprobados en el ejercicio anterior.
Cuadro Nº 32
Total de transferencias realizadas para el fomento de los incentivos
Enero Junio 2012
7 El referido monto incluye el pago único de arbitrios del local del PCC por el importe de S/ 1,250.
MesBienes y
Servicios
Otros Gastos
(Transf.)
Adquisición de
Act. No Financ.
Presupuesto
Ejecutado
Abril 556,241 92,502 10,534 659,277
Mayo 506,481 1,104,385 2,644 1,613,510
Junio 433,684 1,911,787 2,080 2,347,551
II Trimestre 1,496,407 3,108,674 15,258 4,620,338
I Semestre 2,782,412 4,611,055 15,258 7,408,725
Abril Mayo Junio II Trimestre Acumulado % Avance
Adopción de Tecnología 29,569,956 59,601.81 1,052,534.95 1,864,514.07 2,976,650.83 4,441,868.83 15.02%
Gestión 1,697,977 32,900.00 51,850.00 42,650.00 127,400.00 162,450.00 9.57%
Asociatividad 11,750 - - 1,023.00 1,023.00 1,886.00 16.05%
TOTAL 31,279,683 92,501.81 1,104,384.95 1,908,187.07 3,105,073.83 4,606,204.83 14.73%
IncentivoPresupuesto
Asignado
Ejecución Prespuestal
II. Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas
Limitaciones
1. Limitado presupuesto asignado en la genérica de gasto 2.3 “Bienes y Servicios”, para realizar actividades importantes del Programa tales como, promoción y difusión, participación de eventos, apertura de nuevas unidades regionales, contratación de formuladores de planes de negocios y contratos de administración de servicios, entre otras actividades.
2. Recursos económicos escasos por parte de las OPAs para la formulación de sus planes de negocios, aunado al limitado número de profesionales con las competencias necesarias para la formulación de dichos planes.
3. Retraso en la presentación de las solicitudes de apoyo por parte de las OPAs, debido a la demora en la elaboración de sus planes de negocio y/o en el levantamiento de las observaciones.
4. Retraso en las transferencias a las OPAs, debido al incumplimiento de los pasos críticos, lo cual posterga la ejecución presupuestal del Programa.
5. Escaso personal en las Unidades Regionales, lo que limita la atención oportuna a las solicitudes de apoyo y asesoría a las organizaciones.
Medidas Correctivas
1. Respecto a los escasos recursos asignados al Programa, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto priorizó los gastos y reasignó los recursos de metas y específicas de gasto superavitarias a las metas y específicas de gasto deficitarias, con la finalidad de atender los pedidos más urgentes y necesarios
2. Se coordinó con el Pliego-MINAG para la asignación de mayores recursos que permitan cumplir y alcanzar los objetivos previstos.
3. Actividades de orientación, asesorías y talleres de capacitación sobre la formulación de planes de negocios a nivel nacional, con apoyo de las oficinas regionales.
4. Gestiones para establecer alianzas con las diferentes municipalidades, de manera que permita agilizar la formulación de los planes de negocio.
5. Se realiza seguimiento estrecho a las organizaciones para conocer el avance de los expedientes y planes de negocios que presentarían. De igual manera se busca el contacto permanente con las OPAs a fin de brindarles el soporte necesario para el cumplimiento oportuno de los pasos críticos definidos en sus POAs.
6. Cabe mencionar que cada Unidad Regional cuenta con una mesa de partes, permitiendo la descentralización en la recepción de las solicitudes que presenten las OPAs.
7. Modificaciones a los siguientes documentos:
- "Instructivo para Solicitar la Acreditación de Elegibilidad"
- "Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos"
- "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Asociatividad"
- "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Gestión"
- "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Adopción de
Tecnología"
III. Conclusiones y Recomendaciones
1. Las oficinas regionales tendrán una mayor participación en la difusión del Programa, el proceso de elegibilidad, la formulación de planes de negocio y el monitoreo de los mismos.
2. Continuar las gestiones con instituciones estratégicas con el objetivo de suscribir Convenios de Cooperación, así como, seguir reforzando las prácticas de intervención a nivel regional con los aliados a fin de facilitar la presentación de solicitudes de elegibilidad y de SDA por parte de las organizaciones.
3. Brindar apoyo a las OPAs que a la fecha cuentan con elegibilidad aprobada con la finalidad de que concreten la presentación de solicitudes de incentivos al Programa.
IV. Formularios
Anexos
Anexo Nº 1A Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de
Adopción de Tecnología
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto
1 Asociación de Productores Agrarios de Chirikyacu San Martín Agrícola Café
2 Asociación Provincial de Productores Ecológicos
de San Ignacio
Cajamarca Agrícola Café
3 Asociación de Productores Castañeros y
Agroforestales de Alerta (APROCAAL)
Madre De Dios Agrícola Castaña
4 Cooperativa Agroecológica de Café de Origen Selva
Central
Junín Agrícola Café
5 Asociación Agro Productores de Papas Nativas El
Niko
Ayacucho Agrícola Papa
6 Asociación de Productores Agropecuarios San José
Obrero
Cusco Pecuario Derivados Lácteos
7 Cooperativa Agroecológico Industrial Mazamari
Ltda.
Junín Agrícola Café
8 Asociación de Productores Agropecuarios del
Anexo de Echocan - San Juan
Huancavelica Agrícola Mad, frijol, alfalfa
9 Asociación Central de Productores Agrarios -
ALLIMACACAO
San Martín Agrícola Cacao
10 Asociación Agropecuaria Camélidos Andinos Alto
Tumaruma - Lampa
Puno Pecuario Fibra de alpaca
11 Asociación Agropecuaria del Alto Verde Cajamarca Agrícola Café
12 Asociación de Productores Agropecuarios y
Artesanales Nuevo Perú de Chipana
Puno Agrícola Quinua
13 Asociación de Productores Agropecuarios La
Rinconada
Puno Agrícola Quinua
14 Asociación de Productores Agropecuarios
Solidarios Divino San Nicolás - APAGROS Divino
San Nicolás
Cajamarca Agrícola Café
15 Asociación de Productores Agropecuarios 24 de
Junio de Churo López
Puno N.D. N.D.
16 Asociación de Ganaderos Productores de Carne y
Leche Ma & Flo
San Martín Pecuario Leche y carne de
vacuno
17 Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de
Leche - ACSGAL
Apurímac Pecuario Leche fresca
18 Cooperativa Agraria de Servicios Agro Inka Ica Agrícola Palta
19 Comunidad Campesina de Saisa Ayacucho Pecuario Fibra de vicuña
20 Asociación de Productores Agrícolas del Medio
Piura
Piura Agrícola Granada orgánica v.
wonderful, ajonjoli
orgánico, pimiento
guajil lo
Anexo Nº 1B Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de
Adopción de Tecnología
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto21 Asociación de Productores Agropecuarios Luya Amazonas Pecuario Cuy
22 Asociación de Productores de Cafés Especiales
Mountain Coffee
Junín Agrícola Café
23 Asociación de Productores Agropecuarios y
Multiservicios Juntos Forjando Nuestro Provenir
Raymina Tambillo
Ayacucho Pecuario Animales para
engorde
24 Asociación de Productores Agropecuarios Los
Luchadores de APALMEN
Ucayali Agrícola Palma aceitera, yuca y
cacao.
25 Asociación de Productores Agropecuarios San José
Glorioso - Ocros
Ayacucho Agrícola Tara
26 Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda San Martin Agrícola Cacao
27 Cooperativa Agraria de Cafés Especiales Yapaz
Bajo
Junín Agrícola Café
28 Comunidad Campesina de Ayas Junín Pecuario Derivados lácteos
29 Asociación de Productores de Banano Orgánico
Sector El Monte y Anexos Mallaritos - APBOSMAN
Piura Agrícola Banano orgánico
30 Asociación de Productores Agropecuarios y
Agroindustriales San José de Collana - Paucarcolla
Puno Pecuario Forraje, alfalfa y
avena
31 Asociación de Productores de Cacao de Nuevo
Bambamarca ASPROC - NBT
San Martín Agrícola Cacao
32 Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata
Limitada
Puno Agrícola Café
33 Cooperativa Agraria Cafetalera La Palma Ltda. Amazonas Agrícola Cacao
34 Asociación Agropecuaria de Molinopampa Amazonas Pecuario Queso tipo andino
35 Asociación de Productores Agropecuarios
Agroindustriales y Comerciales - Atunllasaq de
Ccochapunco
Ayacucho Agrícola Papa
36 Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva
Central
Junín Agrícola Café
37 Asociación de Productores Sostenibles Yaneshas Pasco Agrícola Café
38 Asociación Agropecuaria Los Progresistas
Carretera Neshuya Curimana
Ucayali Agrícola Palma aceitera
39 Asociación de Pequeños Productores de Trigo
"Grano Del Inca"
Lambayeque Agrícola Trigo
40 Asociación de Productores Agrarios y
Agroindustrial de Santa Cruz de Ila-Pazos
Huancavelica Agrícola Arveja
41 Asociación Pro Desarrollo Chumbes Ayacucho Agrícola Palta
Anexo Nº 2 Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de
Gestión Empresarial
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto
1 Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios
Forestal-Pusapno-Chontabamba
Pasco Agrícola Café
2 Asociación de Productores Agrarios de Chirikyacu San Martín Agrícola Café
3 Asociación Agro Productores de Papas Nativas El
Niko
Ayacucho Agrícola Papa
4 Asociación de Productores Agropecuarios
Solidarios Divino San Nicolás - APAGROS Divino
San Nicolás
Cajamarca Agrícola Café
5 Cooperativa Agroecológico Industrial Mazamari
Ltda.
Junín Agrícola Café
6 Asociación de Ganaderos Productores de Carne y
Leche Ma & Flo
San Martín Pecuario Leche y carne de
vacuno
7 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de
Querecotil lo (APOQ)
Piura Agrícola Banano orgánico
8 Asociación de Productores Agroecológicos Los
Emprendedores de Kañaris
Lambayeque N.D. N.D.
Anexo Nº 3 Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de
Asociatividad
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto
1 Asociación de Productores Agropecuarios
Huayanay Alta
Cusco Agrícola Café
2 Asociación Agropecuaria Las Quebradas de
Salabamba
Cajamarca Agrícola Café
3 Asociación Agropecuaria de la Unión Cajamarca Agrícola Café
Anexo Nº 4 Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Evaluados
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto
1 Asociación Agrícola Moquegua Siglo Xx1
ASOAGRIM
Moquegua Agrícola Palta
2 Asociación de Parceleros San Juan Nazca Ica Agrícola Pallar
3 Asociación de Productores Múltiples de
Toquela - APROMT
Tacna Agrícola Orégano
4 Asociación Productiva de Derivados Lácteos -
Sama / APRODELA Sama
Tacna Pecuario Cerdos
5 Asociación de Productores Agropecuarios y
Ecológicos San Luis de Shuaro
Junín Agrícola Naranja
6 Asociación d Productores Agropecuarios Río
Seco
Junín Agrícola Naranja
7 Asociación de Jóvenes Productores
Agropecuarios Forestal-Pusapno-Chontabamba
Pasco Agrícola Café
8 Asociación de Agricultores Flor de Café
Mariscal Castil la
Junín Agrícola Café
9 Asociación de Palmicultores de Shambillo Ucayali Agrícola Palma aceitera
10 Asociación de Productores Agropecuarios
Majes
Arequipa Pecuario Derivados lácteos
11 Cooperativa Agropecuaria Cafetalera Ecológica
Valle Santa Cruz Rio Tambo Ltda.
Junín Agrícola Café
12 Cooperativa Agraria Rodríguez de Mendoza Amazonas Agrícola Café
13 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos
de Querecotil lo (APOQ)
Piura Agrícola Banano orgánico
14 Asociación de Productores Agropecuarios El
Tambo - Cochán Bajo - APAET-CB
Cajamarca Pecuario Leche fresca
15 Asociación de Productores Cafetaleros Juan
Marco El Palto - APCJUMARP
Lambayeque Agrícola Café
16 Organización Social de Base de Mujeres "Unión
y Paz"
Apurímac Pecuario Leche fresca y
derivados lácteos
17 Asociación Agropecuaria Nueva Esperanza
Anchihuay Accomarca
Ayacucho Pecuario Leche de cabra, quesos
y cabritos de leche
18 Asociación de Agricultores Agropecuarios de
Ranchería
Ica Agrícola Palta
19 Cooperativa Agroecológica Cafetalera
Pichanaky
Junín Agrícola Café
20 Cooperativa Agraria José Carlos Mariátegui
Ltda.
Junín Agrícola Naranja
21 Asociación Agroganadera Unión para El
Progreso
Cajamarca Pecuario Leche Fresca
22 Cooperativa Agraria de Frutos Ecológicos
Sanchirio Palomar
Junín Agrícola Café
23 Asociación de Productores Agrarios
"Agrofuturo Rural" - APAPAFRU
Cajamarca Agrícola Tara, lúcuma, palta.
24 Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba
Ltda N° 239
Cusco Agrícola Café
Anexo Nº 5 Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Evaluados
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto
1 Asociación de Productores Agroecológicos
BIOCAFE - Pichanaki
Junín Agrícola Café
2 Asociación de Productores Múltiples de
Toquela - APROMTTacna
Agrícola Orégano
3 COOPERATIVA AGROECOLOGICA CAFETALERA
PICHANAKY
Junín Agrícola Café
4 Asociación de Criadores de Ganado Vacuno
Lechero de Satica
Ayacucho Pecuaria Leche Fresca
5 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos
de Querecotillo (APOQ)
Piura Agrícola Banano orgánico
Anexo Nº 6 Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Evaluados
Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto
1 Asociación Agropecuaria de la Unión Cajamarca Agrícola Café
Anexo Nº 7A Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados
Organizaciones de Productores
Agrarios Plan de Negocio Región
1 Asociacion de Bananeros Organicos
Solidarios - BOS
"Mejoramiento y Tecnificación de procesos de cosecha,
pos cosecha y exportación de BOS - Salitral"
Piura
2 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
LTDA.
"Plan de Desarrollo Tecnológico de la COOPAIN" Huànuco
3 Asociación de Productores de Palta PRAF -
APROPALTA
Reconversión de 23 has de cultivos forrajeros con palto
Hass (Persea americana) en los distritos de Moquegua
y Samegua
Moquegua
4 Asociación de Productores Agropecuarios
de AgroExportacion E-4 irrigación Majes
Reconversión de Cultivos por un Producto Alternativo
de Alta Rentabilidad como la- Palta Hass BajolLas
Condiciones Agronómicas, por parte de la Asociación
de Productores de Agro Exportación E-4 Irrigación
Majes – (Aproagro) en la Irrigación Majes, Provinc
Arequipa
5 Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica
ALTO PALOMAR
Desarrollo del sistema de post cosecha para mejorar la
producción de café calidad de la Cooperativa Agraria
Cafetalera Ecológica Alto Palomar, en San Luis de
Shuaro – Chanchamayo – Junín
Junín
6 Comunidad Campesina Lucanas Aplicación de la Tecnológica para Mejorar la
Competitividad de la Cadena Productiva de la Fibra de
Vicuña, en el Ámbito de la Comunidad Campesina de
Lucanas (Ayacucho)
Ayacucho
7 Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua
Grande Ltda
Mejoramiento en la Producción de Cafés Especiales y
Fortalecimiento de la Comercialización a Mercados
Internacionales de los Productores de la Cooperativa
Agraria Cafetalera Bagua Grande
Amazonas
8 Asociación de Productores Agrarios Agro
Café
Producción de Cafés Especiales y Comercialización a
Mercados Diferenciados.
Junìn
9 Cooperativa Agraria Cafetalera
Tahuantinsuyo
Mejoramiento del proceso de potscosecha y
comercialización de cafés especiales certificados de la
CAC. Tahuantinsuyo
Junín
10 Asociacion De Productores Agropecuarios
Pariona De Putacca - APAP
“Incremento de la Producción y Productividad de la
Leche y Sus Derivados de la Asociación de
Productores Agropecuarios Pariona de Putacca, Distrito
de Vinchos, Provincia Huamanga – Ayacucho”
Ayacucho
11 “Asociación de Productores de Banano
Orgánico y otros Cultivos Agrarios del
Distrito de Buenos Aires Provincia De
Morropon Alto Piura - ASPROBO - Buenos
Aires”
"Estandarización de la Calidad de Cacao de los
Productores de ASPROBO"
Piura
12 Asociación de Productores Agropecuarios
El Progreso - La Traposa
Incremento de la rentabilidad del Maìz Amarillo Duro
con los agricultores de la Asociación de Productores
Agropecuarios “El Progreso” – La Traposa
Chiclayo
13 Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL Ltda. Fortalecimiento del sistema productivo, procesamiento,
beneficio y gestión comercial competitiva que asegure y
preserve calidad integra de cafés especiales de la
Cooperativa Agraria Cafetalera “CASIL”, Ltda., en el
Nor Oriente Peruano: San Ignacio – Cajamarca
Cajamarca
14 Empresa Lacteo Ganadera Los
Morochucos Cusibamba Sociedad
Comercial De Responsabilidad Limitada -
Egalmoc Srl.
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de
Derivados Lácteos
Ayacucho
15 Asociación Central de Productores de Café
Pichanaki
Producción y Exportación de Cafés con valor agregado
a Mercados Especiales
Junìn
16 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de
Octubre Ltda 4
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de
Derivados Lácteos Orgánicos para la Cooperativa
Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda.
Arequipa
17 Cooperativa Agraria Cafetalera Perené Mejoramiento del Programa de Cafés Especiales de la
CAC Perené
Junín
18 Cooperativa Agraria Sangareni Tecnificación y desarrollo de cafés especiales
örganicos y sostenibles y su inserción a amercados
diferenciados de la Cooperativa Agraria Sangareni del
distrito de San Martin de Pangoa, Satipo, Junin
Junín
Anexo Nº 7B Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados
Organizaciones de Productores
Agrarios Plan de Negocio Región
19 Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos
"UNICAFEC"
Mejoramiento de la calidad de café de la asociación
Unioón Cafetaleros Ecologicos-UNICAFEC" del Distrito
de San Ignacio, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca.
Cajamarca
20 Asociaciòn de Productores Agropecuarios
San Isidro de Mollebamba
Desarrollo económico, productivo, comercial y de
transformación del cultivo de maíz a tráves de apliación
tecnologica para la asociación de prod. agrop. San
Isidro de Mollebamba"-cusco.
Cusco
21 Asociación de Productores Agropecuarios
Alturas del CP el Empalme - APAAL
Producción, transformación y comercialización de leche
fresca en un sistema silvopastoril d leche fresca por la
Asociación de productores agripecuarios Alturas CP
Cajamarca
22 Cooperativa Agraria Cafetalera y de
Servicios Oro Verde Limitada
Mejora de la competitividad en la producciòn y
exportaciòn de cafè verde a los mercados sostenibles
San Martìn
23 Cooperativa Agraria de Servicios del Valle
de Majes "Virgen del Rosario"
Mejoramiento e incremento de la productividad lechera
de la Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de
Majes Virgen del Rosario del distrito de Aplao, provincia
de Castilla
Arequipa
24 Organización Central de Productores de
granadillas especiales de la provincia de
Oxapampa - Pasco
Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del
Agronegocio de la granadilla en el Valle de Oxapampa
Pasco
25 Asociaciòn de Productores Orgànicos del
Valle de Tabaconas APROVAT
"Incremento de la rentabilidad del comercio exterior de
cafè ecologico en el Valle de Tabaconas Nanballe -
San Ignacio - cajamarca"
Cajamarca
26 "Asociaciòn Central Cafetalera
Agropecuaria Forestal Ecologica Lonya
Grande - CECAFE"
"Mejoramiento de la Competitividad Productiva y
Empresarial en la Asociaciòn CECAFE, para la
Producciòn y Exportaciòn de Cafès"
Amazonas
27 Asociación Agropecuaria Nuevo Amanecer Adapción de miniplanta piloto de procesamiento primario
para la extracción de aceite crudo de palma aceitera,
región Ucayali
Ucayali
28 Asociaciòn Comitè de Productores Agrarios
Cacaoteros de Bello Horizonte"
"Mejoramiento de los sistemas de postcosecha del
cacao exportable en la Asociaciòn Comitè de
productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte"
San Martìn
29 Central de Asociaciones de Productores
Agropecuarios La Coipa - COICAFE
Gestión de la Calidad del Café de los Asociados de
Central Coicafe Distrito de La Coipa, Provincia de San
Ignacio, Departamento de Cajamarca
Cajamarca
30 Asociación de Productores Agroindustriales
Siguas Majes - PRASIMEX
"Reconversión de cultivos de poca rentabilidad para
fomentar la actividad agrícola en productores de agro
exportación como la palta Hass para incrementar la
rentabilidad económica de la Asociación de productores
de Agro industria Siguas Majes - PRAXIMEX en los
distritos de Majes y Santa de Siguas.
Arequipa
31 Asociación de Criadores de ganado
Vacuno Lechero de Satica.
Fortalecimiento de capacidades e implementación de
tecnologías adecuadas para incrementar la producción
y productividad de la leche en la Asociación de
Criadores de Ganado Vacuno Lechero de Satica,
distrito de los Morochucos, prov. Cangallo, Ayacucho.
Ayacucho
32 Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay
Pavayoc Ltda. 013-B-VII
Desarrollo competitivo del cultivo de cafè en la cuenca
de Versalles, distrito de Ocabamba, provincia de La
Convenciòn, por la Cooperativa Agraria Cafetalera
Tirijuay Pavayoc Ltda.
Cusco
33 Cooperativa Agraria Cafetalera
Chancamayo Ltda. Nº 008-B-VII
Incremento de los niveles de rentabilidad y
competitividad del cultivo de cafè en el distrito de
Yanatile, provincia de Calca, departamento de Cusco
por la Cooperativa Agraria Cafetalera Chancamayo
Ltda. Nº 008-B-VII
Cusco
34 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta Producciòn y conservaciòn de la calidad de cafès
especiales bajo sistemas ambientales
Junín
35 Cooperativa Agraria Cafetalera
CEBICAFEN
Aumento de la calidad y rendimiento fìsico del cafè de la
Cooperativa Agraria Cafetalera CEBICAFEN Ltda. Del
distrito de Namballe, provincia de San Ignacio,
departamento de Cajamarca.
Cajamarca
36 Asociaciòn de Productores Agroecològicos
Alto Navarra - APAN
Incremento de la producciòn y productividad apìcola en
la zona de amortiguamiento del parque nacional
Yanachaga Chemillèn, en el distrito de Huancabamba,
provincia de Oxapampa, departamento de Pasco
Pasco
Anexo Nº 7C Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados
Organizaciones de Productores
Agrarios Plan de Negocio Región
37 Cooperativa Agraria de Productores de la
Margen Izquierda del Rìo Mayo Ltda -
CAPOMIR Ltda. ( San Martìn)
Estandarizaciòn de la calidad exportable del cafè, en la
Cooperativa Agraria de Productores de la Margen
Izquierda del Río Mayo Ltda.
San Martìn
38 Asociación de Productores Exportadores
Hospicio Nº 60 – La Yarada
Mejoramiento de la Productividad y Calidad de la
Producción en Campo y Procesamiento de la Aceituna
Tacna
39 Cooperativa Agraria Cafetalera José Carlos
Mariátegui Nº 036-VII
Desarrollo empresarial de la Cooperativa Agraria
Cafetalera José Carlos Mariátegui Nª 036-VII a través
de la comercialización del café tostado molido
Cusco
40 Asociación de Granjeros Pecuarios Quilla
Baja (*)
Mejoramiento de la Productividad, Calidad y
Comercialización de la Carne Porcina en la Asociación
de Porcicultores AGRAPEC - QUILLABAJA
Tacna
41 Central Unitaria de Asociaciones Agrarias
de Villa Rica – CUNAVIR
Mejoramiento de la producción, manejo pos cosecha y
comercialización de cafés especiales de la Central
Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica -
CUNAVIR
Pasco
42 Asociación de Productores Agropecuarios
San José Patriarca – Calquis
Incremento en la Productividad de Leche en la
Asociación San José Patriarca – Calquis, San Miguel,
Cajamarca
Cajamarca
43 Asociación de Productores Ecológicos -
APROECO
Aumento de la productividad y la calidad de los cafés
especiales de la Asociación de Productores Ecológicos
–APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín
San Martìn
44 Asociación de Productores Nueva
Esperanza de Manzanayocc
Desarrollo de la Competitividad en la Producción y
Comercialización de Quesos por la Asociación de
Productores Nueva Esperanza de Manzayanoc
Ayacucho
45 Café Doncel Asociación de Productores
Sostenibles
Mejora de la Calidad de los Cafés Especiales de Café
Doncel Asociación de Productores Sostenibles, Distrito
Soritor, Provincia de Moyobamba, Región San Martin
San Martìn
46 Asociación de Productores Agroecológicos
BIOCAFE
Desarrollo de ñas capacidades técnicas y de
infraestructura post cosecha para mejorar la calidad y
rentabilidad del cultivo de café en las Cuencas de Ayte
y Sondoveni - Junín
Junìn
47 Asociación de Parceleros San Juan-Nazca
(*)
Producción y Comercialización de Pallar Seco con BPA Ica
48 Asociación de Productores Múltiples de
Toquela - APROMT
Instalación de 10 has y procesamiento de orégano
(Oreganum vulgare) en el Anexo de Toquela distrito de
Pachia - Tacna
Tacna
49 Asociación de Productores Agropecuarios
Rio Seco
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de
Cítricos de la Asociación de Productores Agropecuarios
Rio Seco
Junín
50 Asociación de Palmicultores de Shambillo Instalación de plantaciones de palma aceitera para el
incremento de la producción de racimos de palma de la
Asociación de Palmicutores de Shambillo
Ucayali
51 Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI –
ASOAGRIM
Reconversión de cultivos de alfalfa por cultivos
perennes de alta rentabilidad como la Palta de la
variedad Hass, con fines de incrementar la rentabilidad
económica de la Asociación Agrícola Moquegua Siglo
XXI – ASOAGRIM
Moquegua
52 Asociación de Productores Agropecuarios
Majes – ASPAM (*)
Implementación de una planta de quesos tipo Paria y
Andino por parte de la Asociación de Productores
Agropecuarios Majes – ASPAM en la irrigación de
Majes, provincia de Caylloma - Arequipa
Arequipa
53 Asociación de criadores de ganado vacuno
lechero de la provincia de Azángaro Puno
– ACRIGVAL PAZ
Mejoramiento de la producción y productividad lechera
en la unidades productivas de la Asociación de
criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de
Azángaro Puno
Puno
54 Asociaciòn Central de Ganaderos de
Celendín
Producción y Comercialización de productos lácteos en
el distrito de José Gálvez, provincia de Celendín -
Cajamarca
Cajamarca
55 Cooperativa Agraria Cafetalera Alto
Urubamba Ltda. 239
Adopción de tecnología para mejorar la calidad de café
pergamino en la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto
Urubamba Ltda. Nº 239
Cusco
(*) Convenio en trámite, a espera de vigencias de poder
Anexo Nº 8 Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Monitoreados
Organizaciones de Productores Agrarios Plan de Negocio Regiòn
1 Asociacion de Bananeros Organicos Solidarios - BOS "Mejoramiento y Tecnificación de procesos de cosecha, pos cosecha
y exportación de BOS - Salitral"
Piura
2 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA. "Plan de Desarrollo Tecnológico de la COOPAIN" Huànuco
3 Asociación de Productores Agropecuarios de
AgroExportacion E-4 irrigación Majes
Reconversión de Cultivos por un Producto Alternativo de Alta
Rentabilidad como la- Palta Hass BajolLas Condiciones Agronómicas,
por parte de la Asociación de Productores de Agro Exportación E-4
Irrigación Majes – (Aproagro) en la Irrigación Majes, Provincia de
Caylloma
Arequipa
4 Comunidad Campesina Lucanas Aplicación de la Tecnológica para Mejorar la Competitividad de la
Cadena Productiva de la Fibra de Vicuña, en el Ámbito de la
Comunidad Campesina de Lucanas (Ayacucho)
Ayacucho
5 Asociación de Productores Agrarios Agro Café Producción de Cafés Especiales y Comercialización a Mercados
Diferenciados.
Junìn
6 Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo Mejoramiento del proceso de potscosecha y comercialización de cafés
especiales certificados de la CAC. Tahuantinsuyo
Junín
7 Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona De
Putacca - APAP
“Incremento de la Producción y Productividad de la Leche y Sus
Derivados de la Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de
Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga – Ayacucho”
Ayacucho
8 Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso -
La Traposa
Incremento de la rentabilidad del Maìz Amarillo Duro con los
agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios “El
Progreso” – La Traposa
Chiclayo
9 Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Cusibamba
Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada -
Egalmoc Srl.
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados
Lácteos
Ayacucho
10 Asociación Central de Productores de Café Pichanaki Producción y Exportación de Cafés con valor agregado a Mercados
Especiales
Junìn
11 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda 4 Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados
Lácteos Orgánicos para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de
Octubre Ltda.
Arequipa
12 Asociaciòn de Productores Agropecuarios San Isidro de
Mollebamba
Desarrollo económico, productivo, comercial y de transformación del
cultivo de maíz a tráves de apliación tecnologica para la asociación de
prod. agrop. San Isidro de Mollebamba"-cusco.
Cusco
13 Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes
"Virgen del Rosario"
Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la
Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del
Rosario del distrito de Aplao, provincia de Castilla
Arequipa
14 Organización Central de Productores de granadillas
especiales de la provincia de Oxapampa - Pasco
Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del Agronegocio de la
granadilla en el Valle de Oxapampa
Pasco
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Nacional
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)37,964 37,964 2,852 3,693 9.73%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)6,443 6,443 1,829 4,183 64.93%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)4,931 4,931 1,246 1,346 27.30% 29,569,956 2,976,651 4,441,869
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)5,149 5,149 4,910 4,910 95.36%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
103 103 9 13 12.62% 19,569,956 1,127,047 1,345,210 6.87%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
18 18 6 12 66.67% 10,000,000 1,849,604 3,096,659 30.97%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
11,363 11,363 727 1,116 9.82%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
2,189 2,189 554 974 44.50%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)6,982 6,982 207 1,162 16.64%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)1,437 1,437 2,490 2,490 173.30%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)3,020 3,020 855 985 32.62% 1,697,977 127,400 162,450
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)620 620 0 4,810 775.81%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)34 34 3 6 17.65% 1,426,839 24,150 48,700 3.41%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)7 7 5 6 85.71% 271,138 103,250 113,750 41.95%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
2,210 2,210 84 208 9.41%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
455 455 745 941 206.81%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 12,195 12,195 1,719 3,671 30.10% 12195 0 12195
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos271 271 35 71 26.20% 1,086,189 2,601,172 587,195 1,033,900 39.75%
2710
271
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 362 362 78 89 24.59% 362 0 362
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 24 24 7 12 50.00% 24 0 24
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 410 410 305 517 126.10%
4100
410
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos11 11 1 2 18.18% 10,250 11,750 1,023 1,886 16.05% 11
011
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.9 66.9 9.9 15.2 22.73%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos177 177 16 27 15.25% 654,444 1,177,825 234,573 473,630 40.21%
1770
177
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 263 263 52 116 44.11%
2630
263
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 234 234 30 55 23.50%
2340
234
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 176 176 26 40 22.73%
1760
176
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos192 192 69 69 35.94% 167,361 529,407 118,914 207,673 39.23%
1920
192
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 134 134 19 29 21.64%
1340
134
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 240 240 17 31 12.92%
2400
240
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 48 48 0 1 2.08%
480
48
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 113 113 12 16 14.16%
1130
113
Gestión del Programa % 100 100 14.0 27.4 27.39% 100
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 6 50.00% 1,349,604 2,065,771 491,020 927,649 44.91% 12 0 12
Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 1 1 0 0 0.00%
10
1
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 100 100 12 24 24.00%100
0100
Personas capacitadas Capacitados 15 15 0 0 0.00% 15 0 15
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 13 46.43% 242,402 368,182 83,578 159,669 43.37% 28 0 28
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 1 1 0 0 0.00% 1 0 1
38,022,040 38,022,040 4,620,353 7,408,725 19.49%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarial
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Participación de los Planes de Negocios aprobados
4,681 7,876 17.74%
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)EJECUCION FISICA
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologia
6,156 6,256 62.06%
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos121 32,883,813
EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION
2,697 3,652 43.38%
15 25 20.66%
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologia
1,627,977
Adopción de
Tecnología
Productores 1,281 2,090 15.42%
Cabezas 3,640 855 5,795 159.20%
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos41 8
8,419
3,640
41
Has. 8,419
44,407
10,080
121
13,552 13,552
Cabezas 10,080
Has. 44,407
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Formulario Nº 2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Asociatividad
829 1,149 43.11%
Gestión
Empresarial
Productores 2,665 2,665
12 29.27%
PROGRAMACION DE EJECUCION
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Amazonas
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)905 905 276 276 30.50%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)792 792 0 730 92.17%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 1,702,667 160,507 604,762
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 560 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 1 1 33.33% 759,467 120,955 120,955 15.93%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 1 100.00% 943,200 39,553 483,808 51.29%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
336 336 122 122 36.31%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
112 112 0 164 146.43%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 440 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 72,933 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 72,933 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 495 495 215 358 72.32%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos11 11 6 7 63.64% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 18 18 13 13 72.22%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 17 17 6 6 35.29%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 75.0 75.0 25.0 25.0 33.33%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos6 6 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 8 8 3 3 37.50%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 8 8 1 1 12.50%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 6 6 2 2 33.33%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos7 7 2 2 28.57% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 5 5 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 10 10 2 3 30.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 4 4 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,775,600 1,775,600 160,507 604,762 34.06%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
276 1,006 59.28%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,697 1,697
2 50.00% 1,702,667
Productores 448 448 122 286
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 4
63.84%
0.00%
Adopción de
Tecnología
440 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
1
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
72,933
Productores 130 130 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ancash
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 1,741 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 555,733
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 0 0 0.00% 555,733 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
448 448 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 36,467
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 36,467 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 450 450 182 182 40.44%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos10 10 2 2 20.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 14 14 0 0 0.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 17 17 23 23 135.29%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 66.9 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 8 8 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 4 4 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,192,200 592,200 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,741
0 0.00% 1,155,733
Productores 448 448 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 4
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
36,467
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Apurímac
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 1,741 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 581,626
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 0 0 0.00% 581,626 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
336 336 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 80,422
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 80,422 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 495 495 0 18 3.64%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos11 11 0 1 9.09% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 16 16 0 0 0.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 21 21 7 7 33.33%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 55.6 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 1 6 66.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 6 6 1 1 16.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 3 3 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,194,000 663,073 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,741
0 0.00% 1,112,553
Productores 336 336 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
80,422
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Arequipa
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,161 2,161 134 134 6.20%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)444 444 25 25 5.63%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 785 785 100.00% 1,659,151 39,868 39,868
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)280 280 70 70 25.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
6 6 1 1 16.67% 1,409,151 19,588 19,588 1.39%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 1 1 50.00% 250,000 20,280 20,280 8.11%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
672 672 24 24 3.57%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
224 224 12 12 5.36%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado /3
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 159 159 72.23%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)309 309 20 20 6.47%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 855 855 100.00% 115,424 19,950 19,950
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 2 2 200.00% 46,912 13,650 13,650 29.10%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 1 1 100.00% 68,512 6,300 6,300 9.20%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 36 36 55.38%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
65 65 20 20 30.77%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 630 630 0 25 3.97%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos14 14 0 1 7.14% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 20 20 1 1 5.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 1 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 23 23 12 20 86.96%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 71.4 71.4 7.1 7.1 10.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos12 12 1 3 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 14 14 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 13 13 1 4 30.77%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 10 10 1 1 10.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos14 14 8 8 57.14% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 11 11 2 3 27.27%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 19 19 2 3 15.79%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 5 5 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 12 12 3 3 25.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,775,600 1,775,600 59,818 59,818 3.37%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
/3 En los casos en los que los porcentajes de avance superarn el 100%, debe precisarse que ello se debe a que la programación corresponde a un monto promedio y que la ejecución obedece a datos reales en función a la precisión de los indicadores que se han efectuado en el POI.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
159 159 6.10%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 280 855 855 305.36%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,605 2,605
2 25.00% 1,659,151
Productores 896 896 36 36
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos8 8
4.02%
150.00%
Adopción de
Tecnología
529 179 179 33.82%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 855 855 100.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 529
2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
115,424
Productores 130 130 56 56 43.08%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 3 3
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ayacucho
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)877 877 150 150 17.10%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)877 877 36 36 4.10%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 461 561 100.00% 1,705,879 404,018 482,602
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)1,509 1,509 4,840 4,840 320.74%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 1 2 50.00% 637,253 338,502 417,086 65.45%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 2 2 100.00% 1,068,626 65,515 65,515 6.13%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
448 448 35 45 10.04%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
224 224 213 213 95.09%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 36 16.36%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)220 220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 130 59.09% 107,772 29,050 49,700
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)60 60 0 4,810 8016.67%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 2 200.00% 61,848 0 10,150 16.41%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 1 100.00% 45,924 29,050 39,550 86.12%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 27 41.54%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
65 65 0 196 301.54%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 123 189 140.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 2 7 233.33% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 2 4 100.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 8 8 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 50.0 50.0 8.3 16.7 33.33%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos7 7 1 2 28.57% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 7 19 158.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 9 9 2 3 33.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 6 6 1 2 33.33%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos10 10 8 8 80.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 8 8 2 3 37.50%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 17 17 3 6 35.29%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 14 14 3 6 42.86%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
2,956,106 1,814,676 433,068 532,302 18.01%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
186 186 10.60%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 1,509 1,509 5,301 5,401 357.92%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,754 1,754
4 66.67% 2,847,309
Productores 672 672 248 258
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 6
38.39%
150.00%
Adopción de
Tecnología
440 0 36 8.18%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 4,940 1764.29%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
3
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
107,772
Productores 130 130 0 223 171.54%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 3
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Cajamarca
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,843 1,843 0 745 40.42%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)788 788 579 579 73.48%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 3,272,807 957,549 1,064,786
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)280 280 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
7 7 0 2 28.57% 1,745,517 0 107,236 6.14%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 1 1 50.00% 1,527,290 957,549 957,549 62.70%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
784 784 0 331 42.22%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
224 224 157 157 70.09%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 112,168
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 112,168 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 765 765 106 139 18.17%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos17 17 4 5 29.41% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 23 23 12 13 56.52%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 27 27 9 19 70.37%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 68.8 68.8 25.0 37.5 54.55%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos12 12 2 4 33.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 16 16 6 12 75.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 15 15 4 7 46.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 11 11 4 6 54.55%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos13 13 8 8 61.54% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 11 11 2 3 27.27%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 22 22 3 5 22.73%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 6 6 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,236,000 3,386,000 957,549 1,064,786 86.15%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
579 1,324 50.32%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 280 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,631 2,631
3 33.33% 1,122,807
Productores 1,008 1,008 157 488
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos9 9
48.41%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
1
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
112,168
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Cusco
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,605 2,605 25 25 0.96%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 1,651,956 240,388 240,388
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
8 8 1 1 12.50% 1,051,956 2,872 2,872 0.27%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 600,000 237,516 237,516 39.59%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
896 896 19 19 2.12%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 440 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 105,819
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 105,819 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 855 855 99 274 32.05%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos19 19 4 12 63.16% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 27 27 3 6 22.22%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 32 32 14 29 90.63%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos2 2 1 2 100.00% 1,025 2,525 1,023 1,886 74.69%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 73.3 73.3 13.3 20.0 27.27%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos14 14 3 6 42.86% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 15 15 2 9 60.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 15 15 1 3 20.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 11 11 2 3 27.27%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos12 12 6 6 50.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 9 9 2 4 44.44%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 12 12 1 1 8.33%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 0 1 33.33%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 5 5 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,758,800 1,760,300 241,411 242,274 13.77%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
25 25 0.96%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 280 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,605 2,605
1 12.50% 1,651,956
Productores 896 896 19 19
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos8 8
2.12%
0.00%
Adopción de
Tecnología
440 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
1
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
105,819
Productores 130 130 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Huancavelica
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 1,741 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 268,572
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
5 5 0 0 0.00% 118,572 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 150,000 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
560 560 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 440 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 8,628
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 8,628 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 945 945 0 20 2.12%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos21 21 0 1 4.76% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 27 27 1 1 3.70%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 27 27 3 3 11.11%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 50.0 50.0 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 8 8 2 4 50.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 5 5 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,177,200 277,200 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 280 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,741
0 0.00% 1,168,572
Productores 560 560 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 5
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
440 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
8,628
Productores 130 130 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Huánuco
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,200 1,200 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)541 541 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 #¡DIV/0! 635,055
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 560 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 0 0 0.00% 376,291 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 0 0.00% 258,764 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
140 140 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
420 420 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)220 220 1,442 1,442 655.51%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 72,445 25,200 25,200
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)280 280 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 1 1 100.00% 72,445 25,200 25,200 34.79%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
0 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
65 65 584 584 898.46%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 540 540 0 48 8.89%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos12 12 0 2 16.67% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 14 14 0 0 0.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 17 17 8 8 47.06%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 55.6 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos5 5 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos7 7 2 2 28.57% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 0 1 25.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 9 9 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 5 5 2 2 40.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,209,000 707,500 25,200 25,200 2.08%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,741
0 0.00% 1,136,555
Productores 560 560 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 5
0.00%
100.00%
Adopción de
Tecnología
220 1,442 1,442 655.51%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
72,445
Productores 65 65 584 584 898.46%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 1 1
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ica
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 1,741 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 793,662
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 0 0 0.00% 793,662 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
448 448 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 14,977
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 14,977 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 0 0 0.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 3 3 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 71.4 71.4 14.3 14.3 20.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 7 7 1 3 42.86%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 6 6 2 4 66.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 1 1 20.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 1 1 33.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 5 5 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,209,000 808,639 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,741
0 0.00% 1,194,023
Productores 448 448 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 4
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
14,977
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Junín
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)542 542 1,155 1,155 213.10%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)2,076 2,076 1,189 2,741 132.05%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 3,866,601 850,727 1,574,032
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)280 280 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 2 2 66.67% 688,867 407,201 407,201 59.11%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
6 6 2 5 83.33% 3,177,734 443,526 1,166,832 36.72%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
336 336 179 179 53.27%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
672 672 172 376 55.95%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)300 300 0 919 306.25%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)630 630 979 979 155.42%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 218,634 28,000 42,400
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 1 100.00% 165,634 0 14,400 8.69%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)2 2 2 2 100.00% 53,000 28,000 28,000 52.83%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 97 149.23%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
130 130 112 112 86.15%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 810 810 505 688 84.94%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos18 18 5 8 44.44% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 24 24 10 13 54.17%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 30 30 9 30 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 81.3 81.3 43.8 62.5 76.92%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos13 13 2 3 23.08% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 16 16 7 12 75.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 14 14 9 13 92.86%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 13 13 7 10 76.92%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos21 21 12 12 57.14% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 13 13 2 3 23.08%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 30 30 4 7 23.33%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 6 6 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 16 16 2 3 18.75%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
2,184,200 4,086,260 878,727 1,616,432 74.01%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
2,344 3,896 148.83%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 280 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,618 2,618
7 77.78% 2,034,541
Productores 1,008 1,008 351 555
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos9 9
55.06%
100.00%
Adopción de
Tecnología
930 979 1,898 204.08%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 930
4
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
148,634
Productores 195 195 112 209 107.18%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3 2 3
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: La Libertad
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,728 1,728 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 428,855
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
6 6 0 0 0.00% 428,855 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
672 672 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 440 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 79,120
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 79,120 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 945 945 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos21 21 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 29 29 3 3 10.34%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 2 2 1 2 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 35 35 72 122 348.57%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 71.4 71.4 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos10 10 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 14 14 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 13 13 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 10 10 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos10 10 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 5 5 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 10 10 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 5 5 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,209,000 509,000 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 1,728
0 0.00% 1,128,855
Productores 672 672 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 6
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
440 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
79,120
Productores 130 130 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Lambayeque
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,303 1,303 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)425 425 0 49 11.53%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 831,299 3,600 68,057
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 560 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
5 5 0 0 0.00% 299,781 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 1 100.00% 531,518 3,600 68,057 100.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
583 583 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
89 89 0 29 32.58%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)382 382 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)58 58 49 49 84.48%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 75,701 14,700 14,700
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 75,701 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 1 1 100.00% 0 14,700 14,700 100.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
65 65 29 29 44.62%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 585 585 133 133 22.74%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos13 13 1 1 7.69% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 17 17 3 3 17.65%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 1 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 21 21 6 6 28.57%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos9 9 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 15 15 2 3 20.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 14 14 1 1 7.14%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 10 10 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos10 10 2 2 20.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 11 11 0 2 18.18%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 6 6 1 1 16.67%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,757,000 907,000 18,300 82,757 4.71%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 49 2.84%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 1,728
1 16.67% 1,681,299
Productores 672 672 0 29
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 6
4.32%
50.00%
Adopción de
Tecnología
440 49 49 11.14%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
75,701
Productores 130 130 29 29 22.31%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 1 1
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Lima
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,728 1,728 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)171 171 0 0 0.00% 240,413
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 0 0 0.00% 240,413 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
336 336 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 11,721
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 11,721 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 1,086,189 2,601,172 587,195 1,033,900 39.75%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 2 2 50.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 6 6 2 4 66.67%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 2 2 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 44.4 44.4 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 654,444 1,177,825 234,573 473,630 40.21%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 167,361 529,407 118,914 207,673 39.23%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 100 100 14.0 27.4 27.39%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 6 50.00% 1,349,604 2,065,771 491,020 927,649 44.91%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 1 1 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 100 100 12 24 24.00%
Personas capacitadas Capacitados 15 15 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 13 46.43% 242,402 368,182 83,578 159,669 43.37%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 1 1 0 0 0.00%
4,472,134 6,994,491 1,515,280 2,802,520 62.67%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 171 171 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 1,728
0 0.00% 960,413
Productores 336 336 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
11,721
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Loreto
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 1,741 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 529,108
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
2 2 0 0 0.00% 529,108 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
224 224 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 #¡DIV/0!
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 16,931
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 #¡DIV/0!
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 16,931 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 #¡DIV/0!
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 45 45 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 1 1 2 2 200.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 1 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 1 1 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos2 2 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 3 3 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 2 2 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 2 2 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos2 2 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 4 4 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 0 0 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 0 0 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,160,400 546,039 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,741
0 0.00% 1,143,469
Productores 224 224 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
16,931
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Madre de Dios
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,728 1,728 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 293,662
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 0 0 0.00% 293,662 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
336 336 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 39,885
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 39,885 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 1 1 25.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 5 5 4 4 80.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 40.0 40.0 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 10 10 1 1 10.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 9 9 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 5 5 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,143,600 333,547 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 1,728
0 0.00% 1,103,715
Productores 336 336 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
39,885
Productores 130 130 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Moquegua
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)377 377 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)500 500 0 23 4.60%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 693,825 0 15,038
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 560 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 0 0 0.00% 343,825 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 1 100.00% 350,000 0 15,038 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
560 560 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 23 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 61,375
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 61,375 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 225 225 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos5 5 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 6 6 2 2 33.33%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 1 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 7 7 2 2 28.57%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 75.0 75.0 8.3 8.3 11.11%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos8 8 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 11 11 1 1 9.09%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 9 9 1 1 11.11%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos8 8 2 2 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 7 7 1 2 28.57%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 11 11 0 1 9.09%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,725,200 755,200 0 15,038 0.87%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 23 2.62%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 877 877
1 20.00% 1,663,825
Productores 560 560 0 23
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 5
4.11%
0.00%
Adopción de
Tecnología
220 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
61,375
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Pasco
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)877 877 28 124 14.14%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 1,126,723 157,376 189,718
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
5 5 1 2 40.00% 926,723 75,312 107,654 11.62%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 200,000 82,064 82,064 41.03%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
560 560 28 76 13.57%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 220 48 48 21.82%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 48,677 10,500 10,500
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 1 1 50.00% 48,677 10,500 10,500 21.57%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 48 48 36.92%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 180 180 70 70 38.89%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 2 2 50.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 5 5 3 3 60.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 6 6 5 5 83.33%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 8.3 25.0 37.50%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos8 8 1 2 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 2 2 16.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 10 10 1 3 30.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 8 8 1 3 37.50%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos8 8 4 4 50.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 7 7 1 2 28.57%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 13 13 2 3 23.08%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 1 1 33.33%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,175,400 1,175,400 167,876 200,218 17.03%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
28 124 14.14%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 877 877
2 40.00% 1,126,723
Productores 560 560 28 76
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 5
13.57%
50.00%
Adopción de
Tecnología
220 48 48 21.82%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 220
1
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
48,677
Productores 130 130 48 48 36.92%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 1 1
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Piura
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 1,741 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 1,628,604
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 560 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 0 0 0.00% 685,736 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 0 0 0.00% 942,868 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
448 448 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
224 224 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 440 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 93,771
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)280 280 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 62,514 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0.00% 31,257 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
65 65 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 720 720 0 513 71.25%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos16 16 0 6 37.50% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 21 21 5 5 23.81%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 23 23 44 68 295.65%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 100.0 100.0 16.7 16.7 16.67%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos12 12 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 3 4 33.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 12 12 2 2 16.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 12 12 2 2 16.67%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos14 14 3 3 21.43% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 10 10 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 13 13 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 4 4 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 8 8 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,723,400 1,723,400 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,741
0 0.00% 1,628,604
Productores 672 672 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 6
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
440 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
93,771
Productores 195 195 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Puno
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,631 2,631 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 1,631,607
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 0 0 0.00% 1,631,607 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
448 448 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)880 880 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 126,168
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)3 3 0 0 0.00% 126,168 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
195 195 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 1,170 1,170 47 47 4.02%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos26 26 2 2 7.69% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 31 31 2 2 6.45%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 41 41 33 61 148.78%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 8.3 8.3 12.50%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos8 8 1 1 12.50% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 6 11 91.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 10 10 0 3 30.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 8 8 1 1 12.50%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos8 8 1 1 12.50% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 1 1 25.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,758,800 1,758,800 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 280 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,631 2,631
0 0.00% 1,631,607
Productores 448 448 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 4
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
880 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 880
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
126,168
Productores 195 195 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: San Martín
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,754 1,754 1,084 1,084 61.79%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 1,952,937 162,618 162,618
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
9 9 2 2 22.22% 1,952,937 162,618 162,618 8.33%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
1,008 1,008 320 320 31.75%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 200 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 123,238
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 123,238 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 1,260 1,260 127 775 61.51%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos28 28 4 8 28.57% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 37 37 10 12 32.43%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 45 45 20 76 168.89%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 80.0 80.0 0.0 20.0 25.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos12 12 2 3 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 15 15 7 17 113.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 14 14 0 3 21.43%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 12 12 0 3 25.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos12 12 5 5 41.67% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 9 9 2 3 33.33%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 11 11 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 4 4 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,177,200 2,077,200 162,618 162,618 13.81%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
1,084 1,084 61.79%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,754 1,754
2 22.22% 1,052,937
Productores 1,008 1,008 320 320
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos9 9
31.75%
0.00%
Adopción de
Tecnología
200 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 200
2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
123,238
Productores 130 130 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Tacna
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,631 2,631 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 793,662
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 0 0 0.00% 793,662 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
336 336 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 200 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 42,653
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 42,653 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 270 270 43 73 27.04%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos6 6 2 4 66.67% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 8 8 0 0 0.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 10 10 5 5 50.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 55.6 22.2 44.4 80.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos5 5 2 2 40.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 0 3 33.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 9 9 3 5 55.56%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 2 4 80.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos5 5 3 3 60.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 3 3 3 3 100.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 3 3 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,143,600 836,315 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,631 2,631
0 0.00% 1,100,947
Productores 336 336 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
200 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 200
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
42,653
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Tumbes
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,751 1,751 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 258,823
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
2 2 0 0 0.00% 258,823 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
224 224 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 200 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 7,977
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 7,977 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 65 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 1 1 25.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 6 6 7 7 116.67%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 57.1 57.1 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 4 4 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
766,800 266,800 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,751 1,751
0 0.00% 758,823
Productores 224 224 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
200 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 200
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
7,977
Productores 65 65 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ucayali
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)877 877 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 2,466,729
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
2 2 0 0 0.00% 2,466,729 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
224 224 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 200 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 25,071
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 25,071 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 130 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 69 119 88.15%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos3 3 1 2 66.67% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 2 2 50.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 2 2 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales que
no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Indicador de ResultadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 70.0 70.0 10.0 10.0 14.29%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos6 6 1 1 16.67% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 10 10 2 7 70.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 10 10 1 1 10.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 7 7 1 1 14.29%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que
no resultan en productos6 6 2 2 33.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 1 1 25.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,141,800 2,491,800 0 0 0.00%
/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 877 877
0 0.00% 1,116,729
Productores 224 224 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
200 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 200
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
25,071
Productores 130 130 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.
Los beneficiarios según incentivo fueron:
- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.
- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.
- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución