Post on 18-Jul-2015
Unidad Coordinadora del Proyecto
Institucional (UCPI) Vicerrectoría de Docencia
ITCR
Gestión
Financiera
Unidad Coordinadora del
Proyecto Institucional
(UCPI)
Adquisiciones y
Contrataciones Infraestructura
Gestión de
Salvaguarda
Ambiental
Gestión de la
Salvaguarda de
Pueblos Indígenas
Planificación,
Monitoreo y
Evaluación
Coordinador General: Ing. Luis P. Méndez Badilla Asistente de la Coordinación General: BQ. Grettel Castro P. Coordinador Infraestructura: Ing. Saúl Fernández E. Coordinador Adquisiciones y Contrataciones: Licda. Katthya Calderón M. Coordinador Gestión Financiera: MBA. Roy D’Avanzo N. Coordinador Planificación, Monitoreo y Evaluación: MBA. Tatiana Fernández M. Coordinador Gestión Salvaguarda Ambiental: Lic. David Benavides R. Coordinador Gestión de Salvaguarda Indígena : Licda. Diana Segura S.
UCPI-ITCR
INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA PMI INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
Residencias Estudiantiles
Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación
Núcleo integrado de Seguridad Laboral
Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos
Sistema de gestión e información (estudiantil y académico)
Formación académica de profesores
Fortalecimiento del Centro Académico San José
Ampliación de Biblioteca
Núcleo integrado Química-Ambiental
Comedor Estudiantil
Núcleo Integrado de Diseño Industrial
EJES ESTRATÉGICOS PMES
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
ACCESO
CALIDAD INNOVACIÓN
GESTIÓN
EJE ESTRATÉGICO ACCESO
1000
5000
10 000
Año 0 Año 1
MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES FÍSICOS Y REGULARES PREGRADO
7544 7757
8682 Línea base
Esperado
Logrado
EJE ESTRATÉGICO ACCESO
1100
1200
1300
Año 0 Año 1
MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES FÍSICOS Y REGULARES POSGRADO
1224
1261
1360
Línea base
Esperado
Logrado
EJE ESTRATÉGICO CALIDAD
0
8
16
Año 0 Año 1
NÚMERO TOTAL DE CARRERAS ACREDITADAS VIGENTES
12 13
15 Línea base
Esperado
Logrado
EJE ESTRATÉGICO INNOVACIÓN
1000
2500
3500
Año 0 Año 1
RECURSOS INVERTIDOS EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO (I+D) (Millones de ₡)
2732
3411 3207
Línea base
Esperado
Logrado
EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN
Publicación anual en la web
de la Autoevaluación
del PAO
SI http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/PAO.aspx
100% logro
RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO MATRICULADOS EN GRADO 1432
2039
1570
Línea base
Esperado
Logrado
0
500
1000
1500
2000
2500
AÑO 0 AÑO 1
NÚMERO DE GRADUADOS
1039
1296
1070
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
AÑO 0 AÑO 1
RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS
MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES REGULARES EN ÁREAS PRIORITARIAS, PREGRADO
701
1055
722
Línea base
Esperado
Logrado
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
AÑO 0 AÑO 1
MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES REGULARES EN ÁREAS PRIORITARIAS, POSGRADO
6074
7049
6280
0
200
400
600
800
1000
1200
AÑO 0 AÑO 1
RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS
NÚMERO TOTAL DE TOTAL DE ACADÉMICOS DE TCE CON GRADO DE MÁSTER
Línea base
Esperado
Logrado
50
72
52 NÚMERO TOTAL DE TOTAL DE ACADÉMICOS DE TCE CON GRADO DE DOCTOR
335
330
350
320
325
330
335
340
345
350
355
AÑO 0 AÑO 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
AÑO 0 AÑO 1
RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS
ACADÉMICOS DE TCE QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Línea base
Esperado
Logrado
0
12
15
FUNCIONARIOS BECADOS QUE REALIZAN ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR
40 40
52
0
10
20
30
40
50
60
AÑO 0 AÑO 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
AÑO 0 AÑO 1
RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS
NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS
Línea base
Esperado
Logrado
PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS RESULTADOS DEL PMI
40 20
52
0
5
10
15
20
25
30
AÑO 0 AÑO 1
NA
SI
100
http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/Documentos.aspx?RootFolder=%2feltec%2fPMI%2fDocuments%2fInformes%20Semestrales%2f2013&FolderCTID=&View=%7bE6A02AF1%2dF5F5%2d4506%2d9F08%2d25463ABA377A%7d
RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE SE DESTINA A INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
10
19,6
10
Línea base
Esperado
Logrado
0
5
10
15
20
25
AÑO 0 AÑO 1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
Indicador
Meta
Justificación Línea
base Esperado Logrado % Logro
Iniciativa 5.1
19.1 Porcentaje de
avance del cronograma 0 7% 7% 100%
19.2 Número de
procesos de Indicadores
validados entre el total
de procesos de
indicadores planificados
0 0 0 N. A.
Las actividades de
este indicador aplican
a partir del año 2015
Iniciativa 5.2
19.1 Porcentaje de
avance del cronograma 0 3,5% 3,5% 100%
19.2 Número de
módulos validados entre
el total de módulos
planificados
0 0 0 N. A.
Las actividades de
este indicador aplican
a partir del año 2014
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
100%
FORMACIÓN DE PROFESORES
Escuela /carrera No Profesores becados Área de especialización
Biología e Ing. en
biotecnología
2 Biomedicina y biología molecular
Física 1 Tecnología en Microsistemas o MEMS
Diseño Industrial 1 Diseño de información y la interactividad
Ing. Agrícola 1 Hidráulica de ríos
Ing. Ambiental 1 Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y
Saneamiento
Ing. Electrónica 1 Microelectrónica
Ing en Ciencia de los
Materiales
1 Nanotecnología
Ing. En Computación 1 Seguridad de la Información
Ing. de Computadores 1 Ingeniería: Visión por Computadora
Ing. Mecatrónica 2 Sistemas Embebidos y Sistemas
Microelectromecánicos
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
80%
FORMACIÓN DE PROFESORES
25%
25%
42%
8%
Distribución de becados según el país de estudios
Estados Unidos
Alemania
Holanda
Canadá
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
AVANCE A LA FECHA • Planos terminados
• Especificaciones concluidas
• Viabilidad Ambiental SETENA aprobada
• ETAS y PGA aprobados
• Planos CFIA aprobados
• Planos aprobados por Cuerpo de Bomberos
• Planos aprobados por la Dirección de Infraestructura educativa del MEP (DIE-MEP)
• Cartel con no objeción del BM
• Proceso de licitación iniciado
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
92%
NÚCLEO INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AVANCE A LA FECHA • Planos terminados
• Especificaciones concluidas
• Viabilidad Ambiental SETENA aprobada
• ETAS aprobadas
• En proceso de aprobación de Cuerpo de Bomberos y la DIE-MEP
• En proceso elaboración del cartel
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
88%
NÚCLEO INTEGRADO DE SEGURIDAD LABORAL
AVANCE A LA FECHA • Planos terminados
• Especificaciones concluidas
• Viabilidad Ambiental SETENA aprobada
• ETAS aprobadas
• En proceso de aprobación de Cuerpo de Bomberos y la DIE-MEP.
• En proceso elaboración del cartel
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
88%
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ACADÉMICO DE SAN JOSÉ
AVANCE A LA FECHA • Planos en proceso
• Especificaciones en proceso
• Viabilidad Ambiental en proceso
• ETAS en proceso
• Anteproyecto aprobado por la DIE-MEP
• Anteproyecto aprobado por cuerpo de Bomberos
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
100%
NÚCLEO INTEGRADO DISEÑO INDUSTRIAL
AVANCE A LA FECHA • Planos en proceso
• Especificaciones en proceso
• Viabilidad Ambiental en proceso
• ETAS en proceso
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
96%
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL SAN CARLOS
AVANCE A LA FECHA • Planos en proceso
• Especificaciones en proceso
• Viabilidad Ambiental en proceso
• ETAS en proceso
AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013
50%
INICIATIVAS EN ETAPA INICIAL
• Núcleo Integrado Química. En proceso
– Requerimientos de usuario
– Inicio de proceso para elaboración D1 y PGA
• Ampliación Biblioteca: No iniciado
• Comedor Estudiantil: No iniciado
Ahorro de agua y reducción de aguas residuales con servicios sanitarios especiales (inodoros de doble descarga
y orinales secos)
Aprovechamiento de agua de lluvia para inodoros
Ahorro de energía temperatura (calentadores solares (Residencias estudiantiles),
ventilación natural, aislante termo-acústico en cubierta)
Iluminación (natural, sensores de iluminación en los pasillos, iluminación led en áreas exteriores)
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN AMIGABLES CON EL AMBIENTE
Estabilización natural de taludes (control de la erosión y sedimentación)
Instalación de biombos verdes (productores de oxígeno y barrera ante el ruido (Residencias Estudiantiles)
Pavimentos permeables (permiten la escorrentía natural)
Sistema de separación de residuos sólidos
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN AMIGABLES CON EL AMBIENTE
Equipamiento y Amueblamiento
En proceso de preparación de planos, detalles y especificaciones de los equipos y mobiliario a adquirir con fondos del BM. Esto en forma paralela con la ejecución de la obra civil.
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador Meta Avance
real % Logro
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información
académica y administrativa
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros,
humanos, tecnológicos) disponibles a nivel
Institucional para el Sistema
% de avance del documento de
inventario de recursos 50% 60% 120%
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de
Gestión e Información con usuarios externos e
internos
% de avance del documento de
requerimientos del sistema 50% 50% 100%
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e
Información
% de avance del documento con
definición del alcance 50% 40% 80%
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación Cartel adjudicado 0 0 N.A.
1.5 Administración del proyecto Cronograma cumplido 0 0
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de
Gestión e Inf. Acad. y Adm.) Aplicaciones en ejecución 0 0 N.A
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos Cronograma cumplido 0 0 N.A.
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de
equipo Cartel adjudicado 0 0 N.A
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario:
servidores, sistemas de almacenamiento de datos y
equipo computacional
Equipo recibido 0 0 N.A.
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador Meta Avance
real % Logro
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información
estudiantil
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para
elaboración de cartel para contratación de
empresas desarrolladoras
% de avance del documento de
levantamiento de requerimientos 50% 50% 100%
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e
Información estudiantil Avance de Cronograma
0 0 N. A.
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación Cartel adjudicado 0 0 N. A.
1.4 Administración del proyecto % de avance de cronograma 0 0 N. A.
1.5 Desarrollo del sistema Sistema desarrollado 0 0 N. A.
1.6 Operación y mejoramiento continuo Avance de cronograma 0 0 N. A.
FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESORES
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador final Meta Avance
real % Logro
1. Envío de 25 becarios
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios
(8 becarios)
1.1.1.1 Difusión de ofertas Publicación de oferta Sí Sí 100
1.1.1.2 Análisis y aprobación de
postulantes Cantidad de becados 15 12 80
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual
por becas
Becarios en el
exterior 8 6 75
1.1.2 Salida del segundo grupo de
becarios (17 becarios)
1.1.2.1 Difusión de ofertas Publicación de oferta Sí Sí 100
1.1.2.2 Análisis y aprobación de
postulantes Cantidad de becados 0 4 NA
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual
por becas
Becarios en el
exterior 0 0 NA
1.2 Administración del proyecto Avance de
cronograma 11,5% 10,1% 88
RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESORES
Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado % Logro
6.1 Número de becarios de
maestría/doctores en el
exterior
0 0 2 NA
6.2 Número de máster y doctores
nuevos 0 8 6 75
6.3 Porcentaje de Avance de
cronograma 0% 11,5% 11,5% 100
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador final
Meta al
31-12-
2013
Avance
real % Logro
1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones Planos y especificaciones elaborados 100% 100% 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100% 100% 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100% 100% 100
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0% 0% NA
1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0% 0% NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 33% 29,7% 90
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 100% 90% 90
1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA
1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y técnicas de
construcción cumplidas 0 0 NA
1.2 Equipo y mobiliario
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 50% 100% 200
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA
1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA
1.3 Becas estudiantiles Número de becados 0 0 NA
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado % Logro
1.1 Número total de estudiantes en
residencia estudiantil TEC 202 202 202 100
1.2 Porcentaje de mujeres de la
población de estudiantes en
residencia
28,7
% 28,7% 28,7% 100
1.3 Porcentaje de Avance de
cronograma 0% 15% 13,75% 92%
NÚCLEO INTEGRADO TICs
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador final Meta Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y
especificaciones
Planos y especificaciones
laborados 100 100 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100 100 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100 100 100
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0 0 NA
1.1.5 Permisos Permisos de construcción
obtenidos 0 0 NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del
cartel Cartel adjudicado 25 12,5 50
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 14,3 12,6 88
1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA
1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y
técnicas de construcción cumplidas 0 0 NA
1.2 Equipo y mobiliario
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas
terminadas 50 100 200
1.2.2 Preparación y adjudicación del
cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA
1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA
NÚCLEO INTEGRADO DE TICs
RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
Indicador
Línea
base
META
Esperad
o Logrado
%
Logro
3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing.
Electrónica/Mecatrónica/Computadores
120 120 128 136
64 80 86 108
64 80 89 111
3.2 Total de Estudiantes regulares de
Ing.Electrónica/ Mecatrónica/Computadores
630 700 717 102
130 258 268 104
156 260 267 103
3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica,
Mecatrónica y Computadores
(maestría/doctorado)
19,70 19,7 19,70 100
5,45 5,45 3,45 63
3.4 Número de Publicaciones en Revistas
Indexadas del Núcleo TICs 1 2 6 300
3.5 Cantidad de graduados por carrera
(electrónica/mecatrónica/computadores)
84 75 76 103
0 0 0 NA
0 0 0 NA
3.6 TCE dedicados a la investigación 1,3 1,3 1,8 138
3.7 Costo total de equipos adquiridos $118533 $209970 $156257 74%
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación -
evaluación para acreditación 1 1 1 100
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma NA 14,3 12,6 88
NÚCLEO INTEGRADO SEGURIDAD LABORAL
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador final Meta Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y
especificaciones Planos y especificaciones elaborados 100 100 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100 100 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100 100 100
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0 0 NA
1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0 0 NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 25 12,5 50
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 20,6 18,1 88
1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA
1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y técnicas de
construcción cumplidas 0 0 NA
1.2 Equipo y mobiliario
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 50 100 200
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA
1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA
RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
Indicador
Línea
base
META al 31-12-2013
Esperado Logrado %
Logro
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso
del núcleo 29 30 49 163
4.2 Número de estudiantes regulares 230 230 230 100
4.3 Total TCE de profesores por grado
académico (maestría/doctorado)
8 9 9,34 104
0,25 0,25 0,25 100
4.4 TCE dedicados a la investigación 1 1 1,05 105
4.5 Número de Publicaciones en Revistas
Indexadas del Núcleo 0 1 1 100
4.6 Cantidad de graduados 51 40 37 93
4.7 Inversión en equipo $21360 $80018 $76914 96
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma NA 20,6 18,1 88
NÚCLEO INTEGRADO SEGURIDAD LABORAL
FORTALECIMIENTO CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador final Meta Avance
real
%
Logro 1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y
especificaciones
Planos y especificaciones
elaborados 33% 33% 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 33% 33% 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 0 0 NA
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0 0 NA
1.1.5 Permisos Permisos de construcción
obtenidos 0 0 NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 7,9% 7,9% 100
1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA
1.19 Inspección de la construcción Especificaciones generales y
técnicas de construcción
cumplidas
0 0 NA
1.2 Equipo y mobiliario
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas
terminadas 0 0 NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA
1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA
RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
FORTALECIMIENTO CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ
Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado %
Logro
11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso
del núcleo 80 85 110 129
11.2 Número de estudiantes regulares 361 460 464 100
11.3 Total TCE de profesores por grado
académico (maestría/doctorado)
6,17 6,17 6,17 100
1,35 1,35 1,35 100
11.4 TCE dedicados a la investigación 0 0 0,36 NA
11.5 Número de Publicaciones en Revistas
Indexadas del Núcleo 0 0 0 NA
11.6 Cantidad de graduados 74 74 70 95
11.7 Inversión en equipo $729069 $318.388 $305.368 96
11.8 Porcentaje de Avance de cronograma NA 7,9 7,9 100
FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador final Meta Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio 1.1.1 Elaboración planos y especificaciones Planos y especificaciones elaborados 67% 33% 50
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 67% 100% 149
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 18% 18% 100
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0 0 NA
1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0 0 NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 14,3 7,2 50
1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA
1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y técnicas
de construcción cumplidas 0 0 NA
1.2 Equipo y mobiliario 1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 0 0 NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA
1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA
RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS
Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado %
Logro 8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso
de la Sede 80 170 206 121
8.2 Número de estudiantes regulares 488 568 598 105
8.3 Total TCE de profesores por grado
académico (maestría/doctorado)
21,48 21,48 21,48 100
3,95 3,95 3,95 100
8.4 TCE dedicados a la investigación 3,74 3,74 4,92 132
8.5 Número de Publicaciones en Revistas
Indexadas de la Sede 2 5 6 120
8.6 Cantidad de graduados 61 40 41 102
8.7 Inversión en equipo $174000 $1.564.163 $558.989 36%
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma 0 14,3 7,2 50
NÚCLEO INTEGRADO DISEÑO INDUSTRIAL
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador final Meta Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y
especificaciones
Planos y especificaciones
elaborados 33% 33% 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 33% 16,5% 50
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 0% 0 NA
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0 0 NA
1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0 0 NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del
cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 7,9 7,6 96%
1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA
1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y
técnicas de construcción cumplidas 0 0 NA
1.2 Equipo y mobiliario
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas
terminadas 0 0 NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del
cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA
1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA
RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
NÚCLEO INTEGRADO DISEÑO INDUSTRIAL
Indicador
Línea
base
META
Esperad
o Logrado % Logro
10.1 Número de estudiantes de Primer
Ingreso del núcleo 69 60 80 133
10.2 Número de estudiantes regulares 310 336 373 111
10.3 Total TCE de profesores por grado
académico (maestría/doctorado)
13,25 11,25 8,8 78
1,15 2,15 2,15 100
10.4 TCE dedicados a la investigación 0 0,6 0,6 100
10.5 Número de Publicaciones en Revistas
Indexadas del Núcleo 0 0 0 NA
10.6 Cantidad de graduados 34 20 22 110
10.7 Inversión en equipo $22407 $26565 $24286,76 91
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma NA 7,9% 7,6% 96