Post on 24-Jan-2018
INSTRUCTIVO DE
PREPARACION PARA
AUDITORIA DE
CALIDADSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CSET SEDE SALUD SAN JUAN DE DIOS
¿Cuáles son las normas que se están implementando y comente
un objetivo de cada una?
NORMAS APLICADAS
EN EL SIG
NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
MECI 1000:2005
ISO 27001:2005
NORMA ISO 9001 Y LA NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA
GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000.
En la Gestión de Calidad, se busca mejorar la
gestión por procesos con un enfoque a
resultados, que permita incrementar la
conformidad en la prestación de los servicios,
para lograr una mayor satisfacción de nuestros
Clientes - Usuarios externos con base en la
norma ISO 9001 y la Norma Técnica de Calidad
para la Gestión Pública NTCGP 1000: enfoque en
el cliente.
NTCGP 1000:2009: la Norma Técnica
Colombiana para la Gestión Pública
NTCGP 1000:2009 OBJETIVOS
NORMA ISO 14001: GESTION
AMBIENTAL En la Gestión Ambiental, se busca un mayor compromiso con la
protección del Medio Ambiente, y la disminución de impactos
que puedan generar contaminación ambiental. La norma ISO
14001, es la base para la implementación de este Subsistema.
OBJETIVOS:
4. Fortalecer la aplicación de buenas prácticas ambientales, en los procesos, servicios y sedes de la entidad, para la protección de los recursos naturales.
5. Incrementar el compromiso con la medición de huella de carbono y con acciones que contribuyan a la compensación ambiental.
6. Incrementar la generación de conductas amigables con el medio ambiente, entre los colaboradores del SENA y los diferentes grupos de interés.
OHSAS: 18001: EN LA GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se busca un mayor compromiso con el tratamiento de peligros y riesgos que pueden afectar a los colaboradores que desarrollan, sus actividades en la Entidad, asimismo, a los Clientes – Usuarios y demás partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros asociados
OBJETIVOS:
7. Fortalecer las acciones que generen crecimientohumano, valores y competencias para la vida, entre losgrupos de interés de la entidad.
8. Mejorar las condiciones de seguridad y saludocupacional en los ambientes de trabajo y deaprendizaje.
9. Controlar medidas que afecten el bienestarergonómico y psicosocial de los colaboradores de laentidad.
ISO 27001: EN LA GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En la Gestión de Seguridad de la Información, se busca
incrementar los mecanismos y controles para asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad, de la información
institucional.
OBJETIVOS:
10. Incrementar la capacidad, el desarrollo y buenuso de las tecnologías de información ycomunicación.
11. Fortalecer los controles que asegurenla Disponibilidad, confidencialidad e integridad dela información institucional.
12. Incrementar la integración de lainformación de los diferentes procesos y serviciosde la entidad.
El Modelo Estándar de Control Interno, MECI,
El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una herramienta
de gestión que busca unificar criterios en materia de control
interno para el sector público, estableciendo una estructura para
el control a la estrategia, la gestión y la evaluación.
El MECI se guía por tres principios básicos que son: Autogestión,
Autocontrol y Autoevaluación. Se compone por 3 Subsistemas:
Control Estratégico, Control de Evaluación y Control de Gestión,
que para el caso del SENA se han implementado de manera
articulada con el Sistema de Gestión de la Calidad. Mide el
cumplimiento de los procesos, procedimientos y objetivos en el
marco de la ley.
PROMESA DE VALOR
Mencione 3 proveedores o grupos
de interés del proceso GFPI
GESTION DE LA FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
Gestión de formación profesional
integral
gestión de articulación
regional
tecnología de la
información,
gestión de evaluación y
control
direccionamiento
estratégico,
gestión de talento
humano
dirección de planeación
direccionamiento
corporativo
¿ Cuántos procesos integran
el SGC. Como se clasifican
PROCESOS ESTRATEGICOS
1. Gestión del Talento Humano.
2. Gestión de Tecnologías de Información.
3. Direccionamiento Estratégico.
PROCESOS DE SOPORTE
1. Gestión de Infraestructura y Logística
2. Gestión de Contratación y Convenios.
3. Gestión de Comunicaciones.
4. Gestión Documental.
5. Gestión para la Evaluación y el Control.
6. Gestión Jurídica.
7. Gestión de Recursos Financieros
PROCESOS MISIONALES
1. Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente.
2. Gestión de Formación Profesional Integral.
3. Gestión por Competencias para las Cualificaciones.
4. Gestión de la Innovación y la Competitividad.
5. Gestión de Empleo, Orientación Ocupacional y
Empleabilidad.
6. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo.
7. Gestión de Articulación Regional
¿Cuáles son los procesos que tiene a
cargo el centro de servicios
empresariales y turísticos?
Direccionamiento Estratégico
Gestión de articulación regional
Gestión de la innovación y la competitividad
Gestión de la formación profesional integral
Gestión de emprendimiento y empresarismo
Gestión documental
Gestión por competencias para las cualificaciones
Gestión de evaluación y control
Gestión de infraestructura y logística
¿Cuáles son los procedimientos
obligatorios del sistema de gestión?Acciones
correctivas,, auditoría interna, y.
acciones preventivas,
producto no conforme
control de documentos
control de registros
¿Cuántos procedimientos tiene el
proceso Gestión de Formación
Profesional Integral y cuál de ellos
aplica a instructores
TIENE 12 (LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS)
APLICA A INSTRUCTORES: EJECUCION DE LA
FORMACION PROFESIONAL.
¿Mediante que se explica la
interacción y secuencia de los
procesos del SGC? RED DE PROCESOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD VERSION 2.
¿Mediante que aplicativo presentan las
quejas los estudiantes ó partes
interesadas?
Peticiones, Quejas, Reclamos sugerencias y felicitaciones.
¿Quién es el gestor del SIG en la
regional y quien la líder del centro?
Ing. Juan Carlos Hernández -Patricia Jurado Jiménez
Dónde están definidos los riesgos a los
cuales están expuestos los procesos que
hacen parte del sistema?
En el mapa de riesgos
¿Cuál es el ciclo que se tiene en
cuenta en un sistema de gestión
para la mejora?
¿Donde se plasma la normatividad
relacionada con cada uno de los
procesos del SIG? NORMOGRAMA
Que procedimiento tiene como objetivo identificar, reportar y tratar el servicio no conforme, con el fin de prevenir su ocurrencia y mantener estándares de calidad en la prestación de servicios de la entidad?
PROCEDIMIENTO CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME, aplica a procesos MISIONALES
Es un instrumento de planificación, mediante el cual cada
dependencia de la Entidad ordena y organiza las acciones y
recursos que va a desarrollar en la vigencia, para ejecutar los
proyectos que darán cumplimiento a las metas previstas en el
Plan Estratégico: PLAN DE ACCION.
. ¿Cómo se demuestra a un auditor que se han realizado las
actividades y que ha soporte de ello? Mediante los registros con
Evidencias.
En qué documento se establecen los parámetros para el manejo
e implementación integral de la marca SENA, la cual es de
estricto cumplimiento: (Afiches, pendones, presentaciones,
carné) PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
MISION
¿Cuál es la visión del Sena? MEGA 2020 "SENA DE CLASE MUNDIAL" Meta Estratégica Grande y Ambiciosa" Será una Entidad de Clase Mundial en formación profesional integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá contribuido decisivamente a incrementar competitividad de Colombia a través de:
Aportes relevantes a la productividad de las empresas.
Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza.
Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones.
Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio.
Calidad y estándares internacionales de su formación profesional integral.
Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación profesional integral.
Estrecha relación con el sector educativo (media y superior).
Excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros).
Menciona 2 principios, valores y
compromisos institucionales, en las cuales se
basa la actuación ética de la comunidad
institucional
•Primero la vida.
•La dignidad del ser humano.
•La libertad con responsabilidad.
•El bien común prevalece sobre los intereses particulares.
•Formación para la vida y el trabajo.Principios
•Respeto.
•Librepensamiento y actitud crítica.
•Liderazgo.
•Solidaridad.
•Justicia y equidad.
•Transparencia.
•Creatividad e innovación
Valores
•Convivencia pacífica.
•Coherencia entre el pensar, el decir y el actuar.
•Disciplina, dedicación y lealtad.
•Promoción del emprendimiento y el empresarismo.
•Responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
•Honradez.
•Calidad en la gestión.
Compromisos institucionales
Es un valor que se obtiene,
comparando datos relacionados con
el comportamiento del proceso, dentro
de un período de tiempo específico.
Se le establece una hoja de vida
estandarizada: INDICADOR
MISION
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA está
encargado de cumplir la función que corresponde al
Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de
los trabajadores Colombianos, ofreciendo y
ejecutando la formación profesional, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país
Que es una auditoría?
Es un proceso sistemático independiente y documentado para
obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva, con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría.
PORTAFOLIO DEL
INSTRUCTOR
CARPETA CON NOMBRE DEL INSTRUCTOR Y NUMERO
DE FICHA QUE CONTENGA:
PORTAFOLIO DEL APRENDIZ
PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR
CON LA LISTA DE VERIFICACION DE PRODUCTO
CONSTATAR LA DOCUMENTACION QUE CADA UNO
DEBE CONTENER
PORTAFOLIO DEL
INSTRUCTOR
PORTAFOLIO DEL APRENDIZ