Post on 06-Oct-2020
JURISDICCION
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MINISTERIO DE MODERNIZACION
INDICE
• Política Del Ministerio De Modernización ..........................................................3
• Programa por Fuente De Financiamiento...........................................................8
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..............................................9
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .......................................................10
• Programas Por Unidad Ejecutora .....................................................................11
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas .................................12
• Unidad Ejecutora 918 Ministerio De Modernizacion .....................................12 • Programa
• 1 Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion ................................12 • Unidad Ejecutora 608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa .........15
• Programa • 10 Capacitacion Del Personal .......................................................................15
• Unidad Ejecutora 642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos ........18 • Programa
• 41 Administracion Del Personal ...................................................................18 • Unidad Ejecutora 919 Subs. De Gestion De Proyectos De Modernizacion 20
• Programa • 44 Estrategia Y Desarrollo ............................................................................20
• Política De la Agencia Sistemas De Informacion...............................................23
• Programa por Fuente De Financiamiento.........................................................24
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora............................................25
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento ...........................................26
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .......................................................27
• Programas Por Unidad Ejecutora .....................................................................28
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas .................................29
• Unidad Ejecutora 8056 Agencia Sistemas De Informacion.............................29 • Programa
• 7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96 .................................29 • Unidad Ejecutora 681 Dir. Gral. De Gobierno Electrónico ..............................31
• Programa • 95 Plataforma Digital ....................................................................................31
• Unidad Ejecutora 683 Dir.Gral. De Integración De Sistemas..........................33 • Programa
• 94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones ......................................................33 • Unidad Ejecutora 682 Dir. Gral. De Infraestructura .......................................35
• Programa • 96 Infraestructura Informática .....................................................................35
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POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 68.0.0 - MINISTERIO DE MODERNIZACION
Este Ministerio planifica sus acciones pensando en Buenos Aires como una ciudad moderna, innovadora y creativa, y al gobierno como un agente que colabora con los cambios positivos para dar soluciones a los ciudadanos.
Ciudad Moderna es aquella "ciudad orientada a mejorar constantemente la
sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios, innovando en capacidad humana e infraestructura y utilizando a la tecnología para mejorar la vida y fomentar la participación de las personas que la habitan, visitan, trabajan o transitan".
De acuerdo con nuestra visión, estamos trabajando en construir una Buenos Aires
que ofrezca a sus ciudadanos una vida más simple, con un mayor aprovechamiento del tiempo y con mayor cercanía con sus gobernantes.
Nuestro trabajo colabora con la transparencia, la participación, la innovación, la
agilidad en la gestión y su consecuente mejora de servicios, la inclusión digital y la sustentabilidad.
Para lograr esto estamos trabajando en una serie de transformaciones en el
ámbito de gobierno y de la sociedad civil sobre la base de seis ejes de gestión:
o Capital Humano
o Infraestructura
o Modernización Administrativa
o Innovación
o Ciudad Inteligente
o Gobierno Abierto
Los Ejes del Ministerio de Modernización:
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POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 68.0.0 - MINISTERIO DE MODERNIZACION
CAPITAL HUMANO.
Los proyectos prioritarios se centran en mejorar y actualizar:
o La gestión y jerarquización del capital humano.
o El ámbito laboral y promueven la participación de los empleados en programas de responsabilidad social hacia adentro de la organización.
o Los Programas de capacitación.
o Las perspectivas de carrera y de las condiciones de trabajo.
o La Valoración de las personas que trabajan para que nuestros ciudadanos disfruten de mejores servicios.
En cuanto a Estructuras vamos a continuar con la creación de cargos de Jefaturas.
Favorecer la incorporación del concepto de vacante por sector reconociendo antigüedad, capacitación, habilidades personales y desarrollo profesional alcanzado.
Consolidar una estructura profesional a través de concursos.
INFRAESTRUCTURA (ASI)
Trabajamos para al personal del Gobierno y para los ciudadanos, favoreciendo la accesibilidad al mundo digital y la simplicidad en la realización de trámites.
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Este eje de gestión se propone rediseñar procesos administrativos para hacerlos más simples y rápidos a partir de la incorporación de tecnología.
Digitalización de documentos que facilite la despapelización.
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POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 68.0.0 - MINISTERIO DE MODERNIZACION
REGISTRO CIVIL DIGITAL: los ciudadanos podrán tramitar sus documentos del Registro Civil a través de la Web. Registrar en forma electrónica nacimientos, matrimonios y defunciones.
TRÁMITES A DISTANCIA: Es una herramienta para simplificar las gestiones de los
ciudadanos y brindarles ahorros en tiempos y costos.
INNOVACIÓN
Aprovechamos la creatividad y el talento del sector civil para trabajar en conjunto en la búsqueda de nuevas soluciones.
Identificamos a innovadores y los incorporamos a nuestros equipos y proyectos
para que aporten nuevas ideas y perspectivas a los servicios que ofrece el Gobierno.
LABORATORIO DE INNOVACIÓN: incubadora y aceleradora de proyectos internos del GCBA.: espacio para crear nuevos conocimientos de manera colaborativa con el resto de la sociedad.
INNOVADORES RESIDENTES: atraer a emprendedores destacados de la
sociedad civil para trabajar mano a mano con los equipos de gobierno en la implementación de innovaciones tecnológicas en áreas clave de la gestión pública.
CIUDAD INTELIGENTE
Es un programa donde utilizamos las herramientas tecnológicas para responder a nuevas demandas y mejorar los servicios existentes brindando respuestas más rápidas y simples.
BA WIFI: toda una ciudad iluminada (en espacios públicos, subtes/metrobus)...
CENTROS DE CONTACTOS INTELIGENTES: Red de centros de contacto inteligentes integrados al lugar de ubicación, para realizar trámites en un lugar físico.
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POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 68.0.0 - MINISTERIO DE MODERNIZACION
Son dispositivos tecnológicos que proveen información útil, permiten interactuar con GCBA y ofrecen facilidades de acuerdo con su ambiente inmediato.
PLATAFORMA DIGITAL
o Webs de gobierno: desarrollo continuo orientado a una web innovadora y accesible con toda la información en tiempo real.
o Aplicaciones: Desarrollamos una familia de aplicaciones con el objetivo de
brindar servicios e información al ciudadano de manera ágil.
o Mapa interactivo de la Ciudad: información actualizada sobre calles, recorridos, sedes comunales, hospitales, servicios públicos (ejemplo WiFi), etc. para facilitar los recorridos de los habitantes.
TARJETA EN TODO ESTÁS VOS
Es una tarjeta inteligente de entrega gratuita, cuya tecnología permitirá a los ciudadanos y visitantes de la Ciudad de Buenos Aires acceder a servicios, realizar transacciones y disfrutar de beneficios de una manera fácil, rápida y segura.
MODERNIZACIÓN DEL TEATRO COLÓN
Brindamos soluciones innovadoras para acercar al ciudadano cada una de las propuestas artísticas y culturales del Teatro y poder satisfacer las demandas recibidas. Ampliamos la oferta cultural del Teatro a través de streaming
GOBIERNO ABIERTO
El objetivo de este eje es fomentar la participación y la transparencia para aumentar la creatividad y la innovación ciudadanas. Para lograr el objetivo aprovechamos la posibilidad que nos brindan las nuevas tecnologías de compartir grandes cantidades de información de un modo inmediato.
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POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 68.0.0 - MINISTERIO DE MODERNIZACION
DATOS ABIERTOS: El objetivo es consolidar los Datos Abiertos como política pública del GCBA y desarrollar el uso interno de los datos para mejorar la gestión.
SENSORES: Profundizamos la red de sensorización para la toma de decisiones y
modelos predictivos. Utilizamos la tecnología de la información para generar datos utilizables por los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas.
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
68 Ministerio De Modernizacion 624,251,116
68 0 0 Ministerio De Modernizacion 403,125,208
68 0 0 918 Ministerio De Modernizacion 81,079,75868 0 0 918 1 Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion 81,079,75868 0 0 608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa 36,011,68068 0 0 608 10 Capacitacion Del Personal 36,011,68068 0 0 642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos 223,965,93868 0 0 642 41 Administracion Del Personal 223,965,93868 0 0 919 Subsecretaria De Gestion De Proyectos De Modernizacion 62,067,83268 0 0 919 44 Estrategia Y Desarrollo 62,067,832
68 0 270 Agencia Sistemas De Informacion 221,125,90868 0 270 8056 Agencia Sistemas De Informacion 57,644,64868 0 270 8056 7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96 57,644,64868 0 270 681 Dir. Gral. De Gobierno Electrónico 24,280,80768 0 270 681 95 Plataforma Digital 24,280,80768 0 270 683 Dir.Gral. De Integración De Sistemas 24,834,27568 0 270 683 94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones 24,834,27568 0 270 682 Dir. Gral. De Infraestructura 114,366,17868 0 270 682 96 Infraestructura Informática 114,366,178
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad MINISTERIO DE MODERNIZACION Programa N° 1.ACTIVIDADES CENTRALES MINISTERIO DE
MODERNIZACION
UNIDAD RESPONSABLE: MINISTERIO DE MODERNIZACION DESCRIPCIÓN:
Este programa tiene como objetivo principal definir las políticas y fijar las prioridades del Ministerio de Modernización.
Las distintas áreas que conforman el Ministerio, coordinan la ejecución de los
programas con el objeto de alcanzar la máxima optimización de la gestión a través de la transparencia y el mejor aprovechamiento de los recursos.
La implementación de acciones coordinadas de apoyo, permitiendo lograr
efectividad en la gestión administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de los recursos humanos en todas las unidades orgánicas dentro de la órbita del Ministerio, como así también brindar asistencia técnica a éstas, dentro del marco de su competencia.
La consecución de políticas con implicancias en el desarrollo de relaciones con
Organismos Nacionales e Internacionales Especializados en procesos tecnológicos vinculados al sector público.
Además, las responsabilidades primarias de las Actividades Centrales implican
proyectar, intervenir y controlar los actos administrativos a fin de dar cumplimiento a las políticas del sector, abarcando aspectos legales, técnicos y administrativos de la gestión, efectuando el seguimiento de la Jurisdicción con el fin de monitorear el cumplimiento de los objetivos instituidos.
Este Programa promueve la realización de convenios de cooperación con
organismos públicos y privados, como así también el diseño de los lineamientos estratégicos de la política de comunicación del Ministerio en coordinación con las Secretarías General y de Medios.
Innovación, diseño e implementación del plan operativo de datos abiertos del
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad MINISTERIO DE MODERNIZACION Programa N° 1.ACTIVIDADES CENTRALES MINISTERIO DE
MODERNIZACION
UNIDAD RESPONSABLE: MINISTERIO DE MODERNIZACION DESCRIPCIÓN: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Unidad de Auditoría Interna que forma parte de este Programa, fiscaliza la Jurisdicción teniendo en cuenta las normas de control interno dictadas por la Sindicatura de la Ciudad, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, evaluando la existencia de lineamientos y estándares de seguridad para la protección de la información.
La Unidad de Proyectos Especiales, implementa políticas orientadas al concepto
de Buenos Aires como ciudad moderna y sustentable.
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Programa: 1 ACTIVIDADES CENTRALES MINISTERIO DE
MODERNIZACION
Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE MODERNIZACION Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 27.973.253 Personal permanente 21.391.553
Asignaciones familiares 70.600
Asistencia social al personal 352.000
Beneficios y compensaciones 430.700
Gabinete de autoridades superiores 5.728.400
Bienes de consumo 1.165.100Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 477.900Textiles y vestuario 10.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 179.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 31.800
Productos de minerales no metálicos 2.000
Productos metálicos 31.500
Otros bienes de consumo 432.900Servicios no personales 51.406.075
Servicios básicos 856.375
Alquileres y derechos 2.171.200
Mantenimiento, reparación y limpieza 6.244.200
Servicios profesionales, técnicos y operativos 17.059.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.383.600
Pasajes, viáticos y movilidad 786.500
Impuestos, derechos, tasas y juicios 28.300
Otros servicios 22.876.900Bienes de uso 535.330
Maquinaria y equipo 496.130
Obras de arte, libros y elementos coleccionables 34.200
Activos intangibles 5.000
TOTAL 81.079.758
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad MINISTERIO DE MODERNIZACION Programa N° 10.CAPACITACION DEL PERSONAL
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓN:
El Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ISC) es un Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de Modernización (conforme Decreto Nº 660/GCABA/11), creado por el Decreto N°726/GCABA/07 de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 62 de la Ley 471, que tiene como objeto proponer y llevar adelante, por sí o por terceros, las actividades de capacitación necesarias para el desarrollo del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El dictado de los cursos, en modalidades presenciales y/o virtuales, se encuentra a
cargo de un cuerpo de formadores especializados en cada una de las áreas temáticas de capacitación.
Integran el Directorio del ISC representantes del Poder Ejecutivo y del SUTECBA.
Asimismo, el Instituto cuenta con un Consejo Asesor integrado por representantes de cada jurisdicción del Gobierno, designados por el Poder Ejecutivo y por SUTECBA, permitiendo integrar temáticas generales y específicas de cada una de las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La capacitación que brinda el ISC está dirigida al personal encuadrado en el
escalafón General y la carrera Gerencial y supone una acción nodal en la perspectiva global de la gestión de Recursos Humanos del GCABA. En este sentido, el Instituto Superior de la Carrera ofrece líneas de capacitación que apuntan tanto a la formación general de los agentes públicos, como así también orientada por agrupamientos, puesto o función.
En esta línea, se encuentran los Programas de Entrenamiento, actividades de
capacitación modulares que el ISC implementó a partir de 2009, para dar respuesta a determinadas necesidades de capacitación que requieren de un profundo nivel de especificidad. El diseño de sus contenidos aborda dos tipos de temáticas: a) exclusivas de una jurisdicción; b) referidas a un puesto o función transversal a todo el espectro de
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad MINISTERIO DE MODERNIZACION Programa N° 10.CAPACITACION DEL PERSONAL
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓN: Gobierno.
El Instituto cuenta con dos sedes sitas en Hipólito Yrigoyen 571 y Zuviría 64, CABA, en las que además de dictarse las cursadas regulares y los distintos programas de entrenamiento, funciona el Programa de Capacitación y Movilidad, creado por el Acta Paritaria N°4/13, que brinda a los/as empleados/as del Gobierno de la Ciudad la posibilidad de capacitarse y continuar su desarrollo en áreas en las que se han identificado necesidades prioritarias de personal.
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Programa: 10 CAPACITACION DEL PERSONAL
Unidad Ejecutora: INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Servicios Sociales Trabajo
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 14.096.345 Personal permanente 12.915.645
Asignaciones familiares 208.800
Asistencia social al personal 182.100
Beneficios y compensaciones 173.000
Gabinete de autoridades superiores 616.800 Bienes de consumo 344.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 69.500Pulpa,papel, cartón y sus productos 58.500
Productos de cuero y caucho 500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.500
Productos metálicos 1.000
Otros bienes de consumo 205.000Servicios no personales 10.546.335
Servicios básicos 66.835
Alquileres y derechos 888.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 757.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.780.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 3.303.500
Pasajes, viáticos y movilidad 30.000
Otros servicios 1.721.000Bienes de uso 11.025.000
Construcciones 10.500.000
Maquinaria y equipo 480.000
Obras de arte, libros y elementos coleccionables 45.000
TOTAL 36.011.680
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad MINISTERIO DE MODERNIZACION Programa N° 41.ADMINISTRACION DEL PERSONAL
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCIÓN:
Asiste al Ministro en las negociaciones colectivas con las distintas agrupaciones sindicales que representan a los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a su impacto presupuestario en conjunto con las áreas competentes del Ministerio.
Planifica y ejecuta las medidas necesarias para instrumentar mejoras en los
procesos, la sistematización y operación de las liquidaciones de haberes de todo el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diseña, propone, define e implementa las políticas de perfiles de puesto, selección
y reclutamiento, de evaluación de desempeño de los Recursos Humanos, planes de carreras del régimen gerencial y administrativa, conformación de las estructuras organizativas de todos los escalafones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planifica las políticas de auditorías de recursos humanos a realizarse en todo el
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diseña, propone e implementa las políticas de retiro voluntario y jubilación anticipada de los Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planifica e implementa políticas de protección de la salud en el trabajo y el
reconocimiento médico de los empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asesora en materia de recursos laborales individuales de personal conforme las
normas vigentes en la materia, a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
18
Programa: 41 ADMINISTRACION DEL PERSONAL
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 164.735.962 Personal permanente 127.175.369
Personal temporario 20.325.662
Asignaciones familiares 1.289.300
Asistencia social al personal 2.131.631
Beneficios y compensaciones 9.069.000
Gabinete de autoridades superiores 4.305.400
Contratos por Tiempo Determinado 439.600
Bienes de consumo 1.647.500Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 200.500Textiles y vestuario 15.700
Pulpa,papel, cartón y sus productos 652.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 386.500
Productos de minerales no metálicos 5.000
Productos metálicos 44.500
Otros bienes de consumo 343.300Servicios no personales 50.676.806
Servicios básicos 507.906
Alquileres y derechos 5.645.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 3.107.200
Servicios profesionales, técnicos y operativos 13.805.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 2.022.400
Pasajes, viáticos y movilidad 357.800
Otros servicios 25.231.500
Bienes de uso 6.905.670Construcciones 6.000.000
Maquinaria y equipo 754.670
Obras de arte, libros y elementos coleccionables 30.000
Activos intangibles 121.000
TOTAL 223.965.938
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad MINISTERIO DE MODERNIZACION Programa N° 44.ESTRATEGIA Y DESARROLLO
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION
DESCRIPCIÓN:
Interviene en el diseño y coordinaciòn de las políticas de transformación y modernización en las distintas áreas del gobierno, y proponer las normas correspondientes.
Asiste al Ministerio de Modernización, en la formulación del Plan Modernización de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Coordina con la Agencia de Sistema de Información, la implementación de desarrollos Tecnológicos y brindar información a todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Formula e implementa proyectos que tiendan a la informatización y automatización
de los procesos administrativos de los trámites con carácter jurídico-legal que regulan la Interacción entre los ciudadanos y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con áreas competentes.
Coordina, gestiona e impulsa iniciativas de modernización administrativa tendientes
a la transformación y mejora de la gestión documental del gobierno, con impacto transversal o de soporte.
Diseña e implementa el desarrollo del repositorio de datos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Formula, propone e implementa las iniciativas referentes a la transfomación de los procesos y procedimientos administrativos y de sistemas de información.-
20
Programa: 44 ESTRATEGIA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 14.264.015 Personal permanente 9.723.315
Asignaciones familiares 5.700
Asistencia social al personal 177.800
Beneficios y compensaciones 52.200
Gabinete de autoridades superiores 4.305.000 Bienes de consumo 490.600
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 192.100Pulpa,papel, cartón y sus productos 102.200
Productos químicos, combustibles y lubricantes 41.400
Otros bienes de consumo 154.900Servicios no personales 46.859.217
Servicios básicos 145.817
Alquileres y derechos 903.900
Mantenimiento, reparación y limpieza 379.600
Servicios profesionales, técnicos y operativos 9.162.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 12.000
Pasajes, viáticos y movilidad 958.000
Otros servicios 35.297.900Bienes de uso 454.000
Maquinaria y equipo 454.000
TOTAL 62.067.832
21
ENTIDAD
270
AGENCIA SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015 Jurisdicción: 68.0.270 - AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION
El eje Ciudad Inteligente, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de servicios y aplicaciones para quienes habitan, estudian, trabajan, visitan y se vinculan con la Ciudad.
El eje está compuesto por las siguientes iniciativas:
- Conectividad: es la oferta de medios para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información, a las comunicaciones y las transacciones que el Gobierno disponibiliza.
- Trámites: es la posibilidad de realizar las transacciones en forma electrónica para
mejorar la calidad y la trazabilidad de los trámites, optimizando los tiempos del ciudadano.
- Nuevos Servicios: son proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de
las personas, mediante el uso innovador de la tecnología.
- Aplicaciones Móviles: es el desarrollo de aplicativos disponibles para smartphones y servicio sms, que posibilita mejorar la gama de servicios ofrecidos al ciudadano y la información en tiempo real para la toma de decisiones, y la comunicación de eventos de interés o relevantes para la vida de las personas.
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 186,744,055 84.45Remuneraciones al Personal 76,476,801 34.59Gastos de Consumo 110,267,254 49.87Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -186,744,055 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 34,381,853 15.55Inversión Real Directa 34,381,853 15.55Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 221,125,908 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -221,125,908IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 221,125,908 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -221,125,908XII) Contribuciones Figurativas 221,125,908 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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% CONCEPTO
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓNESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
68 0 270 Agencia Sistemas De Informacion 221,125,90868 0 270 8056 Agencia Sistemas De Informacion 57,644,64868 0 270 8056 7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96 57,644,64868 0 270 681 Dir. Gral. De Gobierno Electrónico 24,280,80768 0 270 681 95 Plataforma Digital 24,280,80768 0 270 683 Dir.Gral. De Integración De Sistemas 24,834,27568 0 270 683 94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones 24,834,27568 0 270 682 Dir. Gral. De Infraestructura 114,366,17868 0 270 682 96 Infraestructura Informática 114,366,178
28
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Programa N° 7.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 94,
95 Y 96
UNIDAD RESPONSABLE: AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION DESCRIPCIÓN:
Las actividades comunes condicionan, coordinan y apoyan todos los programas involucrando las siguientes funciones: definir y establecer la política gubernamental en materia de sistemas de información y el uso de los medios electrónicos para la gestión, dictando normas técnicas y estándares en materias de tecnologías de información y Telecomunicaciones
29
Programa: 7 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 94, 95
Y 96
Unidad Ejecutora: AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 21.762.917 Personal permanente 17.115.517
Asignaciones familiares 154.500
Asistencia social al personal 258.400
Beneficios y compensaciones 3.159.800
Gabinete de autoridades superiores 1.074.700
Bienes de consumo 1.437.050Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 102.050Textiles y vestuario 157.996
Pulpa,papel, cartón y sus productos 57.996
Productos de cuero y caucho 19.332
Productos químicos, combustibles y lubricantes 303.104
Productos de minerales no metálicos 51.552
Productos metálicos 19.332
Otros bienes de consumo 725.688Servicios no personales 27.589.281
Servicios básicos 5.858.100
Alquileres y derechos 5.195.568
Mantenimiento, reparación y limpieza 9.243.200
Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.406.544
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 2.346.269
Pasajes, viáticos y movilidad 539.600Bienes de uso 6.855.400
Maquinaria y equipo 2.645.400
Activos intangibles 4.210.000
TOTAL 57.644.648
30
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Programa N° 95.PLATAFORMA DIGITAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. DE GOBIERNO ELECTRONICO DESCRIPCIÓN:
El nuevo programa "Plataforma Digital" que corresponderá a la DG de Gobierno Electrónico tendrá como objetivos definir e implementar la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También impulsar, planificar e implementar la integración de las diferentes
aplicaciones de negocio con el objetivo de tener una administración más ágil, asistir al Poder Ejecutivo en el análisis e investigación de nuevas tecnologías y procesos que puedan ser aplicadas en la organización, diseñar las políticas de integración de las bases de datos geo-referenciadas para todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asistir a la iniciativa de gobierno abierto en la apertura de set de datos y de código fuente cuando fuere posible.
31
Programa: 95 PLATAFORMA DIGITAL
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. DE GOBIERNO ELECTRONICO Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 5.782.091 Personal permanente 5.421.591
Asignaciones familiares 9.500
Asistencia social al personal 79.500
Gabinete de autoridades superiores 271.500
Bienes de consumo 176.000Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 20.000Textiles y vestuario 12.888
Pulpa,papel, cartón y sus productos 19.332
Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.776
Productos de minerales no metálicos 19.332
Productos metálicos 12.888
Otros bienes de consumo 65.784Servicios no personales 18.322.716
Servicios básicos 31.092
Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.084.576
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.195.048
Pasajes, viáticos y movilidad 12.000
TOTAL 24.280.807
32
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Programa N° 94.DESARROLLO Y CALIDAD DE APLICACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. DE INTEGRACION DE SISTEMAS DESCRIPCIÓN:
El nuevo programa "Desarrollo y Calidad de las Aplicaciones" que corresponderá a la DG de Integración de Sistemas tendrá como objetivos la elaboración, difusión y actualización de los lineamientos y políticas para el desarrollo e integración de los sistemas en el ámbito del Poder Ejecutivo y su control de calidad. También elaborar y mantener actualizados los estándares en materia de desarrollo de sistemas informáticos, realizar, ya sea con recursos propios o de terceros, el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones y efectuar las pruebas, control de calidad y homologación de los desarrollos propios y de terceros.
33
Programa: 94 DESARROLLO Y CALIDAD DE APLICACIONES
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. DE INTEGRACION DE SISTEMAS Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 13.084.319 Personal permanente 12.504.919
Asignaciones familiares 45.200
Asistencia social al personal 179.000
Beneficios y compensaciones 83.700
Gabinete de autoridades superiores 271.500 Bienes de consumo 176.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 20.000Textiles y vestuario 19.332
Pulpa,papel, cartón y sus productos 25.776
Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.776
Productos de minerales no metálicos 19.332
Productos metálicos 12.888
Otros bienes de consumo 52.896Servicios no personales 9.813.956
Servicios básicos 29.136
Mantenimiento, reparación y limpieza 4.030.933
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.208.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 3.533.887
Pasajes, viáticos y movilidad 12.000Bienes de uso 1.760.000
Activos intangibles 1.760.000
TOTAL 24.834.275
34
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Programa N° 96.INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN:
El nuevo programa "Infraestructura Informática" que corresponderá a la Dirección General de Infraestructura tendrá como objetivos:
- Administrar y controlar los sistemas de comunicaciones e informáticos operativos, bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar una elevada disponibilidad y confiabilidad en los mismos, brindar mejores servicios tanto para los ciudadanos como para los agentes públicos, con plataformas unificadas y el funcionamiento de un centro de operaciones de misión crítica.
- Asesorar en aspectos relacionados con la problemática de infraestructura para el
análisis, diseño e implementación de nuevos proyectos.
- Elaborar las políticas en materia de operaciones de sistemas de información y comunicación.
- Garantizar el servicio de telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- Coordinar el procesamiento informático de los sistemas de información y comunicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mantenimiento en estado operativo de los servicios inherentes a los mismos.
- Efectuar el soporte para el correcto funcionamiento del Centro de Llamadas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0800) y la Red Social Gubernamental.
- Mantener operativo el sitio de internet y el servicio de acceso para los usuarios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando su provisión con alta disponibilidad transaccional.
35
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Programa N° 96.INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN:
- Participar en el diseño y elaboración de planes de contingencia y recuperación destinados a resolver problemas graves de salida de servicio de los sistemas y redes de operación. Ejecutar dichos planes de contingencia y recuperación.
- Coordinar, organizar y dirigir la Mesa de Ayuda para garantizar a los usuarios la
asistencia técnica multinivel en la solución de problemas técnicos que pudiesen surgir en la utilización de los diversos sistemas y redes en operación.
- Dirigir y coordinar la implementación, control y administración de las acciones de
mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas, de la infraestructura y servicios asociados para garantizar la operación siete por veinticuatro (7x24) de los diferentes sistemas informáticos y de comunicaciones en operación.
- Elaborar planes de capacitación y entrenamiento en materia de operaciones de
sistemas de información y comunicación.
36
Programa: 96 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. DE INFRAESTRUCTURA Jurisdicción: Finalidad: Función:
68.MINISTERIO DE MODERNIZACION Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 35.847.474 Personal permanente 32.524.074
Asignaciones familiares 254.700
Asistencia social al personal 467.400
Beneficios y compensaciones 2.329.800
Gabinete de autoridades superiores 271.500 Bienes de consumo 1.916.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 20.000Textiles y vestuario 306.444
Pulpa,papel, cartón y sus productos 25.776
Productos químicos, combustibles y lubricantes 32.220
Productos de minerales no metálicos 19.332
Productos metálicos 12.888
Otros bienes de consumo 1.499.340Servicios no personales 56.536.251
Servicios básicos 142.729
Mantenimiento, reparación y limpieza 14.518.166
Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.092.600
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 37.722.756
Pasajes, viáticos y movilidad 60.000Bienes de uso 20.066.453
Maquinaria y equipo 11.099.136
Activos intangibles 8.967.317
TOTAL 114.366.178
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