Post on 13-Jan-2016
description
Memòria d’activitats dutes a terme i resultat de la gestió econòmica de 2005
Consell de Govern 27 de juliol de 2006
Pressupost d'ingressos 2005
IMPORTS % d'execució INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS
10.448.119,94 101,93% 10.250.652,17 0,00 10.250.652,17
10.362.133,21 100,00% 0,00 10.362.133,21 10.362.133,21
Comunitat economica europea 1.550.594,52 35,85% 4.325.587,94 0,00 4.325.587,94
Projecte de reparcel.lació 16.648.504,41 139,85% 11.904.453,69 0,00 11.904.453,69
Romanent exercici 2004 0,00 0,00% 1.593.124,18 0,00 1.593.124,18
Ingressos patrimonials 71.660,82 597,17% 12.000,00 0,00 12.000,00
Altres ingressos 75.233,50 -------- 0,00 0,00 0,00
39.156.246,40 101,84% 28.085.817,98 10.362.133,21 38.447.951,19TOTAL
Aportacions administracions mitjançant la cessió del sòl
Administracions Consorciades
PRESSUPOST LIQUIDAT CRÈDITS PRESSUPOSTARISFinançament-Ingressos
Administracions CRÈDITS PRESSUPOSTARISIMPORTS % d'execució INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS
Generalitat de Catalunya 6.875.155,66 102,80% 6.687.720,00 0,00 6.687.720,00
Departament de Benestar Social i Família 1.124.247,00 100,00% 1.124.247,00 0,00 1.124.247,00
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 5.407.129,66 104,92% 5.153.694,00 0,00 5.153.694,00
Departament de Treball i Indústria 343.779,00 83,89% 409.779,00 0,00 409.779,00
Ajuntament de Sant Adrià del Besos 594.296,24 100,00% 594.296,24 0,00 594.296,24
Diputació de Barcelona 864.228,38 101,41% 852.228,38 0,00 852.228,38
Ajuntament de Barcelona 2.114.439,66 99,91% 2.116.407,55 0,00 2.116.407,55
10.448.119,94 101,93% 10.250.652,17 0,00 10.250.652,17
PRESSUPOST LIQUIDAT
TOTALS
Aportacions administracions consorciades
Pressupost de despeses 2005
IMPORTS % d'execució INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS
3.852.764,54 93,94% 3.992.134,29 109.279,84 4.101.414,13
Equipament socials, educatius, culturals i esportius 3.832.294,92 89,34% 6.770.053,61 -2.480.422,93 4.289.630,68
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació 3.711.914,43 87,03% 4.414.234,14 -149.260,09 4.264.974,05
Urbanització del espais públics 1.742.874,95 47,67% 3.821.438,10 -165.000,00 3.656.438,10
Projecte de reparcel.lació 20.633.782,12 96,33% 8.334.166,60 13.086.566,67 21.420.733,27
Estructura 671.293,68 93,92% 753.791,24 -39.030,28 714.760,96
34.444.924,64 89,59% 28.085.817,98 10.362.133,21 38.447.951,19
PRESSUPOST LIQUIDATActuacions-Despeses
TOTAL
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Socials
ResultatsResultats
Resultat pressupostari 4.711.321,76
Desviacions positives de finançament -3.869.585,42
Desviacions negatives de finançament +485.453,32
Resultat pressupostari ajustat 1.327.189,66
Conciliacions positives +11.324.040,54 Conciliacions negatives -12.572.043,99
Resultat econòmic financer 79.186,21
Pla d’actuació socialPla d’actuació social
Suport social i educatiu
Millora de la convivència i el civisme
Participació i desenvolupament comunitari
Despeses directes de la gestió
Espai públic i civisme
Conciliació de la vida familiar i laboral
Desenvolupament econòmic local
84.157,17 2,2%
335.252,02 8,7%
568.008,12 14,8%
288.336,18 7,5%
374.995,13 9,7%
1.630.896,94 42,3% Formació i inserció sociolaboral
90.657,96 2,4%
266.938,77 6,9%
Subvenció Global i Genèrica anys anteriors
213.522,25 5,5%
TOTAL EXECUTAT 3.852.764,54 100%
Executat % 2005
Generar oportunitats de formació i inserció de forma integrada.
Generar possibilitats d’accés al mercat de treball.
• Aula de Noves Tecnologies.35
Generar oportunitats de formació i inserció de forma integrada.
Generar possibilitats d’accés al mercat de treball.
OBJECTIUS
FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORALFORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Pla d’actuació social
ACCIONSUsuarisParticipants
Insercions
Tipus Contracte
• Itineraris integrats d’inserció 10 projectes adreçats a diferents col·lectius
447 32013% Indefinits6% de + d’1 any
• Projecte Escola – Taller Polydor. (Projecte finalitzat)
57 35
5% Indefinits10% de + d’1 any
• Clàusules Socials. 20 9 Superiors a 6
mesos.
• Plans d’Ocupació. 2610
6 mesos
TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 1.630.896,94 1.630.896,94
•Projecte Creixem Junts de 0 a 3 anys
De 9’30 a 13’30h
58 49
CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORALLABORAL
Pla d’actuació social
ACCIONS
Generar oportunitats d’accés al mercat de treball, sense discriminació de gènere o estat.
Alliberar a la població adolescent en edat escolar de càrregues familiars.
OBJECTIUS
Horari del servei
Nombre de nens atesos
Nombre de famílies ateses
•Acollida Matinal. CEIP Mediterrània De 8 A 9’30
del matí25 18
• Projecte Ludoteca de 3 a 5 anys
De 16’30 a 19’00h
24 24
• Casal d’Estiu de 0 a 3 anys
De 9’00 a 13’00h
45 40
TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 84.157,17 84.157,17
Generar noves activitats econòmiques.
OBJECTIUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALLOCAL
Pla d’actuació social
• Concurs La Mina C+Q
5 30 3
ACCIONSParticipantsUsuaris
Campanyesde Dinamització
LegalitzacióVendaAmbulant
NovesIniciatives
EmpresesContactades
Llocs de treball creats
Premis lliurats
• Projecte de Dinamització Comercial
717 3 9 99 9
• Projecte Venda Ambulant
15 2 13 9 18
• Projecte Suport a l’Autoocupació
64 39 10
• Projecte Prospecció d’empreses
150 45
TOTAL EXECUTAT: 90.657,96 TOTAL EXECUTAT: 90.657,96
Reforçar i enfortir el teixit veïnal.
Establir un procés de Desenvolupament Comunitari.
OBJECTIUS
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (A)(A)
Pla d’actuació social
ACCIONS
• Projecte d’acompanyament a les entitats del barri: Suport tècnic i econòmic.
17 entitats Sub. Genèrica 988 24
• Espais de treball entre entitats veïnals: dona, xarxa carrer, taula drogues.
• Xarxa dones•Taula Drogues•Xarxa Carrer
88 20
SeguimentsUsuarisParticipants
Professionals que hi intervenen
TOTAL EXECUTAT: 266.938,77TOTAL EXECUTAT: 266.938,77
• Creació d’un Consell de Participació pel seguiment del PTBM.
Celebració 1er Consell
278 9
• Creació de comissions amb tots els serveis estables de barri i entitats veïnals per realitzar treball en xarxa.
Trimestrals 6 12
Reforçar i enfortir el teixit veïnal.
Establir un procés de Desenvolupament Comunitari.
OBJECTIUS
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (B)(B)
Pla d’actuació social
• Projecte Xarxa Europea “Regenera”
3Sant Adrià,
Saint Étienne, La
Haya
35 35
• Pla de Comunicació (2 Revistes, 4 articles a “Mira la Mina”, 9 Butlletins “Viure Sant Adrià”) i confecció mensual “Anima la Mina”.
TrimestralPoblació
en general7
ACCIONS SeguimentsUsuarisParticipants
Professionals que hi intervenen
• Projecte Educatiu de Barri SetmanalsPoblació en general
4
• Aconseguir un millor abordatge en la lluita contra les actituds i comportaments incívics.
Reforçar el teixit social i veïnal de les comunitats d’escala.
OBJECTIUS
ACCIONS
MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA I EL MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISMECIVISME
Pla d’actuació social
Participants
Intervencions
Mediació Veïnal
Assemblees
• Projecte de Suport a les Juntes d’escala
164 65 Escales 89 65
• Projecte de Gestió de població
635 Habitatges
Blocs: Saturn i Venus; Talls:
Llevant i Mart
40 habitatges carrer Mart, núm. 26
Adjudicació habitatges
TOTAL EXECUTAT: 335.252,02 TOTAL EXECUTAT: 335.252,02
Aconseguir que les actuacions educatives, culturals, sanitàries i socials donin resposta a la diversitat socioeconòmica i generacional de la població.
OBJECTIUS
ACCIONS
SUPORT SOCIAL I EDUCATIU SUPORT SOCIAL I EDUCATIU (A)(A)
Pla d’actuació social
UsuarisParticipants
Activitats
Tallers
• Centre Obert 62 nois/esde lleure
• Programes de suport a activitats d’estudi i lleure
385 població infantil i adulta
de lleure 230 person.
Esportius 86 nens
• Programa d’atenció a nois i noies de la comunitat gitana
67 nois/es84 famílies
Reforç escolar
Llibre Sant Jordi
• Programa d’absentisme intermitent – Sensibilització en favor de l’educació
CEIP’s Mediterrània, Cacavell i IES Fòrum
Culturals
Testimonis referents: 13
• Dinamització de pares i mares 59 mares
Culturals300 partici.
Lleure61 nens
TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 568.008,12568.008,12
Pla d’actuació social
SUPORT SOCIAL I EDUCATIU SUPORT SOCIAL I EDUCATIU (B)(B)
Aconseguir que les actuacions educatives, culturals, sanitàries i socials donin resposta a la diversitat socioeconòmica i generacional de la població.
OBJECTIUS
UsuarisParticipants
Activitats Tallers
• Prevenció i reducció de danys per la població drogodepenent “EL LOCAL”
381
1.710 esmorzars365 dutxes
xeringues 22.961 repartides14.977 retornades
Usuaris
265
Usos
3.851
Usuarisatesos
Serveis ofertsTaller de
Venopunció
• Programa d’Esport Tothom 680
Obertes a tota la població634 participants
Trimestrals 46 participants
• Projecte de suport per a joves
162 nois/esCulturals1333 pers.
Lleure /esportives 50 pers.
• Foment de la millora de l’entorn urbà.
• Apropiació de l’espai per part dels veïns.
OBJECTIUS
ACCIONS
ESPAI PÚBLIC I ESPAI PÚBLIC I CIVISMECIVISME
Pla actuació social
Participants
Insercions
Campanyes
Dinamitzacióde l’Espai Públic
• Projecte Brigada de Manteniment
10 7
• Adequació i recuperació dels espais infrautilitzats
Població en general
• 1 ajardinament•1 pipi can
• Campanya de sensibilització cívica i campanya socioeducativa pel Medi Ambient
500
• La Mina cívica• La mina neta• La Mina guapa
• Accions de Dinamització de l’espai públic
Població infantil
2 parcs infantils
• Punt d’informació Mediambiental
118 2
Recollida selectivaMillorem l’entorn
TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 288.336,18 288.336,18
Equipaments socials, educatius, culturals i esportiusEquipaments socials, educatius, culturals i esportius
Equipament esportiu sala multifuncional
Biblioteca-Centre Cultural
Parròquia i centre d’activitats socioeducatives
Adequació locals per trasllats d’entitats
Executat Pressupost Estat actual
2005 total actuació juliol 2006
8.556,93 4.187.309,37 Iniciat construcció en març de 2006
111.790,36 4.729.701,93 Iniciat construcció en març de 2006
107.926,40 1.348.300,00 Obres de construcció en concurs públic
39.760,00 90.000,00
Institut d’Educació Secundaria
Centre d’Educació primària
149.887,43 4.463.803,77 Finalitzat setembre 2005
3.414.373,80 4.904.666,49 Finalitzat desembre 2005
TOTAL EXECUTAT 3.832.294,92
Millora de l'accessibilitat als Millora de l'accessibilitat als
habitatges i rehabilitació habitatges i rehabilitació
Rehabilitació del Mart n. 26
Dotació ascensors 1a fase
Millores d’accessos a porteries
1.842.868,43 2.328.758,52 Finalització prevista
setembre 2006
1.160.372,76 1.647.987,71 Finalització prevista juliol 2006
708.673,24 1.646.160,12 Finalització prevista desembre 2006
TOTAL EXECUTAT 3.711.914,43
Executat Pressupost Estat actual
2005 total actuació juliol 2006
Urbanització dels espais públics Urbanització dels espais públics
Carrer Ponent
Xarxa de distribucióAigües freatiques
Carrer Fernández Marquez 1a fase
Enderrocs equipament i naus industrials
Varis
Executat Pressupost Estat actual 2005 total actuació juliol 2006
279.528,41 1.380.268,27 Finalitzat centres ensenyament polisportiu i 1a fase naus industrials
25.387,52 40.000,00
31.307,40 221.743,28 Finalitzat abril 2006
339.382,43 1.167.696,00 Finalitzat abril 2006
857.424,97 1.110.880,03 Finalitzat març 2006
TOTAL EXECUTAT 1.742.874,95
Carrers Mar i Mart 209.844,22 1.760.941,18 Finalitzat gener 2006
Indemnitzacions vols construccions privats
Quotes urbanístiques cessions sòl al Consorci
Quota ORGT gestió cobramentquotes urbanístiques
Indemnitzacions titulars habitatges
Executat Pressupost Estat actual 2005 total actuació juliol 2006
195.250,00 415.470,24 Pendents 5 habitatges
4.513.326,73 16.924.196,32 46 activitats indemnitzades i “entregades claus”.Pendents 3 activitats de “Can Co” per 466 mil euros
Projecte de reparcel.lacióProjecte de reparcel.lació
4.658.213,13 7.398.300,91 Indemnitzats propietaris de 62 finques Pendents 9 per 451 mil euros
10.362.133,21 28.797.002,83 Cedides gratuïtament la totalitat de les finques propietat de les administracions
TOTAL EXECUTAT 20.633.782,12
Indemnitzacions valors diferències adjudicació privats
279.248,81 398.926,87 100% de les quotes urbanístiques cobrades
Notaria, Registre de la Propietat i Assessoraments tècnics i jurídics 124.251,58 298.566,72
Indemnitzacions d’activitats
501.358,66 796.271,47 Indemnitzats propietaris de 70 finques Pendents 8 per 98 mil euros
Altres possibles finançaments pendents de concretarFons Europeus 2007-2010
Aportacions estat Espanyol i/o continuïtat finançament 1990-2001 per actuacions de rehabilitacióLlei de millora de barris
Pla de rehabilitació d’habitatges de CatalunyaAltres aportacions d’Administracions Consorciades
Finançament-Ingressos
Import % Import %
Administracions consorciades: 57,70 33,2% 41,94 48,5% 72,7%
Generalitat de Catalunya 24,04 13,8% 18,60 21,5% 77,4%
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 3,61 2,1% 2,73 3,2% 75,6%
Diputació de Barcelona 12,02 6,9% 10,72 12,4% 89,2%
Ajuntament de Barcelona 18,03 10,4% 9,89 11,4% 54,9%
Aportacions administracions mitjançant la cessió del sòl 78,24 45,1% 10,36 12,0% 13,2%
Fons Europeus (FSE i FEDER URBAN) 14,11 8,1% 7,77 9,0% 55,1%
Altres ingressos 23,65 13,6% 26,33 30,5% 111,3%
TOTAL 173,70 100,0% 86,40 100,0% 49,7%
Dades consignades en milions d'euros(1) Consell de Govern desembre 2004
PRESSUPOST 2000-2010(1)
EXECUTAT 2000-2005
% EXECUCIÓ 2000-2005
2000-2010 CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA
2000-2010 CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA
Actuacions-Despeses
Imports % Imports %
Social 26,77 15,4% 15,69 21,1% 58,6%
Equipaments socials, educatius, culturals, deportius 19,33 11,1% 8,95 12,0% 46,3%
Millora de l'accesibilitat dels habitatges i rehabilitació 10,20 5,9% 4,36 5,9% 42,7%
Urbanitzacions espais públics i connectivitat 21,83 12,6% 13,93 18,7% 63,8%
Enderrocs i nous habitatges 48,46 27,9% 0,00 0,0% 0,0%
Projecte de reparcel.lació 40,31 23,2% 27,73 37,3% 68,8%
Estructura 6,80 3,9% 3,72 5,0% 54,7%
TOTAL 173,70 100,0% 74,38 100,0% 42,8%
Dades consignades en milions d'euros.
(1) Consell de Govern desembre 2004
PRESSUPOST 2000-2010(1)
EXECUTAT 2000-2005
% EXECUCIÓ 2000-2005