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Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 7 de Septiembre 2009
I. Avance Ejecución Financiera (31 de Agosto) y Física (31 de Julio) del Sector Cultura Recreación y Deporte.
II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial– Cuota Asiganda 2010-2012.– Vigencias Futuras Sector– Distribución de la Cuota 2010 por Entidades Sector– Distribución de la Cuota 2010 por Objetivo Estructurante y por
Programa Plan de Desarrollo en el Sector 2010 versus 2009– Distribución de la Cuota por Entidad en el Sector 2010 versus 2009– Distribución por Proyecto 2009-2010
• SCRD• IDRD• IDPC• FGAA• OFB
Sector Cultura Recreación y Deporte Sector Cultura Recreación y Deporte
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de
Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23 Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23 metas.metas.
METAS3322
33
1
1
1
3
1
23
OBJETIVO EST. PROGRAMAS
BOGOTA SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO
REGION CAPITAL
AHORA DECIDIMOS JUNTOS
PROYECTOS
5 7 11
Equipamientos de Cultura, Recreación y Deporte Patrimonio y Paisajes Culturales
CIUDAD GLOBAL
PARTICIPACION
Bogotá Intercultural
Cultura para una Ciudadanía Activa
Patrimonios y Memorias
GESTION PUBLICA EFECTIVA
DESARROLLO INSTITUCIONAL
INTEGRAL
BOGOTA ESPACIO DE VIDA
CIUDAD DE DERECHOS
AMOR POR BOGOTA
DERECHO A LA CIUDAD
BOGOTA VIVA
Organización Armónica Administrativa
Infraestructura para la Ciencia, la Tecnología y la
Gestión para el Desarrollo de la Región Capital
Participación para la Cultura, la Recreación y el Deporte
Innovación
Arte VivoActívate Bogotá
SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
I. Seguimiento Financiero (Agosto 31)y Físico (Julio 31)
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
TOTAL SECTOR$
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$400,000
341522.781532
217237.1812396
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE
2009
63,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
No incluye la suspención programada por el IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO
2009 Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.631192660550459
0.521547227073611
0.35
0.728813559322034
0.0961843449826283
0.840699432892250.88
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 60.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
0.348101265822785
0.7
0.1625
0.65
0 0
Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
40496.642084
28197.264081
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 31 DE 2009
69,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye recorte por $1.000 millones en INVERSIÓN
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $
Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones en los proyectos:
“470” con 89 millones
“472” con $911 millones
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA31 DE JULIO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 4 5 6 70%
20%
40%
60%
80%
100%
120% 1.12
0.642588888888889
0.350.449716666666667
0 0
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos
Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural.
Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta
8 9 10 110%
20%
40%
60%
80%
100%
0
0.2604
0
0.3
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
SEGUIMIENTO METAS
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40.000
$80.000
$120.000
$160.000
$200.000
$240.000
$206.738,9
$124.347
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 31 DE 2009
60,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 4 5 60%
20%
40%
60%
80%
100%
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
0 0
0.348101265822785
Programas
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Programas
Meta 5, Para el mes de agosto se espera la entrega de un equipamiento deportivo reforzado estructuralmente.
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
20809.452759
12420.6561327
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 31 DE 2009
59,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
AGOSTO 31 DE 2009 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
1 2 3 4 5 6 7 8 90%
20%
40%
60%
80%
100%0.880.84069943289225
0.728813559322034
0.0180142857142857
0.325
0.650.7
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
10337.4214
7609.062683
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
31 DE 2009
73,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
37633.064
25279.716172
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE
2009
67,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE
2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO 2009
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
25507.291289
19383.137124
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 31 DE 2009
76,0%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
AGOSTO 31 DE 2009Millones $
II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial
CUOTA GLOBAL DE GASTO DE INVERSIÓN INDICATIVO PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010, SECTOR
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.
Fuente SHD cifras en $
Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 2008 2008
Millones
Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009 cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos
***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS
Millones
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010
Millones
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010
Millones
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
El cupo asignado al IDRD para 2010 es inferior en el 3,5% del presupuesto vigente 2009.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA
El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 “Realización de Actividades Artísticas”.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB
A pesar que la SCRD cedió $2.000 millones a la Orquesta, el monto final programado es inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 8,9%.
GRACIAS