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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE1
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHIENTIDAD:
545 545 25/11/2013 COM NOR OGA ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI,
PAGO DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
PAGO DE PASAJES AL INTERIOR -
QUITO/PICHINCHA 19/11/2013,
VIAJE POR ASISTENCIA A TALLER,
MEMO MCYP-DPCAR-13-0461,
COMP.030-DPCAR-RG-2013. IE
NNAPROBADO 0.00 40.10ESPINOZA BORJA
IRENE MAGALI
0401258678 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.10 10.10 0.00
547 545 25/11/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI,
PAGO DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
PAGO DE PASAJES AL INTERIOR -
QUITO/PICHINCHA 19/11/2013,
VIAJE POR ASISTENCIA A TALLER,
MEMO MCYP-DPCAR-13-0461,
COMP.030-DPCAR-RG-2013. IE
SSAPROBADO 0.00 40.10ESPINOZA BORJA
IRENE MAGALI
0401258678 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.10 10.10 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0004-0000 CANTIDAD DE CURS: 2 20.20 0.00 20.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE2
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0015-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA CENTRO ORIENTE TENA-NAPOENTIDAD:
615 615 08/11/2013 COM NOR OGA Certificación solicitada por la Ing. Irene
Salinas y aprobada por el MSc. Miguel
Gallo Director Provincial de Cultura de
Napo (e ), para pago por liquidación de
gastos según informe presentado N° 04
por la asistencia al taller de producción
de programas de radio en la ciudad de
Quito.
NNAPROBADO 0.00 18.00MORENO ARAUJO
OMAR
1500446487 MSALINAS MSALINAS MGALLO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
616 615 08/11/2013 DEV NOR OGA Certificación solicitada por la Ing. Irene
Salinas y aprobada por el MSc. Miguel
Gallo Director Provincial de Cultura de
Napo (e ), para pago por liquidación de
gastos según informe presentado N° 04
por la asistencia al taller de producción
de programas de radio en la ciudad de
Quito.
SSAPROBADO 0.00 18.00MORENO ARAUJO
OMAR
1500446487 MSALINAS MSALINAS MSALINAS MGALLO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0015-0000 CANTIDAD DE CURS: 2 12.00 0.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE3
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE GALAPAGOSENTIDAD:
478 478 06/11/2013 COM NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS POR
COMPRA DE PASAJE PARA
COMISIÓN DE SERVICIO NRO. 007,
A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO
NNAPROBADO 0.00 200.97IDROVO PEREZ
HUGO ALBERTO
0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 200.97 200.97 0.00
481 478 06/11/2013 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS POR
COMPRA DE PASAJE PARA
COMISIÓN DE SERVICIO NRO. 007,
A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO
SSAPROBADO 0.00 200.97IDROVO PEREZ
HUGO ALBERTO
0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 200.97 200.97 0.00
490 490 11/11/2013 COM NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR
DE LA SRA. RITA PROAÑO,
DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR
EL DIRECTOR PROVINCIAL, POR
GASTOS DE TRANSPORTE PARA
OFICINA SANTA CRUZ.
FACTURAS NRO. 1115. 1973, 1395
NNAPROBADO 0.00 40.00PROANO TROYA
RITA
1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
498 490 11/11/2013 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR
DE LA SRA. RITA PROAÑO,
DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR
EL DIRECTOR PROVINCIAL, POR
GASTOS DE TRANSPORTE PARA
OFICINA SANTA CRUZ.
FACTURAS NRO. 1115. 1973, 1395
SSAPROBADO 0.00 40.00PROANO TROYA
RITA
1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
500 500 14/11/2013 COM NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 3237,
PERTENECIENTE A GUSTAVO
JARAMILLO, PROPIETARIO DE LA
L/P OSPREY, POR CONCEPTO DE
ENVIÓ DE CABALLETES, CARPA
DE LECTURA Y PANELES DE
EXPOSICIÓN DESDE LA ISLA SAN
CRISTÓBAL A LA ISLA SANTA
CRUZ
NNAPROBADO 0.00 200.00JARAMILLO GIL
GUSTAVO MANUEL
2000017927001 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE4
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
504 500 14/11/2013 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 3237,
PERTENECIENTE A GUSTAVO
JARAMILLO, PROPIETARIO DE LA
L/P OSPREY, POR CONCEPTO DE
ENVIÓ DE CABALLETES, CARPA
DE LECTURA Y PANELES DE
EXPOSICIÓN DESDE LA ISLA SAN
CRISTÓBAL A LA ISLA SANTA
CRUZ
SSAPROBADO 0.00 200.00JARAMILLO GIL
GUSTAVO MANUEL
2000017927001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
520 520 21/11/2013 COM NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 3112,
PERTENECIENTE A GUSTAVO
JARAMILLO, PROPIETARIO DE LA
L/P OSPREY, POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE
ISLAS DE TÉCNICO PARA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS EN LA ISLA
SANTA CRUZ
NNAPROBADO 0.00 60.00JARAMILLO GIL
GUSTAVO MANUEL
2000017927001 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
521 521 21/11/2013 COM NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR
DEL SR. HUGO IDROVO, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE PARA COORDINAR
LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA
DE LECTURA EN LA PARROQUIA
EL PROGRESO
NNAPROBADO 0.00 6.00IDROVO PEREZ
HUGO ALBERTO
0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
522 520 21/11/2013 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 3112,
PERTENECIENTE A GUSTAVO
JARAMILLO, PROPIETARIO DE LA
L/P OSPREY, POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE
ISLAS DE TÉCNICO PARA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS EN LA ISLA
SANTA CRUZ
SSAPROBADO 0.00 60.00JARAMILLO GIL
GUSTAVO MANUEL
2000017927001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE5
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
523 521 21/11/2013 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR
DEL SR. HUGO IDROVO, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE PARA COORDINAR
LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA
DE LECTURA EN LA PARROQUIA
EL PROGRESO
SSAPROBADO 0.00 6.00IDROVO PEREZ
HUGO ALBERTO
0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
526 526 21/11/2013 COM NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR
DE LA SRA. RITA PROAÑO, POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE PARA
SEGUIMIENTO E ACTIVIDADES
DEL FESTIVAL NATURALEZA
ROCK EN LA PARROQUIA
BELLAVISTA, SANTA CRUZ
NNAPROBADO 0.00 34.00PROANO TROYA
RITA
1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 34.00 34.00 0.00
531 526 22/11/2013 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR
DE LA SRA. RITA PROAÑO, POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE PARA
SEGUIMIENTO E ACTIVIDADES
DEL FESTIVAL NATURALEZA
ROCK EN LA PARROQUIA
BELLAVISTA, SANTA CRUZ
SSAPROBADO 0.00 34.00PROANO TROYA
RITA
1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 34.00 34.00 0.00
532 532 22/11/2013 COM NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 43135,
PERTENECIENTE A EMETEBE, POR
CONCEPTO DE COMPRA PASAJE
PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL
EN LA RUTA: SAN CRISTÓBAL -
BALTRA, PARA PRODUCCIÓN DE
PRESENTACIÓN DE MONOLOGO
¿LA VENADITA¿, A REALIZARSE
EN PUERTO AYORA, ISLA SANTA
CRUZ EL 04 DE DICIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 67.52SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 67.52 67.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE6
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
533 532 22/11/2013 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 43135,
PERTENECIENTE A EMETEBE, POR
CONCEPTO DE COMPRA PASAJE
PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL
EN LA RUTA: SAN CRISTÓBAL -
BALTRA, PARA PRODUCCIÓN DE
PRESENTACIÓN DE MONOLOGO
¿LA VENADITA¿, A REALIZARSE
EN PUERTO AYORA, ISLA SANTA
CRUZ EL 04 DE DICIEMBRE
NSAPROBADO 67.52 67.52SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 67.52 67.52 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0020-0000 CANTIDAD DE CURS: 14 1,216.98 67.52 1,216.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE7
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOSENTIDAD:
250 187 22/11/2013 RDP NOR OGA regulacion del iva.- COMPROMISO
PARA PAGO A TURISMUNDIAL
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA EL SR. DIRECTOR
Y ACTIVISTA CULTURAL -
CUMPLIMIENTO A LA
CONVOCATORIA DE LA MATRIZ-
ASISTENCIA AL TALLER DE
CAPACITACIÓN PAI 2014 EN LA
CIUDAD DE CUENCA - AZUAY.NL.
SSAPROBADO 0.00 1.20TURISMUNDIAL
S.A.
1790033090001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1.20 1.20 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0021-0000 CANTIDAD DE CURS: 1 1.20 0.00 1.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE8
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0026-0000 DIRECCION CULTURAL DE GUAYAQUILENTIDAD:
1331 1331 31/10/2013 COM NOR OGA BAZURTO ARTEAGA MANUEL:
COMISION DE SERVICIO A
GUAYAQUIL PARA ASISTIR A
CAPACITACION CON PROMETEO
ESPECIALIZADO EN MANEJO DE
RESERVA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE
OCTUBRE DE 2013, CUENTA CON
AUTORIZADO DEL DIRECTOR DE
LA DCG
NNAPROBADO 0.00 205.00BASURTO
ARTEAGA MANUEL
ALEJANDRO
1311095895 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1332 1332 31/10/2013 COM NOR OGA ALVIA ESPINOZA
NARCISA:COMISION DE SERVICIO
A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A
CAPACITACION CON PROMETEO
ESPECIALIZADO EN MANEJO DE
RESERVA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE
OCTUBRE DE 2013, CUENTA CON
AUTORIZADO DEL DIRECTOR DE
LA DCG
NNAPROBADO 0.00 214.00ALVIA ESPINOZA
NARCISA DE LOS
ANGELES
1310401680 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00
1333 1333 31/10/2013 COM NOR OGA VELASQUEZ
FRANCISCO:COMISION DE
SERVICIO A SANTA ELENA
TRASLADANDO A UNA
FUNCIONARIA DE DE LA DCG EL
24 DE OCTUBRE DE 2013, CUENTA
CON AUTORIZADO DEL DIRECTOR
DE LA DCG
NNAPROBADO 0.00 9.25VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 0.25 0.25 0.00
1338 1331 04/11/2013 DEV NOR OGA BAZURTO ARTEAGA MANUEL:
COMISION DE SERVICIO A
GUAYAQUIL PARA ASISTIR A
CAPACITACION CON PROMETEO
ESPECIALIZADO EN MANEJO DE
RESERVA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE
OCTUBRE DE 2013, CUENTA CON
AUTORIZADO DEL DIRECTOR DE
LA DCG
SSAPROBADO 0.00 205.00BASURTO
ARTEAGA MANUEL
ALEJANDRO
1311095895 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE9
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1342 1342 04/11/2013 COM NOR OGA MARITETOUR CIA LTDA:POR LOS
SERVICIOS DE AQUISICION DE
PASAJES AL INTERIOR ( QUITO
IDA Y VUELTA) DE LOS
FUNCIONARIOS : BERTERO,
BURGOS DE LA DIRECCION Y DE
LA TORRE DE DEL AHG , ESTE
ULTIMO ESPACIO QUE
CONFORMA LA DCG
NNAPROBADO 0.00 484.86MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 484.86 484.86 0.00
1343 1333 04/11/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ
FRANCISCO:COMISION DE
SERVICIO A SANTA ELENA
TRASLADANDO A UNA
FUNCIONARIA DE DE LA DCG EL
24 DE OCTUBRE DE 2013, CUENTA
CON AUTORIZADO DEL DIRECTOR
DE LA DCG
SSAPROBADO 0.00 9.25VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 0.25 0.25 0.00
1351 1342 04/11/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA LTDA:POR LOS
SERVICIOS DE AQUISICION DE
PASAJES AL INTERIOR ( QUITO
IDA Y VUELTA) DE LOS
FUNCIONARIOS : BERTERO,
BURGOS DE LA DIRECCION Y DE
LA TORRE DE DEL AHG , ESTE
ULTIMO ESPACIO QUE
CONFORMA LA DCG
SSAPROBADO 0.00 483.06MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 483.06 483.06 0.00
1352 1342 04/11/2013 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA
LTDA:CONTABILIZACION DEL IVA
POR LOS SERVICIOS DE
AQUISICION DE PASAJES AL
INTERIOR ( QUITO IDA Y
VUELTA) DE LOS FUNCIONARIOS :
BERTERO, BURGOS DE LA
DIRECCION Y DE LA TORRE DE
DEL AHG , ESTE ULTIMO ESPACIO
QUE CONFORMA LA DCG
SSAPROBADO 0.00 1.80MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 1.80 1.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE10
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1445 1332 06/11/2013 DEV NOR OGA ALVIA ESPINOZA
NARCISA:COMISION DE SERVICIO
A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A
CAPACITACION CON PROMETEO
ESPECIALIZADO EN MANEJO DE
RESERVA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE
OCTUBRE DE 2013, CUENTA CON
AUTORIZADO DEL DIRECTOR DE
LA DCG
SSAPROBADO 0.00 214.00ALVIA ESPINOZA
NARCISA DE LOS
ANGELES
1310401680 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00
1484 1484 12/11/2013 COM NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:
COMISION DE SERVICIO
TRASNPORTANDO EN EL
VEHICULO DE LA INSTITUCION A
FUNCIONARIA DEL MINISTERIO
DE CULTURA Y PATRIMONIO A
EVENTOS EN LA CIUDAD DE
MILAGRO Y COLONCHE EN
SANTA ELENA POR SOLICITUD
DEL SEÑOR VICE MINISTRO EL
31-10-2013
NNAPROBADO 0.00 8.75VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 0.50 0.50 0.00
1487 1484 13/11/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:
COMISION DE SERVICIO
TRASNPORTANDO EN EL
VEHICULO DE LA INSTITUCION A
FUNCIONARIA DEL MINISTERIO
DE CULTURA Y PATRIMONIO A
EVENTOS EN LA CIUDAD DE
MILAGRO Y COLONCHE EN
SANTA ELENA POR SOLICITUD
DEL SEÑOR VICE MINISTRO EL
31-10-2013
SSAPROBADO 0.00 8.75VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 0.50 0.50 0.00
1597 1597 27/11/2013 COM NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:
COMISION DE SERVICIOS A
MANTA LLEVANDO A
FUNCIONARIOS DE LA DCG EN LE
VEHICULO DE LA INSTITUCION AL
MUSEO DE MANTA EL 15-11-2013
NNAPROBADO 0.00 34.00VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE11
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1602 1597 27/11/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:
COMISION DE SERVICIOS A
MANTA LLEVANDO A
FUNCIONARIOS DE LA DCG EN EL
VEHICULO DE LA INSTITUCION AL
MUSEO DE MANTA EL 15-11-2013
SSAPROBADO 0.00 34.00VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0026-0000 CANTIDAD DE CURS: 13 1,017.22 0.00 1,017.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE12
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0027-0000 DIRECCION CULTURAL DE CUENCAENTIDAD:
725 725 31/10/2013 COM NOR OGA MARITETOUR CIA.
LTDA.,REGISTRO DE
COMPROMISO PAGO POR LA
COMPRA DE TICKETS AEREOS
PARA MBA.ROSITA GARRIDO, POR
VIAJE A QUITO EL 24 DE OCTUBRE
DE 2013, PARA ASISTIR A TALLER
CON LAS CONTRAPARTES DEL
PROYECTO PROMETEO, SEGUN
MEMORANDO
MCYP-DCCUEN-13-0455-M, EL
VALOR DE $ 188.41
NNAPROBADO 0.00 188.41MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 188.41 188.41 0.00
726 710 01/11/2013 DEV NOR OGA KOUPERMANN KUPERMAN
JONATHAN SALOMON, PAGO
VIATICOS A ECO. JONATHAN
KOUPERMANN, POR VIAJE A
QUITO EL 3 Y 4 DE OCTUBRE DE
2013, PARA ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR
LOS PROCESO DEL MUSEO
PUMAPUNGO, SEGUN LO
SOLICITADO EN MEMORANDO No.
MCYP-DCCUEN-13-0439-M
SSAPROBADO 0.00 45.50KOUPERMANN
KUPERMAN
JONATHAN
0102348455 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
729 725 04/11/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA.
LTDA.,FACTURAS 001-001-53950 Y
53951, POR LA COMPRA DE
TICKETS AEREOS PARA
MBA.ROSITA GARRIDO, POR
VIAJE A QUITO EL 24 DE OCTUBRE
DE 2013, PARA ASISTIR A TALLER
CON LAS CONTRAPARTES DEL
PROYECTO PROMETEO, SEGUN
MEMORANDO
MCYP-DCCUEN-13-0455-M, EL
VALOR DE $ 188.41
SSAPROBADO 0.00 187.81MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 187.81 187.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE13
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
733 725 11/11/2013 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA.
LTDA.,REGULARIZACION IVA EN
PAGO POR LA COMPRA DE
TICKETS AEREOS PARA
MBA.ROSITA GARRIDO, POR
VIAJE A QUITO EL 24 DE OCTUBRE
DE 2013, PARA ASISTIR A TALLER
CON LAS CONTRAPARTES DEL
PROYECTO PROMETEO, SEGUN
MEMORANDO
MCYP-DCCUEN-13-0455-M, EL
VALOR DE $ 188.41
SSAPROBADO 0.00 0.60MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 0.60 0.60 0.00
752 752 14/11/2013 COM NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.,
REGISTRO DE COMPROMISO PARA
PAGO POR COMPRA DE TICKETS
AEREOS PARA ECO.JONATHAN
KOUPERMANN E ING.JANNETH
MORA, PARA VIAJE A QUITO EL
6/11/2012,PARA REALIZAR VARIOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN
LA MATRIZ, MEMORANDO
MCYP-DCCUEN-13-0478-M EL
VALOR DE $ 432.82
NNAPROBADO 0.00 432.82MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 432.82 432.82 0.00
758 752 15/11/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.,
REGISTRO DE COMPROMISO PARA
PAGO POR COMPRA DE TICKETS
AEREOS PARA ECO.JONATHAN
KOUPERMANN E ING.JANNETH
MORA, PARA VIAJE A QUITO EL
6/11/2012,PARA REALIZAR VARIOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN
LA MATRIZ, MEMORANDO
MCYP-DCCUEN-13-0478-M EL
VALOR DE $ 432.82
SSAPROBADO 0.00 430.42MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 430.42 430.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE14
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
759 752 15/11/2013 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.,
REGULARIZACION IVA EN PAGO
POR COMPRA DE TICKETS
AEREOS PARA ECO.JONATHAN
KOUPERMANN E ING.JANNETH
MORA, PARA VIAJE A QUITO EL
6/11/2012,PARA REALIZAR VARIOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN
LA MATRIZ, MEMORANDO
MCYP-DCCUEN-13-0478-M EL
VALOR DE $ 432.82
SSAPROBADO 0.00 2.40MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 2.40 2.40 0.00
769 769 20/11/2013 COM NOR OGA KOUPERMANN KUPERMAN
JONATHAN SALOMON, REGISTRO
DE COMPROMISO PARA PAGO
VIATICOS Y REEMBOLSO DE
PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 6
Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA
ASISTIR A PONENCIA DEL SR.
MINISTRO Y REALIZACIÒN DE
TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN
LA MATRIZ, SEGUN MEMO
MCYP-DCCUEN-13-0487-M
NNAPROBADO 0.00 46.00KOUPERMANN
KUPERMAN
JONATHAN
0102348455 JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
776 769 20/11/2013 DEV NOR OGA KOUPERMANN KUPERMAN
JONATHAN SALOMON, PAGO
VIATICOS Y REEMBOLSO DE
PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 6
Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA
ASISTIR A PONENCIA DEL SR.
MINISTRO Y REALIZACIÒN DE
TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN
LA MATRIZ, SEGUN MEMO
MCYP-DCCUEN-13-0487-M
SSAPROBADO 0.00 46.00KOUPERMANN
KUPERMAN
JONATHAN
0102348455 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE15
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
786 786 21/11/2013 COM NOR OGA MORA ARIAS JANNETH PATRICIA
REGISTRO DE COMPROMISO PARA
PAGO VIATICOS, POR VIAJE A
QUITO 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE
2013, CON EL FIN DE REAIZAR
VARIOS TRAMITES
ADMINISTRIVOS EN LA MATRIZ Y
REVISION DE LOS PROCESOS DE
LA DIRECCION CULTURAL
CUENCA, SEGUN LO SOLICITADO
EN MEMORANDO NO.
MCYP-DCCUEN-13-0493-M
NNAPROBADO 0.00 80.00MORA ARIAS
JANNETH PATRICIA
0102325370 JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
790 786 21/11/2013 DEV NOR OGA MORA ARIAS JANNETH PATRICIA
PAGO VIATICOS, POR VIAJE A
QUITO 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE
2013, CON EL FIN DE REAIZAR
VARIOS TRAMITES
ADMINISTRIVOS EN LA MATRIZ Y
REVISION DE LOS PROCESOS DE
LA DIRECCION CULTURAL
CUENCA, SEGUN LO SOLICITADO
EN MEMORANDO NO.
MCYP-DCCUEN-13-0493-M
SSAPROBADO 0.00 80.00MORA ARIAS
JANNETH PATRICIA
0102325370 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0027-0000 CANTIDAD DE CURS: 11 1,318.46 0.00 1,318.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE16
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0030-0000 ORQUESTA SINFONICA DE CUENCAENTIDAD:
1452 1452 12/11/2013 COM NOR OGA TAME: POR PAGO DE TICKETS
AEREOS NCIONALES DE
PERSONAL INVITADO PARA LOS
EVENTOS DE LA OSC Y DE
FUNCIONARIOS QUE SE HAN
TRASLADADO PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DESDE Y HACIA
LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y
DE QUITO. FACT. 000018714
NNAPROBADO 0.00 10,441.52EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 TFERNANDEZF TFERNANDEZF MMONCAYO
ORTFTEUBGRENACPYPR
004 000 001 530301 0101 001 0 10,441.52 10,441.52 0.00
1463 1452 14/11/2013 DEV NOR OGA TAME: POR PAGO DE TICKETS
AEREOS NCIONALES DE
PERSONAL INVITADO PARA LOS
EVENTOS DE LA OSC Y DE
FUNCIONARIOS QUE SE HAN
TRASLADADO PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DESDE Y HACIA
LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y
DE QUITO. FACT. 000018714
SSAPROBADO 0.00 9,472.16EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 TFERNANDEZF TFERNANDEZF TFERNANDEZF MMONCAYO
ORTFTEUBGRENACPYPR
004 000 001 530301 0101 001 0 9,472.16 9,472.16 0.00
1464 1452 14/11/2013 RDP NOR OGA TAME: POR PAGO DE TICKETS
AEREOS NACIONALES DE
PERSONAL INVITADO PARA LOS
EVENTOS DE LA OSC Y DE
FUNCIONARIOS QUE SE HAN
TRASLADADO PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DESDE Y HACIA
LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y
DE QUITO. MES DE OCTUBRE DE
2013. FACT. 000018714
SSAPROBADO 0.00 969.36EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 TFERNANDEZF TFERNANDEZF TFERNANDEZF TFERNANDEZF
ORTFTEUBGRENACPYPR
004 000 001 530301 0101 001 0 969.36 969.36 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0030-0000 CANTIDAD DE CURS: 3 20,883.04 0.00 20,883.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE17
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0031-0000 ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUILENTIDAD:
2373 2373 31/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:150-31-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 1
SSAPROBADO 0.00 200.00ORQUESTA
SINFONICA DE
GUAYAQUIL
0960002860001 USERAPP USERAPP HEARIVAST HEARIVAST
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 107.00 107.00 0.00
2440 2440 04/11/2013 COM NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S.A.- Compromiso de la Fact No
15940 por compra de pasajes aéreos
para el maestro Ricardo Monteros y
Elias Tagle.
NNAPROBADO 0.00 421.00AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 NASALAZARA NASALAZARA NASALAZARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 421.00 421.00 0.00
2446 2440 04/11/2013 DEV NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S.A.- Devengado de la Fact No
15940 por compra de pasajes aéreos
para el maestro Ricardo Monteros y
Elias Tagle.
SSAPROBADO 0.00 421.00AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 421.00 421.00 0.00
2594 2594 25/11/2013 COM NOR OGA Isaitur S.A.- Compromiso de la fact
No 16022 por compra de pasajes
aéreos en la ruta Gye/LTX/UIO/GYE
por viaje a la ciudad de Quito a
realizar taller de identificación de
perfiles profesionales para los
funcionarios Ing. Eduardo Flores y
Camilo Sanchez.
NNAPROBADO 0.00 438.20AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 NASALAZARA NASALAZARA NASALAZARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 438.20 438.20 0.00
2598 2594 25/11/2013 DEV NOR OGA Isaitur S.A.- Devengado de la fact No
16022 por compra de pasajes aéreos
en la ruta Gye/LTX/UIO/GYE por
viaje a la ciudad de Quito a realizar
taller de identificación de perfiles
profesionales para los funcionarios
Ing. Eduardo Flores y Camilo Sanchez.
SSAPROBADO 0.00 435.80AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 435.80 435.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE18
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2599 2594 25/11/2013 RDP NOR OGA Isaitur S.A.- Devengado de la fact No
16022 por compra de pasajes aéreos
en la ruta Gye/LTX/UIO/GYE por
viaje a la ciudad de Quito a realizar
taller de identificación de perfiles
profesionales para los funcionarios
Ing. Eduardo Flores y Camilo Sanchez.
SSAPROBADO 0.00 2.40AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 2.40 2.40 0.00
2704 2704 28/11/2013 COM NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S.A.-Compromiso de la Fact No
16174 por compra de pasajes aéreos
a la ciudad de Quito de los
Funcionarios Econ.Gorki Elizalde, Paul
Velasco,para asistir a la reunión del
Ministerio de Cultura el día 16 de
noviembre-2013.
NNAPROBADO 0.00 433.85AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 NASALAZARA NASALAZARA NASALAZARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 433.85 433.85 0.00
2705 2705 28/11/2013 COM NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S:A.- Compromiso de la Fact
No16121 por compra de pasajes
aéreos de la Maestra Elisa
Villavicencio para realizar el taller de
identifiación de perfiles profesionales
y Diseño de Carreras Técnicas y
Tecnológicas.
NNAPROBADO 0.00 194.69AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 NASALAZARA NASALAZARA NASALAZARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 194.69 194.69 0.00
2713 2704 28/11/2013 DEV NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S.A.-Devengado de la Fact No 16174
por compra de pasajes aéreos a la
ciudad de Quito de los Funcionarios
Econ.Gorki Elizalde, Paul Velasco,para
asistir a la reunión del Ministerio de
Cultura el día 16 de noviembre-2013.
SSAPROBADO 0.00 430.25AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 430.25 430.25 0.00
2715 2704 28/11/2013 RDP NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S.A.-Devengado de la Fact No 16174
por compra de pasajes aéreos a la
ciudad de Quito de los Funcionarios
Econ.Gorki Elizalde, Paul Velasco,para
asistir a la reunión del Ministerio de
Cultura el día 16 de noviembre-2013.
SSAPROBADO 0.00 3.60AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE19
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
005 000 001 530301 0901 001 0 3.60 3.60 0.00
2716 2705 28/11/2013 DEV NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S:A.- Devengado de la Fact No16121
por compra de pasajes aéreos de la
Maestra Elisa Villavicencio para
realizar el taller de identifiación de
perfiles profesionales y Diseño de
Carreras Técnicas y Tecnológicas.
SSAPROBADO 0.00 193.49AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 193.49 193.49 0.00
2717 2705 28/11/2013 RDP NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur
S:A.- Devengado de la Fact No16121
por compra de pasajes aéreos de la
Maestra Elisa Villavicencio para
realizar el taller de identifiación de
perfiles profesionales y Diseño de
Carreras Técnicas y Tecnológicas.
SSAPROBADO 0.00 1.20AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
ISAITUR S.A.
0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST
ORTFTEUBGRENACPYPR
005 000 001 530301 0901 001 0 1.20 1.20 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0031-0000 CANTIDAD DE CURS: 12 3,082.48 0.00 3,082.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE20
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0033-0000 CONJUNTO NACIONAL DE DANZAENTIDAD:
1651 1651 28/11/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:150-33-0 No de
fondo: 2 No Entrada: 4
SSAPROBADO 0.00 82.53CONJUNTO
NACIONAL DE
DANZA DEL
1768074660001 USERAPP USERAPP SMVARGASO SMVARGASO
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 56.50 56.50 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0033-0000 CANTIDAD DE CURS: 1 56.50 0.00 56.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE21
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-0034-0000 ARCHIVO NACIONALENTIDAD:
516 516 27/11/2013 COM NOR OGA ELIZABETH FARIÑO:-
LIQUIDACION DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
QUITO, PARA SISTIR Y PRESTAR
APOYO AL PERSONAL DEL
ARCHIVO NACIONAL QUITO EN
LA COORDINACION DE LA
PRIMERA CAMPAÑA DE
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL ECUATORIANO,
ORGANIZADO POR EL ARCHIVO
NACIONAL.
NNAPROBADO 0.00 47.78FARINO ELIZABETH1801785088 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA
ORTFTEUBGRENACPYPR
003 000 002 530301 1701 001 0 6.98 6.98 0.00
517 516 27/11/2013 DEV NOR OGA ELIZABETH FARIÑO:-
LIQUIDACION DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
QUITO, PARA SISTIR Y PRESTAR
APOYO AL PERSONAL DEL
ARCHIVO NACIONAL QUITO EN
LA COORDINACION DE LA
PRIMERA CAMPAÑA DE
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL ECUATORIANO,
ORGANIZADO POR EL ARCHIVO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 47.78FARINO ELIZABETH1801785088 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR
ORTFTEUBGRENACPYPR
003 000 002 530301 1701 001 0 6.98 6.98 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-0034-0000 CANTIDAD DE CURS: 2 13.96 0.00 13.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE22
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150-9999-0000 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRALENTIDAD:
10963 10963 05/11/2013 COM NOR OGA FALCONES VERA ANDREA
MARIUXI, PAGO DE VIATICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14
AL 16 DE OCTUBRE/13 COMP.
397-398-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 359.52FALCONES VERA
ANDREA MARIUXI
1714928015 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 76.00 76.00 0.00
10964 10964 05/11/2013 COM NOR OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL 24 AL 27 DE
OCTUBRE DE 2013,
COMP-395-DFIN-2013. VT.
NNAPROBADO 0.00 220.00SALAZAR ALOMIA
HUGO XAVIER
1709731556 VATORRESS VATORRESS VATORRESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
10985 10963 06/11/2013 COM RTO OGA FALCONES VERA ANDREA
MARIUXI, PAGO DE VIATICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14
AL 16 DE OCTUBRE/13 COMP.
397-398-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00-359.52FALCONES VERA
ANDREA MARIUXI
1714928015 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -76.00 -76.00 0.00
10986 10986 06/11/2013 COM NOR OGA FALCONES VERA ANDREA
MARIUXI, PAGO DE VIATICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14
AL 16 DE OCTUBRE/13 COMP.
397-398-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 359.52FALCONES VERA
ANDREA MARIUXI
1714928015 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 76.00 76.00 0.00
10995 10986 06/11/2013 DEV NOR OGA FALCONES VERA ANDREA
MARIUXI, PAGO DE VIATICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14
AL 16 DE OCTUBRE/13 COMP.
397-398-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 359.52FALCONES VERA
ANDREA MARIUXI
1714928015 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE23
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 76.00 76.00 0.00
11007 10964 06/11/2013 DEV NOR OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL 24 AL 27 DE
OCTUBRE DE 2013,
COMP-395-DFIN-2013. VT. /JC
NNAPROBADO 0.00 220.00SALAZAR ALOMIA
HUGO XAVIER
1709731556 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
11020 11020 06/11/2013 COM NOR OGA CASTILLO SILVA ESTEFANIA
MONSERRATE; PAGO POR
CONCEPTO DE VIÁTICO Y
SUBSISTENIA AL INTERIOR, DEL
07 AL 14/10/2013., POR VIAJE DE
QUITO A GUAYAQUIL.
COMP-414-DFIN-2013. G.G.
NNAPROBADO 0.00 458.42CASTILLO SILVA
ESTEFANIA
MONSERRATE
1712845146 GGAVILANEZ GGAVILANEZ GGAVILANEZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11038 11020 06/11/2013 DEV NOR OGA CASTILLO SILVA ESTEFANIA
MONSERRATE; PAGO POR
CONCEPTO DE VIÁTICO Y
SUBSISTENIA AL INTERIOR, DEL
07 AL 14/10/2013., POR VIAJE DE
QUITO A GUAYAQUIL.
COMP-414-DFIN-2013. G.G./JC
SSAPROBADO 0.00 458.42CASTILLO SILVA
ESTEFANIA
MONSERRATE
1712845146 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11087 11007 07/11/2013 DEV RTO OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL 24 AL 27 DE
OCTUBRE DE 2013,
COMP-395-DFIN-2013. VT. /JC
NNAPROBADO 0.00-220.00SALAZAR ALOMIA
HUGO XAVIER
1709731556 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -220.00 -220.00 0.00
11098 10964 07/11/2013 COM RTO OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL 24 AL 27 DE
OCTUBRE DE 2013,
COMP-395-DFIN-2013. VT.
NNAPROBADO 0.00-220.00SALAZAR ALOMIA
HUGO XAVIER
1709731556 VATORRESS VATORRESS VATORRESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE24
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 -220.00 -220.00 0.00
11219 11219 08/11/2013 COM NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA
MARIA, PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR
POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30
DE SEPTIEMBRE AL 04 DE
OCTUBRE/13 COMP. 440-DFIN-2013,
B.V.
NNAPROBADO 0.00 368.00ROSERO MARINO
YOMARA MARIA
1715956544 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11221 11219 08/11/2013 DEV NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA
MARIA, PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR
POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30
DE SEPTIEMBRE AL 04 DE
OCTUBRE/13 COMP. 440-DFIN-2013,
B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 368.00ROSERO MARINO
YOMARA MARIA
1715956544 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11336 11336 12/11/2013 COM NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA
MARIA, PAGO DE VIÁTICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 07 AL 17 DE
OCTUBRE/13 COMP. 444-DFIN-2013,
B.V.
NNAPROBADO 0.00 247.65ROSERO MARINO
YOMARA MARIA
1715956544 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11365 11336 13/11/2013 DEV NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA
MARIA, PAGO DE VIÁTICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 07 AL 17 DE
OCTUBRE/13 COMP. 444-DFIN-2013,
B.V./jc
SSAPROBADO 0.00 247.65ROSERO MARINO
YOMARA MARIA
1715956544 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11527 11527 15/11/2013 COM NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO,
PAGO DE VIÁTICO Y PASAJE EN
EL INTERIOR POR VIAJE A
CUENCA-OÑA-SUSUDE-LOJA EL 08
Y 09 DE OCTUBRE/13 COMP.
484-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 90.38PAEZ VON LIPPKE
LUIS ALBERTO
1716024078 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE25
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
11548 11548 15/11/2013 COM NOR OGA GORDILLO FREIRE JUAN
ALBERTO, PAGO DE VIÁTICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
GALAPAGOS-BALTRA DEL 25 AL
26 DE OCTUBRE/13 COMP.
464-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 343.58GORDILLO FREIRE
JUAN ALBERTO
0501520373 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 52.00 52.00 0.00
11580 11527 15/11/2013 DEV NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO,
PAGO DE VIÁTICO Y PASAJE EN
EL INTERIOR POR VIAJE A
CUENCA-OÑA-SUSUDE-LOJA EL 08
Y 09 DE OCTUBRE/13 COMP.
484-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 90.38PAEZ VON LIPPKE
LUIS ALBERTO
1716024078 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
11589 11548 15/11/2013 DEV NOR OGA GORDILLO FREIRE JUAN
ALBERTO, PAGO DE VIÁTICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
GALAPAGOS-BALTRA DEL 25 AL
26 DE OCTUBRE/13 COMP.
464-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 343.58GORDILLO FREIRE
JUAN ALBERTO
0501520373 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 52.00 52.00 0.00
11641 11641 18/11/2013 COM NOR OGA MOREANO RECALDE RAMÓN
GERONIMO; PAGO POR CONCEPTO
DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, POR VIAJE DE QUITO A
AMOAS-PEDRO VICENTE
MALDONADO, LOS DÍAS 25/10/2013
Y 28 Y 29/10/2013.
COMP-436-437-DFIN-2013. G.G.
NNAPROBADO 0.00 131.90MOREANO
RECALDE RAMON
GERONIMO
1715675862 GGAVILANEZ GGAVILANEZ GGAVILANEZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
11658 11658 18/11/2013 COM NOR OGA TRAVEZ GARCIA LUIS FELIPE,
PAGO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA
Y PASAJE EN EL INTERIOR POR
VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 21
DE OCTUBRE HASTA EL 01 AL 04
DE NOVIEMBRE/13 COMP.
496-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 585.84TRAVEZ GARCIA
LUIS FELIPE
1712539525 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE26
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
11660 11660 18/11/2013 COM NOR OGA MENA ANDRADE ESTEBAN
MANUEL, PAGO DE VIÁTICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
ESMERALDAS-SAN LORENZO DEL
06 AL 10 DE NOVIEMBRE/13 COMP.
519-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 33.50MENA ANDRADE
ESTEBAN MANUEL
1714831854 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11731 11658 18/11/2013 DEV NOR OGA TRAVEZ GARCIA LUIS FELIPE,
PAGO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA
Y PASAJE EN EL INTERIOR POR
VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 21
DE OCTUBRE HASTA EL 01 AL 04
DE NOVIEMBRE/13 COMP.
496-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 585.84TRAVEZ GARCIA
LUIS FELIPE
1712539525 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
11733 11660 18/11/2013 DEV NOR OGA MENA ANDRADE ESTEBAN
MANUEL, PAGO DE VIÁTICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
ESMERALDAS-SAN LORENZO DEL
06 AL 10 DE NOVIEMBRE/13 COMP.
519-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 33.50MENA ANDRADE
ESTEBAN MANUEL
1714831854 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11734 11641 18/11/2013 DEV NOR OGA MOREANO RECALDE RAMÓN
GERONIMO; PAGO POR CONCEPTO
DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, POR VIAJE DE QUITO A
AMOAS-PEDRO VICENTE
MALDONADO, LOS DÍAS 25/10/2013
Y 28 Y 29/10/2013.
COMP-436-437-DFIN-2013. G.G./jc
SSAPROBADO 0.00 131.90MOREANO
RECALDE RAMON
GERONIMO
1715675862 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE27
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11984 11984 21/11/2013 COM NOR OGA PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL;
PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICO
Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR,
POR VIAJE DE QUITO A CUENCA,
BAHÍA DECARAQUEZ. DEL 31/10
AL 04/11/2013.
COMP-569-DFIN-2013. G.G.
NNAPROBADO 0.00 261.39PÁEZ MEZA
MIGUEL ANGEL
1708014046 GGAVILANEZ GGAVILANEZ GGAVILANEZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.50 9.50 0.00
12028 11984 22/11/2013 DEV NOR OGA PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL;
PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICO
Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR,
POR VIAJE DE QUITO A CUENCA,
BAHÍA DECARAQUEZ. DEL 31/10
AL 04/11/2013.
COMP-569-DFIN-2013. G.G./JC
SSAPROBADO 0.00 261.39PÁEZ MEZA
MIGUEL ANGEL
1708014046 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.50 9.50 0.00
12039 12039 22/11/2013 COM NOR OGA SALTOS COLOMA SHELLY
FABIAN, PAGO DE VIÁTICO EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
GUAYAQUIL-MILAGRO EL 31 DE
OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/13
COMP. 544-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 74.28SALTOS COLOMA
SHELLY FABI
1303514200 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
12059 12059 22/11/2013 COM NOR OGA SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE
VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE
EN EL INTERIOR POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
518-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 33.15SALGADO CELIA
MARÍA
1708139322 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12079 12039 22/11/2013 DEV NOR OGA SALTOS COLOMA SHELLY
FABIAN, PAGO DE VIÁTICO EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
GUAYAQUIL-MILAGRO EL 31 DE
OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/13
COMP. 544-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 74.28SALTOS COLOMA
SHELLY FABI
1303514200 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE28
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12086 12059 22/11/2013 DEV NOR OGA SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE
VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE
EN EL INTERIOR POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
518-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 33.15SALGADO CELIA
MARÍA
1708139322 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12176 12176 26/11/2013 COM NOR OGA RODRIGUEZ SANTIAGO, PAGO DE
VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
MORONA-MACAS DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
602-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 113.98RODRIGUEZ
SANTIAGO
1711992147 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12179 12179 26/11/2013 COM NOR OGA CORONEL SOTO JOSE PAUL, PAGO
DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN
EL INTERIOR POR VIAJE A
MORONA-MACAS EL 15 Y 16 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
600-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 92.25CORONEL SOTO
JOSE PAUL
1713340535 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 62.25 62.25 0.00
12180 12180 26/11/2013 COM NOR OGA FRAGA MARCO SEGUNDO, PAGO
DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA,
COMBUSTIBLE Y PEAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A SAN
LORENZO-ESMERALDAS EL 16 Y
17 DE NOVIEMBRE/13 COMP.
599-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 73.10FRAGA MARCO
SEGUNDO
1706677166 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 53.90 53.90 0.00
12181 12181 26/11/2013 COM NOR OGA CHANCUSIG NARVAEZ FRANKLIN
EDUARDO, PAGO DE
SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y
PEAJE EN EL INTERIOR POR VIAJE
A COLTA-CHIMBORAZO EL 14 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
601-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 33.40CHANCUSIG
NARVAEZ
FRANKLIN
1716064108 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 13.65 13.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE29
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12182 12182 26/11/2013 COM NOR OGA BARRE AVILA MIGUEL ANGEL,
PAGO DE SUBSISTENCIA,
COMBUSTIBLE Y PEAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
CARCHI-MIRA-IMBABURA-IBARR
A EL 18 DE NOVIEMBRE/13 COMP.
595-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 45.60BARRE AVILA
MIGUEL ANGEL
1712821121 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 20.40 20.40 0.00
12183 12183 26/11/2013 COM NOR OGA FALCONES VERA ANDREA
MARIUXI, PAGO DE
SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR
POR VIAJE A ESMERALDAS EL 01
DE NOVIEMBRE/13 COMP.
598-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 33.50FALCONES VERA
ANDREA MARIUXI
1714928015 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 33.50 33.50 0.00
12184 12184 26/11/2013 COM NOR OGA ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO
ADAN, PAGO DE SUBSISTENCIA
EN EL INTERIOR POR VIAJE A
QUITO EL 04 DE OCTUBRE/13
COMP. 597-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 53.79ALVAREZ
CHISAQUINGA
PABLO ADAN
1802537447 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 53.79 53.79 0.00
12230 12184 27/11/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO
ADAN, PAGO DE SUBSISTENCIA
EN EL INTERIOR POR VIAJE A
QUITO EL 04 DE OCTUBRE/13
COMP. 597-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 53.79ALVAREZ
CHISAQUINGA
PABLO ADAN
1802537447 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 53.79 53.79 0.00
12231 12183 27/11/2013 DEV NOR OGA FALCONES VERA ANDREA
MARIUXI, PAGO DE
SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR
POR VIAJE A ESMERALDAS EL 01
DE NOVIEMBRE/13 COMP.
598-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 33.50FALCONES VERA
ANDREA MARIUXI
1714928015 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 33.50 33.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE30
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12232 12182 27/11/2013 DEV NOR OGA BARRE AVILA MIGUEL ANGEL,
PAGO DE SUBSISTENCIA,
COMBUSTIBLE Y PEAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
CARCHI-MIRA-IMBABURA-IBARR
A EL 18 DE NOVIEMBRE/13 COMP.
595-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 45.60BARRE AVILA
MIGUEL ANGEL
1712821121 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 20.40 20.40 0.00
12233 12181 27/11/2013 DEV NOR OGA CHANCUSIG NARVAEZ FRANKLIN
EDUARDO, PAGO DE
SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y
PEAJE EN EL INTERIOR POR VIAJE
A COLTA-CHIMBORAZO EL 14 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
601-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 33.40CHANCUSIG
NARVAEZ
FRANKLIN
1716064108 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 13.65 13.65 0.00
12234 12180 27/11/2013 DEV NOR OGA FRAGA MARCO SEGUNDO, PAGO
DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA,
COMBUSTIBLE Y PEAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A SAN
LORENZO-ESMERALDAS EL 16 Y
17 DE NOVIEMBRE/13 COMP.
599-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 73.10FRAGA MARCO
SEGUNDO
1706677166 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 53.90 53.90 0.00
12236 12179 27/11/2013 DEV NOR OGA CORONEL SOTO JOSE PAUL, PAGO
DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN
EL INTERIOR POR VIAJE A
MORONA-MACAS EL 15 Y 16 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
600-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 92.25CORONEL SOTO
JOSE PAUL
1713340535 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 62.25 62.25 0.00
12237 12176 27/11/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ SANTIAGO, PAGO DE
VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
MORONA-MACAS DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
602-DFIN-2013, B.V./JC
SSAPROBADO 0.00 113.98RODRIGUEZ
SANTIAGO
1711992147 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
31DE31
02/12/2013
19:46.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12392 12392 29/11/2013 COM NOR OGA SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE
VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE
EN EL INTERIOR POR VIAJE A
MANTA-PORTOVIEJO EL 14 Y 15
DE NOVIEMBRE/13 COMP.
616-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 129.21SALGADO CELIA
MARÍA
1708139322 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
12393 12393 29/11/2013 COM NOR OGA CALERO FIALLO LEONARDO
VINICIO, PAGO DE VIÁTICO,
SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL
INTERIOR POR VIAJE A
AZOGUEZ-CHOROCOPTE-TAMBO-I
BARRA-OTAVALO DEL 10 AL 13,
EL 18 Y 29 DE OCTUBRE/13 COMP.
375-376-377-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 7.56CALERO FIALLO
LEONARDO
VINICIO
1705537858 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
12395 12395 29/11/2013 COM NOR OGA Morán Villavicencio Erick Teodoro,
PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE
EN EL INTERIOR POR VIAJE A
QUITO EL 01 DE NOVIEMBRE/13
COMP. 456-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 14.80Morán Villavicencio
Erick Teodoro
0801737487 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.80 2.80 0.00
12397 12397 29/11/2013 COM NOR OGA MENA ANDRADE ESTEBAN
MANUEL, PAGO DE SUBSISTENCIA
Y PASAJE EN EL INTERIOR POR
VIAJE A PORTOVIEJO EL 11 DE
NOVIEMBRE/13 COMP.
617-DFIN-2013, B.V.
NNAPROBADO 0.00 28.85MENA ANDRADE
ESTEBAN MANUEL
1714831854 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:150-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 48 1,019.78 0.00 1,019.78 0.00
TOTAL GENERAL : 28,641.82 67.52 28,641.82 0.00