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RUBRO/ CAPITULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO %
1 IMPUESTOS 261,452,807.75 11.73
3 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 10,105,792.71 0.45
4 DERECHOS 125,157,454.45 5.61
5 PRODUCTOS 39,315,423.38 1.76
6 APROVECHAMIENTOS 439,948,893.12 19.73
9 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 270,000,000.00 12.11
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 842,108,695.21 37.77
0 REMANENTES 241,677,218.38 10.84
2,229,766,285.00 100.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 617,798,240.46 27.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,032,737.45 4.13
3000 SERVICIOS GENERALES 222,796,740.98 9.99
4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 261,409,862.22 11.72
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 72,259,494.40 3.24
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 906,317,997.97 40.65
9000 DEUDA PÚBLICA 57,151,211.52 2.56
2,229,766,285.00 100.00 TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
E G R E S O S
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
I N G R E S O S
RESUMEN INGRESO‐EGRESO Página 1 de 1
CRI DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.F.F
TOTAL INGRESOS 2,229,766,285.00
INGRESOS POR GESTION 498,450,458.52
IMPUESTOS 261,452,807.75
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 254,116,115.81
120001 PREDIAL URBANO CORRIENTE 140,126,197.99 11701
120002 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 3,584,457.88 11701
120003 PREDIAL URBANO REZAGO 65,013,882.97 11701
120004 PREDIAL RUSTICO REZAGO 2,103,368.39 11701
120005 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 31,602,771.82 11701
120006 DIVISION Y LOTIFICACION 11,370,421.76 11701
120007 FRACCIONAMIENTOS 315,015.00 11701
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 7,236,691.94
130002 IMPUESTO DEL 6% SOBRE DIVERS. Y ESPEC. PUBLICOS 84,096.29 11701
130003 IMPUESTO DEL 8% SOBRE DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS 1,371,759.82 11701
130004 IMPUESTO DEL 5% SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y CONCURSOS 5,780,835.83 11701
IMPUESTOS ECOLOGICOS 100,000.00
160001 EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES 100,000.00 11701
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 10,105,792.71
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 10,105,792.71
310066 BENEF.PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS 500,000.00 11701
310026 BENEF.FIDOC OBRAS CONVENIDAS 65,000.00 11701
310033 BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES 4,000,000.00 11701
310035 BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES 800,000.00 11701
310037 BENEF.PROG.FOPEDEM AÑOS ANTERIORES 50,000.00 11701
310038 BENEF.PROGRAMA PPC AÑOS ANTERIORES 500,000.00 11701
310039 BENEF. PROG.PDIBC AÑOS ANTERIORES 100,000.00 11701
310044 BENEF.PROG. FAIM AÑOS ANTERIORES 150,000.00 11701
310049 BENEF. SFA OBRAS DE INFRAESTRUCUTRA 10,000.00 11701
310052 BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR 393,929.90 11701
310059 BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2,328,953.26 11701
310069 BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR 1,207,909.55 11701
DERECHOS 125,157,454.45
DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 125,157,454.45
430001 SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION 2,075,387.68 11701
430002 ACCESO AL RELLENO SANITARIO 1,188,788.62 11701
430003 LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS 40,547.76 11701
430004 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 2,864,540.55 11701
430005 TRASLACION DE CADAVERES 211,497.12 11701
430006 VENTA DE GAVETAS 360,030.55 11701
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PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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430007 DERECHO DE CREMACIONES 488,210.13 11701
430008 PLACAS Y MONUMENTOS 253,953.84 11701
430009 GANADO VACUNO 2,318,737.99 11701
430010 GANADO PORCINO 3,578,392.86 11701
430011 GANADO OVICAPRINO 14,524.69 11701
430012 CONDUCCION 148,605.47 11701
430013 REFRIGERACION 532,832.62 11701
430014 INSPECCION MATADEROS RURALES 9,071.70 11701
430016 OTROS SERVICIOS DEL RASTRO 6,066.90 11701
430017 POLICIA AUXILIAR 2,273,738.21 11701
430018 SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA 1,618,795.01 11701
430019 DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 24,110.91 11701
430022 REVISTA MECANICA 246,790.00 11701
430023 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 19,354,354.61 11701
430058 PERMISO PARA CIERRE DE CALLES 57,743.40 11701
430024 PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS 183,928.86 11701
430025 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION 946,482.19 11701
430027 CENTRO DE CONTROL ANIMAL 491,369.42 11701
430028 INSPECCION DE INMUEBLES 1,052,004.43 11701
430029 REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS 214,906.42 11701
430056 EXPEDICION DE DICTAMEN DE VERIFICACION 120,528.68 11701
430030 OBRA NUEVA 5,346,085.57 11701
430031 AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION 2,274,318.07 11701
430032 ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL 2,108,041.25 11701
430033 USO DE SUELO 1,403,875.10 11701
430034 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 628,406.38 11701
430035 PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA 574,827.75 11701
430036 HONORARIOS CATASTRALES 1,657,259.53 11701
430037 HONORARIOS DE VALUACION 1,705,499.92 11701
430038 INDENT. DE INMUEBLES REGISTRADOS EN CATASTRO 8,520.67 11701
430055 ASIGNACION CLAVE CATASTRAL 95,193.16 11701
430057 CERTIFICACION CLAVE CATASTRAL 987,814.47 11701
430039 DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES 576,530.19 11701
430040 DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS 1,217,866.32 11701
430041 SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS 2,390,001.92 11701
430042 ANUNCIOS 2,294,830.79 11701
430043 PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 726,924.89 11701
430044 AMPLIACION DE HORARIO 1,909,222.43 11701
430045 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 204,543.79 11701
430059 PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL 457,719.63 11701
430060 PERMISO PARA RECOLECC. DE RESIDUOS SOLIDOS 116,396.28 11701
430061 PERMISO PARA ESTABLECIMENTOS MEDIO AMBIENTE 96,546.21 11701
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430062 PERMISO DE PERIFONEO 130,389.45 11701
430047 OTRAS CERTIFICACIONES 340,530.20 11701
430048 CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO 395,967.08 11701
430049 CERTIFICACIONES DE POLICIA 35,315.47 11701
430050 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO 312,718.52 11701
430051 OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS 1,306,679.95 11701
430052 CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO. 478,419.74 11701
430053 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1,069.10 11701
430054 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) 54,700,000.00 11701
PRODUCTOS 39,315,423.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 39,315,423.38
510003 TARIMAS 33,550.00 11701
510004 VENTA DE BIENES INMUEBLES 2,000,000.00 11701
510005 MAMPARAS 690.36 11701
510006 RECUPERACION DE SEGUROS O FIANZAS 1,000,000.00 11701
510007 VENTA DE FORMAS OFICIALES 112,993.10 11701
510008 PLAZA VENTA AMBULANTE 5,078,055.31 11701
510009 EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE 1,870,751.14 11701
510010 MERCADO 5 DE FEBRERO 16,944.00 11701
510011 MERCADO BENITO JUAREZ 47,678.40 11701
510012 MERCADO HIDALGO 61,080.00 11701
510013 MERCADO MORELOS 60,000.00 11701
510142 MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA 11,290.40 11701
510014 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA 185,658.13 11701
510015 TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS 15,955.37 11701
510016 CENTROS CASSA 207,185.00 11701
510019 REGISTRO AL PADRON DE PROVEEDORES 112,838.00 11701
510020 FOTOCREDENCIALIZACION 223,815.35 11701
510022 LICITACIONES 99,726.00 11701
510023 EXPEDICION DE PLANOS 64,991.26 11701
510024 TALA O PODA DE ARBOLES 84,115.59 11701
510025 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 422,739.68 11701
510026 OTROS PRODUCTOS 251,968.01 11701
510027 DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL 1,013,983.22 11701
510028 TRAMITE DE PASAPORTE 5,260,488.00 11701
510029 FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE 824,311.20 11701
510031 COPIAS FOTOSTATICAS 164,570.40 11701
510109 OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE 45,564.00 11701
510160 PARQUE BICENTENARIO 304,700.00 11701
510032 VENTA DE BIENES MUEBLES EN DESUSO 250,000.00 11701
510139 OCUP.VIA PUBLICA CASETAS 333,610.00 11701
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510143 USO Y ARRENDAMIENTO MDO.SAN JUAN DE LA VEGA 6,976.20 11701
510154 VIVERO PLANTAS NATIVAS 671,046.20 11701
510155 CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL 14,976.50 11701
510047 INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.2651065 230,252.23 11701
510090 INT. BANCOMER CTA. EJE C. 15433796 183,971.83 11701
510122 INT. BANAMEX CUENTA PUBLICA 32,250.00 11701
510137 INT.BAJIO CTA. PUBLICA 2015 37,723.69 11701
510128 INT.INV.FAISM 2014 C‐10434819 29,225.13 11701
510140 INT. BAJIO FORTAMUN 2015 66,903.82 11701
510141 INT. BAJIO FAISM 2015 63,170.17 11701
510149 INT. BAJIO FORTAMUN 2016 560,987.17 11701
510150 INT. BAJIO FAISM 2016 928,047.35 11701
510151 INT. BAJIO CTA. PUBLICA 2016 452,478.32 11701
510153 INT. MULTIVA CTA. EJE 1,014,993.89 11701
510167 INT. BAJIO CUENTA PUBLICA 2017 2,477,959.00 11701
510168 INT. BANCOMER PARTICIPACIONES 2017 1,700,000.00 11701
510169 INT. FORTASEG 2017 APORT. FEDERAL 75,000.00 51709
510170 INT. FORTASEG 2017 COPARTICIPACION 30,000.00 51709
510171 INT. BAJIO FORTAMUN 2017 1,575,793.37 51708
510172 INT. BAJIO FAISM 2017 1,623,416.59 51707
510173 INT. IMPULSO 7,381,000.00 11701
APROVECHAMIENTOS 439,948,893.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 45,827,445.28
610001 MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD 27,288,930.19 11701
610002 MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR 1,937,462.44 11701
610003 MULTAS DE POLICIA 3,682,176.30 11701
610004 MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES 485,600.40 11701
610005 MULTAS DE COMERCIO 307,140.76 11701
610006 MULTAS DE DESARROLLO URBANO 727,751.40 11701
610007 MULTAS DE INMOBILIARIO 2,112,665.68 11701
610008 MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD 3,553,534.58 11701
610009 MULTAS DE MEDIO AMBIENTE 838,996.38 11701
610012 MULTAS DE ALCOHOLES 604,818.13 11701
610019 MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP.PUB. 3,400,000.00 11701
610020 MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES 888,369.02 11701
OTROS APROVECHAMIENTOS 394,121,447.84
610700 RECARGOS MULTAS 457,990.12 11701
610701 RECARGOS OBRAS POR COOPERACION 977,720.60 11701
610702 RECARGOS IMPUESTO PREDIAL 14,018,947.95 11701
610703 RECARGOS ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 1,329,120.01 11701
610705 HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS 313,397.95 11701
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610706 HONORARIOS DE EJECUCION 3,777,168.48 11701
610708 HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES 431,075.37 11701
610709 HONORARIOS MULTAS FEDERALES 43,396.24 11701
610710 CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA 342,654.60 11701
610711 REGULARIZ.COL. ALFREDO VAZQUEZ BONFIL 41,680.87 11701
610712 OTROS INGRESOS 500,000.00 11701
610713 REGULARIZ. ASENTAMIENTOS HUMANOS 9,769.65 11701
610715 PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II 40,000.00 11701
610716 PENALIZACION A CONTRAT. OBRA PUBLICA 150,000.00 11701
610717 PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO I 80,000.00 11701
610718 REINTEGRO DE OBRAS 150,000.00 11701
610719 REINTEGRO DE OBRAS RAMO 33 FONDO I 200,000.00 11701
610727 REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 100,000.00 11701
610721 DONACIONES EN EFECTIVO 50,000.00 11701
610731 DONACIONES EN ESPECIE 50,000.00 11701
610722 PENALIZACION A PROVEEDORES 14,410.00 11701
610729 DONACIONES DEL MEDIO AMBIENTE 20,000.00 11701
610730 DONACIONES DE ASFALTO 1,500,000.00 61702
610732 PINTA TU ENTORNO (VIVIENDA HORIZONTAL) 5,490,282.00 61702
610733 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR (CUARTOS) (PGO) 10,000,000.00 61702
610734 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD (PIDMC) (PGO) 3,500,000.00 61702
610735PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE MI COLONIA Y MI
COMUNIDAD (PISBCC) (PGO) 10,000,000.00 61702
610736 3x1 MIGRANTES (POG) 1,000,000.00 61702
610737 CAMINOS (PGO) 3,500,000.00 61702
610738 PROG. IMPULSO A LA ECONOMIA SUSUTENTABLE 250,000.00 61702
610739 PROG. DE COINVERSIÓN SOCIAL CON INDESOL PARA PROYECTOS 500,000.00 51703
610740PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. (PGO) 2,000,000.00 51703
610741 PROGRAMA HABITAT‐INFRAESTRUCTURA (PGO) 2,000,000.00 51703
610742 3x1 MIGRANTES (POG) 1,000,000.00 51703
610743 COUZZA 875,000.00 61702
610744 APOYO SECRETARIA DE CULTURA‐CONSERVATORIO 2,000,000.00 51703
610745 PROG. MAS 400,000.00 61702
610746 PROG. IMPULSO AL TEJIDO SOCIAL 270,000,000.00 61702
610747 PROG. FOAM (ASEO PÚBLICO CONV. 2016) 1,750,000.00 61702
610748 PROG. FOAM (ASEO PÚBLICO BARREDORA) 2,632,500.00 61702
610749 PROG. FOAM (MEDIO AMBIENTE) 3,778,706.00 61702
610750 PROG. FORTALECE 24,200,000.00 51703
610751 PROG. DESARROLLO REGIONAL 11,397,628.00 51703
610752 PROG. ADQ. DE CAMIONES RECOLECTORES 12,250,000.00 61702
610753 PROG. FIFOSEC 1,000,000.00 61702
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PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 842,108,695.21
PARTICIPACIONES FEDERALES 496,384,104.21
810001 FONDO GENERAL 385,068,243.21 51709
810002 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 19,179,706.41 51709
810007 IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO 89,007.72 51709
810003 FONDO DE COMPENSACION ISAN 1,664,661.29 51709
810004 FONDO DE FISCALIZACION 32,381,603.14 51709
810005 IEPS EN GASOLINA Y DIESEL 16,715,782.67 51709
810008 IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO 1,850,120.86 51709
810009 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 5,431,725.34 51709
810010 DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS 805,854.57 51709
810011 FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 33,197,399.00 51709
APORTACIONES 324,773,123.00
820001 FAISM 72,131,478.00 51707
820002 FORTAMUN 252,641,645.00 51708
CONVENIOS 20,951,468.00
830001 PROGRAMA FORTASEG 20,951,468.00 51703
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 270,000,000.00
INGRESOS FINANCIEROS 270,000,000.00
001001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 270,000,000.00 11701
REMANENTES 241,677,218.38
REMANENTES 241,677,218.38
031002 REMANENTE ESTATAL 43,507,055.83 61602
031002 REMANENTE ESTATAL 311,319.77 61502
031005 REMANENTE ESTATAL FIFOSEC 25,000,000.00 61602
031003 REMANENTE FEDERAL 32,841,064.78 51603
031004 REMANENTE FAISM 106,095.00 51407
031004 REMANENTE FAISM 80,000.00 51307
031004 REMANENTE FAISM 193,823.00 51507
031004 REMANENTE FAISM 31,442,629.00 51607
031005 REMANENTE FORTAMUN 30,000,000.00 51608
031005 REMANENTE FORTAMUN 5,934,000.00 51508
031005 REMANENTE FORTAMUN 461,231.00 51408
031005 REMANENTE MUNICIPAL 1,800,000.00 11501
031005 REMANENTE MUNICIPAL 70,000,000.00 11601
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TOTAL 2,229,766,285.00
*** 31111‐0101 PRESIDENCIA 13,439,096.03
** O0036 GESTIÓN CIUDADANA 5,438,362.59
1131 Sueldos Base 113,935.51 51709
1132 Sueldos de confianza 1,815,042.32 51709
1321 Prima Vacacional 84,933.70 51709
1323 Gratificación de fin de año 311,702.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 191,579.24 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 72,235.80 51709
1431 Ahorro para el retiro 74,402.88 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 21,053.76 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 44,204.68 51709
1592 Otras prestaciones 340,212.60 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 13,000.10 11701
2112 Equipos menores de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 11,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 330,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 120,060.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 30,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 140,000.00
11701
3821 Gastos de orden social y cultural 100,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 70,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 1,550,000.00 11701
** O0037 ATENCIONES DEL PRESIDENTE 3,693,733.47
1131 Sueldos Base 175,462.56 51709
1132 Sueldos de confianza 1,618,522.36 51709
1321 Prima Vacacional 73,667.22 51709
1323 Gratificación de fin de año 297,446.00 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 70,000.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 246,583.14 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 94,792.92 51709
1431 Ahorro para el retiro 97,636.80 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 43,312.36 51709
1531 Prestaciones de retiro 102,374.89 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 85,862.66 51709
1592 Otras prestaciones 371,421.96 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 13,850.60 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,600.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 250,000.00 11701
2491 Materiales diversos 9,200.00 11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 5,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 100,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 30,000.00 11701
** O0038 MODULO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 603,201.51
1131 Sueldos Base 159,191.76 51709
1132 Sueldos de confianza 137,810.40 51709
1321 Prima Vacacional 12,591.86 51709
1323 Gratificación de fin de año 53,529.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 64,772.31 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 23,282.52 51709
1431 Ahorro para el retiro 23,980.80 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 7,793.24 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 20,956.52 51709
1592 Otras prestaciones 92,692.60 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 4,100.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,500.00 11701
** O0039 GESTIÓN FINANCIERA 3,703,798.46
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1132 Sueldos de confianza 1,978,183.48 51709
1321 Prima Vacacional 65,974.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 329,870.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 279,608.22 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 105,817.20 51709
1431 Ahorro para el retiro 108,991.32 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 48,029.80 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 3,154.32 51709
1592 Otras prestaciones 423,270.12 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 10,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,500.00 11701
2161 Material de limpieza 3,800.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 20,000.00 11701
3111 Servicio de energia electrica 12,000.00 11701
3131 Servicio de agua potable 1,800.00 11701
3141 Servicio de telefonia tradicional 12,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 10,800.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 144,000.00 11701
3512 Adaptación de Inmuebles 30,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 5,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 10,000.00
11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 10,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 12,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 12,000.00 11701
5111 Muebles de oficina y estantería 50,000.00 11701
*** 31111‐0102 SINDICOS Y REGIDORES 16,222,891.68
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,222,891.68
1131 Sueldos Base 1,593,261.25 51709
1132 Sueldos de confianza 8,114,510.04 51709
1321 Prima Vacacional 370,158.54 51709
1323 Gratificación de fin de año 1,558,830.07 51709
1413 Aportaciones IMSS 987,691.80 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 379,774.08 51709
1431 Ahorro para el retiro 391,167.00 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 69,396.60 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 319,590.70 51709
1592 Otras prestaciones 1,640,511.60 51709
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 168,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 630,000.00 11701
*** 31111‐0131 ING. MARIA EUGENIA MOSQUEDA NIETO 411,686.86
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 411,686.86
1531 Prestaciones de retiro 51,186.86 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0132 LIC. JOSÉ FERNANDO SANCHEZ MENDEZ 411,686.86
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 411,686.86
1531 Prestaciones de retiro 51,186.86 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0133 LIC. ISRAEL ALEJANDRO HERRERA HERNÁNDEZ 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0134 ARQ. MARTHA NORMA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0135 LIC. JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ SOTO 406,569.32
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** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0136 LIC. ADRIANA JOSEFINA AUDELO ARANA 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0137 ING. MARIANO ZAVALA DÍAZ 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0138 LIC. MONTSERRAT VÁZQUEZ ACEVEDO 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0139 C. MARIA ELOISA CHOLICO TORRES 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0140 LIC. JORGE MONTES GONZÁLEZ 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0141 C. RICARDO TORRE IBARRA 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0142 C. J. YNES PIÑA COFRADÍA 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0143 C.P. BLANCA ELENA GONZÁLEZ ZAVALA 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0144 LIC. HILDA ZAMANIEGO LEYVA 406,569.32
** O0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 406,569.32
1531 Prestaciones de retiro 46,069.32 51709
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 360,500.00 11701
*** 31111‐0145 UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 1,482,768.98
** O0058 DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO 1,482,768.98
1132 Sueldos de confianza 639,475.20 51709
1321 Prima Vacacional 28,910.86 51709
1323 Gratificación de fin de año 109,233.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 107,494.41 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 40,400.88 51709
1431 Ahorro para el retiro 41,613.12 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 15,906.80 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 7,727.72 51709
1592 Otras prestaciones 155,741.04 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 30,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 13,500.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,000.00 11701
2161 Material de limpieza 1,500.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2,500.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 1,600.00 11701
2491 Materiales diversos 1,200.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 21,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 8,225.95 11701
3131 Servicio de agua 1,300.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3141 Servicio telefonía tradicional 13,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 7,140.00 11701
3181 Servicio postal 5,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 115,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 20,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 11,300.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 5,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 20,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 10,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 10,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 14,000.00 11701
5151 Computadoras y equipo periférico 9,500.00 11701
5211 Equipo de audio y de video 3,500.00 11701
5691 Otros equipos 5,000.00 11701
*** 31111‐0201 DESARROLLO ECONÓMICO 10,216,932.36
** K0002 PROGRAMA ATRACCION DE INVERSIONES 6,318,273.95
1132 Sueldos de confianza 1,788,444.84 51709
1212 Honorarios asimilados 105,562.80 51709
1321 Prima Vacacional 72,363.21 51709
1323 Gratificación de fin de año 300,677.95 51709
1413 Aportaciones IMSS 262,087.72 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 97,828.68 51709
1431 Ahorro para el retiro 100,763.52 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 43,134.00 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 22,838.66 51709
1592 Otras prestaciones 368,469.92 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 6,500.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 40,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 30,602.65 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 102,900.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 20,200.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 520,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 15,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 55,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 30,000.00
11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 80,000.00 11701
3712Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 40,000.00 11701
3722Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 15,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11701
3761Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 50,000.00
11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 5,900.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 60,000.00 11701
3831 Congresos y convenciones 100,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 25,000.00 11701
4321 Subsidios a la distribución 220,000.00 11701
4331 Subsidios para inversión 1,200,000.00 11701
4331 Subsidios para inversión 500,000.00 11701
** K0003 MIPYMES Y MEJORA REGULATORIA 3,898,658.41
1132 Sueldos de confianza 706,855.24 51709
1212 Honorarios asimilados 242,874.00 51709
1321 Prima Vacacional 48,011.34 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1323 Gratificación de fin de año 132,119.25 51709
1413 Aportaciones IMSS 164,196.54 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 61,910.16 51709
1431 Ahorro para el retiro 63,767.28 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 17,763.20 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 36,160.28 51709
1592 Otras prestaciones 181,301.12 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 3,700.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 25,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 200,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 50,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 110,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 65,000.00 11701
3831 Congresos y convenciones 150,000.00 11701
4331 Subsidios para inversión 1,600,000.00 11701
*** 31111‐0301 DESARROLLO SOCIAL 11,765,328.23
** O0005 GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,765,328.23
1131 Sueldos Base 481,146.12 51709
1132 Sueldos de confianza 2,109,136.12 51709
1212 Honorarios asimilados 2,713,748.40 11701
1321 Prima Vacacional 136,825.71 51709
1322 Prima Dominical 21,425.30 51709
1323 Gratificación de fin de año 556,315.85 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 70,000.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 847,527.10 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 299,700.12 51709
1431 Ahorro para el retiro 308,690.16 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 64,540.84 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 173,909.06 51709
1592 Otras prestaciones 636,526.80 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 100,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 80,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 60,000.00 11701
2491 Materiales diversos 30,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 900,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 148,774.35 11701
3131 Servicio de agua 13,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 162,300.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 52,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 299,762.30 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 25,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 150,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 25,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 600,000.00
11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 20,000.00 11701
3691 Otros servicios de información 5,000.00 11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 20,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 50,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 100,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 500,000.00 11701
*** 31111‐0302 COORD. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3,419,360.68
** E0008 ATENCIÓN CIUDADANA 3,419,360.68
1131 Sueldos Base 335,739.04 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1132 Sueldos de confianza 1,156,093.12 51709
1212 Honorarios asimilados 346,366.80 51709
1321 Prima Vacacional 80,059.15 51709
1323 Gratificación de fin de año 270,912.45 51709
1413 Aportaciones IMSS 335,865.67 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 123,528.48 51709
1431 Ahorro para el retiro 127,234.08 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 37,346.40 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 83,750.16 51709
1592 Otras prestaciones 375,345.88 51709
2161 Material de limpieza 20,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11701
2411 Materiales de construcción minerales no metálicos 10,000.00 11701
2431 Materiales de construcción de cal y yeso 5,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 2,119.45 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 10,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 90,000.00 11701
*** 31111‐0303 COORD. DE EDUCACIÓN 18,578,974.18
** E0016 ESPACIOS INTERACTIVOS 6,235,811.32
1131 Sueldos Base 1,242,364.76 51709
1132 Sueldos de confianza 466,447.80 51709
1212 Honorarios asimilados 1,227,538.80 51709
1321 Prima Vacacional 101,843.40 51709
1323 Gratificación de fin de año 388,251.95 51709
1413 Aportaciones IMSS 619,253.63 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 203,442.00 51709
1431 Ahorro para el retiro 209,545.08 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 49,070.84 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 304,067.66 51709
1592 Otras prestaciones 745,308.20 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00 11701
2161 Material de limpieza 10,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 262,577.20 11701
3131 Servicio de agua 9,600.00 11701
3141 Servicio de telefonia tradicional 129,500.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 147,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 80,000.00 11701
** O0015 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,543,162.86
1131 Sueldos Base 608,087.48 51709
1132 Sueldos de confianza 473,771.48 51709
1321 Prima Vacacional 59,986.96 51709
1323 Gratificación de fin de año 193,514.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 215,081.70 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 77,242.32 51709
1431 Ahorro para el retiro 79,559.64 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 28,177.24 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 115,819.08 51709
1592 Otras prestaciones 326,922.96 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 140,000.00 11701
4421 Becas 2,500,000.00 11701
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (UVEG) 720,000.00 11701
** S0209 PROGRAMA ESCUELA DIGNA 2,000,000.00
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,000,000.00 51707
** S0210 PROGRAMA ESTIMULO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA (SB) 2,000,000.00
4421 Becas 2,000,000.00 11701
** S0211 PROGRAMA ALCALDE EN TU ESCUELA 800,000.00
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 800,000.00 11701
** S0212 PROGRAMA APOYOS POR CONVENIO 2,000,000.00
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,000,000.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
*** 31111‐0304 COORD. DE SALUD 6,868,372.86
** E0017 CONTROL Y FOMENTO SANITARIO Y CAMPAÑAS DE SALUD 3,771,945.94
1131 Sueldos Base 292,939.92 51709
1132 Sueldos de confianza 1,001,218.40 51709
1321 Prima Vacacional 72,443.46 51709
1323 Gratificación de fin de año 223,258.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 217,100.42 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 79,936.68 51709
1431 Ahorro para el retiro 82,334.64 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 32,508.84 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 132,041.52 51709
1592 Otras prestaciones 331,163.56 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 15,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,000.00 11701
2161 Material de limpieza 25,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 3,000.00 11701
2491 Materiales diversos 150,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 250,000.00 11701
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 30,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 30,000.00 11701
2951 Refacciones y accesorios menores de quipo e instrumental médico y de laboratorio 5,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 120,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 20,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 30,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 100,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 510,000.00 11701
** E0018 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RABIA 3,096,426.92
1131 Sueldos Base 512,668.52 51709
1132 Sueldos de confianza 207,447.24 51709
1212 Honorarios asimilados 60,433.20 51709
1321 Prima Vacacional 47,235.21 51709
1323 Gratificación de fin de año 148,339.55 51709
1413 Aportaciones IMSS 197,177.42 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 65,519.40 51709
1431 Ahorro para el retiro 67,485.00 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 21,224.84 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 210,431.78 51709
1592 Otras prestaciones 341,464.76 51709
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,000.00 11701
2161 Material de limpieza 20,000.00 11701
2221 Productos alimenticios para animales 120,000.00 11701
2491 Materiales diversos 21,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 550,000.00 11701
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 40,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 50,000.00 11701
3121 Servicio de gas 200,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 30,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 80,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 100,000.00 11701
*** 31111‐0305 COORD. DE DESARROLLO RURAL 10,318,441.69
** O0020 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,828,159.69
1131 Sueldos Base 193,531.52 51709
1132 Sueldos de confianza 1,336,418.72 51709
1321 Prima Vacacional 65,568.48 51709
1323 Gratificación de fin de año 266,819.00 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1413 Aportaciones IMSS 281,969.13 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 103,261.68 51709
1431 Ahorro para el retiro 106,359.84 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 38,846.08 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 57,893.16 51709
1592 Otras prestaciones 412,492.08 51709
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 24,000.00 11701
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 921,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 5,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 10,000.00 11701
** S0012 PROGRAMA PINTA TU ENTORNO 6,490,282.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 5,490,282.00 61702
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 1,000,000.00 11701
*** 31111‐0307 COORD. ADMINISTRATIVA 1,568,945.94
** O0035 GASTOS OPERATIVOS 1,568,945.94
1131 Sueldos Base 462,025.20 51709
1132 Sueldos de confianza 239,730.40 51709
1321 Prima Vacacional 39,973.90 51709
1323 Gratificación de fin de año 131,416.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 154,113.94 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 53,738.40 51709
1431 Ahorro para el retiro 55,350.36 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 19,139.12 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 117,155.74 51709
1592 Otras prestaciones 254,952.88 51709
2431 Materiales de construcción de cal y yeso 1,350.00 11701
2451 Materiales de construcción de vidrio 8,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 10,000.00 11701
2491 Materiales diversos 10,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 5,000.00 11701
5671 Herramientas y maquinas ‐herramienta 7,000.00 11701
*** 31111‐0308 COORD. DE EXTENSIONISMO 5,711,357.40
** O0262 GASTOS ADMINISTRATIVOS 191,357.40
2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,700.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 11,794.40 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 97,863.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 50,000.00 11701
** S0269 PROG. SANIDAD VEGETAL 200,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 200,000.00 11701
** S0271 PROG. CONSERVACION Y USOS SUSTENTABLES (COUSSA) 2,070,000.00
3352 Servicios de investigación de desarrollo 320,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 875,000.00 51707
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 875,000.00 61702
** U0156 PROG. INSUMOS AGRICOLAS 1,000,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 1,000,000.00 11701
** U0161 PROGRAMA DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOCIAL SUSTENTABLE 950,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 700,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 250,000.00 61702
** U0266 PROGRAMA DE COINVERSIÓN CON INDESOL PARA PROYECTOS 1,000,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 500,000.00 51703
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 500,000.00 11701
** U0267 PROGRAMA ECOTECNOLOGÍAS 300,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 300,000.00 11701
*** 31111‐0401 COMUNICACIÓN E IMAGEN 12,292,450.07
** F0040 COMUNICACIÓN SOCIAL 12,292,450.07
1131 Sueldos Base 127,145.20 51709
1132 Sueldos de confianza 1,519,077.56 51709
1212 Honorarios asimilados 894,157.20 51709
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1321 Prima Vacacional 83,523.42 51709
1323 Gratificación de fin de año 314,168.05 51709
1413 Aportaciones IMSS 395,137.70 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 147,975.96 51709
1431 Ahorro para el retiro 152,415.00 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 40,320.28 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 38,336.74 51709
1592 Otras prestaciones 369,692.96 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 10,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 4,500.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 9,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15,000.00 11701
2491 Materiales diversos 3,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 24,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 93,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 696,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 3,600.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 25,000.00
11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 7,200,000.00 11701
3691 Otros servicios de información 10,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 4,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,400.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 72,000.00 11701
5231 Camaras fotograficas y de video 40,000.00 11701
*** 31111‐0402 EVENTOS ESPECIALES 5,639,019.63
** F0041 RELACIONES PÚBLICAS 5,639,019.63
1131 Sueldos Base 381,435.60 51709
1132 Sueldos de confianza 220,729.60 51709
1321 Prima Vacacional 33,615.82 51709
1322 Prima Dominical 6,000.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 104,278.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 123,793.75 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 45,818.52 51709
1431 Ahorro para el retiro 47,193.00 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 15,182.44 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 74,090.12 51709
1592 Otras prestaciones 156,982.28 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 15,900.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15,000.00 11701
2491 Materiales diversos 100,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 40,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 10,000.00
11701
3821 Gastos de orden social y cultural 4,130,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 40,000.00 11701
5211 Equipo de audio y de video 50,000.00 11701
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 24,000.00 11701
*** 31111‐0501 SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO 30,713,078.73
** E0045 PROGRAMA SERVICIO MILITAR NACIONAL 348,206.40
1131 Sueldos Base 143,011.96 51709
1321 Prima Vacacional 11,980.46 51709
1322 Prima Dominical 4,851.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 24,350.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 28,701.66 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 10,909.80 51709
1431 Ahorro para el retiro 11,237.04 51709
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 9 de 41
COG/C.P/C.A DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.F.F.
MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 3,545.36 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 55,358.94 51709
1592 Otras prestaciones 34,259.68 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 10,000.00 11701
** E0159 COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,446,861.30
1131 Sueldos Base 93,085.72 51709
1132 Sueldos de confianza 294,559.72 51709
1321 Prima Vacacional 19,939.62 51709
1323 Gratificación de fin de año 65,202.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 55,233.40 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 20,858.64 51709
1431 Ahorro para el retiro 21,484.44 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 9,493.12 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 4,979.52 51709
1592 Otras prestaciones 87,025.12 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 2,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 9,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 30,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 200,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 20,000.00
11701
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,000,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 5,000.00 11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 2,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 3,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,000.00 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 2,500,000.00 11701
** O0059 COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 593,762.52
1131 Sueldos Base 78,449.28 51709
1132 Sueldos de confianza 209,194.44 51709
1321 Prima Vacacional 18,985.56 51709
1323 Gratificación de fin de año 49,962.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 53,578.36 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 20,125.68 51709
1431 Ahorro para el retiro 20,729.52 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 7,276.36 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 33,297.68 51709
1592 Otras prestaciones 76,079.64 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 3,284.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 2,800.00 11701
3691 Otros servicios de información 7,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 1,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 10,000.00 11701
** P0042 SESIONES DE H.AYUNTAMIENTO 10,264,358.30
1131 Sueldos Base 151,303.88 51709
1132 Sueldos de confianza 1,736,378.28 51709
1212 Honorarios asimilados 4,507,275.60 51709
1321 Prima Vacacional 112,490.65 51709
1323 Gratificación de fin de año 498,753.65 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 44,166.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 858,150.68 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 311,359.56 51709
1431 Ahorro para el retiro 320,700.48 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 45,270.68 51709
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 65,971.36 51709
1592 Otras prestaciones 376,037.48 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 7,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 18,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,000.00 11701
2161 Material de limpieza 2,500.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 80,000.00 11701
2491 Materiales diversos 2,500.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 300,000.00 11701
3141 Servicio de telefonia tradicional 103,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 64,500.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 55,000.00 11701
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales85,000.00
11701
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 200,000.00 11701
3712Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 15,000.00 11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 8,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11701
3761 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales15,000.00
11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 17,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 70,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 173,000.00 11701
** R0043 COORDINACIÓN DE DELEGADOS 15,059,890.21
1131 Sueldos Base 1,633,595.60 51709
1132 Sueldos de confianza 3,809,769.60 51709
1321 Prima Vacacional 316,813.66 51709
1323 Gratificación de fin de año 1,214,033.50 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 30,607.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 1,673,246.37 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 529,631.88 51709
1431 Ahorro para el retiro 545,521.20 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 176,765.68 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 866,181.94 51709
1592 Otras prestaciones 3,394,798.68 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 28,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 33,000.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 65,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 40,000.00 11701
2491 Materiales diversos 126,000.00 11701
2911 Herramientas menores 10,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 46,924.60 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 100,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 50,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 100,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 200,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 70,000.00 11701
*** 31111‐0502 DIR. JURIDICA 23,650,496.51
** E0046 CONTRATOS, TITULACIÓN Y ATENCIÓN A PROCESOS LEGALES 23,650,496.51
1131 Sueldos Base 287,825.72 51709
1132 Sueldos de confianza 4,021,643.08 51709
1212 Honorarios asimilados 726,948.00 51709
1321 Prima Vacacional 217,947.34 51709
1323 Gratificación de fin de año 749,199.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 777,232.81 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 299,177.88 51709
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 11 de 41
COG/C.P/C.A DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.F.F.
MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1431 Ahorro para el retiro 308,153.40 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 104,675.48 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 117,670.80 51709
1592 Otras prestaciones 924,196.00 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 30,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 11701
2171 Materiales y utiles de enseñanza 5,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 7,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 25,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 48,300.00 11701
3131 Servicio de agua 2,500.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 17,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 20,200.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 164,038.00 11701
3311 Servicios legales 500,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 15,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 85,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 25,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 5,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 25,000.00 11701
3921 Otros impuestos y derechos 26,000.00 11701
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 438,475.50 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 26,000.00 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 620,000.00 11701
5811 Terrenos 5,000,000.00 11701
5811 Terrenos 8,016,313.00 11701
*** 31111‐0503 VENTANILLA DE RELACIONES EXTERIORES 5,330,401.57
** E0048 PASAPORTES Y ASUNTOS CONSULARES 5,330,401.57
1131 Sueldos Base 626,502.24 51709
1132 Sueldos de confianza 861,515.20 51709
1212 Honorarios asimilados 501,714.00 51709
1321 Prima Vacacional 99,394.53 51709
1323 Gratificación de fin de año 278,035.25 51709
1413 Aportaciones IMSS 357,481.21 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 127,401.72 51709
1431 Ahorro para el retiro 131,224.20 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 37,437.40 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 200,303.22 51709
1592 Otras prestaciones 383,892.60 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 42,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 10,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00 11701
2161 Material de limpieza 2,000.00 11701
2182 Materiales para el registro e identificación de personas 165,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 12,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 15,000.00 11701
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 41,400.00 11701
3131 Servicio de agua 1,700.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 115,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 7,200.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 257,200.00 11701
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración 700,000.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 12 de 41
COG/C.P/C.A DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.F.F.
MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 20,000.00 11701
3431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 200,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 20,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 10,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 4,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 30,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 25,000.00 11701
*** 31111‐0505 JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 1,935,396.31
** E0052 JUSTICIA EXPEDITA 1,935,396.31
1131 Sueldos Base 263,237.52 51709
1132 Sueldos de confianza 687,381.24 51709
1321 Prima Vacacional 63,092.10 51709
1323 Gratificación de fin de año 159,662.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 148,339.37 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 56,688.24 51709
1431 Ahorro para el retiro 58,389.00 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 23,248.68 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 88,873.72 51709
1592 Otras prestaciones 211,724.24 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 17,500.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 3,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 22,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 9,519.70 11701
3131 Servicio de agua 1,450.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 11,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 66,290.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 1,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 3,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 5,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 25,000.00 11701
*** 31111‐0510 DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 9,686,460.75
** P0287 COORDINACION OPERATIVA 9,686,460.75
1132 Sueldos de confianza 1,963,426.92 51709
1212 Honorarios asimilados 2,860,117.20 51709
1321 Prima Vacacional 104,686.58 51709
1323 Gratificación de fin de año 456,899.35 51709
1413 Aportaciones IMSS 803,922.08 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 279,827.28 51709
1431 Ahorro para el retiro 288,220.96 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 49,161.84 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 27,732.90 51709
1592 Otras prestaciones 495,225.64 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 25,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 35,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 30,000.00 11701
2161 Material de limpieza 10,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 5,000.00 11701
2491 Materiales diversos 5,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 3,000.00 11701
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 45,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 350,000.00 11701
2911 Herramientas menores 5,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 50,000.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3131 Servicio de agua 2,200.00 51709
3141 Servicio telefonía tradicional 12,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 25,000.00 11701
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 50,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 15,040.00 11701
3221 Arrendamiento de bienes 500,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 130,000.00 11701
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 25,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 200,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 5,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 35,000.00 11701
5111 Muebles de oficina y estantería 5,000.00 11701
5231 Camaras fotograficas y de video 5,000.00 11701
5311 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 25,000.00 11701
5411 Automóviles y camiones 400,000.00 11701
5651 Equipo de comunicación 300,000.00 11701
5691 Otros equipos 50,000.00 11701
*** 31111‐0601 OFICIALIA MAYOR 44,899,917.40
** O0060 ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALIA 33,177,717.40
1131 Sueldos Base 1,367,806.44 51709
1132 Sueldos de confianza 3,255,950.88 51709
1212 Honorarios asimilados 2,452,507.20 51709
1321 Prima Vacacional 255,457.27 51709
1322 Prima Dominical 21,344.40 51709
1323 Gratificación de fin de año 878,709.80 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 292,550.00 51709
1342 Compensaciones por servicios 100,230.90 51709
1413 Aportaciones IMSS 1,080,830.07 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 400,668.12 51709
1431 Ahorro para el retiro 412,688.28 51709
1441 Seguros 4,600,000.00 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 113,065.68 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 1,887,178.22 51709
1592 Otras prestaciones 1,029,322.84 51709
1711 Estímulos por productividad y eficiencia 50,000.00 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 22,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 23,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 1,500,000.00 11701
2491 Materiales diversos 35,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 100,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 879,407.30 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 1,500,000.00 11701
3131 Servicio de agua 44,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 28,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 83,000.00 11701
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración 1,500,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 500,000.00 11701
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 685,000.00 11701
3451 Seguro de bienes patrimoniales 5,500,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 40,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 12,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 10,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 968,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 50,000.00 11701
5911 Software 1,500,000.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
** U0135 SUBSIDIOS 9,722,200.00
4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 924,000.00 11701
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,000,000.00 11701
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 1,135,000.00 11701
4451 Donativos a instituciones sin fines de lucro 6,663,200.00 11701
** U0136 AYUDAS 2,000,000.00
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,000,000.00 51703
*** 31111‐0602 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 7,241,104.68
** O0062 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y ESTACIONAMIENTO 7,241,104.68
1131 Sueldos Base 1,397,505.20 51709
1132 Sueldos de confianza 235,271.40 51709
1212 Honorarios asimilados 148,500.00 51709
1321 Prima Vacacional 126,474.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 346,885.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 482,642.00 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 157,267.32 51709
1431 Ahorro para el retiro 161,985.24 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 49,591.36 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 528,981.96 51709
1592 Otras prestaciones 847,501.20 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 70,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,500.00 11701
2161 Material de limpieza 140,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 200,000.00 11701
2491 Materiales diversos 200,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 25,000.00 11701
2911 Herramientas menores 20,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 1,200,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 500,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 10,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 180,000.00 11701
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 150,000.00 11701
5691 Otros equipos 60,000.00 11701
*** 31111‐0603 RECURSOS HUMANOS 30,284,711.67
** O0063 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 30,284,711.67
1131 Sueldos Base 435,613.36 51709
1132 Sueldos de confianza 2,691,739.96 51709
1212 Honorarios asimilados 694,018.80 51709
1221 Remuneraciones para eventuales 200,000.00 51709
1221 Remuneraciones para eventuales 300,000.00 51709
1321 Prima Vacacional 169,338.98 51709
1323 Gratificación de fin de año 550,681.45 51709
1413 Aportaciones IMSS 604,553.52 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 226,080.60 51709
1431 Ahorro para el retiro 232,863.12 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 75,966.80 51709
1522 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos 5,000,000.00 51709
1522 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos 167,920.48 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 2,000,000.00 51709
1592 Otras prestaciones 671,088.60 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 25,000.00 11701
2182 Materiales para el registro e identificación de personas 20,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 20,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 7,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 1,600,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 250,000.00 11701
3332 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información 25,000.00 11701
3341 Servicios de capacitación 650,000.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 30,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 30,000.00 11701
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 85,000.00 11701
3981 Impuestos sobre nóminas 8,060,000.00 11701
4391 Subsidios sindicato 5,456,066.00 11701
5321 Instrumentos médicos 6,780.00 11701
*** 31111‐0604 JUBILADOS 38,070,629.70
** J0068 JUBILADOS 38,070,629.70
4511 Pensiones 38,070,629.70 11701
*** 31111‐0605 COORD.DE SERVICIO SOCIAL 1,395,391.91
** O0069 SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 1,395,391.91
1132 Sueldos de confianza 463,965.32 51709
1321 Prima Vacacional 27,565.80 51709
1323 Gratificación de fin de año 79,773.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 73,759.25 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 27,262.20 51709
1431 Ahorro para el retiro 28,080.12 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 11,615.24 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 1,588.86 51709
1592 Otras prestaciones 116,782.12 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 25,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 10,000.00 11701
3821 Gastos de orden Social 30,000.00 11701
4413 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil 495,000.00 11701
*** 31111‐0606 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 2,386,499.99
** E0292 PROGRAMA MAS 800,000.00
2491 Materiales diversos 400,000.00 61702
2491 Materiales diversos 400,000.00 11701
** O0070 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,586,499.99
1131 Sueldos Base 127,145.20 51709
1132 Sueldos de confianza 623,069.72 51709
1321 Prima Vacacional 41,160.68 51709
1323 Gratificación de fin de año 126,197.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 114,471.93 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 43,490.88 51709
1431 Ahorro para el retiro 44,795.64 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 18,374.72 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 27,815.84 51709
1592 Otras prestaciones 168,502.88 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,675.00 11701
2171 Materiales y útiles de enseñanza 9,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 16,800.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 100,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 15,000.00 11701
5911 Software 72,000.00 11701
*** 31111‐0701 TESORERÍA 69,588,551.32
** O0072 SEGUIMIENTO PBR 2017 35,075,644.12
1131 Sueldos Base 463,728.72 51709
1132 Sueldos de confianza 1,629,584.32 51709
1321 Prima Vacacional 99,478.02 51709
1323 Gratificación de fin de año 347,222.00 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 90,000.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 275,390.89 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 103,949.52 51709
1431 Ahorro para el retiro 107,068.08 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,548.68 51709
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 68,630.90 51709
1592 Otras prestaciones 434,463.12 51709
1711 Estímulos por productividad y eficiencia 100,000.00 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 12,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 6,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 75,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 750,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 135,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 1,500,000.00 11701
3341 Servicios de capacitación 100,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 5,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 594,400.00 11701
3411 Servicios financieros y bancarios 2,620,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 40,000.00
11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 150,000.00 11701
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 50,000.00 11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 5,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 40,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 15,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 45,000.00 11701
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 438,475.00 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 618,771.55 11701
9112 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado 11,080,933.32 51709
9911 Adefas 13,000,000.00 51709
** R0137 DEUDA PÚBLICA 33,070,278.20
9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 16,931,347.60 51708
9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 16,138,930.60 51708
** S0299 PROGRAMA PRODIM 1,442,629.00
5151 Computadoras y equipo periférico 1,442,629.00 51607
*** 31111‐0702 DIR. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 7,983,251.22
** M0073 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 7,983,251.22
1131 Sueldos Base 1,546,331.66 51709
1132 Sueldos de confianza 1,737,008.00 51709
1212 Honorarios asimilados 491,522.40 51709
1321 Prima Vacacional 195,766.42 51709
1323 Gratificación de fin de año 573,889.10 51709
1413 Aportaciones IMSS 639,738.01 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 238,290.12 51709
1431 Ahorro para el retiro 245,438.52 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 80,585.96 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 317,827.12 51709
1592 Otras prestaciones 745,504.76 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 45,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 13,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 13,000.00 11701
2491 Materiales diversos 10,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 70,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 17,619.15 11701
3173 Servicios de procesamiento de información 650,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 120,730.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2,000.00 11701
3411 Servicios financieros y bancarios 110,000.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 3,000.00 11701
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 10,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 30,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 40,000.00 11701
*** 31111‐0703 INGRESOS 17,121,534.60
** E0289 MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA 244,743.66
1212 Honorarios asimilados 126,324.00 51709
1321 Prima Vacacional 663.14 51709
1323 Gratificación de fin de año 5,263.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 24,060.74 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 6,828.72 51709
1431 Ahorro para el retiro 7,033.56 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 2,000.00 11701
2161 Material de limpieza 12,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 40,570.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 20,000.00 11701
** O0074 RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES 10,752,872.20
1131 Sueldos Base 1,968,140.72 51709
1132 Sueldos de confianza 793,392.60 51709
1212 Honorarios asimilados 1,878,251.01 51709
1321 Prima Vacacional 188,437.22 51709
1322 Prima Dominical 51,541.88 51709
1323 Gratificación de fin de año 561,735.05 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 485,100.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 819,563.72 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 285,095.04 51709
1431 Ahorro para el retiro 293,647.32 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 72,967.44 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 530,919.48 51709
1591 Asignaciones adicionales al sueldo 97,020.00 51709
1592 Otras prestaciones 887,060.72 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 80,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 49,400.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 3,800.00 11701
2491 Materiales diversos 12,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 50,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 32,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 98,800.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 168,000.00 11701
3411 Servicios financieros y bancarios 500,000.00 11701
3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 45,000.00 11701
3431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 300,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 45,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 20,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 26,000.00 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 400,000.00 11701
** O0267 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 6,123,918.74
1131 Sueldos Base 701,519.00 51709
1132 Sueldos de confianza 423,936.24 51709
1321 Prima Vacacional 79,106.82 51709
1323 Gratificación de fin de año 200,518.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 231,739.64 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1421 Aportaciones INFONAVIT 84,619.08 51709
1431 Ahorro para el retiro 87,157.56 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 29,189.16 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 241,317.44 51709
1592 Otras prestaciones 334,315.80 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 80,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 55,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 24,000.00 11701
3181 Servicio postal 300,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 89,800.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 41,200.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3,000,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 25,000.00
11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 11,500.00 11701
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 80,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 2,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,000.00 11701
*** 31111‐0704 IMPUESTO INMOBILIARIO 9,669,153.12
** E0075 ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 9,669,153.12
1131 Sueldos Base 2,354,537.64 51709
1132 Sueldos de confianza 904,212.40 51709
1212 Honorarios asimilados 668,102.40 51709
1321 Prima Vacacional 221,446.24 51709
1323 Gratificación de fin de año 623,962.60 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 140,072.63 51709
1413 Aportaciones IMSS 827,417.51 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 288,770.40 51709
1431 Ahorro para el retiro 297,433.56 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 86,770.32 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 710,996.26 51709
1591 Asignaciones adicionales al sueldo 6,410.30 51709
1592 Otras prestaciones 1,081,039.96 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 53,306.80 11701
2112 Equipos menores de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,500.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 9,000.00 11701
2491 Materiales diversos 15,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 75,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 17,174.10 11701
3181 Servicio postal 250,000.00 11701
3192 Contratación de otros servicios 60,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 150,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 250,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 50,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 30,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 350,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 40,000.00 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 100,000.00 11701
*** 31111‐0705 CATASTRO 8,077,367.82
** O0076 PROGRAMA GEOMÁTICA, PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 8,077,367.82
1131 Sueldos Base 1,364,992.72 51709
1132 Sueldos de confianza 479,489.92 51709
1212 Honorarios asimilados 1,052,085.60 51709
1321 Prima Vacacional 129,330.52 51709
1323 Gratificación de fin de año 368,198.90 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1413 Aportaciones IMSS 561,546.74 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 200,063.16 51709
1431 Ahorro para el retiro 206,065.68 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 47,218.08 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 328,003.78 51709
1592 Otras prestaciones 516,872.72 51709
1711 Estímulos por productividad y eficiencia 100,000.00 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 40,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 120,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 3,500.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 15,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 2,500,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 10,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 7,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 11,000.00 11701
*** 31111‐0706 COMPRAS 2,266,784.46
** O0078 ACT. PADRON DE PROVEEDORES, EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA 2,266,784.46
1131 Sueldos Base 106,793.96 51709
1132 Sueldos de confianza 961,771.72 51709
1321 Prima Vacacional 52,790.12 51709
1323 Gratificación de fin de año 182,645.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 185,588.18 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 69,582.60 51709
1431 Ahorro para el retiro 71,670.12 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 26,597.48 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 40,855.36 51709
1592 Otras prestaciones 261,089.92 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 17,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 10,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 11701
2161 Material de limpieza 4,500.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 25,000.00 11701
3131 Servicio de agua 18,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 30,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 18,900.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 12,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 8,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 9,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 8,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 3,000.00 11701
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 100,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 18,000.00 11701
5111 Muebles de oficina y estantería 3,000.00 11701
*** 31111‐0708 DIR. DE SISTEMAS 8,758,662.38
** O0084 PROG. DE DESARROLLO INFORMÁTICO 5,948,385.74
1131 Sueldos Base 1,170,325.52 51709
1132 Sueldos de confianza 718,747.12 51709
1321 Prima Vacacional 89,397.04 51709
1323 Gratificación de fin de año 317,943.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 327,910.89 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 127,207.20 51709
1431 Ahorro para el retiro 131,023.32 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 46,286.24 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 195,885.56 51709
1592 Otras prestaciones 425,552.40 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 2,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 20,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 23,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 12,607.45 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 107,500.00 11701
3332 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información 285,000.00 11701
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 15,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 15,000.00
11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 18,000.00 11701
5151 Computadoras y equipo periférico 1,000,000.00 11701
5971 Licencias informaticas e intelectuales 700,000.00 11701
5971 Licencias informaticas e intelectuales 195,000.00 11701
** O0085 REDES Y TELECOMUNICACIONES 2,810,276.64
1131 Sueldos Base 181,017.20 51709
1132 Sueldos de confianza 562,092.44 51709
1212 Honorarios asimilados 410,864.40 51709
1321 Prima Vacacional 27,134.15 51709
1323 Gratificación de fin de año 144,230.35 51709
1413 Aportaciones IMSS 201,145.56 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 74,671.56 51709
1431 Ahorro para el retiro 76,911.60 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 18,505.76 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 24,945.18 51709
1592 Otras prestaciones 182,258.44 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 2,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,500.00 11701
2491 Materiales diversos 30,000.00 11701
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 60,000.00 11701
3172 Servicios de redes 300,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 10,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 414,000.00 11701
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 30,000.00 11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 18,000.00 11701
5911 Software 40,000.00 11701
*** 31111‐0709 CONTROL PATRIMONIAL 5,945,979.37
** O0086 CONTROL DE ACTIVOS 2,087,173.85
1131 Sueldos Base 590,881.20 51709
1132 Sueldos de confianza 333,646.04 51709
1321 Prima Vacacional 53,010.90 51709
1323 Gratificación de fin de año 160,296.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 163,773.05 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 59,922.00 51709
1431 Ahorro para el retiro 61,719.84 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 23,336.04 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 109,902.00 51709
1591 Asignaciones adicionales al sueldo 24,255.00 51709
1592 Otras prestaciones 242,431.28 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 12,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,000.00 11701
2161 Material de limpieza 15,000.00 11701
2491 Materiales diversos 15,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 60,000.00 11701
2911 Herramientas menores 4,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 29,000.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 21 de 41
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 3,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 40,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 20,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 30,000.00 11701
3921 Otros impuestos y derechos 30,000.00 11701
** O0087 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,858,805.52
1131 Sueldos Base 1,030,229.20 51709
1132 Sueldos de confianza 317,080.40 51709
1212 Honorarios asimilados 113,976.00 51709
1321 Prima Vacacional 91,561.58 51709
1322 Prima Dominical 20,374.20 51709
1323 Gratificación de fin de año 263,076.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 339,521.32 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 117,840.36 51709
1431 Ahorro para el retiro 121,375.56 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 37,612.12 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 300,343.68 51709
1592 Otras prestaciones 533,314.60 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 22,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 12,000.00 11701
2491 Materiales diversos 50,000.00 11701
2911 Herramientas menores 5,000.00 11701
3311 Servicios legales 250,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 1,500.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 50,000.00 11701
3751 Viaticos Nacionales 1,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,000.00 11701
3921 Otros impuestos y derechos 20,000.00 11701
5411 Automoviles y camiones 60,000.00 11701
5151 Computadoras y equipo periferico 100,000.00 11701
*** 31111‐0801 CONTRALORIA 14,486,300.83
** O0090 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,483,702.92
1132 Sueldos de confianza 738,042.76 51709
1212 Honorarios asimilados 1,329,084.00 51709
1321 Prima Vacacional 42,287.19 51709
1323 Gratificación de fin de año 177,894.00 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 50,000.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 261,220.06 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 97,674.00 51709
1431 Ahorro para el retiro 100,604.40 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 17,839.64 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 9,070.88 51709
1592 Otras prestaciones 153,870.08 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 48,200.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 22,050.00 11701
2161 Material de limpieza 16,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 26,500.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 130,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 56,165.91 11701
3131 Servicio de agua 13,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 25,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 15,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 47,600.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 35,000.00
11701
3691 Otros servicios de información 5,600.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 22 de 41
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 20,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 20,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 26,000.00 11701
** O0091 AUDITORIAS 8,124,804.24
1132 Sueldos de confianza 4,475,066.96 51709
1321 Prima Vacacional 217,828.36 51709
1323 Gratificación de fin de año 746,255.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 666,999.92 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 259,364.76 51709
1431 Ahorro para el retiro 267,145.56 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 108,664.92 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 77,709.32 51709
1592 Otras prestaciones 957,669.44 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 26,400.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,500.00 11701
2161 Material de limpieza 15,000.00 11701
3131 Servicio de agua 8,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 28,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 18,200.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 242,000.00 11701
** O0092 ASUNTOS JURÍDICOS 2,877,793.67
1132 Sueldos de confianza 1,659,789.04 51709
1321 Prima Vacacional 77,344.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 276,132.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 240,455.69 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 93,879.96 51709
1431 Ahorro para el retiro 96,696.36 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 40,211.08 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 24,813.62 51709
1592 Otras prestaciones 350,451.92 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,520.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,500.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2,000.00 11701
*** 31111‐0901 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS 33,613,971.66
** E0095 SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO 16,618,098.44
1131 Sueldos Base 2,273,882.52 51709
1132 Sueldos de confianza 299,517.40 51709
1321 Prima Vacacional 195,906.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 531,598.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 693,402.37 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 228,922.92 51709
1431 Ahorro para el retiro 235,790.28 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 77,379.12 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 972,505.56 51709
1592 Otras prestaciones 1,296,633.52 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 12,415.75 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 18,290.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 260,000.00 11701
2441 Materiales de construcción de madera 40,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 11,000.00 11701
2481 Materiales complementarios 1,500,000.00 61702
2481 Materiales complementarios 5,500,000.00 11701
2491 Materiales diversos 70,855.00 11701
2511 Sustancias químicas 40,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 1,450,000.00 11701
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 50,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 700,000.00
11701
5691 Otros equipos 160,000.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 23 de 41
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
** O0093 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y CONTROL ADMINISTRATIVO 12,380,115.21
1131 Sueldos Base 1,669,205.72 51709
1132 Sueldos de confianza 2,984,301.32 51709
1212 Honorarios asimilados 1,241,143.20 51709
1321 Prima Vacacional 248,479.49 51709
1322 Prima Dominical 12,733.90 51709
1323 Gratificación de fin de año 853,532.80 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 89,166.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 990,750.07 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 363,034.32 51709
1431 Ahorro para el retiro 373,925.64 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 116,738.44 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 431,218.32 51709
1592 Otras prestaciones 1,183,731.64 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 45,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 35,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 45,000.00 11701
2161 Material de limpieza 25,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 25,000.00 11701
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 2,700.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 252,619.35 11701
3131 Servicio de agua 2,335.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 88,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 66,500.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 753,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 6,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 80,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 30,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 30,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 25,000.00 11701
3591 Servicios de jardinería y fumigación 4,000.00 11701
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 150,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 50,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 75,000.00 11701
** O0094 PROYECTOS, PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN 4,615,758.01
1131 Sueldos Base 647,566.92 51709
1132 Sueldos de confianza 1,699,803.56 51709
1321 Prima Vacacional 141,422.10 51709
1323 Gratificación de fin de año 403,428.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 424,807.11 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 159,314.40 51709
1431 Ahorro para el retiro 164,093.76 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 58,742.32 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 195,990.34 51709
1592 Otras prestaciones 589,589.00 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 15,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 26,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 30,000.00 11701
2911 Herramientas menores 10,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 30,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 20,000.00 11701
*** 31111‐1001 DESARROLLO URBANO 17,152,794.41
** E0097 DIR. GENERAL 4,480,939.01
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1131 Sueldos Base 387,059.40 51709
1132 Sueldos de confianza 1,008,553.00 51709
1212 Honorarios asimilados 332,906.40 51709
1321 Prima Vacacional 67,628.28 51709
1323 Gratificación de fin de año 250,956.60 51709
1413 Aportaciones IMSS 249,566.72 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 90,712.92 51709
1431 Ahorro para el retiro 93,434.40 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 34,518.12 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 154,479.78 51709
1592 Otras prestaciones 330,370.04 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 15,752.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 2,500.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 28,000.00 11701
2161 Material de limpieza 35,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 5,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 13,700.00 11701
2491 Materiales diversos 12,700.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 200,000.00 11701
2911 Herramientas menores 5,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 159,285.35 11701
3131 Servicio de agua 24,116.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 35,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 23,500.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 703,200.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 20,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 37,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 80,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3,000.00 11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 3,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 20,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 5,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 50,000.00 11701
** E0098 DIR. DE CONTROL DEL DESARROLLO 5,623,799.77
1131 Sueldos Base 645,597.68 51709
1132 Sueldos de confianza 1,216,997.60 51709
1212 Honorarios asimilados 1,386,932.40 51709
1321 Prima Vacacional 112,244.89 51709
1323 Gratificación de fin de año 383,527.85 51709
1413 Aportaciones IMSS 578,794.45 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 207,700.92 51709
1431 Ahorro para el retiro 213,932.16 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 47,425.56 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 199,221.62 51709
1592 Otras prestaciones 508,784.64 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 28,640.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 50,000.00 11701
2491 Materiales diversos 10,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 26,000.00 11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5,000.00 11701
5231 Camaras fotograficas y de video 3,000.00 11701
** E0101 DIR. DE FRACCIONAMIENTOS 7,048,055.63
1131 Sueldos Base 737,092.72 51709
1132 Sueldos de confianza 1,663,214.28 51709
1212 Honorarios asimilados 1,622,919.60 51709
1321 Prima Vacacional 126,700.83 51709
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 25 de 41
COG/C.P/C.A DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.F.F.
MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1323 Gratificación de fin de año 484,294.15 51709
1413 Aportaciones IMSS 705,762.67 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 251,324.04 51709
1431 Ahorro para el retiro 258,864.24 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 60,671.52 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 142,142.78 51709
1592 Otras prestaciones 633,068.80 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 52,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 88,000.00 11701
2491 Materiales diversos 5,000.00 11701
2911 Herramientas menores 2,000.00 11701
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 21,000.00 11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 8,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 50,000.00 11701
5231 Camaras fotograficas y de video 6,000.00 11701
5911 Software 130,000.00 11701
*** 31111‐1101 SERVICIOS MUNICIPALES 217,712,789.89
** E0104 ADMINISTRACION 8,603,223.14
1131 Sueldos Base 1,225,038.36 51709
1132 Sueldos de confianza 705,639.48 51709
1212 Honorarios asimilados 1,217,707.20 51709
1321 Prima Vacacional 109,938.40 51709
1323 Gratificación de fin de año 387,138.80 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 363,825.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 517,877.99 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 187,876.32 51709
1431 Ahorro para el retiro 193,512.96 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 48,976.20 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 280,076.94 51709
1591 Asignaciones adicionales al sueldo 1,697,850.00 51709
1592 Otras prestaciones 518,321.44 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 14,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 11701
2161 Material de limpieza 10,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 8,000.00 11701
2491 Materiales diversos 5,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 130,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 43,744.05 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 70,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 23,500.00 11701
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 498,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 220,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 5,200.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 5,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 25,000.00
11701
3711Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 12,000.00
11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 5,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 5,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 45,000.00 11701
** E0106 CELAYA NUEVA IMAGEN 30,322,059.47
1131 Sueldos Base 4,950,662.08 51709
1132 Sueldos de confianza 493,744.16 51709
1212 Honorarios asimilados 3,925,638.00 51709
1321 Prima Vacacional 458,794.12 51709
1322 Prima Dominical 107,992.50 51709
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 26 de 41
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1323 Gratificación de fin de año 1,402,411.25 51709
1413 Aportaciones IMSS 2,498,601.06 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 757,343.76 51709
1431 Ahorro para el retiro 780,062.88 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 180,347.44 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 2,104,038.82 51709
1592 Otras prestaciones 3,574,370.80 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 13,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 3,500.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,700.00 11701
2161 Material de limpieza 30,000.00 11701
2391 Otros productos 123,500.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 36,000.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 1,500,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 16,433.00 11701
2491 Materiales diversos 1,225,092.60 11701
2521 Fertilizantes y abonos 138,279.00 11701
2522 Plaguicidas y pesticidas 18,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 3,400,000.00 11701
2911 Herramientas menores 40,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 700,000.00 11701
3131 Servicio de agua 190,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 31,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 7,140.00 11701
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 32,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 5,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 1,500,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 30,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 10,000.00 11701
5691 Otros equipos 23,408.00 11701
** E0107 RASTRO MUNICIPAL 9,331,306.43
1131 Sueldos Base 689,423.28 51709
1132 Sueldos de confianza 2,165,872.80 51709
1321 Prima Vacacional 204,675.76 51709
1322 Prima Dominical 16,978.50 51709
1323 Gratificación de fin de año 573,782.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 742,860.59 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 242,653.20 51709
1431 Ahorro para el retiro 249,933.12 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 47,370.96 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 299,490.10 51709
1561 Asignaciones adicionales al sueldo 110,000.00 51709
1592 Otras prestaciones 1,321,840.52 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 11701
2161 Material de limpieza 40,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 95,000.00 11701
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 50,000.00 11701
2491 Materiales diversos 135,750.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 381,975.10 11701
3121 Servicio de gas 80,000.00 11701
3131 Servicio de agua 1,115,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 10,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 11,200.00 11701
3192 Contratación de otros servicios 340,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2,500.00 11701
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 40,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 35,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 130,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 10,000.00 11701
5691 Otros equipos 180,000.00 11701
** E0108 CELAYA ILUMINADA 92,881,331.42
1131 Sueldos Base 1,157,541.84 51709
1132 Sueldos de confianza 530,730.20 51709
1321 Prima Vacacional 104,871.06 51709
1322 Prima Dominical 10,164.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 327,412.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 388,565.96 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 132,404.52 51709
1431 Ahorro para el retiro 136,376.88 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 47,673.08 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 371,164.56 51709
1592 Otras prestaciones 695,287.32 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 15,500.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 6,000.00 11701
2161 Material de limpieza 6,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 3,000,000.00 11701
2491 Materiales diversos 52,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 430,000.00 11701
2911 Herramientas menores 2,000.00 11701
3112 Alumbrado público 85,000,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 16,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 250,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 7,140.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 30,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 150,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 6,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 8,500.00 11701
** E0109 PANTEONES PÚBLICOS MUNICIPALES 5,896,038.26
1131 Sueldos Base 1,380,793.96 51709
1132 Sueldos de confianza 525,302.96 51709
1321 Prima Vacacional 127,600.20 51709
1322 Prima Dominical 70,000.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 404,997.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 521,706.34 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 168,974.04 51709
1431 Ahorro para el retiro 174,042.84 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 58,960.72 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 516,743.24 51709
1592 Otras prestaciones 1,042,284.88 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,500.00 11701
2161 Material de limpieza 6,000.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 270,000.00 11701
2491 Materiales diversos 185,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 120,000.00 11701
2911 Herramientas menores 20,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 45,481.58 11701
3131 Servicio de agua 82,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 35,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 7,150.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 30,000.00
11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 30,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 3,500.00 11701
5231 Camaras fotograficas y de video 3,000.00 11701
5691 Otros equipos 58,000.00 11701
** E0110 ASEO ADMINISTRATIVO 5,304,760.46
1131 Sueldos Base 569,609.04 51709
1132 Sueldos de confianza 431,324.88 51709
1212 Honorarios asimilados 1,900,648.80 51709
1321 Prima Vacacional 72,455.94 51709
1322 Prima Dominical 305,151.00 51709
1323 Gratificación de fin de año 237,408.20 51709
1413 Aportaciones IMSS 560,561.68 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 163,623.84 51709
1431 Ahorro para el retiro 168,532.20 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 20,118.28 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 153,918.96 51709
1592 Otras prestaciones 355,267.64 51709
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 11701
2161 Material de limpieza 6,000.00 11701
2491 Materiales diversos 30,000.00 11701
3141 Servicio de telefonia tradicional 39,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 7,140.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 6,000.00 11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 6,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 240,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 27,000.00 11701
** E0111 BARRIDO MECÁNICO 58,628,984.33
1131 Sueldos Base 6,516,335.28 51709
1132 Sueldos de confianza 40,906.88 51709
1321 Prima Vacacional 622,029.56 51709
1323 Gratificación de fin de año 1,680,180.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 2,455,775.27 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 736,439.76 51709
1431 Ahorro para el retiro 758,531.16 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 244,553.40 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 3,338,260.64 51709
1592 Otras prestaciones 5,324,471.88 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 4,500.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,000.00 11701
2161 Material de limpieza 120,000.00 11701
2491 Materiales diversos 250,100.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 12,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 9,500,000.00 11701
2911 Herramientas menores 20,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 10,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 10,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 250,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 4,000,000.00
11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 1,750,000.00
61702
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 42,400.00 11701
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,240,000.00 11701
5151 Computadoras y equipo periférico 4,500.00 11701
5231 Camaras fotograficas y de video 45,000.00 11701
5411 Automóviles y camiones 12,250,000.00 61702
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 12,000.00 11701
5651 Equipo de comunicación y telecomunicacion 120,000.00 11701
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
5691 Otros equipos 2,632,500.00 11701
5691 Otros equipos 2,632,500.00 61702
** E0113 OPERACIÓN RELLENO SANITARIO 6,045,086.38
1131 Sueldos Base 275,180.36 51709
1132 Sueldos de confianza 41,572.44 51709
1321 Prima Vacacional 23,446.46 51709
1323 Gratificación de fin de año 67,774.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 91,960.43 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 29,860.56 51709
1431 Ahorro para el retiro 30,756.24 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 9,868.04 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 95,103.84 51709
1592 Otras prestaciones 176,641.92 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 6,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,500.00 11701
2221 Productos alimenticios para animales 30,000.00 11701
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 10,000.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 160,000.00 11701
2491 Materiales diversos 20,000.00 11701
2522 Plaguicidas y pesticidas 8,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 57,082.09 11701
3131 Servicio de agua 1,200.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 6,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 7,140.00 11701
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 2,000,000.00 11701
3331 Servicios de consultoría administrativa 50,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 20,000.00 11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 20,000.00 11701
5411 Automóviles y camiones 1,300,000.00 11701
5691 Otros equipos 1,500,000.00 11701
** R0190 PROGRAMA OPERACIÓN DE PLANTA SEPARADORA DE RESIDUO 700,000.00
5691 Otros equipos 700,000.00 11701
*** 31111‐1200 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÙBLICA 41,020,081.48
** E0044 JUECES CALIFICADORES 4,844,110.20
1132 Sueldos de confianza 892,367.84 51709
1212 Honorarios asimilados 1,161,604.80 51709
1321 Prima Vacacional 62,056.30 51709
1323 Gratificación de fin de año 208,796.20 51709
1413 Aportaciones IMSS 370,548.08 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 133,485.84 51709
1431 Ahorro para el retiro 137,490.36 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 23,346.96 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 36,998.78 51709
1592 Otras prestaciones 275,315.04 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 4,600.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,500.00 11701
2161 Material de limpieza 78,000.00 11701
2214 Alimentos Centro de detención municipal 300,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 70,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 70,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 850,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 120,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 5,000.00 11701
5311 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 40,000.00 11701
** O0221 PROG DE SEGURIDAD PÚBLICA CON UNA VISIÓN CIUDADANA 36,175,971.28
1131 Sueldos Base 113,935.64 51709
1132 Sueldos de confianza 4,866,938.44 51709
1321 Prima Vacacional 174,970.16 51709
1323 Gratificación de fin de año 829,356.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 662,044.72 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1421 Aportaciones INFONAVIT 249,969.12 51709
1431 Ahorro para el retiro 257,467.08 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 98,917.00 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 34,531.38 51709
1592 Otras prestaciones 1,056,841.24 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15,000.00 11701
2491 Materiales diversos 15,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 90,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 150,000.00 11701
3131 Servicio de agua 115,000.00 11701
3141 Servicio de telefonia tradicional 190,000.00 51709
3151 Servicio telefonía celular 21,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 10,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 45,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 50,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 25,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 50,000.00 11701
4154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,000,000.00 11701
4154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,000,000.00 61702
5691 Otros equipos 25,000,000.00 61602
5671 Herramientas y maquinas ‐herramienta 15,000.00 11701
*** 31111‐1201 DIR. GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL 239,291,028.17
** E0116 PROGRAMA OPERATIVO 167,587,799.92
1132 Sueldos de confianza 72,209,182.30 51708
1132 Sueldos de confianza 11,504,145.75 51709
1321 Prima Vacacional 4,092,979.33 51708
1323 Gratificación de fin de año 14,512,326.76 51708
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 2,278,930.00 51708
1413 Aportaciones IMSS 17,473,476.90 51708
1421 Aportaciones INFONAVIT 6,308,383.20 51708
1431 Ahorro para el retiro 6,497,668.90 51708
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 22,968.40 51708
1522 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos 3,200,000.00 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 2,229,029.38 51708
1592 Otras prestaciones 21,936,409.00 51708
1593 Despensas 3,069,300.00 51708
2111 Materiales y útiles de oficina 93,000.00 11701
2171 Materiales y útiles de enseñanza 10,000.00 11701
2221 Productos alimenticios para animales 680,000.00 11701
2491 Materiales diversos 250,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 850,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 60,000.00 11701
2911 Herramientas menores 15,000.00 11701
3471 Fletes y maniobras 5,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 100,000.00 11701
3854 Gastos de seguridad pública 50,000.00 11701
3941 Sentencias y resoluciones judiciales 120,000.00 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 20,000.00 11701
** E0118 EQUIPAMIENTO Y TEGNOLOGÍA 18,965,000.00
2421 Materiales de construcción de concreto 25,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 40,000.00 11701
2491 Materiales diversos 360,000.00 11701
2611Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad
pública 13,000,000.00 51709
2711 Vestuario y uniformes 40,000.00 11701
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2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 50,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 150,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 5,000,000.00
11701
3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 300,000.00 11701
** E0274 PROGRAMA C‐4 1,445,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 55,000.00 11701
2161 Material de limpieza 10,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 100,000.00 11701
3341 Servicios de capacitación 100,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 100,000.00 11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 970,000.00 11701
3591 Servicios de jardinería y fumigación 10,000.00 11701
3761Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 100,000.00
11701
** O0117 PROFESIONALIZACIÓN DEL POLICÍA 25,103,893.25
1131 Sueldos Base 2,852,602.48 51709
1132 Sueldos de confianza 4,558,907.08 51709
1212 Honorarios asimilados 5,811,854.40 51709
1321 Prima Vacacional 458,616.76 51709
1323 Gratificación de fin de año 1,562,628.60 51709
1413 Aportaciones IMSS 2,473,683.45 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 881,167.08 51709
1431 Ahorro para el retiro 907,601.88 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 192,293.92 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 879,453.12 51709
1592 Otras prestaciones 2,201,497.48 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 90,000.00 11701
2161 Material de limpieza 120,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 200,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 1,204,087.00 11701
3131 Servicio de agua 42,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 290,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 72,500.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 120,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 30,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 150,000.00 11701
** O0119 PROG. FORTASEG 26,189,335.00
1132 Sueldos de confianza 5,237,867.00 51708
2111 Materiales y útiles de oficina 2,465,293.60 51703
2711 Vestuario y uniformes 7,857,500.00 51703
2831 Prendas de protección para seguridad pública 1,600,000.00 51703
3331 Servicios de consultoría administrativa 1,565,000.00 51703
3341 Servicios de capacitación 2,729,000.00 51703
5231 Camaras fotograficas y de video 1,125,000.00 51703
5411 Automóviles y camiones 2,889,674.40 51703
5511 Equipo de defensa y de seguridad 720,000.00 51703
*** 31111‐1202 DIR.GENERAL DE TRÁNSITO Y POLICÍA VIAL 67,471,278.38
** E0054 SERVICIO DE LICENCIAS E INFRACCIONES 7,721,551.78
1131 Sueldos Base 537,256.72 51709
1132 Sueldos de confianza 676,479.44 51709
1212 Honorarios asimilados 1,240,027.20 51709
1321 Prima Vacacional 74,432.11 51709
1323 Gratificación de fin de año 269,781.80 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 12,127.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 458,332.47 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 161,506.68 51709
1431 Ahorro para el retiro 166,351.68 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 31,755.36 51709
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 151,367.06 51709
1592 Otras prestaciones 374,133.76 51709
2182 Materiales para el registro e identificación de personas 3,500,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 58,000.00 11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 10,000.00 11701
** E0055 PROG. OPERATIVO DE TRANSPORTE, VIALIDAD 52,130,203.96
1131 Sueldos Base 1,846,448.24 51709
1132 Sueldos de confianza 18,322,398.64 51709
1321 Prima Vacacional 1,203,284.86 51709
1323 Gratificación de fin de año 3,649,450.50 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 444,675.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 4,483,349.06 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 1,603,706.16 51709
1431 Ahorro para el retiro 1,651,819.92 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 63,547.12 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 1,337,971.70 51709
1592 Otras prestaciones 6,399,152.76 51709
1593 Despensas 725,400.00 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 32,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 10,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00 11701
2161 Material de limpieza 20,000.00 11701
2171 Materiales y útiles de enseñanza 100,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 12,000.00 11701
2491 Materiales diversos 3,000,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 25,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 3,000,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 1,000,000.00 11701
2911 Herramientas menores 10,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 195,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 20,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 2,000,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 150,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 25,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 50,000.00 11701
5411 Automóviles y camiones 720,000.00 11701
** E0056 SERVICIO ADMINISTRATIVO 7,619,522.64
1131 Sueldos Base 1,250,125.24 51709
1132 Sueldos de confianza 2,061,816.12 51709
1321 Prima Vacacional 154,863.10 51709
1323 Gratificación de fin de año 569,778.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 572,324.11 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 212,037.60 51709
1431 Ahorro para el retiro 218,398.56 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 82,962.88 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 291,436.86 51709
1592 Otras prestaciones 836,046.12 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 17,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 2,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 3,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 218,933.55 11701
3131 Servicio de agua 15,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 63,000.00 11701
3131 Servicio de agua 13,800.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 41,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 908,000.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 3,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 85,000.00 11701
*** 31111‐1203 DIR. DEL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN POLICIAL 11,272,824.00
** R0057 CARRERA TÉCNICA 11,272,824.00
1131 Sueldos Base 183,696.24 51709
1132 Sueldos de confianza 1,005,211.48 51709
1212 Honorarios asimilados 3,497,324.40 51709
1321 Prima Vacacional 60,388.36 51709
1323 Gratificación de fin de año 356,357.85 51709
1413 Aportaciones IMSS 803,834.95 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 271,348.08 51709
1431 Ahorro para el retiro 279,489.60 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 30,667.00 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 37,483.68 51709
1592 Otras prestaciones 344,522.36 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 25,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 25,000.00 11701
2161 Material de limpieza 25,000.00 11701
2171 Materiales y útiles de enseñanza 20,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2,650,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 10,000.00 11701
2491 Materiales diversos 20,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 22,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 76,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 720,000.00 11701
2731 Artículos deportivos 97,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 69,000.00 11701
3131 Servicio de agua 33,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 24,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 16,500.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 15,000.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 500,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 20,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 20,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 15,000.00 11701
*** 31111‐1204 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 21,510,661.94
** E0050 PREVENCIÓN. MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE INCENDIOS 21,510,661.94
1132 Sueldos de confianza 6,271,439.72 51709
1212 Honorarios asimilados 1,307,732.40 51709
1321 Prima Vacacional 303,626.79 51709
1323 Gratificación de fin de año 1,175,695.35 51709
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 70,000.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 1,507,145.92 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 541,392.12 51709
1431 Ahorro para el retiro 557,633.88 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 163,254.00 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 133,111.16 51709
1592 Otras prestaciones 1,890,943.60 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 15,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 16,500.00 11701
2161 Material de limpieza 14,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 20,000.00 11701
2491 Materiales diversos 70,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 40,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 1,100,000.00 11701
2711 Vestuario y uniformes 370,000.00 11701
2721 Prendas de seguridad 2,000,000.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 34 de 41
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 500,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 101,867.00 11701
3131 Servicio de agua 2,700.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 33,120.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 21,500.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 420,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 14,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 100,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 950,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 70,000.00 11701
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 30,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 20,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 30,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 15,000.00 11701
3921 Otros impuestos y derechos 35,000.00 11701
3961 Otros gastos por responsabilidades 100,000.00 11701
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 1,500,000.00 11701
*** 31111‐1205 DIR. DE FISCALIZACIÓN 13,900,101.86
** E0080 COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 2,548,157.76
1131 Sueldos Base 175,127.68 51709
1132 Sueldos de confianza 865,562.88 51709
1321 Prima Vacacional 49,458.04 51709
1323 Gratificación de fin de año 184,244.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 197,534.60 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 71,272.20 51709
1431 Ahorro para el retiro 73,410.36 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 26,826.80 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 78,115.44 51709
1592 Otras prestaciones 300,605.76 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 10,000.00 11701
2182 Materiales para el registro e identificación de personas 30,000.00 11701
2491 Materiales diversos 17,000.00 11701
2911 Herramientas menores 5,000.00 11701
3221 Arrendamiento de edificios y locales 452,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 10,000.00 11701
3381 Servicios de vigilancia 2,000.00 11701
** E0081 MERCADOS Y TIANGUIS 1,573,692.83
1132 Sueldos de confianza 625,472.12 51709
1321 Prima Vacacional 29,382.90 51709
1322 Prima Dominical 136,434.38 51709
1323 Gratificación de fin de año 114,774.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 141,462.35 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 50,042.16 51709
1431 Ahorro para el retiro 51,543.36 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 16,707.60 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 13,126.36 51709
1591 Asignaciones adicionales al sueldo 165,165.00 51709
1592 Otras prestaciones 210,082.60 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 9,500.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 10,000.00 11701
** E0082 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS C/VTA 5,082,301.94
1132 Sueldos de confianza 2,316,685.28 51709
1321 Prima Vacacional 94,271.24 51709
1322 Prima Dominical 175,242.38 51709
1323 Gratificación de fin de año 428,513.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 529,706.64 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 186,048.12 51709
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 35 de 41
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1431 Ahorro para el retiro 191,628.72 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 62,375.04 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 37,392.16 51709
1591 Asignaciones adicionales al sueldo 242,550.00 51709
1592 Otras prestaciones 802,889.36 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 15,000.00 11701
** E0083 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,695,949.33
1131 Sueldos Base 59,652.32 51709
1132 Sueldos de confianza 1,049,139.00 51709
1212 Honorarios asimilados 854,632.80 51709
1321 Prima Vacacional 55,503.05 51709
1323 Gratificación de fin de año 228,976.20 51709
1413 Aportaciones IMSS 322,258.11 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 113,901.84 51709
1431 Ahorro para el retiro 117,318.48 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 28,155.40 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 50,445.98 51709
1592 Otras prestaciones 298,916.80 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
2112 Equipos menores de oficina 10,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 11701
2161 Material de limpieza 6,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 5,000.00 11701
2491 Materiales diversos 40,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2,500.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 550,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 57,349.35 11701
3131 Servicio de agua 5,200.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 29,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 30,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 20,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 250,000.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 8,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 2,500.00 11701
3691 Otros servicios de información 1,500.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 470,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 15,000.00 11701
*** 31111‐1301 OBRA PÙBLICA 982,295,750.97
** R0138 OBRA PÚBLICA RECURSO MUNICIPAL 17,305,000.00
6121 Edificación no habitacional 17,305,000.00 11701
** R0139 OBRA PÚBLICA RECURSO FAISM 2017 48,379,894.59
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 48,379,894.59 51707
** R0140 OBRA PÚBLICA RECURSO FORTAMUN 2017 65,278,639.00
6121 Edificación no habitacional 65,278,639.00 51708
** R0179 REMANENETE PROG. ESTATAL Y FEDERAL 76,659,440.38
4156 Transferencias para inversión pública 1,276,134.00 61602
6221 Edificación no habitacional 2,233,592.00 61602
6221 Edificación no habitacional 311,319.77 61502
4156 Transferencias para inversión pública 1,099,275.00 61602
6121 Edificación no habitacional 5,797,000.00 61602
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 1,411,000.00 61602
6221 Edificación no habitacional 15,692,725.00 61602
6121 Edificación no habitacional 954,640.50 61602
6111 Edificación habitacional 9,571,000.00 61602
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
6111 Edificación habitacional 1,324,000.00 61602
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 3,790,489.33 61602
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 255,200.00 61602
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 102,000.00 61602
6221 Edificación no habitacional 23,163,064.78 51603
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 8,000,000.00 51603
6121 Edificación no habitacional 1,678,000.00 51603
** R0180 REM REC MUNICIPAL 71,800,000.00
4156 Transferencias para inversión pública 1,099,275.00 11601
6121 Edificación no habitacional 8,000,000.00 11601
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
telecomunicaciones 1,130,000.00
11601
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 29,770,725.00 11601
6121 Edificación no habitacional 1,800,000.00 11601
6221 Edificación no habitacional 6,000,000.00 11601
6111 Edificación habitacional 4,000,000.00 11601
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 15,200,000.00 11601
6191 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 1,000,000.00 11601
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 2,000,000.00 11601
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,340,078.00 11501
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 459,922.00 11501
** R0186 REMANENTE RECURSOS FAISM 30,379,918.00
4156 Transferencias para inversión pública 13,000,000.00 51607
6121 Edificación no habitacional 5,500,000.00 51607
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
6,000,000.00
51607
6111 Edificación habitacional 1,500,000.00 51607
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 4,000,000.00 51607
4156 Transferencias para inversión pública 121,433.00 51507
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 72,390.00 51507
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 106,095.00 51407
5811 Terrenos 80,000.00 51307
** R0205 REMANENTE RECURSOS FORTAMUN 36,395,231.00
6111 Edificación habitacional 16,900,000.00 51608
6121 Edificación no habitacional 10,000,000.00 51608
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
telecomunicaciones 1,100,000.00
51608
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 2,000,000.00 51608
6121 Edificación no habitacional 767,000.00 51508
6221 Edificación no habitacional 593,819.00 51508
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
116,789.00
51508
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,933,109.00 51508
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 2,523,283.00 51508
5811 Terrenos 416,190.00 51408
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 45,041.00 51408
** S0030 PROG. PISBCC 20,000,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 10,000,000.00 61702
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 10,000,000.00 51707
** S0031 PROG. PIDMC 7,000,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 3,500,000.00 51707
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 3,500,000.00 61702
** S0034 PROG. HABITAT INFRAESTRUCTURA 3,200,000.00
6121 Edificación no habitacional 2,000,000.00 51703
6121 Edificación no habitacional 1,200,000.00 11701
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
** S0035 PROG. RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 5,800,000.00
6121 Edificación no habitacional 2,000,000.00 51703
6121 Edificación no habitacional 3,800,000.00 11701
** S0037 PROG. PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 540,000,000.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
telecomunicaciones 270,000,000.00
61702
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
telecomunicaciones 270,000,000.00
11701
** S0038 PROG. DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR (CUARTOS) 15,000,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 10,000,000.00 61702
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 5,000,000.00 51707
** S0040 PROG. FORTALECE 24,200,000.00
6121 Edificación no habitacional 24,200,000.00 51703
** S0041 PROG. DESARROLLO REGIONAL 11,397,628.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 11,397,628.00 51703
** S0042 3X1 MIGRANTES 4,000,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 1,000,000.00 51703
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 1,000,000.00 61702
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 2,000,000.00 51707
** S0043 CAMINOS 5,500,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 2,000,000.00 51707
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 3,500,000.00 61702
*** 31111‐1501 DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 16,330,615.09
** E0305 UNIDAD ADMINISTRATIVA 2,762,217.03
1132 Sueldos de confianza 1,318,193.24 51709
1321 Prima Vacacional 54,731.30 51709
1323 Gratificación de fin de año 227,394.50 51709
1413 Aportaciones IMSS 213,374.47 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 78,242.16 51709
1431 Ahorro para el retiro 80,589.36 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 33,102.16 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 6,451.12 51709
1592 Otras prestaciones 337,238.72 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 30,000.00 11701
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000.00 11701
2161 Material de limpieza 10,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 100,000.00 11701
2911 Herramientas menores 5,000.00 11701
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,500.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 41,400.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 12,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 12,000.00 11701
3341 Servicios de capacitación 5,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 110,000.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 16,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 15,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 18,000.00 11701
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 6,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 16,000.00 11701
** E0307 UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 2,751,598.38
1132 Sueldos de confianza 836,639.44 51709
1212 Honorarios asimilados 383,360.40 51709
1321 Prima Vacacional 52,934.77 51709
1323 Gratificación de fin de año 173,154.85 51709
1413 Aportaciones IMSS 259,701.22 51709
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 38 de 41
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MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
1421 Aportaciones INFONAVIT 89,799.96 51709
1431 Ahorro para el retiro 92,493.72 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 22,881.04 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 7,991.10 51709
1592 Otras prestaciones 307,641.88 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 4,500.00 11701
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 30,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 160,000.00 11701
2911 Herramientas menores 45,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 7,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 12,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 12,000.00 11701
3341 Servicios de capacitación 7,500.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 20,000.00 11701
3471 Fletes y maniobras 50,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 80,000.00
11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 50,000.00 11701
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 8,000.00 11701
3721Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 5,000.00 11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11701
5231 Camaras fotograficas y de video 6,000.00 11701
5691 Otros equipos 18,000.00 11701
** E0308 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 37,000.00
2111 Materiales y útiles de oficina 1,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 11,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 5,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 5,000.00 11701
3341 Servicios de capacitación 5,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 5,000.00
11701
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11701
** E0309 UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO 917,511.13
1132 Sueldos de confianza 386,527.96 51709
1321 Prima Vacacional 26,166.66 51709
1323 Gratificación de fin de año 71,089.00 51709
1413 Aportaciones IMSS 87,271.81 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 31,401.24 51709
1431 Ahorro para el retiro 32,343.24 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 10,348.52 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 3,262.74 51709
1592 Otras prestaciones 130,999.96 51709
2111 Materiales y útiles de oficina 8,000.00 11701
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2,000.00 11701
2312 Material agropecuario 45,000.00 11701
2491 Materiales diversos 5,600.00 11701
2522 Plaguicidas y pesticidas 1,000.00 11701
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 1,000.00 11701
2911 Herramientas menores 9,000.00 11701
3111 Servicio de energía eléctrica 5,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 9,000.00 11701
3151 Servicio telefonía celular 4,000.00 11701
3341 Servicios de capacitación 5,000.00 11701
3361Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 1,500.00 11701
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 2,000.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 39 de 41
COG/C.P/C.A DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.F.F.
MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 15,000.00
11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 15,000.00 11701
3821 Gastos de orden social y cultural 10,000.00 11701
** E0310 PROYECTOS ESTRATEGICOS (FOAM) 9,208,588.55
1131 Sueldo base 188,555.64 51709
1132 Sueldos de confianza 239,730.40 51709
1212 Honorarios asimilados 380,437.20 51709
1321 Prima Vacacional 32,401.27 51709
1323 Gratificación de fin de año 97,571.05 51709
1413 Aportaciones IMSS 164,831.31 51709
1421 Aportaciones INFONAVIT 52,714.32 51709
1431 Ahorro para el retiro 54,295.68 51709
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 11,895.52 51709
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 78,812.24 51709
1592 Otras prestaciones 166,631.92 51709
3221 Arrendamiento de edificios y locales 83,300.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3,778,706.00 11701
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3,778,706.00 61702
3831 Congresos y Convenciones 100,000.00 11701
** O0220 PARQUE BICENTENARIO 653,700.00
2111 Materiales y útiles de oficina 6,000.00 11701
2161 Material de limpieza 7,200.00 11701
2421 Materiales de construcción de concreto 30,000.00 11701
2461 Material eléctrico y electrónico 30,000.00 11701
2491 Materiales diversos 120,000.00 11701
2521 Fertilizantes y abonos 8,000.00 11701
2522 Plaguicidas y pesticidas 12,000.00 11701
2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
asignados a servidores públicos 25,000.00 11701
2613Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos 50,000.00
11701
2711 Vestuario y uniformes 12,000.00 11701
2911 Herramientas menores 10,000.00 11701
3141 Servicio telefonía tradicional 72,000.00 11701
3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 4,500.00
11701
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 100,000.00 11701
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 15,000.00 11701
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 2,000.00 11701
5611 Maquinaria y equipo agropecuario 90,000.00 11701
5621 Maquinaria y equipo industrial 35,000.00 11701
5691 Otros equipos 25,000.00 11701
*** 31120‐8201 SISTEMA MUNICIPAL DIF 43,197,000.00
** U0122 APORT. D.I.F. MI CASA DIFERENTE 2,100,000.00
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 2,100,000.00 11701
** U0232 DIR. GENERAL 41,097,000.00
4151 Transferencias para servicios personales 41,097,000.00 11701
*** 31120‐8301 SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA 10,617,466.01
** U0236 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 10,617,466.01
4151 Transferencias para servicios personales 7,495,000.02 11701
4152 Transferencias para materiales y suministros 2,176,245.44 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 946,220.55 11701
*** 31120‐8401 SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 17,291,368.00
** U0127 SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 17,291,368.00
4151 Transferencias para servicios personales 14,886,422.40 11701
4152 Transferencias para materiales y suministros 77,169.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 40 de 41
COG/C.P/C.A DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.F.F.
MUNICIPIO DE CELAYATESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
4153 Transferencias para servicios básicos 2,225,455.60 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 8,121.00 11701
4154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 50,000.00 11701
4155 Transferencias para bienes muebles, inmuebles e intangibles 44,200.00 11701
*** 31120‐8501 PATRONATO DE LA FERIA 5,665,000.00
** U0275 PATRONATO DE LA FERIA 5,665,000.00
4151 Transferencias para servicios personales 5,665,000.00 11701
*** 31120‐8601 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 3,128,520.97
** U0241 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,128,520.97
4151 Transferencias para servicios personales 2,760,328.37 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 368,192.60 11701
*** 31120‐8801 INSTITUTO DE PLANEACIÓN, INVESTIGACIÒN. 10,574,124.54
** U0249 DIR. GENERAL 10,574,124.54
4151 Transferencias para servicios personales 8,641,430.42 11701
4152 Transferencias para materiales y suministros 67,603.02 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 1,865,091.10 11701
*** 31120‐8901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA FAMILIA 2,962,692.00
** U0253 DIR. GENERAL 2,962,692.00
4151 Transferencias para servicios personales 1,667,916.30 11701
4152 Transferencias para materiales y suministros 421,675.70 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 873,100.00 11701
*** 31120‐9001 PATRONATO PARQUE XOCHIPILLI 782,000.00
** U0134 PATRONATO DEL PARQUE XOCHIPILLI 782,000.00
4151 Transferencias para servicios personales 617,732.20 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 164,267.80 11701
*** 31120‐9101 CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA 4,815,075.00
** U0129 CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA 3,815,075.00
4151 Transferencias para servicios personales 2,398,235.80 11701
4152 Transferencias para materiales y suministros 64,063.00 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 902,776.20 11701
4154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 400,000.00 11701
4155 Transferencias para bienes muebles, inmuebles e intangibles 50,000.00 11701
** U0130 APORT. CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA FONDOS MIXTOS 1,000,000.00
4153 Transferencias para servicios básicos 1,000,000.00 11701
*** 31120‐9201 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2,443,321.00
** U0132 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2,443,321.00
4151 Transferencias para servicios personales 1,751,348.00 11701
4152 Transferencias para materiales y suministros 56,800.00 11701
4153 Transferencias para servicios básicos 515,173.00 11701
4154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 120,000.00 11701
*** 31120‐9301 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,000,000.00
** U0301 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,000,000.00
4153 Transferencias para servicios básicos 4,000,000.00 11701
ESTADO ANALÍTICO EGRESOS 2017 Página 41 de 41