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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
Coahuila de Zaragoza
Superficie: 151,571 kms2 Porcentaje superficie nacional: 7.7%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Coahuila de Zaragoza 2004Población 2,484,600 % de la Población Nacional 2.4%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 234,823,648 Aportación al PIB Nacional 3.4%PIB per Cápita (pesos) 94,511.7 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 9Empleo formal IMSS, 2005 500,427.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 3.8%Mortalidad Infantil* (2005) 13.6 Esperanza de Vida (2005) 74.9
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$234,823,648 millones$234,823,648 millones 3.4%3.4%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$94,511.7$94,511.7
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004
% de Participaci
ón en 2004
Total 50 021 435 51 904 749 55075799 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 1 820 880 2 030 051 2116881 4%G.D. 2 Mineria 1 460 238 1 543 116 1686624 3%G.D. 3 Industria manufacturera 18 646 481 19 520 763 20796735 38%G.D. 4 Construcción 885 609 1 034 744 954883 2%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 464 118 1 283 768 1193339 2%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 9 500 998 9 755 549 10791319 20%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 5 436 882 5 736 792 6294445 11%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmoviliarias y dealquiles
5 114 957 5 341 304 552246510%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 6 325 524 6 323 920 6426931 12%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 446,445 455,028 8,583
Eventuales 79,791 89,072 9,281
Total 526,236 544,100 17,864
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dólares)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 224.9 307.5 189.3 190.8 116.7 155.1 139.3 282.4Agropecuario 0 0 0 0 0 0 2.3 0Minería 11.2 4.2 -0.8 9.7 -2.2 0.9 3.1 0.5Industria manufacturera 201.9 298.3 168 180.1 117.3 152.2 131.4 275.1
Electricidad y agua 0 0 9.1 0 0 0 0 0Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0Comercio 9.7 1.1 8.6 2.1 1.9 1 0.9 2.6Transportes y comunicaciones
0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros 0.6 0 0 0 0 0 1.7 3.9Otros servicios a/ 1.4 3.9 4.4 -1 -0.3 1 -0.2 0.3
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector SaludInfraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 360 1.9 21°
Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 2 317 3 11°
Consultorios 1 324 2.5 17°
Laboratorios de análisis clínicos 34 2.6 17°
Personal médico c 3 909 2.5 15°
En contacto directo con el paciente3 447 2.4 15°
Generales 929 2.2 19°
Especialistas 1 914 2.8 10°
En adiestramiento d 604 1.9 19°
En otras labores 462 3.1 9°
Personal paramédico c e 12 961 2.9 11°
Enfermeras f 5 854 2.9 10°
Otros 7 107 2.9 10°
Consultas externas (Miles) 7 270 2.7 16°
Generales 4 580 2.4 18°
Especializadas g 1 069 2.6 13°
De urgencia 1 295 4.8 6°
Odontológicas 326 2.5 18°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
62%
33%
4% 1%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Coahuila de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo07*
Participación
Base 1,711 69,353 2.47% 1,738 69,538 2.50%
Confianza 355 15498 2.29% 359 15566 2.31%
Honorarios 12 1,687 0.71% 13 1,620 0.80%
Becarios 55 1,684 3.27% 55 1,694 3.25%
Residentes 0 1,473 0.00% 0 1,499 0%
Total 2,133 89,695 2.38% 2,165 89,917 2.41%
*Cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaCoahuila de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
56,862 2,424,773 2.35% 56,542 2,411,143 2.35%
Familiares de
Trabajadores
173,059 7,297,397 2.37% 172,085 7,229,440 2.38%
Pensionados 15,084 578,392 2.61% 15,448 588,670 2.62%
Familiares Pensionados
12,438 498,386 2.50% 12,739 507,259 2.51%
Total 257,443 10,798,948 2.38% 256,814 10,736,512 2.39%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
1
22
4
4
1
CONSULTORIOS AUXILIARES
UNIDADES ESPECIALES
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS HOSPITAL
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES REGIONALES
INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)
102
31
41
3
1
3
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
32
27
5
TOTAL
1 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Coahuila de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 10 251 3.98% 10 250 4.00%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 3 61 4.92% 3 61 4.92%
Centros Deportivos
1 7 14.29% 1 7 14.29%
Centros Culturales
4 74 5.41% 4 74 5.41%
Talleres para Jubilados
3 104 2.88% 3 104 2.88%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
3 133 2.26% 3 137 2.26%
*Cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Coahuila de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
4 70 5.71% 4 71 5.63%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
4 87 4.60% 4 88 4.55%
Unidades de Medicina Familiar
22 905 2.43% 22 905 2.43%
Consultorios Auxiliares
1 80 1.25% 1 80 1.25%
*Cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Coahuila de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 27 1,074 2.51% 27 1,075 2.51%2do nivel 5 112 4.46% 5 113 4.42%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 32 1,197 2.67% 32 1,199 2.67%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
259,051
354,751.0
1,421,435
5,072
1,722
382
11,727
123
Consultas
Recetas
Medicamentos Surtidos
Egresos Hospitalarios
Actos Quirúrgicos
Partos
Urgencias
Defunciones Hospitalarias
SERVICIOS(mayo 2007)
108
213
5
2
12
8
174
CAMAS DE TRÁNSITO
CAMAS CENSABLES
TOMÓGRAFOS
ULTRASONIDO
MASTÓGRAFO
EQUIPO DE RX
LABORATORIOS
CONSULTORIOS
CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
517
530
110
218
210
MEDICOS
ENFERMERAS
PARAMEDICOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Coahuila de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 174 5,661 3.07% 174 5,679 3.06%Laboratorios 8 227 3.52% 8 229 3.49%Eq Rayos X 12 411 2.92% 12 415 2.89%
Mastógrafos 2 57 3.51% 2 57 3.51%
Ultrasonidos 5 184 2.72% 5 185 2.69%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
213 6,823 3.12% 213 6,833 3.12%
Camas de Tránsito
108 3,490 3.11% 108 3,500 3.10%
*Cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Coahuila de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 661,214 21,928,233 3.02% 259,051 9,276,946 2.79%
Recetas 925,385.0 20,267,510 3.34% 354,751.0 11,469,328 3.09%
Medicamentos Surtidos
3,602,992 63,739,034 3.38% 1,421,435 44,319,583 3.21%
Egresos Hospitalarios
12,612 348,641 3.62% 5,072 143,154 3.54%
Actos Quirúrgicos
9,895 237,834 2.68% 1,722 85,346 2.02%
Partos Atendidos
1,375 38,179 3.58% 382 13,355 2.86%
Urgencias 28,918 818,670 3.53% 11,727 349,625 3.35%
Defunciones Hospitalarias
378 10,890 3.47% 123 4,562 2.70%
*Cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos Coahuila de
Zaragoza 2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza
Mayo 07 *
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Médicos 496 17,926 2.77% 517 18,309 2.82%
Enfermeras 520 20,797 2.50% 530 21,004 2.52%
Paramédicos 107 4,648 2.30% 110 4,785 2.30%
Administrativos 216 8,823 2.45% 218 9,151 2.38%
Servicios Generales 205 7,430 2.76% 210 7,505 2.80%
*Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
14,601
613,482.3
847 13,618.0
PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA
COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)
PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
PENSIONES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
12
393.2
110
2,616.8
INDEMINIZACIONES GLOBALES
COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL
PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
3,876
48,431.1
372
19,221.5
92 1,661.4
CORT
O P
LAZO
MO
NTO
CO
RTO
(M
ILES
)
MED
IAN
O P
LAZO
MO
NTO
MED
IAN
O
(MIL
ES)
COM
PLEM
ENTA
RIO
S
MO
NTO
CO
MPL
EMEN
TARI
OS
(MIL
ES)
PARA
PEN
SIO
NAD
OS
MO
NTO
PE
NSI
ON
ADO
S (M
ILES
)
PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
719
694
503
0
100
200
300
400
500
600
700
800
NIÑOS ATENDIDOS
INSCRITOS
LUGARES DISPONIBLES
E.B.D.I.S.(mayo 2007)
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesCoahuila de
Zaragoza 2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
14,244 559,428 2.55% 14,601 569,462 2.56%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
1,320,805.9 45,555,368 2.90% 613,482.3 21,006,922 2.92%
Pensiones en Nómina
RT
840 18,964 4.43% 847 19,208 4.41%
Costo de Nómina RT
(miles)
32,017.9 701,302 4.57% 13,618.0 308,274 4.60%
*Cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesCoahuila de
Zaragoza 2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 72 2,634 2.73% 12 1,033 1.16%
Monto(miles)
1,368.8 60,828 2.25% 393.2 21,626 1.82%
Gastos de FuneralCoahuila de
Zaragoza 2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 275 9,781 2.81% 110 3,988 2.75%
Monto(miles)
5,133.3 170,794 3.01% 2,616.8 75,168 3.47%
*Cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesCoahuila
de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de
Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 9,063 415,477 2.18% 3,876 143,365 2.71%
MontoCorto Plazo
(miles)
111,588.7 5,179,540 2.15% 48,431.1 1,780,451 2.72%
Complementarios
1,104 76,655 1.44% 372 23,099 1.61%
Monto Complementario
s(miles)
55,760.53,671,606
1.52%19,221.5 1,129,178 1.70%
Especiales 224 8,756 2.56% 92 3,491 2.64%
Monto Especiales
(miles)
4,033.6 157,206 2.57% 1,661.4 62,548 2.66%
*cifras preliminares
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISCoahuila
de Zaragoza
2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de
Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
811 32,922 2.46% 719 28,715 2.50%
Niños Inscritos
647 26,303 2.46% 694 26,899 2.58%
Lugares Disponibles
503 25,625 1.96% 503 26,020 1.93%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
13,281
4,399.9 203
57,198
PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)
TURISSSTE FOVISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)
65,47284%
12,52716%
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)
VENTAS EN TIENDAS (MILES) VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTECoahuila de
Zaragoza 2006
ISSSTE 2006 Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 1,321 79,047 1.67% 203 12,618 1.61%
Monto(miles)
429,502 25,179,497 1.71% 57,198 3,908,448 1.46%
SITYFCoahuila de
Zaragoza 2006
ISSSTE 2006 Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
172,052 7,904,242 2.18% 65,472 2,894,722 2.26%
Venta en Farmacias
(miles)
35,548 1,192,760 2.98% 12,527 427,592 2.93%
TURISSSTECoahuila de
Zaragoza 2006
ISSSTE 2006
Participación Coahuila de Zaragoza Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
34,614 1,717,605 2.02% 13,281 466,658 2.85%
Venta de Servicios(miles)
12,898.7 1,229,712 1.05% 4,399.9 321,907 1.37%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES
DE PENSIONADOS FAMILIARES DE
DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE
SPENSIONADOS
2121 421,172.8 333,855 248,291 75,819 138,502 15,689 18,281
(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
20,740.8 19.7 26.2
19,323.2 18.3 24.4
6,863.9 6.5 8.7
5,633.7 5.3 7.1
26,666.0 25.3 33.7
79,227.6 75.1 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
4,209.3 4.0 41.7
1,597.5 1.5 15.8
1,255.2 1.2 12.4
3,034.2 2.9 30.1
10,096.2 9.6 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
5,565.3 5.3 34.6
2,866.9 2.7 17.8
1,457.9 1.4 9.1
6,212.4 5.9 38.616,102.5 15.3 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
79,227.6 10,096.2 16,102.5 105,426.3
Estructura Medica
005 204 00 C.H. C DR. JOSE MA. RODRIGUEZ, SALTILLO (P)
005 205 00 H.G.A DR.FRANCISCO GALINDO CHAVEZ, TORREON (P)
005 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
005 207 00 C.H. A PIEDRAS NEGRAS (P)
Mas 22 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
005 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
005 304 03 E.B.D.I. No. 121 TORREON, COAH. (P)
005 304 02 E.B.D.I. No. 063, MONCLOVA (P)
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
005 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
005 130 00 OFICINA DEL DELEGADO ESTATAL
005 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS
Mas 9 Centros de Trabajo de Adminitración (CT)Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
26.2%
7.1%8.7%
33.7%
24.4%
Prestaciones
30.1%
12.4%15.8%
41.7%
Administración
38.6%
17.8%
34.6%
9.1%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007(miles de pesos)
Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
Capítulo 1000 15,141.0 11,205.9 4,549.9 11,205.9 4,549.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,179.4 3,179.4 3,179.4 8,026.5 1,370.5 Capítulo 2000 24,143.4 22,571.6 10,101.0 24,006.5 11,252.1 1,505.3 357.5 11,938.4 1,962.6 8.5 8,932.9 22,385.0 11,261.5 1,621.4 -9.3 Capítulo 3000 68,417.6 49,262.6 20,489.9 65,229.6 27,778.8 699.6 669.4 26,079.4 7,250.8 416.0 19,859.4 47,054.4 28,195.5 18,175.2 -416.7 Capítulo 5000 5,363.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 940.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 6,279.4 4,982.1 1,580.9 4,982.2 1,133.1 0.0 0.0 147.2 62.5 0.0 1,070.5 1,217.8 1,133.0 3,764.4 0.1GRAN TOTAL: 120,285.8 88,022.2 36,721.6 105,424.2 44,713.9 2,204.9 1,026.9 38,165.0 9,275.9 424.5 33,042.1 73,836.6 43,769.4 31,587.6 944.5
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
4,549.87
11,252.14
27,778.81
0.00
0.00
1,133.05
3,179.4
8,932.9
19,859.4
0.0
0.0
1,070.5
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
1000
5000
2000
3000
7000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $73,369,804.43 $73,369,804.43 $94,468,430.60 $94,468,430.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $93,714,797.32 $93,714,797.32 $93,714,797.32 $753,633.28 $753,633.28
(G) $73,369,804.43 $73,369,804.43 $94,468,430.60 $94,468,430.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $93,714,797.32 $93,714,797.32 $93,714,797.32 $753,633.28 $753,633.28
(D) $5,112,978.38 $5,112,978.38 $9,405,464.86 $9,405,464.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,311,741.20 $9,311,741.20 $9,311,741.20 $93,723.66 $93,723.66
(G) $5,112,978.38 $5,112,978.38 $9,405,464.86 $9,405,464.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,311,741.20 $9,311,741.20 $9,311,741.20 $93,723.66 $93,723.66
(D) $15,764,890.26 $15,764,890.26 $17,643,728.54 $17,643,728.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,258,773.04 $17,258,773.04 $17,258,773.04 $384,955.50 $384,955.50
(G) $15,764,890.26 $15,764,890.26 $17,643,728.54 $17,643,728.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,258,773.04 $17,258,773.04 $17,258,773.04 $384,955.50 $384,955.50
GRAN TOTAL: $94,247,673.07 $94,247,673.07 $121,517,624.00 $121,517,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,285,311.56 $120,285,311.56 $120,285,311.56 $1,232,312.44 $1,232,312.44
Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo
Original Modificado
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Coahuila de Zaragoza
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.65 1.00 1.00 1.00
FEBRERO 7.13 0.84 1.00 0.84 1.00
MARZO 7.54 0.94 0.30 0.88 1.00 1.00
ABRIL 7.24 0.87 0.30 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.72 1.00 0.50 0.67 1.00 0.20 0.65 1.00 1.00 1.00 0.00
FEBRERO 7.13 0.00 0.00 0.96 0.88 0.87 0.82 0.68 0.99 0.75 0.09 1.00 0.20 0.56 0.87 1.00 1.00 0.80
MARZO 7.54 0.00 0.00 1.00 0.91 0.93 0.90 0.63 1.00 0.64 0.11 1.00 0.20 0.83 0.73 0.80 0.00 0.80
ABRIL 7.24 0.00 0.00 1.00 0.90 0.94 0.92 0.57 1.00 0.05 0.13 1.00 0.60 0.81 1.00 1.00 0.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 7.13 7.13 21
FEBRERO 7.13 0.90 1.00 1.00 1.00 7.95 7.54 20
MARZO 7.54 0.90 1.00 1.00 1.00 6.64 7.24 22
ABRIL 7.24 0.90 1.00 1.00 1.00 6.32 7.01 23
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
COAHUILA
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
COAHUILA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
COAHUILA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.