Post on 28-Apr-2015
* I— 1é INRENA
Biblioteca
MINISTERIO DE L_A PRESIDENCIA SÍMSTÍTUTO N A C I O N A L D E D E S A R R O L L O
PROYECTO ESPECIAL
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DE TACNA"
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ESTUDIO DE FACTIDILIDAD
SUBPROYECTO: DERIVACIÓN KOVIRE ARICOTA
TOMO V
COSTOS, CRONOGRAMA Y ANÁLISIS ECONÓMICO
V TACNA - PERU
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MINISTERIO D E L_A PRESIDENCIA INSTITUTO NACIONAL. DE DESARROLLO
P R O Y E C T O E S P E C I A L "AF IANZAMIENTO Y AMPLJACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
DE TACNA"
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SUBPROYECTO: DERIVACIÓN KOVIRE ARICOTA
TOMO V
COSTOS, CRO NO GRAM A Y ANÁLISIS ECONÓMICO
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TACNA - PERU
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B I B L i ü i c ^ A
Voc«4cncia:
• • v - o . — ^ Q O ^ S - -i'••cha:
Ti ó
V ING. FERNANDO TANTALEAN GHIGLINO
DIRECTOR EJEClfTIVO
/?F/y S2&
ARO. JORGE BUSTAHANTE RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADJUNTO
I N G . EDGAR AGOSTA P INTO
DIRECTOR DE ESTUDIOS.
P E R S O N A L E J E C U T O R
SR. EDGAR AGOSTA PINTO
SR, FRANCISCO ZÚÑIGA IRIARTE
SR. CÉSAR HUERTAS VELÁSQUEZ
SR. SAMUEL AMAR ANTEZANA
SR. JORGE CASTRO BRAVO
SR. GUILLERMO ESQUIVES VILLEGAS
SR. MANUEL COLLAS CHÁVEZ
SRTA. I VANA VILUGRA SALAMANCA
ING. GEÓLOGO
ING. AGRÍCOLA
ECONOMISTA
ING. CIVIL
ING. GEÓLOGO
ING. ESTADÍSTICO
BACH. MECÁNICA DE
FLUIDOS
TCO. COSTOS
A S E S O R E S
SR. GUILLERMO VERA FUNG
SR. MANUEL CÁCERES MASÍAS
SR. KLEVER VERA ASPILCUETA
SR. LUIS LINARES TEJADA
SR. • MAGNO ROBLES TELLO
ING. HIDRÓLOGO
ING. CIVIL
ING. MINERO
ING. AGRÍCOLA
ING. AGRÓNOMO
P E R S O N A L DE A P O Y O
SR,
SR.
SR.
SR.
SR.
SR.
OK •
OK •
SR.
SRTA.
SRA.
SRTA.
SR.
SR.
oR.
SR.
SR.
SR,
SR.
SR.
SR.
SR. *
FERNANDO CORONEL ASCUÑA
HUGO ZEGARRA FRANCO
VÍCTOR ZORRILLA CABRERA
FREDY LINARES ALARCÓN
RODRIGO REYES ALVARADO
WALTER PACHECO AVILA
LUIS CÉSPEDES URQUIZO
GUILLERMO CHIRI CANTOS
EDDIE YUFRA PALOMINO
EMMA GODINES SALAZAR
MARÍA ELENA MORY R.
MARITZA MIRANDA CORREA
ÁNGEL. DÍAZ VICENTE
ELVIS PORTUGAL AGUÍLAR
VÍCTOR SALAS CASTILLO
FRANKLIN CENTURIÓN P.
WILDER VIZCARRA CORNEJO
ESCOLÁSTICO ROQUE M.
RENE' CHOQUE V.
JESÚS BERRÍOS L.
LUIS RODRÍGUEZ F.
EDILBERTO CORNEJO P.
ING. GEÓLOGO
ING. ELECTROMECÁNICO
ING. ELECTRICISTA
ING. GEÓLOGO
ING. CIVIL
BACH. GEOFÍSICA
BACH. PESQUERÍA
BACH. GEOFÍSICA
BACH. MINERÍA
SECRETARIA-DIRECCIÓN
SECRETARIA
SECRETARIA
DIBUJANTE
DIBUJANTE
DIBUJANTE
DIBUJANTE
CÓMPUTO
TOPÓGRAFO
TOPÓGRAFO
TOPÓGRAFO
TOPÓGRAFO
TOPÓGRAFO
TOMO V
COSTOS, CRONOGRAMA Y ANÁLISIS ECONÓMICO
ÍNDICE DE CONTENIDO
COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS
PAG.
1.1. COSTOS DE INVERSIÓN 1
1.1.1. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TRANSVASE 1 1.1.2. CANAL DE DERIVACIÓN LOCUMBA - SAMA 16 1.1.3. COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE
SERVICIO 29
1.1.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 29
1.1.3.2. COSTOS DE INVERSIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE RIEGO 29
1.1.3.3. COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS CIVILES 34 1.1.4. COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 34 1.1.5. PRESUPUESTO TOTAL ^
1.2 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO W
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
2.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS ¿6
ANÁLISIS ECONÓMICO
3.1. ENFOQUE GENERAL 55
3.2. FUENTE DE BENEFICIOS ^
3.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 62
3.3.1. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA . AGRÍCOLA 62
3.3.1.1. GENERALIDADES 62 3.3.1.2. EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN,
COSTOS Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN 62
PAG.
3.3.1.3. CORRIENTE CRONOLÓGICA DE ENTRADAS Y SALIDAS
DE FONDOS 71
3.3.1.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 71 3.3.1.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 73 3.3.1.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROGRAMA
AGRÍCOLA 73
3.3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO INTEGRAL 84 3.3.2.1 GENERALIDADES 84 3.3.2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 84 3.3.2.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
INTEGRAL 91
APÉNDICE : ANÁLISIS COSTOS UNITARIOS
* * * * #
LISTADO DE CUADROS - TABLAS
No. D E S C R I P C I Ó N PAG.
CAPÍTUJDI
1-1 Cálculo de costos de hora-honfare en edificación. Ero
vincia de Tacna. Mayo 1988 ' 2
1-2 Precios unitarios de nateriales de censtruccián 3
1-3 Valores unitarios por servicios de alquiler de maqui
naria 4
1-4 Presupuesto infraestructura hidráulica de transvase 6
1-5 Costos, rastrados y presupuestos para la ocnstruccifíh
del tfinel Kovire 7
1-5 Presupuesto canal de conducción Putijane 8
1-7 Presupuesto canal Putijane - Larisa 9
1-8 Eresi?5uesto canal Larisa - Rajo 10 i
1-9 Presupuesto tramo corte cerrado Lorisa 11
1-10 Presupuesto canal Chila - Coypa Ooypa 12
1-11 Presupuesto canal Ooypa Ooypa - Chiliculco 13
1-12 Eresi^puesto tramo corte cerrado Chiliculco 14
1-13 Presupuesto canal derivacián Chiliculoo-Anooaque 15
1-14 Presupuesto bocatctna Putijane 17
1-15 Presupuesto bocatcma lorisa 18
1-16 Presupuesto represamiento río Chila 20
1-17 Presupuesto bocatcena reguladora Ooypa Ooypa 22
1-18 Presupuesto bocatcma Chiliculco 23
1-19 Presupuesto bocatcma Anooaque 24
1-20 Presupuesto excavaci&i y revestimiento canal tramo derivación excedentes 25
1-21 Determinación saldo presupuestal canal derivación Locmba - Sana 28
1-22 Resumen de inversiones, infraestructura hidráulica de servicio 30
1-23 Metrado y presipjesto de la red principal de riego. Infraestructura hidráulica de servicio Irrigación lo mas de Sama 31
1-24 Metrado y presupuesto de las obras civiles infraes-tructura hidráulica de serivio Irrigación Lenas da Sama 35
No. DESCRIPCIÓN PAG.
1-25 Poblaci&i estinada por grupos de edades para el cálculo de inversiones para servicios básicos 37
1-26 InversiSn para servicios pGblicos personales. Irrigaciéh Lomas de Sana 38
1-27 Costo de inversión de instalacián de cortinas rctnpevien tos 39
1-28 Costo de inversión : Red vial 41
1-29 Consolidado del cranograma de costos directos de la infraestructura de servicio 42
1-30 Presupuesto total Sub Proyecto : Derivación Kovire -Aricota 43
1-31 Gastos anuales de cperacich y nantenimiento y reposi -cián de equipo 44
CAPÍTULO 2
2-1 Cranograma General de Cbnstrucaifin Sub-Proyecto Kovire 46
2-2 Calendario de inversiones Sub-Prqyecto Derivación Kovi re - Aricota 47
2-3 Cronograna de construcción ciara : tGnel de transvase Kovire 48
2-4 Cronograna de construcción obra : canal de conducción Putijane - Coypa Coypa - Anooaque 49
2-5 Cronograna de desenbolsos chra : canal de derivación Río locmba - Lenas de Sana 50
2-6 Cronograna de desenbolsos obra : infraestructura hidráu lica de servicio . Sistena de riego por goteo Irriga -cien Lecas de Sana 51
2-7 Cronograna de avance de obras infraestructura hidráulica de servicio Irrigación lonas de Sana 52
2-8 Cronograna de inversiones infraestructura de servicio Irrigación Lanas de Sana 54
CAPÍTIJID5
3-1 Producción de energía incranantal con Sub-Proyecto Kovi re — 58
3-2 Detenninacioh área beneficiaria valles de Locunba e Ite con Sub Proyecto Kovire 59
3-3 Determinación airea beneficiaria en el valle de Sana oon el Sub Proyecto KOvire 60
3-4 Valor de la producción agrícola por unidad de área 63
No. DESCRIPCIÓN RÁG.
3-5 Costos de producción, operacifi' y mantaümien^o > firem ciaciSn de cultivos 64
3-6 Valor utilidad neta de produccián/HS. 65
3-7 Evolución de la incorparación de tierras de cultivo en
función a la disponibilidad hídrica 66
3-8 EvoluciSh anual del volumen de producción agrícola 67
3-9 Evolución anual del costo de producción y operación y mantenimiento de cultivos 68
3-10 Evolución anual del costo de financiación para sostenimiento de cultivos 69
3-11 Evolución anual del valor hnvto de producción 70
3-12 Flujo de fondos del programa agrícola durante 30 años -de actividad agrícola del Proyecto 72
3-13 Evaluación económica del programa agrícola.Factor Actúa Ti ración 10% 74
3-14 Evaluación eccnómica del programa agrícola. Factor de Acrtualizacióh 12% 75
3-15 Evaluación eoonóodca del programa agrícola. Factor de íctualización 15% 76
3-16 Evaluación financiera del programa agrícola. Factor de Actualización 10% 77
3-17 Evaluación financiera del programa agrícola. Factor de Actualización 12% 78
3-18 Evaluaci&i financiera del programa agrícola. Factor de Actualización 15% 79
3-19 Evaluación financiera del programa agrícola. Análisis de sensibilidad + 50% costos, -50% beneficios : Factor de Actualización 10% 81
3-20 EvaluaciÉh financiera del programa agrícola. Análisis de sensibilidad +50% costos, -50% beneficios. Factor de Actualización 12% 82
3-21 Evaluación financiera del prograna agrícola. Análisis de sensibilidad del programa agrícola +50% costos, -50% be neficios. Factor de Actualización 15% 83
3-22 Evaluación integral del Proyecto Derivación Rovixe-Arico ta. Factor de Actualizacifih 10% 86
3-23 Evaluacifin integral del Proyecto Derivación Kovire-Arico ta. Factor de Actualización 12% 87
3-24 Evaluación integral del Proyecto Derivación Küvire-Ariao ta. Factor de Actualización 15% 88
No. DESCRIPCIÓN Rfc.
3-25 Kvaliiacifin integral del Proyecto Derivacián Kovire-Arioota. Eactor de Actualizaci&i 18% 89
3-26 Evaluación integral del Proyecto DerivaciSn Kovire-Arioota. Tasa Interna de Retomo Eoonámica 90
3-27 Evaluación integral del Proyecto Derivación Rovire-Arioota. Análisis de sensibilidad -35% Beneficios. Tasas de actualización : 10%, 12%, 15% y 18% y TIRE 92
3-28 Evaluación integral del Proyecto Derivación Kovire-Aricota. Análisis de Sensibilidad +35% costos. Tasas de Actualización : 10%, 12%, 15% y 18% y TIRE 93
3-29 Evaluación integral del Proyecto Derivación Kovire Arioota. Análisis de Sensibilidad -35% Beneficios -+35% costos. Tasas de Actualizaci&i 10%, 12%, 15% , 15%, 18% y TIRE 94
* * * *
CAPITULO I COSTOS, METRADOS Y PRESUPUEST
1. COSTOS ,
1.1 COSTOS DE INVERSIÓN
1.1.1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TRANSVASE
Con la finalidad de presupuestar las obras de regulación,
captación, conducción y otras necesarias para derivar los recur
sos hídricos de las cuencas altiplánicas, consideradas en el
presente estudio, se realizan los siguientes pasos :
Los metrados correspondientes para cada obra, fueron
obtenidos en base al diseño de la sección definida para el tú
nel Kovire, sección típica por tramo de canalP porcentaje del
tipo de material a excavarse y diseños de ingeniería básica, en
el caso de las captaciones y estructuras de regulación. Para
los estimados globales se ha tomado en cuenta costos referencia
les de proyectos similares ejecutados en la misma zona por dife
rentes instituciones. (Cuadro No. l-í)
Los costos unitarios de las partidas consideradas
para obtener el presupuesto de obra específica, han sido elabo
rados teniendo en cuenta las siguientes premisas :
a) Todos los costos han sido tomados con vigencia
al 30 de abril de 1988.
b) El costo de mano de obra para las zonas de tra
bajo está dado por la tabla de remuneraciones para construcción
civil en Tacna, vigente al mes de abril de 1988. En la Tabla -
1- } , puede observarse el procedimiento de cálculo de la hora-
hombre usado.
c) El costo de materiales se ha obtenido en base
a los precios oficiales y de cotizaciones en la ciudad de Tacna;
y se ha adicionado el transporte a obra. En la Tabla 1-2 , se
aprecian los precios usados.
TABLA No, 1-1
CALCULO DE COSTOS DE HORA-HOMBRE EN EDIFICACIÓN
PROVINCIA DE TACNA - HAYO 1988
VIGENTE A ABRIL 1988
DESCRIPCIÓN
Jorna l Básico a J u l i o 1987
Benef ic ios Soc i a l e s (163.4S7„ del J.B.
Por Días Trabajados
Movilidad Acumulada
Desgaste de Herramienta
Alimentación
Incremento Adicional de Remuneración
TOTAL DÍA
1 HORA HOMBRE (H-H)
OPERARIO
170.55
278.68
10.66
36.00
16.00
8.00
83 .90
6 0 3 . 7 9
7 5 . 4 7
OFICIAL
149 .11
243 .65
9 .32
36 .00
14 .00
8 .00
7 3 . 3 6
5 3 3 . 4 4
6 6 . 6 8
PEON
135 .69
2 2 1 . 7 2
8 . 4 8
3 6 . 0 0
1 0 . 0 0
8 . 0 0
6 6 . 75
4 8 6 . 6 4
6 0 . 8 3
CAPATAZ : 1.10 X OPERARIO = 83,02
TABLA No. 1 - 2
ilECIOS UHITMIOS BE «ATERÍALES DE COMSHflJCClOH
(PUES,OS EN OBRA)
ABRIL 30, 1988
DESCRIPCIÓN
Dinami ta 65%
Guía Len ta
F u l m i n a n t e No. 8
Ba r r eno 5 p i e s
Madera T o r n i l l o
P i e d r a
Arena
Hormigón
Agua
A d i t i v o A c e l e r a n t e de F ragüe
Cemento P o r t l a n d
F l e t e Cemento
Compuer tas 1.20 x 0 . 6 0 (Incluye Montaje)
UNIDAD
Kgr.
m. 1 .
Un.
Un.
P2
M3
M3
M3
M3
Kgr.
B l .
B l .
Un.
PRECIO UNITARIC
104.00
12 .00
12 .00
6 , 0 5 0 . 0 0
105.00
548 .00
507 .00
456 .00
78 .00
180 .00
207 .00
80 .00
5 0 , 0 0 0 . 0 0
FLETE : TACNA - OBRAS $ 2/KG.
•;
TABLA No. 1-3
VAÜDKES UNITARIOS POR SERVICIOS BE ALQUILER
BE fflflUIHARIA
(NTC)
ABRIL 30, 1988
MAQUINARIA Y EQUIPO
Compresora Neumática
M a r t i l l o s Neumáticos
Trac to r
Retroexcavadora
Cargador Fronta l
Zaranda 15 (ME)
1 Volquete
Mezcladora de Concreto
Cis te rna
Motobomba
CAPACIDAD
375 PCM
29 Kgr.
140 HP.
110 HP.
95 HP.
11 Kms.
6 M3
11 P3
3000 G i s .
3 "
ALQUILER/HORA
834.00
224.00
3,003.00
3,324.00
2,071.00
825.00
834.00
333.00
679.00
118.00
EL PRECIO DE ALQUILER HORARIO INCLUYE 2% ADICIONAL/ COMO COMPENSA
CIÓN POR ALTURA.
j
- 5 -
d) El costo del equipo ha sido obtenido de las ta
rifas básicas de alquiler del servicio de Equipo Mecánico (SEM)
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, vigente para el
mes de abril de 1988, adicionándole un 2% como compensación por
altura. En la Tabla 1-3 I podemos ver la Tarifa de Alquiler -
Horaria, usada.
e) Para el rendimiento del equipo mecánico se ha
tomado en cuenta el aprobado por el Ministerio de Transporte ,
haciendo los ajustes correspondientes por pérdida de eficiencia
por altura y condiciones de trabajo.
La inversión total para la ejecución de la infraes
tructura hidráulica de transvase es de I/.2,512'230 miles Intis,
equivalente a $(USA) 33*490 miles dólares americanos (al cambio
I/. 75 por dolar americano), tal como se puede apreciar en el
Cuadro No. 1-"4. El presupuesto total de las inversiones, fue
deducido en base a las inversiones parciales para la ejecución
de las obras siguientes :
a) Túnel de transvase Kovire (8,204 m.l.), confor
mado fundamenta] lente por las partidas presupuéstales de excava
ción - revestimie^nto de túnel y las obras complementarias reía
cionados al movimiento de tierras en superficie. El presupues
to estimado se presenta en el Cuadro No. 1-5.
b) Canales de Conducción y Estructuras de Regula-
ción-Captaci ón.
En el Cuadro No. 1-6 Se muestra el presupues
to total del canal telescópico, de 29.5 kms. que va desde el
río Putijane hasta su entrega al río Ancoaque; el mismo ha si_
do deducido en base a los siguientes parciales :
b.l) Presupuesto por tramo de canal, tipifica
do por su longitud y capacidad de conducción; en los Cuadros -
1"^ al 1-13 I Se muestra en forma específica los presupuestos
por tramo de canal.
- 6 -
CUADRO N o . 1 - 4
PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TRANSVASE
PROYECTO
SUB PROYECTO
FECHA
AFIANZAMIENTO HIDRICO ARICOTA
DERIVACIÓN KOVIRE-ARICOTA.
ABRIL 1988 .
PARTIDA ACTIVIDAD MILES DE INTIS
C.PARCIAL C. TOTAL
1 .00
1.1
1 . 2 .
1 . 3 .
2.00
2 . 1 .
2 . 2 .
2 . 3 .
CANAL CONDUCCIÓN PUTIJANE-
COYPA COYPA- ANCOAQUE
T r a b a j o s P r e l i m i n a r e s
E s t r u c t u r a s de conducción.
Estructuras de Captación, Regula
ción y Obras de Arte.
TÚNEL REVIRE.
Obras Pre l iminares
Movimiento de T i e r r a s
Construcc ión Túnel
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO
40'690
927 '368
474'975
30'958
33 ,770
l ,O04'412
1 , 4 4 3 ' 0 3 3
1 , 0 6 9 , 2 0 0
2,512 ,233
- 7 -
CUADRO N2 1-5
COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL KOVIRE
UNIDAD : (MUÉS VE INTIS)
¡ PART.
1 1.00
| 1.01 | 1.02 | 1.03 1 1.04 ¡'1.05
| 2.00
| 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06
| 3.00
| 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.06 ¡ 3.07 | 3.08 | 3.09
DESCRIPCIÓN
OBRAS PRELIMINARES
Ins ta l ac ión Canpanentos Transp. Equipo y Personal Mantenimiento Vías de Acceso Trazo, Replanteo del e j e Mantenimiento Canpamentos
MOVIMIENTCLÜE TIERRAS
Excav. Roca Suelta (Af ron t . ) Excavación Roca F i j a (Túnel) Excavación Roca F i j a (Acceso) Excavación Roca F i j a (Ca r r e t e r a ) Excavación Roca Sue l ta (Car re t e ra ) Carguío y t r anspor t e
CONSTRUCCIÓN TÚNEL
Excavación I b r i z o n t a l Roca I I I Excavación Horizontal Roca 11 Excavación Horizontal Roca I Excavación Incl inada Roca I Excavación Ver t i ca l Roca 1 Encofrado plano Encofrado Curvo Concreto Armado Concreto f 'c= 175 kg/cm2
SUB-TOTAL COSTO D1REC
U
M2 OlrM Km
OtM GlfM
M3 M3 M3 M3 M3 M3
M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M3 M3
TO
CANTIIM)
2,630 214viaj 144
65,000 27,800
2,000 12,445 15,484 27,840
23,991 12,192 29,657 19,482
621 28,000 39,000
123 15,263
P . UNITARIO
6,863 38,380 19,317
141 414 414 409 140 180
10,500 8,999 8,250 8,550 5,772 1,159 1,522
29,138 8,690
:
PARCIAL
18'050 8 ,221
2'782 l'OOO
905
9-165 11'509
828 5'090 2 ,168 S'OIO
251'902 109'710 244'670 166'570
3-584 32-452 59-358 3-584
132-642
1,069'200
TOTAL
wm
33-770
1,004-472
1,069-200
CUADRO No, 1-6
8 -
P R E S U P U E S T O
C A N A L D E C O N D U C C I Ó N P U T I J A N E
hECHA
PART.
1.00
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
2.00
2 .01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07
3.00
3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12
: ABRIL 1988
DESCRIPCIÓN
TOABAJOS PRELIMINARES
Ganstrucción de Campamento Trazo Nivelación y Replanteo H a b i l i t a c i ó n y Const. Caminos Acc Transpor te de Equipo y Pe r sona l Mantenimiento de Campamentos
ESTRUCTURAS DE OCNXXTICN
Cor t e Cerrado Lorisa Cor te Cerrado Chi l i cu íco Canal Pu t i jane-Lor i sa Canal Lorisa-Rajo Canal Chi la Ccypa Coypa Canal Cqypa Coypa-Chil icuíco Canal Chiliculuj-Anonaque
ESTTOCTURAS DE REGULACIÓN-CAPTACIÓN Y OBRAS DE ARTE
Bocatcma Put i j ane Bocatcma Lorisa Represamiento Chi la BocatotB Reguladora Cqypa Coypa Bocatoma Chi l i cu loo Bocatona Anooaque Obras de Transición y l i n p i a A l c a n t a r i l i a Puentes Canoas Pontones Cruce tas de Drenaje y Coronac.
M E T R
UNID.
in2 km. km. E s t . Es t .
km. km. km. km. Kn. Km. km.
U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U.
A D O
CANT.
4,500 130 260
1.50 3.00 7.00
10.00 18.00 62.00 28.00
01 01 01 01 01 01
E s t . 40 12 60 50
E s t .
MU FS TIE I / .
C O S
PARCIAL
14' 400 2*600
15'600 2 ,740 5" 350
29'910 89'394 19'037 32"930 79'958
453'210 222'929
8 '851 9'314
100'436 94*374 20*273 24*727 15*000 55*000 30*000 30*000 12*000 75*000
T O S
TOTAL
40*690.00
927*368
474*975
GOSID DIRECTO 1,443*033
' - 9 -
CUADRO No. 1-1
PRESUPUESTO CANAL PUTIJANE - LORISA
Q = 0,5 M3/SEG, L = 7 KMS.
PART,
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
- — ' •
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Plataforma
01.01.01 Roca Fija 01.01.02 Roca Suelta 01.01.03 Material Suelto
Excavación Caja Canal
1.02.01 Roca Fija 1.02.02 Roca Suelta 1.02.02 Material Suelto
OBRAS IE CCNCRETO
Manipostería de Piedra en Talud. Concreto en Piso 0.10
!
METRADO
Und.
ni3 m3 m3
nü m3 m3
ni2
raZ
Cant.
1,792 3,584
12,570
842.8C 1,685.6C 5,899.6C
15,820 5,600
C O S T O S (INTIS)
P. Unit.
427.94 327.69 95.30
883.24 558.61 247.76
617.39 532.64
P. Parcial
766,868.4í 1'174,440.96 1 197,921.a
744,394.6^ 941,593.02
1'461,684.8^
9'767,109.8C 2'982,784.a
P. Total
6*286,903.0;
12' 749,893.8C
,
•
19'036,796.82
CUADRO No, 1-.8 ._
PRESUPUESTO CANAL LORISA - RAJO
Q = 1 M 3 / S E G . L = 10 KMS.
PART.
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Plataforma
01.01.01 Roca Fija
01.01.02 Roca Suelta
01.01.03 Material Suelto
Excavación Caja Canal
01.01.01 Roca Fija
01.01.02 Roca Suelta
01.02.03 Material Suelto
OBRAS DE CCNCRETO
Manpostería de Piedra en
Talud.
Concreto en Piso
M
üniti.
m3
m3
m3
m3
m3
nfl
nO
m3
ETRADO
Cant.
1,450.00
4,350.00
23,200.00
910.00
2,730.00
14,560.00
28,200.00
10,000.00
C O S T O S (¡NTIS)
P. Unit.
427.94
327.69
95.30
883.24
558.61
247.76
617.39
532.64
P. Parcial
620,513.00
1'425,451.50
2'210,960.00
803,748.40
1'525,005.30
3 ,607,385.60
17*410,398.00
5 '326,400.00
P. Total
10'193,063.80
22'736,798.0C
32'929,861.80
CUADRO No. 1 - 9
PRESUPUESTO TRAMO CORTE CERRADO
LORISA
0 = 1 M3/SEG. L = 1.5 KM.
PART.
1.00
01.01
01.02
02.00
02.01
02.02
D E S C R I P C I Ó N
M3V1M1ENT0 DE TIERRAS
Excavación Platafomia en Corte Cerrado.
01.01.01 Roca Fija 01.01.02 Roca Suelta 01.01.03 Material Suelto
Excavación Caja Canal
01.02.01 Roca Fija 01.02.02 Roca SUelta 01.02.03 Material Suelto
OBRAS DE CONCRETO
Talud Concreto f e 175 kgr cm2. esp . : 0.10 incluye -encofrado.
Piso Concreto f e 175 kgr/ cni2 0.10
METRADOS
Jnid.
nO m3 rn3
m3 nQ m3
r
m2
nQ.
Cant.
7,600 15,200 53,200
270.00 810.00
1,620.00
3,300
2,400
P. Unit.
739.86 502.61 194.52
883.24 558.61 247.76
1,190.50
532.64
C O S T O .
P. Parcial
5'622,936 7'639,672
10'348,464
238,474.8C 452,474.1C 401,371.2C
3'928,650
1'278,336
3 (IMTIS)
P. Tota l
24-703,392.1C
•
5'206,986.0C
29'910,378.10
- 12 -
CUADRO No. 1-10
PRESUPUESTO CANAL CHILA COYPA COYPA
Q = 1 . 0 0 M3/SEG. L = 18 KM.
PART.
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
D E S C R I P C I Ó N
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Plataforma
01.01.02 Roca Fija 01.01.02 Roca suelta 01.01.03 Material Suelto
Excavación Caja Canal
01.02.01 Roca Fija 01.02.02 Roca Suelta 01.02.03 Material Suelto
OBRAS DE CONCRKIU
Manipostería de Piedra en Talud.
Concreto en Piso 0.10
M
Unid.
m3 na m3
n6 m3 m3
mZ
ni2
ETRADO
Cant .
14,472 28,944 28,944
8,496 16,992 16,992
43,560
25,200
C O S T O S (Iwris) P. U n i t .
427.94 327,69
95.30
883.24 558.61 247.76
617.39
532.64
P. Parcial
6-193,147.68 9-484,659.36 2-758,363.20
7-504,007.04 9-491,901.12 4-209,937.92
26'893,508.4c
13'422,528.OC
P. Total
39'642,016.32
40'316,036.4
79-958,052.72
O
- 13 -
CUADRO No. M l
PRESUPUESTO CANAL COYPA COYP'-CHILICULCO
Q-= 3.00 M3/SEG. L = 62 KMS.
PART.
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
D E S C R I P C I Ó N
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Plataforma
01.01.01 Roca Fija 01.01.02 Roca Suelta 01.01.03 Roca Fija
Excavación Caja Canal
1.02.01 Roca Fija 1.02.02 Roca Suelta 1.02.03 Material Suelto
OBRAS DE OCNCRETO
Manpostería de Piedra en Talud.
Concreto en Piso 0.10
METRADO
Unid
nfl m3 m3
n6 m3 ni3
m2
m2
Cant.
112,654 161,634 215,512
63,742.2C 91,456.2C
121,941.6C
207,080
124,000
C O S T O S (kns)
P. Unit.
427.94 327.69 95.30
883.24 558.61 247.76
617.39
532.64
P. Parcial
48'209,152.7( 52»965,845.4< 20,538,293.6(
56'299,660.7: 51'088,347.8* 30'212,250,8;
127,849,121.2(
66*047,360
P. Total
259'313,551.3
193*896,481.2
i
453'210,032.5
- 14
CUADRO No. 1-12
PRESUPUESTO TRAMO CORTE CERRADO
CHILICULCO
PART,
01.00
01.01
01.02
02.00
02.01
02.01
Q = 3 M3/SEG.
D E S C R I P C I Ó N
MDVIM1ENT0 DE TIERRAS
Excavación Plataforma en Corte Cerrado.
01.01.01 Roca Fi ja 01.01.02 Roca Suelta 01.01.03 Mater ial Suel to
Excavación Caja Canal
01.02.01 Roca F i ja 01.02.02 Roca Suelta 01.02.03 Mater ial Suel to
OBRAS DE CONCRETO
Talud Concreto f ' c 175 kgr cm2. e s p . : 0 .10 incluye en cefrado. Piso Concreto f e 175 kgr/ an2. esp. : 0.10
METRADO
Unid.
n6 m3 nfl
níJ mi nfl
'
vZ
m2
Cant.
24,000 48,000
168,000
780 780
6,240
7,800.0
5,400
L =
P. Unit.
739.86 502.61 194.52
883.24 558.61 247.76
3 1,190.50
532.64
5 KMS.
C O S T O
P. Parcial
17'756,640 24'125,280 32 ,'679,360
688,927.20 435,715.80
1'546,022.40
9'285,900
2'876,256
s (Imrs) P. Total
77'231,945.4C
12,162,156.
89'394,101.40
CUADRO N o , 1 - 1 3
PRESUPUESTO
CANAL DERIVACIÓN CHILICULCO - ANCOAQUE
Q = 4,00 M3/SEG. L = 28 KM.
PART,
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Plataforma
01.01.01 Roca Fija 01.01.02 Roca Suelta 01.01.03 Material Suelto
Excavación Caja Canal
1.02.01 Roca Fija 1.02.02 Roca Suelta 1.02.03 Material Suelto
OBRAS DE OONCRETO
Manpostería de Piedra en Talud.
Concreto ert Piso 0.10
METRADO
Unid
nO m3 m3
-
nv3 m3 ra3
in2
m2
Cant.
35,028 93,408
105,084
22,638 60,368 67,914
103,600
61,600
C O S T O S (INTIS)
P. Unit.
427.94 327.69
95.30
883.24 558.61 247.76
617.39
532.64
P. Parcial
14'989,882.32 30'608,867.52 lO'OW.SOS^O
19'994,787.12 33'722,168.48 16'826,372.64
63'961,604.00
32,810,624.00
P. Total
126,156,583.3
% ,772,228.a
222,928,811.3Q
- 16 -
b.2) Para cada estructura de captación y regulación, se
muestran en los Cuadros 1-14 al 1-19 su presupuestes corres-i
pendientes.
1.1.2 CANAL PE DERIVACIÓN LOCUMBA-SAMA
Con el fin de derivar inicialmente los excedentes hídri-
cos del río Locumba y posteriormente los recursos provenientes
del Proyecto Afianzamiento Hídrico Laguna Aricota, La Corpora
ción de Desarrollo de Tacna (COPDETACNA) en el transcurso de
los años 1987 y 1988, viene ejecutando las obras comprendidas
en la derivación Locumba-Sama.
En el Cuadro No. 1-20 3e muestra el Presupuesto Total
para la construcción de 61 km. de canal, 2.4 km. de túnel, bo
catoma y obras de arte; el cual está actualizado con precios
unitarios al mes de Abril de 1988, asciende a un monto de
V.745'247,324 (mtis) .
Según el análisis realizado en torno al programa de apro
vechamiento de los nuevos aportes hídricos a la Laguna Aricota,
se concluyó en lo siguiente :
a) Con la ejecución de las obras de emergencia (Exceden
tes Tacalaya, Suches, Cano y Derivación Vilacota con Bombeo),
sumado a los recursos propios de ía cuenca de la Laguna Aricota,
se logra atender la demanda hídrica para el riego de los valles
de Locumba - Ite y uso poblacíonal de lio.
b) Con los aportes del Sub-Proyecto Kovire, se contará
con los recursos hídricos necesarios para ampliar la Frontera
Agrícola en Lomas de Sama.
En base a lo mencionado, con el fin de considerar todas
- 17 -
CUADRO No. 1 - m
P R E S U P U E S T O
B O C A T O M A P U T I J A N E
N r o .
1.00
1.01 1.02 1.03 1.04
2.00
2.01 2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
3.00
3.01
3.02
3.03
DESCRIPCIÓN 1 MÍTKADÓS l UNID.
\ ] MOVIMIENTO DE TIEUFAS
Excavación en n a t e r i a l s u e l t o Excavación en roca s u e l t a Excavación en roca f i j a l impieza y desv ío d e l r í o
CMíAS DE OOrCKETO
Cimientos t o t a l I t lOfP.G. Muros d e encausamiento oonc. c i c l ó p e o f ' c = 175/C3ii2. indu j e b a r r a j e P iedra emboquillado s u p e r f i c i e de b a i t a j e P i so de conre to f ' c 175/an. C:015 c . Muros de concre to e s t r u c t u r a l
f e 175 Ag/cm2. P i s o concre to f e 175 kg/an2. C: 0 .10 armado Concreto e s t r u c t u r a l para p i s o
OHWS CCMPLEMENTARIAS
Canal de conducción y a l i v i ade ro 301 .01 MarrpTRteria de P i ed ra , asentada y emboq u i l l a d a
3 .01.02 P iso ooncreto f e 175 kg/am2. C: 10 on. Ccmxiertañ 3 .02 .01 De 1.20 x 0.60 J u n t a s cte d i l a t a c i ó n , f i l t r o s y enrocado p ro tecc ión
i
r
L
i nü . | nú. i ni3. i Global
in3.
m3.
m2.
m2.
mi.
ru2.
m3.
in2.
in2.
U.
Estimad
r — — — "•*• — •
__CANT:__
1,575.13 560.56 498.16
290
297.47
9.15
17.80
198
107.90
28.50
351.00
195.00
2.00
os
r~ PTÜT~~ ~~C~_5"|~^ f "PARCIAL"
I i
284.00 613.00 867.00
1,760.00
5,690.00
126.00
1,023.00
12,742.00
2,630.00
9,742.00
620.00
533.00
50,000.001
T 0 T l
I 447,336.92
1 343,623.28 431,904.72 100,000.00
510,400.00
1 , 692,640.00
1,152.90
18,209.40
2 '522,916.00
283,777.00
277,647.00
217,620.00
103,935.00
100,000.00
l'SOO.OOO.OO
\ L
'f~~o~Js~~i7,._ ~j "TOTAL"] . i
| 1'322,864.92
1 i
1
5 ,306,742.00
| 2 ,221,555.00
8 , 8 5 1 , 1 6 2 . 0 0
- 18 -
CUADRO No, 1-15
P R E S U P U E S T O
BOCATOMA LORISA
No. D E S C R I P C I Ó N METRADOS
. ' ¿ l i ^ l J - J ^ N T ^ J . - Í J U ^ - J PAR9IAL__J JOTAL__J C O S T O S I / .
1.00
1.01 1.02 1.03 1.04
2.00
2.01 2.02
2.03
2.04
2.05
2.06 2.07
3.00
3.01
m / TMiarro DE TIERRAS
Excavación en naterial suelto
Excavación en roca suelta
¡Excavación en roca fija
.Desvío del río y limpieza
(OTRAS DE cmrREio
3.02
3.03
jCimi a i t o s ooncreto 1:10 iMuros d e encausamiento, con c r e t o c i c l ó p e o f ' c 175/an2. inc luye b a r r a j e Piedra entooquillada super f i c i é b a r r a j e P i so de concre to f ' c 175 k g / an2 . e : 15 cm. Muros cte ooncre to e s t r u c t u r a l f ' c 175 kg /an2 . Piso ooncreto estructúrele:010
Piso ooncreto estructural
OBRAS OCtJPLíTffiWrARIAS
cana l de ccnducción y a l i v i a de ro 3 .01.01 Mamposteria de P i e d ra asen tada y emboquillada 3 .01.01 P i s o concre to f ' c k g / an2 . C.t 10 an .
Gonpuertas 3 .02.01 De 1.20 x 0.60 inc luye montaje) J u n t a s d e d i l a t a c i ó n , f i l t r o s y enrocado de pro tecc ión Caseta operador , tubos d e se gur idad , i n s e r t o s en e l ooncre to.
"T" .i.
m3. m3. m3. Global
n ú .
ni3.
rtí2.
vcQ..
m3. .
Ttí2.
K3.
rtíZ.
m2.
ü.
GLobal
1,569.55 551.20 496.60
290.00
297.47
9.00
27.00
198
207.60
28.50
284.00
613.00
867.00
1,760.00
5,690.00
126.00
1,023.00
12,742,00
2,630.00
9,742.00
351.00
195.00
620.00
533.00
2.00 50,000.00
445,752.20
337,885.60
430,552.20
100,000.00
510,400.00
1,692,640.00
1,134.00
27,621.00
2*522,916.00
545,988.00
277,647.00
217,620.00
103,935.00
100,000.00
2,0OO,OOO.0O
1'314,190.00
5*578,346.00
2*421,555.001
T O T A L 9'314 ,091.00|
- 19 -
b ro. DESCRIPCIÓN
J4.06!
h. oo
.01
T r a b a j o s de e s t a b i l i z a c i ó n de t a l u d e s en poza (pernos de anclaje, concreto, malla de refuerzo)
ESmrUJPA DE LIMPIA
Canal de aproximación concreto ((30 m.)
de
Estimado
Estimados
r
'BOO.OO.OO
500,000.00
500,000.00
T O T A L 94'374,416.00
O
I I I I
CUADRO No, 1 -16
20 -
P R E S U P U E S T O
ACTIVIDAD
FECHA
REPRESAMIENTO RIO CHILA
ABRIL 1,988
l'ARTim
• 0.00
•o.oi
ll.OO
• 1.01
1 1.02
-1.03
'2.00
• 2.OI
1 .2.02 •2.03 •2.04 •2.05 2.06
• •2.07
mt
|3.00
—3.01
1 "3.02
A.03 I 3.04
• n.05 •3.06 3.07
ft.08 •3.09
• J3.10
- — — — • • — ' — - 1
ESPECIFICACIONES
OBRAS DE DESVIO DEL RIO
Construcción Ataguía (Mat. ele relleno)
TRABAJOS DE PERPORACICN, INYECCIONES E IMPERMEABIL1ZACI0N
> Perforaciones, entubado, estribos y canal Perforaciones de Control Mezcla de inyecciones
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA
Desbroce y Limpieza de superficie (e = 0.50) Exc. para fornación de trinchera Material inpenneable en trinchera Material urpemieable para núcleo Material ínipeiiiieable para espaldones Enrocado de protección para coronación y taludes Capa base de grava para coronación de presa
CUNSTRUCC10N DEL TÚNEL DE SERVICIO
Excavación vertical en roca fracturada para pique Excavación vertical en roca firme para pique Excavación horizontal en roca fracturada para túnel Excavación horizontal en roca fija para túnel Excavación Entrada y Salida Túnel R.F. Excavación Entrada y Salida Túnel R.S. Acarreo de material 300 mts. Revestimiento Túnel f e = 175 kg/anZ Revestimiento losa maniobras, torre losa central y muro de encauzamiento fe = 210 kg/cm2 Enrocado de protección salida túnel
METRADO
1,580
2,110 850 30
4,436.00 2,657.00 2,657.00 12,238.00 4,375.40
13,123.00
117
36.00
142.00
97.00
388.00 292.00 29Z.OO
1,245.00 176.00
95.00 18.00
U
M3
m.l. m.l. M3
M3 M3 M3 M3 M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3 M3 M3 M3 M3
M3 M3
P.UNITARIO
3,290.50
6,267 5,642 15,667
39 2,043 1,809 1,809 802
2,275
665
5,413
6,420
4,922
6,550 407 272 104
7,480
9,026 541
OOSIU PARCIAL
5'199
13'273,37o 4'795,700
470,010
173,004 5'428,251 4,806>513 22'138,542 3'509,070
29'854,825
77,805
194,868
911,640
477,434
2'541,400 118,844 79,424 129,480
1'316,832
857,470
9,738
COSTO TOTAL
5'199
18'489
65'988
S'OD.OOO
-
I SIGUE
I I I
21
VIENE
3.11 3.12 3.13 3.14
3.15 3.16 3.17 3". 18 3.19 3.20
\ t,'
4.00 1
1 4.01 4.02
i 4.03 4.04
4.05 4.06 4.07
1 4.08 4.09
1 4.10 [4.11 4.12
I
1 1
Acero 60, f'y = 4,200 kg/cni2 Rejilla de toma Rejilla frontal
Compuertas 48" x 48" mod. 55-10 Vastagos $ 3' y rnecanisiiio iza je CPE 20 Escalera de gato Sistemas de aereación Tapa de acceso 80 x 80 (metálica) Encof. plano, losas, vigas (maniobra) Encofrado plano de losa central de pique y transición de salida
VERTEDERO DE DEMASÍAS
Excavación raterial suelto
Excavación roca fija, obras de arte
Excavación caja de obras de arte
Rellenos Estribo (Caliento ciclópeo)
Concreto simple f'c = 140 kg/cni2 Concreto simple f'c - 210 kg/cm2 Acero f'y = 4,200 kg/cni2 Tubería de drenaje 4" 0
Junta W.S. 6" Grava filtros
Encofrado plano
TOTAL COSTO DIREC
2,463 1 1 2 2 2 1 2 33
813
200 109 265 315 138 109 42
4,228
114 7 7
983
ITO
Kg U U U U U U U M2
M3
M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
Kg m.l. m.l.
M3 M3
67 15,675 20,154
93,830 20,844 24,637 28,914 10,077
510
764
175 570 343 195
3,978 4,799 6,929
93 275 780 383 714
165,021
15,675
20,154
187,660 41,688 49,274 28,914 20,154 16,830
62,132
35,000
62,130 90,895
61,425 548,964
523,091 291,018
393,204
31,350
5,460
2,681 701,862
:
2'747
100'436,000
22 -
CUADRO N o , 1 - 17 PRESUPUESTO
BOCATOMA - REGULADORA
C 0 Y F A C 0 Y P A
N r o .
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01 2.02 2.03
3.00
3.01 3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
4 .00]
4.01 i
4.021
4 . 0 3 |
4.041
4 .05 |
T
I DCSCPTPCION
4
lOERAS DE DESVIO
i Ataguías p r o v i s i o n a l e s en rtñ-jteric3l no c l a s i f i c a d o y canal irle desvío s i n r e v e s t i r y bom-¡beo de agua ríe f i l t r a c i ó n .
ITúnel de desvío i (EstinvTdo 150 m. y p o r t a l e s ide entrada y s a l i d a i
¡M3VIM1ENIO DE TIERRAS
1 Excavación en roca f i j a
Excavación m a t e r i a l s u e l t o
CORAS DE OTCREIO
Cimientos Muros de encausamiento i nc lu yendo b a r r a j e , c o n c r e t o c i c l ó peo Rrboquillado de p i e d r a superf i c i e b a r r a j e P i so de concreto t ' c 175 k g / 0 .0 .15 era. t-fciros de concre to e s t r u c t u r a l f e 175 kg/cm2. P iso concreto f ' c 175 C:0.10 anrado CQicreto e s t r u c t u r a l para i p i so i
UBKAS CDMPIÍMENrARTAS
Canal de conducción y a l i v i a | deros | 3.01.01 Monposteria de Piedra |
asentada y emboquilla | da ~ j
3.01.02 Piso conc re to f ' c 175 j kg/cm2. C:10 a n . j
O ^ p u e r t a s j 3.02.01 de 1.20 x 0 .60 | Jun t a s de d i l a t a c i ó n f i l t r o s j y enrocado j Perforación ( i n c l . p . pennea- j b i l i d a d y reper forac ión) Inyecciones (lechada d e cenen t o ) , incluye ~" j
' METRADOS
¡UNID "t
GÍOVB
|ra3. rn3. j
' n ú .
m3.
in3.
i
m2.
m3.
m3.
m2.
m3.
in2. |
m2. |
ü . |
Es t im
ML. |
ML. 1
CANT
12,640.00 2,528.00 3,795.00
620.00
5,490.00
440.00
452.00
90.5f
505.0C
300.0C
403.6^
224.0CJ
1 |
ido |
420.00
1 420.00
1 J 1
1_ p-u-. . . . . . . .
| 867.00 | 613.00 | 284.00
! 1,760.00
5,690.00
126.00
1,023.00
12,742.00
2,630.00
9,742.00
620.00 |
533.00 |
60,000.00 |
9 , 8 0 0 . 0 0 |
1,170.00
£-__2__s 1 PARCTAL_
1 1
I 1 1 1 S'SOOjOOO.OO
1 1
23 ,800,000.00
I 1 | lo'gsa.GBO.oo ¡ l , 549,664.00 ' 1 ,077,780.00
1'091,200.00
31'238,100.00
55,440.00
462,396.00
l ' ISS ,151 .00
1 ,328,150.00
2 ,922,600.00
250,263.00 |
119,392.00 |
60,000.00 1
2"200,000.00 |
4 '116,000.001 • I
491,400.00
T _ 0 _ _ S _ I / .
TOTAL 1
127'300,000.00
13 '586,324.00
38 ,251,037.00
14 '737,055.ob
/ •
- 23
CUADRO No. 1 - 18o
PRESUPUESTO
1 Nro. !
1 | 1.00
1.01 1.02 1.03 1.04
2.00
¡ 2 . 0 1 ¡2 .02
¡ 2 . 0 3
¡2 .04
| 2.05
| 2.06
¡2 .07
¡ 3.00 i
3.01
3.02
3.03
1
B 0 C A T 0 M
DESCRIPCIÓN
MJVTMIEt'nü DE TTEPRAS
Excavación mate r i a l s u e l t o Excavación en roca s u e l t a Excavación en roca f i j a Limpieza de l l e c t o y d e s v í o d e l r í o
OBRAS DE OCtCTEIO
Muros de encusanuento, con c r e t o c ic lópeo f ' c 175 k g / inc luye b a r r a j e P iedra emboquillada superf i c i e ba r ra j e
an2 . C:015 cm. Muros de concreto e s t r u c t u r a l f ' c 175 kg/aii2. P i s o concre to f ' c 175 kg /an2 . C:10 on. Obncreto e s t r u c t u r a l para p i so
OBRAS COMPLEMmTARTAS
Canal de conducción y a l i v i a d e r o s 3.01.01 irairposteria de P iedra
asentada y e n t o q u i l l a da
3.01.02 P iso ocncre to f ' c 175 kg/an2.
Qjnpuertas 3 .02.01 de 1.20 x 0.60 J u n t a s de d i l a t a c i ó n , f i l t r o s enrocado de p ro tecc ión , i n s e r t o s en e l concre to y tubos áe P e .
A C H I L I C U L C 0
METPADOS
1 .y^iOil—í^iil ?iy.L_.
m3. 2,460 284.00 m3. 820 613.00 ni3. 820 867.00
Gljobal
m3. | 810 | 1,760.00
1 1 ni3. | 604 | 5,690.00
1 1 m2. | 21.60 | 126.00
1 1 in2. ¡ 110.35 | 1,023.00
m3. ¡ 350 ¡12,742.00
m2. ¡ 834 ¡ 2,630.00
nO. ¡ 140 ¡ 9,742.00 | | 1 1
in2. 650.00 620.00
m2. 400.00 533.00
U. 3 50,000.00
i Estimacb
i 1 1 t
i 1 1- 1 1 | T O
C O S T O S 1/.
PARCIAL_
698,640 502,660 710,940
600,000
1'425,600
3'436,760
2,722
112,888
4*459,700
2"193,420
1'363,880
403,000
213,200
150,000
4*000,000
1 T A L
1 TOTAL |
2 '512,240 |
1 12'994,970
4*766,200 |
-
i 1 1 -si j 20'273,410 J
CUADRO No 1 - 1 9
- 24 -
PRESUPUESTO
BOCATOMA ANCOAQUE
N.
1.00
1.01 1.02 1.03 1.04
2.00
2.01 2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excav. Material Suelto Excav. en Roca Suelta Excav. en Roca Fija Desvío ctel Río y Linpieza del lecho del r ío .
OBRAS EE CCNCRETO
Cimientos Concreto 1:10 Muros de Encausamiento, Concreto Ciclópeo f 'c 175 kgr/an2 incluye barraje. Piedra Bnboquiliada Super f ície Barraje. Piso de Concreto f 'c 175 kgr/cm2 e:0.15 cm. Muros de Concreto Estructu r a l f ' c 175 kgr/até. Piso concreto f 'c 175 kgr/ am2 e:10 cm. Concreto Estructural para Piso.
OBRAS CCMPLEMENTARIAS
Canal de Conducción y A l i viaderos.
3.01.01 Marpostería de Piedra Asentada y Etoboquiliada.
3.01.02 Piso Concreto f 'c 175 kgr/an2 e:10 cm.
Ccnpuertas
3.02.01 de 1.20 x 0.60 Juntas de Dilatación, Fil tros enrrocados, tubos de Fe e inser tos . Canal de Ingreso a l Túnel y Transición.
.-MORADO U.
nG n3 m3
G L
nfl
nS
m2
m2
m3
m2
nv3
rn2
ní2
U.
ES
ES
Cant.
2,600 1,560 1,040
0 B A L
720.0C
860.00
41.00
195.00
450.00
520.00
164.00
800
600
3.00
TIMADO
TIMADO
COSTOS P. 0.
284,00 613,00 867,00
1*760,00
5'690,00
126.00
1,023.00
L2,742.00
2,630.00
9,742.00
620.00
533.00
50,000.0
Parcial
738,400 956,280 901,680
600,000
1'267,200
4'893,400
5,166
199,485
5'733,900
1'367,600
1'597,688
496,000
319,800
150,000
S'SOO.OOO
2,000,000
Total
3'196,360
»
15*064,439
6*465,800
TOIAL : I / . 24»726,599
- 25 -
CUADRO N o . 1 - 2 0 .
P R E S U P U E S T O
EXCAt/ACION / REVESTIMIENTO CANAL (TRAMO 0*000 AL 65*580) " " " M I . . — . • ' ' I • . , „ • • , — ! — „ — l — l l l . . , l . . . l . . . , • • • , . „ • — , . — — , • • - — , — , , . . . _ . , . , . , , , . • i . | , . | . l , | . | | , . | . l ,
PERI1/ACION EXCEDENTES HIPRICOS RIO LOCUMBA
IRRIGACIÓN LOMAS VE SAMA
¡No.
LOO
1.01
1.02 1.03 1.041 1.051 1.061
2.0o\
\2'01\
2.02] 2.031 Z.04
2.05
2.06
2.07 \2.0S
2.09 2.10
2.11
3.00
3.01
3.02 3.03
3.04 3.05
3.06
PESCRIR-'ÍON
TRABAJOS PRELIMIMRES
MxiZÁMcÁm y Con&t.camiwi, efe. accPAo Contfmc&wn y canycmntoA Tmzo nivdaaión y nepfanteo OptfiacÁnn y mmf .efe. Ccwpunen. Tfumpotát aqjupo y IkujuÁmi. TwiApotáZ efe. p&lAOMl
wvimmo VE nEms ExcptcutcLfaomx rratmiaJt 6ue£ tii
ExcpfMauowu noca ¿ueJüta. Exc.f#aJa4o>im noca fija Exc.pfatix&omi C. wmdoMat mito Exc.piaJn.ioma C. amado no_ ca ¿ueLüi Exj¿.pltaXa.{phsm. C. cwiado nq_ ca iija Exjccaja comí Mat. mrtto Exccaja comí noca AueJtta. Exc. caja camJL noca fija Exc. caja comí conté, cmwdo noca {¿ja Re££em conpxafado rratmíaZ. jpnopio
Revutámmto efe. camt
Cowi&to ú'c 175 Kgn/cm efe 12 cm. Mud y c: 15 cm [púa] Ace/io nzffxeAzo Reyeáíónóenfe con oftañMe/úa. dt ptecfoa ojtfyúoda. en COMC. y firtboq. con wtfsm 1¡4 Encostado piano Junta efe ÁjrpemeahiLización con íwicfci W.S. efe G" [TVC) caefa. 15 mtó. iRmAtimimto peóo comí
mww u
m Km CM Eti SU
3
m
»? r?
m
n?
m3
m3
• ! &
9
P
owr.
50.00 900.00 65.5«
106,438.77 94,975.07
143,675.25
96,907.00
102,671.00
156,815.00 71,788.00 60,439.40 89,657.20
25,215.00
419,914.40
16,534.00 266,161.00
79,880.00 77,365.00
.. 6,330.00 27,356.00
COSTOS |
P.U.
42,118.60 3,500.00 2,806.24
83.06 276.91 351.73
195.31
432.96
539.27 201.40 414.15 601.80
601.80
81.02
3,270.59 70.15
580.63 496.09
188.08 498.20
PARCIAL 1
2'105,930.00 3'150,000.00
184,033.22 608,000.00 450,000.00! 230,000.00
8'840,804.24\ 26'299,546.63 50'534,895.681
18'926,906.17
44'452,436.16
84'565,625.05 W458,103.20 25'030,977.51 53*955,702.96
15'174,387.00
34'021,464.69
54'075,935.06 18'671,m.15
46*380,724.40 38'380,002.85
V 190,546.40 IV628,759.20
TOTAL 1
6'727,963.22
376'260,849.30
1 1
172'327,162.10
. / .
- 26 -
CUADRO No, 1-2U (CONTINUACIÓN)
No.
4.00
4.01
4.02
4.03
5.00
5.01
5.02
6.00
7.00
mSXIPCION
Túml
Exccmaión hotÁzontal noca ¿ó ja conglanmado canpacto R&jeAtvrUmto concnato jj'c * 175 Kg/arü Encoftiarín XúmJt
ErtcÁnado
l&vQAtwimto con añxmle. -nÁu de piedla a&enüuk en en contado y entoquÁMado con -motám) 1:4 ReJUem eÁpxldbmÁtpicdfux
Bocatmx
EtánucbiMÁ de. c/tuce.
tJEIWX)
u.
m3
m3
m2 m3
01
30
cm.
7,527.00
2,215.00 9,909.00
30,166.80 4,705.36
COSTOS
P.Ü.
2,480.52
3,270.59 793.74
580.63 152.09
mcuL
18'670,874.04
7'244,356.25 7'865,169.66
17'515,749.08 715,619.38
5'500,000.00
142,418.50
TOTAL
33,780,400.55
18'231,368.46
5'501,020.00
132'418,560.00
W TOTAL '745'247,323.60
- 27 -
las inversiones concernientes al desarrollo del esquema hidráu
* * íico del Sub-Proyecto Kovire, se presupuestó el saldo por eje
cutarse a partir del año 1989, en la construcción de la deri
vación Locumba-Sama, deduciéndose ésta del avance físico esti
mado a Diciembre de 1988 por la CORDETACNA, tal como se muestra
en el Cuadro No . 1-21.
~ Asimismo en el mencionado presupuesto se considera adi
cionalmente el encimado del canal con el fin de incrementar su
capacidad de 3 m3/seg. a 5 m3/seg.; y de ese modo poder deri
var los máximos requerimientos para el riego de las 8,790 has.
proyectadas en la irrigación Lomas de Sama,, (ver Gráfico No. -
1-1).
- 27/A - 1
SECCIÓN CANAL RIO LOCUMBA-LOMAS DE SAMA
SIN ENCIMADO
1.00 P,
iiTfiJ^ióWiii^
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS \&
0= 3.00 (m3/seg) 5 = 0.00/ n = 0.0/7 b = 1.00
-Y = 1.40 6 = 0.25 "
H = 1.65
A - 2 .34 ( m2)
V = 1.28 (m/seg)
2 65
1.00
ñ 300
'lils-illsms. f i,, iisin-A.-r*- j
SECCIÓN CANAL RIO LOCUMBA-LOMAS DE SAMA
CON ENCIMADO
(.00 3.0 6
Encimado 0.41
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS^ 0= 5.00 (m3/seg.) A = 3.45 m2
P =5.05 m.
R =0 .68
V = 1.44 m/seg
$ = 0 .001
n = 0.017
b = 1.00
= 0.25 H = 2 . 0 6 Z = 0 5 0
3 00
Í.OO
ENCIMADO C A N A L LOCUMBA - S A M A
F*cho juLio-'ea - , • . . O 1 -
Eicola: l/->0
CUADRO N o . 1 - 2 1
D E T E R M I N A C I Ó N S A L D O P R E S U P U E S T A L
CANAL DERIVACIÓN LOCUMBA - SAMA
No.
1,0
2 . 0
3 .0
4 . 0
5 .0
6 . 0
D E S C R I P C I Ó N
TRABAJOS PRELIMINARES
CANALES DE CONDUCCIÓN
TÚNEL
ENCIMADO ( h = 4 1 S m a J
BOCATOMA
ESTRUCTURAS DE CRUCE
COSTO D I R E C T O
METRADO
U.
Kms.
Kms.
Kms.
U.
U.
CANT.
6 1 . 1 ?
2 . 4
6 5 . 5í
0 1
30
PRESUHJESTO
TOTAL
6 ' 7 2 8
5 4 8 ' 5 8 8
3 3 ' 7 8 0
3 6 ' 4 6 2
5 ' 5 0 1
1 3 2 , 4 1 9
7 4 5 , 2 4 7
AVANCE F Í S I C O FINANCIERO AL 31/12/88 1 /
METRADO
U.
%
%
Kms.
U.
%
%
CANT.
80
50
2 . 4
0 1
30
4 8
• EKESUKIES'IO (MILES 1/.)
5 ' 382
2 7 4 , 2 9 4
3 3 ' 7 8 0
5 ' 5 0 1
3 9 , 7 2 6
358'683
SALDO FRESOTUESTAL
(MIIES 1/.)
I ' 3 4 6
2 7 4 , 2 9 4
3 6 ' 4 6 2
9 2 ' 6 9 3
4 0 4 , 7 9 5
SAIDO PRESUHIKSTAL (MILES $ USA)
(CAMBIO 1/33 /US$) . -
4 1
8 ' 3 1 2
I ' I O S
2 ' 8 0 9
1 2 * 2 6 7
CBSEHVACICN
1/ FUENTE CORDETACNA
- 29 -
1.1.3 COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SERVICIO
Se considera la estimación de costos para las 8,790
Has. que serán regadas con el aporte de recursos hídricos
del transvase del túnel Kovire. (Ver Cuadro No. 1-22 )
1.1.3.1 COSTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
Los costos de inversión corresponde al sistema de
riego por goteo constituido por : cabezal de riego y acceso
rios de equipo de riego, cuyo listado se encuentran en el
Cuadro No. 1-23 , siendo su costo de $_2jt000/Ha., resultan
do que para 5 Has. netas de la U.B.P. sería $ 15,000/U.B.P.
considerando las 8,790 Has. a regarse con el agua transvasa
da del tfinel Kovire resultaría un costo total de
$ 26'370,000.
1.1.5.7COSTOS DE INVERSIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE RIEGO
En este componente se incluye la instalación de
169 kilómetros de tubería de asbesto cemento de alta pre
sión, la instalación de 1,758 tomas de parcelas, instalación
de 30 derivaciones, la instalación de 39 medidores de caudal,
la instalación de 59 válvulas de control y la instalación de
36 terminales de red (Cuadro No. 1-23 ).
Los montos de inversiones son :
- Trabajos preliminares
- Movimiento de tierras
- Redes hidráulicas
- Tomas de parcela
- Derivaciones
- Medidores de caudal
- Válvulas de control
- Terminales de red
Sub total
s $
s $
$
$
$
$
$
186,083
462,659
10'581,525
377,970
204,810
98,865
177,354
13,932
^•los.igs
C » A D R 0 N o . 1-22
RESUMEN DE INVERSIONES : INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SERVICIO
AREA A IRRIGAR : 8.790 HAS. FECHA : ABRIL L988 CAMBIO : I/. 75 U.S. $
RUBROS
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
RED PRINCIPAL DE RIEGO
OBRAS CIVILES
SÜBTOTAL
IMPUESIUS M
G.G. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN (M)
TOTAL
MILES DE $ (USA)
25'370
12'1Q3
757
39'23ü
3'923
7'96
g0'999
MILES DE 1 / .
L977'750
907'725
56775
2,9<e'250
m'75
588^50
3'82í|,925
CUADRO No. l-25_
METRADQ Y PRESUPUESTO DE LA RED PRINCIPAL DE RIEGO INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA DE SERVICIO IRRIGACIÓN LOMAS DE SAMA
No. Part.
1.0
1.1
2.0
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
3.3
3.'»
3.5
3.6
3.7
3.8 -
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
.0
ESPECIFICACIÓN
TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo replanteo nivelación
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de zanjas
Refine de zanjas
Relleno compactado con material propio
REDES HIDRÁULICAS
Tubo de ASB.^ 1000 mm. claseA-5
Tubo de ASB.0 900 mm clase A5-7.5
Tubo de ASB. ff 700 mm claseA-7.5
Tubo de ASB; 0 600 mmclase A5-7.5
Tubo de ASB.ty^Ommclase A-7.5
Tubo de ASB,0 M O mm clase A-7.5
Tubo de ASBÓ 350mmclase A-15
Tubo de ASB.0 250mm clase A-25
Tubo de ASB,0 200min clase A-30
Tubo de ASB.0 150mm clase A-30
Tubo de ASB. jí lOOmmm clase A-30
[Codo de F 0F 0o AC brida - brida lU 36" - 2*»» clase 70-350 PSI
Reducción de acero o F F brida brida 0 variable 0135670420 PSI
TOMA DE PARCELAS
Cruz 0 TEE F 0F 0 Mazza-brida *" o variable x k"
METRADO
ti.
M.L
M.L.
m2
m3
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
Pza.
Pza.
Pza.
CANT.
169,166
169,166
89,700
1^0,000
5,'298 •
1,598
9,9*5
2M00
23,000
26,100
26,520
27,300
13,260
6,630
5,515
28
300
879
COSTO $
PREC.ÜNIT.
1.1
1.5
0.3
1.3
210
180
130
100
80
60
hO
25
15
8
5
630
HO
150
PARCIAL
186,083
253,7^
26,910
182,000
11112,580
287,6*0
1*292,850
2"t00,000
l'B^OOO
1'566,000
1'060,800
682,500
198,900
53,0*0
27,575
17,6*0 •
*2,000
131,850
TOTAL PART.
186,083
*62,659
10*581,525
377,970
. / .
- 32 -
(ContinuaciónCuadro lb. 1-23 )
No.
PART.
*.2
*.3
.*
5.0
5.1
5.2
5.3
5.1*
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9'
5.10
6.0
6.1
ESPECIFICACIONES
Pieza especial de acero o F G en forma de "S" brida 0 V
UNión F0F0 Mazza-brida 0 *" clase variable
Reducción campana de F G 0 V x 2"
DERIVACIONES .
Válvula de alivio 0 ,t" brida cía se variable
Válvula de maripoza 0 36" - 6" clase 70 - 420 PSI
Niple de acero 0 36" - 6" x 0.30 m.brida clase 70-lt20 PSI
Válvula de aire 0 't" bridada cía se 70 - hZQ PSI
Niple de acero 0 variable x 0.8C m. bridada- campana larga clase 70 - hZO PSI
Niple de FOGO0 variable x 0.30m. rosca-brida clase IQAZO PSI
Tubo de descarga de F G- 0 3" roscado con codo 0 3" x 90°
Niple de F0C0 0 hn x 0.15 «. bridado clase variable
Válvula de compuerta 0 4" brida do clase 70-^20 PS2 • *
Niple "de FOGO0 *»x 0.20 •. rosca bridada clase variable
MEIIDORES DE CAUDAL
Niple de acero 0 kOn-8nxQ.k2 m. campana corta clase variable
METRAOO
U.
Pza.
Pza.
Pza.
P7a.
Pza.
P¿a.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
CANT.
1,758 I
3,516
1,758
30
30
30
30
30
30
30
30
. 30
30
39
COSTO $
PREC.UNIT.
60
35 '
10
600*
5,000
50
750
67
50
40
15
230
25
55
PARCIAL
105,480
123,060
17,580
18,000
150,000
1,500
22,500
2,010
1,500
1,200
<t50
6,900
750
2,145
TOTAL PART.
-
204,810
98,865
. / . .
i
- 33 -
(Continuación Giadro No. 1-23 •)
No. ' PART.
6.2
6.3
6.4
6.5
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
8.0
8.1
8.2
8.3
ESPECIFICACIONES
Niple de acero 0 40"-8" x 1.50in. porta medidor-bridada clase va riable
Montaje para conexión de medidor 0 40" - 8" brida ciega clase va riable
Niple de acero 0 40"-8" x 0.50m. brida campana larga clase varia ble
Medidor volumétrico - bridado
VÁLVULA DE CONTROL
Válvula de control tipo mazza 0 40" - 6" clase variable
Niple A.C. 0 variable x 1.80 m. clase variable
Abrazadera 0 40"-6" con salida roscada 0 2" clase variable
Válvula de aire 0 2'* clase va riable
TERMINALES DE RED
Niple de acero bridado 0 4nx 1.15 m. clase variable
Válvula control brida- brida 0 4" clase variable
Niple de acero brida espiga 0 4"x 0.90 m. clase variable
METRAOO
U.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
CANT.
39
39
39
39
59
59
59
59
-, ' 36
'36
" 36
COSTO $
PREC.ÜNIT.
'150
70
60
2,200
2,143
'200
-40
623
' 82
' 235
'70
PARCIAL
5,850
2,730
2,340
85,800
126,437
11,800
2,360
36,757
2,952
8,460 '
2,520
SUB TOTAL $ •
TOTAL PART.
177,354
13,932
12,103,198 T
K.ti
- 34 -
$
$
$
$
$
951,845
708,145
44,850
12,960
2,592
1.1.3.3 COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS C IV ILES
Los componentes que corresponden a las obras civi
les son : construcción de 13.8 km., del canal principal de
distribución; construcción de 128 cajas de registro, construe
ción de 36 cajas terminales y construcción de 9 tomas de tube
rías a presión; construcción de 5 reservorios de regulación
(Cuadro No. 1-24 ). Los montos de inversión son :
- Reservorio de regulación
Canal principal de distribución
- Cajas de registro
- Cajas terminales
- Tomas de tuberías a presión
Sub Total $ 1,720,392
1.1.4 COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
En este componente se incluyen las instalaciones nece
sarias para el funcionamiento de los servicios públicos y
personales, para la futura población asentada en la irri
gación; cuya estimación ha resultado en 15,822 personas ,
de las cuales alrededor del 50% constituye la población m£
ñores de edad (Cuadro No.1-25). Los servicios necesarios -
ha considerarse son : educación, salud, cultura, recreación;
así mismo ambientes adecuados para la instalación de nego
cios privados como son : oficinas, tiendas, locales comer
ciales, etc. (Cuadro No I-26) .
El monto total de las inversiones para estas instala -
ciones es de I/. 11 '715,308 para el centro poblado repre -
sentando el 49.8% de la inversión total por infraestructura
de servicio. Se incluye el costo de la instalación de las
cortinas rompevientos, que es necesario instalar alrededor
de las secciones de desarrollo en sentido perpendicular a
la dirección de los vientos, constituidos por casuarina o
tamarex, resultando un costo total de I/. 3*300,000 (Cuadro
No. 1-27).
- 35 -I
CUADRO Ho. 1 -24
METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SERVICIO IRRIGACIÓN LOMAS DE SAMA
No.' PART.
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
2.10
2.11
2.12
2.13
2.2
2.21
2.22
2.23
2.3
2.31
2.32
2.33
ESPECIFICACIONES
RESERVORIO DE REGULACIÓN
Muro de mampostería de piedra asentada f,c=175 Kg/cm y enbo guillado con mortero I:1» e 0.20n
Pisos de mampostería de piedra asentada con concreto 1*0=175 Kg/cm y emboquillado con morte ro I:*» e 0.20 m.
Excavación material suelto
CANALES OE CONDUCCIÓN 3
Canal principal Q = 't.S m luj E E m a x
Excavación y refine Talud de mampostería de .piedra asentada con f'c=l75 Kg/iit2 y em quillado con mortero I:"» e=0.2TT n.
Piso de concreto simple f'c=175 Kg/m
Tramo A-B Q = 3.758 m /sea. ~ — 7L — 2-
Q = 3.75 iT/seg.
Excavación y refine
Talud de mampostería de piedra
Piso de concreto simple
Tramo B-C
Q = 2.67m5/seg.
Excavación y refine
Talud de mampostería de piedra
Piso de concreto simple
METRAOO
U.
2 m
2 m
m5
i
m5
2 m
2 m
m5
mZ
m2
m3
m3
2 m
2 m
CANT.
8,6W
11^,922
237,665
33,820
25,382
13,826
6,569
5,039
3,139
2,9^3
2,313
1,755
COSTO $
PREC.UNIT.
h
5.5
1.2
3.2
8.2
8.31
3.2
8.2
8.31
3.2
8.2
8.31
PARCIAL
3^,576
632,071
285,198
108,22¡t
208,132
11^,89^
21,021
*1,320
26,085
9^18
18,967
1^,584
TOTAL PART.
951>8*5"
708,1*5
. í I I
- 36 -
(Continuación Cuadro No. 1-24 )
No. PART.
2.4
2.41
2.42
2.43
2.5
2.51
2.52
2.53
3.0
4.0
5.0
ESPECIFICACIONES
Tramo C-0
0 = 1.56 m3/seg.
Excavación y refine
Talud de manipostería de piedra
Piso de concreto simple
Tramo D-E
Q = 0.68 m /seg. Excavación y refine
Talud de mampostería de piedra
Piso de concreto simple
CAJA DE REGISTRO
De concreto armado f,c=175 Kg/m acero 0 V 8" - 1/2" 2.5 m. x 2.5 m. x 3.23 m.
CAJA TERMINAL
Constituido por 2 ambientes de concreto armado f,c=175 Kg/m acero 0 3/8"-l/2n 2.80x1.2x2.5 m. e=0.20 m.
TOMA OE TUBERÍAS A PRESIOH
Constituido por desarenador,ca mará de carga de concreto arma do f'c=175 Kg/m acero 0 3/8" ~ e=20 m. grm 3.4m x 3-75 m.
METRAOO
U.
m3
m3
m3
2 m
m3'
2 m
^
U.
U
u
CANT.
5,400
4,296
4,680
2,626
2,016
3,510
128
36
.' 9
COSTO $ ' i .
PREC.UNIT.
3.2
8.2*
8.31
3.2
8.2
8.31
435
360
288 *
PARCIAL
17,280
35,227
38,891
8,403
16,531
29,168
55,680
12,9.66
2,592
TOTAL PART.
44,850
12,960
2,592 •
SUB TOTAL $ 1«720,392
- 37 -
CUADRO No. 1 - 2 3
POBLACIÓN ESTIMADA PQR GRUPOS DE EDADES PARA EL CALCULO DE INVERSIONES PARA SERVICIOS BÁSICOS IRRIGACIÓN LOMAS DE SAMA
ETAPAS POR EDADES
MENOS DE 1
1 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - más
T O T A L
HOMBRES
240
960
1010
963
805
718
635
580
483
397
313
235
237
153
73
156
7958
MUJERES
235
939
1047
936
777
706
630
528
466
394
320
240
238
163
85
160
7864
TOTAL
475
1899
2057
1899
1582
1424
1265
1108
949
791
633
475
475
316
158
316
15822
l 3% '
12%
13%
12%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
9 1%
2%
100%
CUADRO No. 1-26 INVERSION PARA SERVICIOS .PÚBLICOS PERSONALES
T O T A L
T O T A L
T O T A L
T O T A L
T O T A L
T O T A L
SERVICIOS PÚBLICOS
1 Educación:
Jardín de Infantes.
2 Edutación :
Escuela Prlroría
3 Recreación :
Instalaciones Deportivas
4 . Salud : Posta Médica
5 Transporte y ccnuiicacio nes.
6 Servicios Personales
NÚMEROS DE USUARIOS.
250
600
3,000
3,000
3,000
3,000
EDIFICACIONES
AMBIENTES
Jardin :
Aula
ss.m.
Escuela Priaarla Aula, SS.HH. Dirección Secretaría Depósito
Cancha de Ftebol Vestuarios SS.HH.
Posta Sanitaria Sala de Espera Consultorio Butiouería SS.HH.
Parqueo Oficina Sala de Espers SS.HH. Case a Postal Caseta Telf.
Tiendas y depósitos
N.
2
2
3
3
10
2
3
5
5
15
1
2
2
5
1
1
1
3
1
1
5
5
10
- IRRIGACIÓN LOflAS BE SAMA
AREA
M2/A
58
58
58
58
232
90
90
90
90
360
7400
10
8
7M8
36
36
36
108
108
108
40
40
80
TOTAL
116(
116
174
174
580
180
27q .
45CJ 450
135d
740CJ
2d 16
7436
36'
36
3¿ 108
IOS
'1
108
200 -
200
400
INVERSIONES
lAÜ 4394
4394
4394
4394
4394
4394
4393
4394
50
4394
4394
_
4394
4394
4394
_
4394
-4394
4394
-
TOTAL
509704
509704
764556
764556
2548,520
790920
1186,380
1977,300
1977,300
5931,900
370,000
87,880
70,304
528,184
158,184
158,184
158,184
474,592
474,552
474,552
878,800
878,800
1757,600
(fií Wles de Int is )
CRONOGRAMA DE INVERSIONES (AÑO)
5 509704
509704
790920
790920
158184
158184
474552
474552
6
-
878,800
878,800
7
509704
509704
1186380
1186380
8
370,000
87,880
70,304
528,184
158,184
158,184
9
764556
764556
1977300
1977300
378,800
378,800
10 13
764556
764556
1977300
1977300
158,184
158,184
G
CUADRO fto. 1 - 2 7
COSTO DE INVERSION DE INSTALACIÓN DE CORTINAS ROMPEVIENTOS
(En Miles de Intis)
DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN DE
CORTINAS ROMPE
VIENTOS CADA
METRO,
T O T A L
UNIDAD
i n . l .
m.l.
m.l .
m.l.
CANT, M.
22,000
27,500
26,400
34,100
110,000
COSTO I/M.L.
30
30
30
30
TOTAL
660,000
825,000
792,000
1'023,000
3'300,000
CRONOGRAMA DE INVERSIONES (AÑOS)
5
660,000
660,000
6 7
825,000
825,000
8 9
792,000
792,000
10 • n
1'023,000
r o a ,00o
- 40 -
La red caminera interna de las secciones de desarrollo y de
las vías de interconexión representa un costo de I/. 8'500,000,
para un ancho de 10 metros (Cuadro No. T-28)
En el Cuadro No. 1-29, se presenta todo el consolidado de
las inversiones de la infraestructura de servicio.
1.1.5 PRESUPUESTO TOTAL
En el Cuadro No. 1-30, se presenta el Presupuesto Total de
las Inversiones necesarias para ejecutar las obras del Sub-Pro-
yecto Kovire, cuya base de estimación corresponde al mes de
abril y el tipo de cambio utilizado de I/. 75 US $.
1.2 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En el Cuadro No. 1-31, SQ estima los Gastos Anuales de
Operación, Mantenimiento y Reposición de Equipo, los primeros
son deducidos utilizando los siguientes porcentajes.
Túnel : 0.1% del Costo Directo
Canal : 0.5% del Costo Directo
Sistema Riego por Goteo : 0.5% del Costo Directo
CUADRO No. 1 - 28
C O S T O D E I N V E R S I O N r R E D V I A L
(Miles de l | . )
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE
ACCESO.
T O T A L
UNIDAD
m.l
m.l.
m.l.
m.l.
CANT. M.
34,000
42,500
40,800"
52,700
170,000 *!
COSTO I/M.L.
50
50
50
50
TOTAL
1'700,000
2'125,000
2-040,000
2*635,000
8,500,000
• CRONOGRAMA DE INVERSIONES (AÑOS)
5
1-700,000
1-700,000
6 7
2-125,000
2-125,000
8 9
2-040,000
2-040,000
10 11
i
2-635,000
2-635,000
*
C U A D R O N o . 1-79
CONSOLIDADO DEL CRONOGRAMA DE COSTOS DIRECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO IRRIGACIÓN LOMAS DE SAMA
(MILES DE DÓLARES)
R U B R O
SERVICIOS PÚBLICOS PERSONALES
INSTALACIONES DE CORTINAS ROMPEVIENTOS
RED VIAL
UNID.
M.L.
, M.L.
M.L.
CANT.
133.10
1466.67
2266.67
T O T A L
5
25.778
8.80
22.667
57.245
i DESEMBOLSOS (AÑOS) 6
11.717
-.-
"" • —
11.717
7 i 22.614
11.00
28.333
61.948
8
9.151
'
" • • " '
9.151
9
48.276
10.560
27.20
86.036
10
- .-
-.-
-.-
™" • *~
11
38 667
13.640
35.133
87.44
TOTAL
156.205
44.00
113.333
313.538
43 -
CUADRO No. 1 - 3 0
PRESUPUESTO TOTAL
SUB - PROYECTO > DERIVACIÓN KOVIRE - ARICOTA
A B R I L L 9 8 8 Cambio : 1/.75.00/$ (USA)
PART
1.00
i . i 1.2 1.3
2.00
2.1 2.2 2.3
3.00
3.1 3.2 3.3
4.00
4.1 4.2 4.3
5.00
5.1 5.2 5.3
ACTIVIDAD
CANAL CCNDUCCICN PUTIJANE-KOVIRE
Trabajos Preliminares Estructuras de Conducción Estructuras de Captación, Regulación y Obras de Arte
TÚNEL KOVIRE
Obras Preliminares Movimiento (te Tierras Construcción Túnel
INFRAESTRUCTURA RIEGO POR GOTEO
Obras Civiles Red Principal de Riego Sistema de Riego por Goteo
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO
Servicios Públicos Personales Instalación de Cortinas Red Vial
CANAL RIO LOOWBA LCMAS DE SAÍ^
Trabajos Preliminares Canales de Conducción Encimado de Canal Estructuras de Cruce
SUB TU1AL COSTO DXRECTO PREVISTOS GASTOS GENERALES SIPERV. Y AEMINISE ESTUDIOS (3%)
MI.FS DF C. PARC1A.
¿tO'ógo
927-368
474'975
333'150 33'750
702'300
56'773 907*725
1,977-750
11-715 3*300 8*500
1*346 274*294 36*462 92*693
RACICN (22%)
TOTAL
INTIS C. TOTAL
1,443'033
1,069'200
2,942'248
23*515
404*795
5,882*791 588*279
1,294*214" 176*484
7,941*768
HILES D£ C. PARCIAL
542 12*365
6*333
4-442 450
9-364
757 12*103 26*370
156 44
113
18 3,657
486 1*236
DOLARES C . TOTAL
19*240
14*256
39'230
314
5*397
78*437 7*844
17*256 " 2'353
105*890
K*
CUADriO No, 1 -31
GASTOS ANUALES DE OPERACIÓN, ÍIAfiTENIÍiIENTO Y REPOSICIÓN DE EQUIPO
( EN HILES DE IOTIS )
SüB PROVECTO : DERIVACIÓN ¡<OVIRE
(Miles de I/.)
O B R A S
Túnel Kovire
Canales de Derivación Putijane - Kovire
Canal Locumba - Sana
Infraestructura de riego por goteo
Costo anual de reposición de riego por goteo (*)
Cdátt DE INVER SION - -DIRECTA
1,069'2X
1,443 'COS
404*79i
2,942'24*
- . -
PORC.
0.17o
0.5%
0.57,
0.57.
A Ñ O S
4
l'OóQ
7,215
2,024
- . -
5.J4/1Í
1 '06^
1'069 7,215/
7,215
2,024
2,024
14711
14711
4)'275
16
VOtí)
7,215
2,024
14711
17
VQ69
7,215
2,024
14711
49'725
18
1,069
7,215
2,024
14711
19
l'OóQ
7,215
2,024
14711
« ' 8 5
20
1'069
7,215
2,024
14711
21
1'069
7,215
2,024
14711
58'950
22
1'069
7,215
2,024
14711
23
1'069
7,215
2,024
14711
24
l'OóQ
7,215
2,024
14711
25
1'069
7,215
2,024
14711
©'275
26
1'069
7,215
2,024
14711
27
1,069
7,215
2,024
14711
¿0*725
28
Í'(yb9
7,215
2,024
14711
29
V0b9
7,215
2,024
14711
A8,825
30
l l069
7,215
2,024
14711
TOTAL
28'863
194,805
54,648
382*485
296*325
(*) Costo de reposición 10 7» del Costo directo después de n años
CAPITULO 2
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
Í >
- 45 -
2. CRQNOGRMA DE CONSTRUCCIÓN
2.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS
- La ruta crítica de la infraestructura hidráulica de
transvase, está determinado por el tiempo de ejecución del
túnel Kovire, por ser la obra más compleja desde el punto de
vista constructivo.
- Asimismo la adquisición de los equipos de riego por
goteo, como la instalación de la infraestructura hidráulica de
servicio para la primera etapa de la irrigación, se deberán
realizar a partir del tercer año de iniciadas las obras de
transvase.
- En consecuencia el tiempo de ejecución de la infraes
tructura de transvase, incluyendo la derivación Locumba
Sama, se prevé en 4 años.
- La instalación de la infraestructura hidráulica de
servicio e infraestructura social para las 8,790 Has. proyecta
das se prevé en 9 años.
- En el Cuadro No. 2-1, se muestra el Cronograma General
deConstrucción del Sub-Proyecto Kovire y en el Cuadro No. 2-2
el Calendario de Inversiones totales del Sub-Proyecto.
- Asimismo, con la finalidad de calcular el monto de las
inversiones calendarizadas "a todo costo" (Costo Directo más
Costos Indirectos) de las obras y equipamiento que comprende
el Sub-Proyecto Kovire, se preparó los cronogramas de construc
ción respectivos, tal como se muestran en los Cuadros N^s. 2-3
a 2-8.
:UADRO ' l o . 2 - 1
CROHOGRWIA SBERAL DE CONSTRUCCIÓN
SUB PROYEC.j KOVIRE
ESPECIFICACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 ANO AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11
CONDUCCIÓN PUTIJANE - KOVIRE
- Trabajos Preliminares Estructuras de Conducción
- Estructuras de Regulación-Captación y Obras de Arte.
TÚNEL KOVIRE
Obras Preliminares • Instalación Campamentos Transporte Equipo y Personal Adquisición Maquinaria y Equipo Trabajos Topográficos Mantenimiento Campamentos
Movimiento de Tierras : Excav. Entrada y Salida Túnel Excav. Accesos Carguío y Transporte
Construcción Túnel : Excav. Túnel Revestimiento Túnel
DERIVACICN IQCUMBA - LOMAS DE SAMA
Trabajos Preliminares - Canales de Conducción - Encimado - Estructuras de Canal
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SERVICIO
Sistema de^Riego por Goteo Red Principal de Riego
- Obras Civiles Desarrollo Agrícola 1/
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO
Servicios Públicos Personales Instalaciones de Cortinas Rompevientos
- Red Vial
=» 1/ Etapa de habilitacifin parcelaria (nivelación desempiedre, subJOlación, etc.)
3 ü 8 P R O V E C T 3 S E S I V A C I 1) 1 * !) V i R . - A f 1 C O í A flnid- Hiles Intis
1 £ SPEC 1F I CAG I O H E S
! ESTütiO PEFINITIVu
¡ COHMCIOK PBTIJA« - CUYPA COYPA - ANCOAWE
1 - Iralujos Preiuiiarss ! - Estructuras de CoiKhcción ¡ - Estroc de Segulación i Obras de Arte
¡ TÚNEL IOVIRE
! - Otr«s frel!ti6»r*s :
1 . Instalación Cawaientos ! . Traiisporte Equipo y Personal ! . Mqmsicifa «amiinaria y Ewipo ! . Iraijjos Toposrlficos ¡ . Ibnteniuento Catpaieíito ! ! - Movliieota de tierras : i
i . Eicavaciin Entrada y Salida íilnel ! . Eicavaciín Tjnel ! . Carguío y Transporte
! • taistrución Tdoel
! . EicavaciJn Tdnel 1 . Derestuiento Wnel
! CANAL 810 LOCUMA - LOHAS SE SAKA
! - Trabajos Preliainares ¡ - Canales de Conducción ! - EnciHdo Canal ! - Estructuras de Canal ! 1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SERVICIO
! - Sisteta de mego por Soteo ! - led Principal de Riego 1 - Miras Civiles i
! UFRAESTRUCTUIU BE SERVICIO i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ - Servicios Mthcos Personales ! - Instalación de Cortinas RoipCTientos ¡ - Red Vial
¡ T O T A L
T 0 T A L ( 'OOO USJ ) i .
Ait) 1 ! A¡0 2
5S,f28 i 58,828
412,757 1 488,698
16,799 ,' 13,427 367,264 ! 367,264 26,694 ! 108,008
624,470 ¡ 209,653
371,378 1 397
23,830 ¡ 12,161 !
334,892 ! 4I>5 ¡
¡ 397
44,550 ! 0
27,359 1 10,688 ! 6,523 !
208,542 í 209,256
208,542 1 209,256
162,362 I 186,427
888 1 888 120,689 ! 120,689
! 24,065 40,785 ! 40,785
0 1 0
0 1 Q
1,258,417 ! 943,606
16,779 ¡ 12,531
AiO 3 1 A«U 4 1 AiO 5
58,828 : :
539,403 ! 463 '44 ! 0
10,742 ! 10,'42 1 367,264 ,' 122,335 ! 161 3«8 1 330,867 I
275,d5¡ 1 301,3*8 ! 0
67,584 1 397 !
67,187 í ! 1 !
397 1 397 1 1 :
9 ! 0 !
208,267 ! 300,971 !
208,267 1 ¡ ¡ 300,971 !
185,539 ! 0 i 0
120,690 ! ! 24,065 1 ¡ 40,784 1 1
780,639 ! 0 ! 1,020,996
531,630 ¡ 1 656,370 244,080 ! ! 357,123
4,929 ! 1 7,503
0 1 0 ! 5,667
1 ! 2,552 ! ! 871
! 2,244
1,840,260 ! 765,312 ! 1,026,663
24,537 ! 10,204 1 13,689
Aiu 6
0
0
0
0
1,160
1,160
1,160
AÍU 7
0
0
0
971,340
644,490 301,216 25,634
6,133
2,239 1,089 2,805
977,473
15 ! 13,033
Aiu 8 ! Aiu •»
0 ¡ 0
0 ! 0
i 1 f
0 ! 0
0 1 1,110,792
! 778,140 ¡ 295,778 1 36,874
906 ! 8,518
906 ! 4,780 ¡ 1,045 ¡ 2,693 1
906 ! 1,119,310
12 ! 14,124
Aid 10 ! AiO 11 1 TOTAL !
i 176,484 í
0 ! 0 ! 1,904,803 1
í 53,710 1 1 ! 1,224,126 1 ! í 626,967 i
0 ! 0 1 1,411,342 ¡
! i 439,756 !
i 1 23,830 ¡ I í 12,161 ! I ! 402,879 ! ¡ 1 « 5 1 1 ! 1,192 i ! i ! 1 44,550 1 i ! i ! í 27,339 1 ! 1 10,688 i
1 6,523 !
! ! 927,036 !
1 ¡ 626,065 ! ¡ ! 300,971 !
OÍ 0 1 534,328 !
! ! 1,776 ! 1 ! 362,068 !
! 48,130 1 ¡ ! 122,354 1 i ! 0 !
0 ! 0 1 3,683,767 !
! 1 2,610,630 ,' ! 1,198,197 í
! ! 74,940 ! 1 S !
0 1 8,657 ! 31,040 !
! 3,828 ! 15,464 ¡ ! 1,350 ! 4,356 ,' ¡ 3,478 ! 11,220 ! i ! 0 !
0 ! 8,657 1 7,941,764 1
0 ! 115 ! 105,890 !
CUTO No. 2-3
C R O N Q G R A H A D E C O N S T R U C C I Ó N
OBRA : TÚNEL DE TRANSVASE KOVIRE (L=82Q4 M . L . )
(f'ilLES DE I / , )
PAST,
1.00
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
2.00
2.01 2.03 2.04
3.00 3.01 3.08
DESCRIPCIÓN
OBRAS PRELIMINARES
Instalación de Campamentos Transporte Equipo y Personal Adquisición de Maq. y Equipo Trabajos Topográficos Mantenimiento Campamentos
MOVIMIENTO IE TIERRAS
Excavación Entrada y Salida Túnel Excavación Accesos a Obra Carguío y Transporte
CCNSTRUCCICN TÚNEL Excavación de Túnel Revestimiento del Túnel
UNID,
M2 Global Global
CANT,
2,630 240
TOTAL COSTO DIRECTO IMPREVISTOS (10%) G.G. SUPERVISICN Y AEMINISTRACICN (22%)
T O T A L
DESEMBOLSOS
iFR. AÑn
18'053 9*213
253*706 375
20*711 8*097 4*942
157*986
473*083 47*308
104*078
624*469
/ n n , AÑn
301
158*527
158*829 15*883 34*942
209*654
^ e » , Afín
50*899
301
157*778
208*978 20*898 45*975
275*851
¿JTD. AÑO
301
228'009
228'310 22'831 50'228
301'369
TOTAL
333*150
18*053 9'213
304*606 375 903
33*750
20*711 8*097 4'942
702*300 474*292 228*008
1,069*200 106'920 235*223
1,411*343
CO
CUADRO No. 2-H
C R O M Q C K A i A D E C O B S T 1 M C C I
OBRA : CANAL DE CONDUCCIÓN PUTIJANE - COYPA COYPA - ANCOAQUE
FECHA
PART.
1 .0
2 . 0
3 . 0
: ABRIL 1988
E S P E C I F I C A C I O N E S
TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN
ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN-CAPTACION Y OBRAS DE ARTE
TOTAL COSTOS DIRECTOS
IMPREVISTOS (10%)
G.G., SUPERVISIÓN Y ACMCNISTRACICN (22%)
TOTAL
UNIDAD: (MILES DE I / . )
DESEMBOLSOS
AÑO 1
14 '242
278 , 230
2 0 , 2 2 3
31 '269
6 8 ' 7 2 3
412 , 757
AÑO 2
10 '172
278 '230
8 1 ' 8 2 4
370 '226
3 7 ' 0 2 3
8 1 ' 4 5 0
488 '699
AÑO 3
8 '138
278 '230
122 , 271
408 '639
40 '864
8 9 ' 9 0 0
5 3 9 ' 4 0 3
AÑO 4
8 '138
9 2 ' 6 7 8
250 '657
3 5 1 ' 4 7 3
3S'-\47
77 '324
463 '944
TOTALES
4 0 ' 6 9 0
927 '368
4 7 4 ' 9 7 5
1 , 4 4 3 ' 0 3 3
144-303
317-467
1 ,904 '803
CUADRO No. 2-5
C R O H O S R A H A D E P E S E H B O L S Q S
OBRA : CANAL DERIVACIÓN RIO LOCUMBA - LOMAS DE SAMA
"FECHA : ABRIL 88 UNIDAD : ( M I L E S DE I / . )
Pm
1.0
2 . 0
3 .0
4 . 0
E S P E C I F I C A C I O N E S
TRABAJOS PRELIMINARES
CANALES DE CONDUCCIÓN
ENCIMADO
ESTRUCTURAS DE CRUCE
COSTO DIRECTO
IMPREVISTOS (10%)
G.G. ,StlPERVISICN Y MJONISIIWCICN (22%)
TOTAL
DESEMBOLSOS
AÑO 1
, 673
91 '431
3 0 ' 8 9 8
123 '002
12'300
27 '060
162 '362
AÑO 2
673
91 '431
18-231
3 0 ' 8 9 8
141 , 233
14 '123
31 ' 072
186 , 428
AÑO 3
91-432
18-231
30-897
140-560
14-056
30-923
185-539
AÑO 4 TOTALES
1-346
274-294
36-462
92-693
404-795
40-479
89-055
534-329
O'
CUADRO No. 2-6
C R Q H O G R A ñ A D E D E S E H B Q L S Q S
OBRA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SERVICIO - SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO IRRIGACIÓN LOMAS DE SAMA (8,790 HÁs.)
FFPHA • ARÍJÍI 1988
R U B R O
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
RED PRINCIPAL DE RIEGO
OBRAS CIVI I FR •
SUBTOTAL
GASTOS GEÍERALES (1G&)
6.6. SUPERVISIÓN Y ACMINISTOACIÓN
(22%)
T O T A L
U.
0 .
Kln.
U.
CAMT
1758
169
Var.
3 Año 402'750
184,909
3'72A
591'393
59'139
130"107
780'639
4AÑO
- . -
- . -
- . -
- . -
- . -
- . -
D F S
5AÑO
497'250
270'548
5'684
773'482
77,348
170'166
1,020'996
F M B n i S
e/r» - . -
- . -
- . -
- . -
- . -
~m mmm
- . -
OS
7 AÑO
488-250
228'194
19'420
735'864
73-586
161'890
971'340
UN
8/ft>
1
- . -
- . -
- . -
- . -
- . -
i DAD :
9AÑO
589-500
224-074
27-935
841'509
84-151
185'132
1,110,792
(MILES DE 1/
10 /«o
- . -
- . -
- . -
- . -
- . -
" " • * ™ *
—
.)
TOTALES
1,977'750
907'725
56'773
2,942'248
294'225
647-294
3,883 .'767
I
CUADRO No. 2-7 C R 0 H 0 6 R A H A D £ A V A N C E DE O B R A S
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SERVICIO
IRRIGACIÓN LOMAS DE SAMA ( 8 , 7 9 0 H A S ) .
¿BlftSCE URIG. (HAS)
1,790
2,210
O B R A S
Construcciíh canal principal Kin . 1.8
Tendido de l a red hidráulica
Ctnstruccifín de buzones de r e gis t ro
Instalación de riego per goteo por Ü.B.P.
Desarrollo agríccüa *
Oxistnxxi&n. de canal pr incipa Kü. 3.99
OJendicb de l a red hidráulica
Oonstruccián de tuzones de regis t ro
lastalacifin de riego por goteo por Ü.B.P.
ENE.
$ "
S
EBB.
109,49
154,15
MAR.
$
1
$
PER.
2'4!&J
3'607,3
MMf.
86
36
OUN.
S
s
OUL.
3,648
•
18,095
ÍGO. SET. j OCT.
$
S
KW.
S'Ü/O.OOO
5630,(XXI
DIC. mas
1,991
1,992
1,993
* Etapa de habilitacián parcelaria •/.
v
( C o n t i n u a c i ó n d e l Cuadro No. 2-7) [AREAS PCI ¡ IRRIG.
(HAS)
2,170
2,620
O B R A S
Desarrollo agrícola (*)
OcnstrucciSh del canal princi pal Kta. 3.81
Construcci&i de 2 reservarlos
Tendido de la red hidráulica
Oonstruoci&i de buzones de regurtro
InstalacLSn de riego por go teo pmr U.B.P.
Desarrollo agrícola
Canstrucci6n canal principal Km. 5.1
O^nst.nKTci.ón de 3 r<:w3,rv'Trioí'' i
Tendido de l a red hidráulica i
CcnstruoclSh de buzones de 1 regis t ro
Ins ta lacia i de riego por gotee
Desarrollo ^príaola (*)
ENE.
S
FEB. j MAR. I 1
190,073
$
$
$
i ASI. i MKf.
380,733
254,428
571,107
s
| JUN.
•
3'042,é26
$ 2'987.
JUL.
S
J90
$
«30.
17,684
20,975
i sur.
$
s
OCT. NOV.
S'SIO, DOO
786.000
DIC. í AtfcS
1,994
1,995
1,996
|
1997
1,998 !
1
* Etapas de hahiütacián parcelaria
CUADRO No,- 2-8 C R O N O G R A M A DE I N V E R S I O N E S I N F R A E S T R U C T U R A DE S E R V I C I O
I R R I G A C I Ó N L O M A S DE SAMA UNIDAD: (Miles de I \.)
R U B R O
SERVICIOS PÚBLICOS • PERSONALES.
INSTALACIÓN' DE CORTINAS ROMPE -VIENTOS,
RED VIAL
UNIDAD
m. 1 .
ID. 1 .
m. 1 .
SüB T O T A L
GASTOS GENERALES ( M )
6.6. SUPEIW. Y ADMINIST. (22%)
CANTIDAD
9,982
110 ,000
170 ,000
T O T A L
DESEMBOLSOS ÍAh
5
1 ,933 .4 .
660 .0
1 ,700 .0
4 , 2 9 3 . 4
429 .3
944 .5
5 , 6 6 7 . 2
6
8 7 8 . 8
8 7 8 . 8
8 7 . 9
193 .3
1 ,160 .0
7
1 , 6 9 6 . 1
1
825.0
2 , 1 2 5 . 0
4 , 6 4 6 . 1
4 6 4 . 6
1 ,022 .1
6 , 1 3 2 . 8
8
686 .4
-
-
686 .4
68 .6
151.0
906 .0
os) 9
3 , 6 2 0 . 7
792.0
2 ,040 .0
6 , 4 5 2 . 7
645 .3
1 ,419 .6
8 , 5 1 7 . 6
D
-
-
-
-
_
-
u
2 , 9 0 0 . 0
1,023.0
2 ,635-0
6 ,558 .0
655 .8
1 ,442 .8
8 , 6 5 6 . 6
TOTAL
1 1 , 7 1 5 . 4 '
3 , 300 .0
8 ,500 -0
2 3 , 5 1 5 . 4
2 , 3 5 5 . 5
5 , 1 7 3 . 3
3 1 . 0 4 0 . 2
CAPITULO 3
ANÁLISIS ECONÓMICO
0
I
- 55 -
ANÁLISIS ECONOTCO
3.1 ENFOQUE GENERAL
El propósito de este análisis es valuar la viabilidad eco
nómica del sub proyecto Derivación Kovire - Aricota I Etapa, -
independientemente de los beneficios a lograrse con el plan de
suministro de agua hacia la laguna Aricota (Obras de Emergen—
cia),a desarrollarse en el período previo al correspondiente -
al sub proyecto Kovire (1989 - 1992).
Por consiguiente,el examen realizado se sustenta en medir
la capacidad de respuesta de los beneficios múltiples que pro
ducirá el proyecto con su puesta en marcha, respecto a los gas*
tos de capital directamente atribuibles para su ejecución; es
decir los costos que demandan las obras de transvase y deriva
ción, así como los de aprovechamiento agroenergético.
Siendo el proyecto Derivación Kovire-Aricota de propósi*-
tos múltiples, la valoración de los beneficios inherentes a ca
da uno de los sectores (energía, agricultura, agua potable), -
se hace en forma integral, por cuanto en la zona de desarrollo
del proyecto existe infraestructura instalada que necesariamen
te tiene que ser aprovechada•como es el caso de las Centrales
Hidroeléctricas Aricota 1 y 2, infraestructura de riego en el
valle de Locumba e Irrigación Ite Norte y el acueducto Ite
lio por donde se suministra agua potable a la ciudad de lio.
3.2 FUENTES DE BENEFICIOS
Los beneficios a obtenerse con la puesta en marcha del e£
quema de aprovisionamiento planteado (I Etapa) son los siguien
tes:
1) Producción incremental de energía a obtenerse al
aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica en las hi-
droplantas existentes (CC.HH. Aricota No. 1 y 2). Al* respecto
- 56 -
la producción de energía firme estará en función a los niveles
de demanda de recursos hídricos con fines de irrigación de -
los valles en actual explotación^como la Irrigación Lomas de -
Sama. Consecuentamente ios resultados de la simulación de la
operación del reservorio natural Aricota, indica que la utili
zación de la potencia instalada será del orden de 827» es decir
29 MW, siendo la producción neta de energía adicional del
orden de 113 GWH/año (Tabla No. 3-1)
2) Existe aguas abajo de las CC.HH. Aricota, agricultura
que utiliza el caudal de descarga con fines de irrigación —
(valles de Locumba e Ite Norte). Como beneficios en este sec
tor, se contempla el Valor Neto de Producción imputable a la -
extensión agrícola que se encuentra asegurada con una provisión
estable de agua. Es decir que debido al proyecto, se afianza
ría la producción agrícola obtenible por la mínima superficie
cultivada.
La determinación del área beneficiarla,comprende la -
diferencia entre el mínimo de área irrigada con el esquema de
suministro y aquella que no goza del mismo.
La Tabla No. 3-2 contiene la estimación de la-s áreas
irrigables con y sin proyecto. Las disponibilidades hídricas
para dichos valles son equivalentes al valor del consumo de
agua, debido a que con fines de la simulación del Embalse de -
la Laguna Aricota, se asigna los recursos necesarios en fun
ción a las necesidades hídricas de los cultivos (usos consun
tivos). En consecuencia el Area Beneficiarla calculada ascien
de a 552 Has.
El Beneficio Agrícola ha sido estimado teniendo en -
consideración la producción media de la cédula de cultivos tí
pica de la zona. Dicho valor ha sido calculado en US $ 700/Ha
3) Como beneficios agrícolas, el proyecto contempla tam
bién derivar recursos hídricos hacia el valle de Sama, a fin -
de mejorar el riego y cubrir prioritariamente las necesidades
- 57 -
hídricas del valle en los períodos de extrema escasez. Por -
tanto los beneficios por este concepto representan el requeri
miento de agua para riegos, traducidos de la comparación entre
mínimas áreas irrigables en situaciones actuales y con proyec
to. La Tabla No. 3-3 muestra el procedimiento adoptado para -
la determinación del área beneficiaría, previéndose como meta
mejorar el riego de 1,500 Has.
4) Las nuevas condiciones de operación de la laguna Ari-
cota derivada por la utilización de un mayor caudal de genera
ción (3.8 m3/seg.) promedio, producirán mayores volúmenes de descarga -
aguas abajo, al respecto, el proyecto tiene como principal fac
tor de beneficios, la incorporación progresiva de 8,790 Has. -
en las Lomas de Sama, a ser irrigadas con la implementación -
del sistema de riego a presión (goteo).
Es conveniente indicar que como resultados de la simu
lación del eAibalse de la laguna Aricota 1/, una vez cubiertas
las demandas hídricas de los valles de Locumba e Ite Norte, -
así como el suministro de agua potable hacia la ciudad de lio,
se presentará un suplemento de agua garantizada con destino a
ser aprovechada en la proyectada irrigación. El proyecto al -
respecto prevé la complementacion y remodelamiento de la infra
estructura instalada (canal Locumba - Sama).,a fin de conducir
los recursos excedentarios hacia las Lomas de Sama.
Los beneficios por ampliación de la frontera agrícola,
han sido cuantificados mediante la estructuración del programa
agrícola, a desarrollarse con las bondades que caracteriza < el
sistema de riego por goteo. En la etapa de consolidación de -
la irrigación (7mo. año del proyecto), se logrará incorporar -
1,758 parcelas (Unidades Básicas de Producción),alcanzando un
volumen de 1,119.0 miles de TM/año.
5) Como beneficios del proyecto además ée considera el -
ahorro por costos de bombeo y gastos de operación y manteni
TABLA No. 3 - 1
PRODUCCIÓN ENERGÍA INCREMENTAL CON SUB PROYECTO KOVIRE
UN i DAD:MW - H
A Ñ O S
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2900
PRCOUCC.
ARIOCTEA 1 y 2
133,955
134,205
134,412
134,589
134,754
134,926
135,105
135,303
135,516
135,735
135,952
136,162
ENERGÍA SIN PRDYEC. KDVIRE (DNSIMB PROPIOS
20,002
20,010
20,016
20,060
20,065
20,088
20,100
20,101
20,106
20,158
20,176
20,194
Ef&RGIA lUiAL
113,953
114,195
114,3%
114,529
114,689
114,838
115,005
115,202
115,410
115,577
115,776
115,968
PRODUCCIÓN ENERGÍA OON KDVIRE
ADTrrvTA i o OONSUMDS ENERGÍA ARICUIA 1 y 2 ^ ^ ^
1
j
251,220 ) 22,704 228,516
251,220 22,704 228,516
251,220 | 22,704 228,516
251,220 22,704 228,516
251,220 | 22,704 228,516
251,220 22,704 * . 228,516 \
251,220 | 22,704 228,516
251,220 22,704 228,516
ENERGÍA SNCREMENTAL CON SUB-FHO.
KDVIRE
113,953
' 114,195
114,396
114,529
113,829
113,678
113,511
113,314
113,106
112,939
112,740
112,548
FUENTE ELABORACIÓN
Slnulaclon del Embalse de la Laguna Arlcota Propia.
T A B L A N o . 3 - 2
DETERMLNACION'AREA BENEFICIARÍA VALLES LOCUMBA E ITE CON SUB PROYECTO KOVIRE
•
M E S E S
Ehero Febrero fferzo Abr i l Mayo Junio J u l i o Agosto Set ienhre Octubre
Ndvienfcre Dicienbre
VALLE I T E
SIN
ULSPCtUB (LPS)1/
1,392 1,338 1,240
979 735 745 615 720 944
1,122 1,075 1,160
i • •
MINIMA AREA OCN FROXtíUUO MINIMA AREA SIN EROEBCIO
AREA A INCREMENIARSE OCN EL SUB FRCKBCTO KDVIRE
PROYECTO
MEROMDD. (IPS/HA.)
1.230 1.180 0.991 0.785 0.594 0.571 0.500 0.609 0.784 0.S29
1.075
1.179
1,350 I 1,000 I
350 I
CON PROYECTO
AREAAIRB DISPGNIB (HAS)
1,132 1,134 1,251 1,247 1,237 1,305 1,230 1,182 1,204 1,208 1,000
1,001
IAS.
as.
iAS.
(IPS)
1,663 1,600 1,485 1,177
890 856 750 871
1,135 1,344 1,556
1,677
•
HIDROMDD.. (IPS/HA.)
1.230 1.180 0.991 0.785 0.594 0.571 0.500 0.609 0.784 0.929 1.075 1.159
VALLE LOCUMBA
SIN PROYECTO
AREAAIRRIDISPCNIB (HAS.)
1,350 1,350 1,499 1,499
1,499 1,499 1,499 1,431 1,447 1',447 1,447 1,447
(IPS)
1,028 909 892 705 528 508 443 601 780 925
1,302 1,405
KEDROMX). (IPS/HAS)
1.148 1.032 0.982 0.804
0.588 0.567 0.496 0.731 0.944 1.024
1,293 1.393
«EAAIRR (HAS)
896 880 908 277
898 896 893 822 826 903
1,007 1,009
CON PROYECTO
DISPCNE, (IPS)
1,210 1,088 1,069
848 ' 640
617 540 727 938
1,108
1,285 1,385
MINIMA AREA OCN EROütíCIU MINIMA AREA SIN FRCKECTO
AREA A nKSEMENTARSE OCN EL SUB moyscro KOVIRE
HHJRCMXI. (IPS/HA.)
1.148 1.032 0.982 0.804 0.588 0.567 0.496 0.731 0.944 1.024
1.293 1.393
994 822
172
«*EAAIRR. (HAS.)
1,054 1,054 1,088 1,054 1,088 1,088 1,088
994 994 994 994 994
1/ Recursos propios (Callazas + SaladD), Exc. Tacalaya y Aprov. Pérdidas por evaporacdón lagwia Suches
T A B L A N o . 5 - 5
DETERMINACIÓN DEL AREA BEMCIARIA EN EL VALLE DE SAMA CON EL SUB PROYECTO KOVIRE
MESES
E n e r o F e b r e r o M a r z o A b r i l Mayo J u n i o J u l i o A g o s t o S e t i e m b r e O c t u b r e N o v i e m b r e D i c i e m b r e
SIN DISPCN1BILIDAD
HTTRICA 1/ { 75% PERSIT.)
i : 2 2 4 . 4 6 2 . 3 2 1 . 0 2 1 . 2 3 1 . 3 4 1 . 3 4 . 1 . 0 6 0 . 7 0 . 5 3 0 . 4 3 0 . 4 0
PROYECTO
Hnxmrriio (LPS/Ha.)
0 . 6 6 0 . 8 0 0 . 7 2 0 . 6 8 0 . 5 8 0 . 4 8 0 . 4 8 0 . 4 4 0 . 4 6 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 4 6
AREA A IRRIGARSE
(HAS)
1 , 8 4 8 5 , 5 7 5 3 , 2 2 2 1 , 5 0 0 2 , 1 2 1 2 , 7 9 2 2 , 7 9 2 2 , 4 0 9 1 , 5 2 2 1 ,019
827 8 6 9
RB2. AGUA AREA BAJO RIB30
(m3/sea.) 2,
0 . 9 1 1 1 . 1 0 2 1 . 1 0 5 1 . 0 2 4 1 . 0 1 6 0 . 8 3 8 0 . 8 8 0 0 . 8 7 8 0 . 8 7 7 0 . 8 4 5 0 . 7 4 0 0 . 5 7 9
A r e a c o n P r o y e c t o
CON
REQ.AGÜA AREA ND CITT.TIVñnA
' ( m 3 / s e c 0 3 /
0 . 6 9 7 0 . 8 4 6 0 . 7 6 0 0 . 7 2 0 0 . 6 1 4 0 . 5 0 9 0 . 5 0 9 0 . 4 6 6 0 . 4 8 6 0 . 5 4 9 0 . 5 4 9 0 . 4 8 6
A r e a s i n P r o y e c t o
A r e a i n c r e m e n t a l a I r r i g . e n e l v a l l e d e Sama c o n P r o y e c t o K o v i r e
Sub
PROYECTO REgUBRIMIENIO
TOTAL ímS/sea.) 3 /
1 , 6 0 8 1 , 9 4 8 1 , 8 6 5 1 , 7 4 4 1 , 6 3 0 1 , 3 4 7 1 , 3 8 9 1 , 3 4 4 1 , 3 6 3 1 , 3 9 4 1 , 2 8 9 1 , 0 6 5
2 , 3 1 5 8 2 7
1 , 4 8 8
HURCMXXTTO (Ips/fca.)
0 . 6 6 0 . 8 0 0 . 7 2 0 . 6 8 0 . 5 8 0 . 4 8 0 . 4 8 0 . 4 4 0 . 4 6 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 4 6
Has Has.
Has
AREA A IRRIGARSE
(HAS)
2 , 4 3 6 2 , 4 3 5 2 , 5 9 0 2 , 5 6 5 2 , 8 1 0 2 , 8 0 6 2 , 8 9 4 3 , 0 5 5 2 , 9 6 3 2 , 6 8 1 2 , 4 7 9 2 , 3 1 5
1/ Aforos de la estación La Tranca, período 1965 - 1983 2/ Considerando 1928 Has, bajo riego (anuario estadístico agropecuario 1977 - 1978) 3/ Considerando 740 Has. con problemas de drenaje o falta de agua (anuario estadístico agropecuario
1977 - 1978)
- 61 -
miento de la Estación Vilacota, que se desactivaría con la en
trada en operación de las obras de Derivación Kovire. La esti^
mación de los beneficios por este concepto es de US $ 320,000,
considerando un promedio anual de 540 Ips de bombeo.
6) Actualmente la ciudad de lio es abastecida de agua -
proveniente de las descargas de las Centrales Aricota para con
sumo humano e industrial,vía el acueducto Ite - lio de 50 Km.
de longitud que suministra 250 Ips. Al respecto con el pro—
yecto de transvase y Derivación Kovire - Aricota, se aseguraría
este nivel de abastecimiento de agua potable. La» corriente de
efectivo por venta de agua, ha sido estimada para un consumo -
de 7.9 MMC/año, asumiendo la tarifa promedio de US $ 0.29/m3.
7) Como beneficios indirectos a derivarse del proyecto -
se tiene:
* El afianzamiento de las áreas de cultivo de la Irri
gación La Yarada (5,000 Has.), irrigadas con aguas subterráneas
explotadas con 100 electrobombas que utilizan la energía eléc-
tica proveniente del Sistema Aricota.
* Mejoramiento de la calidad de las aguas de la cuen
ca del río Locumba con impactos favorables en la producción
agrícola, al permitir el cultivo de especies vegetales más rentables.
8) Otros Beneficios
La puesta en operación del proyecto en su primeta eta
pa, producirá efectos multiplicadores en el aparato productivo
de la región principalmente a través de la captación de una ma
yor fuerza laboral, así como otros impactos en los demás secto
res produ<^ivos, favoreciendo de esta manera el dinamismo de -
la economía departamental que acusa bajos niveles de desarrollo
Un aspecto igualmente trascendente a señalar, es el -
referido a la seguridad nacional, por tanto es importante des
tacar la localización del ámbito de influencia del proyecto en
su condición de zona fronteriza, el cual debe consolidarse.
- 62 -
3.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA
3.3,1 ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA AGRÍ
COLA
3.3.1.1 GENERALIDADES
Los beneficios agrícolas por incorporación
de nuevas tierras a la agricultura se basan en las ventajas -
comparativas que ofrece la propuesta de tecnificación de los -
riegos.
Por constituir el Proyecto de base irriga
cional, los beneficios a lograrse, se sustentan en la incorpo
ración progresiva de tierras a la explotación agrícola, en con
cordancia con el avance de las respectivas obras civiles y las
correspondientes al desarrollo agrícola, y los niveles de pro
ductividad que alcanzarán los cultivos propuestos.
La conveniencia de introducir sistemas de
riego por goteo, favorecerán la obtención de rendimientos por
unidad de área, comparativamente superiores a los alcanzados -
bajo riego por gravedad, lo que se traducirá en alta rentabili
dad. En las Tablas No. 3-4, 3-5 y 3-6, se muestra el valor -
bruto, costos y utilidad neta de producción por hectárea y por
campaña, de las especies vegetales que conforman la cédula de
cultivos propuestas.
3.3.1.2 EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN,
COSTOS Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN
E.» correspondencia con el ritmo de incor
poración de las tierras (Tabla No. 3-7), se ha cuantificado la
evolución anual del volumen de producción, los costos de pro
ducción directos, los de operación y mantenimiento (gastos ge
nerales y administrativos) y los de financiación para sosteni
miento de cultivos,así como el valor bruto de producción (Ver
Tablas No. 3-8, 3-9, 3-10 7 3-11)
•
- 63 -
TABLANo.^- U
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PJR UNIDAD DE AREA U N T I S / H A . )
C U L T I V O
AJÍ (SECO)
TOMATE
CEBOLU
AJO
MAÍZ GRANO
FIAÍZ QHALA
PRODUCTIVIDAD
W H A .
100 (QQ)
50.0
30.0
16.0
5.0
90.0 *
PRECIO
UhlTARIO 1/ . x KG.
5,000/00
10.0
15.0
100.0
20.0
2.0
VALOR BRUTO
DERRODUCC.
(MILES INTIS)
500.0
500.0
«11.0
1500.0
100.0
180.0
* PÜR CORTE
- 64 -
TABLA No. 3 - 5 .
COSTOS DE PRODUCCIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
FINANCIACIÓN DE CULTIVOS
(INTIS/HA.)
C U L T I V O
¡AJÍ
TOMATE
CFROIIA
AJO
MAÍZ GRANO
MI CHALA *
COSTOS DE RmmON DIRECTO
DIRECTO SIN FWOOBRA
23 555.3
33 999.6
32112.5
111 ¿175.0
17 019.8
25 569.0
ñW DE OBRA
38 880.8
37 100.0
32 9¿1¿1.8
¿13 926.¿I
17 21M
12158.8
COSTO
OPERAC. Y
fWflENIM.
7 281.8
7 725.7
7 266.2
8 506.0
1874.3
2 015.0
COSTO DE
FlNANCIAC.
10 380.9
6 157./Í
5 668.3
1¿1 723.0
2 986.9
2 3¿l8.5
TOTAL
80 099.8
8/1982.7
77 991.8
178 tóM
30 095.0
¿12 101.3
POR CORTE
- 65
TABLA No. 3-fi.
VALOR UTILIDAD NETA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA/ HA
(W INTIS)
C U L T I V O
AJÍ
TOMATE
CEBOUJ\
AJO
MAÍZ GRANO
Mi CHALA
T O T A L
VALOR BRUTO RmmÓN
(VENÍA COSECHA)*
475.0
475.0
450.0
1500.0
100.0
180.0 **
3 280.0
COSTO DE
PRODUCCIÓN
80.1
85.0
78.0
178.6.
39.1 '
42.1
502.9
BENEF.
NETO
394.9
390.0
372.0
1'121.4
60.9
B7.9
2 777.1
B/C
4.9
4.6
4.8
7.9
1.6
3.3
5.5
* DEDUCIDO MERMAS Y PÉRDIDAS (CULTIVOS AJÍ. TOMATE)
**POR CORTE
TABLA No. 3 - 7 .
EVOLUCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO
EN FUNCIÓN A LA DISPONIBILIDAD HIDRICA
( H A S . )
CULTIVO
AJÍ
MAÍZ CHALA
TOMATE
CEBOLLA
TOTAL
UNIDAD ERSICñ.
ASUCOA
2
2 .
0.5
0.5
5.0
UNEA TEMPORAL DEL ERCKíCTO DESDE EL INICIO I E COBT. HASEA EL ASO 30 DE I A ACTIVIDAD AGRIOTA
1,993
716
716
179
179
1 790
1,994
716
716
179
179
1 790
1,995
1 600
1 600
400
400
4 000
1,996
1 600
1 600
400
400
4 000
1,997
2 468
2 468
617
617
6 170
1,998
2 468
2 468
617
617
6 170
1999-2023
3 516
3 516
879
879
8 790
FUENTE : Plan de incorporaciSn de hectáreas Bajo Riego por goteo
TABLA No. 3 - 8 .
EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(T.M.)
CONSOLIDADO : A NIVEL DE PROYECTO
CULTIVO
AJ Í *
MAÍZ CHALA
TOMATE *
CEBOLLA
TOTAL
A Ñ O S
1
6 802
193 320
17 005
10 740
227 867
2
6 802
193 320
17 005
10 740 .
227 867
3
15 200
432 000
38 000
24 000
509 200
4
15 200
432 000
38 000
24 000
509 200
5 23 446
666 360
58 615
37 020
785 441
6 23 446
666 360
58 615
37 020
785 441
7....30
33 402
949 320
83 505
52 740
1 118 967
* Deducido mermas y pérdidas (cultivos : aj í , tenate)
TABLA No. 5 - 9
EVOLUCIÓN ANUAL DEL COSTO DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CULTIVOS
(MILES DE INTIS)
CONSOLIDADO : A NIVEL* DE PROYECTO
CULTIVOS
. , DIRECTO C/MO ft J I OPERACIÓN Y MANIENIMIENTO
„ . DIRECTO C/MO
miz CHALA OPERACJ- , y MANTENIMIENTO
DIRECTO C/MO 0MATE
OPERACIÓN' Y MANTENIMIENTO
DIRECTO C/MO
CEBOLLA OPERAQÓN Y MANIUJIMIENTO
DIRECTO C/MO
OTAL OPERACIÓN Y m>i i LNIMIENTO
A Ñ O S
1 44 705.0
5 213.8
81 060.8
4 328.2
25 453.6
2 765.8
23 290.6
2 601.3
174 510.0
14 909.1
2 44 705.0
5 213.8
81 060.8
4 328.2
25 453.6
2 765.8
23 290.6
2 601.3
174 510.0
14 909.1
3 99 899.4
11 650.9
181 141.3
9 672.0
56 879.6
6 180.6
52 046.0
5 812.9
389 966.3
33 316.4
n 99 899.4
11 650.9
181 141.3
9 676.2
56 879.6
6 180.6
52 046.0
5 812.9
389 966.9
33 320.6
5 154 095.7
17 971.5
279 410.5
14 919.1
87 736.8
9 533.6
80 280.9
8 966.3
601 523.9
51 390.5
6 154 095.7
17 971.5
279 410.5
14 919.1
87 736.8
9 533.6
80 280.9
8 966.3
601 523.9
51 390.5
7 30 219 530.1
25 602.8
398 058.0
14 919.1
124 993.0
13 581.9
114 371.0
12 773.7
856 952.1
66 877.5
T A B L A N o . 3 - 10 ._
EVOLUCIÓN ANUAL DEL COSTO DE FINANCIACIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS
(MILES DE INTIS)
CONSOL IDADO:A NIVEL DE PROYECTO
CULTIVOS
AJÍ
MAÍZ CHALA
TOMATE
CEBOLLA
TOTAL
A Ñ O S
l 7 432.7
5 044.6
2 204.3
2 029.3
16 710.9
7 7 432.7
5 044.6
2 204.3
2 029.3
16 710.9
3 16 609.4
11 272.8
4 926.0
4 534.7
37 342.9
4 16 609.4
11 272.8
4 926.0
4 534.7
37 342.9
5 25 620.0
17 388.2
7 598.3
6 994.7
57 601.2
6 25 620.0
17 388.2
7 598.3
6 994.7
57 601.2
7 30
36 499.2
24 771.9
10 824.8
9 964.9
82 060.8
TABLA N o . 3-11
E V O L U C I Ó N ANUAL DEL VALOR BRUTO DE P R O D U C C I Ó N
(MILES DE INTIS)
CULTIVOS
AJ Í *
MAÍZ CHALA
TOMATE *
CEBOLLA
TOTAL
A Ñ O S |
1
340 100
386 640
170 050
161 100
1 057 890
2
340 100 '
386 640
170 050
161 100
1 057 890
3
760 000
864 000
380 000
360 000
2 464 000
H
760 000
864 000
380 000
360 000
2364 000
^ 5
1 172 300
1 332 720
586 150
555 300
3 646 "470
K
1 172 300
1 332 720
586 150
555 300
3 646 470 •
7.. if!
1 670 100
1 898 640
835 050
791 100
5 194 890
* Deducido valor de mermas y pérdidas
- 71
3.3.1.3 CORRIENTE CRONOLÓGICA DE ENTRADAS Y SALI
DAS DE FONDOS
En la Tabla No.3-12, se exhibe el flujo -
de fondos del programa agrícola, durante 30 años de actividad,
en concordancia con la escala temporal adoptada para el perío
do de evaluación del Proyecto Integral.
La información base proviene de las Tablas
3-9,- 3-10 y 3-11
3.3.1.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA
Los méritos intrínsicos del aparato -
productivo agrícola primario, haciendo abstracción del aspecto
financiero, se mide con las corrientes de beneficios brutos y
costos totales de la Tabla No. 3-12.
Los elementos básicos de análisis son
loa siguientes:
- En las entradas de fondos, el valor
bruto de producción agrícola, producto de las ventas de cose—
chas.
- En las salidas,.los costos de pro
ducción directo, operación y mantenimiento de cultivos de cam
paña.
Los resultados son:
Tasa de Descuento' B/C • VANE*
10% 5.6 393 343.8
12% 5.6 321 891 .4
157. 5.6 246 133.5
* Miles de dólares
No se presenta el valor de la tasa de
rendimiento interno (TIR), por cuanto sería innecesario su es-
TABLA N o . 3-12
FLUJO DE F O N D O S DEL PROGRAMA A G R Í C O L A D U R A N T E 50 AÑOS DE A C T I V I D A D A G R Í C O L A DEL P R O Y E C T O
UNIDAD : H T I / .
D E T A L L E
I . ENKADAS
A. Valor Bruto de Produocáán 1. Ventas cosecha
I I . SMJIftS
B. Costo de Producci&i 2. Directo con mano de obra
C. Costo Operacifin y Mantenim.
I I I . EUÜD DE PCNDOS D/F D. Beneficios Netos C/P 1/
IV. nWO DE BCNDOS D/F F. Ingresos por préstamos
3. Corto plazo G. Rgreao Pmnrtizac. e int^resñs
4. Corto plazo H. Beneficios netos DA" 2/
(EH-F-G)
1
1 057 890.0
174 510.0 14 909.1
868 470.9
189 419.1
206 130.0 851 760.0
ESCALA DE TI&PO DEL RKJYECTO
2
1 057 890.0
174 510.0 14 909.1
868 470.9
-
189 419.1
206 130.0 851 760.0
3
2 364 000.0
389 966.3 33 316.4
1 940 717.3
423 282.7
460 625.6 1 903 374.4
H
2 364 000.0
389 966.3 33 320,|6
1 940 717.3
423 282.7
460 625.6 1 903 374.4
5
3 646 470.0
601 523.9 51 390.5
2 993 555.6
652 914.4
710 515.6 2 935 954.4
6
3 646 470.0
601 523.9 51 390.5
2 993 555.6
652 914.4
710 515.6 2 935 954.4
7 3D
5 194 890.0
856 952.1 66 877.5
4 271 060.4
923 829.6
1 005 890.4 4 188 999.6
NOTAS : 1/ Flujo para calcular la TIR al capital total 2/ Flujo de la situación monetaria del productor
A/b, D/F = antes y depués del financiamiento
- 73 -
timación, al presentarse beneficios desde el primer año de ope
ración del Programa Agrícola y de considerable magnitud.
Las elaboraciones respectivas se pre
sentan en las Tablas No. 3-13, 3-14 y 3-15.
3.3.1.5. EVALUACIÓN FINANCIERA
La capacidad de respuesta del aparato
productivo agrícola, frente a los avíos anuales de sostenimien
to para los cultivos transitorios, se .mide con los flujos de -
fuentes y usos de fondos (flujo de fondos después de financia-
miento) calculados en la misma Tabla No. 3-12.
Los elementos básicos que comprenden
este análisis son:
- En los ingresos, los beneficios
correspondientes al Valor Bruto de Producción, más los présta
mos de sostenimiento para los cultivos anuales.
En los egresos, los costos de pro
ducción directos y los de operación y mantenimiento de los cul
tivos propuestos, más los reembolsos por principal e intereses
de los préstamos para sostenimiento.
Tasa de Descuento B/C VANE*
10% 3.2 385 780.5
12% 3.2 315 701.3
15% 3.2 241 399.5
* Miles de dólares.
Los cálculos efectuados se observa en
las Tablas Nos. 3-16, 3-17 y 3-18.
3.3,1.6; ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROGRAMA -
AGRÍCOLA
De acuerdo con los resultados de los
indicadores de evaluación económica - financiera, el programa
- 7 4
CENTRO OE CONPUTO E INFORHATICA
TABLA NO. 3 - 13
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
14,105.2 14,105.2 31,520.0 31,520.0 48,619.6 48,619.6 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 •69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2
EVALUACIÓN ECONONICA DEL PROGRANA
FACTOR ACTU LI2ACI0N 101
0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 0.1351 0.1228 0.1117 0.1015 0.0923 0.0839 0.0763 0.0693 0.0630 0.0573
AGROPECUARIO
'000 US$ 1,988)
VALOR ACTUAL
12,822.9 11,657.2 23,681.4 21,528.6 30,188.9 27,444.5 35,544.0 32,312,7 29,375.2 26,704.7 24,277.0 22,070.0 20,063.7 18,239.7 16,581.5 15,074.1 13,703.8 12,458.0 11,325.4 10,295.8 9,359.8 8,509.0 7,735.4 7,032.2 6,392.9 5,811.7 5,283.4 4,803.1 4,366.4 3,969.5
COSTO
2,525.6 2,525.6 5,643.8 5,643.8 8,705.5 8,705.5 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7
FACTOR ACTU. LIZACION 101
0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 0.1351 0.1228 0.1117 0.1015 0.0923 0.0839 0.0763 0.0693 0.0630 0.0573
\
VALOR ACTUAL
2,296.0 2,087.3 4,240.3 3,854.8 5,405.4 4,914.0 6,320.9 5,746.3 5,223.9 4,749.0 4,317.3 3,924.8 3,568.0 3,243.6 2,948.8 2,680.7 2,437.0 2,215.4 2,014.0 1,830.9 1,664.5 1,513.2 1,375.6 1,250.6 1,136.9 1,033.5 939.6 854.2 776.5 705.9
478,612.7 . 85,268.9
VANE ' 393,343.8
B/C '- 5.6
- 75 -
CENTRO DE CONPUTO E INFORNATICA
TA8LA NO. 3 - H
AÑOS
1 . 2 3 4 5
' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
14,105.2 14,105.2 31,520.0 31,520.0 48,619.6 48,619.6 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2
EVALUACIÓN
1
FACTOR ACTU LIZACION 121
0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 0.0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 0.0374 0.0334
ECONOHICA DEL PROGRANA AGROPECUARIO
'000 US* 1,988)
VALOR ACTUAL
12,593.9 11,244.6 22,435.3 20,031.5 27,588.1 24,632.2 31,332.1 27,975.1 24,977.7 22,301.5 19,912.1 17,778.7 15,873.8 14,173.0 12,654.5 11,298.7 10,088.1 9,007.2 8,042.2 7,180.5 6,411.2 5,724.3 5,110.9 4,563.3 4,074.4 3,637.9 3,248.1 2,900.1 2,589.4 2,311.9
COSTO
.2,525.6 2,525.6 5,643.8 5,643.„ '• 8,705.5 8,705.5 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7 12,317.7
'•
FACTOR ACTU. LIZACION 121
0.8929 0.7972 •0.7118 •0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 0:0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 0.0374 0.0334
VALOR ACTUAL
2,255.0 2,013.4 4,017.1 3,586.7 4,939.7 4,410.5 5,571.9 4,974.9 4,441.9 3,966.0 3,541.0 3,161.6 2,822.9 2,520.4 2,250.4 2,009.3 1,794.0 1,601.8 1,430.2 1,276.9 1,140.1 1,018.0 908.9 811.5 724.6 646.9 577.6 515.7 460.5 411.1
391,692.1 69,800.7
VANE = 321,891.4
B/C = 5.6
- 76 -
CENTRO DE CONFUTO E INFORHATICA
TABLA NO. 3 - 15
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
14,105.2 14,105.2 31,520.0
. 31,520.0 48,619.6 48,619.6 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2 69,265.2
EVALUACIÓN ECONOHICA DEL PROGRAHA
FACTOR ACTU. LIZACION 15Z
0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472 0.2149 0.1869 0.1625 0.1413 0.1229 0.1069 0.0929 0.0808 0.0703 0.0611 0.0531 0.0462 0.0402 0.0349 0.0304 0.0264 0.0230 0.0200 0.0174 0.0151
AGROPECUARIO
'000 US$ 1,988)
VALOR ACTUAL
12,265.4 10,665.6 20,724.9 18,021.7 24,172.5 21,019.6 26,039.4 22,642.9 19,689.5 17,121.3 14,888.1 12,946.2 11,257.5 9,789.2 8,512.3 7,402.0 6,436.5 5,597.0 4,866.9 4,232.1 3,680.1 3,200.1 2,782.7 2,419.7 2,104.1 1,829.7 1,591.0 1,383.5 1,203.0 1,046.1
COSTO
2,525.é 2,525.í 5,643.{ 5,643.í 8,705.í 8,705.!
12,317./ 12,317.5 12,317./ 12,317.) 12,317./ 12,317.) 12,317./ 12,317.) 12,317.; 12,317.; 12,317.; 12,317.; 12,317.; 12,317.; 12,317.; 12,317.-12,317.-12,317. 12,317.; 12,317. 12,317.; 12,317.; 12,317.; 12,317.
FACTOR ACTU. LIZACION 151
0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843
' 0.2472 ' 0.2149 ' 0.1869
0.1625 ' 0.1413 ' 0.1229 ' 0.1069 ' 0.0929 ' 0.0808 ' 0.0703 7 0.0611 i 0.0531 1 0.0462 ? 0.0402 ? 0.0349 1 .0.0304 1 O.0264 1 0.0230 1 0.0200 i 0.0174 ? 0.0151
VALOR ACTUAL
2,196.2 1,909.7 3,710.9 3,226.9 4,328.2 3,763.6 4,630.7 4,026.7 3,501.5 3,044.7 2,647.6 2,302.3 2,002.0 1,740.8 1,513.8 1,316.3 1,144.6
995.3 865.5 752.6 654.4 569.1 494.9 430.3 374.2 325.4 282.9 246.0 213.9 186.0
299,530.6 53,397.1
VANE 246,133.5
B/C 5.6
77 -
CENTRO DE CONFUTO E INFORNATICA
TABLA No. 3 - 16
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
16,630.0 16,630.0 37,163.0 37,163.0 57,325.0 57,325.0 81,582.9 81,582.9 81,582:9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PR06RAHA
(
FACTOR ACTU. LIZACION 10Í
0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 0.1351 0.1228 0.1117 0.1015 0.0923 0.0839 0.0763 0.0693 0.0630 0.0573
AGRÍCOLA
'000 US$ 1,988
VALOR ACTUAL
15,118.2 13,743.8 27,921.1 25,382.8 35,594.3 32,358.5 41,864.9 38,059.0 34,599.1 31,453.7 28,594.3 25,994.8 23,631.7 21,483.3 19,530.3 17,754.8 16,140.7 14,673.4 13,339.5 12,126.8 11,024.3 10,022.1 9,111.0 8,282.8 7,529.8 6,845.3 6,223.0 5,657.2 5,142.9 4,675.4
COSTO
5,274.0 5,274.0 11,785.4 11,785.4 18,179.1 18,179.1 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6
FACTOR ACTU. LIZACION 101
0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 0.1351 0.1228 0.1117 0.1015 0.0923 0.0839 0.0763 0.0693 0.0630 0.0573
VALOR ACTUAL
4,794.5 4,358.7 8,854.5 8,049.6 11,287.8 10,261.6 13,203.4 12,003.0 10,911.9 9,919.9 9,018.1 8,198.2 7,452.9 6,775.4 6,159.5 5,599.5 5,090.5 4,627.7 4,207.0 3,824.5 3,476.9 3,160.8 2,873.4 2,612.2 2,374.7 2,158.9 1,962.6 1,784.2 1,622.0 1,474.5
563,878.9 178,098.4
VANE z • 385,780.5
B/C = 3.2
- 78 -
CENTRO DE COHPUTO E INFORMÁTICA
TABLA Nff. 3 - 1 7
AÑOS
1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
16,630.0 16,630.0 37,163.0 37,163.0 57,325.0 57,325.0 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 íl,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAHA AGRÍCOLA
('000 05$ 1,988]
FACTOR ACTU. LIZACION 122
0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 0.0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 0.0374 0.0534
VALOR ACTUAL
14,848.2 13,257.3 26,451.9 23,617.8 32,527.7 29,042.6 36,904.0 32,950.0 29,419.6 26,267.5 23,453.1 20,940.3 18,696.7 16,693.5 14,904.9 13,307.9 11,882.1 10,609.0 9,472.3 8,457.4 7,551.3 6,742.2 6,019.8 5,374.9 4,799.0 4,284.8 3,825.7 3,415.8 3,049.8 2,723.1
COSTO
5,274.0 5,274.0
.11,785.4 11,785.4 18,179.1 18,179.} 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6
FACTOR'ACTU. LIZACION 121
0.8929 0.7972 0.7118 0.6355
' 0.5674 • 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 0.0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 0.0374 0.0334
VALOR ACTUAL
4,708.9 4,204.4 8,388.6 7,489.8 10,315.3 9,210.1 11,638.8 10,391.8 9,278.4 8,284.2 7,396.6 6,604.1 5,896.6 5,264.8 4,700.7 4,197.1 3,747.4 3,345.9 2,987.4 2,667.3 2,381.5 2,126.4 1,898.5 1,695.1 1,513.5 1,351.3 1,206.6 1,077.3 961.9 858.8
461,490.3 145,789.0
VANE = 315,701.3
B/C : 3.2
- 79 -
CENTRO DE CONPUTO E INFORNATICA
TABLA No. a v 18
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
16,630.0 16,630.0 37,163.0 37,163.0
~57,325.0 57,325.0 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9 81,582.9
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRANA AGRÍCOLA
COOO US$ 1,988]
FACTOR ACTU LIZACION 151
0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472 0.2149 0.1869 0.1625 0.1413 0.1229 0.1069 0.0929 0.0808 0.0703 0.0611 0.0531 0.0462 0.0402 0.0349 0.0304 0.0264 0.0230 0.0200 0.0174 0.0151
VALOR ACTUAL
14,460.9 12,574.7 24,435.3 21,248.1 28,500.7 24,783.2 30,670.0 26,669.6 23,191.0 20,166.0 17,535.7 15,248.4 13,259.5 11,530.0 10,026.1 8,718.3 7,581.2 6,592.3 5,732.4 4,984.7 4,334.6 3,769.2 3,277.5 2,850.0 2,478.3 2,155.0 1,873.9 1,629.5 1,417.0 1,232.2
COSTO
5,274.0 5,274.0 11,785.4 11,785.4 18,179.1 18,179.1 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.*. 25,729.6 ' 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6 25,729.6
FACTOR ACTU LIZACION 15Z
0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472 0.2149 0.1869 0.1625 O'. 1413 0.1229 0.1069 0.0929 0.0808 0.0703 0.0611 0.0531 '0.0462 0.0402 0.0349 0.0304 0.0264 0.0230 0.0200 0.0174 0.0151
VALOR ACTUAL
4,586.1 3,987.9 7,749.1 6,738.3 9,038.2 7,859.3 9,672.7 8,411.1 7,314.0 6,360.0 5,530.4 4,809.0 4,181.8 3,636.3 3,162.0 2,749.6 2,390.9 2,079.1 1,807.9 1,572.1 1,367.0 1,188.7 1,033.7
898.8 781.6 679.7 591.0 513.9 446.9 388.6
352,925.3 111,525.8
VANE = 241,399.5
B/C = 3.2
- 80 -
agrícola diseñado refleja una sostenida y garantizada capacidad
de respuesta en relación a los costos totales a incurrirse.
Se efectúa el análisis de sensibilidad
con la finalidad, de verificar que sucede con las medidas de -
evaluación, con énfasis en la relación B/C y VAN frente a los
posibles cambios:
- Si los costos totales del aparato
productivo agrícola se incrementan en un 50% del estimado, por
efectos de alzas en los niveles generales de precios, habida -
cuenta del agudo fenómeno inflacionario que experimenta la eco
nomía peruana; y al mismo tiempo se produce interferencias en
la producción agrícola, ocasionando que los beneficios calcula
dos experimentan un decrecimiento en el mismo orden en su flu
jo, debido a que las productividades esperadas no sean los ori
ginalmente estimadas.
De presentarse tales supuestos, los -
indicadores de evaluación resultan tal como se observa a conti^
nuación:
Tasa Descuento B/C VANE*
10% 1.1 14 791.9
12% 1.1 . 12 061.7
15% 1.1 '' ' 9 174.0
* Miles de dólares
Las pruebas de sensibilidad se muestran en las Tablas Nos. -
3-19, 3-20 y 3-21.
Este análisis indica que el programa
agrícola puede soportar aún variaciones simultáneas tanto en -
sus flujos de entradas y salidas tal como se planteó en los su
puestos adoptados, permaneciendo su rentabilidad, concluyéndo
se que los Beneficios Netos Agrícolas cuantificados pueden so
portar-valores de costes de inversión (Obras y equipamiento) de
gran envergadura.
8 1 -
CENTRO DE COMPUTO E INFORMÁTICA
TABLA NO. 3 - 19
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAHA AGRÍCOLA
(ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD +50Z COSTOS, -50ZBENEFICIOS) ('000 US$ 1,988)
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
8,315.0 8,315.0 18,581.5 18,581.5 28,662.5 28,662.5
• 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5
FACTOR ACTU. LIZACION 102
0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 0.1351 0.1228 0.1117 0.1015 0.0923 0.0839 0.0763 0.0693 13.0630 0.0573
VALOR ACTUAL
7,559.1 6,871.9 13,960.6 12,691.4 17,797.2 16,179.2 20,932.5 19,029.5 17,299.6 15,726.9 14,297.2 12,997.4 11,815.8 10,741.7 9,765.1 8,877.4 8,070.4 7,336.7 6,669.7 6,063.4 5,512.2 5,011.1 4,555.5 4,141.4 3,764.9 3,422.6 3,111.5 2,828.6 2,571.5 2,337.7
COSTO
7,911.0 7,911.0 17,678.1 17,678.1 27,268.6 27,268.6 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4
FACTOR ACTU. LIZACION 10Z
0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 0.1351 0.1228 0.1117 0.1015 0.0923 0.0839 0.0763 0.0693 0.0630 0.0573
VALOR ACTUAL
7,191.8 6,538.0 13,281.8 12,074.4 16,931.7 15,392.4 19,805.0 18,004.6 16,367.8 14,879.8 13,527.1 12,297.4 11,179.4 10,163.1 9,239.2 8,399.3 7,635.7 6,941.5 6,310.5 5,736.8 5,215.3 4,741.2 4,310.2 3,918.3 3,562.1 3,238.3 2,943.9 2,676.3 2,433.0 2,211.8
281,939.5 267,147.6
VANE = 14,791.9
B/C = 1.1
- 82 -
CENTRO DE COMPUTO E INFORMÁTICA
TABLA No. 3 - 2 0
AÑOS
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL AGRÍCOLA
PROGRAMA
(ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD +501 COSTOS, -50Z8ENEFICI0S)
BENEFICIO
8,315.0 8,315.0 18,581.5 18,581.5 28,662.5 28,662.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5
(
FACTOR ACTU LI2ACI0N 122
0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 0.0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 0.0374 0.0334
'000 US$ 1,988)
VALOR ACTUAL
7,424.1 6,628.7 13,225.9 11,808.9 16,263.9 14,521.3 18,452,0 16,475.0 14,709.8 13,133.8 11,726.6 10,470.1 9,348.3 8,346.7 7,452.4 6,654.0 5,941.0 5,304.5 4,736.2 4,228.7 3,775.6 3,371.1 3,009.9 2,687.4 2,399.5 2,142.4 1,912.9 1,707.9 1,524.9 1,361.5
COSTO
7,911.0 7,911.0 17,678.1 17,678.1 27,268.6 27,268.6 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 30,594.4 38,594.4 38,594.4 -38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4
FACTOR ACTU LI2ACI0N 122
0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 Q.0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 0.0374 0.0334
VALOR ACTUAL
7,063.4 6,306.6 12,582.9 11,234.8 15,473.0 13,815.1 17,458.1 15,587.6 13,917.5 12,426.4 11,095.0 9,906.2 8,844.8 7,897.2 7,051.1 6,295.6 5,621.1 5,018.8 4,481.1 4,001.0 3,572.3 3,189.5 2,847.8 2,542.7 2,270.3 2,027.0 1,809.8 1,615.9 1,442.8 1,288.2
230,745.2 218,683.5
VANE : 12,061.7
B/C = 1.1
- 83 -
CENTRO DE COMPUTO E INFORMÁTICA
TABLA No. 3 - 2 1
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAHA ASRICOLA
(ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD +50Z COSTOS, -50IBENEFICI0S) ('000 m 1,988)
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENEFICIO
8,315.0 8,315.0 18,581.5 18,581.5 28,662.5 28,662.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5 40,791.5
FACTOR ACTU LIZACION 152
0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472 0.2149 0.1869 0.1625 0.1413 0.1229 0.1069 0.0929 0.0808 0.0703 0.0611 0.0531 0.0462 0.0402 0.0349 0.0304 0.0264 0.0230 0.0200 0.0174 0.0151
VALOR ACTUAL
7,230.4 6,287.3 12,217.6 10,624.0 14,250.3 12,391.6 15,335.0 13,334.8 11,595.5 10,083.0 8,767.8 7,624.2 6,629.8 5,765.0 5,013.0 4,359.2 3,790.6 3,296.2 2,866.2 2,492.4 2,167.3 1,884.6 1,638.8 1,425.0 1,239.1 1,077.5 937.0 814.8 708.5 616.1
COSTO
7,911.0 7,911.0 17,678.1 17,678.1 27,268.6 27,268.6 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4 38,594.4
FACTOR ACTU LIZACION 152
0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472 0.2149 0.1869 0.1625 0.1413 0.1229 0.1069 0.0929 0.0808 0.0703 0.0611 0.0531 0.0462 0.0402 0.0349 0.0304
, 0.0264 0.0230 0.0200 0.0174 0.0151
VALOR ACTUAL
6,879.1 5,981.9 11,623.6 10,107.5 13,557.3 11,789.0 14,509.1 12,616.6 10,970.9 9,539.9 8,295.6 7,213.6 6,272.7 5,454.5 4,743.0 4,124.4 3,586.4 3,118.6 2,711.8 2,358.1 2,050.5 1,783.1 1,550.5 1,348.3 1,172.4 1,019.5 886.5 770.9 670.3 582.9
176,462.7 167,288.7
VANE = 9,174.0
B/C - 1.1
- 84 -
3.3,2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO INTEGRAL
3.3.2.1 GENERALIDADES
La evaluación integral del Proyecto, se -
realiza midiendo el comportamiento de los flujos netos siguien
tes:
- Beneficios Venta de Energía Incremental de la Centrales Ari^
cota No. 1 y 2 existentes.
Beneficios Agrícolas por nuevas tierras (8790 Has.) en L o —
mas de Sama.
- Beneficios Agrícolas Mejoramiento de Riego Valle de Sama
1500 Has. #
Beneficios Agrícolas por Afianzamiento de Areas de Cultivo
en Valles de Locumba e Ite Norte.
Beneficios por Asegurar el Suministro de Agua Potable a la
ciudad de lio.
- Ahorro de Costos de Bombeo y Gastos de Operación y Manteni
miento - Estación Vilacota.
Estos flujos, son contrastados con los
costos de inversión y los gastos anuales de operación y mante
nimiento de las-obras civiles e infraestructura de riego, —
calculados para el Proyecto, cuyo detalle forma parte del c a —
pítulo 1.
3.3.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA
Este examen corresponde a una evaluación
integral, es decir con la participación de todos sus componen
tes. El objetivo es evaluar su factibilidad económica con -
agregaciones en los beneficios y costos generados por los bene
ficios múltiples a obtenerse debido al Proyecto.
Los indicadores de rentabilidad económica
son los siguientes:
- 85 -
Tasa Descuento
10%
12%
15%
18%
B/C
3.92
* 3.21
2.46
1.93
* En Miles de dólares.
Los cálculos efectuados se presentan con lata Tablas de la se
rie 3-22 a 3-26.
Las altas tasas de rentabilidad económica
del Proyecto Integral, que representa el rendimiento promedio
de los recursos económicos comprometidos en el mismo, están -
por encima de las tasas de descuento asumidos, por lo tanto re
sultan muy satisfactorias tratándose de una inversión con múl
tiples beneficios, fundamentalmente los del sector agrícola co
mo sector básico y prioritario de la economía.
VANE* TIRE
219 791 .5 .
155 ¿+66. 7 '
92 628 .9 27.9%
53 9 8 9 . 1
'ABU Ho 3 - 2 2 1 100
E Y U f l A D I O H I N T E S l U t Í E t F 8 0 ) £ C I t !
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365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 3614 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4 365.4
1,841.6 1,041.6 1,041.6 1,841.4 1,841.4 1,641.6 b M U 1,041.4 1,041.6 1,041.6 1,841.6 1,041.6 1,041.4 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,841.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,641.6 1,041.4 1,041.4 1,941.4
320.0 328.Ó 33!.0 328.0
m» tSífl.O 320.0 320.6 320.0 320.0 320.8 320.8 320.0 I320.fl 320.0 320.0 320.0
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87.8 287.7 71.9
196.6 59.4
160.5 49.1
150.9 40.6 36.9 J3.4 80.1 27.7 75.8 22.9 41.9 18.9 17.2 15.7 14.2 12.9
¡295,177.112,353.2 18,817.9 25,397.4 7,124.4 54,271.4 « 4 J ¡110,378.5 Í426.fl 2,886.0 744.0 5,883.8 1 9,939.8 ¡128(31?j;
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6,165.5 5,555.5 5,1195,5 4,581.7 4,211.?
í
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3,78?.S' l 3,4«r.i 1,143-*» 2,87t*.2
12,614.» 2,377-1
75,385.4 m9,7».S .
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m* 219,791.3
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NOTAS : 1/ Tarifa £ 2/ Valor Eci * Año de bet « No inclu
707.4 705.2 702.7 699.7 696.6 694.1
691.1 688.2 688.2 688.2
688.2 688.2
688.2 688.2
688.2 688.2 688.2 688.2 688.2 688.2 688.2 688.2 688.2 688.2
688.2 688.2 688.2 688.2 688.2 688.2
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ectricí moneo eficioí e valo
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BEICnCIOS AGR1C0US ¡ ¡Ahorro
KuM.tierr. Benef. Bensf. ¡Costo LM.Saia Locaba Valle ¡Botóeo 8,790 Has. Ite Sor. Sata
11,579.6 365.4 1,041.6 11,579.6 365.4 1,041.6 25,876.2 365.4 1,041.6 25,876.2 365.4 1,641.6 39,914.1 36S.4 1,041.6 39,914.1 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,841.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 3*5.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6
56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6 56,947.5 365.4 1,041.6
320.0 320.0 320.0 320.0 326.0 320.0 320.0 320 .'0 320,0 320.0 320.0 320.0
320.0 320.0
320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0
320.0
Agua Potable Ctudao
I l o 2 /
1,017.0 1,027.0 1,017.0 1,017.0
TOTAL
0.0 0.0 0.0 0.0
15,711.0 15,788.8 30,002.9 29,999.9
1,017.0 ! 44,034.7 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0
1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0
•1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0
44,032.2 61,062.6 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7
61,059.7 61,059.7
61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.? 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7
61,059.7
mt a.m/m. (atril so) Agua Potable US$ 0.129/i3
es residuales
HUÍ
ACTÚA!
121
0 .0 0.0 0.0 0.0
8,914.8 7,958.6
13,571.8 12,116.5 15,879.4 14,177.2 17.554.0 15,672.5 13,993.3 12,494.0 11,155.4 9,960.2 8,893.0 7,940.2
7,089.4 6,329.9 5,651.7 5,046.1 4,505.5 4,022.7 3,591.7 3,206.9 2,863.3 2,556.5 2,282.6 2,038.0 1,819.7 1,624.7 1,450.6 1,295.2
225,655.4
0 E S I V í C 1 0 H « 0 V I S E - A S I C 0 T A
3 A L I 0 A S
1 K V £ « S i 0 N
Túnel Obras Canal Infraest.Infraest. Estud. íovire Denv. Lcc.-Sasa riego por de
joteo servicio
784.4 8,326.3 5,503.4 2,164.8 784.4 2,795.4 6,516.0 2,485.7 784.4 3,676.0 7,192.0 2,*73.9 10,408.5
4,018.2 6,186.0 13,613.3 75.6
15.5 12,951.2 81.8
12.1 14,810.6 113.6
¡15.4
537.0
663.0
651.0
786.0
537.0
663.0
651.0
2,353.2 18,817.9 25,397.4 7,124.4 56,271.6 414.0
TOTAL
¡6,778.9
12,581.5 24,536.8 10,204.2 13,688.9
15.5 13,033.0
12.1 14,924.2
O.O 115.4
0.0 0.0 0.0
537,0 0.0
663.0 0.0
651.0 0.0
786.0 0.0 0.0 0.0
537.0 0.0
663.0 0.0
651.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110,378.5
OPEíAClOd 1 HANTENMENTü
Túnel Obras Canal (ovire Denv. locui.
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
426.0
96 2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2
96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 9Í.2 96.2 96.2 96.2
96.2
,886.0
Sata
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
24.0 24.0
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
24.0
nfraesti riego I ¡ TOTAL
i goteo ¡
¡ 0.0
196 ¡96 196
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¡ 0.0 ! 0.0 ! 24.0
1 i 330.5 1 ¡ 330.5 1 1 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ¡ 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ¡ 330.5 1 ! 330.5 1 i 330.5 1 ¡ 330.5 1 ¡ 330.5
1 ¡ 330.5 1 ¡ 330.5 1 ! 330.5 1 ¡ 330.5 I 1 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ! 330.5 1 ¡ 330.5 1 ¡ 330.5 1 ! 330.5 1 ¡ 330.5 1 ¡ 330.5
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744.0 5,883.0 ¡ 9,939.0
TOTAL
3 M í : 10 ií.S.f
VAÍOR 1 Km !
ACTUAL ! HE1U OE :
¡ 1 2 : ¡ fONDus :
16,778.9 1 14,981.2 !íi4,<8¡.2>
12,581.5 ! 10,029.9 ¡(10,029.9) .' 24,536.8 10,228.? 14,019.4
346.8 13,363.5
342.6 15,254.7
330.5 445.9 330.5 330.5 330.5 867.5 330.5 993.5 330.5
981.5 330.5
1,116.5 330.5 330.5 330.5 867.5 330.5 993.5 330.5 981.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5
120,317.5
17,464.8 ¡117,464.8) i 4,500.2 ! (6,500.2) ,' 7,955.0 ! 959.8 1
¡75.3 } 7,783.3 i 6,045.0 ! 7,526.8 ,'
138.4 1 11,978.1 ! 5,501.0 ! 10,378.4 í
106.4 { 14,070.8 ! ¡28.2 í 17,425.8 í 84.8 ¡ ¡5,587.7 ! 75.7 ¡ 13,9¡7.6 ¡ 67.6 ¡ 12,426.4 ¡
158.5 ¡ 10,9<>6.9 ¡ 53.9 ¡ 9,906.3 !
144.7 ! 6,748.3 ! 43.0 ! 7,897.2 i
114.0 ! 6,975.4 ! 54.3 ¡ 6,295.6 ¡
103.3 ! 5,548.4 i 27.3 ¡ 5,018.9 ¡ 24.4 ! 4,481.1 i 21.8 ¡ 4,000.9 ! 51.0 ¡ 3,540.7 ¡ 17.4 ! 3,189.5 ¡ 46.6 ! 2,816.7 ! 13.8 ! 2,542.7 ¡ 36.7 ! 2,245.9 ! 11.0 ¡ 2,027.0 ¡ 9.8 ¡ 1,809.9 1 8.8 ¡ 1,615.9 ! 7.9 ! 1,442.7 ¡ 7.0 i 1,288.2 !
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70,188.7 ,'155,466.7 !
mí •- ¡55,466.7
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BENEFICIOS Í6«IC0U$
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11,579 6 11,579 6
25,876.2 25,876.2 39,914 1 39,914.1 56,947.5 56,947,5 56,947.5 56,947.5 56,94? 5 56,947 5 56,9*7 5 56,947.5 56,947 5 56,947 5
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56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56.947.5 56,947.5 56,947 5 56,94? 5
Benef .ocuma tte KM.
365 4 365 4
365.4 365 4 365 4 3654 365.4 365.4 365.4 365 4 365 4 365.4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365.4
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1,041 6 1,041 6 1,041 6
1,041 6 1,041 6 1,0416 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,0416 1,041 6 1,041 6
1,041 6 1,041.6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6
1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041.6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041.6 1,041 6 1,041 6
Ahorro
Costo Boibea
320 0 320 0
320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320.0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0
320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320.0 320 0 320 0
Agua Potadle Ciudad l i o 2/
1.017 0 1,017 0 1,017 0 1,017.0 1,017 0 1,017.0 1,01? 0 1,017 0 1,017 B 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017.0 1,017 0 1,017 0
1,017 0 1,017 0
1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0
•1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017 0 1,017 0
TOTAL
0 0 00 0.0 0 0
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61,059 7 61,059 7 61,059 '
61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7
V4L01
ACTUAL
151
0 0 0 0 00 00
7,811 1 6 ,7913
11,279 2 9,807 0
12,517 4 10,884 1 13,125 0 11,412 5 9,923 9 8,629 5 7,503 9 6,525 1 5,674 0 4,933 9 4,290 4 3,730 8 3,244 1 2,821 0
2,453 0 2,133 1 1,854 8 1,612 9 1,402 5 1,219 6 1,060 5
922 2 801 9 69? 3 606 4 527 3
156.195 7
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4,013 2 6,186 0 13,ol3 3 75 o
15 5 ¡2,951 2 81 8
12 1 14,810 6 113 6
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TUTAL
16,778 « 12,581 5 24,53» 8 10,204 2 13,688 9
15 5 13,033 0
12 1 14,924 2
00 115 4
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786 0 00 00 00
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663 0 00
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110,378 5
S
Tunei íovire
14 2 14 2
14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2
14 2 14 2
14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2
OPESACION í m'ÍHl» ESTJ
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Canal - O C l i l
Sata
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9,939 0
TOTAL
16,778 9 12,581 5 24,536 8
10,228 2 14,019 4
346 8 13,363 5
342 6 15,254 7
330 5 445 9 330 5 330 5 330 5 867 5 330 5 993 5 330 5 981 5 330 5
1,116 5 330 5 330 5 330 5 867 5 330 5 993 5 330 5 981 5 3305 330 5 330 5 330 5 330 5
120,317 5
VALOR
ACTJAI
ISÍ
14,590 3 9,513 4
16,133 3 5,848 0 6,970 1
149 6
5,023 8 112 0
4,336 3 81 7 95 8 61 8 53.7 46 7
106 6 35 3 92 3 26? 69 0 20 2 59 3 15 3 13 3 11 5 26 4 8 7
22 8 66
17 0 5 0 4 3 3.8 3.3 2 9
63,566 8
HUH
NETUffi
FOHBOS
¡14,590 3) ¡9,513 4)
¡16,133 3) (5,848 0)
841 3
6,641 7 6,255 4
9,695 0 8,181 i
10,882 4 13.029 2 11,350 7 9,870 2 8,582 8 7,397 3 6,489 8 5,581 7 4,907 2 4,221 4 3,710 6 3,184 8 2,805 ' 2,439 7
2,121 6 1,828 4 1,604 2 1,379 7 1,213 0 1,043 5
917 2 797 6 693 5 603 1 524 4
92,628 9
MOTAS 1/ Tarifa Electric» US! 0 015/KW U b n l 88) 21 Valor Econotico Agua Potable US) 0 129/i3 » ASo de beneficios ** No incluye valores residuales
VANE : 92,628 9
Í/C - 2 46
TABLA «o. 3 - 25
£ V A LU A C 1 0 K I N T E G R A ! . D E i P 8 0 í E C T 0
Ü E B I V A C Í O N i O i l i l - A 8 I C 0 T A
1.180
3
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E N T « A B A S
BEffiFiCIOS A6RIC01AS ¡
Haev.tierr. Ui.Saia 8,790 Has.
11,579.6
11,579.6
25,876.2 25,876.2 39,914.1 39,914.1 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5
56,947.5
56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5 56,947.5
ísnef. Benef. ¡Cosío .ocuitia Valle ¡íoneo lie Nor. Sa»a !
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Agua Potable Ciudad
110 2/
1,017.0
1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.8 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0
1,017.0 1,017.0 1,817.0
1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0
TOÍAl
6.0 0.0 0.0 0.0
15,711.0
15,708.8 30,002.9 29,999.9 44,034.7 44,032.2 61,062.6 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7
61,059.7 61,059.7
61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7 61,059.7
VALdS
ACTUAL
1 8 1
0.0
0.0 0.0 0.0
6,867.4
5,819.0 9,418.7 7,981.1 9,927.9 8,413.8 9,887.2 8,378.6 7,100.5 6,017.4 5,099.5 4,321.6 3,662.4 3,103.7 2,630.2 2,229.0 1,889.0
1,600.8 1,356.7 1,149.7
974.3 825.7 699.7 593.0 502.5 425.9 360.9 305.9 259.2 219.7
112,020.2
S A L Í D A
I NV E B S I O N ^
Tanel Obras Canal Infraest.Infríest. EsUd. Koine Beriv. Loe.-San riego por de
goteo servino
784.4 8,326.3 5,503.4 2,164.8 784.4 2,795.4 6,516.0 2,485.7 784.4 3,678.0 7,192.0 2,473.9 10,408.5
4,018.2 6,186.0 13,613.3 75.6
15.5 12,951.2 81.8
12.1 14,810.6 113.6
115.4
537.0
663.0
651.0
786.0
537.0
663.0
651.0
2,353.2 18,817.9 25,397.4 7,124.4 56,271.6 414.0
TOTAL
16,778.9 12,581.5 24,536.8
10,204.2 13,688.9
15.5 13,033.0
12.1 14,924.2
0.0 115.4
0.0 0.0 0.0
537.0 0.0
663.0 0.0
651.0 0.0
786.0 0.0
0.0 8.0
537.0 0.0
663.0 0.0
651.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110,378.5
S
OPESACION 1 KANTENIMEHTO
Túnel tovire
14.2 14.2
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
14.2 14.2
14.2 14.2 14.2 14.2 H.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Obras Oenv. 1
96.2
96.2 96.2
96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 16.2 96.2 96.2 96.2 96.2
96.2 96.2
96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2
426.0 2,886.0
Canal OClii.
Sata
24.0 24.0
24.0 24.0
24.8 24.0 24.0 24.0! 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
24.0 24.0
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
Infraestí riego I 1 TOTAL i goteo !
: 0.0
196
196 196 196 196 196 196 19* 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
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1
744.0 5,883.0 ¡ 9,939.0
TOTAL
16,778.9 12,581.5
¡
VALOR ! FLUJO 1
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14,219.4 ¡¡14,219.4
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346.0
13,363.5 342.6
15,254.7 330.5 445.9 330.5 330.5 330.5 867.5 330.5 993.5 330.5 961.5 330.5
1,116.5 330.5
330.5 330.5
867.5 330.5 993.5 330.5 981.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5
120,317.5
5,275.í ! ¡5,275.6 6,128.0 ¡ 739.4
128.2 1 5,690.8 4,195.1 I 5,223.6
91.1 ! 7,890.0 3,439.3 ! é,488.6
63.1 ¡ 8,349.9 72.2 ! 9,815.0 45.4 1 8,333.2 38.4 ¡ 7,062.1 32.6 ! ' 5,984.3 72.5 ! 5,027.0 23.4 ¡ 4,298.2 59.6 i 3,602.8 16.8 ¡ 3,086.'' 42.3 ! 2,587.'' 12.1 ¡ 2,216.9 34.5 i 1,854.5
8.7 ! 1,592.1 7.3 ! 1,349.4 6.2 ¡ 1,143.5
13.8 ! 960.5 4.5 ¡ 821.2
11.4 ! 688.3 3.2 ¡ 589.8 8.1 1 494.4 2 .3 ! 423.6 2.0 .' 358.9 1.7 ¡ 304.2 1.4 ! 257.8 1.2 í 218.5
58,031.1 ¡ 53,989.1
«OTAS : 1/ Tarifa Eléctrica US» 0.015/IHH. (abril 88)
2 / Valor Ecommico Agua Potable US» 0.129/«o
* Año de beneficios M No incluye valores residuales
VANE = 53,989.1
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 M
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,688 2 ,688 2 , « 8 . 2 ,688 2 ,688 2 ,688 2 ,688 2 ,688 2 ,688 2 ,688 2 ,683.2 ,688.2 ,688.2 ,688 2 ,688 2
.688 2 ,688 2
,688 2 ,688.2 ,688.2 ,688 2
BENEFICIOS SSfUCftUS
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11,579 6 11,579 6
25,876.2 25,876 2 39,91* 1 » ,914 1 56,947.5 56,947 5 56,947.5
56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947.5
56,947.5 54,947.5 56,947 5 54,947 5 56,947 5 56,947.5
ítuef Locunba [te Nor
365 4 365 4 345 4 365 4 365 4 365 4 365.4
365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 345 4 365 4 345 4 365.4 365 4 365 4
365 4 365.4 365 4 365 4 345 4 345.4
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1,041 6 : 1,041 6 ! 1,041 6 ! 1,041 6 !
1,041 6 ! 1,041 6 ! 1,841 6 ! 1,041 6 , 1,041 6 ! 1,041 6 1,041 6 : 1,041 6 1,041 6 : 1,041 6 , 1,041 6 1,041 6 ! 1,041 6 ,' 1,041 6 ! 1,041 6 ! 1,041 6 , 1,041 6 ! 1,041 6 1,041 6 !
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1
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NOTAS : 1/ Tarifa Eléctrica USÍ 0 015/KHH (abril 88) 2/ Valor ECMOMCO Agua Potable USJ 0 129/i3 * Año de beneficios ** Ho indufe valores residuales
Agus Potable Ciudad l io 2/
1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,817.0 1,017 0 1,017 0 1,017 0
1,017 a 1,017 0 1,017 0 1,01? 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017.0
TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0
15,'11 0 15,708 8 30,002 9 29,990 9 44,034 7 44,032 2 61,062 6 61,05» 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 ' 61,059 1 61,059 7 41,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7 61,059 7
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4,590 4 3,588 6 5,358 8 4.189 4 4,808 3 3,753 9 4,075 7 3,186 5 2,491 4 1,947 9 1,523 0 1.190 8
931 0 727 9 569 1 445 0 347 9 272 0 212 7 166 3 130 0 101 7 79 5 62 1 48 6 38 0 29 7 £3 2 18 2 14 2
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8,326 3 2,795 4 3,07b 0 4,018 2
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5,503 4 6,516 0 7,1/2 0 6,186 0
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13,613 3
12,951 2
14,810 6
537 0
663 0
651 0
786 0
537 0
663 0
651 0
75 6 15 5 81 8 12 1
113 6
115 i
44,«26 5 12,353 2 18,817 9 25,397 4 7,124 4 56,271 6 414 0
,778 9 ,5ol 5 ,536 8 ,204 2 ,688 9
15 5 ,033 0
12 I ,924 2
0 0 115 4
00 00 0 0
537 0 0 0
643 0 00
651 0 00
786 0 00 00 00
537 0 00
663 0 00
651.0 00 00 0 0 00 00
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T . i e l Obra' Ca"al I s f ' swt i c w a Se' . í ^s-j i riego v
Sd«a x go'eo
14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2
96 2 96 2 94 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 % 2 06 2 94 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 06 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 9 6 2
24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0
196 1 196 1 196 1 196 1 106 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 1% i 106 1 196 1 196 1 106 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 i 196 1 196 1
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0 0 0 0 0 0
24 0 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5
TOTAL
16,778 9 12,581 5 24,536 8 10,228 2 14,819 4
346 0 13,343 5
342 6 15,254.7
338 5 445 9 330 5 330 5 330 5 847 5 330 5 993 5 330.5 981 5 330 5
1,116 5 330 5 330 5 330 5 867 5 330 5 993 5 330 5 981 5 3305 330 5 330 5 3305 330 5
9,939 0 1120,317 5
! VÍL0»
1 ACTUM
í 27 9Z ,
: 13,118 3 , í 7,691 2 !
11,727 5 1
• 3,822 2 ! ! 4,006 2 ! ! 79 0 , ,' 2,386 o ¡ ! 47 8 í ! 1,665 6 !
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METO Sí
FONDOS
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(11,72? 5! (3,822 2)
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4.141 6 3.142 4 3,730 7 4,045 o 3,169 3 2,477 9 1,937 4 1,501 4 1,184 4
915 9 724 0 560 0 442 6 341 5 270 5 21! 5 165 4 128 2 101 1 78 2
61 8 47 8 37.8 29 5 23 1 18 1 14 1
118 1
VAHE
8/C
TIRE
118 1
i 00
27 9 :
- 91 -
3.5.2.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL
Este análisis se realiza para 3 supuestos :
a) Disminución de 357. en el flujo de EntradsB del Proyecto
b) Incremento de 357. en el flujo de Salidas del Proyecto
c) Aumento en los costos de 357o simultáneamente con una dismi
nución de los ingresos en igual magnitud.
Los resultados así obtenidos, a diferentes tasas de descuento ,
se exponen en las tablas N2s. 3-27, 3-28 y 3-29.
Del análisis efectuado se infiere que por la alta rentabilidad
que muestra el Proyecto, puede asumir variaciones negativas tan
to en su flujo de ingresos como positivas en el de costos del -
orden de 357»,manteniendo aún su rentabilidad (TIRE 17.17o) (Tabla No.
3-29).
Las pruebas de sensibilidad indican también que el Proyecto es
mas sensible a variaciones a sus beneficios que en sus costos,
tal como lo confirman las tasas internas económicas calculadas
(Ver Tablas N2s. 3-27 y 3-28).
• . . J A . S I H £ 3 U L t t L o I i E C '
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702.7
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696.6 694 1
691.1 688 2
688 2
6882 6882
6882 688.2
688.2
688.2
688.2
688 2
688.2
688 2
6882
688.2
688.2 6882 688.2
6882
688 2
688.2 688.2
688.2
6882
1
KOItó'':
E M T S A 8 A
BENEFICIOS A6RÍM.AS
Huev t ier r genef Setref
lo * Sata lotmba Valle «,798 tas I te Mor Saia
11,579 6 365.4 1,04¡ 6
11,579.6 365 4 1,041 6
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25,876.2 365 4 1,041 6 39,914.1 365.4 1,041 6
39,914 1 365 4 1,041 6
56,947 5 3t5.4 1,041 6
56,947 5 365.4 1,041.6
56,947.5 365.4 1,041 6 56,947 5 365 4 1,041 6
56,947 5 365.4 1,041 6
56,947 5 365 4 1,041 6 56,947 5 365 4 1,041 6
56,947.5 365 4 1,041 6
56,94' 5 365 4 1,041 6
56,947 5 365 4 1,041 6
56,947 5 365.4 1,041 6
56,947 5 365.4 1,041 6
56,947.5 365 4 1,041 6
56,947.5 365 4 1,041 6
56,947 5 365 4 1,041 6 56,947 5 365 4 1,041 6 56,947 5 365 4 1,041 6
56,947 5 365 4 1,041 6
56,947 5 365 4 1,041 6
56,947 5 365 4 1,041 6
56,947 5 365 4 1,041 6
56,947.5 365 4 1,041 6 56,947.5 365 4 1,041 6
56,947.5 365 4 1,041 6
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Ahorro
Coito
íotbeo
-
320 0
328 0
320 0
320 0 320.0
320 0 320 0
320.0
320 0 320 0
320 0
320 0 320 0
320.0
320 0
320.0
320.0
320 0
320.0
320 0
320 0 320 0
320 0 320 0
320 0
320 0 320 0
320 0
3200 320 0
Agua
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1/ Tarifa Eléctrica USí 0.015/ÍW (abril 88) 2/ Yalor ECMMICO km Potable US* 0 129/13
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1,242 0 1,242 0 1,242 0
(111,783 2)
NOTAS • 1/ Tarifa Eléctrica US$ 0 DIS/IUH (abril 88! 2 / Valor Econonco Agua Potable USt 0 129/13 * Año de beneficios »* No i n d u r e valores residuales
T A S A 101 12Z 151 is:
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11,579 6 11,579 6 2S,876 2 25,876 2 39,914 1 W,<>li 1 56,947 5 56,947 5 M,947 5 56,94? 5 56,l347 5 56,947.5 56,147 5 56,947 5 56,747 5 56,147 5 56,947 5 56,347 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,947 5 56,94? 5
365 4 3*5 4 365.4 365 4 365 4 3654 365 4 365 i 365 4 3«5 4 365 4 365.4 hS 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 3654 365 4 365 4 3»5 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 4
1,841 6 1,041 o 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1.041 6 1,041 6 1,841 6 1,041 t> 1,04! ti 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,04! 6 1,341 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,041 6 1,841 6
Ahorro Coito Botóea
320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 3200 320 0 320 0 320 0 320 8 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0
Agua Potaiie Cwdad l io 2/
1,017 0 i,M 0 1,017 0 1,017 0 1,917 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 O 1,017 0 1,017 0 l .OP 0 1,017 8 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0 1,017 0
Mil
a a o o
10,212 10,210 l'.SOl 19,499 28,622 28,620 39,690 39,688 39,688 39,688 39,688 39,668 39,688 39,688 39,688 39,688 39,688 39,638 39,688 39,688 39,688 39,638 39,688 39,688 39,688 39,638 39,688 39,688 39,688 39,688
1 SV t f¡ j 1 o S
' Tjr i t h a s Canal ínrraest hírsot ' Zí'M *jt r" t«' i t u „aE4 riego per ^
784 4 8,326 3 5,503 4 2,16¿ rf '64 í 2,"*5 4 6,516 O 2,4ü5 784 4 3,6'e 0 7,192 O 2 473 9 10 4CÍ 5
4,0)8 2 6,1% 0 13,613 3
12,951 2
14,810 o
537 0
663 0
651 0
736 0
537 0
663 0
651 0
7 5 * 15 5 81 8 12 1
¡13 6
US 4
ITupeí inri* r a l In fr^ ' t , '1UI Uoure í s n v t o u i r '90 » I'jHL
M 1 goter
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15 5 13,335 0
12 1 14,024 2
O 0 115 4
0 0 00 0 0
537 0 00
663 0 00
651 0 0 0
7S6Q 0 0 0 0 0 0
537 0 00
663 0 00
651 0 00 0 0 00 0 0 0 0
14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 ¡4 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2
% 2
96 2 96 2 96 2 96 2 962 962 962 962 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 % 2 "i 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 2 "ti 96 2 96 2 H2 96 2 96 2
24 0 24 0 ¿i 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0
196 i 196 1 196 1 116 1 196 1 196 1 ¡96 i 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 1% 1 196 1 ¡96 I 196 i l'i 1 196 1 196 1 196 1 l'í 1 196 1 196 1 196 1 106 1 ¡96 1 196 1 ¡96 1 196 1
o a o o o o 24 0 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5
, ful., 1
TOTAL , «tTj X
fi M U
22,i51 5 ¡6,985 S 33,124 7 13,808 1 18,926 2
467 1 18,040 7
462 5 20,593 8
446 2 682 0 446 2 446 2 446 2
1,171 1 446 2
1,341 2 44t 2
1,325 O 446 2
1,507 3 446 2 446 2 4462
1,171 1 446 2
1,341 2 446 2
1,325 0 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2
(22,651 Sí tlt.osS 0) (33,124 7) (13,308 1!
insí* i) U & l
(16,338 01 1,237 2
(18,897 2) 1,24' 9 1,089 1 1,242 0 1,242 0 1,242 0
517 1 1,242 0 347 0
1,242 0 363 2
1,242 0 180 9
1,242 0 1,242 0 1,242 0
517 1 1,242 0 347 0
1,242 0 363 2
1,242 0 1,242 0 1,242 0 1,242 0 1,242 0
2,353 2 18,817 9 25,39? 4 7,124 4 56,271 6 414 0 ¡110,378 5 ¡426 0 2,886 0 744 8 5,883 0 ¡ 9,939 0 ¡162,428 6 ¡ (Ul.'OJ 2)
DOTAS : 1/ Tírifs-Electrica USi 0 (US/IHH (abnl 88) 2¿ Valor Econotico Agua Potable USt 0 !2,>/f3 * *8o de bemf icios ** Ni) incluye »alores residuales
R T A S A
¡01 121 15: 18í
E Sil
m 1 9 1 5 ! 2 0 9
. 1 A D O S VAN »
90,094 7 51,921 2 15,711 3 (5,523 3
TIRE
17 II
APÉNDICE
ANÁLISIS COSTOS UNITARIOS
*
EXCAVACIÓN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO
EN CORTE CERRADO
Rendimiento : 260 m3/día. Abril 1 988
Mano de Obra
Capataz (1) 0.030 83.02 2.49
Operario (1) 0.030 75.47 2.26
Oficial (1) 0.030 66.68 2.00
Peón (4) 0.12 60.83 7.30
Equipo
Tractor 140 HP (1) 0.030 3,003.00 90.09
Cargador írontal (1) 0.030 2,132.00 63.96
Volquete (1) 0.030 834.00 25.02
Herramientas y elementos de seguridad 10 % 1.40
14.05
180.47
TOTAL : I/. 194.52
EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA
EN CORTE CERRADO
Rendimiento : 170 m3/día Abril 1,988
Unidad : m3
Mano de Ob
Capataz
Operario
Peón
ra
(1/2)
(1)
(10)
0.023
0.047
0.47
83.02
7 5.47
60.83
1.91
3.55
28.59
Materiales
Dinamita 65 7„ 0.25 103.70 2 5.92
Guía Lenta 1.00 11.30 11.30
Fulminante No. 8 1.00 11.52 11.52
Barreno 5 pies 0.0125 6,050.00 75.62
Maquinaria
Tractor 140 HP (1) 0.047 3,003.00 141.14
Cargador frontal (1) 0.047 2,132.00 100.20
Volquete (1) 0.047 834.00 39.20
Compresora 375 PCM (1) ' 0.047 834.00 39.20
Martillo neumático 29 Kg. (2) 0.094 224.00 21.06
Herramientas y elementos de seguridad 10 7o 3.40
34 .05
124.36
344 .20
TOTAL : I / . 5 0 2 . 6 1
EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA
EN CORTE CERRADO
Rendimiento : 110
Unidad : m3.
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Peón
(1/2)
(2)
(2)
(8)
m3.
0.03b
0.144
0.144
0.576
83.02
75.47
66.68
60.83
2.99
10.87
9.60
35.04
Abril 1,988
M.tl vi i.) I »•:.
Dinamita 65 7„ 0.42 103.70 43.55
Guia lenta 1.50 11.30 16.95
Fulminante No. 8 1.50 11.52 17.28
Barreno 5 pies 0.0125 6,050.00 75.62
Maquinaria
Tractor 140 HP (1) 0.072 3,003.00 216.22
Cargador frontal 95 HP (1) 0.072 2,132.00 153.50
Volquete 6 m3 (1) 0.072 834.00 60.05
Compresora 375 PCM (1)' 0.072 834.00 60.05
Martillo neumático 29 Kg.(2) 0.144 224.00 32.26
Herramientas y elementos de seguridad 10 7» 5.88
58.50
153.40
527.96
TOTAL : I/. 739.86
EXCAVACIÓN Y REFINE CAJA CANAL
EN MATERIAL SUELTO
Rendimiento : 120m3/día Abril 1,988
Unidad : m3.
Mano de Obra
Capataz (1) 0.06
Operario (2) 0.12
Oficial (2) 0.12
Peón (6) 0.36
83.02
75.47
66 .68
60 .83
4 . 9 8
9 .06
8 .00
2 1 . 8 9
MÍKIU i nar i a
4 3.93
Retroexcavadora 110 HP . 0.06 3,324.00 ' 199.44
Herramientas y elementos de seguridad 10 % 4.39
203.83
TOTAL : I/.247.76
(USA $ 3.30/m3)
EXCAVACIÓN Y REFINE CAJA CANAL
Rendimiento 110
Unidad : m3
Mano de Obra
Capataz
Operario
Uiicial
Peón
(1)
(4)
(2)
(10)
m3/día
EN ROCA
0.08
0.32.
0.16
0.80
SUELTA
83.02
75.47
66.68
60.83
6.64
24.15
10.67
48.66
Maquinaria
Compresora 375 PCM (0.5)
Martillo neumático (2)
Retroexcavadora 110 HP (1) 0.08
Abril 1,988
Materiales
Dinamita 65 7»
Guia lenta
Fulminante No.8
Barreno 5 pies
Und.
mi.
Und.
Und.
0.25
1.00
1.00
0.0125 6
103.70
11.30
11.52
,050.00
25.92
11.30
11.52
75.62
90.12
124.36
0.04 834.00
0.16 224.00
0.08 3,324.00
seguridad 10 %
TOTAL
33.36
35.84
265.92
9.01
344.13
1/.558.61
EXCAVACIÓN CAJA CANAL EN ROCA FIJA
0 . 1 1 4
0 . 6 8 4
0 . 4 5 6
1.14
83 .02
75.47
66 .68
60 .83
9 .46
51 .62
3 0 . 4 1
6 9 . 3 5
Rendimiento : 70m3/día Abril 1,988
Unidad : m3
Mano de obra
Capataz (1)
Operario (6)
Oficial (4)
Peón (10)
160.84
M.il o r i .i 1 es
Dinamita 65 % 0.60 103.70 ^ 62.22
Guia lenta 1-80 11.30 ' 20.34
Fulminante No. 8 2.00 11.52 23.04
Barreno 5 pies 0.0125 6,050.00 75.63
Maquinaria
Compresora 375 PCM (1) 0.114
Martillo neumático29Kg.(2) 0.228
Retroexcavadora 110 HP(1)0.114
Herramientas y elementos de seguridad 10 "L
181.23
834.00
224.00
3 , 3 2 4 . 0 0
d 10 %
TOTAL
9 5 . 0 8
51.07
3 7 8 . 9 4
16 .08
541.17
1 / . 8 8 3 . 2 4
EXCAVACIÓN Y REFINE PLATAFORMA
MATERIAL SUELTO
Rendimiento : 280 m3/día Abril 1,988
Unidad : ín3
Mano de Obra
Capataz
Operario
Peón
(1/2)
(1)
(4)
0.014
0.028
0.114
83.02
75.47
60.83
1.16
2.11
6.93
10.20
Maquinaria
Tractor 140 HP (1) 0.028 3,003.00 84.08
Herramientas y elementos de seguridad 10 7» 1.02
85.10
TOTAL • : I/. 95.30
EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA
Rendimiento : 200 m3/día Abril 1,988
Costo : m3
Mano de Obra
Capataz
O p e r a r i o
Peón
( 1 / 2 )
(1 )
(10)
0 .02
0 . 0 4
0 . 4 0
83 .02
75.47
60 .83
1.66
3 . 0 2
2 4 . 3 3
Materiales
Dinamita 65 %
Guia l e m a
Fu lminan te No. 8
Bar reno 5 p í e s
0 .25
1.00
1.00
0 .0125 6
103.70
1 1 . JO
11.52
,050 .00
2 5 . 9 3
1 1 . 30
11 .52
7 5 . 6 3
Maquinaria
Compresora 375 PCM (1) 0.04
Martillo neumático 29Kg^2)0.08
Tractor 140 HP (1) 0.04
Herramientas y elementos de seguridad 15 %
29.01
124.38
834 .00
224 .00
3 , 0 0 3 . 0 0
d 15 %
TOTAL
3 3 . 3 6
17 .92
120 .12
2 . 9 0
1 / .
174 .30
327 .69
EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA
A b r i l 1,988
Rendimiento : 150 ni3/día
Unidad : m3
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Peón
(1/2)
(2)
(2)
(8)
0.026
0.106
0.106
0.426
83.02
75.47
66.68
60.83
2.16
7.99
7.07
25.91
0.42
1.50
1.50
0.0125
103.70
11.30
11.52
6,050.00
43.55
16.95
17.28
75.62
Materiales
Dinamita 65 %
Guia lenta
Fulminante No. 8
Barreno 5 pies
Maquinaria
Compresora 375 PCM (1) 0.053 834.00
Martillo neumático 29 Kg. (2)0.106 224.00
Tractor 140 HP (1) 0.053 3,003.00
Herramientas y elementos de seguridad 10 %
43.13
153.40
TOTAL
44.20
23.74
159.16
4.31
1/.
231.41
427.94
i
PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE GRAVA
Abril 1,988
Rendimiento : 150 m3
Distancia aproximada :
Mano de Obra
Capataz
Oficial
Maquinaria
Cargador írontal
Tractor 140 HP
Volquete 6 M3
Herramientas 10 %
(0 .1)
(2 )
0.011
0.107
83.02
66.68
0.91
7.13
8.04
(1 )
(1 )
(4 )
0.05J
0.053
0.213
2,071.00
3,003.00
834.00
TOTAL
1 0 9 . 7 6
159.16
177.64
0 .80
447.36
: 1/ .455.40
PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE ARENA
A b r i l , 1 ,988
Rendimiento : 150 m3
Distancia aproximada :
Mano de Obra
Capataz
Peon
(O.S)
(4)
0.027
0.213
83.02
60.83
2.24
12.96
Maquinar id
Cargador frontal 95 HP (1)
Zaranda 15 (ME)
Volquete 6 M3
Tractor 140 HP
Herramientas 10 %
15.20
HP (1)
(1)
(4)
(1)
0.053
0.053
0.213
0.053
2,071.00
825.00
834.00
3,003.00
TOTAL
109.76
43.72
177.64
159.16
1.52
1/.
491.80
507.00
SELECCIÓN EXTRACCIÓN ACOPIO Y TRANSPORTE
DE PIEDRA
Rendimiento : 30 m3 Abril 1,988
Distancia aproximada
Mano de Obra
Selección
Peón (6) 1.60 60.83 97.33
Extracción y carguío
194.66
Peón (6) 1.60 60.83 97.33
Maquinaria
Volquete 6 M3 (1.5) 0.40 834.00 333.60
Herramientas 10 % 19.47
353.07
TOTAL : I/. 547.73
PREPARACICN DE OONCRETO F'c = 175 Kg/cm2
Rendimiento 16 m3
A b r i l 1,988
Mano de Obra
Capataz
O p e r a r i o
O f i c i a l
Peón
(0.5)
(1)
(1)
(4)
0.25
0.50
0.50
2.00
83.02
75.47
66.68
60.83
20.75
37.73
33.34
121.66
Equipo
Mezcladora 11 p3 (1)
Herramientas 10%
213.48
Maleridles
Cemento port
Arena
Hormigón
Agua
Flete
Aditivo acel
land
erante
Bis.
M3
M3
M3
Bis.
fragua Kg-
8.66
0.51
0.76
0.184
8.66
1.50
247.00
507.00
455.40
77.53
80.00
160.00
1,788.29
258.57
346.10
14.26
692.80
240.00
3,340.02
0.50 333.00 166.50
21.35
187.85
TOTAL : 3,741.35
Encofrado y f i e r r o 9,000.00
Concreto E s t r u c t u r a l I / . 1 2 , 7 4 2 , 0 0
REVESTIMIENTO CANAL CON ALBANILERIA DE PIEDRA
ASENTADA EN CONCRETO F'C = 175 KG/CM2
EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:$
Rendimiento : 15 m2 Abril 1,988
Unidad : m2
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Peón
(1)
(2 )
(1)
(2)
0.533
1.066
0.533
1.066
83.02
7 5.47
66.68
60.83
44.25
80.45
35.54
64.84
Materiales
Concreto f'c = 175 kg/cni2 ' m3 0.06 3,741.35 224.48
Piedra m2 0.11 547.73 60.25
Madera tornillo p2 0.65 105.00 68.25
Mortero 1:3 0.005 3,364.86 16.82
Maquinaria
Herramientas 10 °L 22.51
225.08
369.80
22.51
TOTAL : I/.617.39
LOSA PISO CüNCKETO F'C = 175 KG/CM2
Espesor : 10 cm. Abril 1,988
Rendimiento :
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Peón
55 .00 m2.
(0.5)
(3)
(2)
(4)
0.072
0.436
0.291
0.582
•
83.02
75.47
66.68
60.83
5.98
32.90
19.40
35.40
Materiales
Concreto fe = 175 kg/cm2. m3 0.105 3,741.35 392.84
Madera tornillo p2 0.35 105.00 36.75
Maquinaria
93.68
429.59
Herramientas 10 % 9.37
9.37
TOTAL : I/. 532.64
CIMIENTOS CORRIDOS
Abril 1,988
Mano de Obra
Capataz 0.032 83.0? 2.66
Operario 0.32 75.47 24.15
Oficial 0.32 66.68 21.34
Peón 3.20 60.83 194.65
Materiales
Cemento 2.70 247.00 666.90
Hormigón 0.91 507.00 461.37
Piedra grande 0.49 547.73 268.39
Agua 0.16 77.53 12.40
Equipo•
Mezcladora 0.32 3)3.00 106.56
242.80
1 ,409.06
106.56
TOTAL : I/.l,758.42
Rendimiento
CONCRETO CICLÓPEO
Abril 1,988
Mano de Obra
Cupcitaz
Operario
Oficial
Peón
Mal or i a I es
Cemento
Hormigón
Piedra grande
Agua
Aditivo
Maquinaria
Mezcladora
D.II 10 °L
0.10
1.06
1.06
4.26
8). 02
75.47
66.68
60.8-3
0.53 333.00
418.10
4.90
0.80
0.34
0.16
1.50
247.00
507.00
547.73
7 7.53
160.00
1,210.30
405.60
186.23
12.40
240.00
2,054.53
176.40
41.81
TOTAL
Encofrado
218.20
2,690.83
3,000.00
I/. 5,690.83
LOSA PISO CONCRETO F'C = 175 KG/CM2
Rendimiento : 35 m2 Abril 1,988
Mano de obra
Capataz
Operario
01 irial
Peón
148.25
Maquinaria . "
Herramientas 10 7„ . ' 14.82
14.82
TOTAL : I/.1,022.92
( 0 . 5 )
( 3 )
( 2 )
( 4 )
0 . 1 1 5
0 . 6 9
0 . 4 6
0 . 9 2
83 .02
75.47
hO.OH ' ,
60.83
9 . 5 5
5 2 . 0 7
JO.6 /
5 5 . 9 6
EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA
Rendimiento : 12 mi A b r i l 1,988
Unidad : m2
Mano de Obra
( , ' . i | ) . i i . 1 /
Opera r io
Peón
Ma r or i a 1cs
(\/2)
(1 )
( 1 / 2 )
0 . 11 l
Ó.667
0 .333
» t.o^
75.47
60 .83
. '/.(.A
50 .34
20 .26
9 8 . 2 4
1 7 . 1 5
Mortero 1:4 0 .005 3 , 4 2 8 . 9 7 17 .14
Madera t o r n i l l o 0 .001 1U5.00 0 . 1 0 5
Equipo
Her ramien ta s 10 % 9 .82
9 .82
TOTAL : 1 / . 1 2 5 . 3 1
LOSA PISO CONCRETO F'C = 175 KC/CM2
I Rendimiento : 55 m2
Espesor : 0.10
Mano de obra
Capataz
Operario
Oficial
Peón
Maquinaria
Herramientas 10 %
Materiales
Concreto fe = 175 kg/cm2
Madera P2
Maquinaria
Herramientas 10 %
Abril 1,988
0.072
0.436
0.291
0.582
83.02
75.47
66.68
60.83
5.98
32.80
19.40
3 5.40
0.105 3,741.35
0.35 105.00
M2
Fierro =
9.37
392.84
36.75
9.37
93.68
9.37
429.59
9.37
532.64
2,090.00
I/. 2,630.00
REVESTIMIENTO TALUD ÜE CANAL CON
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2
Rendimiento : 26 m2 A b r i l 1,988
Espesor : 0 . 1 0 C o r t e c e r r a d o
Mano de obra
Capataz
Oficial
Peón
(1/2)
(1)
(8)
0.154
0.308
2.46
8J.02
66.68
60.83
12.78
20.54
149.64
Materiales
Concreto f e = 175 kg/cm2 m3 0.105 3,741.35 , 392.84
Madera tornillo P2 0.35 105.00 ' 36.75
Maquinaria
Herramientas 10 % 42.96
Concreto
Encofrado
182.96
429.59
42
655
535
96
.50
00
TOTAL Talud concreto incluyendo encofrado 1/.1,190.50