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GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
"ARo de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" "Cusca Capital Histórica del Perú"
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
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O OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN "Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo"
"Cusca Capital Histórica del Perú"
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PRESENTACIÓN
El "Plan Operativo Institucional 2012" de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco es un documento de gestión institucional, que orienta el desenvolvimiento de las actividades de la referida Oficina Regional, de la Dirección, funcionarios y trabajadores que laboran en dicha dependencia, así como de las Oficinas que la conforman tales como las Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Personal y Gestión Patrimonial a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas para el ejercicio 2012, en un marco de racionalidad, eficiencia y eficacia razonables.
Este documento "Plan Operativo Institucional 2012" considera la Misión y Visión del Gobierno Regional Cusco, un breve diagnóstico y precisa los objetivos y metas que la Oficina Regional de Administración se ha propuesto alcanzar en el Año Fiscal 2012.
Para alcanzar los objetivos se ha programado un conjunto de actividades y/o tareas bajo los criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos y la congruencia con la asignación de recursos financieros, recursos humanos y de equipamiento del modo tal que asegure el logro de los objetivos y metas propuestas por el Gobierno Regional Cusco.
Cusco, Enero 2012.
OCA p
01, GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo" "Cusco Capital Histórica del Perú"
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
II. GENERALIDADES
Visión y Misión
VISION INSTITUCIONAL
Somos una Región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional, que ha logrado forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos minero — energéticos y la biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y solidaria. Una Región donde la población accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.
MISION INSTITUCIONAL
El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.
La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco como órgano de Apoyo del Gobierno Regional del Cusco, de segundo nivel organizacional, tiene como misión coadyuvar en la gestión de la alta dirección para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región, facilitando los recursos humanos, financieros, logísticos y patrimoniales de conformidad con la normatividad vigente y la política institucional.
Denominación, Naturaleza y Fines, Descripción de la Unidad Ejecutora y Orgánica, Organización, Objetivos Funcionales, Organigrama, entre otros.
La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco es un órgano de Apoyo de segundo nivel organizacional, responsable de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de recursos humanos, financieros y patrimoniales de conformidad con la normatividad vigente y la política institucional. Está a cargo de un Director Regional y depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional.
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
La población laboral que demanda de los servicios de la Oficina Regional de Administración son las Gerencias Regionales de Línea de la Sede Central para la atención de sus requerimientos de bienes y servicios,
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11 3 6 2 o
0.0 De A 415 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN "Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo"
"Cusca Capital Histórica del Perú"
remuneraciones, jornales y otros, así como también de las Unidades Operativas que forman parte de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central.
Así mismo como Pliego Regional consolida la información contable y presupuestaria de todas las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, por tanto, la siguiente relación demuestra las relaciones de trabajo y coordinación con las dependencias y Unidades Ejecutoras:
• Gerencia Regional de Infraestructura • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial • Oficina Regional de Asesoría Jurídica • Oficina Regional de Control Institucional • Oficina de Comunicación e Información • Secretaría General • Procuraduría Regional • Oficina de Defensa Nacional • Dirección Regional de Turismo • Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo • Dirección Regional de Producción • Dirección Regional de Energía y Minas • Dirección Regional de Vivienda y Construcción • Archivo Regional • Aldeas Infantiles de Cusco y Quillabamba • Proyecto Especial Regional Plan Copesco • Proyecto Especial Regional Plan Meriss • Proyecto Especial IMA • Dirección Regional de Educación y 03 Unidades Ejecutoras • Dirección Regional de Salud y 06 Unidades Ejecutoras • Dirección Regional de Agricultura • Dirección Regional de Transportes • Escuela Superior de Bellas Artes
Situación de la Oficina Regional de Administración
La Oficina Regional de Administración, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 01 Director Regional y 05 Servidores, así como con 05 Oficinas responsables de los Sistemas Administrativos, como son:
1. Oficina de Personal, responsable del Sistema de Personal, cuenta con 22 trabajadores.
2. Oficina de Contabilidad, responsable del Sistema de Contabilidad, cuenta con 14 trabajadores.
3. Oficina de Tesorería, responsable del Sistema de Tesorería, cuenta con 17 trabajadores.
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"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" "Cusca Capital Histórica del Perú"
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37-
4. Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, responsable del Sistema de Abastecimiento, cuenta con 73 trabajadores.
5. Oficina de Gestión Patrimonial, responsable del Sistema de Nacional de Bienes Estatales, cuenta con 18 trabajadores.
Asimismo, se encuentra a su cargo, la Oficina de OFFSET con 04 servidores, la Biblioteca Central con 01 servidora y el Estadio Garcilaso de la Vega con 09 servidores.
2.2 ANALISIS DE LA OFERTA
a) Gestión de los Servicios Ofrecidos
Servicios Ofrecidos
• Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar las actividades y los procesos técnicos de los Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Auxiliares y Gestión Patrimonial.
• Asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados a los sistemas administrativos que dirige.
• Formulación y actualización de Directivas en materia administrativa. • Coordinación y asesoramiento a Unidades Ejecutoras conformantes del
Pliego Regional. • Otros de atención de acciones de acuerdo a requerimientos presentados.
Producción de Servicios
• Informes Técnicos • Directivas Internas • Atención logística, formulación de planillas, formulación de Estados
Financieros, manejo y control de cuentas corrientes, control patrimonial. • Otros según la coyuntura presentada.
Recursos del Órgano o Dependencia
Recursos Humanos: OFICINA NÚMERO DE
TRABAJADORES CONDICION
NOMBRADOS CONTRATADOS
Oficina de Personal 22 13 09 Oficina de Contabilidad 14 11 03 Oficina de Tesorería 17 10 07 Oficina de Abastecimiento y SS. AA. 77 17 60 Oficina de Gestión Patrimonial 18 12 06 Offset 04 01 03 Biblioteca Central 01 01 Estadio Garcilaso de la Vega 09 09
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"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo” "Cusca Capital Histórica del Perú"
34
3 b
Recursos Financieros:
Los Recursos Financieros asignados a la Oficina Regional de Administración, están previstos en forma global, es decir para las Oficinas de Tercer Nivel organizacional dependientes de ella, así como para la atención de la totalidad de bienes y servicios de la Sede Central por actividades operativas.
Las Fuentes de Financiamiento que administra son Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados - Gasto Corriente.
Infraestructura
La Infraestructura con que cuenta la Oficina Regional de Administración no alberga en un solo ambiente o en un determinado espacio a todo el personal dependiente de ella, por lo que las Oficinas responsables de los Sistemas Administrativos se encuentra distribuida como sigue:
• Dirección de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Gestión Patrimonial se encuentran ubicadas en la nueva infraestructura de 02 pisos.
• La Oficina de Personal, está ubicada al ingreso del local institucional.
• La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se encuentra ubicada en el segundo patio del local institucional.
Equipamiento
La Oficina Regional de Administración cuenta con el suficiente equipamiento, en relación a computadoras, impresoras, estantes, muebles, escritorios, sillas, conexión a internet, etc., dada la naturaleza de las funciones que ejerce, así como la cantidad de personal que labora en ella.
Materiales e Insumos
Asimismo, los materiales asignados son distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada Oficina, para su utilización en forma racional y eficiente.
2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
Problemas de Demanda
• Falta de una programación adecuada de los requerimientos de las áreas usuarias.
• Inadecuada especificación de los requerimientos solicitados • Incumplimiento de los cronogramas para la ejecución de gasto • Atomización de Metas para la ejecución de gasto de inversión y falta de
controles por fuente de financiamiento.
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"Cusco Capital Histórica del Perú"
Problemas de Oferta
• Infraestructura inadecuada que no permite la ubicación en un solo espacio de todas las Oficinas que forman parte de la Oficina Regional de Administración.
• Ausencia de Programas de Capacitación. • Insuficiencia de Recursos Presupuestales de Gasto Corriente.
Cusco, Enero z 12
AÑO FISCAL 2012 DIRECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION OBJETIVO ESPECÍFICO:
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A
LA QUE SE ADSCRIBE F M A M J J A S o N O TOTAL RO RDR OTROS
Re
rFstro de Documentación Pa ingresa Y
vomite Pedo.'"
a) Registro de Ingreso de Documentos- Proveldos
b) Registro de Egreso de DOcommlos Acción 16400 1000 1000 1300 1315D 1500 1500 1600 1600 1700 1700 1700 16400 30,792.12
G
AdrM badM
Formulación Informes, Memos, Oficios por
trámite administrativo
a) Redacción de Wormes, Memos, Oficios y otros
b) Análisis y Ervluación de Documentación para emitir respuestas y
IntOrtne 1770 130 130 140
S 150 150 150 150 150 160 160 160 1770 62,917.92 30,00100 Gesten Administrativa-Administración
Dirigir y supervisar Acta ales Sial. Ad.
Otóestión Patimonial Contabildad, Tesoreria, Personal, CASA Y
a) Rerniones de Coordtrución
O) Diaposacrviee por Bordo y verbales ACtiVidad 620 40
S S 50 50
2 50 60
s 60 60
8 620 61200.00 Gestión Adrninistraliva-
Administración
Integrar Comisiones Acciones
Administrativas para optimizar Gestión
Instilucional
a) Comisión de 1m/enlatan
b) Comisión de Transferencia de Obras c) Comisión de Liquidación de Obras d) Otra. Comisiones
Actividad 27 2 2 2 2 2 2 2 27 nn
54900)"'
Gestión Administrativa-
Adminisbación
Impresión de Revistas, Nieta., Odien, a) Diseno de documentos b) Montaje y composición c) Impresión de Resepa, Tarjetas, anches, certificados, nietos, boleares,
Acción 57 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 57 30,737.52 43,944 '''
nn Gestión Adra diva-
Aornanstración certificados, Menos, boietines, documentos O
otos
Facilitar documentos. Paros y odentación al
Papado. Otorgar carnet de suscriptor
a) Inventado de Libros, Revistas,
documeMots y otros
b) Atención de usuarios que solicitan
consulta de material bibficgráfico
ACCión 300 10 10 10 20 20 20 30 30
R 40 40
8 300 30,715.44 Gestan Administrativa-
Adrrvnistracian
°Mil Y Supemsar Acavicladeo del Estado
Guano de a Vega
a) Acciones de Mantenimiento y
Conservación del Estado
b) Control de Instalaciones del Estado (Agua, Lar, Desagua)
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 123,000,00 Dentón Adminisfraliva-
Administración
Ahog.Johle
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE PERSONAL
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eys,
-( -aseo Patrimonio NIundial de la I lumandar
INFORME No. 0/ -2012-GR CUSCO/ORAD/OPER
Señor Ing. Cesar Gil Ochoa Director Regional de la Oficina de Administración.
Asunto Remite Proyecto de POI 2012 de la Oficina de Personal.
Ref. Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR. Memo Múltiple N° 001-2012-GR CUSCO-GGR
Fecha Casco. I I de enero de 2012
Es grato dirigirme a Ud., para remitir el Proyecto del Plan Operativo Institucional de la Oficina a mi cargo, formulado para el período 2012, tomando como referencia los formatos aprobados en la Directiva señalada en referencia, en tres ejemplares, para su revisión y trámite administrativo de aprobación a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de encontrarlo conforme.
Atentamente,
-,GOBIERNO O CO
IONA REGIO
REGINAL CLIS NAI_ Ar 1 IN 1STf I0
OFICINA DE PARSONAL
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DIRECTIVA N° 004- 2009 -GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización en el marco de un actividad ética y socialmente responsable .
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAI A
EJECUTARL
ORONOGRAIIA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REO ERIDO COMPONENTE DE LA EP
E E M A M J JA 5 OVO TOTAL RO RDR OTROS
A LA OUE SE ADSCRIBE
Acciones Administrativas en la Oficina de Personal y Aplicación
de Normas del Sistema de Personal.
Procesos Administrativos Disciplinarios
Recursos Administrativos de Direcciones Regionales Sectoriales
Sanciones Disciplinarias
Recursos Impugnativos a Resoluciones Directorales
Informes y Opinión Técnica en materia del Sistema de Personal
EValUaCIón P01-2011 ACCIOleS AOTIIISITallVaS y rre JuoiciaieS Gel Sistema Privada de Pensiones
Formulación del Programa de Capacitación
Declaraciones Juradas del Empleador
Revistan Consolidación y Remis. de DOJJ de Ingresos y Bs.y Renta s
a la Contraloria General de la República
Forrnulacon
De documentos
Administrativos de G
Memorandum
Oficio
Informe
1.155.560.50 1,005.567 39 50.021 II 5000003-006-0008 477 49 44 47 28 30 37 35 36 38 44 52 37
661 21 38 48 57 54 51 55 58 71 68 80 60
952 68 77 03 56 57 65 93 Sl üp 84 80 97 Reos De Copeo.
Formulamon de
Resolucion
Exped 12 1 t I 1 I 1 1 I 1 1
Resolucion 7
Resolución 30 7 5 e 6 Reyision Eme Advos Resolumon 6 2 2 2
Revistos de anteced Informe 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 IC Reos Cumplim Mei Documento
Reos Expedientes Informe 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Program Cursos Programa
Reos DCJJ
Rey. Cons D0.14
Documento
Documento 77
2
28
2 2
13
2
13
2
3
2
10
2
5
2
5
2 2 2
Beneficios y Pensiones
ReConocimento y otorgamiento de beneficios
Reconommemo y otorgamiento de subsidios
Reconocimiento oe Derechos Pensionarios
Revision Anleced
Del Exp Advo
Resolucion
Resolucon
Resolucion
25
25
25
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 Calificación de expedientes OS. 051-89-PCM IC.R.C.i Revis Antecedentes Informe 7 1 i Elaboración y Afectaciónc ion de Planilla Unica de Pagos
Pensionistas
Nombrados
Contratados
obreros
Revisión de Asistern
Careos y Formulan
Doc verificando Inform
'leonino de AFTN
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
11' c-'
(.1' (.1'
formulación de Planilla de Incentivos Laborales ICAFAEI Plantea 12 1 1 1 I 1 1 1
Programa de Declaración TelemátiCa• SUNAT Revis 13 D D13V1 Planilla 12 1 1 1 1 Elaboración y Afectación de Planillas
Por subsidos
Por apanes previsionales
Reos Expediente Planilla
Planilla
12
12 Formulación de Cuadros Técnicos
Ministerio de Economia y Finanzas Iniormac Al MEF Cuadro 2
Cs1.,
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DIRECTIVA N° 004- 2009 -GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización en el marco de un actividad ética y socialmente responsable
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
META 71011 A1 A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD ES P ESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP ALA OVE SE ADSCRIBE EJEC11TARL
M A M J J A S O N O TOTAL RO RDR OTROS
PEA Laboral
Formulación del Presupuesto Analítico de Personal
Informe
1 • 15 5.584 SO 1 095.56739 60.02111 5000003-006 - 0008
2
De acuerdo a
La Directiva del
MEF
Documento Actualización de la PEA Laboral, a nivel pliego con fines de formulacion del Presupuesto 2012 'Registro Documento 1
I Activo y Pensionista Legajo 350 30 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30 Elaboración de Informes Escalafonanos
interno 100 15 15 16 15 14 15 lE 16 Contratación de Personal
Formulación de Directiva de Contratación de Personal:
Por la moaalidad de CAZ e Inversion
Evaluacion Se Propuestas de Controlo finas y Legajos
Forrnulacion at Proyectos de Contratas
Seguimiento Oe las fichas y acciones de contrataron
Revisión de Anteced
Propuestas
de contrato y anon
°e seguimiento
Documento 2 2
Documento 1800 800 500 300 200
Documento 1800 800 500 300 200
Documenta 100 8 7 8 9 8 9 8 9 e 9 8 9 Registro y Control de Asistencia y Permanencia de Personal Regint T CiS. Vacac Kardex 320 28 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 Registro y Formalización de Practicas Are - Profesionales Reg P At Memo Documento 122 14 10 4 3 19 4 12 11 7 4 19 Otorgamiento de Licencias Informe dos Resolucion 100 8 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 Formulación de Certificaciones :
E
Trabajo
Practicas
Constancias
Revision BD DBIV
Revis F En Int Lag y
Ficha Asistencia
Documento
Documento
Documento
1170
120
54
97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 sum X trim p m2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 8 7 4 5 4 7 2 Proyectos de Resolución Ejecutiva Presidencial Formulacion de Proy
de Resoluciones
Documento 50 40 ID
I ramite Otorgamiento de uerechos: y
Programaron Anual de Vacaciones 2012
Oficios y Memos para uso fisico de vacaciones ReviS Antecedentes
1445014CW
Documento
01
232 01
232
Programas de Salud y Asistencia Social
Atenciones de Salud
Curaciones inyectables y otros
Campañas medicas
Charlas educativas
TramileS Ce ESSALLID
Informe de Actividades
Programar campañas
Médicas de salud y
charlas educacativas
constancia
Atencion
Campaña
Criarla
500 43 42 41 42 41 42 41 42 41 42 41 42
300 25 23 27 25 23 27 25 23 27 25 23 27
6
4
Formulas Es y traM
e Informe
Tramite
Informe
1200 100 98 102 100 98 102 100 98 100 98 102
12 1 1 1 1 1 t 1
ue Roca Chara covecroR
DIRECTIVA N° 004- 2009 -GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización en el marco de un actividad ética y socialmente responsable.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS U NIDAD DE
MEDIDA
META TOTA/
A CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONENTE DE LA LP
A LA OUE SE ADSCRIBE EJECUTARE E E M .1 J A S O N O TOTAL RO RDR mirlos
1.15651150 1396507.39 8002111 5000003 -006 -0008 Promoción Recreacional Deportiva y Social
Excursiones
Dia del Servidor Publico
Actividades Deportivas
Program AClivida0es
RecreacionaleS
Paseos y Ad Depon
Evento
Es/ente
Evento 2 2 Atención de Salud y Asistencia en Obra ASiStencia MeaiCa visitas 4 Promoción de Bienes y Servicios de Impacto Social
Control de services de carmena
PreSlarnos Cancanes
Credit05 Comerciales
Atención de casos Sociales
Diagnoslmo Social
Inlormes sociales
Control de la preparar
de Alimentos/diera
Balanceadarii-ligiene
E valuacon de Casos
Sociales y prestamos
Elaborar Informes
Informe
Prestamo
Credit°
Casos
Documenta
informe
250
350
220
1
12
24 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
29 30 29 30 29 26 29 30 29 30 29 30
18 19 P 19 18 19 18 19 t9 19 18
1 1
Visitas Dornicilarias Control y Asistencia
medica en hogares Viola SO 6 9 6 7 6 T 5 7 6 7 6 7
GOBIERNO REGIONAL CU SC OFICINA REGIONAL D NISTRACIO
lit OFICINA
Abog. Joris Roca Chara
O
integral ...... ,.......a.,,,,, run,nii1o1Iti, CI VIUUI eS, y comunidad en general.
DENOMINACIÓN: OFICINA DE PERSONAL,
MISIÓN : Somos un equipo de expertos colaboradores comprometido con la excelencia en el Servicio y los valores institucionales, que integramos nuestras funciones y procesos para crear las mejores condiciones haci a
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 1
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
OFICINA
the Roca Chura T' croa og•
DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR
INDICADOR OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO 446 - Gobierno Regional COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Cusco (1) OPERATIVO (2) DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE VALOR ESPERADO FUENTE (3a) (3a) (3c) (3d) (3e)
Mejorar las condiciones de vida de la población potenciando el factor humano, consolidando la institucionalidad regional. articulando e integrando nuestra región agregando valor a la
producción regional mediante procesos Fortalecer capacidades y Ro de supervisión y N° de supervisiones y de transformación e industrialización, competencias del potencial monitoreo en la monitoreos realizados aprovechando en forma sostenible sus 0G1 humano implementando las administración de en la U E 01/Total de potencialidades. desarrollando la politices de desarrollo Nacional y remuneraciones y supervisiones y
O 00% 50 00% Informe Técnico actividad turística, nuestro sector minero Regional dentro del marco pensiones de la U E monitoreo energético y la actividad agrícola. en normativo 01 programados torno a la puesta en valor de la biodiversidad genética. así como gestionando la ejecución de mega proyectos.
Gestión Institucional ágil y eficiente dentro de la Ley en base a una Desarrollo
cultura organizacional de organizacional basado Ro de
en instrumentos de Expedientes 0G2 innovación. eficiencia y aprobados x 100 /N° 350 Resoluciones
compromiso con la visión y misión, gestión administrativa 250 Doctos/Resolución actualizadosermiten total de instrumentos aprobadas . p
con procedimientos definidos. actualizados personal capacitado y mecanismos
una eficacia y
de coordinación permanente eficiencia institucional
nrcomn DpranNAL cusca
G7
DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 1 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
DENOMINACIÓN: OFICINA DE PERSONAL MISIÓN : Somos un equipo de expertos colaboradores comprometido con la excelencia en el Servicio y los valores institucionales, que integramos nuestras funciones y procesos para crear las mejores condiciones hacia un desarrollo integral de nuestros funcionarios, servidores, y comunidad en general.
003
Brindar con calidad y eficiencia los servicios de asesoria en el sistema
de personal a todos los órganos estructurados que los requieran. de acuerdo a la normatividad vigente
Proporción de cumplimiento de
opiniones legales en el sistema
(Informes resueltos con opinión técnica legal) /Total de informes que
requieren opinión técnica legal x 100
80 00% 85 00% Informes Técnicos
004 Incrementar la cobertura de
afiliación y atención al asegurado % de afiliaciones
N° de afiliaciones x 100/Total de poblacion
programada 95 00% 100%% Registros/casos
% de Prestaciones N° de prestaciones x
100/ Total de población programada
87.00% 100.00% Registros/casos
OG 5
Fomentar actividades de promoción y prevención de la salud para lograr
estilos de vida y entornos saludables con participación de los
trabajadores
Porcentaje de campañas
comunicacionales de salud cumplidas
(N° de campañas de salud realizadas/Total de campañas de salud Programadas) x 100
83.00% Informe de Campaña
100 00% de comunicación social
006
Fortalecer las capacidades de los Recursos Humanos en los
diferentes sistemas administrativos para garantizar la creación de valor
en cada Área de trabajo
Eventos de Capacitación para
profesionales y técnicos
Na de Eventos de capacitación para
profesionales y técnicos/Total de
Eventos programados x 100
25.00% 30.00% Informes del
desarrollo del entrenamiento
GOBIERNO REGIONANk7sCip7,71(s?
OFICINA REGIONAl 7E AE).1 ,
OFICINA DE PEP ANAL
;;;;;; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chara
C.: C3 ;
oc at
DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR
DENOMINACIÓN :
OBJETIVO GENER
Acercamiento y conservación
en general alineando las polar
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cosco
MATRIZ N ° 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
OFIC. DE PERSONAL
AL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1):
el esfue zc las experiencias la salud los conocimientos las nabikdades etc de los miembros de la organización en beneficio cal individuo oe la propia organización y del pais
as de RRHH Con la estrategia ole la organización . lo que permnré implantar la estrategia a través de las personas
COD OB OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA RECUBRIMIENTO FINANCIERO 181
UNIDAD leal
ORGÁNICAS (S)
191 ACTIVIDADES OPERATIVAS 121 COD
UNIDAD DE MEDIDA (3)
ORAL RESPONSABLE(SI
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN 141 FINALDAD DE LA EFP 151
UNIDAD DE MEDIDA 16)
META PRESUPUEST
O IN META I Il III IV TOTAL RO RDR SUB TOTAL
OG I
WO RE OrIntat
Melare, las atolones
AdIllinistratwas
velando per ei
cumplimiento de las NO! MaS del Sistema de
Personal
n
0, 1 1
0014 56113n 0000' 1 228 174 94 1 168 153 83 6002""
Acciones Administrativas en la Oficina de Personal y
aplicación de Normas de sistema d. Personal 4 , 1 1
mernorancium 477 140 95 109 133
.53IR OPER
orle. 661 10 7 1 62 1 84 208 6, 594 18
mfe.,51e 952 228 r2 295 261
OE 7 2
Procesos ACITIMStraDVOS DISCIplInaTIOS A , 2 i £,,,in 12 3 3 3 3
Recu ■ sos Administrativos de Direcciones Regionales 4 ' 2 2 Ideamos., 2 3 19 '41 50
banNonesoisclplrnanas A ' 2 3 Resoluciór 30 1 5 14 4
ReCUr505 impugnalivos a Resoluciones Directorales A ' 2 4 Pesarnos 6 2 2 2
OE 1 3 Informes y Opimos tenme en materia del Slsl de Pera A 1 3 1 Lnf [Eme 100 24 24 2a 28 19 14, 58
OE 14 Evaluación P012011 A 1 4 1 Donen,. t 1 19 141 58
0, 1 5 Acciones maminerranvas - y me suenaPrivado e. Pensioms
mantes ay A 1 5 1 carne 24 6 6 19 141 58
OE l6 Formulación del Programa de Capacrtacion A 1 e 1 15550.m. 1 1 29 322 91 ABSIAFTN
OE 1 7 Revisión consolefacion y Remision o de 0022 de Ingresos y
Els y e a la Contralona General de la Republica , 1 p,,,,,,,,„ic zo al 32 646 81 45457,
OE 1 6 Benet lelos y Pensiones
Reconocimentc y oorgamier, de berehoos
Reconocimento r otorgamie,D le suns.os
Reconocimiento oe Derechos Prs
45 44
1 e . ,,auca, 25 4 e e e
18 2 Eevoco, 25 e 6 e 32 353 52
A 1 e 3 es las 25
JE 1 9 H
.nanas
..a. dee. te can. lens D S l -89-PCIA IC e e I A 1 9 7 more 1 2 29 688 60
04 2 S Elaboración y Afcctaeidn,ón de Planilla Unica de Pagos
Pensionistas
Nombraos c on t ra t,o0E
°meros
A S e 1 Pendia 12 3 3 3
A202 Pi... 12 3 3 3 3 30 108 68
4203 Piandll 12 3
A 2 0 4 Pmiu la 12 3
Formulación de Planilla de Incentivos Laborales (CAFAE) 52 05 .r›... 12
Programa de DeClaraCIOn Telernatica SUNAt a 2 0 6 Plan. 12
!DE 2 7 Elaboración y Afectación de Planillas
pe, su bs ,aes 8 2 1 ' EiarElla 3 3 3 31 31.14468
Por aponEE prEnonaie, 4252 pt,„, 12
JE 2 2 Formulacion de cuadros eecninos
Mirusler, se ECG, Orfila , Fina,.
PEA 3,,,3r.3'
4221 CuidrE 2 1 1 29.68868
A 2 2 2 Informe 2
OE 2 3 Formulación del PleSpUeStO AllalltICO de Personal 4231 Occurnente
Actualización de la PEA Laboral. a nivelpliego con fines de I ormulacion del Presupuesto20d 4232 Documento 1
2968860 68
„ „ Reg y actualización de Legajos del Personal Activo y
Pensionista
ElabOlaCIC511 de Informes Escala/ osarios
A2 4 I Legal. 350
89 87 31 050 8'
AFATN A 2 4 2 inerme 180 45 45
05 25
Contratación de Personal 29 322 81
rormuiallon ea Directiva de contraaclon de Personav. A 251 Documento 2 2 ~ ~wwwiffiz ~ MINI. ACION Evaluación de Propuestas de Contrato nenas y Legajos 4252 Necumento 1800 000 500 300 200 0014 Acolo, 0000 . GOBIER
JFKINA OFICINA
;
ii .................
ue Roca Chara iiiiiiiiiiiiiii
GOBIERNO REGIONAL uncIRA REGIONAL
OFICINA
DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N° 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP DENOMINACIÓN : OFIC. DE PERSONAL
OBJETIVO GENER AL DEL PLAN OPERATIVO: (001):
Acercamiento y conservación el esfuerzo las experiencias la Salud los conocimientos. las habilidades etc de los miembros de la organización en beneficio del Individuo de la propia organización y del pais
en general alineando las polacas de RRHH Con la estrategia de la organización lo que permitirá implantar le estrategia a través de ias personas
COD 00 GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
II/ COD
META FISICA OPERATNA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD (ES)
ORGÁNICAS ¡51
RESPONSABLES 1S,
1 5 1 ACTIVIDADES OPERATIVAS 111 COD
UNIDAD DE MEDIDA (31
Docemeoto
Documento
META Y CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN (4
DE
FINALDAD DE LA EFP (sl UNIDAD DE MEDIDA 01
META PRESUPUEST
O 171 META 1 II III IV TOTAL RO RDR SUB TOTAL
002
Metorar id Gestion Oe
poneos Ad2,722a8a(wAs
e, cuan!. ia cahaad oe Se0iric
serme
Formulacior ile °Dnyeclos ee Contratas
Seguirnierto Ce las llenas y acciones de coneatador
A 2 5 3 1 880
100
100 500 300 200 1 5 945 58
AF TV
A 2 5 a 24 26 25 25
VE 2 F Registro y Control de Asistencia y PetraanOnCla de Personal
A. 2 6 1 sarcie. 320 50 CO 60 10
Registro y Formalmacion de PraCtICAS Pre- Profesional° 4262 Documento 122 28 26
Otorgamiento de Licencias 4263 Pes:Nido. 0 100 23 26 25 26
06 2 0
Formulacoón de certificaciones rt
Dabais'
Practicas
Constancias
A 2 7 1 Denvinan 117C 292 233 292 293
A 2 7 2 Documento 120 30 30 70 32 10 113r NI
A 2 7 3 Doctamente 54 24 9 I3 9
06 2 5 Foonulacion cie Prof.de Resoieciones tico. nresid A 2 a 1 Docines 50 2 3 I. 26 364 58
06 29
i nom. y urergarmente ae uerecnes Programador Anoar ae vaoactores 20'2
reos y Verws para u.) I !si. se recocieres A 2 9 1 911°.°41
Documento
0 1
232
31
232 3' 1. 51:1-1 ,
02 ?
Desarroliar Acciones
c
a la Salud y
&encelar aei Sermor
DE 3 C Programas de salud y Asistencia Social
A81
Atenciones de Sal.
Ctiadones upectabes y ovos
CaeleaCaS mode.
Granas °OoriaIloaS
damites en tISSAL LID
Informe de Actn7dades
6 301 Constancia 500 126 1 25 '2 4 1 25
A 3 0 2 Atendon 300 de e0C 0e
A 3 0 3 Compasa 6 1 3 2
A 3 O 4 Criarla
6305 700 ite 129C 300 300 300 300
A 3 0 6 intente
JE 3'
Plomarlás Recreactonai Deportiva y Social
Excursiones
Dia ael 5e 0101 Ci %011a°
1v. es DePan!"'
Alencion de Salud y Asistencia en Obra
4 3 1 1 Evento
A 3 1 2 Evense 1 1
A 3 1 3 Cunee 2 2 '0400 00
A 31 A Nulas 4 OE 3 2 Promoción de Bienes e sermclosde Im parta Social
ConIJI de SetoidOS Oe caretena
cesamos bananos
(tredlos comerciales
Atencionoe casos sociales
Diagnosis° So° al
lolteMeS Sociales
A 3 2 1 In 888A 12
A 3 2 2 Prestamo 250 65 62 62 61
A 3 2 3 Osa. 350 90 77 67 89
A 3 2 4 Doses 220 54 55 55 18 400 00
A 3 2 5 Ektuffienre
A 3 2 6 mame 2
Visitas clomicilanas A 3 2 7 VA/E ea 20 20 19 20
sus TOTAL PLANILLAS 639 679 35 639 679 35
SUB TOTAL DE OS y 52 526 47 4 48 60021 11 508 495 59
TOTAL APTO2012 1 168 153 83 60021 11 1 228 174 94
TOTAL GENERAL 1 228 104 94
'16554 = Airea FLA5IOn21 de Acciones Adminisuativas
AFTA = Atea uncionai Oe Acciones 'Ídem° Neonatos.
ABS = Ares Funcional oe S'encela' Social
CAJ Ui t.- •
fS
j5DMINISTRAC:',
ENE72 2*
el CÓ
EFPL/sas.
c.c. Archivo.
ousucábu,,,, GOBIERNO REGIONAL CUSCO tga Oficina Regional de Administración
Oficina de Contabilidad
043
25-
Ir ------- — ------ — ------- -----
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"
INFORME N° CM. -2012-GR.CUSCO/ORAD/OCONT
A ING°. CESAR GIL OCHOA Director de la Oficina Regional de Administración
ASUNTO Remite Plan Operativo Institucional-POI 2012
REF. Memorándum Múlt. N°.001-2012-GRCUSCO-GGR
FECHA Cusco, I n ENE 7012 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, en cumplimiento al documento de la referencia remito adjunto al presente el Plan Operativo Institucional —POI 2012 correspondiente a la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional Cusco.
Es cuanto informa a usted para su conocimiento y fines administrativos.
Atentamente.
DIRECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR PROGRAMACION,FORMULACION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
MATRIZ N° 02 DENOMINACION: OFICINA DE CONTABILIDAD AÑO PPTA:
2012
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001
COD OBJETIVO ESPECIFICO
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA-PRESUPUESTARIA
FINANCIERO (8)
UNIDAD(ES)
REQUERIMIENTO ORGANICAS(S)
RESPONSABLES
(9)
COD ACTIVIDADES
OPERATIVAS (2) COD
UNIDAD DE
MEDIDA(3)
META Y CRONOGRAMA D
PROGRAMAC ON(4) COMPONENTE DE LA EFP (5) JNIDAD DE
MEDIDA
(6)
META
PRESUPUESTO
(7) META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS 001 Recepción y Distribución 001.1 Manejo de documentos administrativos reci-
de documentos administ. bitios y emitidos) A111 Accion 5000 600 1000 1400 2000 Evaluación, Coordinacion
y toma de decisiones 001.2 Evaluar, distribuir actividades,coordinar con
sectores y ejecutores,para la tome de deci- Gestión Administrativa Accion 50,620.00 50,620.00 Contabilidad
siones. Al21 Accion 5000 600 1000 1400 2000 002 Efectuar acciones para
asegurar que los actos
administrativos cuenten
0E2.1 Control previo, fiscalizacion de planillas de
viaticos, rendiciones de encargos (H/C),
, rendiciones del Fondo Para Caja Chica. A211 Unidad 3683 176 771 999 1737 con la documentation 0E2.2 Registro en el SIAF-SP de las rendiciones A221 Registro 1498 11 263 421 803
Gestion Administrativa Accion 5,185 95,000.00 95,000.00 Contabilidad
sustentatoria y suden-
cien la situation real 0E2.3 Arqueos sorpresivos al FPPE A231 Accion 4 2 2
003 Sistematizar e integrar
la information financiera
0E3.1 Registrar Compromiso y devengado planillas
de remuneradones,viaticosjondo para caja a traves del SIAF-SP chica y encargos otorgados e internos. A31.1 Registro 4613 248 1108 1391 1866
0E3.2 Registro de los Ingresos determinados y Gestion Administrativa recaudados en el SIAF-SP A32.1 Registro 1154 260 291 280 323 Accion 14,214 42,720.00 42720.00
0E3.3 Registrar en el SIAF el devengado de las
0/C y 0/5 A33.1 Registro 8349 777 1565 2342 3665 0E3.4 Registrar en el SIAF-SP las transferencias
financieras. A34.1 Registro 98 2 3 93 004 Realizar acciones y
elaborar documentos 0E4.1 Evaluación de Expedientes de Liquidación
Técnica y Financiera de Obras que ejecuta para poder reflejar la el Gobierno Regional Cuece A41.1 Expediente 131 12 32 28 59 integracion contable de
ras y presupuestales 0E4.2 Registro en el SIAF-SP de resoluciones de
liquidacion tecnico financiera de inversiones presentadas oportuna mediante notas de contabilidad. A42.1 Accion 80 1 22 31 26 mente a los niveles de
desiciones pertinentes 0E4.3 Registro en el SIAF-SP de resoluciones de
transferencias de obras a sectores mediante
notas de contabilidad. A43.1 Registro 16 1 15 0E9.4 Contabilizacion de todas las fases de los
Registros correspondientes a las Planillas
de remuneraciones y viaticos 0/C ,O/S y rend. A44.1 Accion 14267 1009 2892 4098 6268 Gestion Administrativa Contabilidad
0E4.5 Revisión, evaluacion y control de documen-
tos fuentes de information de almacenes
Registro mediante N/C de la información Accion 14,556 121,964.00 121,964.00 contable de Patrimonio y almacenes A45.1 Accion 24 6 6 6 6
0E4.6 Anabsis de saldos contables, Elaboracion
de los Estados Financieros y Presupuesta-
rios, y cierre contable anual de la Sede cen-
tral con sus notas y anexos A46.1 Accion 25 7 6 6 6 0E4.7 Consolidacion de Estados Financieros
y cierre cocntable anual a nivel de Pliego A45.1 Accion 13 4 3 3 3 0G5 Integrar las comisiones 0E5.1 CAFAE
1CN
de apoyo a la gestion Conciliacion de inventados A51.1 tr Verificacion de recepcion
de obras.
ActI~Ire: Iriel 0.WC19:.9.47
(W::, 1 A b •
Gestion Administrativa Actividad 19 3,40000 3,400.00 Co
al
CPC. Dee León UR
DIRECTIVA N° 004- 2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTABILIDAD OBJETIVO ESPECIFICO: AÑO PPTAL: 2012
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO
Al EJECUTAR E F A A 0 D TOTAL Ro RDR OTROS LA QUE SE ADSCRIBE
Recepcion, evaluacion, coordinacion de
documentos administrativos
A) Manejo de documentos Administrativos (Recibidos.
y emitidos)
b)Evaluacion, coordinacion, y toma de decisiones de la -
oficina
Accion
Accion
5000
5000
50,620.00 50,620.00
Gestion administrativa
Contabilidad
100 200 300 300 350 350 400 450 550 600 650 750
100 200 300 300 350 350 400 450 550 600 650 750
Fiscalizacion, control y registro de doce-
mentos sustentarios
Control previo ,fiscalizacion Y H/C de:
a) Planillas de viáticos
b) Rendiciones Encargos
c) Rendiciones FPPE
d) Registro en el SIAF-SP de las rendiciones de das
c) Arqueo de Caja
Unidad
Unidad
Exped.
Registro
Accion
95,000.00 95,000.00
Gestion administrativa Contabilidad
2323 5 19 86 122 188 169 170 211 244 224 281 604
518 1 15 16 50 26 37 86 57 29 37 54 110
842 2 8 24 74 69 36 14 134 54 46 136 245
1498 11 1 9 253 63 157 181 201 202 400
4 2 2
Ejecucion Presupuestal del Gasto, Ingreso
y Registro de documentos
Compromiso y Devengado Ptal de:
a) Planillas de remuneraciones y Obreros
b) Planillas de viaticos
c) Habilitaciones para caja chica
d) Habilitaciones encargos otorgados e internos
e) Registro de Ingresos determinados y Recaudados
1) Devengado de 0/C y 0/8
g) Transferencias Financieras 42,720.00 42,720.00
Gestion Administrativa Contabilidad
Registro 2771 10 17 146 216 207 249 275 274 280 252 410 435
Registro 1655 7 47 113 126 153 147 142 217 167 226 310
Registro 158 14 6 15 15 11 13 21 11 17 15 20
Registro 29 1 1 1 1 2 3 6 5 6 3
Registro 1154 110 66 64 85 104 102 86 86 108 122 90 111
Registro 8349 5 295 477 443 561 561 526 918 898 683 916 2066
Registro 98 2 1 1 1 1 1 91
Análisis, evaluación y Registro de Informa-
cion contable para la elaboracion de los
Estados Financieros y Presupuestarios y su
respectiva consolidación de saldos
a) Evaluación de los expedientes de liquidacion tamice
y Financiera de obras
b) Registro en el modulo SIAF_SP de Resoluciones de
Uquidacion Tecnico Financiera de Inversiones mediante
Notas de Contabilidad.
c) Registro en el modulo SIAF-SP de Resoluciones de
transferencias de obras a sectores.mediante N/C
d) Contabilizacion de Registros en el SIAF de las 0/C,O/S
Planillas de viaticos y remuneraciones, rendiciones
e) Revisión y control de la Información mensual de docu-
mentos fuentes de almacenes.
t) Registro en el SIAF mediante N/C de informes mensua-
les de Patrimonio y Almacenes.
g) Análisis de saldos contables
h) Elaboracion de Estados Financieros y Presupuestarios
sede central con sus notas y anexos.
435.00
Gestion Contabilidad
Expediente 131 12 12 15 5 12 11 5 24 8 27
Registro 80 1 3 19 10 7 14 8 9 9
Registro 16 1 15
Accion 14267 15 319 675 773 903 1216 1031 1491 1576 1303 1754 3211
Accion 12 1 1 1 1 1 1
Accion 12 1 1 1 1 1 1
Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i) cierre contable anual de la Sede Central
Consolidación de Estados Financieros a nivel de Pliego
k)Cierre Contable anual del Pliego,
Accion 1 1
Accion 12 1 1 1 1 1
Accion
Integrar Comisiones a) CAFAE
b) Conciliacion de inventarios
c) Verificacion de recepcion de obras
ACCION
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3,900.00
Gestion Administrativa , Contabilidad -
1 1
6 1 1 1 1 1 i
". NO R'EGIONhL rl r.
CPCI Octor Ve Meza DIRECTOR
- .......
G ERNO REG1041AL CUCO A REGIONAL DE ADAMNISTRACION OFIC DE TESORE
2t
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
Oficina de Tesorería "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento
de Nuestra Diversidad"
346
INFORME N° C.0 2012 - GR CUSCO/ORAD- OTES
A Ing. CESAR GIL OCHOA Director Regional de Administración
Asunto Programación, Formulación, seguimiento y Evaluac. del POI-2012
Ref. Memo Multiple. N° 001-2012-GR CUSCO-GGR
Fecha
Cusco, 0 6 ENE n12
Por el presente me dirijo a Ud. en atención al documento de la referencia emitido por la Gerencia General del Gobierno Regional del Cusco, documento que fue derivado por su despacho, sobre el requerimento de la presentación del Plan Operativo Institucional POI, correspodiente al ejercicio Presupuestal del 2012.
Al respecto debo precisarle que la información solicitada estamos enviando mediante un CD Informático conteniendo los formatos Matriz N° 02 y el anexo N°06.
Es cuanto informo a ud. Para los fines consiguientes del caso.
Atentamente
OF IERNÓ REGIONAL
NA RE IONAL DE A ° A DF TE.
SCO TRACO« A
UNIDAD "MAC& OPIMA DE TESORERIA
061E1100 ESPECWICOmmsaw emes para 0 Amomemo d ea nomen
DIRECTIVA PA 004- ME CUSCOIER
Progrunecién, fonnUleCión, Seguimiento y Evaluación del Plan Operan.. Illeblbalonal de les Dependencia del Gobierne Regional del CISCO ANEXO.
ROJA DE TRABA» FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS POI 2012
a. So iewoie ni • •••~ y ....dedal cocee 55 alon0Y1.1001.Gebema Re9K.1000
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Comanación Asesoramiento
Coread Pleno de la clocunereaoln pnersie en le institución y ea
1 12 1 1 1 1 1 1 I Tenaz tetera
Evaluación
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~rol Previo
Evaluación de
Documentación
sustentatoda v
fuente
P
acción 28000
1§ 1500 1500 20CC 2000 2600 2600 2500
A A 47C0 5111E16000 Si 116.160 OS
Administración del Fondo para Pagos
en Malla°
Habilitaciones
Rendiciones
AIQUoro de Fondos
Reembolsos
sedán 590
12
8 45 45 45
8 8 8 8 8
2
Custodio Control Oe Canas de Plena.
Control Prado
Seguimiento
Notakaciones
Escuden.
acción
2
8 8
8
8 8 8 8 2 2 61.00.554 5/33,58.00
Suministro de Int «moción a SUNAT
POT
Muno., acción 4 4 4 4 4 4 4 4
Sistematización de Comprobantes
de Pego I Archivo Especial1
Control Previo
E"'""1" "edén Procesamiento
accióa 2000
l§ 1500 1500
1 2003 2000 260J 2600 2E00
o 4700
Condi ladean Rascarlas
Registro
Radiación
Verifice
Procna
Informe
acción 2138 12 12 12 22 12 22 12 12 12 12 23 12 0(31,12054 01.3112903
Certificación de Remuneraciones v
Descuentos
Control NAVÍO Rent.,
Verifica
Procesa
Informe
acción 203
1
18
8
8 8 8 8
8 00 S/.33,296 00
X0000
..................... CPC Vidor m . a era DIRECTOR
..............
CJ
Ui
DENOMINACION: OFICINA DE TESORERIA OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)
DIRECTIVA N° 004 - 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Ron Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusca
MATRIZ N' 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
POI - 2012
COD 00 GRAL OBJETI VO
ESPECIFICO (1) 00D
NETA FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA . PRESUPUESTARIA REOUERIMIENTO FINANCIERO (8)
UNIDAD (ES)
oRahocAs (s) RESPONSABLE
4141191E
ACTIVIDADES
OPERATIVAS
I,
COD UNIDAD DE
MEDIDA (3)
META V CRONOGRAMA DE PROGRAMACION 14) COMPONENTE
DE LA EFP (5)
UNIDAD DE
MEDIDA 161
META
PRESU"E" 171
NETA TOTAL RO RDR OTROS.
Mejorar la galán
Adminmervina cbi
&abro <I
Timado
0(.1 1
Camlneoln
AmeOramlenb,
en el Selem de Al'' acción 12 Geyfén
Acinwizbuilw
SI 97.00.100 Si. 97.034 00 5/. 97.034.00 060.5
Tewenz Temorfl
áab
A211 1.1 melón
o o 111
OE 3.1
Acirrise~
del lerdo pin
pon mi Afnclive
A.3.1 1
1 5/ 120 CO 100
1.003267
Gestión
Adminentwa
1 SI 33035.00 Si 33.000.00 Y. 330300 Ofieire a
11 Mil Tm. mm
FeAR Orli
los
•muro
00.4.1 culeall y
control 0e ~Me
de ils.
A.4 1.1 mcciOn SO 120 135 235
1 000267
GastOn
MniKtrstios
5/ *uso) 5... 33035 00 5., 33.036.03 011elorle
Tranvia
Dewrour
...ve pm.
©un. m,14 mnmuóW ~Y
0E5.1
5writ0 d. Informa:Km .10
SUNAT
A011 Acción 4.9 12 ID ID 12 5/. 31,415.00 Y. 31.416.00 SI 31.41600
°4m°
Oficina de 030Z37
Getlqn
Adminealin T 'álibi
0601
I +1 00.11 acción
M 7603
o 1.000267
sesión ~oteen
1 EL 52,354 00 S. 52354.00 Si. 132264.00 Oficinz de
Tesemel
Pardee« el rneMmienio
ecenánrca de Y
E!~
OE 7 1 Complicó..
Bantall3a 226
A dnin~a
77 72 27
1000267
Gesbén acción 5/ 31.120 00 Y.
1.000262
31.125.00 Y. 31,120.00 de
TOMO illl
Curas
agrames en.
rn>lenleniar
normabodmi de
Y ONP
OE 8 1
Unificación de
Rernamcbnes
y D40.10.
4.5.11 acciin 00 50 50 03 1 03257 Omita
Aann4~ yv+23 ~a de
Tscfilla
;....
OSIERNO REGIONAL
.................
NA REGIONAL OE A
P Irsk:hil .. .....
Ihrt, CE 7 7.
U sCO cTRAC/014
? o
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.
"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo» "Año Regional de Machupicchu para el Mundo"
INFORME N°: (3 2-/ -2012-GR CUSCO/ORAD-OASA
A Ing. Cesar Gil Ochoa DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION
ASUNTO Formulación del Plan Operativo Institucional 2012
REF. Memorandum Múltiple N° 001-2012-GR-CUSCO-GGR
FECHA Cusco, 04 de enero del 2012
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente la formulación del Plan Operativo Institucional (POI 2012) a fojas 04, de la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a mi cargo.
En tal sentido agradeceré a usted, hacer llegar la presente información a la Sub Gerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Atentamente,
..... ..... „ ... . ' ......
C.0 Arch
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N°
PLAN OPERATIVO 2012
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)
ACTIVIDADES NOPERATIVAS
(2)
UNIDA
D DE
MEDID
A (3)
CANTIDA
D
PROGRA
MADA
ANUAL
(4)
CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (5)
UNIDAD(ES)
ORGANICAS (5)
RESPONSABLES (7)
ENE FEB MAR ABR MM JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
Desarrollar
acciones que
permnitan la
conduccion de los
procesos de
abastecimiento de
bienes, servicios y
obras en forma
oportuna y
programada
Direccion y acciones del
sistema de abastecimiento
Doc 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Director
Elaboracion del informe de
gestion Doc 1 1 Director
Fortalecimiento de
capacidades Doc 6 1 1 1 1 1 1 Director Conformacion de comites
especiales Doc 16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Director
Desarrollar
aaciones que
permitan la
programacion y
adquisicion de
bienes, servicios en
atencion a los
procesos
establecidos en la
normatividad
vigente
Formular y consolidar el
cuadro de necesidades de
bienes y servicios Doc 1 1 Area de Procesos
Formular el plan anual de
contrataciones Doc 1 1 Area de Procesos
Efectuar inclusiones y
exclusiones
Doc 12 1 1 ail. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Area de Procesos
GJ
[C)
°Q
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N°
PLAN OPERATIVO 2012
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061)
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)
ACTIVIDADES NOPERATIVAS
(2)
UNIDA
D DE
MEDID
A (3)
CANTIDA
D
PROGRA
MADA
CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (5) UNIDAD(ES)
ORGANICAS (5)
RESPONSABLES (7)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
Desarrollar acciones previas
Para la elaboracion
del valor
referencial
Cotizacion de bienes y
servicios en el mercado Doc 8000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 AREA DE COMPRAS
Elaboracion de cuadros
comparativos
Doc 8000 500 500 500 500 500 500
AREA DE COMPRAS
500 500 1000 1000 1000 1000
Desarrollar
acciones que
conduzcan a la
ejecucion del
calendario de
compromisos
Emision de ordenes de
compra por toda fuente Doc 8000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 AREA DE COMPRAS
Emision de ordenes de
servicio por toda fuente
Doc 3500 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 500 500
AREA DE COMPRAS
Fortalecer la
mejora continua en
los procersos de
contrataciones y
adquisiciones de
bienes servicios y
obras que solicitan
las unidades
organicas
Establecer valor referencial
y resumen ejecutivo
Doc 1050 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50
AREA DE PROCESOS
Desarr. Proc. LP Doc 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 AREA DE PROCESOS
Desarr. Proc. CP Doc 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AREA DE PROCESOS
Desarr. Proc. ADP Doc 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 AREA DE PROCESOS
Desarr. Proc. ADS Doc 250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 AREA DE PROCESOS
Desarr. Proc. AMC Doc 700 50 50 50,E 50 50 50 50 50 100 100 100 AREA DE PROCESOS
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N°
PLAN OPERATIVO 2012
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)
ACTIVIDADES NOPERATIVAS
(2)
UNIDAD
DE
MEDID
A (3)
CANTIDAD
PROGRAM
ADA
ANUAL (4)
CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (S)
UNIDAD(ES)
ORGANICAS (S)
RESPONSABLES (7)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
Desarrollar
acciones que
permitan cautelar y
administrar los
bienes que
ingresan al
almacen en
custodia temporal
para ser
entregados en
forma definitiva a
las dependencias
solicitantes
Recepcion y verificacion de
bienes en almacen Doc 22000 1000 1000 2000 2000 2000 2000
Area de Almacenes 2000 2000 2000 2000 2000 2000
A
Atencion y despachon de
materiales en alm aten Doc 26000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000
Area de Almacenes
Registro y control de
existencias - kardex Doc 40000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Area de Almacenes
Elaboracion de la
informacion contable Doc 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Area de Almacenes
Levantamiento,
sistematizacion y
conciliacion del inventario
fisico de existencias Doc 2 1 1
Area de Almacenes
Inspeccion verificacion de
existencias en almacenes Doc 4 1 1 1 1
Area de Almacenes
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N°
PLAN OPERATIVO 2012
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD DE
MEDID A(3)
CANTIDAD PROGRAM
ADA ANUAL (4)
CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (5)
UNIDAD(ES)
ORGANICAS(5)
RESPONSABLES (7)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PR0C PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
Desarrollar
acciones para el
mantenimiento de
las instalaciones de
la entidad
Tramite y gestion de
servicios basicos Doc 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Area de Servicios
Auxiliares Reparacion y mantenimiento de
instalaciones de la
institucion Doc 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Area de Servicios
Auxiliares
Establecimiento de rol de
turnos de limpieza Doc 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Area de Servicios
Auxiliares
03
PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERIVIOS AUXILIARES
PERSONAL NOMBRADO
PERSONAL CONTRATADO
TOTAL PERSONAL
17 Personas
60 Personas 77 Personas
Ir
Desarrollar
acciones que
permnitan la
conduccion de los
procesos de
abastecimiento de
bienes, servicios y
obras en forma
oportuna y
programada
UNIDAD(ES)
ORGANICAS (5)
RESPONSABLES (7)
director
director
director
director
area de procesos
area de procesos
PLAN OPERATIVO 2012
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan
Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N°
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO
ESPECIFICO (1) ACTIVIDADES NOPERATIVAS
(2)
UNIDA
D DE
MEDID
A (3)
CANTIDA
PROGRA
MADA
ANUAL
(4)
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)
CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD
desarrollar
aaciones que
permitan la
programacion y
adquisicion de
bienes, servicios en
atencion a los
procesos
establecidos en la
normatividad
vigente
efectuar inclusiones y
exclusiones
formular el plan anual de
contrataciones
formular y consolidar el
cuadro de necesidades de
bienes y servicios
conformacion de comites
especiales
fortalecimiento de
capacidades
elaboracion del informe de gestion
direccion y acciones del
sistema de abastecimiento
GRADO DE CUMPLIMIENTO II III IV
IPROG IPROGIpRoGI
II I I I I 1 1111111 111
11 31 11
TOTAL
area de procesos
PLAN OPERATIVO 2012
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N°
UNIDA
D DE
MEDID
A (3)
CANTIDA
D
PROGRA
MADA
ACTIVIDADES NOPERATIVAS
(2)
cotizacion de bienes y
servicios en el mercado
elaboracion de cuadros
comparativos
emision de ordenes de
compra por toda fuente
emision de ordenes de
servicio por toda fuente
DOC
DOC
DOC
DOC
III IV TOTAL
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)
desarrollar
acciones previas
para la elaboracion
del valor
referencia I
desarrollar
acciones que
conduzcan a la
ejecucion del
calendario de
compromisos
8000
8500
8000
3500
1050
40
10
50
250
700
GRADO DE CUMPLIMIENTO
III
11111
■
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061)
PROG
200
1500
1500
334
1600
1500
10
272
2
10
50
100
PROG
1500
1600
1500
500
PROG
2500
2650
2500
500
172
10 10
2
10
50
PROG
2500
2650
2500
1000
272
10
2
10
50
200
4
20
100
IV
fortalecer la
mejora continua en
los procersos de
contrataciones y
adquisiciones de
bienes servicios y
obras que solicitan
las unidades
organicas
establecer valor referencial
y resumen ejecutivo
~ama desarr. Proc. ADP
UNIDAD(ES)
ORGANICAS (S)
RESPONSABLES (7)
AREA DE COMPRAS
AREA DE COMPRAS
AREA DE COMPRAS
AREA DE COMPRAS
AREA DE PROCESOS
AREA DE PROCESOS
AREA DE PROCESOS
AREA DE PROCESOS
AREA DE PROCESOS
AREA DE PROCESOS
C.4 C4
CZ,
desarr. Proc. ADS
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC
UNIDAD(ES)
ORGANICAS (S)
RESPONSABLES (7)
area de almacenes
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)
CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD
PROG
5000
5000
1
III
10000
10000
PROG
5000
1
3
IV GRADO DE CUMPLIMIENTO
I 1/ II II I I I I I II
III IV TOTAL
area de almacenes
1
1 1
PROG
5000
5000
10000
3
PROG
5000
5000
10000
3
10000
3 area de almacenes
area de almacenes
area de almacenes
area de almacenes
PLAN OPERATIVO 2012
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ fr
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO
ESPECIFICO (1) ACTIVIDADES NOPERATIVAS
(2)
recepcion y verificacion de
bienes en almacen
atencion y despachon de
materiales en alm acen
registro y control de
existencias - kardex
elaboracion de la
informacion contable
levantamiento,
sistematizacion y
del inventario
fisico de existencias
verificacion de
en almacenes
conciliacion
inspeccion
existencias
UNIDAD
DE
MEDID
A (3)
doc
doc
doc
doc
doc
CANTIDAD
PROGRAM
ADA ANUAL (4)
desarrollar
acciones que
permitan cautela r y
administrar los
bienes que
ingresan al
almacen en
custodia temporal
para ser
entregados en
forma definitiva a
las dependencias
solicitantes
20000
25000
40000
12
1
doc 4
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N°
PLAN OPERATIVO 2012
OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO •
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
UNIDAD
DE
MEDID
A(3)
CANTIDAD
PROGRAM
ADA •
ANUAL (4)
CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD GRADO DE CUMPLIMIENTO UNIDAD(ES)
ORGÁNICAS (S)
RESPONSABLES (7)
1 II III IV
I II III IV TOTAL PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
desarrollar
acciones para el
mantenimiento de
las instalaciones de
la entidad
tramite y gestion de
servicios basicos doc 48 12 12 12 12 area de servicios
auxiliares reparacion y
mantenimiento de
instalaciones de la
institucion doc 48 12 12 12 12
area de servicios
auxiliares
establecimiento de rol de
turnos de limpieza doc 12 3 3 3 3
area de servicios
auxiliares
CJ
bp.
D9
.1 f . 3 3 á
PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERIVIOS AUXILIARES
PERSONAL NOMBRADO
PERSONAL CONTRATADO
TOTAL PERSONAL
17 Personas
60 Personas
77 Personas
1 332 GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL "Ajo dr la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad-
INFORME N'U sl, 3 -2012-GR CUSCO/ORAD-OGP
A Ing° César Gil Ochoa DIRECTOR OFICINA REGIONAL ADMINISTRACIÓN
ASUNTO Remite Información P012012 Oficina Gestión Patrimonial
REF. MEMO. MULTIPLE N° 001-2012-GR.CUSCO-GGR
FECHA Cusco, 10 de enero del 2012
Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de remitir, adjunto al presente, la información del Plan Operativo Institucional - POI 2012 correspondiente a la Oficina de Gestión Patrimonial en OV folios.
Es cuanto informo a t d
Atentamente,
ArRIMONIAI
Ai
o). osa Accestupa DR?? TOR
c.c.: ARCHIVO
DOGP: SHA SEC. : RZG
AV. TOMAS* rrrro CONDEMAYTA S/N - ~CHALÓ CUSCO
TELEFONO Nº 23 14 29 CENTRAL TELEFÓNICA 221131 ANEXO 2244
e FINOREGIONA L tITSGO RECt", 40'n'ISTRArdóN
e Llevar la información actualizada y la documentación técnica y legal de los nes
muebles de propiedad del Gobierno Regional del Cusco.
AV. TOMAS* TTITO CON D'IMANTA S/N- MANCHAQ CUSCO TELEFONO N2 E214E9
CENTRAL TELEFÓNICA 2E1191 ANEXO 2E44
. r 1 1 Q 1 u U 4.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
"ANO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y a RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL.
I. PRESENTACIÓN
Teniendo presente que el Plan Operativo Institucional POI , es un instrumento de gestión y planeamiento institucional a corto plazo, que permite la programación de las actividades que se desarrollarán en un ejercicio fiscal, la cual ha de permitir plantear y programar las acciones administrativas institucionales en base a una asignación de recursos financieros en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura 2012 del Gobierno Regional Cusco; en ese contexto se elabora el Plan Operativo Institucional de la Oficina de Gestión Patrimonial para el Año Fiscal 2012.
II. DIAGNOSTICO
La Oficina de Gestión Patrimonial, es un Órgano de tercer nivel Organizacional, depende jerárquicamente de la Oficina Regional de Administración; es Responsable de administrar, cautelar, registrar y fiscalizar los bienes patrimoniales de Propiedad del Gobierno Regional del Cusco. Está a cargo de un Director, su sigla es OGP.
III. FUNCIONES
a) Dirigir, controlar, administrar, cautelar, registrar y fiscalizar el patrimonio mobiliario é inmobiliario en el ámbito regional.
b) Identificar y codificar los bienes patrimoniales obtenidos por cualquier modalidad
c) Elaborar el registro de los bienes muebles de la entidad Pública, elevando la Información pertinente a la Oficina Regional de Administración y a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
d) Valorizar mediante tasación, los bienes muebles para actos de incorporación al Patrimonio institucional y/o enajenación.
°331 Dtz
$
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE GESTION PATRIMONL4L
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
W9/
f) Recopilar la información registral, administrativa, documental y técnica del Patrimonio inmobiliario, sobre el que la entidad Pública representa y ejerce algún Derecho real o personal.
g) Requerir a los Organismos Públicos la información necesaria para el saneamiento de los inmuebles de su propiedad.
h) Solicitar ante la Superintendencia de Bienes Nacionales el Registro en el Sistema de Información Nacional de los bienes de propiedad Estatal, de conformidad con las Disposiciones legales vigentes.
i) Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y todas las acciones Registrales necesarias para el saneamiento técnico y legal de su patrimonio.
j) Realizar inspecciones técnicas de sus bienes para verificar el destino y uso final de los bienes de la entidad.
k) Formular y proponer Directivas en materia de Administración de Propiedad Fiscal, a nivel regional.
1) Proponer las acciones técnicas en materia de transferencia de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional del Cusco.
m) Normar el uso racional y determinar la correcta utilización de los vehículos menores, livianos y pesados; equipos y maquinaria pesada, para brindar un servicio eficiente.
n) Supervisar y Controlar el adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos, equipos y maquinaría pesada.
o) Programar, Supervisar y Controlar, la distribución de los vehículos, equipos y maquinaría pesada; los mismos que deberán ser utilizados única y exclusivamente para servicio oficial.
p) Proponer la normatividad sobre administración, control y uso de los vehículos, equipos y maquinaria pesada de construcción de obras.
q) Proponer la implementación de los talleres de mantenimiento, con los equipos y herramientas necesarias y adecuadas.
r) Promover la capacitación del personal técnico, con la finalidad de entrenar o actualizar conocimientos en mecánica, para brindar un eficiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.
AY. TOMASA rrtro CONDEMAYTA - WANCMACI COSCO TELEFON011 2 221429
CENTRAL TELEFÓNICA 221131 ANEXO 2244
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
'ASO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD'
oS
3 2 9
s) Evaluar al personal técnico mecánico, chóferes y operadores; el mismo que debe contar con conocimientos técnicos y experiencia para la conducción del equipo mecánico.
t) Promover la implementación de una actividad productiva, con la finalidad de buscar el autofinanciamiento.
u) Proponer la suscripción de Convenios de mutua reciprocidad en mecánica Automotriz y en mecánica de producción; con entidades educativas estatales o Privadas, con la finalidad de poder actualizar y intercambiar conocimientos.
y) Proponer la renovación del pool de equipo mecánico que cumplió con su vida útil, con la finalidad de garantizar un buen servicio, de acuerdo a metas programadas.
w) Asesorar a la Oficina Regional de Administración, en lo concernientes a las Actividades o servicios competentes del servicio de equipo mecánico.
x) Otras funciones que le sean asignadas
IV. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
Los gastos operativos en que incurra la Oficina de Gestión Patrimonial, serán afectados presupuestalmente con cargo a la Estructura Programática siguiente:
Unidad Ejecutora :Sede Central - Categoría Presupuestal :
Programa Presupuestal : - Producto - Actividad : 5000003 Gestión Administrativa - Función
: 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia
- División Función : 006 Gestión Grupo Función : 0008 Asesoramiento y Apoyo
- Meta :0014 - Finalidad : 00001 - Fte.Fto. : 1 Recursos Ordinarios
V. ASIGNACION DE PERSONAL
Para el cumplimiento de las múltiples funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones la Oficina de Gestión Patrimonial cuenta con el personal profesional y técnico siguiente:
AV. TOMARA TTITO CONDEMAYTA S/N - INÁNCIIACI COSCO TELEFONO Nº PE 14E9
CENTRAL TELEFÓNICA 2E1131 ANEXO 2E44
tl "' 3 2
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OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
"A170 DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL YEL RECONOCUMEATO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
Áreas Funcionales Responsable/Integrantes Condición Laboral
Dirección Braulio Hinojosa A. Nombrado
Secretaría Rosario Zamalloa G. Nombrado
Patrimonio Inmobiliario Eulogio Álvarez Rodríguez Richard Ruperto Garay Tamayo
Nombrado Contratado
Patrimonio Mobiliario Maquinarias Equipos y Vehículos
Nicolás Canazas Rodrigo Simeón Riquelme EL. Balvino Cusihuáman C. Nazario Lasteros Mora Walter Monzón Incaroca
Nombrado Contratado Nombrado Nombrado Contratado
Patrimonio Mobiliario - Muebles y Enseres
Julio Sánchez Patiño Aquiles León Peñafiel Hernán Livano Tito
Nombrado Nombrado Nombrado
Información Contable Belinda Martínez Trujillo Raúl Carhuamaca Díaz Nahila Sumire Gibaja
Nombrado Nombrado Contratada
Administración de Seguros Percy Paul Polar Covarrubias Alicia Valer Contreras
Contratado Contratada
VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
i
)
En lo que respecta a la asignación de equipos de cómputo, se cuenta con lo
necesario, requiriéndose la implementación con instrumentos de ingeniería.
Para el cumplimiento de las funciones de administrar, cautelar, registra y fiscalizar los bienes patrimoniales de propiedad del Gobierno Regional del
Cusco, se cuenta con una Infraestructura Inadecuada, resultando insuficiente para el Número de servidores profesionales y Técnicos que se tiene asignado, dándose el caso de que el personal se encuentra ubicado en dos ambientes
nada adecuados, agravándose con el hecho de que en dichos ambientes se tiene implementado el sistema de archivo y custodia de la documentación activa y pasiva relacionada a la administración de los bienes patrimoniales.
AV. TOMASA 71TM CONDEMAVTA 5/N - MANCEAQ CUSCO TELEFONO No 221429
CENTRAL TELEFÓNICA 2E1131 ANEXO 2244
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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIMERSIDAD 2
VII. Análisis FODA
Fortalezas
Potencial Humano con carácter proactivo, iniciativa para afrontar y resolver problemas en gestión de bienes muebles é inmuebles.
- Servidores públicos con una adecuada integración, trabajo en equipo y deseo de superación técnico-profesional. Personal con adaptabilidad al cambio de tecnologías y esquemas de trabajo planificado.
Debilidades:
- Infraestructura inadecuada para el cumplimiento de funciones - Recursos financieros no son suficientes para el cumplimiento de tareas
programadas - Carencia de equipos de ingeniería para acciones de gestión en patrimonio
inmobiliario - Falta de capacitación permanente al personal técnico - profesional - Carencia de información sistematizada de la propiedad fiscal.
VIII OBJETIVOS
- Mejorar la Gestión Administrativa en el Registro y Control de los Bienes Patrimoniales
- Desarrollar acciones administrativas de sistematización de información de bienes Muebles é Inmuebles ( Inventarios Patrimoniales)
- Desarrollar gestiones de coordinación institucional con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Desarrollar el Saneamiento de Bienes Inmuebles de la Entidad Fortalecer las acciones de Control de los Bienes Patrimoniales Mobiliario é Inmobiliario
- Elaborar información contable del movimiento de los activos fijos del Gobierno Regional, así como de las depreciaciones.
- Desarrollar políticas institucionales que permitan velar por la integridad y seguridad de los bienes patrimoniales
IX ACTIVIDADES
s actividades se desarrollan en los documentos siguientes:
- Anexo 6 - Hoja de Trabajo : Formulación de actividades-Tareas asociadas - Matriz N° 2 Programación de actividades operativas articuladas a la EFP.
AY. TOMASA TIRO CONDEMAYTA S/N - RIANCRAO CUSCO
TELEFONO N2 E214E9
CENTRAL TELEFONICA 2E1131 ANEXO 2244
03
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"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" Programacion, Formulacion, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: OBJETIVO ESPECIFICO: DESARROLLAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS TECNICO LEGALES EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES EN CAUTELA Y SALVAGUARDA DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E F M A M .1 J A S O ND
Coordinacion Institucional sobre
aplicabilidad y observancia de la
Normatividad Legal Vigente sobre Bienes
Estatales
-Control Previo y simultaneo de la
documentacion generada en la entidad y
de terceros.
-Evaluacion
-Informe
Accion 12 1 1 1 1 1 1 1
Implementacion de Procedimientos
administrativos referidos a la
sistematizacion de Informacion de los
Bienes muebles e Inmuebles - Registro
Software
-Evaluacion del Control documetario
sobre la propiedad de Bienes.
-Informe
- Procedimiento
Definitivo( patrimonización)
-Codificacion
Accion 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Elaborar el marco legal Institucional
mediante la emisión de Directivas,
Instructivos é informes relacionados a la
Administracion de la propiedad fiscal y
formulación de notas de contabilidad
- Revision de Normatividad de la
Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales y afines para su aplicación en la
Entidad.
- Reporte de notas de Contabilidad y
Movimientos de Bienes Patrimoniales.
Accion 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Difusion y capacitacion al personal de la
entidad en la normatividad de uso y
manejo de los bienes muebles asignados.
- Reuniones de Trabajo a nivel de
Gerencias y Trabajadores.
- Charlas Informativas al personal sobre
Bienes Patrimoniales.
-Supervision
Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Saneamiento Bienes Inmuebles de Entidad
inscripcion SUNARP
Levantamiento topografico
procesamiento de información
Ins~ de do icio SUNARP Acción 4 1 1 1
Atencion Oportuna de Informacion y
requerimiento de absolucion de consultas
por el ente rector de Bienes Eltales e•
.,,. rep,ro n nr,..,..
-Recepcio .
- Evalua on.
- Co Ras.
-I ~Va on.
Accion 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
DE LA EPA LA
QUE SE ADSCRIBE
TOTAL RO RDR OTROS
5/. 90,946,00 S/.90,946,00
5/. 68,859,00 5/. 68,859,00
5/. 31,735,00 5/. 31,735,00
5/. 111,115,00 5/. 111,115,00
S/. 100.000,00 S/.100.000,00
S/. 21,400,00 5/. 21,400,00
CAD
C1
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"Año de la Integración y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N°2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACION: OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL ETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG1
COD OB
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD (ES)
ORGÁNICAS (S)
( 9 ) ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD UNIDAD DE
MEDIDA (3)
META Y CRONOG AMA DE
PROGRAMACION (4) COMPONENTES DE
LA EP (51
UNIDAD DE
MEDIDA (6)
META
PRESUPUES
TO (7) META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
Mejorar la Gestion
administrativa en el Registro
y control de los bienes
Patrimoniales
0E.1.1
Coordinacion Institucional de la
aplicabilidad y Observancia de la
Normatividad Legal Vigente en Materia
de Bienes Estatales
A.1.1.1 Accion 12 3 Gestión
Administrativa Accion 5/.90,94000 5/.3,9¢6,3 5/.90,9¢6,00
OFICINA DE
GESTION
PATRIMONIAL
Desarrollar acciones de
registro de Bienes Muebles e
Inmuebles
0E.2.1
Implementacion de Procedimientos
Administrativos referidos a la
sistematizacion de informacion de los
Bienes Muebles e Inmuebles
A.2.1.1 Accion 300 75 75 75 75 Gestión
Administrativa Accion 5/. 68,859,00 5/.68,859,00 5/.58,859,00
OFICINA DE
GESTION
PATRIMONIAL
Fortalecer las acciones de
Control de los Bienes
Patrimoniales Mobiliario e
inmobiliario; e informacion
contable
0E.3.1
Elaboracion del Marco Legal
Institucional mediante la accion de
Directivas, Instructivos relacionados a
la Administracion de la Propiedad
Fiscal de Bienes Patrimoniales y
Formular notas de Contabilidad
A.3.1.1 Accion 24 6 6 6 6 Gestión
Administrativa Accion 5/.31,735,00 5/. 31,735,00 5/. 31.735,00
OFICINA DE
GESTION
PATRIMONIAL
Desarrollar Politices
institucionales que permitan
velar por las integridad y
seguridad de los Bienes
Patrimoniales
0E4.1
Difusion y capacitacion de
normatividad relacionada al uso,
conservacion de los Bienes asignados a
los Servidores Publicos
A.4.1.1 Accion 12 3 3 3 3 Gestión
Administrativa Accion
5/.
111,115,00
5/.
111,115,00
5/.
111,115,3
OFICINA DE
GESTION
PATRIMONIAL
Desarrollar Politices de
saneamiento de Bienes
Inmuebles de la Entidad
0E.5.1 Saneamiento Bienes Inmuebles de la
Entidad, Inscripcion ante SUNARP A.5.1.1 Accion 4 1 1 1 1
Gestión
Administrativa Accion 5/.100.003 5/.100.000 5/.100000
OFICINA DE
GESTION
PATRIMONIAL
Desarrollar Gestiones de
coordinacion Institucional
con la SBN
ÑEstatales
6.1
Atencion Oportuna de Informacion y
requerimiento de absolucion de
consultas por el Ente Rector de Bienes A.6.1.1 Accion 24 6 6 6 6
Gestión
Administrativa Accion 5/. 21,40000 5/.21,400,00 5/. 21,40000
OFICINA DE
GESTION
PATRIMONIAL