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P3EMarco Conceptual,Normativo y Propuesta deSistema
PLANEACIÓNPROGRAMACIÓNPRESUPUESTACIÓN EVALUACIÓN
ÍNDICE
1. Sistema de Red Universitaria
2. Antecedentes de la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3E)
3. Fundamentación Normativa
4. Marco Conceptual
5. Definición y Objetivos del P3E
6. Propuesta de Mecanismo P3E
1. Sistema deRed Universitaria
RELACIONES ESTRUCTURALES EN EL SISTEMARED UNIVERSITARIA
RELACIONES ESTRUCTURALES EN EL SISTEMARED UNIVERSITARIA
SubsistemaAcadémico
UdeGSUBSISTEMA
DE
GOBIERNO
ADVO
SUBSISTEMA
S.Ad1, SAd2, SAd3.S.Ad1, SAd2, SAd3.
S.Ac1, SAc2, SAc3.S.Ac1, SAc2, SAc3.
S.Go1, SGo2, SGo3.S.Go1, SGo2, SGo3.
S.Ac1, SAc2, SAc3.S.Ac1, SAc2, SAc3.
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incu
lació
n
MercadoLaboralPROMEP
NuevastecnologíasAcreditaciones
PIFI
Auditorías
Seguimiento
de egresados
Políticas
educativas
etc.....
AJUSTES
Normatividad
Estructura organizacional
Modelo académico
Infraestructura
Recursos materiales
Recursos humanos
Planes y programas
etc...
UU dedeGG
INFLUENCIAS EXTERNAS Y AJUSTES
Entidad (instancia,órgano o
dependencia)
Unidad
Dependencia
Órganos deGobierno
Órganos consultivosde apoyo
Consejo General UniversitarioConsejo de Centro y del SEMSConsejo DivisionalColegio DepartamentalÓrganos de apoyo
(Consejo Social, Consejo de rectores, Junta Divisional)
DE APOYO
ACADÉMICA
ADMINISTRATIVA
DepartamentoEscuela
División
Admón. Gral.Admón. C.U. Admón. SEMS
ESTRUCTURA ORGÁNICA EMANADA DE LA NORMATIVIDAD
Consejo Social (Gral. De CU y SEMSConsejo de RectoresJunta DivisionalPatronatosFundaciónEstatuto General
de la U de G
Sis
tem
a d
e R
ed
AcademiasLaboratoriosCentros*Institutos*Cuerpos académicos
DeApoyo
AcadémicoSubsistemaAcadémico
SubsistemaAdministrativo
Consejo General UniversitarioConsejo de Centro y SEMSConsejo DivisionalColegio Departamental
Administración GeneralAdministración C. U.Administración SEMS
DepartamentosEscuelas
DivisiónSecretaría Académica
Subsistema deGobierno
SISTEMA DE RED UNIVERSITARIA
Rector General
Retor de C.U. Y Dir, deSEMSDirector de DivisiónJefe de Departamento
* No incluye en las escuelas
SUBSISTEMAS
FUNCIONES GENERALES EN EL SISTEMA DE RED
ACADÉMICO
APOYOS
ADMINISTRATIVO
GOBIERNO
FUNCIONES
FinancierasAdministrativasy coordinación
Académicasy administrativas
DirectivasNormativasPlaneaciónSupervisión
Docencia, Investigación,Extensión, Planeación,Programación,Presupuestación y Evaluación
FUNCIONES, ACTORES Y ACCIONES CONCRETAS
Convenios, eventos dedifusión
yde servicios a la comunidad, etc.
Academiascolegios ycomités
Laboratorios,centros einstitutos
Programasdocentes
Proyectosde investigación
Academias,
laboratorios,
centros,
institutos y
otras instancias
Profesores
Investigadores
ProfesoresAlumnos
Investigadores
AdministrativosDirectivos
Docencia
Investigación
Extensión
FUNCIONES ACTORES ACCIONES ESTRUCTURAS
D E
P A
R T
A M
E N
T O
DEPARTAMENTO: EJE QUE ARTICULA EL QUEHACER ACADÉMICO
ApoyoAdministrativo
Administración de recursos y
coordinación deesfuerzos
Apoyo(Divisiones,Escuelas)
Gobierno(Consejos,Colegios)
Administrativo(Admon. General
Admon C.U.Dirección SEMS)
AcadémicoDepartamentoCONOCIMIENTO
ESTRUCTURA DE LA RED UNIVERSITARIAModelo Académico Departamental
•Unidad básica donde se realizan las funciones sustantivas
•Espacio de partida para la mejora continua
•Diseña y evalúa los planes de estudio
•Realiza la planeación, programación, presupuestación y evaluación
•Promueve la investigación
•Estimula la extensión y difusión
2. Antecedentes de la Planeación,Programación, Presupuestación yEvaluación (P3E)
Ejes de la Reforma:
•Planeación, descentralización y regionalización.•Modernización y flexibilización de las estructuras académicas y administrativas.
1989 a
PDI: Primer Plan Institucional de la UdeG
1995
1995 a 1998
PDI (1995-2001):
Que todas las dependencias y entidades funcionen a partir de Programas Operativos Anuales y que los compromisos establecidos en programas operativos y planes de desarrollo se construyan a partir de propuestas de cada Departamento.Definir un modelo de planeación, programación y presupuestación, en concordancia con este Plan y con los procesos estratégicos de la Red Universitaria.
Ley Orgánica de la Red Universitaria en Jalisco
1998 a 2001
PDI Visión 2010: Programa Estratégico “Sistema Institucional de Evaluación, Planeación, Programación, Presupuestación y Fondeo (SIEP)
Diagnóstico:
•No existe una red consolidada de evaluación, planeación, programación, presupuestación y fondeo.
•Las instancias responsables de los procesos de evaluación, programación, presupuestación y fondeo se encuentran insuficientemente articuladas.
1998 a 2001
PDI Visión 2010: Programa Estratégico “Sistema Institucional de Evaluación, Planeación, Programación, Presupuestación y Fondeo (SIEP)
Orientaciones generales:• Avanzar hacia el modelo de red mediante la integración
de los procesos de evaluación institucional, elaboración de proyectos, gestión de recursos y seguimiento técnico/financiero de los proyectos institucionales.
• Impulsar el proceso de fortalecimiento de las unidades departamentales a través de la redefinición de sus funciones (modelo académico) y la desconcentración de recursos (estrategias de integración del presupuesto ordinario y de gestión de recursos extraordinarios).
• Avanzar hacia un nuevo modelo de distribución presupuestal basada en proyectos, en el marco de reglas claras y utilizando las herramientas aprendidas en el anterior ejercicio presupuestal, como son la realización de los POA y el esquema de desconcentración a través de la figura de programas administrados en Red.
1998 a 2001
PDI Visión 2010: Programa Estratégico “Sistema Institucional de Evaluación, Planeación, Programación, Presupuestación y Fondeo (SIEP)
Estrategias:
• Articular un sistema en donde participen, según su nivel de responsabilidad y ámbito de acción, todas las instancias que, de acuerdo con la legislación universitaria, les correspondan funciones de planeación.
• Organizar la actualización del plan de desarrollo...
• Actualizar cada tres años el Plan de Desarrollo Institucional
• Definir las relaciones funcional y temporal entre los procesos de evaluación, programación, presupuestación e integración de la información institucional.
2001 a 2007
Propuesta General de Trabajo del Lic. José Trinidad Padilla López:
“En lo referido a los mecanismos de planeación y asignación de recursos, impulsaré el principio del presupuesto participativo, cuyo contenido supone que su elaboración ascienda desde el núcleo académico básico hacia las instancias que elaboran el presupuesto global, previendo que los órganos colegiados superiores concilien las peticiones particulares con las estrategias generales de gasto de la red.” (18).
“El logro de las propuestas que he venido haciendo exige una evaluación de los actuales mecanismos de asignación de recursos a los programas académicos. Independientemente de seguir considerando los indicadores en la distribución presupuestal, promoveré la forma de asegurar recursos permanentes a las prioridades que he señalado.” (19).
3. FundamentaciónNormativa
“La Universidad adoptará el modelo de red para organizar
sus actividades académicas y administrativas. Esta estructura
se sustentará en unidades académicas denominadas ESCUELAS,
para el sistema de educación media superior y DEPARTAMENTOS
agrupados en divisiones, para los centros universitarios.” (LO:22)
“Los Departamentos, serán las unidades académicas básicas, en donde
se organicen y administren las funciones universitarias de docencia,
investigación y difusión;” (LO:23,II,b)
FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA
Consejo General Universitario Aprueba el PDI, el Presupuesto Anual de Ingresosy Egresos y las normas grales. de evaluación. (31:II).
Rector General Somete a la aprobación del CGU el Presupuesto deIngresos y Egresos y autoriza el ejercicio de laspartidas. (35:VII).
Vicerrector Ejecutivo Coordina la planeación, seguimiento y evaluaciónde los programas académicos y administrativos (39:II).
Consejos de Centro Aprueba la propuesta del Presupuesto de Ingresos yEgresos del centro... Para someterla a autorizacióndel CGU (52:XII).
Consejo de Escuelas Aprobar los programas de desarrollo, docencia, investigación y difusión de la escuela.(81:III)
Consejos Divisionales Ingresos y Egresos de la División (61:IV).Junta de Directores La Junta de Directores del Sistema de Educación Media Superior
es una instancia de carácter consultivo, de planeación y coordinación del Sistema de Educación Media Superior.(78)
Colegios Departamentales Elabora las propuestas de planes y programas docentes,de investigación y difusión.
Ley Orgánica
FUNDAMENTACIÓN NORMATIVAEstatuto General
Consejo General Universitario Propone al CGU el Presupuesto de Ingresos y Egresos(Comisión de Hacienda) y las normas grales. de evaluación. (86:I).Rectoría General Autoriza el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos
de la institución y el presupuesto anual a los Centros Universitarios y al SEMS. (95:XI). Propone las políticas presupuestales y lineamientos estratégicos para la administración de los recursos. (184:II)
Vicerrectoría Ejecutiva Coordina la integración del PDIy los POA´s. (97:IX).Consejo de Centro Establece los principios y criterios de la planeación
programación y evaluación aplicables al Centro (116:X)Rectoría de Centro Autoriza el ejercicio de las partidas presupuestales
del Centro (120:VII)Consejo Divisional Evalúa la propuesta presupuestal de la División y la
remite al Consejo de Centro. (138:XI)Colegio Departamental Estructura el Programa Operativo Anual del Depto. Y
propone en su ámbito de competencia lo conducentepara los Programas de Desarrollo del Centro (146:XI).
FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA
Titulares de las dependencias Son obligaciones de los Titulares de las dependencias y y entidades universitarias entidades universitarias, en materia económica y
financiera, las siguientes: I...II...III... IV. Elaborar y presentar el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos yEgresos para su revisión, discusión y aprobación o rectificación, de acuerdo con los calendarios autorizados;V. Ejercer y vigilar la correcta aplicación de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de planeación, presupuestación, control y evaluación dicten las entidades facultadas por la legislación universitaria; VI. Formular su Programa Operativo Anual, según las normas aplicables...” (186).
Son atribuciones de los Titulares de las dependencias y entidades universitarias, en materia económica y financiera, las siguientes: I Disponer del monto aprobado de recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y con base en sus Programas Operativos Anuales;... (187)
Academias Internamente, los Departamentos del nivel medio superior se organizarán por Academias.(19).
Estatuto General
FUNDAMENTACIÓN NORMATIVAEstatuto SEMS
Secretaría Administrativa SEMS Dirección de Tesorería
Formular el proyecto de presupuesto anual del Sistema, y dirigir en coordinación de los directores de las dependencias, su elaboración en las instancias que lo integran.(60 I).
Consejo de Escuelas Comisión de Hacienda
Evaluar el ejercicio del presupuesto atendiendo los principios de planeación, presupuestación, programación y ejecución, (82 II).
Departamentos J efe de departamento
Planear, evaluar y dar seguimiento al desarrollo de los programas académicos de docencia, investigación y difusión en su ámbito de competencia. (94 II).
Academias Responsable de academia
Planear el programa de trabajo de la academia, (96 II).
4. Marco Conceptual
=
Plan dedesarrollodel Depto 1,Depto 2,Depto n...
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desarrollode la Div 1,Div 2,Div n...
Cen
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Un
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= =Plan dedesarrollodel Centro
Formula Integra yelabora
Integra,elabora ypresenta
Aprueba
ColegioDepartamental
ConsejoDivisional
Consejo deCentro
Coordinacionesde carrera
Institutos
Centros
Laboratorios
Academias
Secretaríaacadémica
Depto n...
Depto 2
Depto 1
PLANEACIÓN
=Depto 1,Depto 2,Depto n...
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Div 1,Div 2,Div n...
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Un
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o
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ColegioDepartamental
ConsejoDivisional
Consejo deCentro
Coordinacionesde carrera
Institutos
Centros
Laboratorios
Academias
Secretaríaacadémica
Depto n...
Depto 2
Depto 1
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
POA y
Presupuesto
FormulaIntegra yelabora
Integra,elabora ypresenta
Aprueba
POA POA POAPROGRAMACIÓN
P. de I. y E. P. de I. y E. P. de I. y E.PRESUPUESTACIÓN
RequiereIntegra yelabora
Integra,elabora ypresenta
Aprueba, elaborapropuesta y somete
a autorización
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Escu
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= =
ColegioDepartamental
Consejo de Escuela
Consejo deSEMS
Academias
Depto n...
Depto 2
Depto 1 Depto 1,Depto 2,Depto n...
Escuela No.2Esc. Lagos de M...etc.
P3E
S E M S
FormulaIntegra yelabora
Integra,elabora ypresenta
PROGRAMACIÓNPOA POA POA
Aprueba
Aprueba, Elabora y Somete a Autorización
PRESUPUESTACIÓN
RequiereIntegra yelabora
Integra,elabora ypresenta
P. de I. y E. P. de I. y E. P. de I. y E.
PLANEACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO Y ESCUELA
CO
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ISTA
SIMULACION VIRTUAL
MisiónVisión
EstrategiasObjetivos
Metas
Programas yproyectos
Objetivos y Metas
Ingresosy egresos
PID
POA
PRESUPUESTO
SISTEMA DE
INDICADORES
DEPTO.
Ciclo P3E
QUÉ Y CÓMO CUÁNDO Y CON QUÉ
CUÁNTO, DE DÓNDE Y PARA QUÉ
COMPROBACIÓNIMPACTOREVISIÓN
5. Definición y Objetivos del Sistema P3E
El sistema P3E se concibe como un
proceso continuo, global, integral y en
línea que incluye la planeación, la
programación, la presupuestación y la
evaluación como fases
interrelacionadas.
P3E en línea
Definición
Objetivos:
•Establecer un modelo de planeación, programación, presupuestación y evaluación que sea acorde con el marco normativo de la UdeG
•Que el sistema P3E sea un proceso continuo, permanente, objetivo, automatizado y en línea.
•Promover un sistema de indicadores de gestión y evaluación enfocado a resultados.
•Contar con criterios técnicos estables, explícitos y transparentes en la distribución del presupuesto.
P3E en línea
PLANEACIÓN
Revisión del PDI Visión 2010Formulación de planes por dependencia
PROGRAMACIÓN
Elaboración del POA 2002
PRESUPUESTACIÓN
Propuestas de presupuesto de ingresos y egresos 2002por proyectos
EVALUACIÓN
Sistema de indicadores
P3E en línea
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
Procesos que integran el sistemaProcesos que integran el sistema
Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherenteLas políticas, directrices, objetivos y estrategias en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.
Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherenteLas políticas, directrices, objetivos y estrategias en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.
Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo plazo fijados en el plan.
Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo plazo fijados en el plan.
Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros; necesarios para cumplir los programas establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.
Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros; necesarios para cumplir los programas establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.
Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones durante su ejecución; detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.
Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones durante su ejecución; detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.
Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de metas determinadas.
Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de metas determinadas.
Fase de la etapa presupuestaria, que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información, que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.
Fase de la etapa presupuestaria, que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información, que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.
Planeación1
Planeación1
Programación2
Programación2
Presupuestación3
Presupuestación3
Ejercicio3.1
Ejercicio3.1
Evaluación4
Evaluación4
Control y seguimiento
3.2
Control y seguimiento
3.2
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
1. - Planeación1. - Planeación
Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherente las políticas, directrices, objetivos y estrategias, en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.
Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherente las políticas, directrices, objetivos y estrategias, en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
2. - Programación2. - Programación
Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo y mediano plazo fijados en el plan.
Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo y mediano plazo fijados en el plan.
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
3. - Presupuestación3. - Presupuestación
Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con los programas establecidos en un determinado período, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados, a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.
Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con los programas establecidos en un determinado período, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados, a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
3.1 - Ejercicio3.1 - Ejercicio
Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de objetivos y metas determinadas.
Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de objetivos y metas determinadas.
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
3.2 - Control y seguimiento3.2 - Control y seguimiento
Fase de la etapa del proceso de presupuestación que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.
Fase de la etapa del proceso de presupuestación que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
4. - Evaluación4. - Evaluación
Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones, durante su ejecución, y detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.
Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones, durante su ejecución, y detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
Etapa de Presupuestación
PRESUPUESTACION
PRESUPUESTACION
Recursos ordinarios y extraordinarios.
Origenes y aplicación de recursos.
Estructura por ambito de la Red Universitaria, Centros Universitarios, Sems y entidades de la Administración General: a nivel de dependencias y subdependencia.
Estructura por programa, subprograma, proyecto; partida, capitulo y titulo del gasto.
Aplicación por rubros de gasto:Servicios personalesGastos de operaciónGasto de inversion fisica
Estimado de ingresos iniciales
Estimado de servicios personales
Programa operativo anual
Proyectos
Catálogos Institucionales
Historicos de gastos
Siiau-fin-presupuesto, formas automatizadas de la guia para la elaboracion e integracion del presupuesto.
Siiau-fin-presupuesto, formas automatizadas de la guia para la elaboracion e integracion del presupuesto.
Instrumentos:Instrumentos:
Insumos
Productos
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
Etapa de Presupuestación
Formulación e Integración
Centros Universitarios
Sistema de EducacionMedia Superior
Entidades de la AdministracionGeneral
Campus Universitarios
Formulación Integración1
Validaciony
Aprobacion
Integración2
Revicióny
Aprobación
Ejecución
Validacion Aprobación y Ejecución
Vicerrectoría Ejecutiva
Comision de HaciendaConsejo SocialConsejo General Universitario
Rectoría General
ProyectosProyectosIndicadoresGeneralesIndicadoresGenerales
ActividadesActividadesIndicadores Particulares y Específicos
Indicadores Particulares y Específicos
Objetivos
Metas
Indicadores
de
Desempeño
Etapa de Evaluación
“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “
P3E6. Propuestade mecanismo
CU’sSEMS
AGRed Universitaria
CU’s
UnidadesAcadémicas
Unidades de apoyo
Gobierno/DependenciasAdministrativas
Departamentos
DivisionesSecretaría Académica
Rectoría de CentroSecretaría Administrativa
SEMS
Unidades Académicas
Unidades de apoyo
DependenciasAdministrativas
Escuelas
Secretaría Académica
Dirección GeneralSecretaría Administrativa
Clave de acceso
CU’sSEMS
AGRed Universitaria
AG
Rectoría General
Vicerrectoría Ejecutiva
Secretaría General
Coordinaciones Generales Oficinas
Coordinaciones
Secretarías
Unidades
Prioridad
Nombre del Proyecto
Objetivos del PDIMetas del PDI
Indicadores de Medición e impacto del proyecto
Sub programa
Descripción del proyecto
•Descripción•Logro Anual
Código Sistemáticodel proyecto
ExistenteModificada/AdecuadaNueva
Tipo de Proyecto• Docencia• Investigación• Extensión• Apoyo
Formato P3E
Costo Estimado del Proyecto Fuentes de financiamientoSubsidio ordinarioSubsidio extraordinario
•Fomes•Conacyt•FIUPEA•PROMEP•Donaciones•Cuotas de recuperación•Contratos•etc
Total
Formato P3E
Distribución del gastoServicios personalesGastos de operaciónGasto en inversión física
Escenarios:Ideal,Intermedio,Conservador
1.- Reunión con la UDI, CGA, UP, SIIAU, CGSI….
2.- Presentación de la propuesta al Consejo de Rectores
3.- Acuerdos y delegación de funciones (SIIAU, UDI, UP, Dirección de Finanzas...)
4.- Taller de capacitación y llenado de formato P3E•Jefes de Departamento•Directores de División•Directores de Escuela •Administración general y de centros
ETAPAS:
ETAPAS:
5.- Llenado de formato electrónico P3E por las entidades que presupuestan 6.-Integración y ajustes por los Consejos Divisionales y de Escuela (UDI en AG)
7.-Ajustes y Aprobación por el Consejo de Centro y SEMS (Vicerrectoría en AG)
8.-Ajuste y Visto bueno Comisión de Hacienda
9.-Aprobación por el HCGU
10.-Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Tarea Fecha inicio Fecha conclusión Base de datos 15/octubre 29/oct Implementación del sistema
22/10 19/0ct
Pruebas del sistema 12/11
19/11
Capacitación a las dependencias que actuarán en interacción del sistema
19/11 23/11
Captura del POA´s por parte de las entidades.
26/11 14/11
Desarrollo del sistema
Cronograma
Aplicación del sistema
Cronograma
Actividad de integración Horizonte de tiempo PDI Noviembre 30 POA Enero 15
PROYECTO Enero 31 PRUESUPUESTO (4 niveles)
1 Departamental 1. División 2. Centro Universitario 3. Red Universitaria
Enero 31
Febrero 07 Febrero 15 Marzo 15
ESQUEMA DE IMPLEMENTACION
SIIAU:
Version Web Se accesa el Servidor de SIIAU.
Version Windows Se baja directamente del Servidor de
SIIAU.
Derechos El jefe inmediato o jefe de área registra la
alta y da los derechos a sus subordinados.
ESTABLECIMIENTO DEL PID
Establecer el Plan Institucional de Desarrollo orientado a los objetivos, estrategias y metas sobre bases y avances de la Planeación Institucional en la Red Universitaria.
CAPTURA DEL POALigado con el PID y validado contra el estimado de la Unidad Responsable. En un esquema mostrado por la Unidad Responsable, Capítulo del gasto,Fondo y Programa y ligando las metas del proyecto con las metas del PID.
DONDE CADA ACTIVIDADOCASIONAINSUMOS
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN LOS POAS CONRELACION AL PID
Líneas temáticas
I. Innovación educativaII. Fortalecimiento de la red universitariaIII. Gestión de calidadIV. Derechos laborales y socialesV. Democratización de la vida universitaria
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