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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUDADANO 2019
Versión 1
Ministerio de Salud y Protección Social
Bogotá, 29 de enero de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
PRESENTACIÓN
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a forta lecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y munic ipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; en concordancia con lo establecido en los Decretos 124 del 26 de enero de 2016, “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y 1499 de 2017 del 11 de septiembre de 2017, que actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestion, armonizado en sus dimensiones Control Interno -Gestión del riesgo de corrupción-, Gestión con Valores para Resultados -Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Rendición de cuentas-, e Información y comunicación -Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información-, y atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; el Ministerio de Salud y Protección Social pone a disposición del personal de la entidad y ciudadanía en general, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.
Es importante anotar que la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y su respectivo soporte normativo. El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida lo establecido en la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, la cual aplicada a través del “Formato ASIF09 Ficha Integral del Riesgo u Oportunidad” en este M inisterio y sus Entidades Adscritas, permitió la definición del Plan de Transparencia Sectorial, como estrategia complementaria en este componente, bajo el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial; como elemento fundamental para blindar a la entidad frente a los posibles hechos de corrupción.
En el segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas, establecido por la ley como “Todo requisito, para que sea exigible al administrado” y deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, política que viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa para la Gestión Pública.
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión del Ministerio y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión en el Plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las instituciones.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
En el cuarto componente se abordan los elementos que requieren integrar una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos e incrementar su nivel de satisfacción. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.
De igual manera, y en aras de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se plasma dicho componente.
Es importante resaltar que este Ministerio, con el fortalecimiento de su Sistema Integrado de Gestión, estableció los procesos, procedimientos y demás herramientas de gestión que facilitan el desarrollo del Plan que se presenta a continuación. Desde el 10 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales dispuso el la página web del ministerio la versión preliminar del documento, con el fin de recibir las observaciones por parte de los funcionarios del Ministerio, entidades del sector, entes de control, clientes, partes interesadas y la ciudadanía en general, de los cuales no se recibieron observaciones mediante el canal establecido.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA REALIZACIÓN
(INICIO-FIN)
1. Política de Administración de Riesgos
1.1 Establecer propuesta de hitos o contenidos de política de administración de riesgos sectorial.
Documento con propuesta de hitos o contenidos de política de administración de riesgos sectorial.
Oficinas Asesoras de Planeación
4 a 28 de febrero
1.2 Establecer una política sectorial de administración de riesgos.
Documento con política sectorial de administración de riesgos, divulgado.
Oficinas Asesoras de Planeación
4 de marzo a 30 de abril
2. Mapas de riesgos
2.1 Unificar el contenido de los instrumentos sectoriales de seguimiento a mapas de riesgos.
Instrumento de seguimiento a Mapas de Riesgos unificado.
Oficinas de Control Interno
4 a 29 de marzo
2.2 Actualizar la primera versión de los riesgos de gestión de procesos según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales1.
Riesgos de gestión de procesos actualizados, publicados y divulgados.
Todas las dependencias.
4 de febrero a 30 de abril
2.3 Actualizar y/o documentar los mapas de riesgos de corrupción con acciones tendientes a 2020. Esto con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales2.
Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a temas de corrupción.
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Grupo de Gestión Contractual Subdirección Financiera Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario
1 de octubre a 15 de noviembre
1 Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización y/o documentación cuando los líderes de los procesos lo requieran o alguna situación lo amerite.
2 Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización y/o documentación cuando los líderes de los procesos lo requieran o alguna situación lo amerite.
OBJETIVO: Establecer un Plan de Transparencia en el Sector Salud y Protección Social, a través de la definición e implementación de estrategias frente a los posibles riesgos de corrupción, con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de hechos, que mediante acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Este componente se desarrolló de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y Protección Social y sus Entidades Adscritas, fusionándose con un nuevo componente e iniciativa denominado Plan de
Transparencia del Sector Salud y Protección Social.
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – PLAN DE TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA REALIZACIÓN
(INICIO-FIN)
Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación Dirección de Promoción y Prevención
3. Plan de Transparencia Sectorial
3.1 Incluir las estrategias del Plan de Transparencia Sectorial en el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada Entidad.
Proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, con estrategias del Plan de Transparencia Sectorial en el componente 1.
Oficinas Asesoras de Planeación
3 de diciembre de 2018 a 31 de enero de 2019
3.2 Revisar y actualizar el Plan de Transparencia Sectorial 2019 con miras a 2020.
Plan de Transparencia Sectorial actualizado a 2020.
Oficinas Asesoras de Planeación 1 a 29 de noviembre
4. Consulta y Divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
4.1 Diseñar y ejecutar una estrategia para consulta y observaciones de la propuesta de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en los grupos de valor y partes interesadas, para cada una de las entidades del sector.
Estrategia implementada para consulta de la propuesta de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
15 de diciembre de 2018 a 15 de enero de 2019
4.2 Realizar la divulgación interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, divulgado en los medios disponibles en la entidad.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
16 a 31 de enero
5. Gestión Disciplinaria
5.1 Realizar un análisis de la gestión de riesgos de corrupción institucional y su comparativo frente a la gestión sectorial en esa materia.
Documento con análisis a los riesgos de corrupción.
Oficinas de Control Interno Disciplinario
4 de febrero a 30 de marzo
5.2 Realizar una jornada de análisis con los resultados de cada entidad.
Documento con directrices institucionales frente a riesgos de corrupción.
Oficinas de Control Interno Disciplinario
4 a 30 de abril
5.3 Realizar la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria.
Divulgaciones masivas sobre gestión disciplinaria.
Oficinas de Control Interno Disciplinario
4 de febrero a 15 de diciembre
6. Monitoreo y Revisión 6.1 Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
Documentos que evidencien el monitoreo realizado (Subcomité, reunión y/o
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
1 de febrero a 31 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA REALIZACIÓN
(INICIO-FIN)
comunicación escrita). Grupo de Gestión Contractual Subdirección Financiera Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación Dirección de Promoción y Prevención
Seguimiento: Corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre
5. Seguimiento
5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados.
Oficina de Control Interno
Publicación: 10 días hábiles siguientes al
periodo de corte
Conforme a lo establecido en
la norma
Fecha de versión: 21 de noviembre de 2018
1
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Código ASIF11
FORMATO Mapa Institucional de Riesgos y Oportunidades
Versión 5
FECHA DE REGISTRO 10 de diciembre de 2018
ENTIDAD
PROCESO
ENFOQUE
CLASE
RIESGO U OPORTUNIDAD
ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS
OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS
CAUSAS
CONSECUENCIAS
ACCIONES DE TRATAMIENTO
CATEGORÍA
EVENTO
- Trámites y OPA's (Riesgos de Corrupción, Gestión de Procesos y Seguridad de la Información) - Objetivos Estratégicos y Oportunidades (Riesgos Estratégicos y Oportunidades)
INTERNAS
EXTERNAS
OPCIÓN(ES) DE MANEJO
ACCIONES FRENTE A LA SOLIDEZ DE LOS CONTROLES
Probabilidad --------------- Impacto
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
PRODUCTO
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
ACCIONES FRENTE A LA VALORACIÓN OBTENIDA
Probabilidad --------------- Impacto
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
PRODUCTO
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
ACCIONES DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
PRODUCTO
Ministerio de Salud y Protección Social
CVSC01 Ciclo de Vida y Reingeniería de Sistemas de Información
Riesgo de Corrupción
Operativo
Uso indebido de información privilegiada
durante la generación de cruces o extracción de información de las bases de datos de los s i stemas de información misionales
7 A filiación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de
agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas
4 Consulta de resultados proceso asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio
3 Certificado de Fe de Vida o Supervivencia
1 Autorización del ejercic io de la especialidad de anestesiología, anestesiología y reanimación
Procesos misionales en el Sistema Integrado de Gestión
Existen aplicaciones sin controles en la ejecución de procesos de cruces o
extracción de información de las bases de datos de los s istemas de información
misionales.
Desconocimiento de los Lineamientos Generales de Operación para la OTIC
GVTS01.
Falta de verificación de la información de las personas que se contrata (S IGEP y
entidades de Control, etc.).
No se realizan acuerdos de confidencialidad.
Desconocimiento de los efectos sancionatorios por cruces o extracción de
información de las bases de datos de los sistemas de información misionales no
autorizados.
Desconocimiento del Código de É tica del Ministerio.
Inexistencia de Políticas de Seguridad de la Información.
Falta de registro de las operaciones sobre la información reservada y confidencial.
Conflicto de intereses de los servidores públicos o contratistas que ejecutan los
cruces o extracción de información de las bases de datos de los sistemas de
información misionales.
Falta de controles en la ejecución de procesos de cruces o extracción de
información de las bases de datos de los sistemas de información misionales.
Intereses económicos de terceros.
Intereses políticos.
Pérdida de imagen institucional.
Sanciones legales.
Uso de la información para fines no legales.
Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios y contratistas
que realizan procesos de cruces o extracción de información.
Reducir
Actualizar el P rocedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, incorporando las decisiones
de dar continuidad a la asignación de los perfi les y permisos según la existencia de un acuerdo de
confidencialidad diligenciado y firmado por parte del usuario, y así acceder a las bases de datos de los
s istemas de información misionales.
Actualizar el procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, incorporando las decisiones
de dar continuidad para la asignación de perfiles y permisos según le vigencia del contrato del solicitante.
Jefe de la Ofic ina de TIC.
Jefe de la Ofic ina de TIC.
Procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de
Datos, actualizado y divulgado.
Procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de
Datos, actualizado y divulgado.
04/02/2019
04/02/2019
28/03/2019
28/03/2019
Incluir en el procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, la actividad de control relacionada con cotej ar la
aplicación del Código de É tica con relación a la gestión de la Oficina de TIC, semestralmente mediante Subcomité Integrado de
Gestión.
Establecer y divulgar los parámetros o criterios para definir el personal idóneo que tendrá los perfi les de acceso a las bases de
datos de las aplicaciones misionales.
Incluir en el procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, la actividad de control relacionada con la
verificación aleatoria de los cambios o comportamientos atípicos de las salidas de información en uso de los privilegios de acceso
asignados, que puedan dar indicios de acciones contrarias a la ley.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Documento del proceso S IMC01 que contiene los parámetros o criterios, elaborado y divulgado.
P rocedimiento SIMP03 Gestión de solicitudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de
información misionales, actualizado y divulgado.
Procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, actualizado y divulgado.
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
Inhabilitar el acceso al(los) usuario(s) que hicieron uso inapropiado de
sus perfiles y permisos de acceso.
Reportar la s ituación presentada a la Oficina de Control Interno
Disciplinario.
Comparar la modificación realizada a la base de datos por parte de
implicado, respecto de la información contenida en copias de seguridad
anteriores.
A justar o restaurar la base de datos al su estado normal.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Usuario(s) deshabilitados para el acceso a las bases de
datos.
Documento que evidencia el reporte a la Oficina de Contro
Interno Disciplinario.
Reporte de modificaciones realizadas a las bases de datos.
Bases de datos normalizada.
Ministerio de Salud y Protección Social
GCOC01 Gestión de Contratación
Riesgo de Corrupción
Cumplimiento
Uso indebido de información privilegiada
durante la etapa de planeación, selección, verificación y suscripción del contrato, convenio o negocio de naturaleza jurídica contractual para beneficio propio o de un tercero
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión
Los funcionarios y/o contratistas encargados del apoyo a la contratación en las
áreas técnicas no elaboran los estudios previos, solic itud de modificaciones
contractuales y demás relacionados, conforme a los lineamiento establecidos
buscando favorecer un benefic io privado y de terceros
Falta de herramientas o métodos de validación de la información suministrada en los
estudios previos, solicitud de modificaciones contractuales y demás relacionados.
Indebido cuidado de los equipos de computo donde se almacena información
priv ilegiada.
Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos de los proveedores para
inic iar la contratación.
Cambios de Gobiernos y de dinámicas contractuales.
Inestabilidad en el funcionamiento de las plataformas de contratación de
Estado.
Glosas por entes de control.
Detrimento patrimonial.
Pérdida de imagen de la Entidad.
Celebración indebida de contratos.
Sanciones legales, penales y fiscales.
Ineficiencia administrativa.
Vulnerabilidad de la información a través de la parte contratada.
P resiones políticas en procesos contractuales.
Adquisición inoportuna y no efectiva de bienes, obras y servic ios
programados.
Reducir
Hacer referencia puntual y especifica a las activ idades a desarrollar durante las sesiones del Comité asesor
de contratación en el procedimiento GCOP01.
Incluir en el procedimiento GCOP01 la activ idad de control relacionada con verificar la debida realización de las
publicaciones en la plataforma SECOP I y SECOP II cumpliendo con los términos legalmente establecidos para el
efecto.
Establecer una actividad en el procedimiento para Evidenciar el cumplimiento de funciones y obligaciones, con
evidencia objetiva, así como la observancia de la normativa interna.
Documentar la referencia al proceso de remisión a investigación en el procedimiento GCOP01.
Coordinador del grupo de
gestión contractual.
Coordinador del grupo de
gestión contractual.
Coordinador del grupo de
gestión contractual.
Coordinador del grupo de
gestión contractual.
Procedimiento GCOP01 actualizado con referencia a las
activ idades del Comité Asesor de Contratación.
P rocedimiento GCOP01 actualizado con las actividades
relacionadas a las plataformas de contratación.
P rocedimiento GCOP01 con activ idades referentes al cumplimiento
de funciones y obligaciones.
Procedimiento GCOP01 con actividades referentes al proceder
investigativo en términos contractuales.
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
Documentar activ idades de métodos y distribución para procesos de selección del contratista, garantizando la aleatoriedad de
funcionario o contratista en la selección, siguiendo el proceso en su curso normal.
Coordinador del grupo de
gestión contractual.
Política de operación documentada en el procedimiento GCOP01 sobre los métodos y distribución
para la revis ión de selección del contratista
01/02/2018
30/03/2018
Postergar el perfeccionamiento del contrato que haya presentado
manipulación de información confidencial hasta evidenciar las
garantías para el desarrollo del mismo
Coordinador del grupo de gestión
contractual.
Autorización de Secretaria General para continuación de
trámite contractual.
Ministerio de Salud y Protección Social
GCOC01 Gestión de Contratación
Riesgo de Corrupción
Cumplimiento
Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros
durante la etapa contractual y poscontractual para el beneficio privado o de terceros
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión
Los funcionarios y/o contratistas encargados del apoyo a la contratación en las
áreas técnicas no elaboran los estudios previos, solic itud de modificaciones
contractuales y demás relacionados, conforme a los lineamiento establecidos
buscando favorecer un benefic io privado y de terceros.
Inconsistencia en la liquidación de contratos.
Deficiencia durante la supervis ión de un contrato.
Omisión de la normatividad jurídica, técnica y financiera en los documentos previos,
pliego de condiciones, solicitudes de modificación y de liquidaciones.
A lteración de la información consignada en la plataforma de certificaciones en línea.
Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos de los contratistas para
inic iar la contratación, adelantar modificaciones contractuales, así como
también los trámites de liquidación y post l iquidación.
Inestabilidad en el funcionamiento de las plataformas de contratación de
Estado.
Incumplimiento de las c lausulas del contrato por parte del contratista.
Inconsistencias en la presentación de informes parciales y finales por parte
del contratista.
Cambios de Gobiernos y de dinámicas contractuales.
Glosas por entes de control.
Detrimento patrimonial.
Pérdida de imagen de la Entidad.
Celebración indebida de contratos.
Sanciones legales, penales y fiscales.
Ineficiencia administrativa.
Vulnerabilidad de la información a través de la parte contratada.
P resiones políticas en procesos contractuales.
Adquisición inoportuna y no efectiva de bienes, obras y servic ios
programados.
Reducir
Especificar en las activ idades del procedimiento GCOP02 la asignación de controles para la verificación de los
requisitos legales de la póliza del contrato.
Especificar en las activ idades del procedimiento GCOP03 para las actividades de control para la verificación de
los requisitos legales para la aprobación del acta de liquidación.
Especificar en las activ idades delos procedimientos GCOP02 y GCOP03 para las actividades de imposición de
sanciones contractuales.
Coordinador del Grupo de
E jecución y Liquidación
Contractual.
Coordinador del Grupo de
E jecución y Liquidación
Contractual.
Coordinador del Grupo de
E jecución y Liquidación
Contractual.
Procedimiento GCOP03 ajustado conforme a la activ idad
identificada.
P rocedimiento GCOP03 ajustado conforme a la activ idad
identificada.
P rocedimiento GCOP03 ajustado conforme a la activ idad
identificada.
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
Documentar activ idades para la verificación de los documentos publicados en SECOP I y SECOP II que son parte del proceso
GCOC01 Gestión de la contratación
Documentar activ idades para la verificación de del cumplimiento de las obligaciones post liquidación
Coordinador del Grupo de
E jecución y Liquidación
Contractual.
Coordinador del Grupo de
E jecución y Liquidación
Contractual.
Procedimientos GCOP02 y GCOP03 con las actividades para la verificación de los documentos
publicados en SECOP I y SECOP II.
Procedimientos GCOP02 y GCOP03 con las actividades para la verificación del cumplimiento de
obligaciones post liquidación
01/02/2019
01/02/2019
30/03/2019
30/03/2019
Realizar reasignación del proceso durante el trámite contractual y/o
poscontractual para someter a investigación para identificar las
posibles decis iones ajustadas , propendiendo que el funcionario o
contratista no tenga injerencia en el tramite y que este se surta
conforme a la Ley.
Coordinador del Grupo de
E jecución y Liquidación
Contractual.
Memorando remisorio a la instancia competente para el inicio
de la investigación.
Ministerio de Salud y Protección Social
GFIC01 Gestión Financiera
Riesgo de Corrupción
Financiero
Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros
al usar los perfiles del aplicativo SIIF
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión
Creación de perfi les en el Aplicativo de S IIF sin cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Uso indebido del token.
Ataque informático al S IIF.
Detrimento Patrimonial.
Investigaciones disciplinarias.
Pérdida de imagen.
Sanciones legales.
Reducir
Definir un procedimiento en donde se establezcan las actividades que se deben realizar cuando se requiere
crear, modificar y/o eliminar un usuario del aplicativo S IIF, documentando los controles que se están haciendo
pero que no están definidos en otro procedimiento.
Subdirector Financiero.
Procedimiento aprobado, publicado y socializado.
04/02/2019
29/03/2019
Incluir en el nuevo procedimiento que se va a definir, un control que consista en la verificación aleatoria de los registros de
beneficiarios de pago contra los registros presupuestales de acuerdo a lo que defina el Subdirector Financiero.
Subdirector Financiero.
Nuevo procedimiento donde se evidencie el control de verificación.
04/02/2019
29/03/2019
Inactivar el acceso a los usuarios del aplicativo S IIF que hicieron uso
indebido de sus perfiles.
Reportar la situación presentada a la Ofic ina de Control Interno
Disciplinario.
A justar y/o registrar contablemente en el aplicativo S IIF Nación la
operación a que haya lugar.
Subdirector Financiero
(Coordinador de aplicativo S IIF de
MSPS).
Subdirector Financiero.
Subdirector Financiero.
Usuarios inactivos en el aplicativo S IIF Nación
Documento que evidencia el reporte a la Oficina de Contro
Interno Disciplinario.
Movimiento contable en el aplicativo S IIF.
Ministerio de Salud y Protección Social
GMTC01 Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Riesgo de Corrupción
Cumplimiento
Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros
durante la regulación de precios de medicamentos
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
Ningún otro proceso en el S istema Integrado de Gestión
No contar con controles claramente definidos para el proceso de regulación de
precios de medicamentos.
Vulnerabilidad del archivo con la lis ta de precios de medicamentos regulados
alojada en la carpeta compartida del grupo de regulación de precios de
medicamentos.
No contar con directrices explicitas de no recibir ningún tipo de transferencia de
valor por parte de los interesados en la regulación
Interés de la industria farmacéutica en recibir un benefic io económico.
intervención política para determinar los medicamentos a regular
Influencia externa para cometer actos de corrupción
Omisión en la regulación de precios a medicamentos que son objetivo
de la misma de acuerdo a la metodología de la circular 03 de 2013.
A lto impacto de financiero de los medicamentos no sometidos a
regulación de precios en el S istema General de Seguridad Social en
Salud-SGSSS.
Demandas o recursos jurídicos interpuestos para derogar la
regulación.
Investigaciones disciplinarias y fiscales a las partes involucradas.
Percepción de inestabilidad jurídica y técnica en el proceso de
regulación de precios de medicamentos.
Reducir
Establecer como política de operación permisos de solo lectura a los profesionales de apoyo del equipo de
regulación de precios, en las carpetas que contengan compartidas que contengan productos finales dela
regulación.
Director de Medicamentos
y Tecnologías en Salud.
Procedimiento GMTP01 Actualizado.
05/01/2019
28/02/2019
Incluir en el procedimiento GMTP01 Regulación de Precios y medicamentos una política de operación donde se incluya la
programación de reuniones con la industria farmacéutica, el Equipo de Regulación de precios de medicamentos y el Grupo Técnic o
Asesor, cuando se considere necesario convocar debido inconsistencias detectadas.
Definir directrices explic itas de no recibir ningún tipo de transferencia de valor por parte de los interesados en la regulac ión .
Director de Medicamentos y
Tecnologías en Salud.
Director de Medicamentos y
Tecnologías en Salud.
Procedimiento GMTP01 Actualizado.
P rocedimiento GMTP01 Actualizado.
05/01/2019
05/01/2019
28/02/2019
28/02/2019
Notificar a los interesados que la normatividad de regulación de precios
de medicamentos queda suspendida por inconsistencias.
Revisión y ajuste de las inconsistencias.
Expedición de la circular modificatoria.
formular acciones de mejora para incluir controles al procedimiento
según la causa por la que se presento el riesgo.
Informar a Control Interno disciplinario y a las instancias
correspondientes de la falta identificada.
Director de Medicamentos y
Tecnologías en Salud.
Grupo de Regulación de P recios y
Medicamentos.
COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS
DE MEDICAMENTOS Y
DISPOSITIVOS MÉDICOS.
Director de Medicamentos y
Tecnologías en Salud.
Director de Medicamentos y
Tecnologías en Salud.
Publicación de suspensión de normatividad en la página WEB
del Ministerio.
Ficha de regulación ajustada.
Circular normativa.
P lan de mejora formulado y aprobado.
informe a Control interno disciplinario.
Ministerio de Salud y Protección Social
GPSC01 Gestión de la Protección Social en Salud
Riesgo de Corrupción
Operativo
Uso indebido de información privilegiada
durante el proceso de exclusiones y ampliación progresiva del plan de beneficios y actualización de la CUPS
1 Consulta Plan de Beneficios en Salud
2 Consulta Costos y Tarifas
Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema Integrado de Gestión
Disminución de los recursos para la ejecución de las actividades
A lta rotación en los equipos de trabajo
Desconocimiento de los procedimientos, metodologías entre documentos para e
desarrollo de los productos
Interrupción de los procesos contractuales por ley de garantías
Problemas de comunicación con los actores del sistema y entidades adscritas
Cambio en la normativ idad
Falta de interés en los procesos de participación ciudadana
Influencia de intereses de entes privados como "industria relacionada a la
salud"
Recobro de tecnologías en salud no incluidas en el P lan de beneficios UPC por
medio de tutelas que afectan la sostenibilidad del sistema
Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control
Sanciones administrativas por parte de los entes pertinentes
Sanciones fiscales por detrimento patrimonial y otras que aplique
Aprovechamiento de la información hacia terceros
Decisiones erradas para la formulación de política pública
Reducir
Solic itar el acompañamiento de OTIC para realizar la actualización y la clasificación de los activos de información.
Administrador de la
información de la Dirección
Solic itud de acompañamiento para la clasificación de los activos de información
01/01/2020
01/04/2020
Acceder a los backups para recuperar la integridad de la información
Administrador de la información de
la Dirección
Información recuperada
Ministerio de Salud y Protección Social
GPSC01 Gestión de la Protección Social en Salud
Riesgo de Corrupción
Operativo
Uso indebido de información privilegiada
durante el desarrollo de las actividades de solicitud, recepción, consolidación y análisis de información, que s i rve como insumo para los cálculos de costos y tarifas
1 Consulta Plan de Beneficios en Salud
2 Consulta Costos y Tarifas
Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema Integrado de Gestión
Disminución de los recursos para la ejecución de las actividades
A lta rotación en los equipos de trabajo
Desconocimiento de los procedimientos, metodologías entre documentos para e
desarrollo de los productos
Interrupción de los procesos contractuales por ley de garantías
Problemas de comunicación con los actores del sistema y entidades adscritas
Cambio en la normativ idad
Falta de interés en los procesos de participación ciudadana
Influencia de intereses de entes privados como "industria relacionada a la
salud"
Recobro de tecnologías en salud no incluidas en el P lan de beneficios UPC por
medio de tutelas que afectan la sostenibilidad del sistema
Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control
Sanciones administrativas por parte de los entes pertinentes
Sanciones fiscales por detrimento patrimonial y otras que aplique
Aprovechamiento de la información hacia terceros
Decisiones erradas para la formulación de política pública
Reducir
Solic itar el acompañamiento de OTIC para realizar la actualización y la clasificación de los activos de información.
Administrador de la
información de la Dirección
Solic itud de acompañamiento para la clasificación de los activos de información
01/01/2019
01/04/2019
Acceder a los backups para recuperar la integridad de la información
Administrador de la información de
la Dirección
Información recuperada
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
Fecha de versión: 21 de noviembre de 2018
2
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Código ASIF11
FORMATO Mapa Institucional de Riesgos y Oportunidades
Versión 5
FECHA DE REGISTRO 10 de diciembre de 2018
ENTIDAD
PROCESO
ENFOQUE
CLASE
RIESGO U OPORTUNIDAD
ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS
OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS
CAUSAS
CONSECUENCIAS
ACCIONES DE TRATAMIENTO
CATEGORÍA
EVENTO
- Trámites y OPA's (Riesgos de Corrupción, Gestión de Procesos y Seguridad de la Información) - Objetivos Estratégicos y Oportunidades (Riesgos Estratégicos y Oportunidades)
INTERNAS
EXTERNAS
OPCIÓN(ES) DE MANEJO
ACCIONES FRENTE A LA SOLIDEZ DE LOS CONTROLES
Probabilidad ---------------
Impacto
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
PRODUCTO
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
ACCIONES FRENTE A LA VALORACIÓN OBTENIDA
Probabilidad ---------------
Impacto
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
PRODUCTO
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
ACCIONES DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
PRODUCTO
Ministerio de Salud y Protección Social
GPSC01 Gestión de la Protección Social en Salud
Riesgo de Corrupción
Imagen
Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros
en la priorización de necesidades, asignación de recursos de inversión y funcionamiento para la promoción, participación social en salud en las entidades del sector a nivel territorial
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
Ningún otro proceso en el S istema Integrado de Gestión
No se cuenta con una herramienta técnica que consolide la información requerida
para realizar el documento técnico que soporta el proyecto de partic ipación social
en salud ( comportamiento del proyecto de la v igencia inmediatamente anterior,
ejecución de recurso presupuestales, situaciones críticas presentadas a última
hora)
Nombrar personal que no cumpla con el perfil y experiencia requerido en el manua
de funciones de la Entidad
La información requerida para estructurar un proyecto de promoción y
partic ipación social en salud es diversa, se encuentra dispersa, además de
ser cambiante
Cambios legislativos
Asignación de recursos errónea
Deterioro de la imagen institucional
Investigaciones y posibles sanciones disciplinarias
Reducir
Actualizar el procedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 Versión : 02
respecto al punto de control no. 1
Jefe Oficina de Gestión
Territorial, Emergencias y
Desastres
Procedimiento P romoción de la participación en social en salud
código: GPSP02 actualizado
01/03/2019
30/06/2019
Actualizar el procedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 Versión : 02 respecto al punto de
control no. 2
Actualizar el procedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 Versión : 02 respecto al punto de
control no. 3
Actualizar el procedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 Versión : 02 respecto al punto de
control no. 4
Jefe Ofic ina de Gestión
Territorial, Emergencias y
Desastres
Jefe Ofic ina de Gestión
Territorial, Emergencias y
Desastres
Jefe Ofic ina de Gestión
Territorial, Emergencias y
Desastres
Procedimiento Promoción de la partic ipación en social en salud código: GPSP02 actualizado
P rocedimiento Promoción de la partic ipación en social en salud código: GPSP02 actualizado
P rocedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 actualizado
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
Verificar la priorización de actividades y asignación de recursos
contra las necesidades de las direcciones territoriales, priorización de
necesidades críticas, políticas y lineamientos y resultados de la
ejecución del proyecto de la v igencia anterior
cuantificar la utilización errada de recursos
Revisar y ajustar la matriz de identificación y valoración del riesgo
Jefe Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres
Jefe Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres
Jefe Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres
Documento de verificación
Documento de cuantificación
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
actualizada
Ministerio de Salud y Protección Social
GTHC01 Gestión del Talento Humano
Riesgo de Corrupción
Financiero
Desvío de recursos fís i cos o económicos
al alterar información en el registro de novedades, archivos de salida y documentos soporte del s i stema de nómina para beneficio propio o un tercero
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
Ningún otro proceso en el S istema Integrado de Gestión
Ingreso de información manual incorrecta en el Sistema de Nómina.
Vulnerabilidad de los informes y archivos generados por el S istema de Nómina para
su modificación.
Permisos a servidores públicos para acceso al Sistema de Nómina, que no cumplen
la competencia para el ingreso o manejo de toda la información del s istema y que
manipulen información de forma conveniente.
Transcripción errónea en la elaboración de informes manuales que no genera e
S istema de Nómina.
Falta de restricciones para el acceso a la base de datos del Sistema de Nómina.
Influencia externa para cometer actos de corrupción
Detrimento patrimonial al pagar mayores valores a servidores
públicos.
Investigaciones disciplinarias.
Perjuic io de la imagen.
P érdida de credibilidad.
Inexactitudes en las liquidaciones de nómina.
Reducir
Incluir como punto de control y como política de operación la revis ión de la planilla de nómina por parte del
Coordinador de nómina en el procedimiento GTHP05 Novedades de personal.
Establecer dentro de las políticas de operación, el fortalecimiento y la frecuencias de las buenas prácticas de
los usuarios del sistema de nómina relacionadas con la seguridad de la información.
Establecer como punto de control y como política de operación las activ idades relacionadas con el ajuste del
archivo de nómina final.
Subdirector de Gestion
de Talento Humano.
Subdirector de Gestion
de Talento Humano.
Subdirector de Gestion
de Talento Humano.
Procedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y
publicado.
P rocedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y
publicado.
Procedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y
publicado.
05/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
Ampliar el punto de control e incluir como política de operación la revisión del reporte de transacciones por parte del Coord inador de
nómina en el procedimiento GTHP05 Novedades de personal.
Llevar el seguimiento de inconsistencias en la nómina presentadas por el integrante del Grupo de Nómina, analizando su reiter ación
y determinar si su acción es a propósito.
Subdirector de Gestion de
Talento Humano.
Subdirector de Gestion de
Talento Humano.
Procedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y publicado.
Herramienta de seguimiento a las inconsistencias presentadas en las revisiones.
05/01/2019
05/01/2019
20/02/2019
20/02/2019
Identificar y ajustar las novedades de nómina ingresadas al sistema
que no están acordes con el inf orme de prenómina.
A justar la información ingresada erróneamente que es susceptible de
modificación por los usuarios del sistema de nómina.
Realizar los ajustes manuales para presentar los informes o archivos,
de acuerdo a la revisión contra informes del Sistema de Nómina o
consultas de base de datos.
A justar la información en el S istema de Nómina de las diferencias
encontradas en la revisión final.
Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho cuando
éste se vuelve reiterativo.
Subdirector de Gestión del Talento
Humano.
Subdirector de Gestión del Talento
Humano.
Subdirector de Gestión del Talento
Humano.
Subdirector de Gestión del Talento
Humano.
Subdirector de Gestión del Talento
Humano.
Prenómina ajustada.
P renómina ajustada.
Informes y archivos finales ajustados correctamente.
Nómina ajustada correctamente.
Informe de situación a la Ofic ina de Control Interno
Disciplinario.
Ministerio de Salud y Protección Social
GYPC01 Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios
Riesgo de Corrupción
Cumplimiento
Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros
con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados y/o terceros
--- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos
Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión
Ausencia o retraso en la entrega de la información solicitada a las distintas
dependencias.
Demoras en la segunda instancia.
Información errada en las solic itudes de información probatoria (criterios).
A lta rotación de personal en la Oficina de Control Interno Disciplinario asociado a los
grados de los cargos.
P resiones sociales por parte de grupos o asociaciones al interior del Ministerio.
Falta de ética de los funcionarios, instructores y los de conocimiento que realizan la
investigación y toman decis iones de primera y segunda instancia.
S ituaciones subjetivas del operador disciplinario de primera y segunda instancia que
conllevan al incumplimiento del marco legal y ético.
Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y
políticas de dirección.
Posible conflicto de interés.
Incumplimiento en la entrega de información solicitada a las entidades o
personas externas.
Mora en la remisión de los procesos inic iados por la P rocuraduría General de
la Nación, la UGPP, el Ministerio de Trabajo, entre otros.
P resiones sociales por parte de grupos, asociaciones, entre otros.
Favorecimiento y/o afectación de las partes.
Impunidad.
Perjuic io de la imagen institucional.
A fectación de la credibil idad de la Entidad.
Investigaciones disciplinarias para el investigador e investigaciones
penales en contra del investigador y el investigado.
Reducir
incluyendo la activ idad de control de revisar el estado actual de los procesos disciplinarios contra las Base de
Datos de Autos y Base de Datos de Quejas a través de los Subcomités Integrados de Gestión de la Ofic ina.
Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de Asuntos Disciplinarios,
incluyendo la activ idad de control de revisar el estado actual de los procesos disciplinarios contra las Base de
Datos de Autos y Base de Datos de Quejas a través de seguimiento periódico de las actuaciones realizadas
entre cada abogado comisionado y la jefatura de la Oficina.
Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de Asuntos Disciplinarios,
incluyendo la actividad de control de verificar aleatoriamente el cumplimiento legal de las dil igencias probatorias
por parte del Jefe de la Ofic ina de Control Interno Disciplinario al Abogado Comisionado.
Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de Asuntos Disciplinarios,
incluyendo la activ idad de control de cotejar la aplicación del Código de É tica con relación a la gestión de la
Ofic ina de Control Interno Disciplinario, mediante Subcomité Integrado de Gestión.
Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de Asuntos Disciplinarios,
incluyendo la activ idad de control de revisar el estado actual de las quejas a través de la Base de Datos y
Libro de Quejas.
Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de Asuntos Disciplinarios,
incluyendo la activ idad de control de revisar los proyectos de autos por parte del Jefe de la OCID.
Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de As untos Disciplinarios,
incluyendo la activ idad de control e indicando que en las actas indiv iduales de reunión se mencione si existe o
no conflicto de interés.
Control Interno
Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de
Control Interno
Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de
Control Interno
Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de
Control Interno
Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de
Control Interno
Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de
Control Interno
Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de
Control Interno
Disciplinario.
Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario
GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.
P rocedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades
Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario
GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.
P rocedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades
Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario
GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.
P rocedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades
Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario
GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.
P rocedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades
Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario
GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.
P rocedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades
Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario
GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.
Procedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades
Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario
GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
Implementar una actividad de control relacionada con la socialización anual del proceso disciplinario, dirigida a la alta dirección de
MSPS, jefes, directores y coordinadores de grupo.
Incluir en el procedimiento disciplinario una activ idad de control relacionada con la socialización anual del proceso discipl inario,
dirigida a la alta dirección del MSPS, jefes, directores y coordinadores de grupo, definida en el procedimiento preventivo.
Incluir en el plan preventivo disciplinario la realización de actividades lúdicas mensuales en las dependencias del MSPS, fre nte a la
gestión preventiva disciplinaria.
Jefe dela OCID.
Jefe dela OCID.
Jefe dela OCID.
Alta dirección del MSPS, jefes, directores y coordinadores de grupo.
P rocedimiento preventivo actualizado.
Activ idades lúdicas realizadas.
01/04/2019
04/02/2019
01/04/2019
31/05/2019
28/02/2019
13/12/2019
Realizar Investigación disciplinaria por parte del funcionario competente
en contra del Servidor Público que tiene asignado el proceso y/o
Operador Disciplinario.
Declarar nulas las decis iones administrativas realizadas en virtud de
hecho de corrupción.
Reasignar el asunto a otro P rofesional de la Oficina de Control Interno
Disciplinario para continuar con al actualización pertinente.
Gestionar el traslado del Profesional de la Ofic ina de Control Interno
Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de Contro
Interno Disciplinario o funcionario
competente.
Jefe de la Ofic ina de Contro
Interno Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de Contro
Interno Disciplinario.
Jefe de la Ofic ina de Contro
Interno Disciplinario.
Auto de Apertura de investigación disciplinaria.
Auto que decreta la nulidad.
Formato dil igenciado GYPF01 Reparto, Libro de quejas,
Bases de datos de autos.
Memorando con solicitud a Secretaría General para e
traslado del P rofesional.
Ministerio de Salud y Protección Social
IFDC01 Integración de Datos de Nuevas Fuentes al Sistema de Gestión de Datos
Riesgo de Corrupción
Operativo
Uso indebido de información privilegiada
durante la gestión de la información en la Bodega de Datos
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
GIPC01 Gestión de las intervenciones individuales y colectivas
PSPC01 Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en Salud Pública
THSC01 Desarrollo del talento humano en salud
Inexistencia de recursos para la implementación de ambientes de desarrollo y
pruebas.
Falta de continuidad en la disponibil idad del ambiente de producción (migraciones y
cambios de proveedor).
E rrónea interpretación del acto administrativo que ampara un sistema de información
misional por parte del usuario funcional, que genera un mal requerimiento.
No se verifican los antecedentes de las personas que se contratan a través de
S IGEP e información de Entes de Control.
No se establecen acuerdos de confidencialidad.
Desconocimiento de los efectos sancionatorios por la manipulación indebida de la
información.
Desconocimiento del Código de É tica del Ministerio.
Conflicto de intereses en los servidores públicos o contratistas que ejecutan e
proceso con entidades del sector.
No se tienen implementados esquemas de auditoría ni trazabilidad al proceso de
cargue o manipulación del S istema de Bodega de Datos.
Vulnerabilidad de los sistemas de información.
Presión de terceros para la manipulación de información de tal manera que no
se vean afectados sus intereses.
Intereses económicos del sector.
P resiones políticas.
Perjuic io en la imagen institucional.
Sanciones legales.
Toma de decisiones errada.
Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios y contratistas
que realizan el proceso de integración de nuevas fuentes de datos.
Estimaciones inexactas.
Reducir
Actualizar el P rocedimiento IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO,
incorporando la actividad de control relacionada con verificar que el personal asignado para la integración de
datos de nuevas fuentes o de generación de servicios de información, firme el acuerdo de confidencialidad
respecto a la información que tiene acceso.
Jefe de la Ofic ina de TIC.
Procedimiento IFDP01 Creación de Cubos de Información en la
Bodega de Datos de S ISPRO, actualizado.
04/02/2019
28/03/2019
Incluir en los procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e IFDP02 A tención a
solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO, la activ idad de control relacionada con cotejar la aplic ación
del Código de É tica con relación a la gestión de la Oficina de TIC, semestralmente mediante Subcomité Integ rado de Gestión.
Incluir en los procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e IFDP02 A tención a
solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO, la activ idad de control relacionada con la verificación
aleatoria de los cambios o comportamientos atípicos en los servic ios de información, que puedan dar indicios de acciones
contrarias a la ley.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e
IFDP02 A tención a solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO,
actualizados.
Procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e
IFDP02 A tención a solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO,
actualizados.
04/02/2019
04/02/2019
28/03/2019
28/03/2019
Bloquear al acceso a los servidores para el usuario que realizó el uso
indebido.
Reportar el incidente al Jefe de la Oficina de TIC para su notificación a
la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Verificar que la información a la que se haya tenido acceso no esté
alterada indebidamente, para realizar los ajustes correspondientes.
Líder temática Bodega de Datos y
Grupo de Infraestructura y
Seguridad OTIC.
Líder temática Bodega de Datos.
Jefe de la Oficina de TIC.
Líder temática Bodega de Datos y
Grupo de Infraestructura y
Seguridad OTIC.
Usuario bloqueado en acceso a los servidores.
Comunicación escrita que evidencie el reporte del incidente.
Información verificada y restaurada correctamente.
Ministerio de Salud y Protección Social
PSSC01 Gestión de la Prestación de Servicios de Salud
Riesgo de Corrupción
Imagen
Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros
en el análisis, cuantificación de recursos para la estructuración de proyectos o al tramitar solicitudes de necesidades de emergencias y desastres o proyectos, sin el debido registro a través del s i stema de Gestión documental del Ministerio
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo
Ningún otro proceso en el S istema Integrado de Gestión
Tramitar solicitudes, necesidades de emergencias y desastres o proyectos, sin e
debido radicado o registro a través del sistema de Gestión documental de
Ministerio
Falta de herramientas tecnológicas que extraigan de manera automática la
información requerida por la ofic ina Gestion Territorial Emergencias y Desastres
para el anális is y estructuración de proyectos
Nombrar personal que no cumpla con el perfil y experiencia requerido en el manua
de funciones de la Entidad
La información requerida para estructurar un proyecto de atención de
emergencias y desastres es diversa y se encuentra en diferentes entidades
Detrimento patrimonial
Deterioro de la imagen institucional
Investigaciones y posibles sanciones disciplinarias
Reducir
Actualizar el procedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud codigo:PSSP04 Versión : 01 respecto al
punto de control no. 2
Actualizar el procedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud codigo:PSSP04 Versión : 01 respecto al
punto de control no. 3
Jefe Oficina de Gestión
Territorial, Emergencias y
Desastres
Jefe Oficina de Gestión
Territorial, Emergencias y
Desastres
Procedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud
codigo:PSSP04 Versión : 01 actualizado
P rocedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud
codigo:PSSP04 Versión : 01 actualizado
30/03/2019
30/03/2019
30/06/2019
30/06/2019
Verificar la priorización de actividades y asignación de recursos
contra las necesidades de emergencias y desastres, la asignación de
recursos y cronograma de priorización. adic ionalmente se verifica que
el anteproyecto sea enviado dentro de los términos establecidos por la
Ofic ina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.
cuantificar la pérdida de recursos
Revisar y ajustar la matriz de identificación y valoración del riesgo
Jefe Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres
Jefe Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres
Jefe Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres
Documento de verificación
Documento de verificación
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
actualizada
Ministerio de Salud y Protección Social
SIMC01 Administración de Sistemas de Información
Riesgo de Corrupción
Operativo
Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros
durante el uso de los perfiles asignados para acceder a las bases de datos de los s i stemas de información misionales
3 Certificado de Fe de Vida o Supervivencia
GSCC01 Gestión de Servicio al Ciudadano
PSSC01 Gestión de la Prestación de Servicios en Salud
Conocimiento parcial del Código de É tica del Ministerio.
Posibles fallas en la administración de la infraestructura tecnológica contratada a
través del acuerdo marco de precios para el sistema de información.
Rotación de personal que afecta la continuidad en el desarrollo de las actividades
del proceso.
No se cuenta con talento humano sufic iente y de planta para la administración de la
infraestructura tecnológica.
Falta de seguimiento al uso de las cuentas asociadas a las bases de datos, para su
depuración en caso de no uso.
Inexistencia de políticas de seguridad de la información.
Inexistencia de controles asociados a la asignación de perfi les de usuario para
acceder a la información.
Posibles ataques cibernéticos a los sistemas de información misionales.
Intereses económicos de agentes externos.
Pérdida de información.
Pérdida de imagen.
Sanciones legales.
A fectación de recursos públicos.
Pérdidas económicas.
Uso de la información para fines no legales.
Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios y contratistas
que realizan procesos de asignación de perfi les de acceso a las
bases de datos misionales.
Reducir
Actualizar el P rocedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los S istemas de
Información Misionales, incorporando las decis iones de dar continuidad a la asignación de los perfi les de
accesos o de solic itar ajustes, respecto al correcto y adecuado diligenciamiento del formato S IMF02 Solic itud
de Servic io de Infraestructura Tecnológica.
Actualizar el P rocedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los S istemas de
Información Misionales, incorporando las decis iones de dar continuidad a la asignación de los perfi les de
acceso o de solicitar el acuerdo de confidencialidad dil igenciado y firmado por parte del usuario, a quien se
asignará el perfil para acceder a las bases de datos de los s istemas de información misionales.
Actualizar el procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los Sistemas de
Información Misionales, indicando los soportes para verificar que la fecha de caducidad de los permisos de
usuario sea la misma de la terminación del contrato o que no exceda esta fecha.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitud de Infraestructura y
Seguridad para los S istemas de Información Misionales,
actualizado y divulgado.
P rocedimiento SIMP03 Gestión de Solicitud de Infraestructura y
Seguridad para los S istemas de Información Misionales,
actualizado divulgado.
Procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitud de Infraestructura y
Seguridad para los S istemas de Información Misionales,
actualizado y divulgado.
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
Definir y divulgar los parámetros o criterios para definir el personal idóneo que tendrá los perfiles de acceso a las bases de datos
de las aplicaciones misionales.
Incluir en el procedimiento SIMP03 Gestión de solic itudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de información
misionales, la activ idad de control relacionada con cotejar la aplicación del Código de É tica con relación a la gestión de la Oficina de
TIC, semestralmente mediante Subcomité Integrado de Gestión.
Incluir en el procedimiento SIMP03 Gestión de solic itudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de información
misionales, la activ idad de control relacionada con el despliegue en el ambiente de producción de las nuevas funcionalidades de las
aplicaciones, mediante el uso de la herramienta Team Foundation Server - TFS , bajo la gobernabilidad del área funcional de la
aplicación.
Incluir en el procedimiento SIMP03 Gestión de solic itudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de información
misionales, la activ idad de control relacionada con la verificación aleatoria de los cambios o comportamientos atípicos de la s salidas
de información en uso de los privilegios de acceso asignados, que puedan dar indicios de acciones contrarias a la ley.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Documento del proceso S IMC01 que contiene los parámetros o criterios, elaborado y divulgado.
P rocedimiento SIMP03 Gestión de solicitudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de
información misionales, actualizado y divulgado.
P rocedimiento SIMP03 Gestión de solicitudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de
información misionales, actualizado y divulgado.
Procedimiento SIMP03 Gestión de solicitudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de
información misionales, actualizado y divulgado.
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
Inhabilitar el acceso al(los) usuario(s) que hicieron uso inapropiado de
sus perfiles de acceso.
Reportar la s ituación presentada a la Oficina de Control Interno
Disciplinario.
Comparar la modificación realizada a la base de dato por parte de
implicado, respecto de la información contenida en copias de seguridad
anteriores.
A justar o restaurar la base de datos al su estado normal.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Jefe de la Oficina de TIC.
Usuario(s) deshabilitados para el acceso a las bases de
datos.
Documento que evidencia el reporte a la Oficina de Contro
Interno Disciplinario.
Reporte de modificaciones realizadas a las bases de datos.
Bases de datos normalizada.
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
PROCESO
MEJORA CONTINUA
Código
MACF17
Formato
Estrategia de Racionalización de Trámites
Versión
1
Departamento:
Bogotá D.C
Municipio:
BOGOTÁ
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Año Vigencia:
10 de diciembre de
2018
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N°
NOMBRE DEL TRÁMITE /
SERVICIO / REGULACIÓN
DEPENDENCIA
MOTIVO DE
RACIONALIZACIÓN
TIPO DE
ACCIÓN
TIPO DE RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
BENEFICIO AL CIUDADANO O
ENTIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO
META
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA REALIZACIÓN
OBSERVACIONES
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
1
20. Licencia de Fabricación de
Derivados de Cannabis
Dirección de Medicamentos y
tecnologías en Salud
Iniciativa de la institución
Tecnológicas
Descarga y/o envío de
documentos electrónicos
Actualmente el trámite para autorización de
fabricación de derivados de Cannabis se
realiza en su totalidad de forma presencial,
descargando los formatos de la página web
del Ministerio de Salud y Protección Social,
para luego diligenciarlos y radicarlos en
forma física ante el grupo de Gestión
Documental, junto con todos los
documentos requeridos como soporte para
adelantar este trámite. Esta
documentación es reasignada y enviada
al profesional responsable en la Dirección
de Medicamentos y Tecnologías en Salud.
* Mayor eficiencia en tiempo y
uso de papel.
* Mitigación del riesgo de
error u omisión de datos en el
diligenciamiento de los
formatos.
* Agilidad y comodidad para
que los usuarios adelanten el
trámite.
* Disminución del riesgo de
que el usuario omitía la
presentación de documentos
necesarios para adelantar el
trámite, disminuyendo los
reprocesos.
El formulario se diligenciará en línea y los documentos del trámite ya no
deben radicarse de forma presencial, ya que se permitirá adjuntar en línea
todos los documentos requeridos para el trámite, excepto el recibo original
de pago.
Permitir diligenciar el
formato GMTF04 en
línea.
Dirección de
Medicamentos y
tecnologías en Salud
Oficina de Tecnologías
de la información y
Comunicación - OTIC
01/02/2018
31/12/2019
Se construyó el cronograma interno de
trabajo, se llevó a cabo reunión con OTIC
y se ajustaron las versiones actuales de
los documentos del trámites para solicitar
su modificación ante el SIG. Se llevó a
cabo reunión con OTIC el 31 de julio de
2018, donde se recomendó ajustar los
formatos del trámite con revisiones
internas del grupo de la Dirección, el FNE
y la Oficina de Planeación. Se ajustaron
los formatos GMTF04 y GMTF05 para
solicitar modificación; y se construyen y
se solicita creación de dos formatos
adicionales.
Actualmente se adelanta un proceso de
expedición de una resolución que define
responsabilidad internas dentro del
proceso de evaluación de estas licencias,
por lo que sus lineamientos implicarían
cambios en la caracterización del trámite.
Esto ha retrasado también el avance de
la acción tecnológica.
Se solicita la prórroga de esta acción
para el año 2019.
2
13. Autorización del ejercicio de
la especialidad de
Anestesiología
Dirección de Desarrollo del
Talento Humano en Salud
Cumplimiento
disposiciones legales
de
Normativas
Mejora u optimización del
proceso o procedimiento
asociado al trámite
El tramite tiene por objeto "Expedir la
resolución de autorización del ejercicio de
la especialidad médica de Anestesiología o
Anestesiología y Reanimación" para lo cual
se solicitan y revisan la autorización para el
ejercicio de la medicina cargado en el
ReTHUS y la certificación del registro del
título de la especialidad en anestesiología o
anestesiología y reanimación, expedido por
la institución de educación superior o en
caso de haber obtenido el título de la
especialidad en el exterior, debe presentar
la resolución de convalidación del título
expedida por el Ministerio de Educación
Nacional o por el ICFES. El trámite requiere
de la revisión en el ReTHUS, de la revisión
del cumplimiento de la documentación, de
la elaboración del proyecto de resolución
para firma del Director y del Secretario
General y finalmente el envío por correo
electrónico al solicitante y el registro en la
correspondiente base de datos.
cumplimiento de la Ley 6 de
1991, Por la cual se
reglamenta la especialidad
médica de anestesiología y
se dictan otras disposiciones.
Realizar ajuste a la ley 6 de 1991, en el sentido de que sea el colegio
médico quien expida el trámite de autorización del ejercicio de la
anestesiología, es un proceso de concertación con SCARE para lograr este
objetivo. Por acuerdo con OTIC, es viable llevar estos trámites a que sean
realizados directamente por los usuarios a través de un servicio en la WEB.
Sin embargo, se requiere en primer lugar revisar posibles ajustes
normativos y segundo estructurar y enviar el requerimiento. Según la OTIC,
a partir del recibo del requerimiento, los desarrollos se hacen en un
trimestre. Este trámite requiere del concurso de varias instituciones para
optimizar deberemos de contar con acceso o disponibilidad a la base de
datos de cada universidad que gradúa especialista y del MEN de las
convalidaciones que expide, para que el procedimiento de verificación se
realice en menor tiempo, las otras etapas del trámite están en el punto de
mayor optimización.
Dirección de Desarrollo
del Talento en Salud.
05/01/2019
30/06/2019
3
14. Permiso transitorio para
profesionales de la salud que
ingresen al país en misiones
científicas o de prestación de
servicios con carácter
humanitario, social o
investigativo
Dirección de Desarrollo del
Talento Humano en Salud
Cumplimiento
disposiciones legales
de
Tecnológicas
Automatización parcial
El trámite tiene por objeto: Emitir permiso
transitorio para profesionales de la salud
que ingresen al país en misiones científicas
o de prestación de servicios con carácter
humanitario, social o investigativo. Inicia
con la verificación de los requisitos
consignados en el decreto 4192 de 2010 y
la circular 044 de 2008, en especial la
autorización de ejercicio de los
profesionales, se elabora el proyecto de
resolución, se elabora memorando para
remitir el proyecto de resolución con sus
respectivos anexos a la oficina Asesora
Jurídica para revisión y para que el tramite
continúe hasta la notificación del acto
admirativo al solicitante.
Ejercer la profesión de la
salud de manera transitorio
en el país por parte del
personal extranjero
Hoy solo queda por entregar esta funciones al colegio de psicología y
establecer que las tecnologías , técnico profesionales y ocupaciones se les
puede delegar las funciones al colegio de profesionales más semejante a
sus funciones, de tal manera que sean inscritos, se les emita tarjeta única
y se den los permisos transitorios..
Dirección de Desarrollo
del Talento en Salud,
con la colaboración del
grupo OTICS.
05/01/2019
30/06/2019
4
15. Certificación de
necesidades de Recurso
Humano para presentar ante el
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Dirección de Desarrollo del
Talento Humano en Salud
Cumplimiento
disposiciones legales
de
Tecnológicas
Respuesta electrónica
El trámite tiene por objeto Expedir la
certificación de autorización del ejercicio
por parte del Grupo de Ejercicio y
Desempeño de Talento Humano en Salud
del Ministerio de Salud y Protección Social
para que los profesionales de la salud
puedan obtener la visa de trabajo o de
estudiante con miras a realizar cursos y/o
especializaciones en el exterior, Verificar la
documentación para la realización de la
respectiva certificación de autorización del
ejercicio. Carta de aceptación emitida por la
institución donde el profesional cursará sus
estudios y carta de compromiso de regreso
a Colombia una vez culmine sus estudios
en el exterior, además de verificar la
inscripción en el ReTHUS; Se procede con
la elaboración de la certificación de
autorización del ejercicio y se envía carta
de certificación de autorización del ejercicio
de recurso humano en salud vía electrónica
o entrega personal.
Acreditar requisitos ante
autoridades internacionales
con fines académicos.
Por acuerdo con OTIC, es viable llevar estos trámites a que sean
realizados directamente por los usuarios a través de un servicio en la WEB.
Sin embargo, se requiere en primer lugar revisar posibles ajustes
normativos y segundo estructurar y enviar el requerimiento. Según la OTIC,
a partir del recibo del requerimiento, los desarrollos se hacen en un
semestre, dado que es necesario también hacer ajustes en el ReTHUS.
Dirección de Desarrollo
del Talento en Salud,
con la colaboración del
grupo OTICS.
05/01/2019
30/09/2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
1. Información
1.1 Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio.
Ejecución presupuestal publicada. Subdirección Financiera
1 de enero a 31 de diciembre
Estados financieros publicados.
1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio.
Metas e indicadores de gestión publicados. Seguimiento al estado de indicadores de SINERGIA. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Gerentes de meta en las dependencias del Ministerio
1 de enero a 31 de diciembre
1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio.
Informe al Congreso publicado. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
05 de marzo a 30 de julio
Plan de Acción Institucional publicado.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1 de enero a 30 de enero
Informes trimestrales publicados de seguimiento al Plan de Acción Institucional.
30 de enero 15 de abril 15 de julio
15 de octubre
Listado de proyectos de inversión publicados. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1 de enero a 30 de enero
Plan Estratégico Institucional publicado. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1 de enero a 30 de junio
Informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados. Oficina de Control Interno 30 de enero 30 de julio
Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas.
Dirección Jurídica
30 de enero 30 de abril 30 de julio
30 de octubre
OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión del Ministerio.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
Informe trimestral de consultas tramitadas.
Dirección Jurídica
30 de enero 30 de abril 30 de julio
30 de octubre
Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) Dirección Jurídica 1 de enero a 31 de diciembre
Publicación en la página web del Ministerio del cronograma, requisitos de inscripción, plazas vacantes disponibles, profesionales inscritos y resultados para cada uno de los procesos de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio. https://www.minsalud.gov.co/salud/PO/Paginas/talento-humano-salud.aspx
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud
30 de enero 30 de abril 30 de julio
30 de octubre
Informe consolidado con el producto del cumplimiento de las entidades promotoras de salud habilitadas en el país, en el marco de la Sentencia 760 de 2008. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/sentencia-760-.aspx
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones
28 de febrero 31 de mayo 31 de agosto
30 de noviembre
Boletines de prensa y especializados emitidos para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros.
Grupo de Comunicaciones
1 de enero a 30 de diciembre
Campañas masivas de comunicación desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional.
1 de enero a 30 de diciembre
Comunicación en las regiones, interactuando el Grupo de Comunicaciones con los referentes técnicos de las entidades territoriales en salud, con el fin de replicar en los departamentos, distritos y municipios la información periodística de interés general del Ministerio. El propósito es generar una sinergia en comunicación, de manera que el Ministerio cuente con otro canal de comunicación con la ciudadanía, complementario a los establecidos. https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx
1 de enero a 30 de diciembre
1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio
Protocolo de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano en zona rural
Dirección de Promoción y Prevención
1 de enero a 30 de diciembre
Mesas Técnicas de Movilidad Saludable, Segura y Sostenible en territorios priorizados. 1 de enero a 30 de diciembre
Diagnóstico de necesidades por cada uno de los pilares estratégicos definidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial y definición de los Planes Locales de Seguridad Vial.
1 de enero a 30 de diciembre
Ruta intersectorial de atención a víctimas por incidentes de tránsito. 1 de enero a 30 de diciembre
Programa de Salud Mental Indígena en el marco del SISPI. 1 de enero a 30 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
Expedición de acto administrativo de la RIAS para riesgos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas.
1 de enero a 30 de diciembre
Adopción y adaptación de la estrategia de gestión integrada de las infecciones/enfermedades transmitidas por vía sanguínea por parte de las entidades territoriales piloto en el año 2019
1 de enero a 30 de diciembre
Plan de información del plan de interrupción implementado Suministro de insumos críticos y medicamentos Abogacía con OPS
1 de enero a 30 de diciembre
Lineamientos tácticos y operativos de ETMI plus publicados Lineamiento de atención clínica publicado Asistencia técnica en ETMI plus Garantizar el medicamento
1 de enero a 30 de diciembre
Lineamientos de atención clínica publicados
Capacitación a los actores del SGSSS en atención integral Asistencia técnica
1 de enero a 30 de diciembre
Socialización de la estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, Sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas (ETMI Plus)
1 de enero a 30 de diciembre
1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio.
Procesos contractuales publicados. Grupo Gestión Contractual
Grupo Ejecución y Liquidación Contractual
1 de enero a 31 de diciembre
Gestión contractual publicada. Grupo Gestión Contractual
Grupo Ejecución y Liquidación Contractual
1 de enero a 31 de diciembre
1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio.
Planes de mejoramiento publicados generados a la Contraloría General de la Republica. Oficina de Control Interno 30 de enero 31 de julio
1.6 Construir y difundir comunicados de prensa.
Noticiero MinSalud. Grupo de Comunicaciones 1 de enero a 30 de diciembre
1.7 Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores.
Visor de indicadores del Sistema de Evaluación de actores actualizado. (Disposición permanente)
Oficina de Calidad 1 de enero a 31 de diciembre
1.8 Publicar información relacionada
con los compromisos adquiridos frente a los Acuerdos de Paz.
Informe de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de PAZ. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1 de enero a 31 de diciembre
1. Información
1.9 Publicar información relacionada
con las medidas de saneamiento y aclaración de cuentas del sector Salud.
Documentos generados en el marco de los Decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015, Por los
cuales se establece el procedimiento y disposiciones para el pago de las deudas del Régimen Subsidiado de Salud: Normas derivadas, notas externas, informe de resultados, pagos
Dirección de Financiamiento Sectorial
1 de enero a 31 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
Aplicados.
Circular Conjunta 030 de 2013: “Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros": Formatos, capacitación, guías, recomendaciones y notas externas presentado los resultados.
Dirección de Financiamiento Sectorial
28 de febrero 30 de mayo 30 de agosto
30 de noviembre
2. Diálogo
2.1 Realizar acciones de participación ciudadana (Audiencias públicas, Foros, Grupos Focales y Encuentros Regionales, Mesas de trabajo Temáticas, Ferias al ciudadano, Observatorios Ciudadanos, Entrevistas con los Actores, Defensor del Ciudadano, etc.).
Asistencia técnica, capacitación y atención a requerimientos de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la calidad de la atención.
Oficina de Calidad
1 de enero a 31 de diciembre
Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, EAPB y otros actores del SGSS, sobre temas relacionados con la Planeación Integral en Salud, Gestión del Conocimiento y Vigilancia en Salud Pública.
Dirección de Epidemiologia y Demografía
1 de enero a 31 de diciembre
Seguimiento trimestral a los requerimientos de información en salud (competencia de la Dirección de Epidemiología y Demografía), que da cuenta del diálogo de doble vía con la Ciudadanía y otras organizaciones.
1 de enero a 31 de diciembre
Asistencia técnica para las entidades autorizadas de realizar afiliaciones colectivas (a demanda).
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riegos Laborales y Pensiones
1 de marzo a 30 de noviembre
Encuentro nacional de referentes de salud y ámbito laboral.
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones
1 de mayo a 30 de junio 1 de noviembre a 30 de
diciembre
Asistencia técnica sobre los temas relacionados con riesgos laborales a nivel nacional. (a demanda)
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones
1 de marzo a 30 de noviembre
Asistencia técnica a los referentes territoriales que emiten las licencias para prestar los servicios de seguridad en el trabajo.(A demanda)
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento
en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones
1 de marzo a 30 de noviembre
Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, sujeta a Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP.
Grupo de Atención al Ciudadano
1 de enero 1 a 31 de diciembre
Asistencia técnica a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la prestación de
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria
1 de enero 1 a 31 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
Servicios de salud, de manera presencial y virtual.
Propuesta de actualización de la norma de infraestructura -Resolución 4445 de 1996 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas”
1 de enero 1 a 31 de diciembre
Propuesta de actualización de la Resolución 2003 de 2014” Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de Habilitación de servicios de salud”.
1 de enero 1 a 31 de diciembre
Asistencia técnica, capacitación y atención a requerimientos de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás Agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la calidad de la atención.
Oficina de Calidad
1 de enero a 31 de diciembre
Audiencia de Rendición de Cuentas
Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el Grupo de Comunicaciones
1 de enero 1 a 31 de
diciembre
Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, EAPB y otros actores del SGSS, sobre temas relacionados con la Planeación Integral en Salud, Gestión del Conocimiento y Vigilancia en Salud Pública.
Dirección de Epidemiologia y Demografía
1 de enero 1 a 31 de diciembre
Seguimiento trimestral a los requerimientos de información en salud (competencia de la
Dirección de Epidemiología y Demografía), que da cuenta del diálogo de doble vía con la ciudadanía y otras organizaciones.
1 de enero 1 a 31 de diciembre
Asistencia técnica para las entidades autorizadas de realizar afiliaciones colectivas. (a demanda) 1 de marzo a 30 de
noviembre
Encuentro nacional de referentes de salud y ámbito laboral.
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones
1 de mayo a 30 de junio 1 de noviembre a 30 de
diciembre
Asistencia técnica sobre los temas relacionados con riesgos laborales a nivel nacional.
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento
en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones
1 de marzo a 30 de noviembre
Asistencia técnica a los referentes territoriales que emiten las licencias para prestar los servicios de seguridad en el trabajo (a demanda).
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento
1 de marzo a 30 de noviembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones
Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. (Sujeto a Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP)
Grupo de Atención al Ciudadano
1 de enero a 31 de diciembre
Asistencia técnica a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la prestación de Servicios de salud, de manera presencial y virtual.
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria
1 de enero a 31 de diciembre
Propuesta de actualización de la norma de infraestructura -Resolución 4445 de 1996 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas”
1 de enero a 31 de diciembre
Propuesta de actualización de la Resolución 2003 de 2014” Por la cual se definen los
Procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”.
1 de enero a 31 de diciembre
Socializaciones y capacitaciones de actos administrativos y anexos técnicos expedidos. Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
1 de enero a 30 de junio
Adelantar proceso de participación Ciudadana para validar el ejercicio de definición de
exclusiones o ampliación progresiva del Plan de Beneficios y definir valor de prima de aseguramiento
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud
1 de enero a 31 de diciembre
Jornadas de sensibilización a las organizaciones de usuarios con respecto a las reglas de la participación ciudadana para los diferentes procesos de la dirección
1 enero a 31 de diciembre
Metodología para actualizar el manual tarifarios SOAT 1 de enero a 31 de diciembre
Realización de la II y III fase del procedimiento técnico-científico de exclusiones; socialización de
los actos administrativos de la dirección 2018 de Plan de Beneficios con cargo a la UPC y consensos de expertos para la actualización de los CUPS
1 de enero a 31 de diciembre
Apoyar el proceso de definición de exclusiones o ampliación progresivo del Plan de Beneficios y definición de la prima de aseguramiento.
1 de enero a 31 de diciembre
2.2 Realizar acciones en pro de mejores condiciones de vida de la población vulnerable
Brindar asesoría en aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud individuales a poblaciones vulnerables objeto de atención diferencial, en el marco de la Política de Atención Integral en Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria
1 de enero a 31 de diciembre
Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, EAPB y otros actores del SGSS, sobre
Temas relacionados con la gestión de la promoción social en salud y el abordaje diferencial en la atención integral en salud para las poblaciones en mayor vulnerabilidad.
Oficina de Promoción Social
1 de enero a 31 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
Elaboración, publicación y capacitación a las entidades territoriales y agentes del SGSSS de
análisis situacionales sobre las poblaciones en mayor vulnerabilidad para la toma de decisiones en salud
30 de junio a 31 de diciembre
Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento presencial, vía telefónica y virtual a equipos de técnicos y profesionales de departamentos, distritos y municipios sobre políticas pública de familia, envejecimiento y vejez, habitante de la calle, medidas de atención a mujeres víctimas de violencias
1 de enero a 31 de diciembre
3. Responsabilidad
3.1 Realizar acciones de incentivos.
Documento con la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas publicado. Grupo de Comunicaciones 1 de enero a 30 de diciembre
Capacitación sobre el uso de la información disponible de Caracterización Poblacional, a las Direcciones Territoriales de Salud y EAPB.
Dirección de Epidemiologia y Demografía
1 de enero a 31 de diciembre
Semana de la Seguridad Social.
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones
22 a 26 de abril
Documento con la Evaluación de la percepción de la satisfacción de los usuarios de las EPS. Oficina de Calidad 1 de febrero a 28 de
diciembre
Taller teórico práctico Código de Integridad. Subdirección de Gestión del
Talento Humano
1 de abril a 31 de diciembre
Jornadas de Inducción. 15 de marzo a 31 de
diciembre
4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional
4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión.
Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo).
Oficina de Control Interno
1 de enero a 30 de diciembre
5. Participación ciudadana a la Gestión
5.1 Realizar acciones de participación ciudadana a la gestión.
Reportes de la implementación de la política de participación social en salud (semestral). Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres
1 de enero a 30 de junio
Publicación en página web de eventos de participación ciudadana según reporte de las áreas responsables. (trimestral)
1 de marzo a 31 de diciembre
Encuentros Nación Territorio en torno del Envejecimiento y la Vejez. Además de servidores públicos participa sociedad civil y voceros de personas adultas mayores
Oficina de Promoción Social
28 de febrero 30 de abril 30 de junio
30 de agosto 30 de octubre
30 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
1. Fortalecimiento de los Canales de Atención
1.1 Hacer seguimiento a la usabilidad del Sistema de Turnos y monitorear las peticiones verbales radicadas a través de dicho Sistema.
Informes semestrales y mensuales de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD
Grupo de Atención al Ciudadano
1 de enero a 31 de diciembre
1.2 Promover en el Ministerio la usabilidad de las herramientas de información para el autocontrol en la oportunidad de respuesta de la PQR.
1. Termómetro de PQRSD publicado mensualmente. 2. Información actualizada y publicada en Aplicativo PQR al día de Salud Net
Grupo de Atención al Ciudadano
1 de enero a 31 de diciembre
1.3 Desarrollar acciones de inclusión para mejorar la atención y garantizar la accesibilidad de la información y orientación a población especial.
Documento que presente acciones desarrolladas de inclusión y accesibilidad de la Información.
Grupo de Atención al Ciudadano
1 de febrero a 31 de diciembre
1.4 Implementar el Centro de Servicio al Ciudadano –CESC como fuente principal de información para la atención al usuario, por parte de los servidores públicos del sector Administrativo de salud.
Indicador de usabilidad del Centro de Servicio al Ciudadano –CESC al 100%
Grupo de Atención al Ciudadano
1 de marzo a 31 de diciembre
1.5 Monitorear los indicadores de desempeño de los canales de atención.
Cuadro de Mando de Canales de Atención.
Grupo de Atención al Ciudadano 1 de enero a 31 de diciembre
2. Talento Humano 2.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.
Registro de actividades desarrolladas y participantes.
Grupo de Atención al Ciudadano 1 de marzo a 31 de diciembre
3. Normativo y Procedimental 3.1 Elaborar mensualmente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.
Informes mensuales de PQRSD. Grupo de Atención al Ciudadano 1 de enero a 31 de diciembre
4. Relacionamiento con el Ciudadano
4.1 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención durante 2018.
Documento de resultados de la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de Atención.
Grupo de Atención al Ciudadano
1 de enero a 31 de diciembre
OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano, cumplimiento normativo y herramientas de apoyo a la gestión.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
4.2 Realizar la medición de percepción de los clientes externos del Ministerio respecto a los productos y servicios ofrecidos, y formular los planes de mejoramiento correspondientes.
Documento de resultados de la medición de percepción de los clientes externos del Ministerio respecto a los productos y
Servicios ofrecidos, y planes de mejoramiento.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo de Atención al Ciudadano
1 de septiembre a 31 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES
ACTIVIDADES
META O PRODUCTO1
INDICADOR
DEPENDENCIA REPONSABLE FECHA
REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
Organigrama publicado.
Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de enero a 31 de
diciembre
1.1 Publicar
información
sobre
la
Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social publicadas. # de productos publicados y
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1 de enero a 31 de diciembre
Estructura Orgánica del Ministerio. Registro publicado sobre la ubicación de las sedes.
actualizados / # de productos requeridos Grupo de Atención al Ciudadano
1 de enero a 31 de diciembre
Horario de atención al público publicado.
Grupo de Atención al Ciudadano 1 de enero a 31 de
diciembre Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado.
Subdirección Financiera 1 de enero a 30 de
(vigencia Fiscal) enero
Ejecución presupuestal actualizada y publicada.
Subdirección Financiera 1 de enero a 31 de
1. Lineamientos de Transparencia Activa
1.2 Publicar la información relacionada con el Presupuesto y el Plan de Acción del Ministerio.
# de productos publicados y
actualizados / # de productos requeridos
diciembre
Distribución presupuestal de proyectos de inversión actualizada y publicada.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1 de enero a 30 de enero
Indicadores de gestión actualizados y publicados. (Vigencia Fiscal)
Subdirección Financiera 1 de enero a 30 de
enero
Informe de gestión del año 2018 publicado. (Vigencia Fiscal) Subdirección Financiera 1 de enero a 30 de
enero
Plan de Acción actualizado y publicado. Oficina Asesora de Planeación y Estudios 1 de enero a 30 de
Sectoriales enero Presupuesto desagregado con modificaciones Publicado.
Subdirección Financiera 1 de enero a 30 de
(Vigencia Fiscal) enero 1.3 Publicar la información relacionada Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y # de productos
Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de enero a 31 de
con el Talento Humano del Ministerio. Publicado. publicados y diciembre
1 La meta se encuentra relacionada con las verificaciones que se realizan mensualmente garantizando que los productos enunciados se encuentran actualizados y publicados.
OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación.
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES
ACTIVIDADES
META O PRODUCTO1
INDICADOR
DEPENDENCIA REPONSABLE FECHA
REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado.
actualizados / # de Subdirección de Gestión del Talento Humano
1 de enero a 31 de
productos requeridos diciembre
Escala Salarial actualizada y publicada.
Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de enero a 31 de
diciembre
Acuerdos de Gestión actualizados y publicados.
Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de enero a 31 de
diciembre
Ofertas de empleo actualizadas y publicadas.
Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de enero a 31 de
diciembre
Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a
Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión).
Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual
1 de enero a 31 de diciembre
Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad
# de productos publicados y
actualizados / # de productos requeridos
Dirección de Prestación de Servicios y 1 de enero a 31 de
Relacionada con la prestación de servicios de salud. Atención Primaria diciembre
Despacho del Viceministerio Salud Pública y
Políticas publicadas. (sujeto a la necesidad de lineamiento o regulación interna)
Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social
1 de enero a 31 de diciembre
Secretaría General
Despacho del Viceministerio Salud Pública y
1.4 Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas del Ministerio.
Lineamientos y Manuales publicados.( sujeto a la necesidad de lineamiento o regulación interna)
Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General
1 de enero a 31 de diciembre
Disponer para consulta pública en la web, los resultados de los procesos de asignación de plazas de SSO. Trimestralmente, según los procesos convocados.
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud
30 de enero 30 de abril 30 de julio
30 de octubre Disponer datos públicos del Registro Único Nacional del Talento Dirección de Desarrollo del Talento Humano 1 de enero a 31 de Humano en Salud para consulta pública de la ciudadanía. en Salud diciembre Agenda Regulatoria Dirección Jurídica 1 de enero
Nomograma temático publicado. Dirección jurídica 1 de enero a 31 de
diciembre
Cifras del Aseguramiento en salud. Dirección de Regulación de la Operación del 15 de febrero a 30
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES
ACTIVIDADES
META O PRODUCTO1
INDICADOR
DEPENDENCIA REPONSABLE FECHA
REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones
de diciembre
Listados actualizados de las entidades autorizadas para realizar las Afiliaciones Colectivas publicado. ( A demanda)
1 de enero a 31 de diciembre
Indicadores de desempeño actualizados y publicados. Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - seguimiento a través de SINERGIA
1 de enero a 31 de diciembre
Procesos y procedimientos actualizados y publicados. Todas las dependencias
Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales
1 de enero a 31 de diciembre
Resultados de evaluaciones de política pública y estudios sectoriales publicados.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales
1 de enero a 31 de diciembre
1.5 Publicar información sobre la gestión de contratación del Ministerio.
Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado.
# de productos publicados y
actualizados / # de productos requeridos
Subdirección Administrativa
Publicaciones ordinarias:
28 de enero a 1 de febrero
18 a 22 de marzo
20 a 24 de mayo
22 a 26 de julio
23 a 27 de septiembre
18 a 22 de noviembre
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP con Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados)
Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual
1 de enero a 31 de diciembre
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP
con información actualizada de acuerdo con los contratos que se suscriban.( Sujeto a los procesos de contratación realizados)
Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual
1 de enero a 31 de diciembre
Hojas de vida, directorio de contratistas, registro y liquidación de contratos, verificados con las bases de datos del DAFP.( Sujeto a los procesos de contratación realizados)
Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual
1 de enero a 31 de diciembre
Actualización Manual de Contratación publicado. Grupo de Gestión Contractual 1 de enero a 31 de
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES
ACTIVIDADES
META O PRODUCTO1
INDICADOR
DEPENDENCIA REPONSABLE FECHA
REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual diciembre
1.6 Publicar información sobre el control en el Ministerio.
Resultados de auditorías presupuestales publicados. (trimestral)
# de productos
publicados / # de productos requeridos
Oficina de Control Interno
30 de marzo 30 de junio
30 de septiembre 30 de diciembre
Informes de gestión, evaluaciones y auditorías publicados (fechas según el Plan Operativo).
Oficina de Control Interno 1 de enero a 31 de
diciembre
1.7 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.
Documentos cargados en el RID.
# de documentos publicados en el RID /
# de solicitudes de publicación en el RID
Dirección de Epidemiología y Demografía – RID-
1 de enero a 31 de diciembre
1.8 Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio.
Presupuesto aprobado para la vigencia 2019 publicado.
# de productos publicados / # de
productos requeridos
Subdirección Financiera
1 de enero a 15 de enero
Información histórica presupuestal publicada. 1 de enero a 15 de
enero
Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo
1 de enero a 31 de diciembre
1.9 Publicar información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo del Ministerio, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT.
Información de trámites y OPA’s publicada en el SUIT.
# de productos publicados / # de
productos requeridos
Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales
1 de enero a 31 de
diciembre
1.10 otros
Declaración de bienes y servicios del Ministro publicado. #de productos
publicados / # de productos requeridos
Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de abril a 31 de
diciembre
1.11 Publicar espacios de participación ciudadana a la gestión.
Página web con espacios de participación ciudadana. Espacios de
participación ciudadana señalados en la web
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias 1 de marzo a 31 de
diciembre
Redes sociales. Redes sociales
habilitadas Grupo de Comunicaciones
1 de abril a 31 de diciembre
1.12 Publicar información sobre los resultados de la Encuesta de Percepción de los Usuarios de las EPS
Visor de la Encuesta de percepción de satisfacción de los usuarios de las EPS publicado. (Disposición permanente)
# de productos publicados y
actualizados / # de productos requeridos
Oficina de Calidad
1 de enero a 31 de diciembre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES
ACTIVIDADES
META O PRODUCTO1
INDICADOR
DEPENDENCIA REPONSABLE FECHA
REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
1.13 Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica
Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada. (Disposición permanente)
# de productos publicados y
actualizados / # de productos requeridos
Oficina de Calidad
1 de enero a 31 de diciembre
1.14 Abrir espacios de consulta pública en proyectos de expedición de actos administrativos
Publicación de proyectos de actos administrativos relacionados con medicamentos y tecnologías en salud, con comentarios y Respuesta a los mismos consolidados.
# Consultas públicas / #·Actos administrativos
expedidos
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
1 de enero a 31 de diciembre
Adelantar proceso de participación Ciudadana para validar el ejercicio de definición de exclusiones o ampliación progresiva del Plan de Beneficios y definir valor de prima de aseguramiento
# Consultas públicas / #·Actos administrativos
expedidos
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud
1 enero a 31 de diciembre
Jornadas de sensibilización a las organizaciones de usuarios con
respecto a las reglas de la participación ciudadana para los diferentes procesos de la dirección
1 enero a 31 de diciembre
Realización de la II y III fase del procedimiento técnico-científico de exclusiones; socialización de los actos administrativos de la
dirección 2019 de Plan de Beneficios con cargo a la UPC y consensos de expertos para la actualización de los CUPS
1 enero a 31 de diciembre
Apoyar el proceso de definición de exclusiones o ampliación progresivo del Plan de Beneficios y definición de la prima de aseguramiento.
1 enero a 31 de diciembre
Metodología para actualizar el manual tarifarios SOAT 1 enero a 31 de
diciembre
1.15 Publicar información relacionada con los compromisos adquiridos frente a los Acuerdos de Paz.
Informe de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de PAZ
# de productos publicados y
actualizados / # de productos requeridos
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1 de enero a 31 de diciembre
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva
2.1 Gestionar las solicitudes de información al Ministerio.
Información publicada con estándares de contenido y oportunidad. Solicitudes atendidas
Grupo de Apoyo Logístico
1 de enero a 31 de diciembre
Costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación actualizados y publicados.
1 de enero a 31 de diciembre
Plataforma de Transferencias de valor del Sector Salud – TVSS disponible para consultas ciudadanas http://testbios.sispro.gov.co/FIIAPP-FRONT/index.html#!/landing
Plataforma TVSS disponible
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
1 de enero a 30 de junio
3. Elaboración de 3.1 Publicar los Instrumentos de Gestión Registro de Activos de Información, actualizado y publicado # de productos Oficina Asesora de Planeación y Estudios 1 de enero a 31 de
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019
SUBCOMPONENTES
ACTIVIDADES
META O PRODUCTO1
INDICADOR
DEPENDENCIA REPONSABLE FECHA
REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
Instrumentos de Gestión de la Información
de la Información del Ministerio. publicados / # de productos requeridos
sectoriales enero
Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales
1 de enero a 31 de enero
Esquema de Publicación publicado, actualizado y publicado. Grupo de Comunicaciones 1 a 31 de enero
3.2 Publicar el Programa de Gestión Documental del Ministerio.
Programa de Gestión Documental – PGD publicado.
# de productos
publicados / # de productos requeridos
Grupo de Administración Documental
1 de enero a 31 de diciembre
Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado.
Tablas de Retención Documental – TRD publicadas.
Inventarios Documentales MSPS 2018 publicados. Sujeto a actualizaciones que sufran cualquier instrumento archivístico dado que los mismos son dinámicos y se ajustan a la necesidad de la entidad en materia archivística
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad
4.1 Publicar documentos para la consulta
de información por parte de poblaciones específicas.
Información pública-divulgada en otro idioma (ingles). # de documentos
publicados en diversos idiomas
Grupo de Comunicaciones 1 de enero a 31 de diciembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.
Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información, publicado.
# de productos publicados / # de
productos requeridos
Grupo de Atención al Ciudadano
30 de enero 30 de julio
Informe de solicitudes de acceso a la información trasladadas a otra institución, publicado.
1 de enero a 30 de enero
Informe de tiempo de respuesta a cada solicitud, publicado. 1 de julio a 30 de
julio
Informe de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, publicado.
1 de enero a 30 de enero
Revisión y actualización de la información publicada en la página web de transparencia. (Revisión mensual)
# de contenidos publicados y
actualizados / # de contenidos requeridos
Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales
1 de enero a 31 de diciembre
6. Iniciativas adicionales
6.1 Publicar el documento de transparencia sectorial
Plan de Transparencia Sectorial # de productos
publicados / # de productos requeridos
Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales
15 de enero
6.2 Publicar espacios de participación ciudadana a la gestión.
Eventos reportados por las diferentes dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, en materia de Participación Social en Salud período 2019. (Trimestral)
# de Productos Publicados/ # de
Eventos Requeridos
Oficina de Gestión Territorial, Emergencia 1 de marzo a 31 de diciembre