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PLAN DE MEJORA CONTINUA
DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 150
CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OAXACA, 30 DE OCTUBRE DE 2013
PLAN DE MEJORA CONTINUA
ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 1 2. INTRODUCCIÓN 1 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 2 4. DIAGNÓSTICO 2
4.1 Indicadores Académicos 4
4.1.1 Deserción 4
4.1.2 Aprobación 7
4.1.3 Eficiencia 10
4.1.4 Alumnos 11
4.1.5 Padres de Familia 13
4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes 14
4.2.1 Capacitación 14
4.2.2 Certificación 16
4.2.3 Aspectos Docentes 18
4.3 Infraestructura y Equipamiento 21
4.3.1 Infraestructura 21
4.3.2 Equipamiento 23
4.3.3 Mantenimiento 25
4.4 Procesos y servicios Educativos 26
4.4.1 Procesos de plantel 26
4.4.2 Servicios educativos del plantel 26
4.5 Planes de Emergencia 27
4.5.1 Revisión por la dirección 27
4.5.2 Protección civil 27 5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 27
5.1 Análisis FODA 27
5.2 Procesos y/o Proyectos 29 6. PROGRAMAS DE MEJORA 30
6.1 Proyecto “Abandono Escolar” 30
6.2 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 37
6.3 Proyecto “Cobertura” 44
6.4 Otros 7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 51 8. EVIDENCIAS 9. SEGUIMIENTO
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
1. OBJETIVO
La gestión de los planteles dependientes de la DGETI se fundamenta en la correcta planeación del quehacer institucional, en la visión del desarrollo que deben tener sus directivos, como líderes del proyecto educativo, respecto a los resultados obtenidos por cada plantel.
Dentro del Plan de Mejora Continua (PMC) establecemos un propósito fundamental, objetivos, metas y líneas de acción a realizar durante el ciclo escolar, para lo cual se necesita la participación de los actores que conforman la comunidad escolar. Además del recurso humano, es necesario contar con lo necesario para poder cumplir con el propósito del PMC, llámese servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como materiales y suministros, entre otras cosas. Es por ello que en el PMC también hay que planear y desarrollar un Proyecto de inversión para ejercer los recursos financieros con los que contará la institución en ingresos propios y así tener un control del gasto para evitar acabarlo en cosas que no sean prioritarias.
Asimismo, un PMC nos facilita la rendición de cuentas que los servidores públicos tenemos la obligación de realizar por ley. En nuestro plantel, de manera anual, se lleva a cabo la Jornada de Transparencia y Rendición de cuentas dirigida a los diferentes actores de la comunidad escolar (trabajadores, alumnos, padres de familia, autoridades educativas, autoridades de los distintos niveles de gobierno, sector productivo, etc.), con el propósito de que conozcan el resultado y los logros del plan de mejora del ciclo inmediato anterior, los ingresos y egresos, así como las metas del ciclo escolar que se inicia. De esta manera el director da cumplimiento a la ley y se coadyuva a la claridad y credibilidad de las acciones que realizan las escuelas, fomentando una cultura de legalidad, honestidad y transparencia, evaluando así el trabajo de todo el personal directivo, docente y administrativo del plantel.
El presente Plan de Mejora Continua del ciclo escolar 2013 – 2014, está orientado a desarrollar de forma integral el servicio educativo del Plantel de tal forma que se mejoren los resultados los indicadores del SIGEEMS con referencia a los ciclos anteriores, especialmente el de deserción escolar, todo encaminado a inscribirse en el nivel IV del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), disminuyendo el abandono escolar primordialmente en el primer año de los estudiantes de la generación 2013 – 2016, mejorando significativamente el índice de crecimiento de la matrícula.
2. INTRODUCCIÓN Nuestra misión como institución es: “formar y capacitar íntegramente a nuestros alumnos, para que emprendan la actividad tecnológica del área de formación profesional elegida, así como para continuar estudios de nivel superior con conocimientos firmes”.
Nuestra visión como plantel es: “ser una institución que ofrezca un servicio fundamentado en el profesionalismo, responsabilidad, trabajo en equipo y compromiso, con el propósito de ser competitivos en el ámbito educativo y laboral”.
Derivado de que pertenecemos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, también seguimos esas políticas de calidad, así como los lineamientos y aspectos que debe cumplir todo plantel aspirante a inscribirse al SNB.
En el presente PMC, iniciamos con un diagnóstico de los resultados del PMC inmediato anterior y la situación actual del plantel en indicadores: a) académicos, b) planta docente y aspectos docentes, c) infraestructura y equipamiento, d) procesos y servicios educativos y d) planes de emergencia.
De ese diagnóstico se desprende la identificación de prioridades a través de análisis FODA para plantear procesos y/o proyectos.
2
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Posteriormente se establecen Programas de Mejora para dichos proyectos donde primordialmente se abordarán: a) educación de calidad, b) abandono escolar, c) ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y d) crecimiento de la matrícula.
Finalmente se registra la aprobación del programa y control de revisiones, así como las evidencias necesarias para la realización del mismo, para poder dar un seguimiento puntual y evaluarlo durante todo el proceso con el propósito de realizar ajustes en el camino o mejorar para el siguiente PMC.
3. NORMATIVIDAD APLICABLE
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 3º).
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
Ley General de Educación.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdos secretariales 442, 444, 445, 447, 449, 450, 480, 484, 653.
Normas Generales de Control Escolar.
Manual de normas para la administración de recursos humanos en la SEP.
Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal al servicio de la SEP.
Reglamento interior SEP.
Lineamientos para la Administración de Recursos Propios de los Planteles Educativos de la
DGETI
Manual e instructivo para la operación del personal docente.
Normas que regulan las condiciones específicas del personal docente.
Normas que regulan las condiciones de trabajo del personal docente.
Manual de academias locales y estatales.
Lineamientos para la elaboración del plan académico de mejora de los planteles de la DGETI.
Manual de operación para evaluar planteles que solicitan ingresar al sistema nacional de
bachillerato.
Guía complementaria para planteles interesados en ingresar al SNB.
4. DIAGNÓSTICO El Plan Académico de Mejora (PAM) para el Ciclo Escolar 2012-2013 estuvo orientado a desarrollar de forma integral el servicio educativo del Plantel de tal forma que se mejoraran los resultados los indicadores del SIGEEMS con referencia al ciclo anterior, especialmente el de eficiencia terminal, así como también mejorar el desempeño de todos los alumnos en la Prueba Enlace, todo encaminado a obtener el nivel de Candidato en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
De los indicadores estrella, las 5 primeras prioridades fueron:
a) Eficiencia terminal.
b) Actualización del personal docente.
c) Deserción total.
d) Alumnos con tutorías.
e) Participación de docentes en planeación curricular.
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
Tomando en cuenta las primeras prioridades, podemos decir que las metas del PMC anterior sí se cumplieron en su mayoría, ya que la eficiencia terminal incrementó de 65.8% a más del 69% (efectivo), esto lo logramos ya que se dotó a los docentes de herramientas para un desempeño de acuerdo al modelo constructivista, impulsando el Aprendizaje Basado en Problemas como una técnica para el aprendizaje colaborativo y el Aprendizaje por Proyectos para la realización de proyectos inter y multidisciplinarios, lo que impactó positivamente en la reducción de los índices de deserción por reprobación, todas estas actividades planeadas en las secuencias didácticas donde también hubo cursos de elaboración de Estrategias Centradas en el Aprendizaje. Todos los grupos tuvieron asignados un tutor y se dio mayor seguimiento por parte de la coordinadora de tutorías, donde se realizaron diversas actividades en coordinación con las áreas de servicios médicos (programa FOMALASA), Construye-T, trabajo social, Vinculación con el SP e instituciones externas de apoyo.
La tendencia histórica de los indicadores prioritarios ha sido ascendente, lo que indica que los PMC implementados anteriormente han impactado de forma positiva, a excepción del indicador de crecimiento de la matrícula el cual fue negativo el ciclo anterior (-1.47), cuando se inició el ciclo escolar 2012 – 2013 ya estaba la población escolar un poco baja y a pesar de incrementar un grupo más no se superó. En este ciclo escolar redoblamos esfuerzos y nuevamente incrementamos otro grupo más por lo que ahora el logro en el crecimiento de la matrícula vuelve a ser positivo. Todos los logros resultan de la planeación participativa y ejerciendo un buen liderazgo, anteponiendo el servicio educativo a otras cuestiones.
Las principales fortalezas de la escuela que debemos conservar son:
• Aceptación y reconocimiento en la comunidad.
• Personal en su mayoría comprometido con el trabajo.
• Relación con autoridades municipales.
• Participación de los padres de familia en proyectos de mejora a la infraestructura con
impacto directo a los alumnos.
• La mayoría de los estudiantes no tienen problemas de disciplina.
El problema principal de la actualidad y que incide en el crecimiento tanto en matrícula como en infraestructura y todo lo que deriva, es que no se cuenta regularizado el predio y como son terrenos comunales el actual comisariado quiere despojar de gran parte de ellos, eran más de 20 hectáreas, se han ido perdiendo y hoy tenemos en posesión 6 hectáreas y todavía quieren quitarle al plantel 4 has. más.
Falta personal administrativo y de intendencia, cuesta mucho trabajo sacar adelante el trabajo de los departamentos ya que hay Jefes que no tienen personal a su cargo y eso hace que disminuya la eficiencia. También cuesta trabajo mantener limpia la escuela ya que la falta de más intendentes impacta en este rubro primordial.
Las principales causas de abandono escolar en el plantel son por problemas personales y por reprobación. En el caso de la reprobación mencioné que la prioridad del PMC 2012 – 2013 fue elevar la eficiencia terminal y por ende se disminuye la deserción, por lo que la aprobación aumentó derivado de los cursos de ABP, APP, ECAs, proyectos multidisciplinarios, etc. Aún falta mejorar, ya que la meta para el nuevo PMC es disminuir al menos al 50% el abandono de los alumnos que ingresan en 2013, cuando lleguen al semestre A13E14.
4
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1 Indicadores Académicos
4.1.1 Deserción
Nombre del Indicador
Deserción total
Definición Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 5.9 11.36 10.91 13.13 16.33
VESPERTINO
PLANTEL 5.9 11.36 10.91 13.13 16.33
DESERCIÓN TOTAL
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
1001
1 11
t
tt
t
ttt
A
AfA
*A
AeAniA
5
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (primer semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre del ciclo escolar (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
A2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 11.4068 12.06 15.77 18.08 12.93
VESPERTINO
PLANTEL 11.4068 12.06 15.77 18.08 12.93
DESERCIÓN TOTAL (PRIMER SEMESTRE)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*1
21
t
tt
A
AA
6
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (segundo semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre del ciclo escolar (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
A3t+1 = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar
(t+1).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 7.2815 17.7 11.87 1.93 7.69
VESPERTINO
PLANTEL 7.2815 17.7 11.87 1.93 7.69
DESERCIÓN TOTAL (SEGUNDO SEMESTRE)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*2
3
1
2
t
tt
A
AA
7
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.2 Aprobación
Nombre del Indicador
Aprobación
Definición Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos establecidos al final del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos.
Información requerida
Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (Población media matriculada en el ciclo escolar (t)).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 66.8 61.54 67.8 65.1 71.87
VESPERTINO
PLANTEL 66.8 61.54 67.8 65.1 71.87
APROBACIÓN
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*tt
tt
AmA
PmP
8
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (primero)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el
ciclo escolar (t). As1
t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 65.019 52.53 65.38 62.69 46.39
VESPERTINO
PLANTEL 65.019 52.53 65.38 62.69 46.39
APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)
0
10
20
30
40
50
60
70
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*1
1
t
t
As
Ps
9
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (segundo)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el
ciclo escolar (t). As2
t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 47.7551 54.55 58.47 51.6 71.67
VESPERTINO
PLANTEL 47.7551 54.55 58.47 51.6 71.67
APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*2
2
t
t
As
Ps
10
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.3 Eficiencia
Nombre del Indicador
Eficiencia terminal
Definición Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.
Interpretación
Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido.
Información requerida
Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-m). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 62.95 69.5 68.87 65.78 63.08
VESPERTINO
PLANTEL 62.95 69.5 68.87 65.78 63.08
EFICIENCIA TERMINAL
58
60
62
64
66
68
70
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*mt
t
Ani
Aec
11
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.4 Alumnos
Nombre del Indicador
Alumnos con asesoría por bimestre (primer año)
Definición Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención.
Información requerida
Aseb = Número total de alumnos con asesoría en el bimestre. At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B
17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 25.66 25.66 25.66 25.66 25.66 25.66 39.37 39.37 39.37 37.58 37.58 37.58
39.37 39.37 39.37 37.58 37.58 37.58
SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2009-2010
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
ALUMNOS CON ASESORÍA POR BIMESTRE (PRIMER AÑO)
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2008-2009
PRIMER SEMESTRE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
b
A
ase
12
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Atención a la demanda
Definición Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel.
Información requerida
At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 93.07 100 100
VESPERTINO
PLANTEL 100 100 93.07 100 100
ATENCIÓN A LA DEMANDA
88
90
92
94
96
98
100
102
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
t
S
A
13
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.5 Padres de familia
Nombre del Indicador
Padres de familia que asistieron a reuniones
Definición Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar.
Interpretación Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos.
Información requerida
Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 93.67 89.68 79.96 80.65 85.38
VESPERTINO
PLANTEL 93.67 89.68 79.96 80.65 85.38
PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES
70
75
80
85
90
95
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
t
Pfc
Pf
14
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2 Planta docente y aspectos docentes
4.2.1 Capacitación
Nombre del Indicador
Docentes con competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten.
Información requerida
Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 6.67 14.29 24.14 41.38
VESPERTINO
PLANTEL 0 6.67 14.29 24.14 41.38
DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
15
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Actualización del personal directivo
Definición Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel.
Información requerida
pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron
cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 9.0909 33.33 28.57 14.29 50
VESPERTINO
PLANTEL 9.0909 33.33 28.57 14.29 50
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
act
t
pd
pd
16
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.2 Certificación
Nombre del Indicador
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados.
Información requerida
Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 0 0 17.24
VESPERTINO
PLANTEL 0 0 0 0 17.24
DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EMS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
17
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Certificación directiva
Definición Porcentaje de personal directivo los (director y los 3 jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones.
Información requerida
pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo
escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 0 0 0
VESPERTINO
PLANTEL 0 0 0 0 0
CERTIFICACIÓN DIRECTIVA
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
cer
t
pd
pd
18
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.3 Aspectos docentes
Nombre del Indicador
Alumnos por aula en primer grado
Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 40 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases, de acuerdo al SNB. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.
Información requerida
A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).
sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 52.6 51.4 52 52 43.83
VESPERTINO
PLANTEL 52.6 51.4 52 52 43.83
ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
1
1
t
t
sa
A
19
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Participación de docentes en planeación curricular
Definición Porcentaje de docentes que participan en actividades de planeación curricular en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra la participación de los docentes en la planeación curricular (participación en reuniones de academia, programación de evaluaciones, dosificación de contenidos). Un porcentaje cercano a cien indicará un compromiso con la planeación curricular.
Información requerida
Mplt = Número de docentes que participan en actividades de
planeación en el ciclo escolar (t). Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 87.67 100 103.45 100
VESPERTINO
PLANTEL 100 87.67 100 103.45 100
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR
75
80
85
90
95
100
105
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*doc
t
pl
t
M
M
20
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Docentes que diseñan secuencias didácticas
Definición Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura.
Información requerida
Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la
secuencia didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc
t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 85.19 87.67 100 103.45 100
VESPERTINO
PLANTEL 85.19 87.67 100 103.45 100
DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
doc
d
t
M
M
21
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3 Infraestructura y equipamiento
4.3.1 Infraestructura
Nombre del Indicador
Densidad de población (Alumnos)
Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar.
Interpretación Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas).
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.0375 92.78 92.36 91.55 92.92
VESPERTINO
PLANTEL 1.0375 92.78 92.36 91.55 92.92
DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
Sup
A
22
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Utilización de la capacidad física del plantel
Definición Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar.
Interpretación
Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 85.87 89.2 89.6 100 100
VESPERTINO
PLANTEL 85.87 89.2 89.6 100 100
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
75
80
85
90
95
100
105
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
t
C
A
23
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.2 Equipamiento
Nombre del Indicador
Pupitre por alumno
Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar.
Interpretación Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario.
Información requerida
met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 2.5652 2.59 3.02 2.99 3.04
VESPERTINO
PLANTEL 2.5652 2.59 3.02 2.99 3.04
PUPITRE POR ALUMNO
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
A
me
24
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Alumnos por computadora con acceso a Internet
Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar.
Interpretación
Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 10.22 8.58 8.62 8.69 7.59
VESPERTINO
PLANTEL 10.22 8.58 8.62 8.69 7.59
ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET
0
2
4
6
8
10
12
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
a
t
t
coi
A
25
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.3 Mantenimiento
Nombre del Indicador
Cumplimiento del programa de mantenimiento
Definición Indica el porcentaje de avance y cumplimiento del ´programa de mantenimiento de Instalaciones, Equipo Informático, Equipo de Talleres, Equipo de Laboratorios, etc.
Interpretación Indica el porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo en el plantel.
Información requerida
Acmp = Actividades de mantenimiento programadas en el ciclo escolar Acmr = Actividades de mantenimiento realizadas en el ciclo escolar
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 45.09666 52.66 46.402 77.736 65.336
VESPERTINO
PLANTEL 45.09666 52.66 46.402 77.736 65.336
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*Acmp
Acmr
26
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.4 Procesos y servicios educativos
4.4.1 Procesos del Plantel Los procesos de los planteles de la DGETI están definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización y están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos. Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del
plantel 5. Administración de los recursos del plantel
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos
4.1.2 Servicios Educativos La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica. Para el CBTIS No.150 los servicios educativos que imparte son:
Bachillerato Tecnológico en Preparación de alimentos y bebidas Bachillerato Tecnológico en Contabilidad Bachillerato Tecnológico en Programación Bachillerato Tecnológico en Construcción Bachillerato Tecnológico en Logística
27
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.5 Planes de Emergencia
4.5.1 Revisión por la Dirección
Es el proceso mediante el cual el Director del plantel revisa si las acciones plasmadas en el presente Programa de Mejora Continua han sido correctamente implementadas y están cumpliendo con la finalidad y objetivo planteado en cada uno de los proyectos establecidos.
Esta revisión debe ser por lo menos bimestral en reunión plenaria con sus directivos y responsables de proyecto.
Además tiene la finalidad de corregir las acciones si los resultados no son los esperados, estos cambios deben estar documentados.
4.5.2 Protección Civil
Es el plan por el que el plantel proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre, accidente y catástrofes de cualquier tipo, sean de proveniencia humana o natural, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.
5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
5.1 Análisis FODA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los primeros siete indicadores que representan aspectos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Incorporar a los jóvenes en prácticas profesionales con la finalidad de incorporarlos al sector productivo
Convenios con el sector público y privado para prestar servicio social, prácticas profesionales y reducción de costos en viajes de estudio.
Incorporar en las convocatorias de becas a los alumnos que no cuenten con ellas
Gestionar proyectos de infraestructura y equipamiento tanto federales como estatales.
AMENAZAS
Despojo de 4 hectáreas del predio del terreno. No contar con las escrituras del predio a favor de la federación SEP. Mala administración de los tiempos y recursos informáticos para el
desarrollo de sus actividades académicas. Problemas económicos e intrafamiliares repercuten en el
rendimiento académico y abandono escolar.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS Un 30% de la planta docente cuenta con PROFRODEMS A través del SIAT recuperación a la mayoría de alumnos que estén
en riesgo de abandonar los estudios.
28
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Asesorías académicas en algebra y lectura. Postulación de alumnos para becas de abandono escolar Cumplimiento del calendario escolar.
DEBILIDADES
No se cuenta con personal con el perfil adecuado (Licenciado en preparación física) para actividades deportivas.
Falta personal para atender la especialidad de Preparación de Alimentos y Bebidas y la asignatura de Ingles.
Falta de equipamiento en laboratorios y talleres. Falta de actualización del acervo bibliográfico. Brindar espacios limpios y agradables para el alumnado. El 70% del personal docente no cuenta con PROFRODEMS.
De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos 11 indicadores que representan aspectos Docentes y de Infraestructura, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Convenios con universidades para la actualización y capacitación del personal docente.
Supervisión periódica de las secuencias didácticas.
Realización de accesibilidad para personas con discapacidad. Construcción del taller de soporte y mantenimiento de equipos de cómputo
AMENAZAS
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
La mayoría de los docentes cuenta con la especialización de competencias docentes.
El 30% de docentes ya está certificado en PROFORDEMS y el 70% está en proceso.
DEBILIDADES
Falta de equipamiento en los talleres y laboratorios.
Falta de mantenimiento a las instalaciones en general.
No se cuenta con el personal docente para cubrir el 100 % de las horas frente a grupo.
No se cuenta con apoyos suficientes para el mantenimiento de cada uno de los edificios e instalaciones.
29
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5.2 Procesos y/o proyectos Los proyectos son los siguientes
Sistema Nacional de Bachillerato
Abandono Escolar
Cobertura
Otros
30
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6. PROGRAMAS DE MEJORA
6.1 “Proyecto Sistema Nacional de Bachillerato” 6.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”
Sistema Nacional de Bachillerato
Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Objetivo
Meta Ingresar al nivel IV del sistema nacional de bachillerato
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA
Ingresar al sistema nacional de bachillerato.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 Serv. Docentes
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 3 Serv. Docentes
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 3 Serv. Docentes
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:3
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Colocar estratégicamente a docentes en grupos que apoyen a lograr el 1/3 necesario para el SNB nivel IV
Difusión de las convocatorias PROFORDEMS y/o CERTIDEMS entre el personal docente y apoyo para inscribirse en
las mismas
Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de inscribirse, cursar, acreditar y certificarse en Competencias
Docentes para la EMS
Total de Lineas de Acción 3
LINEAS DE ACCIÓN
SUBDIRECTOR DEL PLANTELRESPONSABLE DEL PROGRAMA
31
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 2
2 P 1 1 2
3 p 1 1 2
4 P 0
5 P 0
2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R 1 1 2
P 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
R 1 1
P 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
R 1 1
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
R 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AA 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PA 33% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
50%
100%
50%
50%
2
3
67% 33%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
50%
#¡DIV/0!
0%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SUBDIRECTOR DEL PLANTEL
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SUBDIRECTOR DEL PLANTEL
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Servicios Docentes
Servicios Docentes
Servicios Docentes
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando , en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
32
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.3 Recursos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS 3 COSTO APROXIMADO $ 600.00
TOTAL $600.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria, borradores $200.00
SEPTIEMBRE
Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $100.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria, borradores $200.00
MARZO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $100.00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
33
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS 3 COSTO APROXIMADO $ 400.00
TOTAL $400.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $200.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $200.00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
34
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
3 RECURSOS HUMANOS 3 COSTO
APROXIMADO $ 600.00
TOTAL $600.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN CANTIDAD
COSTO APROXIMAD
O
AGOSTO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $300.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $300.00
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
35
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.4.- Seguimiento.
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SUBDIRECTOR DEL PLANTEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $1,600.00
LINEA DE
ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $200.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
2 P $0.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400.00
3 P $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $500.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,600.00
36
PLAN DE MEJORA CONTINUA
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SUBDIRECTOR DEL PLANTEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $1,600.00 DIFERENCIA $1,600.00
LINEA DE
ACCIÓN AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $200.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
$600.00 R $0.00
2 P $0.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400.00
$400.00 R $0.00
3 P $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
$600.00 R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
5
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
R $0.00
TOTAL
$500.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,600.00
$1,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$500.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,600.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
6 COSTO $1,600.00
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
37
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2 “Proyecto Abandono Escolar”
6.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”
NOMBRE DEL PROYECTO Abandono Escolar
NOMBRE DEL PROGRAMA Disminución del Abandono Escolar
Objetivo Disminuir abandono escolar el en el primer grado para la generación 2013 – 2016.
Meta Disminuir de 16.32% a un 12% el abandono escolar en el primer grado de la generación 2013 – 2016
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 4 Coordinación de difusión cultural y promoción deportiva
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 6 Servicios Docentes
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 4 Director
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:6
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Implementar la caja de herramientas del Movimiento contra el Abandono escolar, e involucrar a los padres de familia
como corresponsables de la formación de sus hijos
Brindar cursos de nivelación en aritmética y álgebra y acompañamiento tutorial a todos los estudiantes.
Implementar clubes de actividades artísticas, culturales y deportivas
Total de Lineas de Acción 3
SUBDIRCTOR DEL PLANTELRESPONSABLE DEL PROGRAMA
38
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10
2 P 1 1 1 1 1 1 1 7
3 p 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13
4 P 0
5 P 0
4 4 5 2 0 1 3 3 3 2 2 1 30
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10
R 1 1 2 4
P 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7
R 1 1 2
P 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13
R 1 1
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 4 4 5 2 0 1 3 3 3 2 2 1 30
R 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AA 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
PA 10% 17% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando , en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SUBDIRECTOR TECNICO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Servicios docentes y escolares
Servicios docentes y escolares
Servicios docentes y escolares
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
8%
#¡DIV/0!
60%
4
5
TO
TA
L
71%
40%
29%
92%
2
3
23% 77%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
39
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.3 Recursos.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS 4 COSTO APROXIMADO $ 37,500.00
TOTAL $37,500.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria $6,000.00
SEPTIEMBRE Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria, compra de balones, redes, cal, pintura $9,000.00
OCTUBRE Pago de entrenadores, compra de cal $2,000.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria, compra de balones, redes, cal, pintura $13,000.00
MARZO Pago de entrenadores, compra de cal $2,000.00
ABRIL Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria $3,500.00
MAYO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria $2,000.00
JUNIO
JULIO
40
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS 6 COSTO APROXIMADO $ 4000.00
TOTAL $4,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $2,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $2,000.00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
41
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
RECURSOS HUMANOS 4 COSTO APROXIMADO $ 4,000.00
TOTAL $4,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN CANTIDAD COSTO APROXIMADO
AGOSTO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $2,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Hojas T/Carta, Tonner, Material de Papeleria. $ 2,000.00
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
42
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.4.- seguimiento.
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $45,500.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMB
RE DICIEM
BRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
JUNIO
JULIO TOTAL
1 P $6,000.00 $9,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $2,000.00 $3,500.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $37,500.00
2 P $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00
3 P $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $8,000.00 $11,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $4,000.00 $3,500.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $45,500.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $45,500.
00 DIFERENCIA $45,500.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMB
RE DICIEM
BRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
DIFERENCIA
1 P $6,000.00 $9,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $2,000.00 $3,500.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $37,500.00
$37,500.00 R $0.00
2 P $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00
$4,000.00 R $0.00
3 P $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00
$4,000.00 R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
43
PLAN DE MEJORA CONTINUA
R $0.00
5
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
TOTAL
$8,000.00 $11,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $4,000.00 $3,500.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $45,500.00
$45,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$8,000.00 $11,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $4,000.00 $3,500.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $45,500.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO 14 COSTO #¡VALOR!
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
44
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3 “Proyecto Cobertura”
6.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura”
Cobertura
Aumento de la Cobertura
Objetivo
Meta
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA
Aumento a la cobertura
Incrementar de 85.7 % al 90% la cobertura a estudiantes de nuevo ingreso
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 4 Vinculación con el Sector Productivo
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 40 Planeación y Escolares
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 40 Serv. Escolares
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:40Total de Lineas de Acción 3
LINEAS DE ACCIÓN
PLANEACION Y VINCULACIONRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Expoferia educativa en el pantel dirigida a escuelas secundarias para la promoción del CBTis No. 150.
Promoción en las escuelas secundarias de las poblaciones circunvecinas.
Promoción mediante spots en las estaciones de radio del distrito de Ocotlán de Morelos.
45
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.2 Organización.
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 7
2 P 1 1 1 1 4
3 p 1 1 2
4 P 0
5 P 0
0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 0 0 13
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
R 0
P 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 0 0 13
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando , en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
PLANEACION Y VINCULACION
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
VINCULACION Y PLANEACION
PLANEACION Y SERV. ESCOLARES
SERV. ESCOLARES
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
46
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.3 Recursos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS
4 COSTO
APROXIMADO
$2,400.00
TOTAL $2,400.00
MES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE Pago de spot, tòner, hojas, $400.00
DICIEMBRE Pago de spot, tòner, hojas, $400.00
ENERO Pago de spot, tòner, hojas, $400.00
FEBRERO Pago de spot, tòner, hojas, $400.00
MARZO Pago de spot, tòner, hojas, $400.00
ABRIL Pago de spot, tòner, hojas, $400.00
MAYO
JUNIO
JULIO
47
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS
40 COSTO
APROXIMADO $ 2,400.00
TOTAL $2,400.00
MES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Edicion de video $1,500.00
MARZO Trìpticos, Carteles, làpices, lapiceros, hojas, tòner, combustible $300.00
ABRIL Trìpticos, Carteles, làpices, lapiceros, hojas, tòner, combustible $300.00
MAYO Trìpticos, Carteles, làpices, lapiceros, hojas, tòner, combustible $300.00
JUNIO
JULIO
48
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
3 RECURSOS HUMANOS
40 COSTO
APROXIMADO $ 6,000.00
TOTAL $6,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN CANTIDAD COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO Renta de equipo de sonido, renta de lona, mamparas, hojas, letras de unicel. Lonas con publicidad de las especialidades, proyector, cofee break, lapiceros, làpices.
$3,000.00
ABRIL Renta de equipo de sonido, renta de lona, mamparas, hojas, letras de unicel. Lonas con publicidad de las especialidades, proyector, cofee break, lapiceros, làpices.
$3,000.00
MAYO
JUNIO
JULIO
49
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.4. Seguimiento.
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
SUBDIRECCION TECNICA
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $10,800.00
LINEA DE
ACCIÓN AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,400.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00 $2,400.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $400.00 $400.00 $400.00 $1,900.00 $3,700.00 $3,700.00 $300.00 $0.00 $0.00 $10,800.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $10,800.00 DIFERENCIA $10,800.00
LINEA DE
ACCIÓN AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,400.00
$2,400.00 R $0.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00 $2,400.00
$2,400.00 R $0.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
$6,000.00 R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
50
PLAN DE MEJORA CONTINUA
R $0.00
5
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
R $0.00
TOTAL
$0.00 $0.00 $0.00 $400.00 $400.00 $400.00 $1,900.00 $3,700.00 $3,700.00 $300.00 $0.00 $0.00 $10,800.00
$10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $400.00 $400.00 $400.00 $1,900.00 $3,700.00 $3,700.00 $300.00 $0.00 $0.00 $10,800.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
3 COSTO $0.00
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO