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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
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GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA
2018
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA
MOQUEGUA - 2018
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 2
Contenido
I. Presentación ............................................................................................................................................. 4
II. Generalidades y consideraciones ..................................................................................................... 5
2.1 Marco Estratégico ........................................................................................................................... 5
2.1.1 Política Nacional Agraria (PNA) .......................................................................................... 5
2.1.2 Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y Riego 2015 -
2021 (PESEM) ............................................................................................................................................. 7
2.1.3 Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017 ......................................................................... 8
2.1.4 Marco Estratégico Institucional de la GRAMOQ ........................................................... 9
2.2 Organización ..................................................................................................................................10
2.3 Diagnostico Situacional del Sector Agrario ...........................................................................12
2.4 Estructura Programática de Programas Presupuestales ...................................................20
2.5 Programación de Gasto para el año 2018 ...........................................................................21
2.6 Plan Operativo institucional 2018 .............................................................................................24
2.7 Reporte del Plan Operativo institucional 2018......................................................................25
III. Anexos ......................................................................................................................................................25
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 3
Índice de cuadros
Cuadro N° 1: Características geográficas y de población, 2011 ...................................................12
Cuadro N° 2: Superficie Agrícola con cultivos bajo riego, por tipo de riego, según Provincia
2012 ...................................................................................................................................................................13
Cuadro N° 3: Superficie por tipo de degradación en el ámbito Nacional .................................14
Cuadro N° 4: Obtiene información sobre agricultura o ganadería ..............................................15
Cuadro N° 5: Ubicación de la Agencias Agrarias ...............................................................................16
Cuadro N° 6: Distribución del presupuesto de gastos por Categoría Presupuestaria ..............21
Cuadro N° 7: Meta física y meta financiera – POI 2018 .....................................................................21
Cuadro N° 7: Número de Actividades de la GRAMOQ ....................................................................24
Índice de imágenes
Imagen N° 1: Organigrama Estructural de Gerencia Regional de Agricultura ..........................11
Imagen N° 2: Ámbito de acción de la Gerencia Regional de Agricultura .................................17
Imagen N° 3: Árbol de causas y efectos ................................................................................................18
Imagen N° 4: Árbol de objetivos ...............................................................................................................19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 4
I. Presentación
La Gerencia Regional de Agricultura Moquegua; a través de la Oficina de
Planificación Agraria en concordancia con la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCM, “Directiva para la actualización del Plan
Estratégico”, que establece los lineamientos para la actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional”, en el marco del ciclo de planeamiento
estratégico para la mejora continua y con una visión de largo plazo. Y la Gua de
Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, y su modificatoria aprobada con Resolución de
Presidencia de consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCM.
La Oficina de Planificación Agraria ha formulado el Plan Operativo Institucional 2018,
cuya finalidad es priorizar, garantizar y programar actividades de corto plazo, para
elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública en nuestro sector,
elaborado un POI 2018, con la nueva metodología establecida por el CEPLAN y la
identificación de objetivos institucionales, indicadores de resultado y producto, las
metas programadas articuladas al presupuesto de cada una de sus dependencias
de la GRA Moquegua.
De esta manera, se busca expresar el incremento en valor producido en la
sociedad como consecuencia de la gestión pública, así como mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas.
El monto de presupuesto inicial asignado - PIA, es de S/. 4 645 352, según la
Programación Multianual periodo 2018-2020; que provienen de las tres fuentes de
financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos directamente Recaudados y Recursos
Determinados.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 5
II. Generalidades y consideraciones
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece que las
políticas públicas nacionales y el planeamiento se constituyen como uno de los
cinco (05) pilares centrales para concretar una gestión pública por resultados, que
impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país,
determinando que, “las Políticas Públicas Nacionales se enmarcan en Políticas de
Estado, y responden a un Programa de Gobierno y a la identificación de los
problemas de la agenda pública, que deben priorizarse tomando en cuenta las
necesidades o demandas ciudadanas”.
2.1 Marco Estratégico
El marco estratégico de la Gerencia Regional de Agricultura; para el periodo
del 2018, se encuentra alineado a la Política Nacional Agraria (PNA) al “Plan
Estratégico Institucional 2015-2017”.
2.1.1 Política Nacional Agraria (PNA)
El Ministerio de Agricultura y Riego, dada sus facultades y
competencias, aprobadas mediante la Ley Nº 30048, ha diseñado
la Política Nacional Agraria, como resultado de la difusión y debate
entre múltiples actores vinculados al sector agrario.
Como resultado, se ha construido una Política Nacional Agraria, la
cual consta de doce (12) Ejes de Política que generan un marco
orientador de mediano y largo plazo que favorecerán el desarrollo
sostenible de la agricultura, con prioridad en la agricultura familiar,
que permita activar el desarrollo y la inclusión social en beneficio
de la población rural, así como contribuir a la seguridad alimentaria
y nutricional en el Perú.
2.1.1.1 Objetivo General
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 6
2.1.1.2 Objetivo Especifico
2.1.1.3 Lineamiento de Política Nacional Agrarias - PNA
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 7
2.1.2 Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y
Riego 2015 - 2021 (PESEM)
El Ministerio de Agricultura y Riego, como órgano rector de la Política
Nacional Agraria, presenta el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-
2021 (PESEM), instrumento de gestión que define los objetivos y acciones
estratégicas del sector en materia agraria, con la finalidad de mejorar la
intervención del Sector, orientado a resultados e impactos en favor de los
productores agrarios.
El sector agricultura a nivel nacional mediante el PESEM tiene el objetivo
estratégico general: Elevar el nivel de competitividad del sector agrario
en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo.
2.1.2.1 Objetivo Estratégico 1
2.1.2.2 Objetivo Estratégico 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 8
2.1.3 Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017
El PEI, es un instrumento de gestión institucional cuyo fin es contribuir con
el proceso de desarrollo del departamento de Moquegua, incorporando
nuevos enfoques de gestión, planificación y presupuesto para resultados,
que orienten la formulación de políticas y programas, orientado al
bienestar de la población.
2.1.3.1 Visión y Misión Institucional
2.1.3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales
Los objetivos estratégicos institucionales del Gobierno Regional
Moquegua, se formularon en base a la Guía Metodológica de la Fase
Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico y la asistencia
técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. La
Gerencia Regional de Agricultura se alinea a los siguientes objetivos
estratégicos:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 9
2.1.4 Marco Estratégico Institucional de la GRAMOQ
La Gerencia Regional de Agricultura, es un órgano de línea que le corresponde
ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
2.1.4.1 Visión y Misión Institucional
2.1.4.2 Funciones de la Gerencia Regional de Agricultura
1. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas del Gobierno Regional de Moquegua en materia agraria,
en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales
y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las
Municipalidades rurales.
2. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios
agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores
correspondientes y las potencialidades regionales.
3. Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de
las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de
aguas.
4. Promover la transformación, comercialización, exportación y
consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región
Moquegua.
5. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.
6. Promover y ejecutar programas y proyectos agrarios y obras de
irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación
de los recursos hídricos y de suelos
7. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la
Región Moquegua, la cual podrá contar con una red de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 10
información provincial y distrital, la que operará en armonía con el
sistema nacional de información agraria.
8. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas
y organizaciones de la Región Moquegua, con énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas
orientadas a la exportación.
9. Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración
de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.
10. Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el Gobierno
Nacional la mejora de los servicios de comercialización
agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.
11. Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad
agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos
por la autoridad nacional de sanidad agraria.
12. Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
13. Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión
agropecuaria.
14. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-
legal de la propiedad agraria, con la participación de actores
involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e
inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y
nativas.
15. Promover políticas para generar una cultura de seguridad
alimentaria.
16. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo,
mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos
sudamericanos y otras especies de ganadería regional.
17. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas
al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y
fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
18. Resolver en primera instancia los asuntos administrativos y de
administración de su competencia.
19. Promover, formular y ejecutar los proyectos de inversión en materia
agraria.
20. Las demás funciones y facultades transferidas que correspondan
conforme a la legislación de la materia y las que le sean delegadas
con arreglo a ley.
2.2 Organización
El Manual de Organización y Funciones (MOF), de la Gerencia Regional de
Agricultura, es un documento Técnico-Normativo, auxiliar de gestión
administrativa y que se formula en base al Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 389-2004-GR/MOQ y
Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante Ordenanza
Regional Nº 027-2012-CR/GRM.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 11
Imagen N° 1: Organigrama Estructural de Gerencia Regional de Agricultura
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 12
2.3 Diagnostico Situacional del Sector Agrario
La Región de Moquegua abarca un territorio de 17,574.82 km², que equivale al
1.37% del territorio nacional y está integrado por 03 provincias y un total de 20
distritos.
La dispersión de la población evidencia una importante diferencia; cifras del
Censo 2007 muestran que entre sus provincias, Sánchez Cerro tiene al 35.7% de
su población dispersa, bastante distante de Mariscal Nieto e Ilo con tan solo
11.2% y 1.1% respectivamente. Esta situación tiene relación directa con los
indicadores de pobreza y cobertura de servicios básicos; es decir, a mayor
dispersión de la población, mayores porcentajes de población en condiciones
de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas.
Cuadro N° 1: Características geográficas y de población, 2011
Característica Descripción
1. Departamento Moquegua
2. Capital Moquegua
3. Población censada 2011 a/ 172,995 habitantes
4. Densidad de población 9.8 Hab. / km²
5. Altitud
3,756 m.s.n.m. distrito de Ichuña
1,410 m.s.n.m. distrito de Moquegua (capital)
5 m.s.n.m. distrito de Pacocha
6. Superficie
Total : 17,574.82 Km²
Área Desértica : Costa 5,214 Km2
Sierra12,348.48 Km2
Área Marina : 31,484 Km2 (Rica en recursos
hidrobiológicos )
7. Límite geográfico del departamento
Por el norte: Arequipa y Puno
Por el sur: Tacna
Por el este: Puno y Tacna
Por el oeste: Océano Pacífico y Arequipa.
8. División geográfica del departamento.
03 provincias 20 distritos
Mariscal Nieto
Moquegua
Carumas
Cuchumbaya
Samegua
San Cristóbal
Torata
General Sánchez
Cerro
Omate
Chojata
Coalaque
Ichuña
La Capilla
Lloque
Matalaque
Puquina
Quinistaquill
as
Ubinas
Yunga
Ilo Ilo
El Algarrobal Pacocha
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Moquegua tiene dos unidades geográficas claramente diferenciadas: la costa,
que comprende la provincia de Ilo y parte de la provincia de Mariscal Nieto; y
la sierra que comprende parte de la provincia Mariscal Nieto y la totalidad de la
provincia General Sánchez Cerro. La distribución porcentual es: costa 29.8% y
sierra 70.2%, sobre un área total de 17,574.82 Km2.
Se ubica en el flanco occidental de la cordillera de los andes, conforma la
denominada “Vertiente del Pacífico”; sus altitudes varían desde los 0 m.s.n.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 13
hasta los 6,000 m.s.n.m., siendo las actividades predominantes la agricultura,
ganadería y minería.
La región Moquegua en vías de desarrollo, depende de la actividad
agropecuaria y del manejo de los recursos naturales. Esta actividad es realizada
principalmente por pequeños y medianos agricultores que forman parte de la
población más vulnerable a los efectos del cambio climático.
De esta manera el agua como el suelo son dos de los principales recursos que
brinda la naturaleza al hombre. Ambos recursos comparten características
similares: son esenciales para la vida y son escasos.
En cuanto a la oferta hídrica, la distribución espacial o territorial de agua y el
deficiente aprovechamiento se presentan como grandes retos para la región,
la deficiente gestión de las cuencas mantiene las ineficiencias en el uso de este
estratégico recurso. No se maneja de manera racional y equilibrada el recurso
hídrico en las zonas altas de la cuenca (con altos índices de precipitación
pluvial y deshielo) y la demanda en las zonas media y baja (con altos índices de
desertificación y gran demanda en el caso de la vertiente del Pacífico y escasa
demanda en el caso de la Vertiente del Atlántico).
Esta situación genera una pérdida importante del recurso hídrico y una alta
vulnerabilidad con los ciclos climáticos por la presencia de los fenómenos de la
corriente El Niño y el calentamiento global.
Estas condiciones se agudizan en el caso de la actividad agropecuaria, que
representa el 80% del consumo total del recurso agua utilizada. El
desconocimiento de prácticas adecuadas de aplicación del riego, la
insuficiente infraestructura de riego tecnificado, limitado mantenimiento de los
sistemas de drenaje, la presencia de cultivos con elevado consumo de agua en
zonas deficitarias, entre otras causas, generan que este recurso se pierda con la
evaporación, filtración y falta de uso
Según el IV CENAGRO, el área con cultivo bajo riego en el momento del censo
alcanza a 18,165.8 hectáreas que equivalen al 52.1% de la superficie agrícola
total (34,834.8 hectáreas) de las cuales 16,992.8 hectáreas corresponden a
unidades agropecuarias que solo riegan por gravedad, 136.5 hectáreas son
regadas solo por aspersión y 142.5 hectáreas corresponden a unidades
agropecuarias que emplean riego por gravedad y aspersión. Ver cuadro N° 2.
Cuadro N° 2: Superficie Agrícola con cultivos bajo riego, por tipo de riego, según
Provincia 2012
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.
TIPO DE RIEGO (ha)
PROVINCIA SOLO
GRAVEDAD
SOLO
ASPERSIÓN
SOLO
GOTEO
SOLO
EXUDACIÓN
GRAVEDAD
Y
ASPERSIÓN
OTRAS
COMBINACIONES
MARISCAL NIETO 10,047.0 135.7 229.4 - 68.8 543.8
GENERAL SÁNCHEZ
CERRO
6,471.9 0.8 5.3 - 20.8 101.6
ILO 473.9 - 13.8 - 53.0 -
TOTAL 16,992.8 136.5 248.5 0.0 142.6 645.4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 14
Uno de los problemas que causa mayor preocupación es el referido a la
degradación del suelo. Este problema bajo las denominaciones específicas de
erosión, salinización y desertificación, son causados por una compleja
combinación de factores como las variaciones climáticas, y generalmente es
acelerado por las actividades humanas. Desafortunadamente, los ecosistemas
de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que cubren una tercera
parte del total de la tierra, son extremadamente vulnerables a la
sobreexplotación y a la desertificación.
De acuerdo con información del INRENA, el 99% de la superficie presenta
problemas de erosión que va desde leve a muy severa. De igual manera,
encontramos que el 26,8% de la superficie presenta problemas de
desertificación, y el 0,2% de hectáreas presenta problemas de salinización
Cuadro N° 3: Superficie por tipo de degradación en el ámbito Nacional
F
uente: Ministerio de Agricultura (MINAG). INRENA, 2005
Asimismo, de acuerdo a estudios realizados se sabe que existen zonas del país
con potenciales problemas de desertificación, etapa más grave de la
degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y sub húmedas secas. Los
departamentos con desertificación severa son: Puno, Tacna, Moquegua,
Arequipa y Ayacucho.
De igual manera la salinización viene afectando a 300 mil hectáreas ubicadas
en 45 valles a lo largo de la costa y sierra del territorio nacional.
La problemática asociada a este recurso es diversa, debido a que presenta
causas directas vinculadas a las actividades humanas y a causas naturales.
Dentro de las principales causas directas tenemos: la inadecuada selección y
rotación de cultivos, mal uso del agua para riego, uso inadecuado de
agroquímicos, deforestación y sobre pastoreo, ineficientes prácticas de
conservación de suelos y escasa generación de información e investigación del
recurso55. El inadecuado manejo del suelo puede ser visto desde las prácticas
inapropiadas que se hacen del recurso y la instalación de cultivos en suelos no
aptos.
Además, la escasa cobertura vegetal representada por la deforestación y el
sobre pastoreo destruye los suelos y no genera la recuperación de éstos.
Para realizar un eficiente manejo del recurso, es necesario contar con
información cartográfica referida a los suelos, clasificación de tierras por su
capacidad de uso mayor, zonificación agroecológica, a niveles detallados. Se
TIPO DE DEGRADACION SUPERFICIE DEGRADADA
(HAS)
%
Superficie Total 128,521,500 100%
Superficie Degradada 127,945,790 99%
Suelos afectados por desertificación 34,384,796 26.8%
Suelos afectados por erosión 127,945,790 99.6 %
Suelos afectados por salinización 306,701 0.24%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 15
estima que los estudios realizados con un nivel de detalle óptimo no superan el
10%. La falta de esta información a un nivel adecuado, constituye una limitante
para atraer la inversión privada.
A pesar de su importancia para la vida y humanidad, el suelo como recurso
natural básico, no ha recibido la atención que merece. Su degradación es una
seria amenaza para la agricultura y la seguridad alimentaria de las futuras
generaciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a un triple desafío: concientizar,
preservar e incrementar el aprovechamiento sostenible del suelo.
Actualmente el acceso a la información agraria es bastante limitado, según el
IV CENAGRO 2012, no tiene acceso de la información sobre agricultura o
ganadería un 83.47% promedio, en el caso del medio de comunicación: Radio
un 51,78% si recibe información y un 48.22% no recibe información; el medio de
comunicación: Televisión un 21.52% si obtiene mientras que un 78.48% no recibe
información, la tecnología es una herramienta que permite que las personas se
encuentren cada vez más informadas sobre distintos temas, específicamente
con el uso del internet un 93.69% no recibe información por este medio , un
6.31% si recibe información. Un 86.22% no obtiene información en Publicaciones
escritas, solo un 13.78% si obtiene la información y en otros medios un 99.93% no
recibe información y solo un 0.07%, si recibe información.
El acceso a información relevante resulta de gran importancia para el
desarrollo del productor agrario. Considerando las características de los
productores, la información debe estar diseñada de tal manera que explique
de manera rápida y simplificada las principales ventajas de las técnicas,
herramientas y mercados que hoy en día se vienen aprovechando. Como
podemos apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4: Obtiene información sobre agricultura o ganadería
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.
Obtiene
información sobre
agricultura o
ganadería:
Radio Televisión Internet Teléfono Publicaciones
escritas Otro
Si 51.78 % 21.52 % 6.31 % 5.74 % 13.78 % 0.07 %
No 48.22 % 78.48 % 93.69 % 94.26 % 86.22 % 99.93 %
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 16
2.3.1 Ámbito de acción y población objetivo
La Gerencia Regional de Agricultura Moquegua es un órgano de línea que
promueve la actividad productiva agraria regional. Jurisdiccionalmente está
constituida por cuatro Agencias Agrarias y 14 oficinas Agrarias que abarcan el
ámbito regional.
Cuadro N° 5: Ubicación de la Agencias Agrarias
REGIÓN PROVINCIA AGENCIA AGRARIA N° OFICINAS
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO
1 MOQUEGUA
2 TORATA
ILO 3 ILO
CARUMAS
1 SAN CRISTOBAL
MARISCAL NIETO 2 CUCHUBAYA
3 CARUMAS
GENERAL SANCHEZ
CERRO
ICHUÑA
1 ICHUÑA
2 YUNGA
3 LLOQUE
4 CHOJATA
OMATE
1 OMATE
2 PUQUINA
3 LA CAPILLA
4 UBINAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 17
Imagen N° 2: Ámbito de acción de la Gerencia Regional de Agricultura
AGENCIA
AGRARIA ICHUÑA
AGENCIA AGRARIA
CARUMAS
AGENCIA AGRARIA
GENERAL SANCHEZ
CERRO
AGENCIA AGRARIA
MARISCAL NIETO
18
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
18
Imagen N° 3: Árbol de causas y efectos
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION ADECUADA PARA
USUARIOS DE MENOR ACCESO
LIMITADO ACCESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AL MERCADO
INADECUADA ELECCIÓN DE CÉDULA DE CULTIVO
LIMITADO ACCESO A LA INFORMACION PARA LA TOMA
DE DECISIONES
ESCASA GENERACION DE INFORMACION ESTADISTICA
AGRARIA CONFIABLE, OPORTUNA Y PERTINANTE
INADECUADO CONTROL DEL USO DE
AGROQUIMICOS
INADECUADA DOTACION DE AGUA
POCA VALORACION DE AGUA
ESCASA APLICACIÓN DE PRACTICAS MECANICO
ESTRUCTURALES EN ZONAS DE LADERAS
ESCASA APLICACIÓN DE PRACTICAS AGRONOMICAS
PARA CONSERVACION
INADECUADO USO DE AGROQUIMICOS Y ABONOS
ORGANICOS
ESCASOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO CORRECTO
DE AGROQUIMICO
ESCASA UTILIZACION DE ABONO ORGANICO
USO EXCESIVO DEL RECURSO HIDRICO
INEFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO
“BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA REGION MOQUEGUA”.
DEGRADACION DEL SUELO
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA CON ESCASOS NIVELES SALARIALES
DESCONOCIMIENTO DE ADECUADAS PRACTICAS DE
RIEGO
INADECUADAS PRÁCTICAS DE RIEGO
PERDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO
BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS
“RETRASO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA REGION MOQUEGUA”
ALTA VULNERABILIDAD Y POCA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES.
ESCASA ADOPCION DE MEDIDAS DE
CONSERVACION DE SUELOS
DEFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR
AGRARIO
DEFICIT DEL RECURSO HIDRICO
INFORMACION EN LENGUAJE INADECUADO PARA LA
COMPRENSION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR
POCA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
DEFICIENTE DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA
FRENTE A PELIGROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 19
Imagen N° 4: Árbol de objetivos
PEQUEÑOS PRODUCTORES RECIBEN Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
ACCESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL
MERCADO
ADECUADA ELECCIÓN DE CÉDULA DE CULTIVO
PEQUEÑOS PRODUCTORES ACCEDEN A LA INFORMACION
PARA LA TOMA DE DECISIONES
PEQUEÑOS PRODUCTORES CUENTAN CON INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA AGRARIA BÁSICA, ÚTIL OPRTUNA Y DE CALIDAD
ADECUADO CONTROL DEL USO DE AGROQUIMICOS DE
CALIDAD
ADECUADA DOTACION DE AGUA
MAYOR VALORACION DE AGUA
MAYOR USO DE PRACTICAS MECANICO
ESTRUCTURALES PARA LA CONSERVACIÓN
INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRONOMICAS
PARA CONSERVACION
ADECUADO USO DE AGROQUIMICOS Y ABONOS
ORGANICOS
SUFICIENTES CONOCIMIENTOS SOBRE EL
USO CORRECTO DE AGROQUIMICO
MAYOR USO DE ABONO ORGANICO
USO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO
EFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
PARA USO AGRARIO
“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA REGIÓN MOQUEGUA”.
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA CON ESCASOS NIVELES SALARIALES
CONOCIMIENTO DE ADECUADAS PRACTICAS DE
RIEGO
ADECUADAS PRÁCTICAS DE RIEGO
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO
INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS INGRESOS DE LA POBLACI+ON DEDICADA ALA AGRICULTURA
“DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA REGION MOQUEGUA”
ALTA VULNERABILIDAD Y POCA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
INCREMENTO DE LA CONSERVACION DE SUELOS
EFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR
AGRARIO
MAYOR DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO
PEQUEÑOS PRODUCTORES DISPONEN DE INFORMACIÓN EN
LENGUAJE ADECUADO
POCA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
DEFICIENTE DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA
FRENTE A PELIGROS
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA
20
2.4 Estructura Programática de Programas Presupuestales
PROGRAMA
PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD
0042 Aprovechamiento
de los Recursos Hídricos
para uso Agrario
3000528 Productores
agrarios con competencias
para el aprovechamiento
del recurso hídrico para uso
agrario
5000155 Asistencia Técnica a
productores agrarios en prácticas
de riego
5004172 Sensibilización a
productores agrarios para el
aprovechamiento del recurso
hídrico para uso agrario
5004173 Desarrollo de capacidades
a productores agrarios
0068 Reducción de la
vulnerabilidad y
atención de
emergencias por
desastres
3000734 Capacidad
instalada para la
preparación y respuesta
frente a emergencias y
desastres
50005611 Administración y
almacenamiento de Kits para la
asistencia frente a Emergencias y
Desastres
3000735 Desarrollo de
medidas de intervención
para la protección física
frente a peligros
50005564 Mantenimiento de cauces,
drenajes y estructuras de seguridad
física frente a peligros
0089 Reducción de la
degradación de los
suelos
3000566 Productores
agropecuarios con
competencias para el
aprovechamiento del
recurso suelo en el sector
agrario
5002982 Sensibilización a
productores agrarios para la
organización y ejecución de
prácticas de conservación de suelos
5004189 Capacitación a
productores agrarios
5004212 Asistencia técnica a
productores agrarios
0121 Mejora de la
articulación de
pequeños productores
al mercado
3000633 Productores
agropecuarios reciben y
acceden adecuadamente
a servicios de información
agraria
5005112 Difusión y sensibilización de
la información agraria para la toma
de decisiones de los agricultores
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA -
21
2.5 Programación de Gasto para el año 2018
Siendo la programación presupuestal un proceso colectivo de análisis técnico y de
prioridades que se otorgan a los objetivos y metas que la entidad prevé realizar para el
logro de resultados esperados, la propuesta de Presupuesto del Pliego 100: Gerencia
Regional de Agricultura para el año 2018 alcanza la suma total de S/. 4,645,352, que
corresponden a las tres fuentes de financiamiento.
Así mismo, a nivel de categoría presupuestal, el plan, considera tres tipos: (1) Programas
Presupuestales, que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, teniendo
4 programas presupuestales (0042, 0089, 0121 y 0068), (2) Acciones Centrales, que
comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales
y financieros de la entidad; y (3) Asignaciones Presupuestarias que no resultan en
Producto – APNOP, que comprende las actividades para la atención de una finalidad
especifica de la entidad.
Cuadro N° 6: Distribución del presupuesto de gastos por Categoría
Presupuestaria
CATEGORIA PRESUPUESTARIA PIA % de
participación
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 255,510 5.5
ACCIONES CENTRALES 697,978 15.0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS (APNOP) 3,691,864 79.5
TOTAL 4,645,352 100
Fuente: Elaboración Propia en base al reporte SIAF
En cuanto a la meta física y financiara correspondiente al año 2018, se puede observar
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 7: Meta física y meta financiera – POI 2018
SEC.
FUNC. CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD
MEDIDA
META
FISICA
META
FINANCIERA
PROGR PIM
Programas
Presupuestales
0042
39,293.00
AA Mariscal Nieto
9,989.00
5000155 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE
RIEGO
ASISTENCIA
TECNICA 600 1,914
5004172 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 4 6,443
0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS,
CAPACITACIO
N 3 1,632
AA Carumas
5,978.00
5000155 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE
RIEGO
ASISTENCIA
TECNICA 360 2,306
5004172 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 6 1,509
0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS,
CAPACITACIO
N 4 2,163
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA -
22
AA General Sánchez Cerro
9,450
5000155 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE
RIEGO
ASISTENCIA
TECNICA 600 3,621
5004172 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 3 2,402
0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO
N 3 3,427
AA Ichuña
13,876.00
5000155 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE
RIEGO
ASISTENCIA
TECNICA 240 3,045
5004172 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 3 8,175
0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO
N 3 2,656
0068
DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA
129,944
50005611. ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRE. KIT 1277 126,944
5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE
SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS INTERVENCION 1 3,000
0089
32,264
AA Mariscal Nieto
8,774
5002982. SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA 4 4,206
5004189. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS.
CAPACITACIO
N 3 1,769
5004212.ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS
ASISTENCIA
TECNICA 600 2,799
AA Carumas
4,789
5002982. SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA 6 620
5004189. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS.
CAPACITACIO
N 4 2,168
5004212.ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS
ASISTENCIA
TECNICA 360 2,001
AA General Sánchez Cerro
11,111
5002982. SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA 3 3,276
5004189. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS.
CAPACITACIO
N 4 2,622
5004212.ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS
ASISTENCIA
TECNICA 600 5,213
AA Ichuña
7,590
5002982. SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA 3 1,710
5004189. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS.
CAPACITACIO
N 3 2,604
5004212.ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS
ASISTENCIA
TECNICA 256 3,276
0121
54,009
AA Mariscal Nieto
5,432
5005112 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA
LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 36 5,432
AA Carumas
3,521
5005112 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA
LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 48 3,521
AA General Sánchez Cerro
7,409
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA -
23
5005112 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA
LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 48 7,409
AA Ichuña
6,017
5005112 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA
LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 36 6,017
DIA
31,630
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE
MERCADOS INFORME 48 31,630
Acciones Centrales
697,978
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 38 119,133
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR INFORME 12 75,456
PAGO DE PENSIONES INFORME 1 13,966
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y
DE SISTEMAS INFORMATICOS INFORME 881 438,455
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO INFORME 61 50,968
APNOP
3,691,864
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA
INFORME 1 500,000
AGENCIAS AGRAIAS MARISCAL NIETO INFORME 977 384,414
AGENCIAS AGRAIAS CARUMAS INFORME 277 66,421
AGENCIAS AGRAIAS GENERAL SANCHEZ CERRO INFORME 377 147,370
AGENCIAS AGRAIAS ICHUÑA INFORME 977 122,913
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES TITULOS 1262 503,265
OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 1 760,451
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA INFORME 36 181,915
DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA SERVICIO 40 880,845
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA INFORME 37 144,270
TOTAL 10147 4,645,352
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA -
24
2.6 Plan Operativo institucional 2018
La propuesta del Plan Operativo Institucional 2018 de la GRAMOQ, se realiza
considerando la estructura orgánica institucional aprobada mediante, la cual está
alineada al “Plan de Desarrollo Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021”, y
al Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Moquegua, para el logro
de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, así como el presupuesto
asignado a la Unidad Ejecutora 100 para el año 2018, la cual fue registrada en el
aplicativo de la Dirección General del Presupuesto Público – DGPP del Ministerio de
Economía y Finanzas – MEF.
Plan Operativo vinculado con la asignación de recursos presupuestales a productos
y resultados medibles, De esta manera, se busca expresar con indicadores el
avance de las actividades para el cierre de brechas.
De esta forma, el Plan Operativo Institucional considera para el año 2018 la
programación de actividades con la asignación de recurso por un monto total de
S/. 4,645,352.
Cuadro N° 8: Número de Actividades de la GRAMOQ
UNIDAD EJECUTORA NRO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMACION
POR GASTO
AGENCIAS AGRARIAS
AGENCIAS AGRAIAS MARISCAL NIETO 2,227 408,609
AGENCIAS AGRAIAS CARUMAS 1,065 80,709
AGENCIAS AGRAIAS GENERAL SANCHEZ CERRO 1,638 175,340
AGENCIAS AGRAIAS ICHUÑA 1,521 150,396
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA 1315 274,214
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA 84 213,545
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 38 119,133.00
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 12 75,456.00
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1,262 503,265
DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
AGROINDUSTRIAL Y PESADA 40 880,845
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PAGO DE PENSIONES 1 13,966.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,
FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS
INFORMATICOS
881 438,455
PAGO DE PENSIONES 1 760,451
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 61 50,968
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION
AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA
1 500,000
TOTAL 10,147 4645.352
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA -
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2.7 Reporte del Plan Operativo institucional 2018
El presente documento comprende los reportes consolidados del POI con la
programación financiera y física:
III. Anexos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
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