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¡Catacaos Renace, su Gente lo hace!
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2011
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
INDICE
I. INTRODUCCION
II. LINEAMIENTOS DE POLITICA
III. BASE LEGAL:
IV. ANTECEDENTES
V. MISION INSTITUCIONAL
VI. VISION INSTITUCIONAL
VII. ESTRUCTURA ORGANICA
VIII. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
IX. ACTVIDADES ENMARCADAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA – PIA 2011, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2011.
X. METAS Y ACTIVIDADES
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
I. INTRODUCCION El “Plan Operativo Institucional 2011” de la Municipalidad Distrital de Catacaos, es un
documento de Planificación Institucional, que orienta el accionar de la Alta Dirección,
así como de los funcionarios y trabajadores municipales en general, a fin de asegurar
la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados para el ejercicio
fiscal 2011.
El presente Plan Operativo Institucional ha sido elaborado por la Sub Gerencia de
Racionalización, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Catacaos.
Este documento permitirá que los responsables de los diferentes Órganos de la
Institución puedan ejercer su función a través de una adecuada utilización de los
recursos disponibles y toma de decisiones en forma racional, colectiva, coherente y
eficaz para el cumplimiento de las tareas previamente definidas y contenidas en el
Plan Operativo Institucional 2011.
El Plan Operativo Institucional es un instrumento de de corto plazo (un año) que define
la acción de la Corporación edil Cataquense a través de un conjunto de objetivos y
actividades al que se le asigna recursos presupuestarios para su ejecución por lo tanto
se debe encontrar debidamente articulada con el Presupuesto Institucional de
Apertura — PIA para el periodo fiscal 2011.
II. LINEAMIENTOS DE POLITICA 1. Politicas de Planificación: El planeamiento debe lograr un equilibro eficaz con los
recursos financieros disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de
manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable en el ámbito jurisdiccional.
2. Politicas de Organización: La organización de la Municipalidad debe responder a
una cultura institucional sustentada en valores y decidida a la búsqueda de la
excelencia, para lograr que el gobierno local sea eficaz en la satisfacción continúa de
las necesidades de los vecinos para lograr su bienestar.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
3. Politicas de Dirección: Los funcionarios y directivos de la Municipalidad, realizarán
una gerencia estratégica, distribuyendo los recursos públicos locales en función de los
objetivos señalados en los distintos planes de desarrollo o de acción, basándose en la
real capacidad de disposición.
4. Politicas de Administración de Personal: La integración de personal necesario para
cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en función a las reales necesidades de
gestión y a la capacidad financiera de la Municipalidad; la selección debe basarse en
las capacidades, habilidades y experiencia idónea para el desempeño eficiente y
eficaz del cargo. Así como tambien La evaluación del personal debe ser permanente
en función a criterios de productividad, para ello la Municipalidad debe proporcionar
la capacitación e instrucción necesaria para el desempeño del puesto, así como para
promover el desarrollo permanente del personal dentro de la institución.
5. Politicas de Control: El control de las acciones municipales deberá centrarse en la
verificación de resultados, de acuerdo con los objetivos y metas señalados en los
respectivos planes, estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el
beneficio real que reciben los ciudadanos.
III. BASE LEGAL:
1. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (Art. 86 numeral 3.1)
2. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411. y modificatorias
3. Decreto Legislativo Nº 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
4. Ordenanza Municipal Nº 009-2007/MDC – Aprueba la Organización y Funciones
de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
5. Resolución de Alcaldía Nº 139-2008-MDC/A - Plan Estratégico Institucional 2008 –
2011 de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
IV. ANTECEDENTES a) Mediante Resolución de Alcaldía Nº 641-2010-MDC/A, de fecha
03.noviembre.2010, se aprobó la Directiva Nº 001-2010-SUBG-R/MDC,
“Formulación, Aprobación, Ejecución y Transferencia del Plan Operativo
Institucional 2011 de la Municipalidad Distrital de Catacaos”. Este documento
fue remitido a todas las oficinas.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
b) Mediante correo Institucional de fecha 28.octubre.2010, la Sub Gerencia de
Racionalización hace de conocimiento a todas las Unidades Orgánicas el
correo Institucional de Racionalización.
c) Mediante correo Institucional de fecha 09.noviembre.2010, la Sub Gerencia de
Racionalización hace recordar a todas las Unidades Orgaánicas el plazo de
vencimiento para la entrega de información del POI 2011.
d) Mediante Informe Nº 007-2011-SGR/MDC, de fecha 15 de enero del 2011,la Sub
Gerencia de Racionalización remitió a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización la propuesta del Plan Operativo Institucional
para el año 2011de esta municipalidad, el mismo que hasta la fecha actual no
ha sido aprobado.
V. MISION INSTITUCIONAL “Ser una institución al servicio del ciudadano bajo un enfoque de calidad y
mejoramiento continuó a nivel distrital, aportando así a la construcción de una
sociedad más democrática, incluyente, equitativa y competitiva”.
VI. VISION INSTITUCIONAL Al año 2010 Coberturar al 100% los servicios básicos del Distrito, ser una Institución
moderna que lidere el cambio y promueva a Catacaos como el principal foco turístico
del norte del Perú.
VII. ESTRUCTURA ORGANICA La Municipalidad Distrital de Catacaos para el cumplimiento de su finalidad, funciones
y competencias en el desarrollo de sus actividades para la promoción del desarrollo
local, la prestación de servicios públicos locales y la administración municipal, asume
la siguiente estructura de organización, con los códigos correspondientes:
01. Órganos de Gobierno
- 01.01 Concejo Municipal Distrital
- 01.02 Alcaldía Distrital
02. Órgano de Dirección
- 02.01 Gerencia Municipal
03. Órgano Deliberativo - Consultivo
- 03.01 Comisiones de Regidores
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
04. Órganos de Coordinación y Concertación
- 04.01 Concejo de Coordinación Local Distrital - CCL
- 04.02 Junta Delegados Vecinales
- 04.03 Comité de Gestión
- 04.04 Comité Distrital de Defensa Civil
- 04.05 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- 04.06 Consejo Participativo Local de Educación
- 04.07 Consejo Local de Fomento Artesanal l1
- 04.08 Agencias Municipales
05. Órgano de Control
- 05.01 Oficina de Control Institucional
06. Órgano de Defensa Judicial
- 06.01 Oficina de Procuraduría Pública Municipal
07. Órgano de Asesoramiento
- 07.01 Gerencia de Asesoría Jurídica l2
08. Órganos de Gestión Técnico Municipal
- 08.01 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización l2-3
- 08.01.01 Sub Gerencia de Presupuesto l2-3
- 08.01.02 Sub Gerencia de Programación de Inversiones l2
- 08.01.03 Sub Gerencia de Racionalización l2-3
- 08.02 Gerencia de Orientación y Administración Tributaria l2
- 08.02.01 Sub Gerencia de Registro y Determinación l2
- 08.02.02 Sub Gerencia de Gestión de Cobranza l2
- 08.02.03 Sub Gerencia de Actualización y Fiscalización l2
- 08.03 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
- 08.04 Sub Gerencia de Informática l2
09. Órganos de Apoyo
- 09.01 Gerencia de Secretaria General l2
- 09.02 Gerencia de Administración l2
- 09.02.01 Sub Gerencia de Personal l2
- 09.02.02 Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería l2
- 09.02.03 Sub Gerencia de Logística l2
10. Órganos de Línea
- 10.01 Gerencia de Servicios Técnicos l2
- 10.01.01 Sub Gerencia Estudios, Desarrollo Urbano Rural y Catastro l2
- 10.01.02 Sub Gerencia de Infraestructura y Liquidación de Obras l2 1 Modificado con Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDC/A, de fecha 10 de enero de 2008. 2 Modificado con Ordenanzas Municipales Nº 002 y 0018-2008-MDC/A, de fechas 17 de enero y 17 de Octubre de 2008; así como 3 Modificado con Ordenanza Municipal N° 011-2010-MDC/A.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
- 10.01.03 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos l2
- 10.02.01 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal l2
- 10.03.01 Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial l2
- 10.04 Gerencia de Servicios Comunales l2
- 10.04.01 Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente l2
- 10.04.02 Sub Gerencia de Registros Civiles l2
- 10.04.03 Sub Gerencia de Servicios Municipales l2
- 10.05 Gerencia de Desarrollo Económico Local y Social l2
- 10.05.01 Sub Gerencia de Comercialización, Promoción Empresarial y
Desarrollo de Proyectos Productivos l2
- 10.05.02 Sub Gerencia de Participación Ciudadana, DEMUNA
OMAPED y CIAM l2
- 10.05.03 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo l2
- 10.06.01 Programa del Vaso de Leche
- 10.07.01 Secretaria Técnica de Defensa Civil.
11. Municipalidad de Centro Poblado
- Municipalidad de Centro Poblado de Villa de Pedregal Grande
VIII. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
El objetivo general de tener un Plan Operativo Institucional es transparentar el proceso
municipal, elaborado participativamente, para orientar a las autoridades,
funcionarios, empleados y regidores de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
A continuación se indican los objetivos estratégicos y específicos consignados en el
Plan Estratégico Institucional 2008 – 2010.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 01:
Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos enmarcados en el Plan de
Desarrollo Concertado, así como también promover la integración entre los centros
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar una utilización adecuada de
sus recursos, de manera concertada con la población y su organización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Priorizar y Gestionar proyectos para la construcción y mejoramiento de
sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, electrificación
urbana y rural, proyectos de interconexión de los caseríos a través de vías
adecuadas.
2. Realizar de manera participativa, concertada y transparente los Presupuestos
Participativos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 02:
Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios municipales, así
como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de
Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de las
partidas de nacimiento, matrimonio, defunción) en Registros Civiles agilizando
la entrega de esta documentación.
2. Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de DEMUNA (mayor
privacidad de las partes para su conciliación).
3. Crear un sistema informático de trámite documentario.
4. Confeccionar un Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana.
5. Modernizar y/o repotenciar el vehículo utilizado para el trabajo de recojo de
residuos sólidos.
6. Puesta en marcha de un Acondicionamiento para un Relleno Sanitario.
7. Tecnificar el riego en parques y jardines.
8. Realizar eficientes negociaciones del alquiler de maquinaria pesada y liviana
de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
9. Contar con documentos de gestión actualizados y acordes a las necesidades
de la Institución (TUPA, MAPRO, TUOT, RAS, CUIS, ETC).
10. Mejorar la infraestructura del Camal y mercado Municipal
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO 03:
Desarrollar el recurso humano de la Corporación edil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Formular y ejecutar un Plan de capacitación permanente a los Servidores
Municipales.
2. Capacitación constante a trabajadores que laboren con los Sistemas
Informáticos.
3. Incentivar el trabajo en equipo (interacción de los Gerentes, Sub Gerentes y
Jefes de Áreas) de todos los servidores municipales.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 04:
Incrementar los ingresos a la Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Contar con un Catastro Urbano y Rural.
2. Confeccionar un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que se
encuentre acorde a la realidad.
3. Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes, así como
acondicionar un ambiente más adecuado para este servicio.
4. Establecer estratégias de comunicación y educación al vecino para darles a
conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la municipalidad.
5. Ampliar la base de contribuyentes.
6. Incrementar la recaudación ordinaria.
7. Verificar las declaraciones juradas de autoevaluó y licencias de
funcionamiento o Construcción.
OBJETIVO ESTRATEGICO 05:
Desarrollo Urbanístico Planificado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la circulación de
vehículos menores)
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
2. Licencias otorgadas.
3. Formalización del comercio ambulatorio.
4. Elaborar un plan Urbano
OBJETIVO ESTRATEGICO 06:
Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, coliseo, piscina, biblioteca y
cabinas de Internet de la municipal).
2. Contribuir a elevar el nivel Educativo y Recreacional en bien de la salud física y
mental de la población del Distrito.
IX. ACTVIDADES ENMARCADAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
– PIA 2011, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011. Mediante informe Nº 016-2010-SUBG-R/MDC, de fecha 19.octubre.2010, la Sub de
Racionalización solicito a la Sub Gerencia de Presupuesto la cobertura presupuestal
para cada dependencia de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
Mediante informe Nº 122-2010-MDC-SGP, de fecha 03.noviembre.2010, la Sub Gerencia
de Presupuesto informó a la Sub Gerencia de Racionalización la cobertura
presupuestal para el año 2011. Con Resolución de Alcaldia Nº 622-2010-MDC/A, de
fecha 21.octubre.2010 se aprobó la distribución del Fondo de Compensación
Municipal para el ejercicio fiscal 2011, de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
A continuación se indican la cadena de gastos para el año 2011:
1. Conducción y orientación Superior: S/. 322,635.17 nuevos soles.
2. Transferencia financieras de Recursos de Gobiernos Locales PANTBC: S/.
322,635.17 nuevos soles.
3. Programa Vaso de Leche: S/. 898,692.05 nuevos soles.
4. Gestión Administradora: S/. 3,852,425.87 nuevos soles.
5. Supervisión y Control: S/. 50,312.53 nuevos soles.
6. Servicio de Limpieza Pública: S/. 1,831,225.60 nuevos soles.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
7. Promoción e incentivos a las actividades artisticas y culturales: S/. 84,753.35
nuevos soles.
8. Obligaciones Previsionales: S/. 157,749.00 nuevos soles.
9. Deporte Fundamental: S/. 61,535.45 nuevos soles.
10. Programa Vaso de Leche: S/. 898,692.05 nuevos soles.
11. Transferencias Financieras de Recursos de Gobiernos Locales: S/. 248,972.00
nuevos soles.
12. Administración de Recursos Municipales: S/. 116,312.53 nuevos soles.
13. Conducción y manejo de los Registros Civiles: S/. 53,535.45 nuevos soles.
El total de gastos según grupo generico para el 2011 asciende a: S/. 7´777,267.00
nuevos soles
A continuación se indican los proyectos genericos de inversión para el año 2011:
1. Fortalecimiento Institucional: S/. 245,360.40 nuevos soles.
2. Electrificación Urbana y Rural: S/. 245,360.40 nuevos soles.
3. Mejoramiento de Trochas Carrozables: S/. 245,360.41 nuevos soles.
4. Pavimentación de Calles: S/. 981,441.60 nuevos soles.
5. Construcción de Relleno Sanitario: S/. 490,720.80 nuevos soles.
6. Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua y Desague: S/. 981,441.60
nuevos soles.
7. Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial: S/. 490,720.80 nuevos soles.
8. Construcción y Equipamiento de Centro Educativo: S/. 981,441.60 nuevos soles.
9. Desarrollo Productivo: S/. 245,360.40 nuevos soles.
El total de gastos en proyectos genericos para el 2011 asciende a: S/. 4´907,208.00
nuevos soles
El total del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2011 (indicado en el proyecto
del PIA) es de S/. 12´684,475.00 nuevos soles.
X. METAS Y ACTIVIDADES
ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos
enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado, así como también promover la
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
integración entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar
una utilización adecuada de sus recursos, de manera concertada con la población y
su organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el Recurso Humano de la Corporación Edil
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Conducir la dirección administrativa general y de los servicios existentes en
la MDC
Fortalecimiento de recursos humanos de los niveles gerencial que contribuyan al desarrollo de
la entidad
Evento 4 1 1 1 1 3.562,98
Implementación de la estructura de control interno de la entidad
Informe 8 2 2 2 2 2.850,36
Implementación con el seguimiento de medidas
correctivas realizado por los órganos de auditoría interna y
externa
Informe 4 1 1 1 1 3.562,98
Brindar información oportuna para el comité de vigilancia del Presupuesto Participativo y otros
Informe 12 3 3 3 3 2.850,39
Supervisar las acciones de todas las etapas del proceso de
presupuesto participativo 2021, apoyando al equipo técnico e
informando a la alta dirección los avances y resultados
Reuniones 20 10 10 5.700,78
Supervisar las acciones administrativas y de carácter operacional realizadas por las Gerencias, Sub Gerencias de la
MDC
Informe 80 20 20 20 20 23.515,71
Reuniones de trabajo para revisar el desarrollo de los
objetivos de las dependencias Reuniones 80 20 20 20 20 23.515,71
Emitir resoluciones Gerenciales Resoluciones 20 5 5 5 5 5.700,78
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 71.259,69
La Gerencia Municipal tiene como misión Asegura la buena marcha administrativa de
la gestión municipal administrativa, coordina la atención de los servicios municipales y
la realización de las inversiones municipales, sustentada en los principios de legalidad,
economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad
ciudadana
ÓRGANO DE CONTROL:
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Desarrollo del Plan Anual de Control 2011
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD / ACCION A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollo del Plan Anual de Control
2011
acciones de control posterior
Informes 3 1 1 0 1 65.310,49
actividades de control
Informes 54 15 10 15 14 27.990,21
PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 93.300,70
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Oficina de Control Institucional tiene como Misión asegurar la confiabilidad de la
información financiera de la municipalidad, el cumplimiento de sus metas para la
obtención de los resultados previstos, protegiendo la probidad y transparencia
administrativa
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
PRESUPUESTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Atender Procesos
administrativos
Elaboración y contestación de demandas
80 20 20 20 20 18.520,30
Denuncias penales 30 10 10 10 9.260,15
Informes y resoluciones de consultas relacionadas con
otras áreas 40 10 10 10 10 4.630,07
Audiencias fiscales y judiciales
60 15 15 15 15 13.890,22
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 46.300,74
La Oficina de Procuraduria Pública tiene como Misión desarrollar una eficiente, eficaz y
diligente representación y defensa judicial de los intereses y derechos de la
Municipalidad, en atención a la garantía constitucional de la autonomía política,
económica y administrativa de la Municipalidad en los asuntos de su competencia y
en función a su finalidad de procurar el desarrollo local integral y sostenible.
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Atender procesos administrativos a
favor de la Municipalidad asesoramiento a
órganos y unidades orgánicas
Elaboración de informes Informes 400 100 100 100 100 27.780,44
Formulación y revisión de minutas y contratos
Minutas y contratos
36 8 12 8 8 4.630,07
Convenios institucionales Convenios 12 2 2 2 2 4.630,07
Jornada de atención jurídica gratuita
Informes evacuados por esta Gerencia
1 1 2.315,03
Capacitación de la Gerencia Jurídica y de sus integrantes en temas de
interés jurídico
Certificados y constancias
6.945,11
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 46.300,72
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Gerencia de Asesoría Juridica tiene como Misión asesorar a los órganos que la
conforman en análisis técnico jurídico de las normas legales de aplicación municipal,
manteniendo la coherencia del Sistema Jurídico Nacional.
Órganos de Gestión Técnico Municipal
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos
enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado, así como también promover la
integración entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar
una utilización adecuada de sus recursos, de manera concertada con la población y
su organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el Recurso Humano de la Corporación Edil
OBJETIVO ESPECIFICO OBJETIVO OPERATIVO UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Realizar de manera participativa, concertada y transparente los Presupuestos Participativos.
Elaborar un resumen del proceso del presupuesto
participativo 2012
Documento emitido
1 1 28.736,28
Incentivar el Trabajo en equipo Monitorear los trabajos de las
dependencia a cargo Informes 12 3 3 3 3 43.104,43
PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 71.840,71
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización tiene como misión
desarrollar los procesos politicos – técnicos de la planificación estratégica que
aseguren la participación democrática de los ciudadanos y de los actores sociales de
la localidad a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales y lograr
consensos frente a intereses divergentes o antagonicos que conlleven a la concreción
de programas, actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenible.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos
enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado, así como también promover la
integración entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar
una utilización adecuada de sus recursos, de manera concertada con la población y
su organización.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Manejar en forma ordenada la información presupuestal para facilitar la toma de decisiones
Elaboración del anteproyecto de Presupuesto
Documento 1 0 1 0 0 15.000,00
Elaboración del proyecto de Presupuesto
Documento 1 0 0 1 0 15.000,00
Elaboración de presupuesto institucional de apertura
Documento 1 0 0 0 1 15.000,00
Conciliación del marco presupuestal
Documento 2 0 1 0 1 11.130,00
Evaluación presupuestal Documento 2 0 1 0 1 11.130,50
Control presupuestal de obras en curso
Documento 12 3 3 3 3 5.085,00
Control Presu. De las actividades en curso
Documento Inter. 5.085,00
Elaboración de modificaciones presupuestales
Documento 12 3 3 3 3 5.085,00
Elaboración de calendario de presupuesto
Documento 12 3 3 3 3 5.085,00
Elaborar y evaluar documentos de carácter presupuestal
Documento 12 3 3 3 3 5.085,00
Apoyo técnico en las coordinaciones en el
presupuesto participativo Acción 1 0 1 0 0 5.085,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 97.770,50
La Sub Gerencia de Presupuesto tiene la Misión de Desarrollar los proceso políticos –
técnicos de la planificación presupuestal que aseguren el correcto uso de los recursos
municipales con la participación democrática de los ciudadanos y de los actores
sociales de la localidad, a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales
que conlleven a la concreción de programas, actividades y proyectos conducentes al
desarrollo sostenible del Distrito.
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Contar con documentos de
Gestión actualizados y acordes a las necesidades de la Institución
Mantener actualizado el TUPA
Documento 4 1 1 1 1 10.087,55
Mantener actualizado el ROF, MOF, CAP, POI , etc
Documento 4 1 1 1 1 15.350,00
Proponer documento para medir la calidad del servicio
Acción 1 1 4.400,00
Elaborar el Manual de Procedimientos
Documento 1 1 18.700,00
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011
Documento 2 1 1 10.087,55
Programar, supervisar y evaluar las actividades del sistema de Racionalización administrativa de la MDC
Reuniones 4 1 1 1 1 8.750,00
Elaboración de Directivas propuestas por las
diferentes dependencias Directivas 2 1 1 5.043,78
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012
Documento 1 1 5.043,78
Coordinar, asesorar en temas relacionados en
asuntos en racionalización Acción 4 1 1 1 1 13.000,00
Emitir informes técnicos en asuntos de competencia de
la Sub Gerencia Documento 60 10 15 25 10 10.412,86
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 100.875,52
La Sub Gerencia de Racionalización tiene la Misión de lograr que la organización
municipal y el proceso de gestión para la producción de bienes y servicios
municipales, se adapten a las necesidades del cumplimiento de los objetivos y metas
del Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional.
GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el Recurso Humano de la Corporación Edil
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUALCRONOGRAMA DE TRABAJO
PRESUPUESTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Incrementar la recaudación Ordinaria
Dirigir, monitorear el seguimiento del avance
de las metas de recaudación
programada (sub gerencias a cargo)
Nuevos soles
1.275.961,00 420.202,00 368.202,00 250.000,00 237.155,00 46.872,20
Emisión de informes de normativa tributaria a la
alta dirección informes 12 3 3 3 3 3.226,80
Incentivar el Trabajo en equipo
Monitorear los trabajos de las dependencia a
cargo Reunión 12 3 3 3 3 2.689,00
PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 52.788,00
15
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Gerencia de Orientacion y Administración Tributaria tiene por Misión Asegurar que
la recaudación de la Municipalidad se realice en forma equitativa y oportuna, a fin de
lograr el adecuado cumplimiento por parte de los contribuciones de esta jurisdicción
de sus obligaciones con la Municipalidad y el necesario financiamiento para la
realización de las actividades y proyectos municipales en beneficio de la población.
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Estrategias de comunicación
Elaborar folleto informativo para dar a conocer las obligaciones tributarias de los contribuyentes
folletos 10.000 7500 2500 0 0 7.472,00
Ampliar la base de
contribuyentes
distribuir a domicilio 10,000 declaraciones juradas de impuesto predial 2011 mediante el
Plan de Distribución de Declaraciones Juradas I y II etapa
cargos de notificación
10.000 7500 2500 0 0 37.360,00
incrementar la recaudación ordinaria
plan de actualización registral alcabala mediante cruce de información con notarias
cartas requerimie
ntos 50 10 15 15 10 14.944,00
actualizar la base de datos del contribuyente a través de la revisión de las transferencias
actualizando sus característica a fin de notificar a los nuevos propietarios de los predios
transferidos
Nº transferenci
as 200 50 50 50 50 14.197,00
informar a la Sub Gerencia de Gestión de cobranza de la emisión de los formatos de
declaraciones juradas 2011, a fin de notificar la deuda una vez vencidos los plazos
informes 12 3 3 3 3 747,00
PRESUPUESTO REQUERIDO 74.720,00
La Sub Gerencia de Registro y Determinación tiene por objeto planificar, dirigir,
controlar y administrar los procesos de registro, procesamiento y actualización de la
base de datos, así como determinación de los tributos y la emisión y cobranza
oportuna de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción distrital,
así como la de información y orientación a los contribuyentes.
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución.
16
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICOS ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar e implementar un trato especial a los
contribuyentes
II Conversatorio estudiantil Sesiones 4 1 1 1 1
6.000,00 Capacitación al personal Cursos 2 1 1
Establecer estrategias de comunicación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la
Municipalidad
Distribución de material impreso Volantes 8.000 2000 2000 2000 2000
5.700,00
Perifoneo en Catacaos Cercado, Monte Sullón y Asentamientos
Humanos cada trimestre Comunicado 6 1 2 2 1
Avisos publicitarios por radio, cable y emisoras locales
Comunicado 6 1 2 2 1
Renovar spot publicitario cada dos meses de acuerdo a la información
actual Spot 8 2 2 2 2
Ampliar la base de contribuyentes
Programación de campañas, sorteos y otros
Campañas 2 1 1 5.950,00
Implementación del registro de reclamos
Solicitud 100 25 25 25 25
Cartas recordatorios, cartas pre coactivas, notificación de
convenios Notificación 8.000 2000 2000 2000 2000 7.800,00
Incrementar la recaudación Ordinaria
Cartas de liquidación a nuevos contribuyentes
Notificación 400 100 100 100 100 2.000,00
Notificación de ordenes de pago y Resolución de multa
valores 5.000 100 100 100 4700 7.000,00
Distribución de recibos mecanizados a domicilio cada trimestre Catacaos Cercado,
Monte Sullón y Asentamientos Humanos
Recibo 26.246 6562 6562 6562 6562 29.365,80
Segmentación de la cartera del universo de deudas tributarias de
contribuyentes principales, medianos y pequeños
Reportes 12 3 3 3 3 2.320,00
Elaboración del plan de control de derivación de expedientes de la
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
Expedientes 50 25 25 2.600,00
Suscripción de convenios Convenios 100 25 25 25 25 1.000,00
Segmentación de la cartera de contribuyentes que cancelen el impuesto predial al 28/02/2011 y de los que cancelan al vencimiento
de cada trimestre
Reportes 4 1 1 1 1 480,00
Motivar proyecto de Ordenanza Municipal de beneficiarios
tributarios Proyecto 1 1 1.000,00
Evaluar y controlar procesos de notificación
Evaluaciones 12 3 3 3 3 1.300,00
Evaluar Ordenanza Municipal 013‐2010‐MDC/A
Evaluaciones 1 1 335,00
Cobranza diaria Contribuyentes 3.000 750 750 750 750 10.284,00
Informar reportes de ingresos mensuales ‐ conciliación
Conciliación 12 3 3 3 3 1.800,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 84.934,80
17
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Sub Gerencia de Gestión de Cobranza tiene la Misión de asegurar la recaudación
oportuna por concepto de tributos y de las sanciones pecuniarias administrativas.
SUB GERENCIA DE ACTUALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución.
OBJETIVO ESPECIFICOS
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Acciones de fiscalización y fiscalización selectiva
fiscalización in situ y levantamiento de fichas
Fichas 300 75 75 75 75 20.612,05
verificación continua de predios para realizar
cruces de información con otras dependencias
Contribuyentes 220 55 55 55 55 541,40
inspección y fiscalización de establecimientos
Establecimientos 150 45 45 30 30 3.648,33
inspección y verificación in situ de predios rústicos
Predios 60 15 15 15 15 39.100,00
actualización y verificación in situ de
contribuyentes nuevos y pensionistas
Beneficiarios 200 50 50 50 50 9.275,42
acciones de control y liquidación en
espectáculos públicos no deportivos
Liquidaciones 20 5 5 5 5 15.457,04
emisión de Resoluciones de determinación a Sub Gerencia de Ejecución
Coactiva
Resol. Deter, 50 12 13 13 12 14.426,00
PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 103.060,24
La Sub Gerencia de Gestión de Actualización y Fiscalización tiene la Misión de
Asegurar la recaudación oportuna por concepto de tributos y de las sanciones
pecuniarias administrativas.
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución.
18
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
PRESUPUESTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Recuperar el monto de las deudas tributarias y no tributarias en
cobranza coactiva
Tramitar los expedientes coactivos
Resolución 800 200 200 200 200 16.393,50
Diligenciar de medidas cautelares
Actas 200 50 50 50 50 2.927,41
Crear nuevos procesos coactivos
Expedientes 800 200 200 200 200 9.367,72
Cruzar información con otras Instituciones Pública y Privadas, verificar sus bienes o
acciones
Oficios 6 0 2 2 2 2.341,93
Crear conciencia tributaria a los ciudadanos
Charlas 12 0 4 4 4 7.025,79
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 38.056,35
La Sub Gerencia de Gestión de Ejecución Coactiva tiene la Misión de permitir que la
Municipalidad desarrolle su accionar técnico – legal para asegurar que la
recaudación se realice en forma oportuna, y de esa manera lograr el cobro de
adeudos y demás acciones por parte de la ciudadanía, a fin de propugnar que
dichos ingresos se transformen en actividades y proyectos municipales que redunden
en el bienestar de la población cataquense.
19
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO ESPECIFICOS ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Adquisición de un software
(almacenamiento de una base de datos de las partes nacimiento,
matrimonio, defunción) en Registros Civiles
agilizando la entrega de esta documentación
Coordinación con la oficina de Registros Civiles
Reunión 2 1 1
6.825,70 Elaboración del Perfil técnico del Sistema Informático de
Registros Civiles Perfil Técnico 1 1
Adquisición del Sistema Informático de Registros Civiles
Sistema Informático
1 1 20.000,00
Supervisión y monitoreo de Sistema de Trámite
Documentario
Supervisión y monitoreo de Sistema de Trámite Documentario
Sistema Informático
4 1 1 1 1 3.412,85
Reestructuración y actualización del portal web de la Municipalidad
Cambio de diseño y actualización de la información de las diferentes unidades
orgánicas, para su publicación en el portal web
Pagina web con información actualizada
4 1 1 1 1 1.500,00
Actualización y optimización de los sistemas informáticos
existentes
Adquisición de software informático: Sistema
Informático de Administración tributaria y catastro
Sistema informático
1 1 35.000,00
Mantenimiento y optimización del sistema informático de Contabilidad, logística, SISGUBER y SICAT
Sistema 4 1 1 1 1
44.367,04 Mantenimiento y optimización del Sistema Informático SIAF
Sistema 1 1
Mantenimiento y optimización del sistema de trámite
documentario Sistema 4 1 1 1 1
Reestructuración de sistema de red informático
Repotenciación de central informática y de cableado de
red
Red estructurada
3 1 1 1 25.000,00
Adquisición de licencia de sotware
Servidor terminado
1 1 35.000,00
Adquisición de antivirus en servidor y terminales
Servidor terminado
1 1 8.700,00
Elaboración de Plan de Contingencia informático
Plan de contingencia
1 1 6.825,70
Mantenimiento y preventivo de los equipos
de computo de la Municipalidad Distrital de
Catacaos
Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de
computo
Equipos de computo
4 1 1 1 1 20.000,00
Elaboración de documentos e informes técnicos
Documento 4 1 1 1 1 6.825,70
100% del personal administrativo usa correctamente las herramientas informáticas
Capacitación de personal administrativo en operador de
microcomputadoras Capacitación 2 1 1 2000
PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 215.456,99
20
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Sub Gerencia de Informatica tiene la Misión de Dotar a la Municipalidad de diseños
de de sistemas, procesos y tecnologías de información que hagan posible dar
respuesta a las demandas y expectativas de la Municipalidad.
ÓRGANOS DE APOYO
TRAMITE DOCUMENTARIO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Dinamizar los tramites
administrativos de los servicios públicos que brinda la
Municipalidad
Atención al publico en forma eficiente
Acción X X X X X 8.405,13
Manejo del sistema de trámite documentario
Acción X X X X X 12.607,69
Recepción, clasificación y foliación de documentos en
forma oportuna Acción 8.000 2000 2000 2000 2000 12.607,69
Distribución de la documentación en forma oportuna y según los
requisitos ‐ expedientes de acuerdo al TUPA
Acción 8.000 2000 2000 2000 2000 4.202,56
Demostrar un autentico
compromiso con la calidad de servicio a los
usuarios
Trámite oportuno de la documentación, brindando respuestas en tiempo optimo
Acción X X X X X 4.202,56
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 42.025,63
21
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
COMISION DE REGIDORES
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO I
TRIMII
TRIM III
TRIM IV
TRIM
Efectivizar los procedimientos
administrativos y brindar calidad en el servicio
Elaboración y trámite oportuno de dictámenes formulados por las
Comisiones de Regidores Dictámenes 432 108 108 108 108 6.705,22
Elaboración y trámite oportunos de actas de Reuniones de comisiones de regidores
Actas 432 108 108 108 108 4.470,15
Emisión oportuna de documentos (oficios, informes, citaciones,
invitaciones) Documentos 648 162 162 162 162 2.235,07
Recepción, registro y distribución oportuna de la documentación a ser
tratada en sesión de Concejo Municipal Acción 1.900 475 475 475 475 6.705,22
Atención eficiente al público y al personal de esta corporación edil,
orientando e informando en aquello para lo cual se está autorizada
Acción X X X X X 2.235,07
Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes asignados
Acción X X X X X 2.235,07
Gestión y racionalización de los materiales y útiles de oficina para los integrantes de las comisiones de
regidores
Acción X X X X X 2.235,07
Dinamizar los trámites administrativos
Implementar un registro de visitas a regidores y a sus comisiones
Visitas 6.480 1620 1620 1620 1620 6.705,22
Manejo operativo del sistema de trámite documentario
Acción X X X X X 2.235,07
Garantizar el orden y el mantenimiento de la
documentación
Administrar la documentación interna y externa de los regidores y sus comisiones
Acción X X X X X 4.470,15
Organizar la documentación revisada por cada comisión de regidores
Acción X X X X X 4.470,15
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 44.701,46
ARCHIVO GENERAL
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Planificar, organizar y ejecutar los principios normas técnicas y
métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación, incremento, organización del
patrimonio documental
Informar al archivo Regional de las acciones realizadas
mensualmente en el archivo general Municipal Distrital de
Catacaos
Informes 12 3 3 3 3 120,00
Ordenar, clasificar y archivar documentación que la presente gestión deje en
custodia en archivo general
Acción 20 X X X X 24.449,75
Capacitación del personal Acción 10 5 5 1.000,00
Implementar una computadora adecuada para realizar un trabajo con calidad de impresión y rapidez para la
entrega de información
Informes 10 5 2 3 2.948,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 28.517,75
22
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el Recurso Humano de la Corporación Edil
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar las actividades propias de la Gerencia de
Administración
Monitorear el proceso administrativo de toda la Institución
Reuniones 12 3 3 3 3 13.089,60
Programar y dirigir las actividades de contabilidad, tesorería, logística
y personal, supervisar las actividades de contabilidad y
tesorería
Reuniones 12 3 3 3 3 8.726,40
Establecer el cumplimiento de los documentos técnicos normativos de
la Institución Documentos 12 3 3 3 3 6.108,48
Firma cheques conjuntamente con el tesorero
Documentos Diario X X X X 8.726,40
Elabora informe a contraloría de la Rendición de cuentas del Titular
Informe 1 1 4.363,20
Evalúa y verifica el cumplimiento de contratos y convenios
Contratos Diario X X X X 2.617,92
Firma ordenes de servicio conjuntamente con el Sub Gerente
de Logística
Ordenes Firmadas
Diario X X X X 2.617,92
Agiliza tramite de requerimientos Requerimientos Diario X X X X 8.726,40
Firma memorándum de solicitudes de autorización de pagos
Memorándum Diario X X X X 2.617,92
Emisión de Resoluciones Gerenciales
Resoluciones 50 15 10 10 15 2.617,92
Asegura y fiscaliza la cobertura de seguros que requiere la Institución
Seguros 1 1 4.363,20
Planificar y ejecutar un proceso de
reestructuración de los sistemas administrativos
de la Municipalidad
Desarrolla la ejecución de un saneamiento patrimonial
Saneamiento 1 1 2.617,92
Desarrolla la ejecución de un saneamiento laboral
Documentos 1 1 2.617,92
Evaluar puestos desempeño con el área de personal y establece planes de capacitación y bienestar social
Documentos 1 1 4.363,20
Establecer un saneamiento económico financiero a través de la evaluación de cuentas deudoras, acreedoras, integración contable y
financiera
Reuniones 12 3 3 3 3 4.363,20
Evaluar la ejecución de ingresos y gastos con contabilidad,
planificación y presupuesto Reuniones 12 3 3 3 3 8.726,40
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 87.264,00
23
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Gerencia de Administración tiene la Misión de Garantizar el uso transparente y
eficiente de los recursos económicos, humanos y logísticos de la Municipalidad,
permitiendo la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan
Operativo institucional y el Presupuesto de cada una de las áreas de la organización
municipal.
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Manejar en forma ordenada la información contable y
financiera para facilitar la toma de decisiones
Elaboración de estados financieros 4 1 1 1 1 25.264,55
Evaluación de las transferencias recibidas del gobierno Nacional
1 1 0 0 0 366,14
Elaboración de flujo de caja 12 3 3 3 3 4.882,67
Impresión de libros contables ‐ ejercicio 2009
12 3 3 3 3 8.082,67
Conciliación de libros bancos ‐ SIAF 80 80 2.033,07
Control financiero de obras en curso 12 3 3 3 3 8.965,34
Arqueos inopinados a las unidades generadoras de ingreso
Interdiaria X X X X 5.499,20
Control de planillas de obras ‐ inversión 24 6 6 6 6 4.582,67
Elaboración de PDT planilla electrónica 12 3 3 3 3 4.582,67
Elaboración de PDT 521 IGV 12 3 3 3 3 3.766,14
Pagos de fraccionamiento SUNAT 12 3 3 3 3 3.766,14
Programación de pagos en el SIAF por prestamos contraídos ‐ módulos deuda
12 3 3 3 3 2.649,60
Monitoreo, evaluación, análisis de la información del SIAF
24 6 6 6 6 9.765,34
Contabilización de registros de ingresos y de gastos
12 3 3 3 3 7.132,27
Presentación del COA 12 3 3 3 3 3.766,14
Revisión de parte diario de ingresos Diario X X X X 6.115,74
Presentación del DAOT 1 1 1.933,07
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 103.153,42
La Gerencia de Contabilidad y Tesorería tiene la Misión de garantizar que la
información de las cuentas de la Municipalidad se exprese en forma oportuna y
confiable, para que sirvan como herramientas de gestión. También garantizar el uso
transparente y eficiente de los recursos económicos y financieros de la Municipalidad.
24
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
ALMACEN
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Administrar , custodiar y
distribuir bienes e insumos, así como también las especies valoradas
Llevar a cabo reuniones de trabajo con personal a cargo
Acción 24 6 6 6 6 2.831,01
Administrar ingresos y egresos de insumos y especies valoradas
Acción 12 3 3 3 3 20.000,00
Supervisar el personal a cargo Evaluación 4 1 1 1 1 500,00
Llevar el control de materiales a través de kárdex
Acción 240 60 60 60 60 10.000,00
Realizar inventario físico de los bienes insumos y especies valoradas
Acción 4 1 1 1 1 5.000,00
Supervisar las actividades relacionadas con almacén y evaluar el
cumplimiento de metas de acuerdo a lo programado
Supervisar actividades desde almacén Acción 12 3 3 3 3 5.000,00
Agilizar documentos de los respectivos requerimientos
Informes 12 3 3 3 3 4.000,00
Elaborar los expedientes para la atención a los requerimientos
Informes X X X X X 4.000,00
Elaborar informe de materiales abastecidos por oficina
Informes 4 1 1 1 1 3.000,00
Evaluar el cumplimiento de actividades programadas
Acción 12 3 3 3 3 6.000,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 60.331,01
25
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
CONTROL PATRIMONIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Planificar, coordinar y ejecutar las acciones referidas al Registro,
Administración supervisión y disposición de los bienes
de propiedad de esta entidad edil
Realizar inspecciones sin previo aviso a las diferentes
dependencias Acción 60 15 15 15 15 2.883,83
Realizar inventarios semestrales Acción 2 1 1 14.419,13
Supervisar el cumplimiento de la Directiva de procedimientos para el control de bienes patrimoniales, así como
supervisar que todo el personal que tenga a cargo bienes de la entidad cuente con su formato de entrega de bienes de activo
fijo con cargo a devolver
Evaluación 60 15 15 15 15 2.883,83
Realizar el proceso de acuerdo a ley para la baja de bienes
Acción 1 1 5.767,65
Continuar con el proceso de saneamiento de bienes
sobrantes de los vehículos camión volquete NISSAN e
internacional
Acción 1 1 4.037,36
Remitir información a la SBN de los bienes muebles e inmuebles de la Institución así como todos
los actos y disposiciones administrativas del Patrimonio
Informes 6 3 1 1 1 4.614,12
Destinar los bienes dados de baja para donación, venta o incineración según sea el caso
Acción 2 2 5.767,65
Emitir tarjetas de identificación a todas las unidades de
maquinaria Acción 1 1 5.767,65
Realizar el inventario físico de los inmuebles
Acción 1 1 11535,3
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 57.676,52
ÓRGANOS DE LÍNEA
GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO: Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos
enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado, así como también promover la
integración entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar
una utilización adecuada de sus recursos, de manera concertada con la población y
su organización.
26
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el Recurso Humano de la Corporación Edil
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Lograr la celeridad de la atención documentaria
Emisión de Resoluciones Gerenciales
Documento emitido
12 3 3 3 3 80,00
Emisión de informes y memorándums
Documento emitido
240 60 60 60 60 160,00
Supervisión periódica de la atención de los expedientes
supervisión 48 12 12 12 12 40,00
Oficiar a los contratistas dentro de los plazos y notificaciones a los
ingenieros, supervisores y residente
Documento emitido
24 6 6 6 6 360,00
Mejorar la infraestructura
urbana y servicios del Distrito
Proyectar Resoluciones de aprobación de los
expedientes técnicos de obras que serán ejecutadas
Documento emitido
12 3 3 3 3 80,00
Proyectar Resoluciones de liquidación técnico financiera
Documento emitido
16 4 4 4 4 40,00
Supervisar la elaboración de estudios de pre‐inversión y
expedientes técnicos supervisión 12 3 3 3 3 200,00
Control y seguimiento a los servicios de consultoría y
ejecución de obras supervisión 8 2 2 2 2 120,00
Tramitar oportunamente los requerimientos para que se efectúen oportunamente los
procesos de selección
Documento emitido
12 3 3 3 3 120,00
Selección de los profesionales que se harán a cargo de la ejecución de las obras bajo las distintas
modalidades
Acción 1 X X X X 120.000,00
Inspección y monitoreo de obras publicas
visita 48 12 12 12 12 1.728,00
Mejorar la interrelación de las Sub Gerencias
Reunión con las Sub Gerencias a cargo
Reunión 48 12 12 12 12 480,00
Adecuar e implementar los lineamientos para la realización de
actividades del área y normatividad pertinente que
asegure el control urbano del Distrito
Fiscalización de licencias de construcción
Supervisión 12 3 3 3 3 200,00
Verificación de la actualización del Catastro en
el Distrito Supervisión 12 3 3 3 3 80,00
PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 123.688,00
La Gerencia de Servicios Técnicos tiene la Misión de dotar a la población de
adecuadas condiciones del hábitat y de ordenamiento y desarrollo de la
ciudad que permita mejorar su calidad de vida y su realización personal en el
distrito.
27
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA ESTUDIOS, DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
PRESUPUESTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaboración del Plano Urbano Expediente 1 X X X 250.000,00
Elaboración del Plano de Zonificación Expediente 1 X 20.000,00
Saneamiento Físico Legal de Asentamientos Humanos
Expediente 8 X X X 30.000,00
Titulación de lotes Expediente 1.200 X X X X 15.000,00Actualización del Plano Básico de
Catacaos Unidad 1 X X X 18.000,00
Adecuado manejo de la base grafica, entre COFOPRI rural y urbano y RRPP y
Municipalidad de Catacaos unidad 1 X X X 20.000,00
Formular objetivos de planeamiento Urbano y Rural
acción 4 X 5.000,00
Actualización de la base de datos y RR.PP Unidad 1 X X X 12.000,00Coordinación con aéreas competentes en lo concerniente a la metrópolis de Piura ‐
Castilla Acción 12 X X X X 15.000,00
Demarcación territorial Reunión 6 X X 5.000,00
Plan PROVIAS Reuniones 6 X X 1.000,00
PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 391.000,00
La Sub Gerencia de Estudios, Desarrollo Urbano Rural y Catastro tiene la Misión de
promover un crecimiento ordenado de la urbanización, de los usos del suelo y de los
espacios públicos para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida en una
ciudad ordenada y organizada para la satisfacción integral de sus necesidades del
desarrollo humano sostenible.
OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución - Contar con un
Catastro Urbano y Rural.
OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Actualización catastral de predios
Actualizar datos catastrales Unidad 2.000 500 500 500 500
Actualizar el plano catastral distrital a nivel de lote
Unidad 2.472 618 618 618 618
Efectuar el mantenimiento y control de calidad de los registros catastrales
Unidad 5.872 1468 1468 1468 1468
Efectuar inspecciones por atención de expedientes
Unidad 800 200 200 200 200
Incorporar nuevas unidades catastrales
Unidad 600 150 150 150 150
Sensibilización de actores
Coordinar con otras municipalidades
Reunión 4 1 1 1 1
Sensibilizar a la población y trabajadores municipales
Reunión 4 1 1 1 1
Capacitación al personal de planta
Reunión 4 1 1 1 1
28
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
Esta oficina tiene el pleno conocimiento los tres aspectos más relevantes de la
propiedad como descripción fisica, situación juridica y valor económico.
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
OBJETIVO ESTRATEGICO: Priorizar y Gestionar proyectos para la construcción y
mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado,
electrificación urbana y rural, proyectos de interconexión de los caseríos a través de
vías adecuadas.
OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaboración del Perfil técnico con código
SNIP para ser presentado al programa
trabajo de campo Expediente 12 3 3 3 3
Trabajo de CAI de Gabinete Expediente 12 3 3 3 3
Elegibilidad del Perfil Técnico
Presentar el perfil técnico al programa CP para el proceso de elegibilidad
Expediente 12 3 3 3 3
Levantar observaciones Expediente 12 3 3 3 3
Viabilidad del expediente técnico
definitivo
Elaboración del expediente definitivo
Expediente 12 3 3 3 3
Ejecución del Proyecto
Solicitar cobertura presupuestal a la Sub
Gerencia de Presupuesto Unidad 12 3 3 3 3
La misión de este programa es de Generar empleo temporal y desarrollar
capacidades personales y sociales en la población desempleada en situación de
pobreza y pobreza extrema, mediante el financiamiento de proyectos intensivos en el
uso de mano de obra, a fin de contribuir a mejorar su nivel de empleabilidad e
ingresos monetarios, que incidan en la mejora de su calidad de vida.
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO: Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos
enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado, así como también promover la
integración entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar
una utilización adecuada de sus recursos, de manera concertada con la población y
su organización.
29
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaboración de estudios de Pre
inversión
Solicitar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el listado de proyectos priorizados en el
Presupuesto Participativo 2011
Unidad 35 X 3.913,00
Elaboración del perfil de pre inversión personal de planta
Expediente 15 X X X X 39.129,00
Elaboración del perfil de pre inversión personal externo
Expediente 24 X X X X 90.315,48
Verificaciones de viabilidad Expediente 8 X X X X 11.740,13
Ingreso de los estudios de pre inversión en el Banco de Proyectos
Unidad 30 X X X X 5.870,00
Visita de campo con los proyectistas Unidad 70 X X X X
Coordinación directa con la población directamente beneficiaria,
comités de gestión y/u otras autoridades de la zona donde se
ejecutara el proyecto
Unidad 70 X X X X 2.700,00
Coordinar con la Gerencia de Servicios Técnicos para la
elaboración de los términos de referencia para la contratación de
los proyectistas
Reuniones 80 X X X X 3.913,00
Recepción de estudios de pre Inversión
Expediente 30 X X X X 3.913,00
Revisar que los estudios de pre inversión contengan los contenidos mínimos de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública
Expediente 30 X X X X 5.870,00
Derivar los estudios de pre inversión a la Sub Gerencia de programación e inversiones ‐ OPI, para su evaluación y posteriormente su declaratoria de
viabilidad
Expediente 30 X X X X 5.870,00
Levantamiento de observaciones o recomendaciones planteadas o
recomendaciones planteadas por la OPA o la DGPM, cuando
corresponda
Expediente 30 X X X X 7.827,00
Mantener actualizado el Banco de Proyecto en el portal del SNIP
Unidad 30 X X X X 9.783,00
Personal se encuentra capacitado y actualizado en la normatividad del
Sistema de Inversión Pública Talleres 4 X X X X 4.800,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 195.643,61
la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos tiene la Misión de desarrollar los
proyectos que requiera la Municipalidad como consecuencia de las propuestas de la
Sociedad Civil a través de los Presupuestos Participativos.
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Urbano, Integración Territorial, Seguridad Ciudadana y
Telecomunicaciones.
30
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Contribuir a una cultura de Seguridad
Ciudadana, Mejorando el servicio de seguridad ciudadana en el Distrito
Organizar eventos de capacitación al personal y brigadas en el
Distrito, capacitar al personal de Serenazgo referente a la Ley Nº
27933
Capacitación 6 3 3 25.965,56
Efectuar coordinación con la población para unir esfuerzos y
combatir en contra de la inseguridad (reunión de las autoridades integrantes del CODISEC, comités y juntas
vecinales de seguridad ciudadana)
Acción 12 3 3 3 3 25.965,56
Que la población cumpla a cabalidad con la normatividad vigente para un desarrollo
sostenible (sensibilizar de los comités de seguridad ciudadana) juramentación de los comités de
seguridad ciudadana
Acción 6 1 2 1 2 25.965,56
Supervisar el Plan de Trabajo con las áreas involucradas
(Fiscalización, comercialización y tributación)
Supervisión 48 12 12 12 12 25.965,56
Organizar talleres de capacitación a la población sobre la SC.
Ejecución del proyecto "Plan de barrio"
Evaluación 6 1 2 1 2 38.948,35
Concientizar a la población para que se integren a las juntas vecinales actualización de la estadística delincuencial
Evaluación 6 6 12.982,78
Puesta en funcionamiento de la cadena de seguridad (uso de
sirena y circulinas, instalación de alarmas, patrullaje preventivo, vehículos de apoyo al patrullaje
policial)
Evaluación 6 6 12.982,78
Ejecución del Programa "Prevención del abuso sexual
contra niños" Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56
Ejecución del Programa "Prevención del uso indebido de
drogas" Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56
Ejecución del Programa "Violencia familiar"
Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56
Acción cívica en la Junta Vecinal Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56
Coordinar con las autoridades competentes (PNP, fiscalía,
Gobernación, etc) Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56
Coordinar con autoridades representantes de cada lugar JJ.VV rondas campesinas, comunidad (capacitación a la población referente a las Ordenanzas
Municipales)
Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56
Contar con un especialista en SC para un trabajo coordinado con la
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, para la elaboración del Plan Estratégico en Seguridad
Ciudadana
Unidad 1 X X X X 25.965,56
31
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
Realizar operativos conjuntos con la PNP, comunidad‐fiscalía con el fin de prevenir hechos delictivos
Acción 12 3 3 3 3 25.965,56
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 376.500,63
La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal tiene la Misión de
brindar condiciones adecuadas de seguridad pública para el libre tránsito y uso de
los espacios públicos, desarrollo de las actividades cotidianas de la población y
protección de la propiedad pública y privada, promoviendo la convivencia
ordenada y pacífica y la erradicación de la violencia, contribuyendo a la prevención
de la comisión de delitos y faltas.
SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollo Urbanístico Planificado.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Solicitar los problemas latentes en los aspectos en
transito, viabilidad y transporte en el Distrito
Instalación de semáforos (03) y mantenimiento (reposición de
focos) Unidad 30 10 10 10 4.000,00
Mantenimiento de la señalización horizontal vertical
y peatonal según decreto supremo Nº 040‐MTC en el
cercado de Catacaos
MTS 2.000 1000 1000 28.450,00
Realizar operativos inopinados para el fiel cumplimiento a la normatividad vigente en
coordinación con la PNP de transito aplicación de papeletas
de infracción
Acción 12 3 3 3 3 2.400,00
Aplicar la Ordenanza Nº 012‐2008 y la Ordenanza Nº 008‐
2009‐MDC de vehículos mayores
Acción 48 12 12 12 12 960,00
Aprobar, ejecutar y evaluar la aplicación de la Ordenanza Municipal para vehículos
menores
Acción 1 0 1 0 0 350,00
Verificar los pagos de derecho de tarjeta de circulación,
ocupación de la vía publica y código de identificación
Acción 4 1 1 1 1 8.000,00
Realizar reuniones con áreas de la MDC e instituciones sociales para lograr el ordenamiento vial en vehículos mayores y
menores
Acción 4 1 1 1 1 500,00
Capacitar a los transportistas en temas de circulación vial de acuerdo a las leyes vigentes
Acción 2 1 0 1 0 2.000,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 46.660,00
La Sub Gerencia de Transportes y Circulación Víal tiene la Misión de controlar el
sistema de transporte y circulación vial, así como los planes de ruta y demás
32
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
atribuciones consignadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, dentro de un
entorno ordenado y sostenible.
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Monitorear, supervisar y coordinar los servicios municipales, limpieza
pública y medio ambiente
Reuniones de trabajo para supervisar el desarrollo de los objetivos de las Sub Gerencias
a cargo 48 12 12 12 12 8.391,08
Informes a Gerencia Municipal, Alcalde, Comisión de Regidores sobre el avance de cada
sub gerencia 100 25 25 25 25 5.594,05
Emitir resoluciones gerenciales 25 3 5 7 10 5.594,05
Capacitación del personal de acuerdo a las labores que desempeñan
4 1 1 1 1 8.391,08
Realizar Reuniones con las Sub Gerencias y Personal para ver sus funciones a desempeñar
12 3 3 3 3 5.594,05
Dialogar con el personal referente a las potencialidades y debilidades en el trabajo
12 3 3 3 3 2.797,03
Logísticamente debe implementarse con mobiliario y sistema de cómputo
12 6 2 2 2 2.797,03
Mejoramiento de los ambientes de las oficinas 4 1 1 1 1 8.391,08
Mejorar las infraestructuras que se encuentran deterioradas de los locales
4 1 1 t 1 2.797,03
Gestionar financiamiento para construcción e implementación de disposición final de R.S.U
1 1 5.594,05
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 55.940,53
La Gerencia de Servicios Comunales tiene la Misión de asegurar que los servicios
municipales que brinda la Municipalidad, se ofrezcan de manera óptima de acuerdo
a las necesidades y requerimientos de los vecinos del distrito.
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
33
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO
Mejorar la calidad de vida del ciudadano
Cataquense
Campañas de erradicación de puntos críticos de residuos sólidos ubicados en la periferia de la ciudad
Actividad 90.394,13
Limpieza de vías, calles y avenidas Actividad 374.489,98
Talleres de reforzamiento y concientización sombre materia ambiental dirigido a la sociedad civil
Talleres 64.567,24
Talleres de reforzamiento y concientización sobre materia ambiental, dirigido a la comunidad educativa
Talleres 64.567,24
Talleres de reforzamiento y concientización sobre materia ambiental dirigido a operarios de recojo y barrido de limpieza pública de esta
Municipalidad Capacitaciones 38.740,34
Ampliación del servicio de barrido y recojo de residuos sólidos a domicilio, calles en zonas periurbanas mejoradas (pavimentación o
bloqueteadas) Actividad 284.095,84
Supervisión y ejecución del servicio de recojo de R.S.U a domicilio Actividad 193.701,71
Gestionar la instalación de vivero municipal Actividad 25.826,89
Gestionar y buscar financiamiento para instalación y construcción de celda ‐ trinchera para el relleno sanitario municipal
Documento 12.913,45
Campañas de fumigación a lugares públicos e I.E Campañas 25.826,89
Forestación y reforestación de parques del distrito y fomentar con los vecinos el cuidado de las áreas verdes
Campañas 25.826,89
Adquisición de maquinaria para podar arboles y cortar césped Proyecto 38.740,34
Implementación y supervisión de trabajos de recolección domiciliaria y barrido de vías
Trabajo 51.653,79
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 1.291.344,73
La Sub Gerencia de Limpieza pública y medio ambiente tiene la Misión de asegurar un
óptimo servicio de limpieza pública que brinde a los ciudadanos un ambiente seguro y
agradable para el desarrollo de sus actividades cotidianas y del cuidado de su salud;
manteniendo los parque y jardines en buen estado de conservación, como garantía
para ofrecer a la población un mejor paisaje urbano y una mejor calidad de aire.
SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
34
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
PRESUPUESTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Optimizar el servicio de hechos vitales
Registrar nacimientos, matrimonios y defunciones
Inscripción 1.900 475 475 475 475 21.600,00
Expedir partidas de nacimientos, matrimonios y
defunciones Partida 7.600 1900 1900 1900 1900 28.800,00
Expedir constancias y certificaciones
Documento 400 100 100 100 100 21.600,00
Resolver rectificaciones de partidas de nacimientos,
matrimonios y defunciones Documento 400 100 100 100 100 21.600,00
Realizar campañas de rectificaciones administrativa de partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones
Evento 2 0 1 0 1 200,00
Brindar facilidades para regularizar la situación conyugal de las parejas
Celebrar matrimonios comunitarios
Evento 2 0 1 0 1 2.000,00
Mejorar la calidad de servicio en la
expedición de partidas en el menor tiempo
posible
Implementar Software para el registro
Sistema 1 0 0 1 0 10.000,00
Mejorar la atención al público
Implementar con equipos de computo
Equipo 2 0 1 1 0 4.000,00
Conservar el buen estado de los libros de
nacimientos, matrimonios y defunciones
Empastar los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones bajo custodia en la Oficina de Registros Civiles
Empaste 1 1 0 0 0 10.000,00
Acondicionar un ambiente adecuado en la Oficina de Registros
Civiles para la celebración de
matrimonios civiles
Acondicionar ambiente con mobiliario
Mobiliario 1 1 0 0 0 5.000,00
Mejorar los conocimientos del
personal que labora en Registros Civiles
Asistir a cursos de capacitación
Evento 2 1 0 1 0 200,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 125.000,00
La Sub Gerencia de Registros Civiles tiene la Misión de garantizar la satisfacción de las
necesidades de los administrados, otorgando servicios de calidad con bajo costo y en
el menor tiempo posible en la atención de sus solicitudes.
SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
35
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Monitorear, supervisar y coordinar los servicios
Municipales, limpieza pública y medio
ambiente
Reuniones de trabajo para supervisar el desarrollo de los objetivos de las Sub
Gerencias a cargo 48 12 12 12 12 8.391,08
Informes a Gerencia Municipal, Alcalde, Comisión de Regidores sobre el avance de
cada Sub Gerencia 100 25 25 25 25 5.594,05
Emitir resoluciones gerenciales 25 3 5 7 10 5.594,05
Capacitación del personal de acuerdo a las labores que desempeñan
4 1 1 1 1 8.391,08
Realizar Reuniones con las Sub Gerencias y Personal para ver sus funciones a
desempeñar 12 3 3 3 3 5.594,05
Dialogar con el personal referente a las potencialidades y debilidades en el trabajo
12 3 3 3 3 2.797,03
Logísticamente debe implementarse con mobiliario y sistema de cómputo
12 6 2 2 2 2.797,03
Mejoramiento de los ambientes de las oficinas
4 1 1 1 1 8.391,08
Mejorar las infraestructuras que se encuentran deterioradas de los locales
4 1 1 t 1 2.797,03
Gestionar financiamiento para construcción e implementación de disposición final de R.S.U
1 1 5.594,05
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 55.940,53
La Gerencia de Servicios Comunales tiene la Misión de asegurar que los Servicios
Municipales que brinda la Municipalidad, se ofrezcan de manera óptima de acuerdo
a las necesidades y requerimientos de los vecinos del distrito.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
36
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR PRESUPUESTO
Mejorar y de desarrollar las condiciones de los sectores
educativo, social, cultural y deportivo del Distrito de Catacaos
Reuniones con Sub Gerencias y oficinas a cargo de DELYS 100,00
Reconocimiento de organizaciones sociales de base 1.000,00
Coordinación del pueblo, poder judicial y OSIPTEL, charlas y talleres 1.500,00
Coordinación con Ministerio de Salud, policía Nacional del Perú, II.EE Organizaciones Sociales populares y PECAM
1.000,00
Difusión y convocatoria a organizaciones sociales de base talleres de capacitación
1.200,00
Coordinar con el Ministerio de Justicia y Agentes Municipales para conformación de comité electoral
10.000,00
Capacitación local empresarial 1.000,00
Integración de las PCD, adulto mayor, niños y adolescentes 1.600,00
Gestionar apoyos sociales a Instituciones publicas y privadas 5.000,00
Capacitación a organizaciones juveniles 3.000,00
Promover la participación y organización de las observaciones 4.000,00
Desarrollo de Capacidades 5.000,00
Ejecutar desplazamientos de identificación con RENIEC 4.000,00
Participación en ferias artesanales 1.500,00
Capacitación a artesanos del distrito 5.000,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 44.900,00
La Gerencia de Desarrollo Economico Local y Social tiene la Misión de debe promover
la economía local creando un entorno favorable, sostenible y sustentable para el
desarrollo de actividades económicas, la atracción de inversiones y el empleo
decente; asimismo, garantizar una convivencia social con equidad y asegurar un nivel
de vida compatible con la dignidad humana y el pleno desarrollo de las personas en
el distrito; debe también promover asimismo la plena integración de todos los
ciudadanos en la convivencia social y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y
DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
EJE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: Desarrollo de los Sectores Productivos:
agropecurio, agroindustria, artesania y turismo
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollo Urbanístico Planificado.
37
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mejorar y desarrollar las condiciones
comerciales de los sectores
productivos del Distrito
Campaña de certificación de LMF de establecimientos registrados
Acción 60 30 30 13.971,51
Verificación de establecimientos sin licencias de funcionamiento
Acción 240 60 60 60 60 13.971,51
Verificación de establecimientos sin autorización de anuncios
publicitarios Acción 360 90 90 90 90 13.971,51
Campaña de inspecciones y calificaciones de LMF y anuncios
a establecimientos Acción 120 30 30 30 30 13.971,51
Campaña de anulación o cese de LMF de establecimientos
Acción 60 30 30 13.971,51
Emitir resoluciones (Administrativas y multas)
Acción 120 30 30 30 30 13.971,51
Sancionar a infractores, mediante operativos inopinados en aplicación de las normas
vigentes
Acción 24 6 6 6 6 13.971,51
Planificar, organizar, ejecutar y controlar festividad "Semana
Santa", elaborar Plan de Trabajo en coordinación con las áreas
involucradas
Evaluación 350 350 20.957,26
Planificar, organizar, ejecutar y controlar festividad "Velaciones", coordinar con organizaciones empresariales y establecer un
cronograma anual de abastecimiento de bienes y
servicios
Evaluación 50 50 6.985,75
Establecer normas para el comercio ambulatorio (uso de vía pública), mercado, camal y
licencias especiales de funcionamiento
Acción 4 2 2 13.971,51
Realizar inspecciones técnicas en operativos inopinados y sancionar a infractores en
aplicación de las normas vigentes
Acción 12 3 3 3 3 13.971,51
Elaborar proyectos de productos alternativos y promover el
desarrollo empresarial integral a través del sector turismo
desarrollo de ferias de productos agroecológicos
Acción 12 3 3 3 3 13.971,51
Promover el ordenamiento del comercio ambulatorio y
controlar y promover la calidad de abastecimiento de productos
Acción 100 50 50 13.971,51
Elaborar y ejecutar planes de capacitación, promover ideas de
negocio, atraer inversión privada, fomentar y promover la creación de nuevas actividades
empresariales (MYPES)
Acción 4 1 1 1 1 13.971,51
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 195.601,13
38
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Sub Gerencia de Comercialización, Promoción Empresarial y Desarrollo de
Proyectos Productivos tiene la misión de garantizar el abastecimiento y
comercialización en el distrito, el acceso de las empresas especialmente de las MYPES
a servicios avanzados, para la producción y el comercio para mejorar sus
oportunidades de negocios con mayor valor agregado a sus productos y su
competitividad especialmente en los mercados externos, así como ofrecer servicios de
orientación y defensa de los consumidores para lograr mercados locales más
equitativos y confiables en las relaciones económicas. También propiciar y crear
condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el
desarrollo económico y turístico, así como proyectos productivos, a fin de lograr un
distrito productivo con generación de empleos de calidad y un desarrollo local
sostenible mejorando los ingresos de la población
MERCADO MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Conocer el Universo de
comerciantes del interior y exterior
del mercado central de Catacaos
Verificación y actualización del
Padrón del comerciante del Interior y Exterior
del mercado Central de Catacaos
Documento 12 3 3 3 3
Conocer el nivel de deudas por cada comerciante del interior y exterior
del mercado central de Catacaos
Verificación de los saldos por cobrar y de convenios
por cada comerciante del interior y exterior
del mercado central de Catacaos
Documento 4 1 1 1 1
Realización de cobranza y
recuperación del ingresos del mercado
Control de cobranza
Tickets 365 91 91 92 91
39
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
OMAPED
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR PRESUPUESTO
Promover la adecuada concertación entre las necesidades de los vecinos
con discapacidad y las Instituciones que ofrecen servicios, promoviendo así su
integración
Realización de campañas de prevención, diagnóstico en coordinación con el Ministerio de Salud, Essalud, el CONADIS y los demás organismos del sector competentes en esta materia dirigido
a madres gestantes y adolescentes
3.000,00
Formalización de asociaciones de PDC en discapacidad intelectual: Síndrome DOWN y retardo mental
1.000,00
Capacitación para formación de promotores en discapacidad intelectual
800,00
Donación de sillas de ruedas a PCD del Distrito de Catacaos 1.500,00
Convocatorias a las Instituciones públicas y privadas de la provincia para la creación de un banco de ayudas biomecánicas, medicina y atención médica especializada y rehabilitación, adquisición de
Bienes (S.R, bastón, muletas, andador)
1.800,00
Campaña de identificación (DNI, RENIEC‐PIURA) 300,00
Campaña de registro y certificación de PCD del Distrito de Catacaos 600,00
Capacitación de sensibilización dirigidos a los docentes de los colegios e Instituciones educativas relacionados con el derecho a la
educación sin discriminación, ni exclusión 2.400,00
Taller de Capacitación con las APAFAS, AMAPAFAS sensibilización sobre los derechos de PCD y sus normas
2.000,00
Circuito turístico con personas de diferentes tipos de discapacidad y sin límite de edad
500,00
Taller de preparación a niños, jóvenes y adultos para II encuentro Interdistrital de Marinera norteña ‐ Sede Catacaos
3.000,00
II encuentro Interdistrital de marinera norteña dirigido a niños, jóvenes o adultos. Adquisición de atuendos
2.750,00
Curso de Sistema de lector y escritura braille, adquisiciones de regletas S/, 35,00 c/u
500,00
Fomento y formación de micro y pequeña empresas ‐ MYPE a PCD 1.500,00
Curso de desarrollo de capacidades para PCD y/o familiares directos en taller de manualidades, duración de tres meses c/u
1.000,00
Taller y/o campaña de sensibilización sobre el tema de discapacidad al interior de la municipalidad con sus propios funcionarios y
servidores y demás instituciones públicas y privadas 5.000,00
Empadronar o censar de manera progresiva todo el distrito de Catacaos, de acuerdo a ficha que permita elaborar una base de
datos que por medio de un software se pueda procesar y actualizar por internet
400,00
Promover la oficina de OMAPED en el distrito de Catacaos 500,00
Taller de la normatividad y accesibilidad 200,00
Realizar campañas de promoción y verificación del cumplimiento de las normas de adecuación arquitectónica y urbanística, según lo
dispuesto en la Ley Nº 27920 800,00
Taller informativo de normas que promuevan, proteger y/o reconocen los derechos a favor de PCD
2.000,00
Participación de delegaciones de PCD de OMAPED CATACAOS en eventos deportivos, culturales de integración y otros
4.000,00
Semana de la PCD: Celebración por los derechos de las personas con discapacidad en el marco del "día nacional de PCD"
5.000,00
Ofertando trabajo a través de kioscos rodantes en diferentes sectores productivos del distrito
22.849,20
Atención de lunes a viernes de 8:00 a 4:30 p.m 5.000,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 68.399,20
40
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los
servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico
de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO OPERATIVO
META OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA COSTO
OPERATIVO ANUAL
EJECUCION
Ampliar la oferta y la demanda de un
turismo sostenible.
ATENCION E INFORMACION AL
TURISTA Y/O VISITANTE
Atención diaria en la oficina se establecerán los siguientes horarios: de lunes a domingo de 09:00 a 1:00 pm/ 02:30 a 06:00 pm
S/ 34,680.00 ENERO‐
DICIEMBRE
DIFUSION LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
Y LA ARTESANIA
Realizar 24 feria artesanales para la promoción de la actividad artesanal con la participación de productores y vendedores S/ 1,200.00
ENERO‐DICIEMBRE
Difusión del video turísticos de Catacaos a turistas, e instituciones publicas y privadas de la provincia
Coordinar con imagen institucional para promocionar y difundir en los principales medios de comunicación sobre gastronomía, artesanía y fiestas a realizarse en todo el año
Participar en el calendario turístico de Prom Perú durante los meses de febrero, abril y junio
S/. 1,200.00
Actualizar cada 04 meses el tríptico informativo que se brinda en la oficina, actualizar información de la página web.
S/ 3,000.00
CELEBRACION DE FESTIVIDADES TURISTICA
Carnaval Canaquease 2011 S/ 30,000.00 DEL 20 DE
ENERO AL 17 DE FEBRERO
Semana Santa 2011 S/ 70,000.00 DEL 19 DE
MARZO AL 04 DE ABRIL
186° aniversario de Catacaos S/ 95,000.00 DEL 11 AL 25 DE JUNIO
Fiestas Patrias S/ 10,000.00 DEL 21 AL 28 DE JULIO
Día mundial del turismo S/ 5,000.00 DEL 26‐27 DE SEPTIEMBRE
Catacaos Capital Artesanal S/ 5,000.00 DEL 05‐07 DE DICIEMBRE
Fortalecer el trabajo con las instituciones
vinculadas al accionar turístico
REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON
OPERADORES TURISTICOS
Convenios inter. institucionales con operadores turísticos: Perú, Promperu,
institutos y universidades S/ 500.00
ENERO‐DICIEMBRE
PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Coordinar con artesanos del distrito para su participación en ferias
S/ 12, 000.00 ENERO‐
DICIEMBRE Conseguir auspicios para cubrir gastos de traslado y viáticos Coordinar con organizadores de ferias para
representatividad de Catacaos
CAPACITACION ARTESANOS
Realizar 04 talleres de capacitación bajo la siguiente temática: aplicación de la ley del artesano, mejoramiento de técnicas artesanales, estrategias de marketing y ventas, innovación de producción artesanales
S/ 1,200.00 ENERO‐
DICIEMBRE
FORMACION DE GUIAS TURISTICAS ESCOLARES
Conformar brigadas turísticas escolares en idee del nivel secundario S/ 500.00
MARZO A MAYO
Capacitar a alumnos en atención al turista
41
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
La Sub Gerencia de Educación, cultura y deporte tiene la Misión de Promover el
acceso de la población a la educación de calidad, al conocimiento y crear
oportunidades para la realización personal a través de las manifestaciones culturales y
artísticas, incentivando la creatividad y preservando los valores históricos como
factores fundamentales para su desarrollo personal y formación de capacidades y
habilidades para su realización personal conforme a su dignidad de persona humana,
propiciándose la integración en la comunidad de los valores de la vida moderna en la
ciudad, fortaleciendo la identidad nacional. Contribuir al desarrollo y buen estado
físico de la población en general como factor fundamental para la conservación de
su salud y de su integración en la convivencia diaria. Asimismo se encarga de la
difusión y promoción de la actividad turística en el distrito.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elevar el nivel educativo y
cultural de los estudiantes Cataquenses
Incentivar en los estudiantes el
hábito a la lectura y el acceso a la información
Lectores 19.000 200 7000 7000 3000 1.000,00
Recuperación y encuadernación
de libros, enciclopedias y
revistas
Libros 1.000 250 250 250 250 25.000,00
Inventario semanal de libros, enciclopedias,
revistas
Libros 1.500 350 350 400 400 1.500,00
Organizar y actualizar colecciones
bibliográficas y obras de artes de la biblioteca y
casa de la cultura
Colecciones 12 3 3 3 3 50.000,00
La hora del cuento
Actividad realizada
36 12 12 12 9.000,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 86.500,00
42
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo de los servicios básicos, salud y medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Disminuir la desnutrición crónica en niños
Definir el número de beneficiarios por club de madres
Reporte 2 1 1 12.000,00
Supervisar a los comités del PVL y hatos ganaderos
Actas 2.625 X X X X 6.600,00
Realizar análisis de calidad a los productos
Certificados 24 6 6 6 6 500,00
Licitar oportunamente los insumos3 para el PVL
Contratos 2 2
Pesado y tallado de los niños beneficiarios del PVL menores de
07 años Informe 1 1 10.000,00
Brindar atención adecuada a los niños en estado de desnutrición
Informe 1 1 0,00
Realizar talleres dirigidos a las madres beneficiarias del PVL
Talleres 6 2 2 2 1.800,00
Remitir información a los órganos de control del Estado
Emitir el informe trimestral de rendición de cuentas a la
contraloría Informe 4 1 1 1 1 50,00
Realizar el envió de información referente al RUBPVL al MEF (Plan
de incentivos) Informe 2 1 0 1 0 12.000,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 42.950,00
L a misión del Programa de Vaso de Leche tiene la Misión de garantizar la adecuada
utilización de los recursos asignados al programa, orientándolos a la población de
escasos recursos.
SECRETARIA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Ejecutar acciones de prevención en materia
de Defensa Civil y mejorar las
condiciones de seguridad en los locales públicos y
privados en salvaguardia de la
Vida y Salud
Charlas de prevención en Municipalidad,
autoridades, centros Educativos, Institutos, Asoc. de artesanos,
comités de mototaxis, microbuses, combis y
mercado
Charla 18 2 5 6 5 10.800,00
Realización de simulacros Simulacro 6 1 1 1 1 4.500,00
Visitas de Inspección Básica
Inspección 48 12 15 15 13 3.500,00
Conformación de Brigadas Participantes 20 5 5 5 5 5.000,00
Imprevistos Evento 4 1 1 1 1 2.200,00
PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 26.000,00
3 El monto por transferencia asciende a S/. 927,670.00 nuevos soles
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