Post on 02-Nov-2014
EJERCICIO PLANEACION AGREGADA.LA EMPRESA BICICLETAS XY PRODUCE 25 MODELOS DIVERSOS DE BICICLETAS, EMPLEANDO UN PROCESO DE TRABAJO INTENSIVO. DESPES DE ANALIZARLOS REQUERIMIENTOS PARA CADA MODELO, SE ESTABLECIERON 3 GRUPOS DE PRODUCTOS AGREGADOS: TRICICLOS, STANDARD PARA ADULTOS, Y PERSONALIZADA. LA CAPACIDAD SE MIDE EN HORAS DISPONIBLES DE TRABAJO. EN SEGUIDA APARECEN LAS HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS PARA CADA GRUPO DE PRODUICTO AGREGADO.
HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO
GRUPO DE PRODUCTOTRICICLOS 0.75ESTÁNDAR 1PERSONAL 1.5
PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO DEMANDA EN UNIDADES
MES TRICICLOS ESTANDAR PERSONALENE 4,800 2,795 1,070 16FEB 3,600 2,100 800 14MAR 5,000 2,750 1,000 21ABR 7,800 4,600 1,700 22MAY 11,400 6,655 2,530 22JUN 12,000 6,500 3,000 20JUL 12,600 7,200 2,900 22AGO 11,000 7,700 2,700 22SEP 9,000 5,550 1,800 20OCT 5,600 4,300 1,000 22NOV 6,000 3,550 1,300 19DIC 8,400 3,000 1,800 21TOTALES 97,200 56,700 21,600 175,500
% 55.38% 32.31% 12.31% 100.00%
LA EMPRESA LABORA CON 70 EMPLEADOS, PERO TIENE CAPACIDAD PARA 85. LOS TRABAJADORES LABORAN 8 HORAS AL DIA, DURANTE 5 DIAS A LA SEMANA.EL NUMERO DE DIAS LABORADOS AL MES ES VARIABLE COMO SE MUESTRA EN LA TABLA. EL GERENTE DE PRODUCCION ELABORO UNA LISTA DE OPCIONES POSIBLES PARA AJUSTAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA.OPCION COSTOS LIMITACIONES
COSTOS CONTRATACION TRABAJADOR TIEMPO COMPLETO $ 1,200.0 LA POLITICA DE LA COMPAÑÍA ESTABLECE QUE DEBE MANTENERSE UNA FUERZA DE TRABAJO BASE EN EL AÑO.COSTO DESPIDO TRABAJADOR TIEMPO COMPLETO $ 900.0 LA PLANTA TIENE CAPACIDAD SOLO PARA 85 TRABAJADORESCOSTO HORA REGULAR $ 10.0 LOS ACUERDOS CON EL SINDICATO SOLO PERMITEN CONTRATAR ESTUDIANTES EN VERANO. LOS ESTUDIANTES
ESTAN DISPONIBLES DE MAYO A AGOSTO.
COSTO HORA EXTRA $ 15.0 EL TIEMPO EXTRA ESTÁ LIMITADO AL 30% DEL TIEMPO REGULAR ( 12 HORAS-SEMANA).COSTO ESCASES $ 3.0 EL COSTO DE LA ESCASES EQUIVALE $3 POR BICICLETACOSTO INVENTARIO POR BICICLETA MES CON MEZCLA NORMAL. $ 3.0 COSTO SUBCONTRATACION MODELO ESTÁNDAR. $ 19.0
HORAS TRABAJO
DIAS LABORABLES
EJERCICIO PLANEACION AGREGADA.LA EMPRESA BICICLETAS XY PRODUCE 25 MODELOS DIVERSOS DE BICICLETAS, EMPLEANDO UN PROCESO DE TRABAJO INTENSIVO. DESPES DE ANALIZARLOS REQUERIMIENTOS PARA CADA MODELO, SE ESTABLECIERON 3 GRUPOS DE PRODUCTOS AGREGADOS: TRICICLOS, STANDARD PARA ADULTOS, Y PERSONALIZADA. LA CAPACIDAD SE MIDE EN HORAS DISPONIBLES DE TRABAJO. EN SEGUIDA APARECEN LAS HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS PARA CADA GRUPO DE PRODUICTO AGREGADO.
LA EMPRESA LABORA CON 70 EMPLEADOS, PERO TIENE CAPACIDAD PARA 85. LOS TRABAJADORES LABORAN 8 HORAS AL DIA, DURANTE 5 DIAS A LA SEMANA.
EL GERENTE DE PRODUCCION ELABORO UNA LISTA DE OPCIONES POSIBLES PARA AJUSTAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA.LIMITACIONES
LA POLITICA DE LA COMPAÑÍA ESTABLECE QUE DEBE MANTENERSE UNA FUERZA DE TRABAJO BASE EN EL AÑO.LA PLANTA TIENE CAPACIDAD SOLO PARA 85 TRABAJADORESLOS ACUERDOS CON EL SINDICATO SOLO PERMITEN CONTRATAR ESTUDIANTES EN VERANO. LOS ESTUDIANTESESTAN DISPONIBLES DE MAYO A AGOSTO.
EL TIEMPO EXTRA ESTÁ LIMITADO AL 30% DEL TIEMPO REGULAR ( 12 HORAS-SEMANA).EL COSTO DE LA ESCASES EQUIVALE $3 POR BICICLETA
SOLUCIONTENEMOS LA OPCION DE TRABAJAR CON LA DEMANDA PROMEDIO, LA MINIMA O CUALQUIER PORCENTAJE DE LA DEMANDA. EN ESTE CASO ESCOGEMOS LA DEMANDA PROMEDIO.HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO
GRUPO DE PRODUCTOTRICICLOS 0.75ESTÁNDAR 1PERSONAL 1.5
PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO DEMANDA EN UNIDADES HORAS TRABAJO REQUERIDAS
MES TRICICLOS ESTANDAR PERSONAL TRICICLO ESTANDAR PERSONALENE 4,800 2,795 1,070 3,600 2,795 1,605FEB 3,600 2,100 800 2,700 2,100 1,200MAR 5,000 2,750 1,000 3,750 2,750 1,500ABR 7,800 4,600 1,700 5,850 4,600 2,550MAY 11,400 6,655 2,530 8,550 6,655 3,795JUN 12,000 6,500 3,000 9,000 6,500 4,500JUL 12,600 7,200 2,900 9,450 7,200 4,350AGO 11,000 7,700 2,700 8,250 7,700 4,050SEP 9,000 5,550 1,800 6,750 5,550 2,700OCT 5,600 4,300 1,000 4,200 4,300 1,500NOV 6,000 3,550 1,300 4,500 3,550 1,950DIC 8,400 3,000 1,800 6,300 3,000 2,700
TOTALES 97,200 56,700 21,600 72,900 56,700 32,400% 55.38% 32.31% 12.31% 45.00% 35.00% 20.00%
0.415 0.323 0.185 0.923
CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES HORAS CORRIENTES DISPONIBLES
MESENE 16 128 8,960 10,880FEB 14 112 7,840 9,520MAR 21 168 11,760 14,280ABR 22 176 12,320 14,960MAY 22 176 12,320 14,960JUN 20 160 11,200 13,600JUL 22 176 12,320 14,960AGO 22 176 12,320 14,960SEP 20 160 11,200 13,600OCT 22 176 12,320 14,960NOV 19 152 10,640 12,920
HORAS TRABAJO
DIAS LABORABLES
POR TRABAJADOR
CON 70 TRABAJADO
RES
85 TRABAJADOR
ES
DIC 21 168 11,760 14,280
TOTALES 241 1,928 134,960 163,880
ANALISIS REQUERIMIENTOS
MES INVENTARIOENE 8,000 0 10,752 2,752 10,752FEB 6,000 0 9,408 6,160 9,408MAR 8,000 0 14,112 12,272 14,112ABR 13,000 0 14960 14,056 14,960MAY 19,000 0 14,784 9,840 14,784JUN 20,000 0 13,440 3,280 13,440JUL 21,000 0 14,784 -2,936 14,784AGO 20,000 2,936 14,784 -5,216 17,720SEP 15,000 5,216 13,440 -1,560 18,656OCT 10,000 1,560 14,784 4,784 16,344NOV 10,000 0 12,768 7,552 12,768DIC 12000 0 14,112 9,664 14,112
TOTALES 162,000 9,712 162,128 65,528 171,840
PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEGIA DE NIVELACIONEN VEZ DE ADAPTARSE A LA DEMANDA , LA EMPRESA NIVELA LA TASA DIARIA DE PRODUCCION. EL INVENTARIO DE P.T SE ACUMULA AL INICIO DEL AÑO Y SE UTILIZA EN LOS MESES DE VERANO, EPOCA EN QUE TAMBIEN SE SUBCONTRATAN ALGUNOS TRABAJOS. CAPACIDAD= DEMANDA PROMEDIO.SE REQUIERE UNA CAPACIDAD TOTAL DE 162.000 HORAS DE TRABAJO AL AÑO, DURANTE 241 DIAS , POR CONSIGUIENTE LA TASA DE PRODUCCION ES 162.000/241= 672,2 UNID. SI CADA EMPLEADOLABORA 8 HORAS DIARIAS, SE NECESITARAN 84 TRABAJADORES.
MESVARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY
PRODUCCION REQUERIDA 8,000 6,000 8,000 13,000 19,000RECURSOS DE PRODUCCIONTIEMPO TRABAJADO 10,752 9,408 14,112 14,784 14,784SUBCONTRATACION 0 0 0 0 0NIVEL DE INVENTARIOINICIO 0 2,752 6,160 12,272 14,056VARIACION 2,752 3,408 6,112 1,784 -4,216FINAL 2,752 6,160 12,272 14,056 9,840INV PROMEDIO 1,376 4,456 9,216 13,164 11,948UNIDADES ESCASES 9,712TASA DE PRODUCCION DIA 672 UNIDADESSE OBSERVA QUE.1. TODAS LAS CIFRAS REPRESENTAN HORAS DE TRABAJO
DEMANDA PRONOSTIC.
SUBCONTRATACION
ESTRAT. NIV. CON 84 TRAB.
PRODUCCION TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000ESTRATEGIA NIVELACION = DEMAND. PROM.
DEMANDA PRONOSTIC.
SUBCONTRATACION
ESTRAT. NIV. CON 84 TRAB.
INVENTARIO
PRODUCCION TOTAL
MES
HORAS
2. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION VARIABLES VALOR VALORES $COSTOS DE CONTRATACION $ 16,800 $ 1,200.00COSTOS DE DESPIDOS $ 0 $ 900.00SALARIOS DE TIEMPO REGULAR AÑO $ 1,619,520 $ 10.00SALARIOS POR HORAS EXTRAS $ 0 $ 15.00SALARIOS TIEMPO OCIOSO $ 0 $ 10.00COSTO ESCASES $ 26,878 $ 3.00COSTOS INVENTARIO BICICLETA $ 181,349 $ 3.00COSTOS SUBCONTRATACION $ 184,528 $ 19.00COSTO TOTAL $ 2,029,075
ESTRATEGIA DE NIVELACION - METODO B.MES
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAYPRODUCCION REQUERIDA 8,000 6,000 8,000 13,000 19,000RECURSOS DE PRODUCCIONTIEMPO TRABAJADO 10,752 9,408 14,112 14,784 14,784SUBCONTRATACION 0 0 0 0 0NIVEL DE INVENTARIOINICIO 0 2,752 6,160 12,272 14,056VARIACION 2,752 3,408 6,112 1,784 -4,216FINAL 2,752 6,160 12,272 14,056 9,840
INV PROMEDIO 1,376 4,456 9,216 13,164 11,948UNIDADES ESCASES 9,712TASA DE PRODUCCION: 672 UNIDADESSE OBSERVA QUE.1. TODAS LAS CIFRAS REPRESENTAN HORAS DE TRABAJO2. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION VARIABLES VALOR VALORES $COSTOS DE CONTRATACION $ 16,800 $ 1,200.00COSTOS DE DESPIDOS $ 0 $ 900.00SALARIOS DE TIEMPO REGULAR AÑO $ 1,619,520 $ 10.00SALARIOS POR HORAS EXTRAS $ 0 $ 15.00SALARIOS TIEMPO OCIOSO $ 0 $ 10.00COSTO ESCASES $ 26,878 $ 3.00
COSTOS INVENTARIO BICICLETA MES $ 181,349 $ 3.00COSTOS SUBCONTRATACION $ 184,528 $ 19.00COSTO TOTAL $ 2,029,075
SOLUCIONTENEMOS LA OPCION DE TRABAJAR CON LA DEMANDA PROMEDIO, LA MINIMA O CUALQUIER PORCENTAJE DE LA DEMANDA. EN ESTE CASO ESCOGEMOS LA DEMANDA PROMEDIO.
PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO
TOTAL BICIS8,000 8,6656,000 6,5008,000 8,750
13,000 14,10019,000 20,58520,000 21,50021,000 22,70020,000 21,40015,000 16,35010,000 10,90010,000 10,85012,000 13,200
162,000 175,500
HORAS TRABAJO
PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEGIA DE NIVELACIONEN VEZ DE ADAPTARSE A LA DEMANDA , LA EMPRESA NIVELA LA TASA DIARIA DE PRODUCCION. EL INVENTARIO DE P.T SE ACUMULA AL INICIO DEL AÑO Y SE UTILIZA EN LOS MESES DE VERANO,
CAPACIDAD= DEMANDA PROMEDIO.SE REQUIERE UNA CAPACIDAD TOTAL DE 162.000 HORAS DE TRABAJO AL AÑO, DURANTE 241 DIAS , POR CONSIGUIENTE LA TASA DE PRODUCCION ES 162.000/241= 672,2 UNID. SI CADA EMPLEADO
MESJUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
20,000 21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000 162,000
13,440 14,784 14,784 13,440 14,784 12,768 14,112 161,9520 0 2,936 5,216 1,560 0 0 9,712
09,840 3,280 -2,936 -5,216 -1,560 4,784 7,552 50,984-6,560 -6,216 -2,280 3,656 6,344 2,768 2,112 9,6643,280 -2,936 -5,216 -1,560 4,784 7,552 9,664 60,6486,560 1,640 2,392 6,168 8,608 65,528
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000ESTRATEGIA NIVELACION = DEMAND. PROM.
DEMANDA PRONOSTIC.
SUBCONTRATACION
ESTRAT. NIV. CON 84 TRAB.
INVENTARIO
PRODUCCION TOTAL
MES
HORAS
ESTRATEGIA DE NIVELACION - METODO B.MES
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL20,000 21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000 162,000
13,440 14,784 14,784 13,440 14,784 12,768 14,112 161,9520 0 2,936 5,216 1,560 0 0 9,712
09,840 3,280 0 0 0 4,784 7,552 60,696-6,560 -3,280 0 0 4,784 2,768 2,112 9,6643,280 0 0 0 4,784 7,552 9,664 70,360
6,560 1,640 2,392 6,168 8,608 65,528
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000ESTRATEGIA NIVELACION = DEMAND. PROM.
DEMANDA PRONOSTIC.
SUBCONTRATACION
ESTRAT. NIV. CON 84 TRAB.
INVENTARIO
PRODUCCION TOTAL
MES
HORAS
SOLUCIONHORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO
GRUPO DE PRODUCTOTRICICLOS 0.75ESTÁNDAR 1PERSONAL 1.5
PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO DEMANDA EN UNIDADES HORAS TRABAJO REQUERIDAS
MES TRICICLOS ESTANDAR PERSONAL TRICICLO ESTANDAR PERSONALENE 4,800 2,795 1,070 3,600 2,795 1,605FEB 3,600 2,100 800 2,700 2,100 1,200MAR 5,000 2,750 1,000 3,750 2,750 1,500ABR 7,800 4,600 1,700 5,850 4,600 2,550MAY 11,400 6,655 2,530 8,550 6,655 3,795JUN 12,000 6,500 3,000 9,000 6,500 4,500JUL 12,600 7,200 2,900 9,450 7,200 4,350AGO 11,000 7,700 2,700 8,250 7,700 4,050SEP 9,000 5,550 1,800 6,750 5,550 2,700OCT 5,600 4,300 1,000 4,200 4,300 1,500NOV 6,000 3,550 1,300 4,500 3,550 1,950DIC 8,400 3,000 1,800 6,300 3,000 2,700TOTALES 97,200 56,700 21,600 72,900 56,700 32,400
% 55.38% 32.31% 12.31% 45.00% 35.00% 20.00%0.415 0.323 0.185 0.923
CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES HORAS CORRIENTES DISPONIBLES
MESENE 16 128 8,960 10,880FEB 14 112 7,840 9,520MAR 21 168 11,760 14,280ABR 22 176 12,320 14,960MAY 22 176 12,320 14,960JUN 20 160 11,200 13,600JUL 22 176 12,320 14,960AGO 22 176 12,320 14,960SEP 20 160 11,200 13,600OCT 22 176 12,320 14,960NOV 19 152 10,640 12,920DIC 21 168 11,760 14,280TOTALES 241 1,928 134,960 163,880
ANALISIS REQUERIMIENTOS
MES
HORAS TRABAJO
DIAS LABORABLE
SPOR
TRABAJADOR
CON 70 TRABAJADO
RES
85 TRABAJADOR
ES
DEMANDA PRONOSTIC
TIEMPO PRODUCCION
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
TIEMPO OCIOSO
PRODUCCION
ENE 8,000 8,000 0 0 960 8,000FEB 6,000 6,000 0 0 1,840 6,000MAR 8,000 8,000 0 0 3,760 8,000ABR 13,000 12,320 680 0 0 13,000MAY 19,000 14,960 4,040 0 0 19,000JUN 20,000 13,600 4,080 2,320 0 20,000JUL 21,000 14,960 4,488 1,552 0 21,000AGO 20,000 14,960 4,488 552 0 20,000SEP 15,000 11,200 3,360 440 0 15,000OCT 10,000 10,000 0 2,320 10,000NOV 10,000 10,000 0 0 640 10,000DIC 12000 11,760 240 0 0 12,000
TOTALES 162,000 135,760 21,376 4,864 9,520 162,000
PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEGIA DE ADAPTACION.EL PLAN AGREGADO REFLEJA LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION , CON LA COMBINACION DE LOS CAMBIOS DE LA FUERZA DE TRABAJO, TIEMPO EXTRA, TIEMPO DE OCIO Y SUBCONTRATACION, LA TASA DE PRODUCCION VARIA DE UN MES A OTRO PARA IGUALAR LA DEMANDA. TASA DIARIA DE PRODUCCION ( HORAS) = (TIEMPO REGULAR+ TIEMPO EXTRA)/DIAS DE TRABAJO
MESVARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY
PRODUCCION REQUERIDA 8,000 6,000 8,000 13,000 19,000TIEMPO DISPONIBLE 8,960 7,840 11,760 12,320 14,960TIEMPO DE PRODUCCION 8,000 6,000 8,000 12,320 14,960TIEMPO EXTRA 0 0 0 680 4,040SUBCONTRATACION 0 0 0 0 0VARIACION PROD VS DEMAN. -960 -1,840 -3,760 680 4,040TIEMPO OCIOSO 960 1,840 3,760 0 0TASA DIARIA PRODUCCION 500 429 381 591 864SE OBSERVA QUE:1. TODAS LAS CIFRAS EXPRESAN HORAS DE TRABAJO.2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AÑO. EN LOS MESES DE VERANO ( MAYO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES3. LA CANTIDAD DE DIAS DE TRABAJO VARIA CADA MES.4. EN ALGUNOS MESES EL TIEMPO TRABAJADO ES MENOR QUE EL TIEMPO DISPONIBLE.5. LA TASA DE PRODUCCION DIARIA VARIA DE UN NIVEL BAJO DE 381 HORAS EN MARZO A UN NIVEL DE 884 HORAS EN JUNIO.
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION VARIABLES VALOR VALORES $COSTOS DE CONTRATACION $ 18,000 $ 1,200.00COSTOS DE DESPIDOS $ 12,600 $ 900.00SALARIOS DE TIEMPO REQUERIDO AÑO $ 1,357,600 $ 10.00SALARIOS POR HORAS EXTRAS $ 320,640 $ 15.00SALARIOS TIEMPO OCIOSO $ 95,200 $ 10.00COSTO ESCASES $ 0 $ 3.00COSTOS INVENTARIO BICICLETA MES $ 0 $ 3.00COSTOS SUBCONTRATACION $ 92,416 $ 19.00COSTO TOTAL $ 1,896,456
SOLUCION
PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO
TOTAL BICIS8,000 8,6656,000 6,5008,000 8,750
13,000 14,10019,000 20,58520,000 21,50021,000 22,70020,000 21,40015,000 16,35010,000 10,90010,000 10,85012,000 13,200
162,000 175,500
HORAS TRABAJO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ESTRATEGIA DE ADAPTACION
DEMANDA PRONOSTICTIEMPO PRODUCCIONTIEMPO EXTRASUBCONTRATACIONTIEMPO OCIOSO
PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEGIA DE ADAPTACION.EL PLAN AGREGADO REFLEJA LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION , CON LA COMBINACION DE LOS CAMBIOS DE LA FUERZA DE TRABAJO, TIEMPO EXTRA, TIEMPO DE OCIO Y SUBCONTRATACION, LA
TASA DIARIA DE PRODUCCION ( HORAS) = (TIEMPO REGULAR+ TIEMPO EXTRA)/DIAS DE TRABAJO
MESJUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
20,000 21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000 162,00013,600 14,960 14,960 11,200 12,320 10,640 11,760 145,28013,600 14,960 14,960 11,200 10,000 10,000 11,760 135,7604,080 4,488 4,488 3,360 0 0 240 21,3762,320 1,552 552 440 0 0 0 4,8646,400 6,040 5,040 3,800 -2,320 -640 240
0 0 0 0 2,320 640 0 9,520884 884 884 728 500 526 571 645
2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AÑO. EN LOS MESES DE VERANO ( MAYO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES
5. LA TASA DE PRODUCCION DIARIA VARIA DE UN NIVEL BAJO DE 381 HORAS EN MARZO A UN NIVEL DE 884 HORAS EN JUNIO.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ESTRATEGIA DE ADAPTACION
DEMANDA PRONOSTICTIEMPO PRODUCCIONTIEMPO EXTRASUBCONTRATACIONTIEMPO OCIOSO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ESTRATEGIA DE ADAPTACION
DEMANDA PRONOSTICTIEMPO PRODUCCIONTIEMPO EXTRASUBCONTRATACIONTIEMPO OCIOSO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ESTRATEGIA DE ADAPTACION
DEMANDA PRONOSTICTIEMPO PRODUCCIONTIEMPO EXTRASUBCONTRATACIONTIEMPO OCIOSO
SOLUCIONHORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO
GRUPO DE PRODUCTOTRICICLOS 0.75ESTÁNDAR 1PERSONAL 1.5
PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO DEMANDA EN UNIDADES HORAS TRABAJO REQUERIDAS
MES TRICICLOS ESTANDAR PERSONAL TRICICLO ESTANDAR PERSONALENE 4,800 2,795 1,070 3,600 2,795 1,605 8,000FEB 3,600 2,100 800 2,700 2,100 1,200 6,000MAR 5,000 2,750 1,000 3,750 2,750 1,500 8,000ABR 7,800 4,600 1,700 5,850 4,600 2,550 13,000MAY 11,400 6,655 2,530 8,550 6,655 3,795 19,000JUN 12,000 6,500 3,000 9,000 6,500 4,500 20,000JUL 12,600 7,200 2,900 9,450 7,200 4,350 21,000AGO 11,000 7,700 2,700 8,250 7,700 4,050 20,000SEP 9,000 5,550 1,800 6,750 5,550 2,700 15,000OCT 5,600 4,300 1,000 4,200 4,300 1,500 10,000NOV 6,000 3,550 1,300 4,500 3,550 1,950 10,000DIC 8,400 3,000 1,800 6,300 3,000 2,700 12,000TOTALES 97,200 56,700 21,600 72,900 56,700 32,400 162,000
% 55.38% 32.31% 12.31% 45.00% 35.00% 20.00%0.415 0.323 0.185 0.923
CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES HORAS CORRIENTES DISPONIBLES
MESENE 16 128 8,960 10,880FEB 14 112 7,840 9,520MAR 21 168 11,760 14,280ABR 22 176 12,320 14,960MAY 22 176 12,320 14,960JUN 20 160 11,200 13,600JUL 22 176 12,320 14,960AGO 22 176 12,320 14,960SEP 20 160 11,200 13,600OCT 22 176 12,320 14,960NOV 19 152 10,640 12,920DIC 21 168 11,760 14,280TOTALES 241 1,928 134,960 163,880
ANALISIS REQUERIMIENTOS
MES
HORAS TRABAJO
HORAS TRABAJO
DIAS LABORABLES
POR TRABAJADOR
CON 70 TRABAJADOR
ES
85 TRABAJADO
RES
DEMANDA PRONOSTIC.
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
INVENTARIO FINAL
PRODUCCION TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000ESTARATEGIA MIXTA
DEMANDA PRONOSTIC.
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
INVENTARIO FINAL
PRODUCCION TOTAL
ENE 8,000 8,960 0 0 960 8,960FEB 6,000 7,840 0 0 2,800 7,840MAR 8,000 11,760 0 0 6,560 11,760ABR 13,000 12,320 0 0 5,880 12,320MAY 19,000 14,960 4,488 0 6,328 19,448JUN 20,000 13,600 4,080 0 4,008 17,680JUL 21,000 14,960 4,488 0 2,456 19,448AGO 20,000 14,960 4,488 0 1,904 19,448SEP 15,000 11,200 1,896 0 0 13,096OCT 10,000 12,320 0 0 2,320 12,320NOV 10,000 10,640 0 0 2,960 10,640DIC 12000 11,760 0 0 2,720 11,760
TOTALES 162,000 145,280 19,440 0 38,896 164,720
PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEGIA MIXTAEL PLAN AGREGADO COMBINA ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y DE NIVELACION. LA TASA DIARIA DE PRODUCCION SE MANTIENE IGUAL DURANTE EL INVIERNO (560 HORAS) , PEROCAMBIA DURANTE EL VERANO , CUANDO LA DEMANDA ES ALTA. SE ESCOGE LABORAR EL TIEMPO EXTRA MAXIMO (0,3) CADA VEZ QUE LA DEMANDA ES > QUE LA TIEMPO DISPONIBLE.
MESVARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PRODUCCION REQUERIDA 8,000 6,000 8,000 13,000 19,000 20,000TIEMPO DISPONIBLE 8,960 7,840 11,760 12,320 14,960 13,600TIEMPO EXTRA 0 0 0 0 4,488 4,080SUBCONTRATACION 0 0 0 0 0 0INVENTARIO INCIAL 0 960 2,800 6,560 5,880 6,328VARIACION 960 1,840 3,760 -680 448 -2,320INVENTARIO FINAL 960 2,800 6,560 5,880 6,328 4,008HORAS DISPONIBLES 8,960 8,800 14,560 18,880 20,840 19,928TASA DIARIA PRODUC. 560 560 560 560 884 1,105
INVENTARIO PROMEDIO 480 1,880 4,680 6,220 6,104 5,168SE OBSERVA QUE:1. TODAS LAS CIFRAS EXPRESAN HORAS DE TRABAJO.2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AÑO. NO OBSTANTE EN LOS MESES DE VERANO (MAYO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES.3. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION VARIABLES VALOR VALORES $COSTOS DE CONTRATACION $ 18,000 $ 1,200.00COSTOS DE DESPIDOS $ 13,500 $ 900.00SALARIOS DE TIEMPO REQUERIDO AÑO $ 1,452,800 $ 10.00SALARIOS POR HORAS EXTRAS $ 291,600 $ 15.00SALARIOS TIEMPO OCIOSO $ 0 $ 10.00COSTO ESCASES $ 0 $ 3.00COSTOS INVENTARIO BICICLETA $ 103,881 $ 3.00COSTOS SUBCONTRATACION $ 0 $ 19.00COSTO TOTAL $ 1,879,781
OTRA SOLUCION MIXTAEL PLAN AGREGADO COMBINA ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y DE NIVELACION. LA TASA DIARIA DE PRODUCCION SE MANTIENE IGUAL DURANTE EL INVIERNO (560 HORAS) , PERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000ESTARATEGIA MIXTA
DEMANDA PRONOSTIC.
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
INVENTARIO FINAL
PRODUCCION TOTAL
CAMBIA DURANTE EL VERANO , CUANDO LA DEMANDA ES ALTA.
MESVARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PRODUCCION REQUERIDA 8,000 6,000 8,000 13,000 19,000 20,000TIEMPO DISPONIBLE 8,960 7,840 11,760 12,320 14,960 13,600TIEMPO EXTRA 0 0 0 0 0 4,080SUBCONTRATACION 0 0 0 0 0 480NIVEL DE INVENTARIOCOMIENZO 0 960 2,800 6,560 5,880 1,840VARIACION 960 1,840 3,760 -680 -4,040 -1,840FINAL 960 2,800 6,560 5,880 1,840 0HORAS DISPONIBLES 8,960 8,800 14,560 18,880 20,840 15,440TASA DIARIA PRODUC. 560 560 560 560 680 850
INVENTARIO PROMEDIO 480 1,880 4,680 6,220 3,860 920SE OBSERVA QUE:1. TODAS LAS CIFRAS EXPRESAN HORAS DE TRABAJO.2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AÑO. NO OBSTANTE EN LOS MESES DE VERANO (MAYO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES.3. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION VARIABLES VALOR VALORES $COSTOS DE CONTRATACION $ 18,000 $ 1,200.00COSTOS DE DESPIDOS $ 13,500 $ 900.00SALARIOS DE TIEMPO REQUERIDO AÑO $ 1,452,800 $ 10.00SALARIOS POR HORAS EXTRAS $ 246,240 $ 15.00SALARIOS TIEMPO OCIOSO $ 0 $ 10.00COSTO ESCASES $ 0 $ 3.00COSTOS INVENTARIO BICICLETA $ 68,302 $ 3.00COSTOS SUBCONTRATACION $ 0 $ 19.00COSTO TOTAL $ 1,798,842
SOLUCION
PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO
TOTAL BICIS8,6656,5008,750
14,10020,58521,50022,70021,40016,35010,90010,85013,200
175,500
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000ESTARATEGIA MIXTA
DEMANDA PRONOSTIC.
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
INVENTARIO FINAL
PRODUCCION TOTAL
PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEGIA MIXTAEL PLAN AGREGADO COMBINA ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y DE NIVELACION. LA TASA DIARIA DE PRODUCCION SE MANTIENE IGUAL DURANTE EL INVIERNO (560 HORAS) , PEROCAMBIA DURANTE EL VERANO , CUANDO LA DEMANDA ES ALTA. SE ESCOGE LABORAR EL TIEMPO EXTRA MAXIMO (0,3) CADA VEZ QUE LA DEMANDA ES > QUE LA TIEMPO DISPONIBLE.
MESJUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000 162,00014,960 14,960 11,200 12,320 10,640 11,760 145,2804,488 4,488 1,896 0 0 0 19,440
0 0 0 0 0 0 04,008 2,456 1,904 0 2,320 2,960 36,176-1,552 -552 -1,904 2,320 640 -240 2,7202,456 1,904 0 2,320 2,960 2,720 38,89618,968 17,416 13,104 12,320 12,960 14,720 181,4561,216 1,216 819 560 560 5603,232 2,180 952 1,160 2,640 2,840 37,536
2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AÑO. NO OBSTANTE EN LOS MESES DE VERANO (MAYO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES.
OTRA SOLUCION MIXTAEL PLAN AGREGADO COMBINA ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y DE NIVELACION. LA TASA DIARIA DE PRODUCCION SE MANTIENE IGUAL DURANTE EL INVIERNO (560 HORAS) , PERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000ESTARATEGIA MIXTA
DEMANDA PRONOSTIC.
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
INVENTARIO FINAL
PRODUCCION TOTAL
MESJUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000 162,00014,960 14,960 11,200 12,320 10,640 11,760 145,2804,488 4,488 3,360 16,4161,552 552 440 0 0 0 3,024
00 0 0 0 2,320 2,960 23,3200 0 0 2,320 640 -240 2,7200 0 0 2,320 2,960 2,720 26,040
14,960 14,960 11,200 12,320 12,960 14,720 168,600935 935 700 560 560 560
0 0 0 1,160 2,640 2,840 24,680
2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AÑO. NO OBSTANTE EN LOS MESES DE VERANO (MAYO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES.
DEMANDA VS. ESTRATEGIA
MES NIVELACION ADPTACION MIXTAENE 8,000 10,752 8,000 8,960FEB 6,000 9,408 6,000 7,840MAR 8,000 14,112 8,000 11,760ABR 13,000 14,960 13,000 12,320MAY 19,000 14,784 19,000 19,448JUN 20,000 13,440 20,000 17,680JUL 21,000 14,784 21,000 19,448AGO 20,000 17,720 20,000 19,448SEP 15,000 18,656 15,000 13,096OCT 10,000 16,344 10,000 12,320NOV 10,000 12,768 10,000 10,640DIC 12000 14,112 12,000 11,760TOTALES 162,000 171,840 162,000 164,720
COSTOS $ 2,029,075 $ 1,896,456 $ 1,879,781
DEMANDA PRONOSTIC.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000COMPARACION ESTRATEGIAS
DEMANDA PRONOSTIC.
NIVELACION
ADPTACION
MIXTA
MES
HORAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000COMPARACION ESTRATEGIAS
DEMANDA PRONOSTIC.
NIVELACION
ADPTACION
MIXTA
MES
HORAS