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Planeamiento Estratégico Participativo (PEPS)Planeamiento Estratégico Participativo (PEPS)
Definición de la Apertura ProgramáticaDefinición de la Apertura Programática(Programas Presupuestarios, Actividades Presupuestarias y Centros de Costos)(Programas Presupuestarios, Actividades Presupuestarias y Centros de Costos)
Contenido de la presentaciónContenido de la presentación
Introducción – Presupuesto por ProgramaIntroducción – Presupuesto por Programa
Apertura Programática – Actividades CentralesApertura Programática – Actividades Centrales
Apertura Programática – Protección VegetalApertura Programática – Protección Vegetal
Apertura Programática – LaboratoriosApertura Programática – Laboratorios
Apertura Programática – AgroquímicosApertura Programática – Agroquímicos
Apertura Programática – Fiscalización AgroalimentariaApertura Programática – Fiscalización Agroalimentaria
Apertura Programática – Sanidad AnimalApertura Programática – Sanidad Animal
Presupuesto por ProgramasPresupuesto por Programas
Dentro de la Administración Nacional, el conjunto de acciones e interacciones se organizan por medio de la técnica de “Presupuesto por Programas”, mediante la cual se procura asignar a determinadas Categorías Programáticas, los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad durante un período preestablecido.
La red programática debe ser fidedigna de las relaciones funcionales que las instituciones organizan para cumplir con su misión.
Programa1 (ACT. CENT.)
Programa16 (DNPV)
Programa17 (DILAB)
Programa20 (DNSA)
Programa18 (DAPFyV)
Programa19 (DNFA)
SENASA - 623P
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V.
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1.- Conducción Superior 2.- Serv. Administrativos
110 - Presidencia
111 – Consejo de Adm.
112 - Auditoria
Apertura Programática del SenasaApertura Programática del Senasa
PROGRAMAPRESUPUESTARIO
ACTIVIDADPRESUPUESTARIA CENTROS DE COSTO
(Programas)
1 1.- Conducción Superior 110 Presidencia
ACTIVIDADES 111 Consejo de Administración
CENTRALES 112 Auditoria
2.- Servicios Administrativos 120 Servicios Administrativos
121 Recursos Humanos
Categoría que expresa un proceso de producción terminal.
Refleja la contribución al logro de los objetivos de la política pública (a través de la provisión de bienes y servicios).
Se trata de una acción presupuestaria cuya producción o provisión es intermedia directa.
El conjunto de las actividades específicas condicionan la producción terminal de un programa.
Centro administrativo de programación, asignación formal y utilización de recursos para una producción determinada.
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AEJEMPLOEJEMPLO
APERTURA
Vigente (2009)
Propuesta (2011)
Cambios a realizar
PROGRAMATICA Bajas Altas Modif.
Programas Presup. 66 66 0 0 0
Actividades Presup. 2727 2727 5 5 13
Centros de Costo 139139 143143 41 45 54
46 50 67
163163
Resumen del trabajo a realizar en el marco de la modificación Resumen del trabajo a realizar en el marco de la modificación de la Apertura Programáticade la Apertura Programática
Total (cambios)Total (cambios)
ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO SIN MODIFICACIONES
NUEVA ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO
ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO EXISTENTE, QUE SUFRE MODIFICACIONES EN SU DENOMINACION
Significado de los COLORES
Propuesta de Apertura Propuesta de Apertura
Programa 1 – Actividades CentralesPrograma 1 – Actividades Centrales
PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 1 - 1 - Conducción Superior 110 Presidencia
ACTIVIDADES CENTRALES 111 Consejo de Administracion
112 Auditoria
114 Unidad Regional Operativa (URO)
115 Vigilancia Operativa (UVO)
Relaciones Internacionales
Comunicacion Institucional
Gestion Ambiental
Planeamiento EstratégicoParticipativo (UPEP)
Financiamiento Internacional (UFIN)
2 - Servicios Tecnicos, Legales y Administrativos Coordinación Técnica, Legal y Adm.
120 Servicios Administrativos-Financieros
130 Servicios Legales
140 Servicios Técnicos
121 Recursos Humanos
122 Capacitación
Despacho e información al público
Propuesta de Apertura Propuesta de Apertura
Programa 16 – Protección VegetalPrograma 16 – Protección Vegetal
PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 16 - 1 - Coordinación General 601 Coordinación Técnica
PROTECCION VEGETAL Coordinación de Apoyo Operativo
602 Negociacion Fitosanitaria
Control de Gestion
605 Apoyo Administrativo-Financiero DNPV
Programas Operativos Pilotos
603 Comunicación y difusión
Legislación y Normas
610 Bioseguridad y Plagas Resistentes
Capacitación
2 - Cuarentena Vegetal 621 Coordinación de Tareas Cuarentenerias
620 Analisis de Riesgo de Plagas Cuarentenerias
617 Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI)
616 Cuarentenas Post Entradas (CPE)
623 Prevención al Ingreso de Plagas Cuarentenerias
Planes de Contingencia (SHARKA)
615 Tratamientos Cuarentenerios
3 - Programas Fitosanitarios 627 Coordinación de Programas Fitosanitarios
634 Mosca de los Frutos (PROCEM)
629 Carpocapsa (PNSC)
628 Picudo Algodonero (PNPEPA)
632 Sanidad Forestal
639 Material de Propagación
630 Sanidad Citricola
637 Acridios (Langosta-Tucuras)
631 Estrategia Fitosanitaria
4 - Vigilancia Fitosanitaria 664 Coordinación de Tareas de Vigilancia Fitosanitaria
662 Sistemas de Información y Cartografía
660 Sistemas de Vigilancia General
661 Sistemas de Vigilancia Especifica
5 - Certificación Fitosanitaria 604 Coordinación de Tareas de Certificación Fitosanitaria
606 Certificación Fitosanitaria General
612 Protocolos Especiales de CertificaciónProtocolos de Certificación de Fruta CítricaProtocolos de Certificación de Fruta No CítricaProtocolos de Certificación de Hortalizas, Ornamentales y Otros
Propuesta de Apertura Propuesta de Apertura
Programa 17 - LaboratoriosPrograma 17 - Laboratorios
PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 17 - 1 - Coordinación General 715 Coordinación General DILAB
SERVICIO DE LABORATORIOS 750 Coordinación General Laboratorio Animal
713 Coordinación General Laboratorio Vegetal
730 Gestion de la Red Nacional de Laboratorios
717 Gestion de la Calidad
714 Gestion Ambiental
747 Comunicación y Difusión
2 - Detección de Contaminantes Químicos y 710 Residuos Quimicos en productos de origen animal
Biológicos 711 Residuos Quimicos en productos de origen vegetal
712 Contaminantes químicos
3 - Control de Alimentos, Productos y 720 Aprobación de productos alimenticios y conexos
Subproductos de Origen Vegetal y Animal 721 Granos y subproductos
4 - Apoyo y Control de Luchas Sanitarias, 740 Virología
Insumos Químicos y Biológicos 741 Aftosa
742 Bacterilogía
743 Aprobación de productos biológicos
744 Bioterio
745 Plagas y Enfermedades Vegetales
746 Fertilizantes y formulados
749 Bioseguridad
5 - Apoyo al Fortalecimiento de Laboratorios 760 Gestión de Laboratorios Regionales u Campos Experimentales
Regionales y Campos Experimentales 761 Laboratorio Regional Mar del Plata
762 Laboratorio Regional Bahia Blanca
763 Laboratorio Regional Esquel
764 Laboratorio Regional San Martin de los Andes
765 Laboratorio Regional La Pampa
766 Laboratorio Regional Cordoba
767 Laboratorio Regional Santa Fe
768 Laboratorio Regional Entre Rios
769 Laboratorio Regional Tucuman
770 Laboratorio Regional Resistencia
771 Laboratorio Regional Salta
772 Campo Experimental Colonia 25 de Mayo
773 Campo Experimental Las Plumas
774 Campo Experimental Camba Punta
775 Campo Experimental Azul
Propuesta de Apertura Propuesta de Apertura
Programa 18 - AgroquímicosPrograma 18 - Agroquímicos
PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 18 - 1 - Coordinación General 840 Coordinación General DAPFyV
APROBACION DE
AGROQUIMICOS2 - Habilitación de Establecimientos, Aprobación de Productos y Registro 810
Productos Farmacológicos, Veterinarios y Alimentos para Animales
Y VETERINARIOS 820 Agroquímicos y Biológicos
830 Aprobación de Productos Alimenticios
3 - Seguimiento de comercialización de productos y farmaco vigilancia Seguimiento de Comercialización de Productos
Propuesta de Apertura Propuesta de Apertura
Programa 19 – Fiscalización AgroalimentariaPrograma 19 – Fiscalización Agroalimentaria
PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 19 - 1 - Coordinación General 950 Coordinación General DNFA
FISCALIZACION AGROALIMENTARIA 952 Legislación y Normas Internacionales
951 Control de Gestión Técnica Agroalimentaria
Mejora de procesos de fiscalizacion agroalimentaria
2 - Tráfico Internacional y Federal 910 Coordinación de Tareas de Tráfico
911 Barreras
912 Fronteras
913 Importación de Productos
914 Certificación de Exportaciones
3 - Fiscalización vegetal y piensos 920 Coordinación de Tareas de Fiscalización Vegetal
Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB)
Establecimiento de Alimentos para Animales (COFIAL)
Higiene y Control de la Inocuidad en Productos de Origen Vegetal
4 - Calidad Agroalimentaria 930 Coordinación de Tareas de Calidad Agroalimentaria
931 Calidad de Productos Granarios
932 Calidad de Frutas, Hortalizas, Aromáticas y otros
933 Biotecnología y Productos Agro-Industriales
934 Calidad de Productos Orgánicos
Calidad de Productos de Origen Animal
5 - Fiscalización de Productos, subproductos 940 Coordinación de Tareas de Fiscalización Animal
y derivados de Origen Animal Inocuidad en faenas de especies mayores
Inocuidad en establecimientos industrializadores y elaboradores de harina
Inocuidad en establecimientos de producción de rendering
945 Inocuidad de productos lácteos y apícolas
944Inocuidad en faenas de aves, ovoprodructos, especies menores y productos de caza
6 - Pesca y Acuicultura 943 Coordinación de Tareas de Pesca
Control de la inocuidad en productos de la pesca
Control de la inocuidad en productos de la acuicultura
7 - Residuos e Higiene de los Alimentos Control de Residuos e Higiene de los Alimentos
Propuesta de Apertura Propuesta de Apertura
Programa 20 – Sanidad AnimalPrograma 20 – Sanidad Animal
PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 20 - 1 - Coordinación General 260 Coordinación General DNSA
SANIDAD ANIMAL 261 Apoyo Administrativo-Financiero DNSA
2 - Protección Animal Porcinos
Aves
Abejas
Animales Acuáticos
Equinos
Aftosa
Encefalopatias espongiformes transmisibles de los animales
Brucelosis
Tuberculosis
Rabia Paresiante
Garrapata
Sarna, Melofagosis e Hidatidosis
Bienestar Animal
3 - Epidemiologia y Análisis de Riesgo Analisis de Riesgo
230 Vigilancia Epidemiológica
Contingencia Sanitaria
Bioestadísticas y Epidemiologia Analitica
4 - Normas Cuarentenerias Exportación
Bioseguridad
Importación
5 - Gestión de la Información y Programas Especiales Gestión de la Información y Control
Programas Especiales, identificación y trazabilidad
ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
VigenteVigente PropuestaPropuesta Dif. Bajas Altas Modif. VigenteVigente PropuestaPropuesta Dif. Bajas Altas Modif.
PROG. 1 44 22 -2 2 0 1 1111 1717 6 1 7 1
PROG. 16 44 55 1 0 1 2 3838 3232 -6 11 5 22
PROG. 17 55 55 0 0 0 2 5353 3636 -17 17 0 6
PROG. 18 44 33 -1 2 1 1 44 55 1 0 1 4
PROG. 19 55 77 2 0 2 3 2727 2929 2 9 11 18
PROG. 20 55 55 0 1 1 4 66 2424 18 3 21 3
Totales 2727 2727 0 5 5 13 139139 143143 4 41 45 54
23 140
Resumen final del trabajo a realizar en el marco de la Resumen final del trabajo a realizar en el marco de la modificación de la Apertura Programáticamodificación de la Apertura Programática
Total = 163 cambiosTotal = 163 cambios