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Planeación Estratégica
Unidad Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto
Misión VisiónSomos la unidad administrativa encargada de planear, programar y controlar los recursos presupuestales y el registro contable, para el óptimo funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales, así como de la Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal.
Ser reconocida como un área confiable, que ejerce el control de los recursos presupuestales y que brinda información financiera y contable con oportunidad y veracidad para la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal
Eje Rector
ER01 Administración
Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Titular
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Secretaría Ejecutiva de AdministraciónDirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
09/02/2016 11:24:49 a.m. 1 de 19
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.
2 de 1909/02/2016 11:24:49 a.m.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
09/02/2016 11:24:49 a.m. 4 de 19
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
Procesos Clave
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo
ER01 AdministraciónLG07AG02Gestión presupuestal.
Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública
DGPP-LG07AG02-AE03PC01
LG07AG02-AE03 Seguimiento del ejercicio presupuestal eficiente y eficaz que evite los subejercicios o dificultades temporales en la concreción de los proyectos.
Garantizar la confiabilidad de los registros de las operaciones financieras y contables para la toma de decisiones
Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
DGPP-LG07AG02-AE02PC02
LG07AG02-AE02 Optima programación, ejecución y evaluación presupuestaria institucional.
Asegurar que el Presupuesto de Egresos se integre en función de las prioridades y necesidades para alcanzar las metas del C.J.F.
Seguimiento del Ejercicio Presupuestal
DGPP-LG07AG02-AE03PC03
LG07AG02-AE03 Seguimiento del ejercicio presupuestal eficiente y eficaz que evite los subejercicios o dificultades temporales en la concreción de los proyectos.
Verificar y analizar el avance del Ejercicio Presupuestal programado para identificar recursos no ejercidos
Titular
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.
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Unidad Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableDGPP-LG07AG02-
AE03PC01Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública
33.33 %
100.00 %Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contables
DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Estados Financieros y Cuenta Pública
100.00 %Total:DGPP-LG07AG02-
AE02PC02Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
33.33 %
50.00 %Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02 Proyecto de Presupuesto50.00 %Integración del Presupuesto de EgresosDGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO03 Presupuesto de Egresos
100.00 %Total:DGPP-LG07AG02-
AE03PC03Seguimiento del Ejercicio Presupuestal 33.33 %
100.00 %Análisis de recursos presupuestales programadosDGPP-LG07AG02-AE03PC03PRO04 Informe mensual del Ejercicio Presupuestal
100.00 %Total:
Titular
Total: 100.00 %
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
09/02/2016 11:24:49 a.m. 7 de 19
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto
Clave del Proceso Clave DGPP-LG07AG02-AE03PC01
Clave del Proceso Operativo DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contables
Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Análisis de saldos de las cuentas contables
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.002.0017.65 % Oficios y/o Correos Electrónicos
2.00 $0.00
Elaboración de Informes contables
8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 90.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.008.0029.41 % Estados Financieros e Informes
9.00 $0.00
Presentación de la Cuenta Pública 2015
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0052.94 % Cuenta Pública
0.00 $0.00
Total 100.00 % 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 11.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 115.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ DANIEL ALEJANDRO AGUILAR ESQUIVEL; JESÚS GARCÍA MACKINTOS; RICARDO EUGENIO GÓMEZ SÁNCHEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
09/02/2016 11:24:49 a.m. 8 de 19
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto
Clave del Proceso Clave DGPP-LG07AG02-AE02PC02
Clave del Proceso Operativo DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02
Nombre del Proceso Operativo Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión, autorización y difusión de los Lineamientos del Anteproyecto 2017
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Lineamientos del Anteproyecto 2017
0.00 $0.00
Integración, autorización y remisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del C.J.F.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0062.50 % Proyecto de Presupuesto de Egresos
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto
Clave del Proceso Clave DGPP-LG07AG02-AE02PC02
Clave del Proceso Operativo DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO03
Nombre del Proceso Operativo Integración del Presupuesto de Egresos
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Elaboración y autorización del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Presupuesto de Egresos
0.00 $0.00
Envío del Presupuesto de Egresos del CJF.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Presupuesto de Egresos
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto
Clave del Proceso Clave DGPP-LG07AG02-AE03PC03
Clave del Proceso Operativo DGPP-LG07AG02-AE03PC03PRO04
Nombre del Proceso Operativo Análisis de recursos presupuestales programados
Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración del Informe del Avance del Ejercicio Presupuestal
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Informe de Avance
0.00 $0.00
Análisis por Globalizadoras del Ejercicio Presupuestal
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0062.50 % Informe de Avance
0.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 0.00 22.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto
Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018
DGPP-LG07AG02-AE03PC01
Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública
DGPP-LG07AG02-AE03PC01IG01 Informe de rendición de cuentas del gasto público
Informe presentado/Informe requerido X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGPP-LG07AG02-AE02PC02
Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
DGPP-LG07AG02-AE02PC02IG02 Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
actividades realizadas/actividades programadas X 100
Porcentaje Ascendente 100 %100 % 100 %100 %
DGPP-LG07AG02-AE03PC03
Seguimiento del Ejercicio Presupuestal
DGPP-LG07AG02-AE03PC03IG03 Entrega de Informes Informes entregados/Informes programados X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
Frecuencia de medición
Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador
DGPP-LG07AG02-AE03PC01IG01 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 % 0 %
Responsable(s): DANIEL ALEJANDRO AGUILAR ESQUIVEL; JESÚS GARCÍA MACKINTOS; RICARDO EUGENIO GÓMEZ SÁNCHEZ
DGPP-LG07AG02-AE02PC02IG02 100 %100 %0 %0 %0 %60 %0 %0 %30 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO
DGPP-LG07AG02-AE03PC03IG03 100 %0 %100 %100 %100 %100 %0 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %
Responsable(s): ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO
Titular
LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE02PC02 Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
Asegurar que el Presupuesto de Egresos se integre en función de las prioridades y necesidades para alcanzar las metas del C.J.F.
Objetivo:
Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02RI4 Que los lineamientos establecidos no se actualicen en tiempo
ControladoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02 Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.PO/PRO:
Actividad: 1 Revisión, autorización y difusión de los Lineamientos del Anteproyecto 2017
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMínimaDesfase en el proceso de integraciónFalta de planeación en los tiempos del proceso
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualPreventivaEstablecer un cronograma de tiempo para la
elaboración de la propuesta
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE02PC02 Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
Asegurar que el Presupuesto de Egresos se integre en función de las prioridades y necesidades para alcanzar las metas del C.J.F.
Objetivo:
Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02RI5 La información de las áreas requerida no sea enviada de manera completa
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Recursos Financieros
DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02 Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.PO/PRO:
Actividad: 2 Integración, autorización y remisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del C.J.F.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMenorMediaRetrasos en la integración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos del C.J.F.Las áreas no cuentan con los elementos necesarios para programar
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualCorrectivaEn función de las atribuciones de la DGPP, se
programarían los recursos
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE02PC02 Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
Asegurar que el Presupuesto de Egresos se integre en función de las prioridades y necesidades para alcanzar las metas del C.J.F.
Objetivo:
Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO03RI6 El Proyecto de Presupuesto estimado no este en función de las prioridades finales
PeriódicaNivel de atención:
Grupo: Recursos Financieros
DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO03 Integración del Presupuesto de EgresosPO/PRO:
Actividad: 1 Elaboración y autorización del Presupuesto de Egresos del C.J.F.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoMediaAjuste en la distribución de los recursos presupuestalesActualización de prioridades
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualCorrectivaRedistribución de recursos presupuestales
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
09/02/2016 11:24:50 a.m. 15 de 19
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE03PC01 Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública
Garantizar la confiabilidad de los registros de las operaciones financieras y contables para la toma de decisionesObjetivo:
Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01RI1 La Información contable capturada en SAP por las áreas operativas no sea correcta
ControladoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contablesPO/PRO:
Actividad: 1 Análisis de saldos de las cuentas contables
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMínimaLa información contenga incidencias Detección de inconsistencias en el registro despues del
cierre contable
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12MensualPreventivaDetección de los registros contables que
presenten incidencia previo al cierre para su corrección y seguimiento
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE03PC01 Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública
Garantizar la confiabilidad de los registros de las operaciones financieras y contables para la toma de decisionesObjetivo:
Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01RI2 Por fallas en el Sistema SAP, los Edos Financieros emitidos no sean correctos
ControladoNivel de atención:
Grupo: Tecnologías de la Información
DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contablesPO/PRO:
Actividad: 2 Elaboración de Informes contables
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaObtener Estados financieros incorrectosActualizaciones en el sistema SAP
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaValidar la actualización al sistema y notificar previo
al cierre mensual a la DGTI
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
09/02/2016 11:24:50 a.m. 17 de 19
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE03PC01 Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública
Garantizar la confiabilidad de los registros de las operaciones financieras y contables para la toma de decisionesObjetivo:
Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01RI3 La Cuenta Pública elaborada no sea presentada en el plazo establecido por la SHCP
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contablesPO/PRO:
Actividad: 3 Presentación de la Cuenta Pública 2015
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaAdecuación de la información financieraQue la información financiera no cumpla con los requisitos
de presentación definidos por la SHCP
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaGestionar con oportunidad los formatos e
instructivo emitidos por la SHCP
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
09/02/2016 11:24:50 a.m. 18 de 19
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa
PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE03PC03 Seguimiento del Ejercicio Presupuestal
Verificar y analizar el avance del Ejercicio Presupuestal programado para identificar recursos no ejercidosObjetivo:
Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC03PRO04RI7 El Sistema SAP actualizado no permita obtener los reportes requeridos
ControladoNivel de atención:
Grupo: Tecnologías de la Información
DGPP-LG07AG02-AE03PC03PRO04 Análisis de recursos presupuestales programadosPO/PRO:
Actividad: 1 Integración del Informe del Avance del Ejercicio Presupuestal
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoMínimaLa información obtenida contenga inconsistenciasLas actualizaciones al Sistema SAP
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12MensualCorrectivaValidación de cifras Presupuestales
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
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