Post on 17-May-2020
POR $800.00 Dólares. Recibí de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EXACTOS, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($800.00) En concepto de anticipo, para realizar compras, que serán utilizados para la celebración de las Fiestas Patronales de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Montecarlo 2019, a celebrarse deí día ] O al 18 de junio deí comente año: Dichos gastos, serán cargados a ta "CARPETA DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019" según acuerdo municipai de aprobación de presupuesto número nueve, acfa número veintiuno: y Acuerdo número dos de acta número dieciociio. Los cuales serón liquidados posteriormente.
llopango, 07 de junio de 2019.
DUI: NIT: ,
i Oococ 2 ,
1 3 A C . _
Blanca Herminia Turóos da Martínez 4t3. Avenida Sur #12,
Soyapango. San Salvador
F A C T U R A Seriada; 181. UOOOF
REGISTRO No. 3536 - O NIT. 1416-141151-101-0
Señor: A ^ c o i o i a M u n i C i p á T a e X t o p a n o p
Dirección;
Venta a Cuenta de;. .NIT/DUl. CANT. D E S C R I P C I O N
idvA) jch d e p o l l o PRECIO >iem
UNITARIO HGSUJEtts:
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VBÍTAS VENTAS ^
SUMAS (•¡WA RETENIDO SIB-TOTAL
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Mcatdia Municipai de Uopartgo ^ ,v - .^°° | %
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango Departamento de San Salvador
Telefax; 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUiSfClONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.L
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 7 DE lUNIO DE 2019 N" DE ORDEN
N o . 0 1 7 1 8
Señores: PANADFRTA Y PASTFI.FRIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE M A R T I N E Z I Sí rvanse s u m i n i s t r a r ios p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LÍNHA DE TRABAJO
130401
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
130 130
C/U C/U
ANDWICH DE POLLO ODAS MINILATA
0.90 0.50
117 65.00
00
ACTA Ns 18, ACUERDO N« 3 FECHA 17/05/2019
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES $ 182.00
•
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EVENTOS SAN GABRIEL
Eñck Alexander Portillo Alamanza Parque Residencial Villa Lourdes
F A C T U R A SERIE ALTORIZADA 12a003F l i L 12EX0O0FIOO0
N 9 . 0 2 2 0 REGISTRO No: 220291-0 NIT.: 9615-050882-102-3
Pol. K # 6 , Colón. La Libertad. Tel.: 2270-9820 AUTORIZACION DE IMPRENTA 471 D G11
Señor
Dncdón:
Feciia:-DUIÓMT.:
\taitaaCiKntade:
NCMK: KMK;
DU HMRETBBO
VDiaSNOSUE»
mmk. -HRAjEDeL laexooc*»«. í2E«oof iCTOFrck*AM *<TOísoi«57 occcTijww o í 30>a
ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO; CUE?iTE
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ACcaCdía MunicipaC de Itopango % Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.L
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N° DE GROEN
Señores: EVENTOS SAN GABRIEL [ERICK ALEXANDER PORTILLO ALMANZA1 Sírvanse sumin is t rar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
• ÜMEA DE TRABAJO
130401
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
DOCENAS C/U
COMBO
QOHETE DE DOS BOMBAS TORITOS NACIONALES POLVORA CHINA
lOiOO 28.00
150.00
ACTA NS l a ACUERDO N^ 3 FECHA 17/05/2019
30.b0 56.
150. )0 )0
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ 236.00
NOTA: 1 . LOS PRECIOS D E B E N INCLUIR IVA.
2. FACT'JRAS A M G M 3 R E CH L/̂ . ALCALDÍA MUNIC ^ ILOPANGO. SEGÚN \J& ESPECIF ICACIONES D E LA P R E S E \ BfCSíteEN 3 ^ Í Q M t J Ü Í Í ^ ^ X
No. ^ llflraSK)»KSTKraíSlttS,iA.DÍCV. .
ftrílue Wuanol Son Antfk Km 35 CouHero o StmH) Ano, M e » 3-H. Ciudad Ara. lo UbsKó. tí S¡*odot CA
PBJt (503) 2347-3000 w»«i.iiep<Miiodel»l<iiio(ii
f A a U R A WOSOOOF
NRCM0.79ZJ5.7 IT;0tl4.r<a!»4-»l»H)
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Sucur»iM^022 El Centro y 4*. te. Sor» 7, Seyapan*©
LLENAR SI LIV OPERACION ES IGUAL 0 SUPERIOR A S^CC.Go
NOMBRÉ
OJI/NIT/ÍASAPOSTE/CAUNET OE RESIDENTE fIRMA
'OIUCION DE PROOUC :iOA OWStNAl B iANCO-EMCOR DUPUCADO AMARIOO-OJEfíTE -nUPUCADO ROSADO-ARCHIVO
McaCdía MunicipaC de líopango Av. San Cristóba! y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.i.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y peCHA:
ILOPA.NGO, 7 DE JUNIO DE 2019
N" DE ORDEN
No. 01719
INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V. Señores:
S í rvanse s u m i n i s t r a r i o s p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LÍNEA DE T R A B A J O
130401
Cantidad Unidad de
F»4edida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
iO 12 20
YARDAS TJELA DKTEX ROJO YARDAS HLECO COLOR BLANCO YARDAS tIeLA CREPE BACK SATIN, MOSTAZA
3i75 0Í25 1175
ACTA N9 18, ACUERDO N« 3 FECHA 17/05/2019
37.S0 3.30
35.30
VALOR TOTAL (EN LETRAS) SETENTA Y CINCO 50/100 DOLARES 75.50
NOTA:
PAL DE ILOPANGO. S E G Ü N LAS ESPECIF ICACIONES DE LA P R E S E N T g
1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. =ACTURAS A, N O M B R E D E L A J
3. FACTURA DE CONSUMI
4. LA ENTREGA Q ¿ ' l í 2 » C J © E P . l A ¥ EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
' * ' " 0 5 COMPRAN
- X -
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Serpentinas, Disfraces y Dulces y Otros.
Mercado San Migueiito, Puesto # 1074-0 San Salvador. Tel.: 2225-2051
F A C T U R A 17DS000F
N 9 0 6 0 1 NIT: 0614-161071-127-2
N.R.C.: 197083-3
/Fecha: 1 4 JUN 2019
IMPRENTAARCOiRIS - N.R.C. No. 209992-2 - Rosa Lidia Mendoza de Flore» • NIT; 0512-120864-001-0 AuioTizacion do Imprefita No. 1098 - Fecha de Auton23c6n 14 de Paürero de 2013 2a. A». Norte No. 533. Local A-1. San Salvador. Tels.: 2101^)182 • 2533-0579 Tiraie de 17DS00aFl al 17OS000F1000 Fectn de Impresión: 10-2017 ResptiCión No. 40417-RES-CR-4S84O-2017 Emitida: 230ctiilire-2Q17
Original - Emisor - Blanco Duplicado - aiente - Verde
6 ^
McaCdía Municipai de ICopando ^^-^.^'l
Av. San Crisíóbai y Calle Francisco Menéndez, üopango Departamento de San Saivador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N» DE ORDEN
No. 01721
Señores: PIÑATERIAY VARlFDAnRS CFCY [rPCIMA AMINTA SANTOS ALV ARADO) Sírvanse sumin is t rar ios productos y/o serv ic ios s igu ientes:
LINEA DE T R A B A J O
130401
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario | Vaior Total
9 4
BOLSAS C/ü
OE DULCES PIÑATAS
3.50 sioo
ACTA N^ 18, ACUERDO NS 3 FECHA 17/05/2019
31J50 uno
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUARENTA V TRES 50/100 DOLARES 43.50
NOTA: 1. LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA
2 FACTURAS A N O M B R E DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO. S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DE LA PRESENTE g!í^mí£-at}¡^^ÍS^
3. FACTURA DE CONSUMIDOR F I N ; ^ ^ ^ / ^ y ' \
4 LA ENTREGA DE SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE, t í g f ••. • • •?
POR: $48.00 DÓLARES ^ ^ ^ ^ j f .
Recibí de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, la cantidad de CUARENTA Y OCHO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS ÜNiDOS DE AMÉRICA ($48.00) e n concepto de pago por COMPRA DE 06 MASETAS PLASTICAS MEDIANA REDONDAS Y 06 MASETAS PLASTICAS RECTANGULARES con un precio unitario de S4.00 c/u; Para realizar el altar de flores al sagrado corazón de Jesús de la Colonia Montecarlo en sus festejos patronales que comprenden del 10 al 18 de junio del corriente año.
VALOR UQUIDACIÓN: $48.00
llopango, 14 de junio de 2019
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McaCdía MunicipaC cíe Uopango Av. San Cristóbal y Ca!le Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUíSiCiONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.L
ORDEN DE COMPRA DE BIEN€S Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN
No. 01723
Señores: SANDRA KI.ÍZARFTH CRI17.VASQHR7. Sírvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s : '
Li.MSA DE T R A B A J O
130401
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Vaior Unitario i Vaior Total
C/U C/U
MASETAS PLASTICAS MEDIANAS REDONDAS MASETAS PLASTICAS RECTANGULARES MEDIANAS
4.00 S 4.ob $
ACTA Ns 18, ACUERDO N» 3 FECHA 17/05/2019
24.0( ::4.0(
VALOR TOTAL (EN LETRAS} CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES 4».Q(
NOTA 1 L O S P R E C I O S D E 3 E N I N C L U I R I V A .
2. FACTURAS A N O M B R E DE L^, ALCALDÍA M U N I C I P A L J ^ j T O P A N G O . S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DE L A P R E S i
3. FACTURA DE C O N S U M I D O R FINAL
4. LA ENTREGA OE WERCADE5i.»r<? S Q l ; í « b SERA I?Í5R CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE
p o R $ 2 \ s r ^^^"^
Recibí de la A\Cc<U\ Hunlci^í^aV ^ iW^cx^c .o
la cantidad de T > > C A « g r N \ n ^ Q o . ^ < i g ^ o W i L ¿ lioo c^^¡-^. ($;?\5-' '" )
en concepto de Co,m<^c\f Vjo.-KoxuXe.'D-, ¿^'^ -̂ -¿^
VALOR LIQUIDO: %_Q^^íll__
l lopango, de 3or>\ de ^ 0 \
RRMA: ., .̂
NOMBRK At^V^ \Ag.Vv;voT k ^%<^\€i
DUI _
NIT:
DIRECaON:
Mcatiía MunicipaC dt Uopango ^^"^^V'' Av. San Cristóba! y Caüe Francisco Menéndez, üopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN
:.-<¡iJi, \Sl I j-Jí
MEl.YN ARHLY MENjlVAR DE MEMBREÑO Señores: Sírvanse sumin is t rar ios productos y/o serv ic ios s igu ientes:
L Í N E A D E T R A 3 A J O
130401
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
1 4 4 1 4 4 2 2 1
1
CAJA DOCENAS DOCENAS DOCENA DOCENAS MANOJOS DOCENAS DOCENAS DOCENA
C/U C/ü
qiE OASIS áoSAS ROJAS 'OSAS AMARILLAS
GRUESA DE MIRTO (ÍLADIOLAS BLANCAS DE HELECHOS ffOJAS DE LISTON
ERBERA ROJA ERBERA BLANCA
CHASTAS BLANCAS ERBERA
30;00 10:00 lOiOO lOlOO
8:00 2̂ 00 2100
lOlOO lOLOO
4Í.00 LOO
3o]o0 4ÜJ00 40.^0 10.P0 32.¡00
8.Í0Ü 4toO
20,00 10 00
ACTA N8 18, ACUERDO N^ 3 FECHA 17/05/2019
20 1
00 00
VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES S 215.00