Post on 19-Apr-2020
Presupuestos 2019 2
Estimada vecina, estimado vecino: Mediante este documento el Ayuntamiento de Portugalete desea comunicar a la ciudadanía la información referida a los presupuestos municipales de 2019 de una forma sencilla y comprensible, para que resulten fáciles de leer y reflejen claramente los ingresos y los gastos de nuestra institución, así como su destino. Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Mikel TorresAlcalde de Portugalete
Presupuestos 2019 3
1.1 ¿Cómo se aprueba?
2 INGRESOS
2.1 Impuestos, tasas y precios públicos
3 GASTOS
3.1 Principales programas municipales
3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento
4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento
4.1 Subvenciones directas
6 Inversiones
7 Resultados de los presupuestos participativos 2018
1 ¿Qué es un presupuesto?
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5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento
Presupuestos 2019 4
1 ¿Qué es un presupuesto?
• Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales.
• Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado.
• Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año.
Presupuestos 2019 5
1.1 ¿Cómo se aprueba?
CÓMO SE TRAMITA
El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial.
A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes.
CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD
El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia y en la web www.portugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal.
Presupuestos 2019 6
Subvenciones del Gobierno Vasco
2.299.062 €
2 INGRESOS
Alquileres de inmuebles
304.298 €
Otros ingresos
90.236,60 €Venta de propiedades municipales
468.474 €
Subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia
519.658 €
Arrendamientos de parcelasy bienes de SURPOSA
469.260 €
Impuestos y tasas
16.813.356 €
Fondo Udalkutxa
29.397.464 €
Total: 50.445.352 €
Arrendamiento de locales de la UNED
83.544 €
El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que
recauda la Diputación Foral de Bizkaia.
Presupuestos 2019 7
2.1 Impuestos, tasas y precios públicos
Total: 16.813.356 €
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM)RECOGIDA DE BASURAS
INSTALACIONES DEPORTIVASIMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORESSUMA DE OTROS INGRESOS
IMPUESTO DE PLUSVALÍAIMPUESTO DE CONSTRUCCIONES
TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOSMULTAS DE TRÁFICO
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOGUARDERÍA
COMPENSACIONES COMPAÑÍAS OPERADORAS DE TELEFONÍAVADOS
ECOEMBESESCUELA DE MÚSICA
EUSKALTEGIRECARGOS Y APREMIOS
765.000 €
510.000 €
487.680 €330.000 €
325.000 €320.000 €250.000 €190.000 €170.000 €140.000 €
113.000 €110.000 €
107.500 €100.000 €
80.000 €
1.745.176 €
1.785.000 €
2.060.000 €
2.315.000 €
4.910.000 €
Presupuestos 2019 8
3 GASTOS
Total: 50.445.352 €
Personal
20.823.020 €
Inversiones
1.339.511 €
Deuda municipal
848.199 €
Gastos corrientes
23.939.226 €Los gastos corrientes son suministros,
servicios y actividades, mantenimientos, contratos...
La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda
pendiente y sus intereses.
Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de
pensiones.
Transferencias y subvenciones
3.495.396 €
Presupuestos 2019 9
122.902 €
219.500 €
278.218 €
298.386 €
346.445 €
374.560 €
4 417.324 €
434.895 €
495.895 €
509.408 €
633.000 €
798.232 €
809.398 €
937.734 €
961.292 €
1.278.192 €
1.386.762 €
1.582.230 €
2.874.426 €
4.545.745 €
5.230.270 €
6.142.593 €
Turismo
Participación ciudadana
Mujer e Igualdad
Cementerio
Instituto Municipal de Formación Profesional Básica
Programas para jóvenes
Biblioteca Municipal
Fomento del empleo
Banda de música municipal
Fiestas
Mantenimiento de vías públicas
Guardería Municipal (Txikitxu)
Escuela Municipal de música
Surposa
Cultura
Recogida de residuos
Programas de euskera y Euskaltegi Municipal
Educación. Mantenimiento de colegios públicos
Limpieza viaria
Deporte e instalaciones deportivas
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
Bienestar Social y Prevención de Drogodependencias
3.1 Principales programas municipalesTotal: 30.677.413 €
Presupuestos 2019 10
3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa
Total: 15.170.578 €
1.364.012 €Servicios
deportivos
Aula Joven y Oficina de Información Juvenil
155.000 €
100.000 € Mantenimiento de
juegos infantiles
93.000 €Museos
78.802 €Oficina de Turismo
55.000 € Mantenimiento de semáforos
Asesoría en materia de consumo
50.500 €
50.000 €Grúa municipal
Seguridad del Ayuntamiento
43.000 €
43.000 €Recogidade animales
2.979.972 €Limpieza de centros
municipales
2.874.426 €Limpieza de calles
y plazas
ActividadesCulturales
349.309 €
190.000 € Infancia y familia
Mantenimiento de rampas mecánicas
212.000 €151.200 €
Punto de encuentro familiar
125.000 €Apoyo a la dependencia
y a su familia
1.817.000 €Ayuda a domicilio
1.969.397 €Recogida de
basuras
1.426.960 €Mantenimiento
de jardines
Centros de día para personas mayores
1.043.000 €
Presupuestos 2019 11
39.000 € Subvenciones para actividades festivas
4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento
23.000 € AMPAs de centros de enseñanza no universitaria
14.000 € Asociaciones juveniles
11.000 € Organización de colonias y campamentos
35.000 € Entidades colaboradoras de servicios sociales
60.000 € Entidades socioculturales y casas regionales
33.364 € Premios concursos y actividades municipales
27.000 € Entidades de promoción del voluntariado
52.030 € Modernización de negocios y nuevos negocios
87.342 € Asignación a grupos políticos municipales
90.000 € Cooperación con países en vías de desarrollo
118.000 € Clubes deportivos
16.200 € Ayudas para el fomento del euskera
183.414 € Áreas de rehabilitación
770.852 € Ayudas sociales a familias
Para actividadesy personas
Total 839.082 €
Para entidades
Total 721.120 €
Presupuestos 2019 12
4.1 Subvenciones directas
Asociación profesional y comercial de Portugalete
Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas
Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque
Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete
Asociación Cultural Elai Alai, para organizar el Festival de Folclore
Sociedad Deportiva Naútica de Portugalete, para organizar el campeonato internacional de waterpolo
PAS, Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete para actividades con jóvenes
Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado de Folclore
Asociación Oroituz, para organizar actos de Memoria HistóricaAMPA Antonio Trueba (Rapitxu) para Centro Cultural Comunitario
Total: 214.900 €
45.000 €
30.000 €
29.000 €
28.000 €
23.850 €
20.000 €
19.000 €
7.650 €7.000 €5.400 €
Presupuestos 2019 13
5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento
Eusko Ikaskuntza. Sociedad de estudios vascos1.980 €FEMP. Federación española de municipios y provincias
1.800 € Bizkaia Costa Vasca. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia
2.611 €
EUDEL. Asociación de municipios vascos4.508 €
Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia
936.314 €Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la
recogida de residuos
Total: 1.720.294 €
500.000 €Mancomunidad RANZARI
de personas con discapacidad
UNED. Universidad a distancia
189.537 €
83.544 €
Presupuestos 2019 14
6 Inversiones Total: 1.339.511 €
Inversiones en alumbrado público
61.000 €
55.000 €Creación de un parque canino
Instalación de baños públicos en parques y plazas
50.000 €
40.000 € Informática municipal
27.906 € Mejoras en la red de aguas
Parques infantiles
22.000 €
Reparación de edificios
públicos
40.000 €
16.500 €Soportes para exposiciones
temporales del museo RIALIA
Adquisición de instrumentospara la banda
de música
6.500 €
5.000 € Refugio
para gatos
Ascensor en la calleFrancisco Pizarro
415.000 €
61.200 € Reposiciones,
útiles, herramientas y
enseres
Instalación deportivas
99.405 €
Urbanización parte bajade la calle Danok Bat
300.000 €
Resultado del proceso de
presupuestos participativos
2018
Resultado del proceso de
presupuestos participativos
2018
Reposiciónelementos en vías públicas
79.000 €
61.000 €Obras en colegios públicos
Presupuestos 2019 15
Presupuestosparticipativos
Aurrekontuparte-hartzaileak
Ampliar el número de conciertos en fiestas y contar con la participación de jóvenes en su elección.
Aplicación móvil (APP) para pedir ayuda y localización en caso de agresión o intimidación.
Redacción del proyecto para el ascensor entre J. G. Lumbreras y plaza Urdibai.
Aumentar el gasto en ayudas sociales y programas de inclusión.
Redacción del proyecto para la instalación de rampas mecánicas en la avenida Kanpanzar.
Instalación de baños públicos en parques y plazas.
Ampliación de los programas de actividades de los centros sociales.
Creación de parque canino.
ÁREAÁREA PROPUESTAPROPUESTA
2018
Cantidadasignada
Cantidadasignada
Resultados de los presupuestos participativos 2018 de Portugalete con jóvenes, que se han incorporado al presupuesto municipal de 2019
40.000 €60.000 €
10.000 €
100.000 €
60.000 €
50.000 €
25.000 €
55.000 €
NºNº
7 Resultados de los presupuestos participativos 2018 de Portugalete con población general, que se han incorporado al presupuesto municipal de 2019
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