Post on 14-Jun-2015
GUION DEL TRABAJO1.Título2.Análisis del entorno.3.Análisis DAFO.4.Propuesta General de mejoras del servicio analizado.5.Propuesta concreta de actividades dirigidas a un segmento específico de la población, logrando de tal modo que se mejore de alguna forma la oferta actual del municipio.
• Polideportivo Municipal ‘Els Oms’
2-ANALISIS DEL ENTORNO
2.1 Análisis externo• Comarca de L´Alacantí• Superficie de 47,7 km2• 22.000 habitantes• Tenemos; campo de golf, aeródromo, club de
campo, centros hípicos…• Nivel socio económico; medio-bajo.
Mayormente agrícola
Demanda deportiva actual y potencial:
• Escuelas municipales :psicomotricidad, predeportiva, pelota valenciana, gimnasia rítmica…
• Clubes deportivos federados “ELs Oms”.-Athletic Mutxamel Futbol-sala.
-Mutxamel Club de futbol.
• Deporte Escolar• Actividades dirigidas a los adultos: yoga, pilates
aerobic…• Actividades dirigidas a los mayores: Mantenimiento.
Oferta deportiva fuera del servicio municipal:
• Creación de Eventos Deportivos: ‘Grupo Brotons
• Club de Muntanyisme de Mutxamel• Club de Campo• Campo de golf• Centros hípicos
2.2 Análisis interno:A)Estructura organizativa y forma de gestión:
directa, indirecta, mixta. Organigrama • Administrador ‘Concejalía de Deportes
Municipal’ • Responsable área de deportes: Tomás Máximo
Poveda Ivorra, concejal de Fiestas, Deportes, Mantenimiento de Vías Públicas y Agricultura.
• Contrata los servicios de “Servicios Deportivos S.C” (contrato de gestión del Programa Municipal de Deportes de Mutxamel del 1/sep/2000 hasta 1/sep/2009)
SERVICIOS A PRESTAR POR LA EMPRESA
• Coordinación del programa deportivo municipal. • Asistencia administrativa.• Servicio de monitores.• Asesoramiento y consultaría a la Concejalía de
deportes.• Programa de deporte escolar (apoyo a la educación
física, competiciones y ligas deportivas…).• Servicio de socorrismo en la piscina municipal en el
periodo estival.
B)Recursos humanos: Personal disponible en plantilla y formación del mismo. Satisfacción personal.
DEL AYUNTAMIENTO:• ‘Mantenimiento General’: 4 empleados internos del ayuntamiento.• ‘Custodia de las instalaciones deportivas del Polideportivo’: Policía Local de
la localidad• Administración: administración e información de los servicios deportivos
ofertados desde el ayuntamiento, con o sin subcontrata
DE LA EMPRESA:• Salvamento y Socorrismo’: 2 empleados.• ‘Escuelas deportivas’: Monitores• ‘Servicio de Recepción, control de accesos y Administración’: 3 Empleados
(tareas de inscripción y control de accesos).
3-Recursos económicos: Presupuestos temporada 2008-09.
DESTINO EUROS
Deportes 465875,46 Euro
Deporte Escolar 1000 Euros
Cursos deportivos en
Instalaciones
5500 Euros
Deportes Alternativos y
Ocio
5000 Euros
Eventos deportivos y
competiciones
21564,51 Euros
Piscina Municipal 8000,01 Euros
Polideportivo los Olmos 24400,02 Euros
Instalaciones deportivas
urbanización
0,01 Euros
Instalaciones deportivas
urbanización
1000,01 Euros
SERVICIOS PRECIO/HORA HORAS
Programas, Actividades, y Escuelas Deportivas
20,07 € 5.300
Salvamento y Socorrismo en Piscina Municipal
15 € 920
Apoyo al Mantenimiento General y Custodia de las Instalaciones Deportivas Municipales
11 € 1.320
Recepción, control de Accesos y Administración
12 € 936
Coordinación Técnica
21 € 960
PRECIOSClubes deportivos
TVM (targeta
veí de
Mutxamel)
Otros
usuarios
Individual
futbol
300 € anuales Ídem
Individual
futbol-sala
200 € anuales Ídem
Individual tenis 150 €
trimestrales
200 €
trimestrales.
Escuelas municipales
TVM (targeta
veí de
Mutxamel)
Otros
usuarios
2
horas/semana
15 € trimestre 19,50 €
trimestre
3
horas/semana
30 € trimestre 39 €
trimestreAbono
multiactivida
d
TVM (targeta
veí de
Mutxamel)
Otros
usuarios
Individual joven
( +16 años)
20 € trimestre 26 € trimestre
Individual
adulto (+ 18
años)
30 € trimestre 39 € trimestre
Abono
mono
actividad
TVM Otros
usuarios
Individual
adulto
(+18 años)
2 H/sem 11 € mes 14,30 €
mes
3
h/semana
16,50 €
mes
21,45 €
mes
Abono
multiactividad
TVM (targeta
veí de
Mutxamel)
Otros usuarios
5 € mes 6,50 € mes
Abono
mono
actividad
TVM
(targeta veí
de
Mutxamel)
Otros
usuarios
Individual
3ª edad
2 h/sem Gratis 8 € mes
3 h/sem Gratis 12 € mes
Instalaciones deportivas y materiales
• 1) 4 pistas de futbol sala. • 2) 4 pistas de tenis (de las cuales dos de ellas son de hierba y las
otras dos están construidas sobre superficie de cemento)• 3) Pista de paddel• 4) Pista de frontón• 5) Piscina (y futura construcción de una cubierta) • 6) 1 campo de fútbol 11• 7) 2 campos de fútbol 7• 8) Pista de atletismo• 9) Sala de Musculación • 10) Sala de Aeróbic• 10) Sala multiactividades (situada en Casa de la Cultura)
Inventario instalaciones materiales
3-ANALISIS DAFODebilidades: · Instalación alejada del núcleo urbano.· El transporte público no llega.· Saturación de las instalaciones en la franja de las tardes
Amenazas:· Dificultad de acceso para personas que no dispongan de vehículos propios.· Dificultad para captar usuarios femeninos en la utilización de las instalaciones.
Fortalezas:· Instalaciones modernas.· Facilidad de aparcamiento.· Gran variedad de instalaciones para la práctica deportiva.· Precios económicos
Oportunidades:· Ningún centro del área de influencia tiene pistas de tenis y pádel.· Posibilidad de firmar un convenio para que una empresa de autobuses tenga una parada cercana a la instalación.· Posibilidad de ampliar las instalaciones deportivas.( más pistas de padel, tenis, etc.)
4. PROPUESTAS GLOBALES DE MEJORAS
Objetivo ampliar y mejorar la oferta existente para aumentar el crecimiento y el beneficio
• Aumentar el horario existente• Ampliar la variedad de opciones
Las líneas de actuación para la mejora del servicio deportivo encaminadas a mejoras sociales:
• Determinar demanda y grado de satisfacción.• Ofrecer productos a medida del sector de población demandante.• Impulsar más las competiciones entre las escuelas e institutos.• Facilitar la iniciación deportiva.• Potenciar la relación escuelas deportivas-clubes• Preveer un plan de construcción de futuras instalaciones según la demanda y
crecimiento demográfico.
Las líneas de actuación para la mejora del servicio deportivo encaminadas a mejoras de la empresa:
• Determinar demanda y grado de satisfacción.• Ofrecer productos a medida.• Realizar encuestas para saber:• La satisfacción del servicio.• Actividades que les gustaría realizar.• Frecuencia de uso de las instalaciones.• Instalaciones a mejorar. Líneas de actuación para la mejora en la organización: • Facilitar el acceso de los usuarios a las diferentes ofertas.• Mejorar la atención al público en todas las oficinas del Servicio de Deportes.• Establecer un sistema básico permanente para reforzar la toma de decisiones.• Conseguir un equipamiento informático (hardware y software) que responda a las
necesidades de gestión.• Revisar y mejorar los procesos de gestión interna.
5.PROPUESTAS ESPECÍFICA ACTIVIDADES:
ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE MINI VOLEYDiagnóstico y justificación:• Hay un gran número de usuarios, con un solo
tramo horario (17,30-18,30)• Muchos niños se desplazan a poblaciones
cercanas (Alicante y San Juan)
TVM (Tarjeta
veí de
Mutxamel)
Otros
usuarios
Individual 100 €
anuales
-
2 miembros
de una misma
familia
150 €
anuales
-
INVERSIÓN INICIALGASTOS
VESTUARIO 100
ELEMENTOS PROMOCIONALES
500
IMPRESIÓN GRÁFICA 150
PAPELERIA 100
SEGURIDAD SOCIAL 270
AUTÓNOMO 250
NOMINA (1 monitor)
550
GESTORIA 450
CONSTITUCIÓN EMPRESA
150
SEGURO RESPONS. CIVIL
100
TOTAL 2620€
Muchos de los gastos no son completos
INGRESOS Variables dependiendo
alumnos
TOTAL
CURSO DE NATACIÓN ADAPTADA.
INTRODUCCIÓN• En verano los
C.N.Adaptada, cierran• No existe este servicio
en el pueblo• Existen numerosas
ayudas en este campoBENEFICIOS• Ayudas• Imagen social• Económicos
INVERSIÓN INICIALGASTOS VESTUARIO 100ELEMENTOS PROMOCIONALES
500
IMPRESIÓN GRÁFICA 200PAPELERIA 150SEGURIDAD SOCIAL 270AUTÓNOMO 250NOMINA (2 monitor) 1000
GESTORIA 450CONSTITUCIÓN EMPRESA
150
SEGURO RESPONS. CIVIL 200 TOTAL 3270
Muchos de los gastos no son completos
INGRESOS (50€/MES) DE LUNES A VIERNES
SUBVENCIÓN DE CURSO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESTAMENTOS PÚBLICOS
TOTAL
MUCHAS GRACIAS PORVUESTRA ATENCIÓN