Post on 23-Jul-2020
1
11.784,1 M/€
JARDUN-ARDATZ NAGUSIAK: 1. Gizarte politikak hobetzea. 2. Inbertsio publikoa eta berrikuntza
bultzatzea. GEHIKUNTZA ABSOLUTUA: 297,7M.(%2,6) BENETAKO GEHIKUNTZA : 371 M. (%3,6) EJES PRINCIPALES: 1. Mejora políticas sociales. 2. Impulso a la inversión pública e innovación. INCREMENTO ABSOLUTO: 297,7M. (2,6%) INCREMENTO REAL: 371M. (3,6%).
2
Inguru ekonomikoa Contexto económico AVANCE FUERTE Y SOSTENIDO:
• Estabilidad de la economía mundial. • EE.UU crecimiento del 2,9 en 2018 y
2,6 en 2019. • UE proyecta una variación del 1,8%
para 2019. • Crecimiento España del 2,7% en 2018
y del 2,3% en 2019. • Euskadi previsiones en el 2,8% para
2018 y 2,3% para 2019. Principal motor que dinamizará el crecimiento del PIB vasco continuará siendo la demanda interna.
AURRERAPAUSO INDARTSUA ETA EUTSIA: • Munduko ekonomiaren
egonkortasuna. • EE.BBk %2,9ko hazkundea 2018an
eta %2,6koa 2019an. • EBk 2019rako %1,8ko aldakuntza
proiektatzen du. • Espainiak %2,7ko hazkundea 2018an
eta %2,3koa 2019an. • Euskadik %2,8ko hazkunde
aurreikuspena 2018an eta %2,3koa 2019an. Euskal BPGren hazkundea dinamizatuko duen motor nagusia barne eskaria izango da orain ere.
3
ESCENARIO MACROECONÓMICO EUSKADI Tasas de variación Interanual Fuente: EUSTAT; Gobierno Vasco.
2017 2018 2019
CONSUMO PRIVADO 3,0 2,6 2,1
CONSUMO PÚBLICO 2,4 2,2 1,8
INVERSIÓN (FBC) 3,3 4,0 3,0
APORTACIÓN DEMANDA INTERNA 3,0 2,9 2,3
APORTACIÓN SALDO EXTERIOR -0,1 -0,1 -0,1
PIB (PRECIO MERCADO) 2,9 2,8 2,3
SECTOR PRIMARIO 6,8 -3,4 -2,7
INDUSTRIA 3,1 3,1 2,3
CONSTRUCCIÓN 3,8 2,9 1,8
SERVICIOS 2,7 2,8 2,4
EMPLEO 2,1 2,0 1,4
TASA PARO(%) 11,3 10,6 10,0
4
ENPLEGUA: • Aurreikuspen berriek %2,0ko
enpleguaren hazkundea erakusten dute 2018rako eta %1,4koa 2019rako.
• 2018an 19.000 enplegu inguru sortzea, eta 13.500 2019an.
• Langabezia-tasa Euskadin: %10,6, urteko media.
• Legealdirako helburua: langabezia-tasa %10 baino gutxiagora murriztea.
EMPLEO: • Nuevas previsiones reflejan un
incremento del empleo en 2018 del 2,0% y en 2019 del 1,4%.
• Creación de 19.000 empleos, aproximadamente, en 2018 y de en torno a 13.500, en 2019.
• Tasa paro en Euskadi 10,6%, como media anual.
• Objetivo Legislatura: reducir al 10% tasa de paro
Inguru ekonomikoa Contexto económico
5
Inguru ekonomiko-finantzarioa
Contexto económico-financiero
6
Estado de Ingresos. M/€
2018 2019 Dif. Dif. %
APORTACIONES DIPUTACIONES FORALES 9.523,3 10.155,0 631,7* 6,6
RESTO DE INGRESOS 419,9 365,3 -54,6 -13,0
ENDEUDAMIENTO BRUTO 1.543,2 1.263,8 -279,4 -18,1
TOTAL 11.486,4 11.784,1 297,7 2,6
* Finantzen Euskal Erakundeak urrian adostutako aurrekontuen itxiera, 9.836M, baino 319M/€ gehiago. * Sobre el presupuesto 2018, pero de 319M/€ sobre el cierre presupuestario de 9.836M/€ acordado en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre.
7
Inguru ekonomiko-finantzarioa
Contexto económico-
financiero
Egonkortasun eta iraunkortasun finantzarioari buruzko araudiak: • Defizit- eta zorpetze-helburua 2019rako: BPGaren
%0,1. • Gobernuren helburua: “Defizit 0” estrategia. • Zorra: %13,8ko muga. Euskadi %13,2an dago. • Finantza-karga:
• 1.098,3M (amortizazioak). • 233M (interesak).
Normativa de estabilidad y sostenibilidad financiera: • Límite de déficit y acordado con el Estado 2019:
0,1% del PIB • Objetivo Gobierno: Estrategia “ Déficit 0”. • Deuda: límite acordado estado del 13,8%. Euskadi
presupuesto en el 13,2%. • Carga financiera:
• 1.098,3M (amortizaciones). • 233M (intereses).
8
2019ko ardatzak: Gizarte politiketan eta inbertsio publikoan hobetzeko aukera Ejes 2019: Oportunidad de mejora en políticas sociales e inversión pública
2019ko Aurrekontuko gastuaren
%77,9 gizarte-politikei dagokie.
El 77,9% del gasto del Presupuesto 2019 corresponde a gasto social.
9
INBERTSIOA ETA BERRIKUNTZA: • INBERTSIO PUBLIKOAREN ALDEKO
APUSTUA: %7,4ko hazkundea. 68,4 M/€ gehiago
• BERRIKUNTZAREN ALDEKO APUSTUA : %6,5. (PCTIk 28,2M/€ gehiago). PCTI guztira 461,5M/€.
• Aurreikusitako programazioan Euskal Y-rako eta Hegoaldeko Saihesbiderako zenbatekoaren doikuntza: 103,4M.
INVERSIÓN E INNOVACIÓN: • APUESTA POR LA INVERSIÓN PÚBLICA:
incremento del 7,4%. 68,4M/€ de incremento.
• APUESTA POR LA INNOVACIÓN: 6,5%. (PCTI sube 28,2M/€). Total PCTI 461,5M/€.
• Ajuste a la programación prevista de del importe para Y vasca y Variante Sur: 103,4M.
SOLDATA BALDINTZEN HOBEKUNTZA ADMINISTRAZIO PUBLIKOKO 90.000 PERTSONARI: • Soldataren %2,25eko igoera. • Itzarrira egindako ekarpenen
finkapena.
MEJORA CONDICIONES SALARIALES A 90.000 PERSONAS TRABAJADORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: • Incremento 2,25% salario. • Consolidación de las aportaciones a
Itzarri.
10
Gasto por funciones. Clasificación funcional del gasto (%)
SIN AMORTIZACIÓN 2018 2019
DEUDA
GASTO SOCIAL 77%
77,9%
RESTO FUNCIONES 23 %
22,1 %
77,9%
22,1%
PESO RELATIVO FUNCIONES
RESTO
GASTO SOCIAL
11
Gasto por secciones. Clasificación orgánica del gasto (M/€)
2019 2018 Dif. Dif. %
LEHENDAKARITZA 122,7 118,7 4,0 3,3
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 121,1 118,7 2,5 2,1
DESARROLLO ECONÓMICO E
INFRAESTRUCTURAS* 865,9 889,8 -23,9 -2,7
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.028,8 1.021,8 7,0 0,7
MEDIO AMBIENTE, PLANF. TERRITORIAL Y
VIVIENDA223,4 206,0 17,4 8,4
HACIENDA Y ECONOMÍA 52,6 50,8 1,8 3,6
EDUCACIÓN 2.845,4 2.722,8 122,6 4,5
SALUD 3.800,1 3.677,3 122,8 3,3
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 41,2 40,9 0,3 0,7
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 260,1 253,1 7,0 2,8
SEGURIDAD 658,2 640,8 17,4 2,7
TRABAJO Y JUSTICIA 217,4 210,6 6,8 3,2
RESTO SECCIONES 1.547,2 1.535,1 12,1 0,8
TOTAL 11.784,1 11.486,4 297,7 2,6
* Sin Y Vasca ni Variante Sur, incremento del 4,7% (34,1M/€)
12
Gasto por capítulos. Clasificación económica del gasto (M/€)
2019 2018 Dif. Dif. %
1. GASTOS DE PERSONAL 2.175,7 2.073,6 102,0 4,9
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.617,3 3.514,5 102,8 2,9
3. GASTOS FINANCIEROS 233,3 233,3 0,0 0,0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 3.564,6 3.466,5 98,0 2,8
6. INVERSIONES REALES 296,5 304,6 -8,0 -2,6
7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL 703,8 691,7 12,1 1,7
8. AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 94,6 88,2 6,4 7,2
9. DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 1.098,3 1.113,9 -15,6 -1,4
TOTAL 11.784,1 11.486,4 297,7 2,6 13
14