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0984289579
Presentación: Plan de Negocio
Septiembre 2019
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El siguiente trabajo pretende dar el panorama correcto y las herramientas suficientes al inversor del nuevo negocio,
para la toma de decisiones exitosas.
Se analizaron datos estadísticos reales de fuentes fidedignas, el pronóstico de ventas con métodos realistas y los costos
obedecen al cumplimiento del 100% de lo que establece la ley en Paraguay.
Plan de Negocio
3Agenda
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La
Empresa
Categoría de negocio. Misión Visión y Valores. Equipo de trabajo.
Análisis logístico y de proceso.
Análisis de
MercadoDatos del Mercado y público objetivo. Competencias: virtudes y defectos.
Estrategia de
MKT
Objetivos de Marketing y Estrategia de captación de clientes
por distintos medios.
Proyección
FinancieraPresupuesto General, proyección de ventas, costos
estimados y repago de la inversión.
Branding Manual de la Marca
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ANÁLISIS DE MERCADO
PUBLICO OBJETIVO
PAGE
ParaguayEl País de las oportunidades
El Paraguay es un país estable económicamente con
una inflación que no supera los dos dígitos en los
últimos 13 años, actualmente la inflación acumulada es
de 1,7%.
Su población es Joven y activa el 60% no supera los 30
años de edad.
El Paraguay es:
#1 – Exportador Mundial de energía eléctrica
#2 - Productor y Exportador de Stevia
#3 – En Flota Mundial de Barcazas
Bajas tasas impositivas:
10% de IVA
10% de Impuesto a las ganancias
10% de renta personal
7,152,703Hombres: 50,4% Mujeres: 49,6
Central2,680,520 habitantes
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Caaguazú545,904 habitantes
Alto Paraná825,747 habitantes
Itapúa592,017 habitantes
Muestra
7,152,703
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Paraguay
Dto. Central
AsunciónSan LorenzoCapiatáLambaréFernando de la MoraÑembyVilla Elisa
2,680,520
1,670,724
1,072,605Edad entre 25 a 50 años
Cantidad de Habitantes
ObjetivoCiudades Objetivo
Peso en %Contribuyentes
Paraguay 7.152.703 1.930.458
Central 2.680.502 37% 723.446
Asunción 600.000 8% 161.935
San Lorenzo 257.530 4% 69.505
Capiatá 236.828 3% 63.918
Lambaré 179.800 3% 48.527
Fernando 176.943 2% 47.756
Ñemby 139.691 2% 37.702
Villa Elisa 79.932 1% 21.573
1.670.724 450.915
Q´ habitantes
278,454Este dato es aproximado
Hombres y Mujeres entre 25 – 50
años que vivan o trabajen en Las
ciudades Objetivo y deban tributar.
7
IVADatos estadísticos del Impuesto al Valor Agregado (solo personas físicas).
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72,500Nuevos contribuyentes de este
impuesto para el 2020
63,000
11%
Personas que
ingresarán como
contribuyentes este
año.
12% Crecimiento estimado al
cierre del 2019
De crecimiento anual
estimado.
IMPACTO EN EL PUBLICO
OBJETIVODe los 72.500 nuevos contribuyentes de IVA para el 2020,
22,276 viven o trabajan en las Ciudades Objetivo.
453.379
437.672
490.253
540.573
572.325
2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
Cantidad de Contribuyentes de IVA nivel País
Jul 19
8
IRPDatos estadísticos del Impuesto a la Renta Personal.
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51,000Nuevos contribuyentes de este
impuesto para el 2020
41,000
40%
Personas que
ingresarán como
contribuyentes este
año.
48% Crecimiento estimado al
cierre del 2019
De crecimiento anual
estimado.
IMPACTO EN EL PUBLICO
OBJETIVODe los 51.000 nuevos contribuyentes de IRP para el 2020,
16,707 viven o trabajan en las Ciudades Objetivo.
34.704 42.147
63.070
87.490
108.480
2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
Contribuyentes IRP nivel País
Jul 19
9
IRPCDatos estadísticos del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente.
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27,000Nuevos contribuyentes de este
impuesto para el 2020
23,000
9%
Empresas que
ingresarán como
contribuyentes este
año.
8% Crecimiento estimado al
cierre del 2019
De crecimiento anual
estimado.
IMPACTO EN EL PUBLICO
OBJETIVODe los 27.000 nuevos contribuyentes de IRPC para el
2020, 8,354 operan en las Ciudades Objetivo.
208.241
228.074
249.940
272.876
284.424
2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
Contribuyentes IRPC nivel País
Jul 19
Nuevos Contribuyentes
IRP 16,707
325,791
278,454Este dato es aproximado
Contribuyentes actuales
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PUBLICO OBJETIVO
Se define que el público objetivo de este negocio son personas que viven o trabajan en las ciudades de Asunción, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Fernando de la Mora, Ñemby y Villa Elisa; de sexo masculino y femenino, con rango de edad entre 25 y 50 años, que tengan una obligación tributaria en IVA, IRP y/o IRPC. Estadísticamente se calcula la cantidad de
325,791 clientes potenciales para el 2,020.
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ANÁLISIS DE MERCADO
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Datos de la empresa• Personería Jurídica “Billio Sociedad Anónima” RUC 80101510-3• Fundación : Febrero 2018• Matriz: Herrera e/ Yegros• Socios Visibles: Victor Rotela y Miguel Marecos
PropuestaEs una aplicación de smartphone, desarrollada para facilitar la relación entre el contribuyente y el contador. El Contribuyente se registra y debe fotografiar sus documentos con la app, se le asigna un contador que se comunica por chat para consultas. La app tiene histórico de resultados y reportes varios.
IVA 110.000
IRP 176.000
IVA+IRP 257.000
IVA+IRPC 257.000
PRECIOS
1,267
180 publicaciones, con buenas imágenes, sin publicidad paga
No desarrollado
No desarrollado
No desarrollado
PRESENCIA EN REDES
85%Sitio
WEBBillio.com.py
Bueno: Sitio moderno, responsivo, agradable a la vista. Malo: Sin información de precios, y sectores por desarrollar
BILLIO e s p o r t a b l e , e s c o nt a b l e ?
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Datos de la empresa• Unipersonal: Eduardo José Guex Ontano (20 años) RUC 4,322,396-3• Fundación : Julio 2018• Matriz: WTC Asunción Avda Aviadores del Chaco 2050
PropuestaOpera facilitando al cliente la gestión de sus documentos, ofreciendo un servicio de búsqueda, procesamiento para pago impositivo y devolución del mismo.
2,736
20 publicaciones, con buenas imágenes, con publicidad paga. Videos publicitarios e influencers
1,138 seguidores y 18 publicaciones (abandonado)
No desarrollado
No desarrollado
PRESENCIA EN REDES
25%Sitio
WEBelbuhopy.com
Bueno: Datos de precio a la vista. Malo: Mal desarrollo, baja calidad, poca información.
EL BUHO t u C o n t a d o r r e s p o n s a b l e +1,000
IVA 130.000
IRP 190.000
IVA+IRP 210.000
IVA+IRPC 210.000
PRECIOS
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Datos de la empresa• Personería Jurídica: Taxare Sociedad Anónima• Fundación : Abril 2013• Matriz: Mayor Bullo c/ Herrera• Alianza con Uber
Propuesta
27,714
1300 publicaciones, con buenas imágenes, con publicidad paga
No desarrollado
7 videos 54 suscriptores 2000 visualizaciones (abandonado)
PRESENCIA EN REDES
TAXIT +6,000
90%Sitio
WEBtaxit.com.py
Bueno: Sitio moderno, responsivo, agradable a la vista. Malo: Sin información de precios.
Es una aplicación de smartphone, desarrollada para facilitar la relación entre el contribuyente y el contador. El Contribuyente se registra y debe fotografiar sus documentos con la app, se le asigna un contador que se comunica por chat para consultas. La app tiene histórico de resultados y reportes varios.
IVA 121.000
IRP 176.000
IVA+IRP 257.000
IVA+IRPC 257.000
PRECIOS
No desarrollado
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Análisis de Mercado Resumen
Se define un público Objetivo:
• LUGAR: • Ciudad de Asunción
• San Lorenzo
• Capiatá
• Lambaré
• Fernando de La Mora
• Ñemby
• Villa Elisa
• SEXO: Femenino y Masculino
• EDAD: de 25 a 50 años
• ENFOQUE: Profesionales independientes y tributantes actuales.
• CANTIDAD: Aproximadamente 325,791 personas. 278,454 contribuyentes actuales más 47,337 nuevos.
El IVA es el principal enfoque, ya que representa mayor cantidad de contribuyentes y con un crecimiento de 22,276 para el 2020. El
segundo enfoque es el IRP con un crecimiento de 16,707 nuevos contribuyentes y por último IRPC con 8,354.
Se analizan 3 empresas que realizan el mismo negocio: billio, El Buho y TAXit; siendo el más desarrollado TAXit con 5 años en el
mercado y 6,000 clientes. Tanto billio y El Buho carecen de una estrategia definida de Marketing y Publicidad y llevan muy poco
tiempo en el mercado.
Con un mercado creciente en el rubro impositivo y con competidores en su mayoría de poca
trayectoria y con bajo desarrollo en redes sociales, El Proyecto tiene una amplia posibilidad
de éxito en la adquisición de nuevos clientes, aplicando una correcta estrategia de Marketing
16Agenda
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La
Empresa
Categoría de negocio. Misión Visión y Valores. Equipo de trabajo.
Análisis logístico y de proceso.
Análisis de
MercadoDatos del Mercado y público objetivo. Competencias: virtudes y defectos.
Estrategia de
MKT
Objetivos de Marketing y Estrategia de captación de
clientes por distintos medios.
Proyección
FinancieraPresupuesto General, proyección de ventas, costos
estimados y repago de la inversión.
BrandingBranding Manual de la Marca
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Estrategia
MARKETINGD E
PAGE
1Lograr un alcance publicitario de 326,000 personas correctamente segmentadas por mes, a un costo optimizado.
OBJ
ETIV
OS
2 Posicionar la marca en Asunción como uno de los referentes en el rubro en un año.
3 Obtener 724 clientes en un año.
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Qué nos diferencia de la competencia
Presencia en Todos los medios digitales1FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE WEB
NOSOTROS X X X X X
TAXit X X X
Buho X X X
Billio X X
Buen servicio de Atención al cliente2
Practicidad y Confiabilidad3
Precios Bajos4
• Varios medios de contacto
• Excelente atención a los interesados
• Buen soporte posventa
• Servicio PRACTICO para el Cliente:
• Servicio CONFIABLE para el Interesado:
BUHO TAXIT BILLIO NOSOTROS
IVA 130.000 121.000 110.000 ?
IRP 190.000 176.000 176.000 ?
IVA+IRP 210.000 257.000 257.000 ?
IVA+IRPC 210.000 257.000 257.000 ?
COMPARATIVO - TARIFAS ACTUALES
Necesitamos ingresar al
mercado con un precio
diferencial.
Inspiramos confianza, responsabilidad y seriedad
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Estrategia
PRÁCTICO
ACCESIBLE
CONCEPTOS A PROMOCIONAR
RECURSOS A UTILIZAR MEDIOS
Flyers
Utilizaremos imágenes atractivas y
explicaciones interesantes. También
utilizaremos este método para contenidos
virales.
Animaciones
Son útiles para explicar las bondades del
servicio y del proceso de trabajo.
Influencer
Son útiles para generar conocimiento de
marca, seguidores y conversiones. Las
publicaciones son el las redes de la
persona contratada.
Videos
Son de alto impacto y de alta conversión.
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Estrategia
MEDIOS
Representante
Comercial
<
• Establece Contacto
• Explica el Servicio
• Ofrece la Oferta
• Hace Seguimiento
• Venta
<
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
CLIENTE ESPECIAL
SIN CONTRATO CONTRATO POR 12 MESES
FASE DE PRUEBA
CLIENTE CAUTIVO
0%
50%
100%
60% del Precio
100% del Precio
FASE DE CONFIRMACIÓN
En la Fase de Prueba buscamos 2
Objetivos:
1. Conquistar al cliente con el bajo
precio.
2. Ganar su confianza para pasar a la
siguiente fase. “Un Cliente satisfecho
se convierte en el mejor
vendedor”
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22Agenda
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La
Empresa
Categoría de negocio. Misión Visión y Valores. Equipo
de trabajo, Logística y Proceso.
Análisis de
MercadoDatos del Mercado y público objetivo. Competencias: virtudes y defectos.
Estrategia de
MKT
Objetivos de Marketing y Estrategia de captación de clientes
por distintos medios.
Proyección
FinancieraPresupuesto General, proyección de ventas, costos
estimados y repago de la inversión.
BrandingBranding Manual de la Marca
23
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La Empresa.
La Empresa brinda servicios contables para pequeños y medianos
contribuyentes que habiten en Asunción y gran Asunción.
MISIÓN:
Ofrecer un servicio accesible, práctico y confiable, con enfoque en la
satisfacción del cliente.
VISIÓN:
Ser la empresa de servicios contables más conocida y confiable de
Asunción.
CulturaOrganizativa
PAGE 24
NUESTROS VALORES
Orientación al Cliente
Compromiso Calidad Eficiencia
Todas nuestras acciones buscan la
satisfacción del cliente.
Estamos comprometidos en
cumplir con los compromisos asumidos en
tiempo y forma.
Perseguimos la excelencia en
nuestro trabajo.
Realizamos nuestras labores optimizando los recursos de la
empresa y fomentando la
austeridad.
CulturaOrganizativa
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PAGE 25
El Equipo Humano
AsistenteRepresentante
Comercial Supervisor Delivery
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Perfi lAsistenteAdministrativo
• Persona joven 18 a 24 años• Buen manejo de herramientas informáticas (Office)• Inteligencia matemática• Conocimientos básicos de contabilidad• Buena capacidad de análisis• Constancia• Buena capacidad para comunicarse.
La tarea principal del asistente es la carga de datos en el sistema de registro
contable. Se requiere rapidez y precisión, crítica y constancia. También puede
servir de apoyo al resto del equipo por lo que es necesario que tenga buena
capacidad de comunicación.
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PAGE 27
Perfi lRepresentante Comercial
• Edad 20 a 35 años• Excelente capacidad para comunicarse.• Elocuente y persuasivo.• Inteligencia emocional• Buena presencia• Optimista y constante• Manejo de herramientas informáticas (Office y
Redes Sociales)
El representante Comercial es el contacto directo con el cliente e interesado.
Hace seguimiento y busca concretar la venta. Maneja una cartera de clientes a
quienes aclara dudas y busca su satisfacción con el servicio.
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PAGE 28
Perfi lSupervisor
• Edad 25 a 35 años• Excelente capacidad para comunicarse.• Conocimiento y Experiencia en la profesión
contable.• Liderazgo• Optimista y constante• Manejo de herramientas informáticas (Officce y
Redes Sociales)
El supervisor es el encargado de toda la operación interna de la empresa, debe
tener gran capacidad organizativa y de trabajo en equipo. Debe evacuar dudas
técnicas que surjan y buscar soluciones a problemas. Es responsable de
mantener al equipo motivado y eficiente.
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PAGE 29
Perfi lDel ivery
• Edad 20 a 45 años• Seriedad• Responsabilidad• Buena presencia• Buena comunicación.
El Delivery es la cara visible y constante de la empresa, por lo tanto debe estar
capacitado para responder consultas y buscar cumplir con las tareas y plazos
eficazmente.
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PAGE 30
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Logística
CentralCiudades:
• Asunción• Lambaré
Cobertura: 146km2Clientes (primer año): 338
SucursalCiudades:
• San Lorenzo• Capiatá• Fernando de la Mora• Ñemby• Villa Elisa
Cobertura: 144km2Clientes (primer año): 386
Con el Fin de Optimizar tiempos, se recomienda una
sucursal de ACTIVA en la ciudad de San Lorenzo.
Ampliaría el radio de acción a más ciudades y
optimizaría los tiempos de recorrido del Delivery.
La sucursal solo contará en principio con un “Asistente” y
un “Delivery”. El local podría ser una casa particular
(incluso el hogar del asistente contratado), con el fin de
optimizar costos en los primeros meses.
PAGEESQUEMA DEL PROCESO OPERATIVO
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1- PUBLICIDADGeneración de
Publicidad Inteligente por Redes
2- LEADSCaptación de Clientes
Potenciales
3- RCAtención a interesados
y soporte de ventas (opción de visita al
interesado)
4- DELIVERY 1Delivery – Envío de folleto explicativo y
toma de documentos del cliente.
5- CONTRATOFirma de Contrato por 12 meses (aplicado recién
al 4° mes según estrategia de
mkt)
6- DELIVERY 2Regreso para entrega
de documentos.
12- CIERRESe informa al cliente la
presentación del documento y se envía
una copia.
11- PRESENTACIÓNPresentación de los
documentos al Fisco.
10- CheckEl cliente responde
aprobando el resultado.
9- DRAFTEnvío del documento resultante al cliente para su aprobación.
8- CONTABILIDADProcesos de registro y
cálculos Contables.
7- RECEPCIÓNEntrega de los documentos.
13- COORDINACIÓNConfirma con el cliente fecha/hora/lugar de la
siguiente visita.
14- VISITAEntrega documentos Procesados y cobro.
15- Delivery 2Regreso para entrega de documentos del
nuevo periodo..
32Agenda
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La
EmpresaCategoría de negocio. Misión Visión y Valores. Equipo de trabajo
Análisis de
MercadoDatos del Mercado y público objetivo. Competencias: virtudes y defectos.
Estrategia de
MKT
Objetivos de Marketing y Estrategia de captación de clientes
por distintos medios.
Proyección
FinancieraPresupuesto General, proyección de ventas, costos
estimados y repago de la inversión.
Branding Manual de la Marca ACTIVA
33
Pronóstico de Ventas y Facturación del Primer año
Se estiman las ventas en relación al
mercado y al alcance de las
campañas publicitarias. Con un
criterio realista y ante un escenario
económico estable .
Ventas
724Clientes en la cartera al
finalizar el 12° mes
Gs.477mill.
En facturación total en los
primeros 12 meses
www.buzz.com.py
17
35
52
59
70 70 70 70 70 70 70 70
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Q´Clientes Clientes
2 5
9 15
22
31
40
50
60
71
81
92
PAGE
Detalle de Gastos mensuales
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Publicidad en redes 6.961.350
Agencia 1.100.000
Papelería 900.000
Luz 350.000
Agua 150.000
Internet 250.000
9.711.350
Otros Costos fijos mensuales
Puesto Salario Comisión IPS 16,5% Aguinaldo Movilidad Plan Cel Costo Empresa
Asistente 2.192.839 - 361.818 182.737 150.000 2.887.394
RC 2.192.839 800.000 493.818 249.403 700.000 150.000 4.586.061
Supervisor 3.000.000 200.000 528.000 266.667 150.000 4.144.667
Jefe 4.500.000 - 742.500 375.000 150.000 5.767.500
Costo Mensual de Mano de Obra
PAGE
Detalle de Gastos mensuales
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Día Mes
Asistente 15 270
R. Comercial 10 200
Delivery 15 270 10.000 por cliente
Capacidad
MES mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
ACTIVA ASU 8 24 49 77 109 142 175 207 240 273 305 338
ACTIVA SL 9 28 56 88 125 162 200 237 274 311 349 386
Q´Clientes 17 52 105 164 234 304 374 444 514 584 654 724 Facturación 1.573.870 4.721.611 9.443.223 14.794.382 22.139.111 30.533.086 39.976.309 49.839.230 60.331.700 70.824.170 81.316.639 91.809.109
TOTAL MO 16.818.860 18.891.193 23.477.254 23.477.254 23.477.254 23.718.316 24.705.047 34.926.416 38.863.057 42.799.698 43.848.945 44.898.191
Gastos Mensuales 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350
Alquiler de Oficina 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Muebles 15.000.000
Notebook 2.500.000 2.500.000
TOTAL OTROS 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 9.711.350 32.211.350 14.711.350 12.211.350 12.211.350
Impuestos - - - - - - 1.111.982 1.040.293 - 2.662.624 5.051.269 6.939.913
TOTAL DE GASTOS 26.530.210 28.602.543 33.188.604 33.188.604 33.188.604 33.429.666 35.528.380 45.678.059 71.074.407 60.173.672 61.111.563 64.049.455
Diferencia -24.956.340 -23.880.932 -23.745.381 -18.394.222 -11.049.493 -2.896.580 4.447.929 4.161.172 -10.742.707 10.650.498 20.205.076 27.759.654
Suma de resultado -24.956.340 -48.837.272 -72.582.653 -90.976.875 -102.026.368 -104.922.948 -100.475.019 -96.313.847 -107.056.553 -96.406.056 -76.200.980 -48.441.326
Punto de Equilibrio - - - - - - Equilibrio
1° AÑO
PAGE
EVALUACIÓN FINANCIERA
www.buzz.com.py
Agencia 40.000.000
Notebook (3) 7.500.000
Celular (3) 2.000.000
Publicidad 5.000.000
Total INICIAL 54.500.000
GASTO INICIAL
Tasa de Inflación anual 6%
AÑO 0 1 2 3 4 5
Q´Clientes - 724 1.563 2.403 3.242 4.082
Facturación - 477.302.441 1.920.121.930 3.431.037.548 4.941.953.165 6.452.868.783
Inversión Inicial 54.500.000 - - - - -
TOTAL MO - 359.901.485 824.442.595 864.039.983 1.807.561.126 2.293.600.573
TOTAL OTROS - 149.036.200 205.036.200 190.036.200 190.036.200 192.536.200
IMPUESTOS 16.806.082 178.128.627 384.711.158 588.871.168 793.346.402
TOTAL DE GASTOS 54.500.000 525.743.767 1.207.607.422 1.438.787.341 2.586.468.494 3.279.483.175
Resultado Neto Anual -54.500.000 -48.441.326 712.514.509 1.992.250.207 2.355.484.671 3.173.385.607
Resultado Neto acumulado -54.500.000 -102.941.326 609.573.182 2.601.823.389 4.957.308.060 8.130.693.668
BUSSINESS CASE
INVERSION TOTAL Inversión inicial más Cobertura operativa inicial 154.975.019₲
VAN Valor Actual Neto ₲ 6.079.028.787
TIR Tasa Interna de Retorno 347,9%
PUNTO DE EQUILIBRIO La Facturación cubre los costos operativos 7 mes
REPAGO Tiempo de Recuperación de la inversión 1,5 años
Evaluación de la Inversión
PAGE37Agenda
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La
Empresa
Categoría de negocio. Misión Visión y Valores. Equipo de trabajo.
Análisis logístico y de proceso.
Análisis de
MercadoDatos del Mercado y público objetivo. Competencias: virtudes y defectos.
Estrategia de
MKT
Objetivos de Marketing y Estrategia de captación de clientes
por distintos medios.
Proyección
FinancieraPresupuesto General, proyección de ventas, costos
estimados y repago de la inversión.
Branding Manual de la Marca