PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES

Almudena Ruiz Felipe Sara Ruiz Cobo Yolanda Díaz Muñoz Cristina Sáez Cidfuentes

TORMENTA DE IDEAS

Gastronomía internacional

Alquiler de coches de lujo

Servicio de catering

Organización de eventos

Guardería 24 horas

VALORACIÓN Y ELECCIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL

INNOVADORA COMPETENCIA COMPLEJIDAD

Alquiler de coches de lujo 8 7 7

Catering 6 5 7

Org. de eventos 8 8 3

Gastronomía Int. 9 8 4

Guardería 24 h. 10 8 9

0 2 4 6 8 10

Alquiler de coches de lujo

Catering

Org. de eventos

Gastronomía Int.

Guardería 24 h.

Resultados

Resultados

ELECCIÓN DEL PROYECTO:

Guardería 24 horas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

La Guardería 24 horas, dispondrá de:

Aulas de 0-3 años

Ludoteca

Cocina

Comedor

Patio exterior

Es una empresa dedicada al cuidado y educación de niños comprendidos entre 0-3 años de edad, durante todos los días del año incluidos fines de semana y festivos las 24 horas del día.

PREVISIÓN DE LOS OBJETIVOS

CORTO PLAZO

o Darse a conocer.

o Liquidez.

oCumplir con los servicios establecidos.

MEDIO PLAZO

o Liquidación de deudas.

o Incremento de plantilla.

oMejora de nuevos servicios.

LARGO PLAZO

o Cumplir satisfactoriamente los deseos de padres y tutores.

o Ampliación de instalaciones.

ANÁLISIS DEL SECTOR

IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR

Se encuadra dentro del sector de la educación.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Grado de concentración bajo.

Pocas empresas dedicadas a esta actividad en España.ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Local.

ESTUDIO DE MERCADO

MERCADO META

Hogares con hijos con edades comprendidas entre 0-6 años.

OBJETIVOS

Obtener una previsión de los gastos y las ventas.

Opinión de los consumidores a través de encuestas.

Aceptación por parte de las familias hacia este tipo de servicios.

MUESTREO

Tamaño de la muestra: 100 encuestas.

Fórmula: K² x P x Q x N / E² x (N-1) + (K² x P x Q)

N: Población de Valdepeñas / Nº medio de personas por hogar

N: 28.183 / 2,88 = 9.785,76 hogares en Valdepeñas.

n: (1² x 50 x 50 x 9.785,76) / (4,95² x (9.785,76 -1) + (1² x 50 x 50) = 100,98

K = nivel de confianza (K=1 confianza 68,3%).

E = error muestral de 4.95 %.

PRINCIPALES PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

Número de hijos entre las edades de 0-6 años

¿Cuándo necesita ayuda para cuidar a sus hijos?

¿A quién acude cuando necesita ayuda para cuidar a sus hijos?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?

¿Qué servicios le interesan más?

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Nº DE HIJOS ENTRE ESTAS EDADES

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Hijos entre 0-3 años Hijos entre 4-6 años

Nº HIJOS ENTRE ESTAS EDADES

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Familiares Canguro Amigos Guardería

¿A QUIÉN ACUDE PARA EL CUIDADO DE SUS HIJOS?

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Ningun momento Mañana Tarde Noche Todo el día Otros

¿CUÁNDO NECESITA AYUDA PARA EL CIUDADO DE SUS HIJOS?

¿Cuándo necesita ayuda para el cuidado de sus hijos?

¿A quién acude para el cuidado de sus hijos?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

< 6 € Entre 6 y 10 € > de 10 €

PRECIO DISPUESTO A PAGAR

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Disponibilidad 24h. Servicio Webcam Mini-bus Ludoteca

SERVICIOS QUE MÁS INTERESAN

Precio que estaría dispuesto a pagar

¿Qué servicios le interesan más?

ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Falta de prestigio.

Altas inversiones.

Inexperiencia en el sector.

AMENAZAS

Sector muy atractivo para la entrada de otras empresas.

Mucha competencia.

Desconfianza a c/p de los clientes

FORTALEZAS

Servicios innovadores que ofrecemos.

OPORTUNIDADES

Posibilidad de obtener gran rentabilidad.

Posibilidad de diversificación a otros mercados relacionados.

Aumento de la tasa de natalidad. (Ayuda de 2500 € por hijo).

CARTERA DE SERVICIOS

-SERVICIOS QUE OFRECEMOS:

Disponibilidad 24 horas.

Servicio de webcam.

Ludoteca.

Atención personalizada.

Jardín de recreo externo.

Servicio de cocina (dietas personalizadas).

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PRECIOS

OBJETIVOS:

Aumento a c/p de la demanda.

Informar a nuestros posibles clientes.

Fijar unos precios razonables con relación con nuestros servicios.

Se intenta una introducción rápida y estable en el mercado.

Bloquear a los posibles competidores.

ESTRATEGIAS DE LA POLITICA DE PRECIOS

ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS:

Costes.

Clientes.

Competencia.

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN

-El canal de distribución de nuestros servicios es directo.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN:

-Ofrecemos nuestro servicio personalmente sin ayuda de intermediarios, es decir seremos nosotros los encargados personalmente de tratar con el cliente, mostrándole así todos los aspectos con los que contamos para que elija aquellos que más precise.

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO:

-Folletos.-Periódico local “Canfali”.-Anuncio en Radio Surco.-Página Web (Alojamiento gratuito)

PUBLICIDAD DE MANTENIMIENTO:

-Durante los 5 primeros años de actividad vamos a realizar en el mes de enero publicidad en el periódico “Canfali” y en Radio Surco.

DIRECCIÓN GENERAL

(PSICOPEDAGOGIA)

DIRECCIÓN GENERAL

(PSICOPEDAGOGIA)

DEPARTAMENTOFINANCIERO

DEPARTAMENTOFINANCIERO

DEPARTAMENTOTÉCNICO

DEPARTAMENTOTÉCNICO

DEPARTAMENTOCOMERCIAL

DEPARTAMENTOCOMERCIAL

DEPARTAMENTORRHH

DEPARTAMENTORRHH

ORGANIGRAMA

Tesorería Compras Estudio de mercado Selección

Presupuestos Almacén Marketing Contratación

Contabilidad Mantenimiento Publicidad Formación

Administración Reparación Promoción Nóminas

Correspondencia Revisión sanitaria

Archivos Prev. Riesgos Labor.

NECESIDADES DE PERSONAL

90.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

130.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

SUELDOS Y SALARIOS

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

SEGURIDAD SOCIAL

COSTES DE PERSONAL

1º año 2º año 3º año 4º año 5º año

COSTE LABORAL

ANUAL107.251,37 111.541,42 116.003,08 120.684,20 1325.468,93

COSTE SEGURIDAD

SOCIAL25.615,26 26.639,87 27.705,47 28.813,69 29.617,15

INVERSIONES INICIALES

APLICACIONES INFORMÁTICAS

1.632,1 € 1.632,1 €

TERRENOS Y BIENES NATURALES

172.398,00 € -

CONSTRUCCIONES 178.823,48 € -

MOBILIARIO 20.112,88 € -

MAQUINARIA 1.478,56 € -

EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN

2.221,56 € -

UTILLAJE 2.232,21 € -

OTRO INMOVILIZADO 684,9 € -

INVERSIÓN INICIAL EN INMOVILIZADO 379.583,69 €

INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES FUTURAS

(PRÓXIMOS 5 AÑOS)

NECESIDADES FINANCIERAS

HIPÓTESIS NORMAL

HOPÓTESIS OPTIMISTA

HIPÓTESIS PESIMISTA

CAPITAL INICIAL

200.000 €

PRÉSTAMO INICIAL

300.000 €

PAGOS A CUENTA

278.226,53 € 279.865,97 € 210.000 €

FORMA JURÍDICA

La forma jurídica elegida para nuestra empresa ha sido de “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, ya que sus características son las que mejor se adaptan a nuestro proyecto.

VENTAS

VENTAS 2008 2009 2010 2011 2012

OPTIMISTA 496.020,80 615.745,34 754.931,15 916.323,36 1.103.026,74

NORMAL 372.015,60 478.913,04 603.944,92 749.719,11 919.188,95

PESIMISTA 186.007,80 273.664,60 377.465,58 499.812,74 643.432,26

VENTAS

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA

GASTOS

GASTOS 2008 2009 2010 2011 2012

OPTIMISTA 573.864,15 592.371,04 614.731,07 637.977,92 671.866,82

NORMAL 476.462,55 491.073,38 509.381,50 528.414,37 557.920,73

PESIMISTA 330.360,15 339.126,88 351.357,15 364.069,04 387.001,58

GASTOS

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA

RESULTADOS ANUALES

RESULTADOS

-200.000,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA

TIR

OPTIMISTA 23,00%

NORMAL 18,00%

PESIMISTA 8,00%

VAN

OPTIMISTA 84.570,76 €

NORMAL -2.700,13 €

PESIMISTA -54.102,00 €

VAN

-80.000,00 €

-60.000,00 €

-40.000,00 €

-20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA

TIR

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA

VAN Y TIR

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO

OPTIMISTA 0,72 0,72 0,62 0,48 0,46

NORMAL 0,72 0,75 0,69 0,51 0,46

PESIMISTA 0,72 0,75 0,72 0,57 0,50

ENDEUDAMIENTO

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1 2 3 4 5

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA

LIQUIDEZ

RATIO DE LIQUIDEZ

OPTIMISTA 2,02 0,77 0,64 0,48 0,54

NORMAL 1,94 0,87 0,87 0,77 0,45

PESIMISTA 1,94 0,71 1,04 1,25 0,63

RATIO DE LIQUIDEZ

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 2 3 4 5

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA

DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

OPTIMISTA 1,12 0,77 0,64 0,48 0,54

NORMAL 0,99 0,87 0,87 0,77 0,45

PESIMISTA 0,99 0,71 1,04 1,25 0,63

DISPONIBILIDAD

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1 2 3 4 5

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA