PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Proposta Valoració Municipal(segons previsions d’ingressos i despeses i llei d’estabilitat

pressupostària) 27 de novembre de 2012

CONDICIONANTS

1. Llei Estabilitat Pressupostària

2. Previsions

3. Noves necessitats

4. Prioritats

1.Estabilitat Pressupostària

COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2013 un dèficit estructural del 0%

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos respecte al 2012

A efectes pràctics:

es comparen previsions de 2011 i l’execució real: el resultat s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2013

sobre eixes dades, es preveu la necessitat de deixar una quantitat de romanent positiu: l’entitat local ha de ser capaç de finançar totes les despeses no financeres sense acudir a l’endeutament

per a 2013, la “regla de la despesa” és 1,7%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,7% respecte a l’any 2012

2.Previsions

A partir del comportament de les despeses de 2012: reparació i conservació vies públiques reparació i conservació instal·lacions esportives reparació i conservació edificis municipals reparació i conservació col·legis reparació i conservació maquinària i instal·lacions combustible vehicles serveis municipals i urbanisme despeses diverses

3.Noves necessitats

De cara a 2013, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals: adquisició de ferramentes i contenidors material d’oficina manteniment i ampliació xarxa internet horts urbans senyals per les sendes arrendament pavelló Beniarbeig manteniment sistema informàtic drets d'aigua de la comunitat de regants

4.Prioritats

L’equip de govern considera convenient la variació de 2 de les prioritats sorgides de les assemblees:

Pista coberta (pr. 3) ja que els participants a les reunions ja ho havíem assumit, i atès que

eixa necessitat de moment està coberta (lloguer pavelló Beniarbeig), ens sembla sensat traure-ho de moment, mantenint una quantitat pel projecte

Espai Cultural (pr. 14) aquesta actuació hauríem de mantindre-la amb subvenció o

sense, ja que aquest establiment es molt utilitzat pel veïnat, i ens hem de gastar molts diners, per aconseguir que puga tindre la llicencia d’apertura i siga un establiment digne i segur. Si no ve la subvenció faríem l'actuació en diferents anualitats

PROPOSTA MUNICIPAL (I)

1. Espai cultural (14): 121.312,41 € (93.812,41 € + 27.500)

2. Prevenció incendis i taller ocupació (4/5): 53.000 €3. 10% ajudes socials (1): 32.000 €4. Gresite piscina (9): 30.000 €5. Obres vies públiques (13): 26.000 €6. Pont les Galgues (8): 11.000 €7. Camí la Parra (17): 11.000 €8. Projecte pista coberta (3): 10.000 €9. Equip de megafonia (7): 3.500 €

10. Compostatge (6): 2.000 €[les xifres en menut equivalen al que costaria el “camionet” (15)]

PROPOSTA MUNICIPAL (II)

TOTAL:

299.812,41 €

[en ajudes socials i foment de l’ocupació: 85.000 €]

El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions pels motius de la diapositiva 3

PROPOSTA MUNICIPAL (III)

Variacions respecte als escenaris sorgits de les reunions: Ajudes socials i taller ocupació: quantitat (85.000 €) Pista coberta: no actuar encara que no vinga subvenció

per espai cultural. Projecte Espai Cultural: la quantitat (93.812,41 €), i actuar, amb

independència de que vinga subvenció o no Camionet: quantitat (33.000 €) i possible intercanvi Gresite: quantitat (30.000 €) Obres vies públiques: quantitat: 26.000 € (no calia

reservar els 90.000 –era pla d’obres-: ací es pot introduir skatepark i/o adaptació pàrquing IES, o nucli contenidors carretera Beniarbeig)

DARRERA ADVERTÈNCIA

Insistir en que els pressupostos no estan tancats; que pot passar qualsevol contingència que alteraria aquestes previsions, tot i que no és previsible, però que si passara, s'informaria puntualment

MOLTÍSSIMES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!!