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8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANAL TICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
FUNCION : CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA : DEPORTES
SUB-PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO
UNIDAD OPERATIVA ZONAL : KEPASHIATO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO TOTAL
2.26.23. COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA 435,985.8 !.!! "3#,33.9" #!,4!#.!3 $",833." 45,959.55
2.26.23.COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
839,958.4! !.!! 3,534.55 $$,453.4" ",#83.5 89$,#"9.94
2.26.23. COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO "44,348."4 5,".!5 "5,95!.!! $5,5!!.!! $,8!!.!! 345,3!."9
2.26.23. COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 33,$"$.5$ !.!! 3",$94.$5 4##.# $$#.# #5,898.99
TOTAL 1,553,1.!2 5",""2.!5 332,12.62 #",#26.12 1",33.$5 2,!#,#5#.""% 3."2 21.! 5.65 1.12
: CREACION DEL COMPLE%O DEPORTIVO DE LA %UVENTUD EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE KEPASHIATO,DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
COSTODIRECTO
ELAB. DEE&PEDIENTE
TECNICO
GASTOSGENERALES
GASTOS DESUPERVISION
LI'UIDACION DE OBRA
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
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RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTOFTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : DEPORTES
SUB-PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO
26.23.5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 435,985.8
26.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 839,958.4!
26.23.56 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS "44,348."4
26.23.5" COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 33,$"$.5$
TOTAL GASTOS GENERALES (((
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO
#5.$$.$! RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435,985.8
#5.$$.$$ OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR !.!!
#5.$$.$3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES !.!!
#5.$$.$8 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES !.!!
#5.$$."" VESTUARIO !.!!
#5.$$."3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES !.!!#5.$$." SERVICIO NO PERSONALES !.!!
#5.$$."9 MATERIALES DE CONSTRUCCION 839,958.4!
#5.$$.3! BIENES DE CONSUMO-HERRAMIENTAS 33,$"$.5$
#5.$$.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-AL&. E&UIPO "44,348."4
#5.$$.49 MATERIALES DE ESCRITORIO !.!!
#5.$$.5$ E&UIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS !.!!
TOTAL COSTO DIRECTO (((
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FI)O S*. 35,$#5.#"
)ORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
OPERADOR DE E&UIPO LIVIANO '' "!.93 $.3 3,#$$.9
OPERADOR DE E&UIPO PESADO '' $,#9.89 $.3 "9,$9.#RESPONSABLE EN SEGURIDAD EN OBRA '' $,454.55 $5.$# "",!5!.9$
PROMOTOR EN SEGURIDAD Y SALUD '' $,454.55 $3."3 $9,"43.#4OPERARIO '' 8,5#."$ $4.$9 $"$,#9#.44
OFICIAL '' 4,!$#.4 9.95 39,9#3.88
PEON '' "!,5#8.4! 8.4# $4,!!8.#3CONTROLADOR OFICIAL '' 3$."4 9.95 3$!.8"
OPERARIO TOPOGRAFO '' $,454.55 $.8" "5,9"!.!!TOTAL 35,$#5.#"
: CREACION DEL COMPLE%O DEPORTIVO DE LA %UVENTUD EN EL CENTROPOBLADO MENOR DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION -CUSCO
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MATERIALES DE CONSTRUCCION S*. #3$,$5#.!
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
ACEITE PARA MOTOR GRADO 3! ()* !.4 #5.!! 3!.#
ACEITE PARA MOTOR SAE-3! ()* !.$8 #5.!! $$.!
LUBRICANTE PARA PVC ()* $. #!.!! $!#.34
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO + $# ( 3$!.5$ #.5! ",!$8."9ALAMBRE NEGRO RECOCIDO + 8 ( 44#." 4.5! ",!$!."5
ALAMBRE NEGRO + 8 ( 4.!! #.5" "#.!8
CLAVOS PARA MADERA CON CABEA DE $ ( ".4! 8.43 "!.$9
CLAVOS PARA MADERA CON CABEA DE " ( $.4# #."4 9.$$
CLAVOS PARA MADERA CON CABEA DE 3 ( 4!4.5" #.4" ",59.!!
CLAVOS PARA MADERA CON CABEA DE 4 ( 55.4# #.4" 35#.!#
CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEA D ( $#.55 .!! $$5.84
CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEA D ( 5!.$! .!! 35!."
PERNO DE ANCLA%E PARA ENCOFRADO $/" 0 !.5! 12) "4."" "".!! 53".84
PERNO DE ANCLA%E DE $! 12) $,344.!! $"."$ $#,4$!."4
ACERO LISO ( 3.!! 4.!! $".!!
PERNOS PARA SEALES DE $/4 0 " $/" $!.!! $".5! $"5.!!
CLAVOS PARA CALAMINA ( #".45 8."3 5$3.99ACERO CORRUGADO 674"!! (/" GRADO #! ( 5,53.3# 4."# "3,589.$4
ARENA FINA 3 "3.35 9$.5 ",$38.$$
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 3 58!." #5.!! 3,4.!"
PIEDRA CHANCADA DE $/" 3 $4.98 $3#.!$ ",!3#.89
PIEDRA CHANCADA DE 3/4 3 3.!# $3#.!$ 4$#.$9
PIEDRA GRANDE DE 8 3 3."4 8.44 5,45.$5
PIEDRA MEDIANA DE # 3 $4.#! 5.!! $,!94.#3
GRAVA CANTO RODADO 3 $.9 !.!! $"4.99
AFIRMADO 3 "!.5$ !.!! $,435.8!
ARENA GRUESA 3 $#.$8 $!!.!! $,#$8."$
ARENA GRUESA DE RIO 3 "$.5! $$!.39 ",33.83
GRAVA PARA FILTRO 3 45.94 $$!.395,!$.!4
CABLE DE COBRE DESNUDO DURO $! " $!.!! $4.! $4.!!
CABLE DE COBRE SUBTERRANEO UNIPOLAR TIPO N $,9!8.!! .$! $3,54#.8!
CABLE DE COBRE SUBTERRANEO UNIPOLAR TIPO N 9!.!! 9.! 83.!!
CABLE DE COBRE SUBTERRANEO UNIPOLAR TIPO N 45.!! #.5! "9".5!
CONECTOR CU TIPO ANDERSON DE 3/4 12) ".!! 9.8! $9.#!
CABLE T + $4 AG ".5 " ".!! .5! 54!.!!
CABLE DE CU. TIPO TH ; ".5 ". $8.!! #.! $"!.#!
CABLE DE CU. TIPO NLT "0".5 " $.!! #.! 45.!
INODORO TAN&UE BA%O NORMAL COLOR INCLUYE 5.!! "#".!3 $,3$!.$5
DUCHA GIRATORIA BRAO Y CANOPLA " LLAVES $!.!! "8.93 "89.3!
%ABONERA CON ASA PARA BAO $5 0 $5 COLO $!.!! "5.!! "5!.!!
TOALLERA CON BARRA PLASTICA COLOR $!.!! "8.!! "8!.!!
PAPELERA CON E%E $5 0 $5 COLOR 5.!! 3$."5 $5#."5LAMPARA DE HALOGENURO METALICO HM-T 4!! 12) 8.!! 38.!! 3!4.!!
ARTEFACTO TIPO REFLECTOR ASIMETRICO 4!! S 8.!! 3#!.!! ",88!.!!
INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA 5.4! 43.!! "3"."!
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE " 0 "!A 0 "4 ".!! 43.!! 8#.!!
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE " 0 3!A 0 "4 $.!! 43.!! 43.!!
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE " 0 "5A 0 "4 ".!! $#8.!! 33#.!!
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE " 0 $! A 0 " $.!! 43.!! 43.!!
INTERRUPTOR BIPOLAR DE HILO DE "!A. P/EMPOT ".!! 43.!! 8#.!!
INTERRUPTORES DE COMMUTACION #.!! $$.8! !.8!
SPOT LIGTH CROMADO #.!! $.8! $!.8!
CA%A OCTOGONAL GALVANIADA LIVIANA 4 0 4 0 8.58 5."4 44.9#
CA%A RECTANGULAR PLASTICO 4 0 " 0 " #.!! $.5! 9.!!
CA%A OCTOGONAL GALVANIADA LIVIANA 4 0 " $/ #.!! 3.$3 $8.8CA%A METALICA PORTAMEDIDOR MONOFASICO TIPO 12) $.!! 54.!! 54.!!
CA%A METAL ELECTRICA "!! 0 "!! 0 $!! INCL 5.!! $5.4! .!!
PLACA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/L.T. P/E #.!! $4.5! 8.!!
TAPA CIEGA CIRCULAR DE PVC 12) 8.!! $."! 9.#!
LAMPARA FLUORECENTE LINEAL TDL 3# LU FRI #.!! 5.8! 34.8!
ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL HERMETICO DO #.!! $38.!! 8"8.!!
ADAPTADOR DE TUBO A CA%A PVC-CP ; "! 12) $".!! !.8! 9.#!
ADAPTADOR DE TUBO A CA%A PVC-CP ; 4! 12) 8.!! !.9! ."!
INTERRUPTOR DIFERENCIAL "5A, ""!V, 3! A 12) $.!! 43.!! 43.!!
TABLERO DE DISTRIBUCION GABINETE METALICO D 12) $.!! ""3.!! ""3.!!
TABLERO DE DISTRIBUCION GABINETE METALICO D 12) $.!! #8.!! #8.!!
ASFALTO RC-"5! ()* 355.$3 "$.9$,8!.89
BLO&UE DE CONCRETO HUECO DE $! 0 $9 0 3! 9#.$ 3.5 3,##!.#4
BLO&UE DE CONCRETO HUECO DE $5 0 $9 0 3! $,3$!.## 3.5 4,9$4.98
BLO&UE DE CONCRETO HUECO DE "! 0 $9 0 3! $,$"8.$4 3.5 4,"3!.53
CA%A DE REGISTRO DE P.T. DE !.4!0!.4!0!.3! $.!! 55.!! 55.!!
CEMENTO PORTLAND TIPO I
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MAYOLICA BLANCA PRIMERA $5 0 $5 " $5#.$ ".5! 4,3!9.59
" 5!.9 4!.#4 ",!#4.!4
LISTELO CERAMICA !5 0 "! . COLOEADO 5.#! ".!! ",!4$."!
MANI%A DE BRONCE DE 4 PARA PUERTAS 12) $8.!! #.!! $!8.!!
CERRADURA E0TERIOR DE DOS GOLPES 4.!! $."! "84.8!
BISAGRA BRONCEADA CAPUCHINA + 333 4 0 4 1)@ "!.!! 8.!! $#!.!!
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 0 3 1)@ 45.!! #.!! "!.!!CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAO $8.!! 38.!! #84.!!
BENTONITA SODICA 0 3! KG >*? ".!! 33.!! ##.!!
DOSIS SALES ELECTROLITICAS 0 5 KG ) ".!! #".!! $"4.!!
CAL HIDRATADA DE 3! K( >*? $4.!4 "5.!! 35!.9
CINTA AISLANTE @** 3.!! 4.95 $4.8#
FORMADOR DE EMPA&UETADURA DE $/$# DE GAL 4!.!5 $".33 493.8"
YESO DE "8 K( >*? 93.4 $8.!! $,#8".4$
PLANCHA POLICARBONATO TRASLUCIDO POLYSHAD " 3#9.#! "$5.!! 9,4#4.!!
PERFIL DE POLICARBONATO P/UNIONES HCP L".9 12) $34.4! 95.58 $",845.95
OCRE ( .33 $$."" 8"."4
THINNER CORRIENTE ()* !." "".# $#.3"
SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AUL $/8 ( $!.54 $#.!8 ",4".""
SOLDADURA ( !.5! $3.5! #.5SOPORTE Y NET PARA VOLEY $.!! 85.!! 85.!!
ARCO PARA FUTBITO CON TABLERO Y AROS PARA B 4.!! $,5!!.!! #,!!!.!!
MALLA PARA ARCOS DE FULBITO 12) 4.!! 55.!! ""!.!!
PODADORA DE ALTURA C/MARIPOSA $.!! ","5!.!! ","5!.!!
PORCELANA ( "9.$! 8.!! "3".83
PORCELANA BLANCA ( 9.43 8.!! 5.4#
PEGAMENTO MAYOLICA CHEMAYOLIC ()* 48.!# "#.!! $,"49.4#
VARILLA DE COBRE DE 3/4 0 ".4! $.!! "3.!! "3.!!
LACA DESMOLDEADORA ()* 9.#9 $$#.4# $,$"8."#
EMPALME SUBTERRANEO DE B.T 3M-! DE #-$! 1 4.!! .$! "8.4!
MALLA GEOTE0TIL U-$4 " #58.#9 ".5 $8,"8.#5
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT ()* 4.55 $$".!! 5$!.$"
PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP ()* 9.4" $$".!! $,!55.5#
SOLDADURA CELLOCORD P 3/$# ( $8.#! $5.48 ",#4.8!
CINTA TEFLON 12) $33.5! $.84 "45.#4
CINTILLOS DE AMARRE DE PVC 0 "! >*? !.9! $#.!! $4.4!
CINTA AISLANTE TEMPLE0 $!! 0 "! @** $.5! 4.#! #.9!
MEDIDOR DE CAUDAL DE $ $.!! 35!.!! 35!.!!
CONO DE SEGURIDAD $!.!! 5.4# 54.#!
SEALES DE ADVERTENCIA 5.!! 5!.!! "5!.!!
SEALES DE PROHIBICION $!.!! 5!.!! 5!!.!!
SEALES DE INFORMACION 5.!! 5!.!! "5!.!!
SEALES DE OBLIGACIN $!.!! 5!.!! 5!!.!!
SEALES DE CONSERVACIN DE AMBIENTE 5.!! 5!.!! "5!.!!
ASPERSOR VYR -$$8 "".!! 55.!! $,"$!.!!ASPERSOR VYR -8! #.!! 5.!! 45!.!!
GASOLINA 84 OCTANOS ()* 3!.5 $5.#5 4,8$3.49
HORMIGON
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LISTONES DE MADERA " 3 $.8! $!$.3# $!."! $,!33.88
TAPA PARA CA%A DE DESAGUE DE FIERRO FUNDIDO #.!! 4.!! "8".!!
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE $ 12) #.!! !.!! 4"!.!!
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE $ 0 $ 0 3/$# 0 12) 5."# 3#.!! ",!#$."3
PLATINA DE ACERO $ 0 ".5 0 # $,$$.$5 8.$3 $3,9$$.##
PETROLEO DIESSEL + " ()* $,##.9$ $#.4 ",#$8.#
GRASA *> !.44 $!.!! 4.3#DISOLVENTE THINER ()* 44.9" "5.!! $,$"".98
PINTURA ESMALTE SINTETICO ()* 459.94 4.98 "",!#.94
PINTURA ESMALTE POR " " $.!9 35.!! 3.98
PINTURA LATE0 SUPERMATE ()* $#.98 45.!! #4.!5
PINTURA VINILICA ()* 4$.3$ 38.!! $,5#9.93
PINTURA ANTICORROSIVA ()* 458.$9 48."5 "",$!.#9
PINTURA ANTICORROSIVA CPP ()* !.$# 48."5 ."
PINTURA ANTICORROSIVA " $.8! 3.!$ 5.4"
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON BARNI O ()* ".!! 49.!5 9.93
BARNI MARINO ()* $. 5.!8 $!!.9#
PINTURA ESMALTE BLANCO ()* $.3 4.5 8".44
PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS ()* $$.94 3$.3! 5,38$.##
PINTURA ANTICORROSIVA EPO0ICA ()* $!."4 48."5 493.8#PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO ()* $".9 48.!! #"".#8
PLANCHA ACERO #.4 0 $."" 0 ".4! 1* !.3! 34!.!! $!".!!
TUBOS LAC METLICOS 4!8!".3! $5#.!8 $5.!! ",34$."4
TUBOS LAC METLICOS $ $/"$ $/"".3! 3,98".5 $4.9 59,#$9.$"
TUBERIA LAC MECANICO RECTANGULAR DE " 3 "!5.5! ".$5 5,59.33
TUBERIA LAC MECANICO RECTANGULAR DE " " 39.3! "5.33 995.4
TUBERIA LAC MECANICO RECTANGULAR DE $ $/" $5$.5! ".$5 4,$$3."3
TUBERIA LAC MECANICO RECTANGULAR DE $ $ $"#.!! $".#3 $,59$.38
BUON PARA DUCTO DE BASURA CON PLANCHAS D $4.!! 35!.!! 4,9!!.!!
CALAMINAS GALVANIADAS $35.$5 ".93 3,4.#
CALAMINA GALVANIADA INC "4CANALES $.8! 1* "4!.!! "5.!! #,!!!.!!
PLANCHA GALVANIADA DE $/$# " !.9! $5.!! $3.5!
POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO $"/"!!/$4!/3"! 12) 4.!! $,"!!.!! 4,8!!.!!
ABRAADERA TIPO U JTUERCA CONTRATUERCA Y 12) 8.!! 4.!! 3#.!!
TUBO FIERRO GALVANIADO ESTANDAR ISO-I 3/4 !.5 $"8.!! 9#.!!
CODO DE FIERRO GALVANIADO DE $/" 0 9! 5".!! ".5! $3!.!!
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIADO DE $/ 4".!! 8.$8 343.5#
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIADO DE 3/ "".!! $".!! "#4.!!
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIADO $ 12) $4.!! $5.!! "$!.!!
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 4 0 3 ".!4 3.!! 5.48
CRUCETA METALICA CON STOVE PARA CA%A OCTOG 12) #.!! ".5! $5.!!
CRUCETA DE PERFIL ANGULAR $."! . 12) 4.!! $3.!! #9".!!
ALAMBRE GALVANIADO + 8 ( $#4.!5 9.83 $,#$".#3
ALAMBRE GALVANIADO + $# ( 5.!! 9.!5 45."5
ALAMBRE GALVANIADO + $8 ( 5.!! 9.!5 45."5SUMIDERO DE BRONCE DE " "4.!! #.3# $5".#4
POSTE METLICO PARA FAROLA 4.5!. ; 3 .!! #5!.!! 4,55!.!!
TUBERIA PVC SAP PRESION C-$! C/R. 3/4 0 5 $8.$# $8.!! 3"#.8"
TUBERIA PVC SAP PRESION C-$! EC DE $ $/" $59.## 5."! 83!."3
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-$! R. $/" $8!.33 8.4! $,5$4.4
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-$! R. 3/4 99.# $!.! $,!#.4#
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-$! C/R $ ""3.5 4.8! $,!3.99
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA $ A 5.!! 5.5! ".5!
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION $$.!! ."! 9."!
UNION PVC SAP PARA AGUA PRESION DE $ $/" 3.$! .5! "3."5
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4 0 $98.9" ".5 5$$.""
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE $ 0 9! 9.!! 4.43 39.8
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE $ $/" ".!! 5."! $!.4!CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE $/" 0 39.!! ".5! 9.5!
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE $/" 3.$8 4.$9 3!#.#!
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4 $$4.3" 3.# 4$9.5
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE $ ""4.4! 4.8! $,!.$3
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE $ $/" $$.!! ."! 9."!
REDUCCIONES PVC ROSCA ESPIGA 3/4 A $/" 12) 38.!! 3.!! $$4.!!
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
6/17
REDUCCION PVC CON ROSCA $ A 3/4 12) #.!! #.!! 3#.!!
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE " "8. $!.!! "8.!
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4 58.8 "3.5! $,38$.38
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE # $59."4 4#.# ,43$.#4
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE " $!"." $".!! $,""."4
YEE PVC SAL CON REDUCCION 4 - " "!.!! $$.5 "35.!!
TUBERIA PVC-U $$! NTP. ISO 4435:"!!5 SN 8 "#5.5! "4.$ #,4$."$ TUBERIA PVC-U $#! NTP. ISO 4435:"!!5 SN 8 94.54 5!.!! 4,".$!
TUBERIA PVC-U "!! NTP. ISO 4435:"!!5 SN 8 48." 8.!! 3,8!!.$#
TUBERIA PVC SAL " 0 3 12) $4.9# $."8 "58.55
TUBERIA PVC SAL 4 0 3 12) #4.3$ 3!.! $,94.4!
CODO PVC SAL " 0 9! 12) $!.!! ".8! "8.!!
CODO PVC SAL 4 0 9! 12) 4.!! .$ 3!.84
TEE PVC SAL 4 0 " 12) 5.!! $".5! #".5!
YEE PVC SAL DE " 0 " 12) 8.!! 4.33 34.#4
YEE PVC SAL DE 4 0 4 12) 4.!! $!.5 43.!!
REDUCCION PVC SAL 4 0 " 12) "!.!! 5.# $$5."!
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL " 12) 4.!! 5.$ "!.#8
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRIC 12) #9.33 4.8! 33".8
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRIC 12) !.## $".5! 8."# TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICA .93 4.8! 38.!
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICA "8.85 4.8! $,338.48
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4 0 3.!! 12) #.!! $5.!! 9!.!!
TUBO FLE0IBLE DE ; $5 "!.!! 4.5! 9!.!!
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 12) $".!! $.3! $5.#!
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 12) $4.!! #.3! 88."!
CURVA PVC SEL 3/4 12) 4$.!! ".!! 8".!!
CONE0ION A CA%A PVC SEL 3/4 12) $5.!! $.89 "8.35
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE $ 3!.85 48.!! $,48!.#4
VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 3/4 $$.!! 39.!! 4"9.!!
VALVULA GLOBO DE BRONCE DE $ #.!! 4$.!! "4#.!!
VALVULA GLOBO DE BRONCE DE $/" "$.!! "8.!! 588.!!
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4 12) 4.!! $#.# ##.#8
ESPE%OS CROMO REGAL CON MARCO DE ACERO 1" ".9 4.5! $"5.8
SEMILLA DE GRASS ( 4#.8" "5.!! $,$!.4$
ROCA FOSFORICA 0 5! KG >*? 43.48 5".33 ","5.4TOTAL #3$,$5#.!
+ERRAMIENTAS S*. 33,121.51
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL
BROCHA DE 4 5#.$5 $5.!! 84"."3
CORDEL $,"54.! !."! "5!.94
BALDE PRUEBA TAPON ABRAADERA Y ACCESORIO ' 34.9 $".!! 4$9.59CIALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA $ "."5 4!!.!! 9!!.!!
BARANDA RIGIDA 5.!! 5!.!! "5!.!!
ACORDONAMIENTO $!!.!! "5.!! ",5!!.!!
LINEA DE VIDA HORIONTAL $!!.!! 55.!! 5,5!!.!!
LINEA DE VIDA VERTICAL 5.!! 55.!! 4,$"5.!!
GUANTES DE CUERO 1)@ "!!.!! $".!8 ",4$#.!!
GUANTES PVC NITRILO DE $! $/" 1)@ $"!.!! $5.!! $,8!!.!!
CASCO TIPO %OCKEY DE PLASTICO 12) !.!! $4.48 $,!$3.#!
PROTECTOR DE OIDOS 12) 45.!! $$.! 498.$5
FILTROS PARA RESPIRADOR "5.!! 5.!! $"5.!!
PROTECTOR DE NARI CON DOBLE FILTRO 12) 5.!! $9.!! 95.!!
ARNES DE SEGURIDAD 12) 4.!! 95.!! 38!.!!
LINEA DE SEGURIDAD 12) 3.!! 55.!! $#5.!!BOTAS DE SEGURIDAD 1)@ 5.!! 8!.!! #,!!!.!!
CHALECO CON CINTA REFLECTIVA 12) 5.!! 3.5$ ",8$3."5
PONCHO IMPERMEABLE 12) 5.!! "#.3 $,9.5
LENTES DE PROTECCION 12) $!!.!! $!.5! $,!5!.!!
TOTAL 33,121.51
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
7/17
AL'UILER DE MA'UINARIA Y E'UIPO S*. 11#,6!.36
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
MECLADORA DE CONCRETO TAMBOR $$ 13 $8 HP ' ".89 $!.!! "8.88
CAMION CISTERNA 4 0 "
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
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RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS E&P. TECNICO
FTE.FTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
UNIDAD GEST. : CULTURA Y DEPORTE
FUNCION : DEPORTES
PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO : KEPASHIATO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. E&P. TECNICO
26.23.5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL !.!!
26.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES !.!!
26.23.56 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 34,5!.4!
26.23.5" COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS !.!!
I.- ELABORACION E&PEDIENTE TECNICO 3,5"!.!
II.- EVALUACION E&PEDIENTE TECNICO 1!,6!!.!!
III.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,6!1.65
TOTAL GASTOS GENERALES IIIIII 5",""2.!5
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
#5.$$.$! RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS !.!!
#5.$$.$$ OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR !.!!
#5.$$.$3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES !.!!
#5.$$.$8 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES !.!!
#5.$$."! VITICOS !.!!
#5.$$."" VESTUARIO !.!!#5.$$."3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES !.!!
#5.$$."4 ALIMENTOS !.!!
#5.$$."# MATERIAL E0PLOSIVO !.!!
#5.$$."9 MATERIALES DE CONSTRUCCION !.!!
#5.$$.3! MATERIAL DE CONSUMO !.!!
#5.$$.3# TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS !.!!
#5.$$.38 SEGUROS !.!!
#5.$$.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS %URDICAS 34,5!.4!
#5.$$.49 MATERAILES DE ESCRITORIO !.!!
#5.$$.5$ E&UIPO Y MATERIAL DURADERO !.!!
TOTAL GASTOS E&PEDIENTE TECNICO 3,5"!.!
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICOGASTOS E&PEDIENTE TECNICO
II.- EVALUACION E&PEDIENTE TECNICO S*. 3,5"!.!
.11.1! RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FI)O S*. !.!!
.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S*. !.!!
: CREACION DEL COMPLE%O DEPORTIVO DE LA %UVENTUD EN EL CENTRO POBLADO MENORDE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
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.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S*. !.!!
.11.1# ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S*. !.!!
.11.23 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES S*. !.!!
.11.3$ OTROS SERVICIOS PERSONAS )URIDICAS S*. 3,5"!.!
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALELABORACION DE E0PEDIENTE TECNICO UND
I(@ P@7?) UND $.!! 5,!!!.!! 5,!!!.!!A@ P@7?) UND !.5! 5,!!!.!! ",5!!.!!I(@ P@7?) - *@? UND !.5! 5,!!!.!! ",5!!.!!M@)@ UND $.!! 3,5!!.!! 3,5!!.!!
T1(@)6 UND $.!! ",3!!.!! ",3!!.!!E? Q) ?* E? $.!! ,!!!.!! ,!!!.!!D? M2*) E? $.!! ",5!!.!! ",5!!.!!
T@)?1@ GLB. $.!! 3,5!!.!! 3,5!!.!!A*) GLB. $.!! "5!.!! "5!.!!H?1) GLB. $.!! 5!!.!! 5!!.!!I1@? 1*)? UND 5!.!! 3.!! $5!.!!I1@? 1@7 UND $,4!!.!! !.3! 4"!.!!F1) UND 3,48!.!! !.$! 348.!!A**@ 1 1(@) UND $.!! $,!!!.!! $,!!!.!!
A**@ 1)@) UND 4.!! 3"!.!! $,"8!.!!ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO UND 5.!! 8.!! 4!.!!BORRADOR BR4! UND ".!! !.55 $.$!CD R REGRABABLES UND 5.!! #.!! 3!.!!CINTA MASKING 0 $/" UND 5.!! 3.!! $5.!!CLIP INGO PE&UEO 0 $!! UN C%A 3.!! !.! ".$!LIBRETA TOPOGRFICA FIELD B UND 3.!! 3.5! $!.5!LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL B UND 3.!! 3.5! $!.5!CORRECTOR UND 3.!! 8.!! "4.!!DISKETES0$! UND C%A $.!! $!.!! $!.!!ESPIRALES DE MM UND 5.!! !."5 $."5FASTENER05! UND C%A 5.!! #.!! 3!.!!LAPICERO AUL/NEGRO !33 FAB UND $!.!! !.49 4.9"LIBRETA DE CAMPO UND 5.!! 3.5! $.5!PAPEL FOTOCOPIA 8! GR A-4 MLL 5.!! 3".!! $#!.!!PAPEL PLOTER 8! (@. !.9$ 0 $5! RLL 5.!! $5.5! 8.5!PEGAMENTO EN BARRA UND 3.!! 4.39 $3.$#PLUMON INDELEBLE DELGADO D UND 5.!! 3.!! $5.!!PLUMON INDELEBLE GRUESO DI UND ".!! 5.!! $!.!!PORTAMINAS UND ".!! 9.!! $8.!!REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND $.!! ".8 ".8RESALTADOR UND 3.!! 3.!! 9.!!
THONER HP LASER%ET $3"! UND $.!! "8!.!! "8!.!! TINTA PLOTER HP 5!! NEGRO UND ".!! $"!.!! "4!.!!F1) !.!!
TOTAL 34,5!.4!
.11.$ MATERIALES DE ESCRITORIO S*. !.!!
.11.51 E'UIPO Y MATERIAL DURADERO S*. !.!!
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICOEVALUACION E&PEDIENTE TECNICO
II.- EVALUACION E&PEDIENTE TECNICO S*. 1!,6!!.!!
1 EVALUACION DEL E&PEDIENTE TECNICO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALEVALUACION DEL E0PEDIENTE TECNICO
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RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : DEPORTES
SUB-PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES
26.23.51 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
26.23.53 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL "3#,33.9"
26.23.5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,534.55
26.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS "5,95!.!!
26.23.56 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 3",$94.$5
26.#1.12 ELABORACION DE E0PEDIENTES TECNICOS
26.#1.1$$ OTROS GASTOS DIVERSOSO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S*. 3!,2!.#"
!1 ESSALUD $%
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION $.!! 8.!! #!!."$ 4,8!$.#8ASISTENTE TECNICO- PLANEAMIENTO $.!! .!! 394.88 ",#4.$3ASISTENTE TECNICO- PRODUCCION $.!! .!! 394.88 ",#4.$3
AU0ILIAR ADMINISTRATIVO $.!! 8.!! $55.!3 $,"4!."!MAESTRO DE OBRA $.!! .!! ""5."3 $,5#.58CHOFER $.!! .!! "$!.#! $,44."!ALMACENERO $.!! .!! $4#."5 $,!"3.5 %EFE ONAL !."! .!! 8$.39 $,$44.35ADMINISTRADOR ONAL !."! .!! 33#.38 4!.93
TOTAL 1",25$.$3
!2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABA)O DE RIESGO 6."5%
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION $.!! 8.!! 45!.$# 3,#!$."#ASISTENTE TECNICO- PLANEAMIENTO $.!! .!! "9#.$# ",!3.!9ASISTENTE TECNICO- PRODUCCION $.!! .!! "9#.$# ",!3.!9
AU0ILIAR ADMINISTRATIVO $.!! 8.!! $$#." 93!.$5MAESTRO DE OBRA $.!! .!! $#8.9" $,$8".43CHOFER $.!! .!! $5.95 $,$!5.#5ALMACENERO $.!! .!! $!9.#9 #.8$ %EFE ONAL !."! .!! #$3.!4 858."#ADMINISTRADOR ONAL !."! .!! "5"."8 353.$9
TOTAL 12,$.$5
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S*. 2$,5!.15
!1 BENEFICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALRESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION $.!! 8.!! 5$3.!! 4,$!4.!!ASISTENTE TECNICO- PLANEAMIENTO $.!! .!! 33.5! ",3#".5!ASISTENTE TECNICO- PRODUCCION $.!! .!! 33.5! ",3#".5!AU0ILIAR ADMINISTRATIVO $.!! 8.!! $3".5! $,!#!.!!MAESTRO DE OBRA $.!! .!! $9".5! $,34.5!CHOFER $.!! .!! $8!.!! $,"#!.!!ALMACENERO $.!! .!! $"5.!! 85.!! %EFE ONAL !."! .!! #98.#3 98.!8ADMINISTRADOR ONAL !."! .!! "8.5! 4!".5!
TOTAL 1,"52.!#
!2 VACACIONES TRUNCAS
CARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALRESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION $.!! 8.!! 5$3.!! 4,$!4.!!ASISTENTE TECNICO- PLANEAMIENTO $.!! .!! 33.5! ",3#".5!ASISTENTE TECNICO- PRODUCCION $.!! .!! 33.5! ",3#".5!AU0ILIAR ADMINISTRATIVO $.!! 8.!! $3".5! $,!#!.!!MAESTRO DE OBRA $.!! .!! $9".5! $,34.5!CHOFER $.!! .!! $8!.!! $,"#!.!!ALMACENERO $.!! .!! $"5.!! 85.!! %EFE ONAL !."! .!! #98.#3 98.!8ADMINISTRADOR ONAL !."! .!! "8.5! 4!".5!
TOTAL 1,"52.!#
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S*. 32,1$.15
!1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION $.!! 8.!! $,!"#.!! 8,"!8.!!ASISTENTE TECNICO- PLANEAMIENTO $.!! .!! #5.!! 4,"5.!!ASISTENTE TECNICO- PRODUCCION $.!! .!! #5.!! 4,"5.!!AU0ILIAR ADMINISTRATIVO $.!! 8.!! "#5.!! ",$"!.!!MAESTRO DE OBRA $.!! .!! 385.!! ",#95.!!CHOFER $.!! .!! 3#!.!! ",5"!.!!ALMACENERO $.!! .!! "5!.!! $,5!.!! %EFE ONAL !."! .!! $,39."5 $,95#.$5ADMINISTRADOR ONAL !."! .!! 55.!! 8!5.!!
TOTAL 2$,5!.15
!2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION $.!! 8.!! 5!.!! 4!!.!!ASISTENTE TECNICO- PLANEAMIENTO $.!! .!! 5!.!! 35!.!!ASISTENTE TECNICO- PRODUCCION $.!! .!! 5!.!! 35!.!!AU0ILIAR ADMINISTRATIVO $.!! 8.!! 5!.!! 4!!.!!MAESTRO DE OBRA $.!! .!! 5!.!! 35!.!!CHOFER $.!! .!! 5!.!! 35!.!!ALMACENERO $.!! .!! 5!.!! 35!.!! %EFE ONAL !."! .!! 5!.!! !.!!ADMINISTRADOR ONAL !."! .!! 5!.!! !.!!
TOTAL 2,6$!.!!
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VESTUARIO S*. 5,!!!.!!
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
MAMELUCOS SEGN MODELO UND 8.!! 8!.!! #4!.!!CHALECOS SEGN MODELO C/LOGOTIPO UND 8.!! $$!.!! 88!.!!
CHALECOS FOSFORESCENTES SEGN MODELO UND 8.!! 85.!! #8!.!!
CASCOS DE SEGURIDAD PAR 8.!! 5.!! #!!.!!LENTES DE SEGURIDAD UND 8.!! 45.!! 3#!.!!
BOTAS DE CUERO $/" CAA PAR 8.!! 4"!.!! 3,3#!.!!TOTAL 5,!!!.!!
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S*. 16,315.!!
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
PETROLEO DIESEL " GLN 55!.!! $5.! 8,#35.!!GASOLINA 84 OCT GLN 5!!.!! $5.!! ,5!!.!!ACEITE DE MOTOR GLN 4.!! 45.!! $8!.!!
TOTAL 16,315.!!
BIENES DE CONSUMO S*. ##!.!!
!1 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALBOTI&UIN COMPLETO UND $.!! 5!!.!! 5!!.!!
TOTAL 5!!.!!
! OTROS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALINCHA 5! MT UND ".!! 8!.!! $#!.!!INCHA 5 MT UND 3.!! $!.!! 3!.!!LINTERNAS HALOGENA UND ".!! 85.!! $!.!!CANDADOS UND ".!! $!.!! "!.!!
TOTAL 3#!.!!
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S*. 25,$5!.!!
!1 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALAL&UILER DE CAMIONETA DIA "$!.!! $"!.!! "5,"!!.!!IMPRESIN DE PLANOS UND 5!.!! $!.!! 5!!.!!LEGALIACION DE CUADERNO DE OBRAS UND $!.!! "5.!! "5!.!!
TOTAL 25,$5!.!!
MATERIALES DE ESCRITORIO S*. 2,$5$.55
!1 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND $!.!! 9.!! 9!.!!ANILLOS DE 5/8 UND 5.!! !.5! ".5!BORRADOR BR4! UND ".!! !.5! $.!!CD R UND ".!! 3.#! ."!CD R REGRABABLES UND 4.!! 5.!! "!.!!CLIP INGO PE&UEO 0 $!! UNID C%A 4.!! !.! ".8!CINTA MASKING 0 $/" UND 4.!! 3.!! $".!!CORRECTOR UND ".!! 8.!! $#.!!LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK UND 4.!! 3.5! $4.!!LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL BOOK UND 4.!! 3.5! $4.!!CUADERNO 5! HO%AS UND #.!! !.8! 4.8!CUADERNO DE OBRA $03COPIAS 0 5! HO%AS UND $5.!! "5.!! 35.!!CUADERNO ESPIRALADO "!! H%AS UND #.!! 8.!! 48.!!
CUTER GRANDE UND ".!! 5.5! $$.!!ENGRAMPADOR UND ".!! $3.!! "#.!!ESPIRALES DE MM UND 5.!! !."5 $."5FASTENER05! UND C%A ".!! #.!! $".!!FILES UND $!.!! !."! ".!!LAPICERO AUL/NEGRO !33 FABER CASTELL UND $!.!! !.33 3.3!LIBRETA DE CAMPO UND ".!! 3.5! .!!PAPEL CARBON 0$!! H%AS C%A $.!! $9.5! $9.5!PAPEL FOTOCOPIA 8! GR A-4 MLL .!! 3".!! ""4.!!PARTES DIARIOS $03 COPIAS BLOCK 4.!! $".!! 48.!!PEGAMENTO EN BARRA UND ".!! 4.5! 9.!!PERFORADOR S/C UND ".!! $".!! "4.!!PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 3.!! !.38 $.$4PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND ".!! $.#5 3.3!PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 3.!! 3.!! 9.!!PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND ".!! 5.!! $!.!!POST IT CUADRADO COLORES PA 3.!! ".8! 8.4!PORTAMINAS UND $.!! $8.!! $8.!!REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 4.!! $.59 #.3#RESALTADOR UND 4.!! #.!! "4.!!SELLO DE OBRA UND 3.!! "5.!! 5.!! THONER HP LASER%ET $3!! UND 3.!! "!.!! 8$!.!!OTROS GLB $.!! $,!!!.!! $,!!!.!!
TOTAL 2,$5$.55
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13/17
E'UIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S*. 12,3#!.!!
1 AD'UISICION DE E'UIPO Y MA'UINARIA
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALCOMPUTADORA LAPTOP UND. ".!! 4,5!!.!! 9,!!!.!!ESCRITORIO UND. 3.!! 5!!.!! $,5!!.!!SILLAS UND. 3.!! 8!.!! "4!.!!CAMARA DIGITAL UND. $.!! #!!.!! #!!.!!
MEMORIA USB " GB UND. 5.!! 4!.!! "!!.!!IMPRESORA LASER%ET $3!! UND. ".!! 4"!.!! 84!.!!TOTAL 12,3#!.!!
TOTAL GASTOS GENERALES S*. 332,12.62
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
14/17
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : DEPORTES
SUB-PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISION
26.23.2 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL #!,4!#.!3
26.23.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES $$,453.4"
26.23.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS $5,5!!.!!
26.23.2" COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 4##.#
TOTAL GASTOS GENERALES #",#26.12
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.
#5.$$.$! RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4#,$!#."!
#5.$$.$$ OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR #,94.3
#5.$$.$3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ,35".$!
#5.$$.$8 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4##.#
#5.$$."" VESTUARIO $,"98.!!
#5.$$."3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,59!.!!
#5.$$." SERVICIO NO PERSONALES !.!!
#5.$$."9 MATERIALES DE CONSTRUCCION !.!!
#5.$$.3! BIENES DE CONSUMO 5,$4!.!!
#5.$$.39 OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS $5,5!!.!!
#5.$$.49 MATERIALES DE ESCRITORIO $,4"5.4"
#5.$$.5$ SUPERVISION DE ESTUDIOS !.!!
TOTAL GASTOS SUPERVISION #",#26.12
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE SUPERVISION
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FI)O S*. 6,1!6.2!
!1 )ORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! 8,383.5! $,#!5.35INSPECTOR DE PROYECTOS !.5! .!! ,53.5! "#,5!."5
TOTAL ,112.6!
!2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD RACIONAMIENTO
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALRESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! $5#.!! 3".#!ASISTENTE DE SUPERVISION !.5! .!! $5#.!! 54#.!!
TOTAL #"3.6!
!3 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! "!!.!! 4"!.!!ASISTENTE DE SUPERVISION !.5! .!! "!!.!! !!.!!
TOTAL 1,12!.!!
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S*. 6,$"."3
!1 ESSALUD $%
CARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALRESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! 54.5" $,584.48INSPECTOR DE PROYECTOS !.5! .!! #8$.#" ",385.#5
TOTAL 3,$"!.13
!2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABA)O DE RIESGO 6."5%
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! 5#5.89 $,$88.3#INSPECTOR DE PROYECTOS !.5! .!! 5$$."$ $,89."4
TOTAL 2,$"".6!
: CREACION DEL COMPLE%O DEPORTIVO DE LA %UVENTUD EN EL CENTRO POBLADOMENOR DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
15/17
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S*. ",352.1!
!1 BENEFICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! #98.#3 $,4#.$$INSPECTOR DE PROYECTOS !.5! .!! #3$.$3 ","!8.94
TOTAL 3,6"6.!5
!2 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! #98.#3 $,4#.$$INSPECTOR DE PROYECTOS !.5! .!! #3$.$3 ","!8.94
TOTAL 3,6"6.!5
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S*. 66.6"
1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! 33.33 !.!!INSPECTOR DE PROYECTOS !.5! .!! 33.33 $$#.#TOTAL 1#6.6"
!2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA !.3! .!! 5!.!! $!5.!!INSPECTOR DE PROYECTOS !.5! .!! 5!.!! $5.!!
TOTAL 2#!.!!
VESTUARIO S*. 1,2$#.!!
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTALBOTAS DE CUERO CAT PAR ".!! 4"!.!! 84!.!!CHALECO DE OBRA UND ".!! $"!.!! "4!.!!LENTES DE SEGURIDAD UND ".!! 45.!! 9!.!!CASCOS DE PROTECCION TIPO K COLOR BLANCO UND ".!! #4.!! $"8.!!
TOTAL 1,2$#.!!
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S*. 3,5$!.!!
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
PETROLEO DIESEL " GLN "!!.!! $5.! 3,$4!.!!GASOLINA 84 OCT GLN 3!.!! $5.!! 45!.!!ACEITE DE MOTOR GLN !.!! 45.!! !.!!
TOTAL 3,5$!.!!
E'UIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S*. 5,1!.!!
1 AD'UISICION DE E'UIPO Y MA'UINARIA
DESCRIPCIÓN UND. 1.!! P.U. SUB TOTALCAMARA FOTOGRAFICA UND $.!! #!!.!! #!!.!!COMPUTADORA LAPTOP UND $.!! 4,5!!.!! 4,5!!.!!USB " GB UND $.!! 4!.!! 4!.!!
TOTAL 5,1!.!!
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S*. 15,5!!.!!
!1 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
AL&UILER DE CAMIONETA DIAS $4!.!! $$!.!! $5,4!!.!!
IMPRESIN DE PLANOS UND "!.!! 5.!! $!!.!!
TOTAL 15,5!!.!!
MATERIALES DE ESCRITORIO S*. 1,25.2
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALANILLOS DE 5/8 UND ".!! !.5! $.!!
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND $5.!! 9.!! $35.!!BORRADOR BR4! UND 5.!! $.!! 5.!!CD R REGRABABLES UND 3.!! 9.!! ".!!CINTA MASKING " UND ".!! 4.!! 8.!!CLIP INGO PE&UEO 0 $!! UNID C%A ".!! !.! $.4!LIBRETA TOPOGRFICA UND ".!! 3.5! .!!CORRECTOR UND 5.!! 8.!! 4!.!!ESPIRALES DE MM UND 3.!! !."5 !.5FASTENER05! UND C%A $.!! #.!! #.!!FILES UND $$.!! !."! "."!LAPICERO AUL/NEGRO !3$ FABER CASTELL UND $!.!! !.5! 5.!!LIBRETA DE CAMPO UND ".!! 3.5! .!!PAPEL CARBON 0$!! H%AS C%A $.!! $9.5! $9.5!PAPEL FOTOCOPIA 8! GR A-4 MLL 8.!! 3".!! "5#.!!PEGAMENTO EN BARRA UND $.!! 4.5! 4.5!
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND $.!! 5.!! 5.!!PORTAMINAS UND ".!! $8.!! 3#.!!POST IT CUADRADO COLORES PA $.!! 8.$# 8.$#REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND $.!! #.9$ #.9$RESALTADOR UND ".!! ".!! 4.!!
THONER HP LASER%ET $3!! UND 3.!! "8!.!! 84!.!!
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
16/17
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LI'UIDACION DE OBRA
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : DEPORTES
SUB-PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS LI'UIDACIO
26.23.2 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL $",833."
26.23.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES ",#83.5
26.23.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS $,8!!.!!
26.23.2" COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS $$#.#
TOTAL GASTOS GENERALES 1",33.$5
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE LI'UIDACION
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FI)O S*. $,"6#.3!
!1 )ORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 5,"##.8! 5,"##.8!CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 4,$89.5! 4,$89.5!
TOTAL $,56.3!
!2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD RACIONAMIENTO
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! $5#.!! $5#.!!CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! $5#.!! $5#.!!
TOTAL 312.!!
!3 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! !.!! !.!!CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! !.!! !.!!
TOTAL !.!!
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S*. 1,#$.3"
!1 ESSALUD $%
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 44.!$ 44.!$
CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 3.!# 3.!#TOTAL #51.!"
!2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABA)O DE RIESGO 6."5%
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 355.5$ 355.5$CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! "8".9 "8".9
TOTAL 63#.3!
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S*. 1,5"6.!5
!1 BENEFICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 438.9! 438.9!CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 349.$3 349.$3
TOTAL "##.!3
: CREACION DEL COMPLE%O DEPORTIVO DE LA %UVENTUD EN EL CENTRO
POBLADO MENOR DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION- CUSCO
8/18/2019 Presupuesto Analitico Final
17/17
!2 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 438.9! 438.9!CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 349.$3 349.$3
TOTAL "##.!3
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S*. 116.6"
O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 33.33 33.33
CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 33.33 33.33
TOTAL 66.6"
!2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N/ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING.LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 5!.!! 5!.!!
CONTADOR LI&UIDADOR DE OBRA $.!! $.!! 5!.!! 5!.!!
TOTAL 5!.!!
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S*. 5!.!!
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
PETROLEO D-" GLN 3!.!! $5.!! 45!.!!TOTAL 5!.!!
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S*. 1,#!!.!!
!1 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
AL&UILER DE CAMIONETA DIA $".!! $4!.!! $,#8!.!!
IMPRESIN DE PLANOS UND 4!.!! 3.!! $"!.!!
TOTAL 1,#!!.!!
MATERIALES DE ESCRITORIO S*. 2,233.5"
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALANILLOS DE 5/8 UND "!.!! ".!! 4!.!!ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND $!.!! 9.!! 9!.!!BORRADOR BR4! UND 4.!! $.!! 4.!!CD R REGRABABLES UND $!.!! 9.!! 9!.!!
CINTA MASKING " UND 5.!! 4.!! "!.!!CLIP INGO PE&UEO 0 $!! UNID C%A $!.!! $.!! $!.!!LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL BOOK UND ".!! 3.5! .!!CORRECTOR UND $!.!! 8.!! 8!.!!DISKETES0$! UND C%A $!.!! $!.!! $!!.!!ESPIRALES DE MM UND 5.!! $.!! 5.!!FASTENER05! UND C%A $!.!! #.!! #!.!!FILES UND $!.!! $.5! $5.!!LAPICERO AUL/NEGRO !3$ FABER CASTELL UND $!.!! $.5! $5.!!LIBRETA DE CAMPO UND 5.!! 4.!! "!.!!PAPEL CARBON 0$!! H%AS C%A ".!! "".!! 44.!!PAPEL FOTOCOPIA 8! GR A-4 MLL $5.!! 3".!! 48!.!!PEGAMENTO EN BARRA UND 5.!! 8.!! 4!.!!PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 5.!! 3.!! $5.!!PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 5.!! 5.!! "5.!!
PORTAMINAS UND 4.!! $8.!! ".!!POST IT CUADRADO COLORES PA ".!! $$.9 "3.5REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND ".!! 4.!! 8.!!RESALTADOR UND $!.!! 4.!! 4!.!!
THONER HP LASER%ET $3!! UND 3.!! 3$!.!! 93!.!!TOTAL 2,233.5"
TOTAL GASTOS DE LI'UIDACION S*. (((